Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej

INFORMACJA DOTYCZĄCA
FUNKCJONOWANIA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „KALINA”
W SUWAŁKACH W 2009 ROKU
Suwałki, marzec 2010
Dom Pomocy Społecznej „Kalina”
ul. Gen. K. Pułaskiego 66 16-400 Suwałki
tel. (087) 562 85 00; tel/fax 562 85 07
NIP 844-13-10-538 REGON 000293344
www.dpskalina.suwalki.pl e-mail: [email protected]
Informacja o działalności Domu Pomocy
Społecznej „Kalina” w Suwałkach za 2009 rok
DPS „Kalina” ma zasięg ponadlokalny i specjalizuje się w opiece nad
osobami przewlekle somatycznie chorymi.
W 2009r. średnio na 195 miejsc przypadło 194,60 mieszkańców,
co stanowiło 99,78%. Nieznaczne statystyczne obniżenie procentu
wykorzystanych miejsc wynikło z faktu, że w miesiącach: lutym, czerwcu oraz
listopadzie zgony wystąpiły w ostatnich dniach miesiąca, a przyjęcia –
z początkiem następnego miesiąca.
W omawianym okresie w DPS „Kalina” przebywały osoby z 40 gmin
z północno-wschodniej Polski. Na 195 mieszkańców 82 osoby pochodziły
z Suwałk, 15 osób z Augustowa, 14 z Gminy Suwałki, 7 z Gminy Bakałarzewo
oraz 9 osób z Gminy Olecko. Pozostałe osoby to pojedynczy reprezentanci
innych gmin ościennych.
Analiza osób przyjętych w roku sprawozdawczym wykazuje największy
odsetek osób pochodzących z Suwałk i okolic.
Poniższy schemat graficzny obrazuje procentowo udział poszczególnych
gmin w kierowaniu do nas mieszkańców w 2009 roku.
miasto Suwałki
40%
pozostałe
34gminy
33%
Olecko
5%
Bakałarzewo
4%
Filipów
3%
Augustów
8%
gmina Suwałki
7%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych DPS „Kalina”
2
W porównaniu do roku ubiegłego, skróciła się kolejka oczekujących na
przyjęcie do DPS z 25 na 9 osób oraz skrócił się czas oczekiwania na miejsce w
DPS do 3 miesięcy. Rotacja mieszkańców przedstawiała się następująco:
przybyło 40 nowych mieszkańców, zmarło 39, a jeden mieszkaniec zrezygnował
z pobytu i wrócił do środowiska zamieszkania.
Wg stanu na 31.12.2009r. 163 osoby posiadały I grupę inwalidzką,
a 22 osoby legitymowały się II grupą inwalidzką. Natomiast w przypadku
10 pozostałych osób trwały procedury ustalania stopnia niepełnosprawności.
W porównaniu do roku ubiegłego aż o 32 osoby wzrosła liczba mieszkańców
zaliczonych do I grupy inwalidzkiej, co wskazuje na znaczne pogorszenie stanu
zdrowia mieszkańców.
Wiek mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2009r. był porównywalny do
roku ubiegłego i przedstawiał się następująco:
19 - 40 lat
4%
41 -60 lat
4%
61- 74 lat
32%
powyżej 74 lat
60%
Źródło: opr. własne na podstawie danych DPS „Kalina”
Najliczniejszą grupę mieszkańców, podobnie jak w roku ubiegłym,
stanowiły osoby, które przekroczyły 60 rok życia. Większość tych osób
wykazywała znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej, co wiązało się
ze zwiększonym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju usługi.
Spośród ogółu mieszkańców 17,4% stanowiły osoby obłożnie chore,
29,7% osób poruszało się na wózkach inwalidzkich, 7,2% poruszało się przy
pomocy balkoników, a 6,2% poruszało się przy pomocy kul. Tylko 39,5%
mieszkańców było sprawnych ruchowo, jednakże ich stan zdrowia wymagał
również rehabilitacji, terapii i podawania leków. Na 195 mieszkańców tylko
5 miało rozpoznane jedno schorzenie, po dwa schorzenia stwierdzono już
u 19 mieszkańców, a u pozostałych 171 osób zdiagnozowano 3 lub więcej
schorzeń, przy czym u 16 stwierdzono aż dziewięć i więcej jednostek
3
chorobowych. Dominowały, podobnie jak w latach ubiegłych choroby
internistyczne, neurologiczne i układu krążenia, chociaż u 88 mieszkańców
stwierdzono również choroby psychiczne.
