Sprawozdanie okresowe Instytucji Pośredniczącej z realizacji

Transkrypt

Sprawozdanie okresowe Instytucji Pośredniczącej z realizacji osi priorytetowych I-V Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej
Cel: Konwergencja
Kwalifikowany obszar: Polska – województwa:
warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie,
świętokrzyskie, podkarpackie.
PROGRAM OPERACYJNY
Okres programowania: 2007-2013
Numer programu (CCI): CCI 2007 PL 161 PO 003
Nazwa programu: Rozwój Polski Wschodniej
SPRAWOZDANIE OKRESOWE
Z WDRAŻANIA PROGRAMU
1
Numer sprawozdania1: II/2013/PO RPW
Okres sprawozdawczy: 01.07.2013 r.- 31.12.2013 r.
Półrocze/rok/program/ - przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze pólrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego
1
1. Realizacja i analiza postępów w ramach działań PO RPW
Tabela 1. Postęp finansowy działań PO RPW ( umowy o dofinansowanie) zgodnie z danymi z KSI SIMIK 07-13
Liczba podpisanych umów
Działanie PO RPW
Oś priorytetowa I
Działanie I.1.
Działanie I.2.
Działanie I.3.
Działanie I.4.
Oś priorytetowa II
Działanie II.1.
Oś priorytetowa III
Działanie III.1.
Działanie III.2.
Oś priorytetowa IV
Działanie IV.1.
Oś priorytetowa V
Działanie V.1.
Działanie V.2.
Razem
do końca
poprzedniego
okresu spr.
141
26
1
76
38
5
5
12
6
6
34
34
6
1
5
198
do końca
bieżącego okresu
spr.
147
26
1
82
38
5
5
12
6
6
34
34
7
1
6
205
Wartość EFRR podpisanych umów
(w PLN)
do końca poprzedniego
okresu spr.
do końca bieżącego
okresu spr.
3 484 138 390,58
1 353 969 756,95
103 087 338,00
1 868 285 156,84
158 796 138,79
1 011 321 919,48
1 011 321 919,48
1 724 168 828,91
1 490 888 143,24
233 280 685,67
2 874 984 596,07
2 874 984 596,07
242 996 122,07
19 374 902,37
223 621 219,70
9 337 609 857,11
3 670 541 384,14
1 353 870 451,20
149 287 829,00
2 001 394 154,96
165 988 948,98
1 029 676 954,72
1 029 676 954,72
1 723 726 419,57
1 490 517 133,90
233 209 285,67
2 899 391 811,34
2 899 391 811,34
264 136 122,07
19 374 902,37
244 761 219,70
9 587 472 691,84
% wykorzystania alokacji działania
na podstawie podpisanych umów2
do końca
poprzedniego
okresu spr.
95,35%
100,12%
69,56%
93,93%
96,50%
82,59%
82,59%
97,17%
98,89%
87,44%
98,70%
98,70%
85,48%
93,36%
84,86%
94,80%
do końca
bieżącego okresu
spr.
100,45%
100,11%
100,74%
100,62%
100,87%
84,09%
84,09%
97,14%
98,86%
87,42%
99,54%
99,54%
92,92%
93,36%
92,88%
97,34%
W okresie sprawozdawczym zawarto 7 umów o dofinansowanie projektów (działanie I.3 – 6 umów oraz działanie V.2 – 1 umowa). Wartość kontraktacji
w zakresie dofinansowania z EFRR wzrosła do wysokości 9 587 472 691,84 PLN. Tym samym w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego
procentowe wykorzystanie alokacji z EFRR w ramach Programu wzrosło z 94,80% do 97,34%.
2
W przypadku prezentowania wartości finansowych w odniesieniu do alokacji środków UE należy wykorzystywać alokację środków UE wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem
opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla ostatniego miesiąca okresu, za jaki prezentowane są dane.
2
Tabela 2. Postęp finansowych działań PO RPW ( wnioski o płatność) zgodnie z danymi z KSI SIMIK 07-13
Wartość EFRR złożonych wniosków o płatność ( w PLN)
Działanie PO RPW
Oś priorytetowa I
Działanie I.1.
Działanie I.2.
Działanie I.3.
Działanie I.4.
Oś priorytetowa II
Działanie II.1.
Działanie III.1.
Działanie III.2.
Oś priorytetowa IV
Działanie IV.1.
Oś priorytetowa V
Działanie V.1.
Działanie V.2.
Razem
do końca poprzedniego okresu
spr.
