Plan wydatków majątkowych - Miasto i Gmina Szydłowiec

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej
na rok 2017 Nr 188/XXVIII/16
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 grudnia 2016 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2017
Dział Rozdział
1
2
§
Treść
3
4
010
01010
6059
01095
6050
60014
6300
74 618,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
30 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
30 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Barak - Wola Korzeniowa gmina
Szydłowiec- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
15 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec
15 000,00
Pozostała działalność
44 618,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
44 618,00
FS Budowa boiska sportowego wraz z jego ogrodzeniem i wyposażeniem, na
działce nr 393, należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Hucisko, przekazanej
umową użyczenia gminie Szydłowiec
10 489,00
FS Ogrodzenie działki nr 61/2, przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia,
we wsi Szydłówek I - zakup i montaż siatki ogrodzeniowej i bramy wjazdowej - I
etap przygotowawczy miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, pobudzenie
aktywności obywatelskiej mieszkańców
15 840,00
FS Wykonanie gminnego placu zabaw w msc. Wysocko na działce należącej do
gminy Szydłowiec
9 717,00
FS Zagospodarowanie działki nr 313, należącej do Wspólnoty Gruntowej
msc.Omięcin, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec - wykonanie
projektu zagospodarowania terenu, urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców
sołectwa, w ramach przedsięwzięcia pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz
upowszechnianie idei samorządowej
8 572,00
2 479 412,00
Drogi publiczne powiatowe
140 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
140 000,00
Budowa chodnika i zatoki przy cmentarzu przy drodze powiatowej nr 3341W
Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w msc. Wysoka
20 000,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4009W Świerczek-Szydłówek w
msc. Szydłówek
20 000,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej
(ul.Kolejowa-Folwarczna z ul.Kościuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu
komunikacyjnego na skrzyżowaniu - etap III
Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec w msc.
Wysocko
60016
6050
5
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
600
Plan
50 000,00
50 000,00
Drogi publiczne gminne
2 339 412,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 957 087,00
(BO) Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Jankowice gmina Szydłowiec
31 000,00
(BO) Budowa chodnika przy ul.Kościuszki w Szydłowcu
60 000,00
(BO) Przebudowa drogi gminnej nr 373 w msc. Długosz gmina Szydłowiec wykonanie projektu budowlanego
(BO) Przebudowa drogi gminnej nr 400507W w msc.Hucisko gmina Szydłowiec wykonanie projektu
(BO) Przebudowa ulic M.Szydłowieckiego i M. Kopernika w Szydłowcu aktualizacja dokumentacji technicznej i kosztorysu oraz uzyskanie pozwolenia
budowlanego
Budowa chodnika przy drodze gminnej prowadzącej od ul.Kościuszki do msc.
Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec
Strona 1
30 000,00
40 000,00
10 000,00
100 000,00
Budowa chodnika przy ul.Garbarskiej w Szydłowcu
Budowa chodnika przy ul.Kościuszki w Szydłowcu na odcinku od skrzyżowania z
ul.Metalową, w tym wykonanie projektu
Budowa chodnika przy ul.Moniuszki w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji
projektowej oraz realizacja
Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze gminnej
ul.Kościuszki w Szydłowcu, strona prawa na wysokości Zespołu Szkół im.KOP do
skrzyżowania z drogą gminną 400511W kierunek Wola Korzeniowa oraz
opracowanie dokumentacji technicznej
30 000,00
Budowa drogi gminnej Zastronie-Świniów gmina Szydłowiec
20 000,00
95 421,00
FS Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Szydłówek II - gmina
Szydłowiec
14 615,00
6050
9 717,00
FS Budowa drogi gminnej w miejscowości Barak gmina Szydłowiec - opracowanie
dokumentacji
10 462,00
FS Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina
Szydłowiec - opracowanie projektu
30 596,00
FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec
23 121,00
300 000,00
11 155,00
15 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej gminnego ciągu pieszego wzdłuż rzeki
Korzeniówki w Szydłowcu, pomiędzy ul. Sportową a ul.Narutowicza w Szydłowcu
45 000,00
Opracowanie projektu drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania
przestrzennego na odcinku 100m oznaczonej 8KDD w Szydłowcu (dojazd do
działek od ul.Kościuszki w Sz-cu)
30 000,00
Przebudowa chodnika na Oś.Wschód w Szydłowcu
30 000,00
Przebudowa chodnika na ul.Zamkowej w Szydłowcu (obok bloku nr 2)