Znaczna grupa, bo aż 32 mieszkańców nadużywa alkoholu, przy czym
u 22 zdiagnozowano zespół uzależnienia od alkoholu (ZUA). Należy dodać,
że osoby te ze względu na wiek i zaawansowanie choroby alkoholowej przy
współistnieniu innych poważnych schorzeń nie kwalifikują się do terapii
uzależnień. Niektóre z tych osób są częstymi bywalcami Izby Wytrzeźwień.
Ponadto u 80% mieszkańców stwierdzono nietrzymanie moczu, co oprócz
oddziaływań leczniczych i pielęgnacyjnych wymuszało częstsze pranie
i wymianę odzieży, bielizny osobistej i pościeli.
Z powodu nasilenia i różnorodności schorzeń mieszkańców kuchnia
w 2009r. wykonywała średnio 29 diet dziennie, o 7 więcej, niż w roku
ubiegłym. Z 47 na 51 wzrosła również liczba wydawanych mieszkańcom
dodatków specjalnych. Ponadto z powodu pogorszenia stanu zdrowia o 9 osób
zwiększyła się liczba mieszkańców spożywających posiłki w pokojach przy
pomocy personelu – dotyczyło to już 121 osób. Zarówno diety jak i dodatki
specjalne wydawane są na zlecenia lekarskie i stanowią istotne uzupełnienie
farmakoterapii i rehabilitacji leczniczej. Średnia stawka żywieniowa czyli
tzw. wsad do kotła wyniósł 7,78 zł i był o 28 groszy większy, niż w roku
poprzednim.
Wzorem lat ubiegłych mieszkańcy Domu uczestniczyli w różnorodnych
formach terapii oraz zajęciach integracyjnych. Na co dzień były to zajęcia
grupowe z zakresu malarstwa, haftu, muzykoterapii oraz ćwiczenia
ogólnousprawniające. Ponadto na terenie Domu odbyło się 8 spotkań
integracyjnych, z czego 2 organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w ramach realizacji projektów
finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Średnio w spotkaniach uczestniczyło po
kilkadziesiąt osób. Mieszkańcom zapewniano również możliwość prezentacji
osiągnięć kulturalnych i umiejętności terapeutycznych w innych tego typu
placówkach (zorganizowano 11 takich wyjazdów).
Najważniejsze wydarzenia w DPS „Kalina” w 2009 roku
Zdobycie wyróżnień:
 w X Międzynarodowym Biennale Sztuk Plastycznych Osób
Niepełnosprawnych w Krakowie,
 w VIII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
w Nowej Wsi Ełckiej,
4
 w X Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
woj. Podlaskiego – organizowanym przez WTZ w Suwałkach,
 w XVI Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych DPS
w Białymstoku,
 w Międzynarodowej Spartakiadzie w Nowej Wsi Ełckiej,
 w II Festiwalu Piosenki Ludowej i Twórczości Artystycznej
w Tomaszkowie k/ Olsztyna.
Uczestnictwo:
 w spotkaniu integracyjnym osób niepełnosprawnych z okazji otwarcia
Hostelu w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku.
Zorganizowanie:
 zabawy walentynkowo – karnawałowej mieszkańcom „Kaliny”,
 VIII Spotkań Rodzinnych (23.05.2009r.), w których uczestniczyli
mieszkańcy Domu oraz ich rodziny (gościliśmy około 150 osób –
członków rodzin mieszkańców),
 8 występów artystycznych dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w ramach integracji międzypokoleniowej,
 VII Integracyjnego Biegu Ulicznego (09.06.2009r.) – w spotkaniu
uczestniczyło czynnie ok. 170 biegaczy oraz dwustuosobowe grono
kibiców. Uczestnicy Integracyjnego Biegu Ulicznego to przede
wszystkim osoby niepełnosprawne oraz seniorzy, m. in. z domów pomocy
społecznej, warsztatów terapii zajęciowej z terenu Polski i Litwy, a także
dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 7. Całość finansowana była ze środków
Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Stowarzyszenia Przyjaciół DPS
„Kalina”,
 VI Animacji Teatralnych z udziałem 14 zaprzyjaźnionych podmiotów –
dps i wtz z terenu województwa Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego
oraz Litwy. Ogółem uczestniczyło około 130 osób niepełnosprawnych.