2 370 038 700,02
1 133 448 133,70
103 087 338,00
1 034 435 956,27
99 067 272,05
3 800 152,92
3 800 152,92
663 346 484,74
542 268 845,15
121 077 639,59
1 543 914 400,22
1 543 914 400,22
19 963 688,00
19 188 296,71
775 391,29
4 601 063 425,90
do końca bieżącego okresu
spr.
% wykorzystania alokacji działania na podstawie
podpisanych umów3
do końca poprzedniego
okresu spr.
2 660 700 641,74
1 211 362 791,27
149 287 829,00
1 183 933 731,33
116 116 290,14
7 657 770,97
7 657 770,97
899 110 543,33
774 132 451,53
124 978 091,80
1 997 778 366,54
1 997 778 366,54
22 094 779,27
19 188 296,71
2 906 482,56
5 587 342 101,85
64,86%
83,81%
69,56%
52,01%
60,20%
0,31%
0,31%
37,38%
35,97%
45,39%
53,01%
53,01%
7,02%
92,46%
0,29%
46,71%
spr.
72,81%
89,58%
100,74%
59,52%
70,56%
0,63%
0,63%
50,67%
51,35%
46,85%
68,59%
68,59%
7,77%
92,46%
1,10%
56,72%
W II półroczu 2013 r. w ramach PO RPW zatwierdzono wydatki z EFRR o wartości 986 278 675,95 PLN, co spowodowało procentowy wzrost wykorzystania
alokacji z 46,71% do 56,72%. Najbardziej zaawansowane w tym procesie było działanie I.2 oraz działania III.1 i IV.1.
3
W przypadku prezentowania wartości finansowych w odniesieniu do alokacji środków UE należy wykorzystywać alokację środków UE wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem
opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla ostatniego miesiąca okresu, za jaki prezentowane są dane.
3
Tabela 3. Planowany przebieg realizacji poszczególnych działań PO RPW w przyszłym okresie sprawozdawczym
Działanie PO RPW
Oś priorytetowa I
Działanie I.1.
Działanie I.2.
Działanie I.3.
Działanie I.4.
Oś priorytetowa II
Działanie II.1.
Działanie III.1.
Działanie III.2.
Oś priorytetowa IV
Działanie IV.1.
Oś priorytetowa V
Działanie V.1.
Działanie V.2.
Razem
Liczba umów
planowanych
do podpisania
0
0
0
0
0
44
44
0
0*
0
2
2
0
0
0
46
Wartość EFRR
planowanych do podpisania
umów (w PLN)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 864 545,16
140 864 545,16
0,00
0,00*
0,00
129 891 236,84
129 891 236,84
0,00
0,00
0,00
270 755 782,00
Wartość EFRR planowanych
do złożenia wniosków o
płatność ( w PLN)
172 376 925,01
66 010 750,38
0,00
88 592 625,45
17 773 549,18
200 000 000,00
200 000 000,00
180 198 489,85
145 395 890,25
34 802 599,60
700 000 000,00
700 000 000,00
6 275 449,88
0,00
6 275 449,88
1 258 850 864,74
Przewidywana liczba
zakończonych
projektów
18
10
0
3
5
0
0
1
0
1
2
2
0
0
0
21
Wartość EFRR
planowanych do
zakończenia projektów
( w PLN)
122 495 830,23
42 555 425,29
0,00
69 747 129,15
10 193 275,79
0,00
0,00
3 077 043,72
0,00
3 077 043,72
101 888 056,78
101 888 056,78
0,00
0,00
0,00
227 460 930,73
*W dniu 30 października 2013 r. został ogłoszony Nabór projektów rezerwowych na Listę Projektów Indywidualnych do Działania III.1 „Systemy miejskiego transportu zbiorowego” Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Nabór został zamknięty 30.12.2013 r. Trwa ocena zgłoszeń. Podpisywanie nowych umów o dofinansowanie będzie uzależnione od
wyników naboru.
W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zawarcie z beneficjentami 46 nowych umów o dofinansowanie o łącznej wartości odpowiadającej
dofinansowaniu z EFRR równej 270 755 782,00 PLN. Najwięcej, bo 44 umowy mają być zawarte w ramach działania II.1, ponadto planuje się zawarcie
2 umów z beneficjentami działania IV.1.
W I półroczu 2014 r. planuje się, że beneficjenci złożą wnioski o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 1 258 850 864,74 PLN, przy czym proces
składania wniosków ma być najbardziej intensywny w ramach działania IV.1, II.1 oraz III.1.
Na kolejny okres sprawozdawczy zaplanowano również zakończenie realizacji 21 projektów o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 227 460 930,73 PLN.