10 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 400512 relacji Chustki - Zdziechów
70005
450 000,00
FS Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadek gmina
Szydłowiec (Sadek Podlas)
FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec, w
tym budowa rowu odwadniającego
Modernizacja Pl.M.Konopnickiej w Szydłowcu- przygotowanie dokumentacji
aplikacyjnych
700
40 000,00
Budowa drogi gminnej w Szydłowcu oznaczonej na planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 51KPJ od ul.Północnej w Szydłowcu
FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec
6060
40 000,00
20 000,00
FS Budowa chodnika przy drodze Nr 3341W w msc. Wysoka, w celu poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Wysoka w gminie Szydłowiec
6059
100 000,00
Budowa drogi gminnej w msc. Zastronie gmina Szydłowiec - opracowanie
dokumetacji projektowej
Budowa dróg na ulicach: Parkowej, Spacerowej i Kochanowskiego w Szydłowcu
6058
20 000,00
200 000,00
Przebudowa ul. Źródlanej w Szydłowcu
20 000,00
Przebudowa ul.Polnej w Szydłowcu - dokumentacja techniczna
10 000,00
Przebudowa ul.Wymysłów w Szydłowcu
111 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
240 982,00
(P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec
240 982,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
137 743,00
(P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec
137 743,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
3 600,00
Zakup przystanku autobusowego przy drodze gminnej w msc. Jankowice gmina
Szydłowiec
3 600,00
Gospodarka mieszkaniowa
402 256,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
252 256,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
252 256,00
(P) Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi
planami zagospodarowania przestrzennego
Strona 2
60 000,00
70095
6050
710
71095
6639
750
75023
6050
6060
75095
6050
FS Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Krzcięcin gmina Szydłowiec,
pod budowę gminnej świetlicy wiejskiej, miejsca integracji społeczeństwa
27 667,00
FS Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Świerczek gmina
Szydłowiec, pod budowę gminnej świetlicy wiejskiej, miejsca integracji
społeczeństwa
54 589,00
Wykup działek pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej
110 000,00
Pozostała działalność
150 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
150 000,00
Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uzbrojenia terenów
inwestycyjnych
150 000,00
Działalność usługowa
12 862,00
Pozostała działalność
12 862,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
12 862,00
(P) Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań
informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych - regionalne
partnerstwo samorzadów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinf.
12 862,00
Administracja publiczna
70 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
50 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
10 000,00
Termomodernizacja gminnego budynku magazynowego przy ul. Garbarskiej w
Szydłowcu
10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
40 000,00
Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
40 000,00
Pozostała działalność
20 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
20 000,00
Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz
montażem instalacji odnawialnych źródeł energii
20 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754
75404
6170
Komendy wojewódzkie Policji
10 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
10 000,00
Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP w
Szydłowcu
10 000,00
Ochotnicze straże pożarne
75412
6050
142 919,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
82 919,00
FS Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec
36 919,00
Modernizacja budynku OSP Wysoka gmina Szydłowiec, zakup oraz montaż
wkładu kominowego oraz zadaszenia nad wejściem
6230
75421
6629
758
162 379,00
Termomodernizacja budynku OSP w Jankowicach- przygotowanie dokumentacji
aplikacyjnych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Dofinansowanie do budowy parkingu dla OSP w Szydłowcu przy ul.Strażackiej i
ul.Kościuszki w Szydłowcu
6 000,00
40 000,00
60 000,00
60 000,00
Zarządzanie kryzysowe
9 460,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
9 460,00
(P)Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie
Szydłowieckim
9 460,00
Różne rozliczenia
401 000,00
Strona 3
75818
6800
801
80101
6050
Rezerwy ogólne i celowe
401 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
401 000,00
Rezerwa na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową
401 000,00
Oświata i wychowanie
602 268,00
Szkoły podstawowe
250 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
250 000,00
Modernizacja kotłowni w PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec - wymiana źródła