Impreza odbyła się dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu przez
Stowarzyszenie Przyjaciół DPS „Kalina” w Suwałkach.
W omawianym okresie DPS otrzymał na realizację zadań następujący
budżet:
2009 r.
2008 r.
5.371.818,00 zł 4.902.809,00 zł
ogółem:
dotacja z budżetu wojewody
1.959.808,00 zł 2.220.971,00 zł
dotacja z budżetu samorządowego
3.412.010,00 zł 2.681.838,00 zł
w tym:
wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły
57.362,47 zł.
0 zł
5
Dotacje otrzymywane przez DPS „Kalina” są ściśle związane z systemem
ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu. Osoba umieszczona w domu pomocy
społecznej ponosi opłatę za pobyt do 70% otrzymywanych świadczeń (renta,
emerytura, zasiłek stały z pomocy społecznej). Pozostałą część kosztów pobytu
pokrywa bądź Wojewoda – dotyczy to mieszkańców przyjętych lub
skierowanych przed 1 stycznia 2004 r. – bądź rodzina mieszkańca i gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania pensjonariusza Domu. Na dzień
31 grudnia 2009 r. w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” mieszkało
100 mieszkańców (120 w grudniu 2008 r.), których pobyt jest
współfinansowany z budżetu Wojewody. Odsetek rodzin finansujących pobyt
osób przebywających w DPS nadal jest znikomy, tak więc większość kosztu
utrzymania związanego z nowoprzybyłymi mieszkańcami ponoszą gminy.
Taki sposób finansowania pobytu mieszkańców DPS powoduje sukcesywne
zmniejszanie się dotacji Wojewody (aż do całkowitego jej zaniku)
przy równoczesnym wzroście dotacji samorządowej.
Poniżej przedstawiamy wydatki bieżące według rodzaju wyróżnianego
paragrafami klasyfikacji budżetowej:
§
Wyszczególnienie
3020 Nagrody i wydatki osobowe
4010 Wynagrodzenia osobowe
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów
4220 Zakup środków żywności
4230 Zakup leków i materiałów medycznych
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci
4360 Opł. z tyt. zakup. Telek.telef. komórk.
4370 Opł. z tyt. telef. stacjon.
4410 Podróże służbowe krajowe
4420 Podróże służbowe zagraniczne
4430 Różne składki i opłaty
4440 Odpisy na ZFSS
4520 Opłaty na rzecz budżet. jedn. sam. teryt.
4700 Szkolenie prac. nie będących czł. korpusu sł. cyw.
4740 Zakup mater. papier. do sprz. dr
Wykonanie
wydatków
17.541,49
2.885.448,00
213.040,20
460.497,28
69.349,49
74.128,56
377.027,68
541.502,97
67.699,86
301.233,98
17.565,73
1.771,00
91.702,90
1.333,96
2.513,23
11.651,45
5.042,20
12.690,00
123.496,39
880,90
5.640,00
1.411,27
6
4750 Zakup akces. komput. prog. lic
6050 Wydatki inwestycyjne
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
razem wydatki
15.298,27
15.988,72
57.362,47
5.371.818,00
Z powyższego zestawienia wynika, że:
 na wydatki osobowe – wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń
(§ § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wydatkowano w 2009 r. kwotę
3.769.372,85 zł, która stanowiła 70,16 % wydatków bieżących jednostki.
Powyższa kwota jest porównywalna do ww. wydatków ubiegłego roku.
W grupie pozostałych wydatków tak zwanych rzeczowych stanowiących
29,84% wydatków bieżących tj. 1.602.445,15 zł największy procent,
analogicznie jak w roku poprzednim, stanowiły wydatki na zakup środków
żywności, energii i środków czystości.
Wydatki inwestycyjne wyniosły 15.988,72 zł i związane były
z modernizacją starszego skrzydła budynku mieszkańców. Natomiast na zakupy
inwestycyjne złożył się zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wanny do hydromasażu
i łóżka rehabilitacyjne) na kwotę 38.885,00 zł, zakup sprzętu gastronomicznego
na kwotę 14.478,47 zł oraz sprzętu audiowizualnego na kwotę 3.999,00 zł.