Najbardziej zaawansowane pod tym względem będzie działanie I.1 w ramach którego planowane jest zakończenie realizacji 10 projektów.
4
Tabela 4. Zagrożenia w realizacji działań PO RPW
Działanie PO RPW
Ewentualne zagrożenia dla realizacji działań (w kolejnym okresie
sprawozdawczym) zidentyfikowane przez IP
Podjęte lub przewidywane do podjęcia przez IP środki zaradcze
Działanie I.1.
W wyniku kontroli projektów stwierdza się nieprawidłowości skutkujące
korektami finansowymi. Odzyskiwanie nieprawidłowo wydatkowanych
środków pochodzących z dofinansowania wiąże się wydawaniem decyzji
administracyjnych wzywających beneficjentów do zwrotu środków.
Biorąc pod uwagę możliwość skorzystania przez Beneficjentów ze
złożenia środka odwoławczego proces zamykania i rozliczania projektów
wydłuży się znacznie w czasie. To z kolei przełoży się negatywnie na
certyfikowanie wydatków kwalifikowalnych.
IP PO RPW po stwierdzeniu nieprawidłowości na etapie procedowania
Informacji pokontrolnej spotyka się z Beneficjentami celem omówienia
naruszeń prawa w poszczególnych postępowaniach o udzielenie
zamówień publicznych, wysokości korekty finansowej oraz dalszego
postępowania PARP w tej sytuacji.
Działanie I.2.
Obszary ustaleń KE, wskazujące na ryzyka
w realizacji Instrumentów Inżynierii Finansowej.
IP PO RPW, w trakcie analizy ryzyka w projekcie realizowanym
w Działaniu I.2, prowadzonej na potrzeby przygotowania Rocznego
Planu Kontroli na 2014 rok, wzięła pod uwagę czynniki ryzyka
wynikające z ustaleń KE dotyczących nieprawidłowości w stosowaniu
Instrumentów Inżynierii Finansowej. Mając na uwadze wszystkie
czynniki ryzyka ustalono, że projekt realizowany w Działaniu I.2 PO
RPW obarczony jest ryzykiem średnim. Jednocześnie, w związku z
ryzykami wynikającymi z ustaleń KE projekt został włączony do RPK
na 2014 z przewidywanym terminem prowadzenia czynności
kontrolnych w III kwartale 2014 r. Przewiduje się, że zakres kontroli
koncentrował się będzie na sposobie prowadzenia czynności
weryfikacyjnych i kontrolnych przez Beneficjenta u Pośredników
Finansowych i w szczególności dotyczył będzie weryfikacji ryzyk
nieprawidłowości wskazanych przez KE. Weryfikacji poddana zostanie
również skuteczność, zakres i sposób dokumentowania procesów
kontrolnych prowadzonych przez Beneficjenta u Pośredników
Finansowych.
W związku z informacją IZ PO RPW z dnia 02.01.2014 r.
o pozytywnej opinii Komitetu ds. Kontroli i Audytu Funduszy
Strukturalnych i Funduszu Spójności 2007-2013 z dnia 13 grudnia
2013 r. dla RPK na 2014 r., Beneficjent został niezwłocznie
poinformowany o zamiarze prowadzenia kontroli w roku 2014
oraz o obszarach ryzyk, które będą weryfikowane.
Nie dotyczy.
nieprawidłowości
Ustalenia KE dotyczące realizacji Instrumentów Inżynierii Finansowej
w RPO (przekazane przez IZ PO RPW do IP PO RPW pismem nr DPPIII-82013-130-MWG/13 Nk. 105136,13 z dnia 05.09.2013 r.) pozwoliły
na ustalenie obszarów ryzyka nieprawidłowości, jakie mogą mieć
miejsce w projektach IIF, w szczególności:
1) łączenia poręczeń z pożyczkami pochodzącymi z innego Instrumentu
Inżynierii Finansowej lub z grantami, czy też zastępowanie wkładu
własnego pożyczką;
2) umorzenia części kapitału w przypadkach, w których odbiorca zwrócił
kwotę mniejszą niż kwota główna pożyczki;
3) udzielania pożyczek wyłącznie w celu finansowania kapitału
obrotowego;
4) finansowania kosztów osobowych nieudokumentowanych kartami
czasu pracy;
5) ponoszenia wydatków niepotwierdzonych dowodami płatności;
6) pokrywania się prowizji z kosztami zarządzania.
Działanie I.3.
Nie zidentyfikowano zagrożeń.
5
Działanie I.4.