ciepla poprzez instalację odnawialnych źródeł energii
80104
6050
80110
6050
80150
6050
Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec
200 000,00
Przedszkola
100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
100 000,00
Budowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych
50 000,00
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2 Mali Odkrywcy w
Szydłowcu (dobudowa jednego skrzydła na dwa oddziały przedszkolno-żłobkowe
wraz z modernizacją poszycia dachowego)
50 000,00
Gimnazja
15 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
15 000,00
Modernizacja placu szkolnego, apelowego wraz z podmurówką od strony
wschodniej budynku szkoły PG Nr 2 w Szydłowcu
15 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
237 268,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
237 268,00
Dostawa i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych PSP Nr 1
im.Sobieskiego w Szydłowcu
237 268,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
90001
6050
90002
6050
90004
6060
90015
6050
50 000,00
1 936 938,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
110 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
110 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Książek Stary, Ksiażek Nowy i Książek
Majdowski w Szydlowcu
80 000,00
Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w ul.Metalowej w Szydłowcu
30 000,00
Gospodarka odpadami
50 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
50 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Szydłowcu
50 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
10 000,00
Zakup kosiarki do oczyszczania terenów zielonych na terenie gminy Szydłowiec
10 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
329 341,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
329 341,00
(P) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec
200 000,00
Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej Zastronie - Jankowice gmina
Szydłowiec
17 000,00
Doświetlenie Oś.Podzamcze w Szydłowcu
13 000,00
FS Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w msc. Wola Korzeniowa
gmina Szydłowiec
16 490,00
FS Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w msc. Zastronie gmina
Szydłowiec
11 714,00
FS Instalacja oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Zdziechów gmina
Szydłowiec
21 137,00
Instalacja lamp niezbędnych do oświetlenia ul.Kościuszki od skrzyżowania z
ul.Metalową w kierunku Świerczka gmina Szydłowiec
50 000,00
Strona 4
90095
6050
Pozostała działalność
1 437 597,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 430 597,00
(P) Budowa budynku socjalnego przy ul.Piaskowej w Szydłowcu
300 000,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
80 000,00
Modernizacja/remont jazu i zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Szydłowcu
480 597,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni
nad Zalewem w Szydłowcu,
540 000,00
Termomodernizacja budynków socjalnych - ul. Sadowa, Garbarska, Piaskowa w
Szydłowcu - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych
6060
921
92109
6050
92195
6050
926
92601
6050
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
7 000,00
Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby prowadzonych robót remontowobudowlanych przez Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu
Miejskiego w Szydłowcu
7 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
80 570,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
28 600,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
28 600,00
FS Budowa gminnej świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, zakup
niezbędnych materiałów - msc. Chustki, na działce nr 192, przekazanej gminie
Szydłowiec umową użyczenia
25 000,00
FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Korzyce gmina Szydłowiec
3 600,00
Pozostała działalność
51 970,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
51 970,00
(BO) Budowa altany dla mieszkańców Szydłówka gmina Szydłowiec, na terenie
przekazanym gminie Szydłowiec umową użyczenia, urządzenie miejsca spotkań
dla mieszkańców sołectwa
51 970,00
Kultura fizyczna
323 200,00
Obiekty sportowe
323 200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
315 000,00
(BO) Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną, przy Szkole Podstawowej w
Wysokiej gmina Szydłowiec
(BO) Zagospodarowanie gminnego placu zabaw w msc.Barak gmina Szydłowiec
Budowa stadionu MKS "Szydłowianka" przy ul.Targowej w Szydłowcu przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych
6060
30 000,00
5 000,00
60 000,00
250 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
8 200,00
FS Doposażenie gminnego placu zabaw w msc. Wilcza Wola oraz urządzenie
siłowni zewnętrznej na działce należącej do gminy Szydłowiec
8 200,00
Razem
Strona 5
6 545 503,00