Planowane roczne dochody, które w całości są odprowadzane na rachunek
Urzędu Miejskiego, zostały wykonane w 101,93% i wyniosły ogółem
2.160.491,76 zł, w tym:
 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
2.155,53 zł,
 wpływy z usług
2.136.724,07 zł,
 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
1.138,82 zł,
 pozostałe odsetki
816,54 zł,
 wpływy z różnych dochodów
19.656,80 zł.
Z powyższych danych wynika, że wzorem lat ubiegłych, najwyższy
udział w zrealizowanych dochodach miały dochody stanowiące tzw. ,,wpływy
z usług”, czyli odpłatność mieszkańców za pobyt.
Według stanu na 31.12.2009r. mieszkańcami opiekowała się 116 osobowa
załoga Domu –wzrost o 1 w stosunku do 2008r. - wspierana stażystami oraz
wolontariuszami, co pozwoliło nam utrzymać wskaźnik zatrudnienia na
wymaganym poziomie 0,6.
Standard usług wymagał systematycznego szkolenia kadry pracowniczej.
W omawianym okresie odbyły się szkolenia dotyczące następującej tematyki:
 nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych,
 prawo zamówień publicznych,
7








zasady organizacji i praktycznej realizacji żywienia zbiorowego,
system HACCP,
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
nowych zadań i obowiązków gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych,
komunikacja interpersonalna w relacji pracownik – mieszkaniec DPS,
zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
sprawozdawczość i rachunkowość budżetowa,
zasady udzielania pierwszej pomocy.
Nadmieniamy, że ogółem ze szkoleń korzystało 38 pracowników, przy
czym aż 28 osobowa grupa szkoliła się na terenie zakładu pracy.
Najważniejsze zakupy dotyczyły zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
(wanny do hydromasażu i łóżka rehabilitacyjne), zakupu sprzętu
komputerowego z oprogramowaniem, doposażenia kuchni oraz zakupu części
zamiennych do maszyn i urządzeń.
W celu optymalizowania kosztów utrzymania rokrocznie opracowujemy
i realizujemy „Program oszczędnościowy”, mający na celu systematyczną
kontrolę wydatkowanych środków. Wiąże się to zarówno z racjonalnym
dokonywaniem niezbędnych zakupów, oszczędnym gospodarowaniem mieniem
Domu, analizą wykorzystywania materiałów i środków pod kątem
wypracowywania racjonalnych norm ich zużywania, jak też racjonalną polityką
ograniczania kosztów zatrudnienia poprzez współpracę z Aresztem Śledczym
oraz pozyskiwanie refundowanych pracowników we współpracy z PUP. Na
szeroką skalę w naszej jednostce rozwinięta jest również działalność
wolontarystyczna. W 2009 r. do pracy pozyskano 2 stażystów, 3 więźniów oraz
33 wolontariuszy. Systematycznie kontrolowane są również wydatki związane
z korzystaniem z energii elektrycznej, cieplnej i wody.
Powyższe działania pozwoliły naszej jednostce na utrzymanie
wymaganego standardu usług przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjnego
średniego miesięcznego kosztu utrzymania. W 2009 roku wyniósł on 2.194,90 zł
i był wyższy od kosztu określonego w 2008r. o 212,50 zł, co wynikało
ze wzrostu wskaźników makroekonomicznych oraz wzrostu najniższej płacy.
Nadal jednak był to jeden z niższych kosztów w tego typu placówkach w Polsce.
We wszystkich komórkach organizacyjnych Domu przeprowadzano nie
rzadziej niż raz na kwartał kontrole wewnętrzne związane z monitoringiem
„Programu oszczędnościowego” oraz kontrolą prawidłowości organizacji pracy.
W omawianym okresie odbyło się również 7 kontroli zewnętrznych,
przeprowadzonych przez:
8





Najwyższą Izbę Kontroli
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Polityki Społecznej,
Urząd Miejski w Suwałkach (audytor wewnętrzny),
Komisję Rewizyjną w Suwałkach,
Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Suwałkach
(4 kontrole).
Zarówno kontrole
nieprawidłowości.
Suwałki, dnia 10-03-2010 r.
wewnętrzne jak i zewnętrzne
nie wykazały
Z poważaniem
9