W związku z możliwym wystąpieniem wolnej alokacji środków istnieje
potrzeba zapewnienia wykorzystania i zakontraktowania środków na cele
związane z działaniem.
IP PO RPW wystąpiła do IZ PO RPW z wnioskiem o zasilenie projektu
Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej dodatkowymi
środkami w wysokości 20 mln PLN. Zachowanie obecnej dynamiki
projektu również w latach 2014-2015 może stanowić o dodatkowym
wzmocnieniu potencjału gospodarczego regionów. W okresie
sprawozdawczym IP PO RPW podpisała aneks zwiększający budżet
projektu o kwotę 8 794 000,86 PLN do kwoty 94 794 000,00 PLN.
Z uwagi na istnienie wolnej alokacji w działaniu I.1 IP PO RPW będzie
czyniła dalsze starania, aby pozyskać brakujące 11 mln PLN dla
Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej realizowanego
w ramach działania I.4.
Działanie II.1.
1.
Ograniczone możliwości wykonawców infrastruktury pasywnej.
1. IP na bieżąco monitoruje postępy prac wykonawców w oparciu
o harmonogramy i w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek opóźnień
będzie prosiła Beneficjenta o wyjaśnienia. IP będzie również
aktywnie wspierała Beneficjenta w rozwiązywaniu ewentualnych
problemów.
2.
Problemy z GDDKiA.
2. IP oraz IZ PO RPW podjęły wspólne działania i rozmowy
z GDDKiA w kwestii udostępnienia infrastruktury GDDKiA dla
celów realizacji SSPW. Planowane są kolejne spotkania
z GDDKiA.
3.
Brak nowelizacji Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430, z późn. zm.3)) w zakresie § 140 ust. 7.
3. IP na bieżąco monitoruje prace legislacyjne przedmiotowego
rozporządzenia.
4.
Jednoczesna realizacja projektów konkursowych Działania II.1 PO
RPW, projektów SSPW oraz 8.4 PO IG może spowodować trudności
w pozyskaniu firm wykonawczych i dotrzymaniu przez nich
terminów.
4. IP PO RPW będzie monitorowała sytuację na bieżąco i w razie
konieczności interweniowała.
5.
W 2015 r. termin zakończenia zarówno projektów SSPW jak
i konkursowych będzie zbieżny z terminem zakończenia Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Z tego powodu może być
utrudnione rozliczanie ww. projektów.
5. IP PO RPW dołoży wszelkich starań, aby wszystkie projekty
zakończyły się bez przeszkód i zostały terminowo rozliczone.
6
Działanie III.1.
Problemy z uzyskaniem decyzji, zezwoleń na potrzeby inwestycyjne
projektu, przedłużające się uzgodnienia dokumentów.
Działanie III.2.
Niedoszacowanie wartości kontraktów, w stosunku do cen
proponowanych przez Wykonawców na przetargach, skutkuje
koniecznością zapewnienia przez Beneficjenta dodatkowych środków na
sfinansowanie inwestycji.
Działanie III.1.
Działanie III.2
1.
Bieżące konsultowanie i monitorowanie problemów.
Wsparcie doradcze i organizowanie spotkań z udziałem Beneficjentów.
IP PO RPW prowadzi bieżący monitoring projektów, których dotyczy
ten problem (Woj. Podkarpackie). Pismem z dnia 17.10.2013 r. znak
DPP-I-82010-(III.2)-8-EP/13 IZ PO RPW zapewniła Beneficjenta
o dodatkowych środkach na Projekt. Beneficjent podpisał Umowę
z wykonawcą robót. Trwają prace nad przygotowaniem aneksu umowy
o dofinansowanie.
Brak szczegółowej wiedzy i doświadczenia po stronie zamawiających 1. IP PO RPW od początku wdrażania programu przekazuje
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków jakie
Beneficjentom
wszelkie
dostępne/możliwe
publikacje
powinni spełnić wykonawcy.
i informacje oraz zalecenia IZ PO RPW i IP PO RPW.
2.
Niezadawalająca jakość dokumentacji przekazywanej przez 2.
Beneficjenta do IP PO RPW związanej z rzeczowo-finansową
realizacją projektu.
IP PO RPW na bieżąco, podczas spotkań oraz w drodze kontaktów
telefonicznych,
wspiera
Beneficjentów
w
poprawnym
przygotowywaniu dokumentacji przekazywanej do IP związanej
z realizacja projektu, m.in. w poprawnym przygotowywaniu
wniosków o płatność. W październiku 2013 r. zostało
przeprowadzone szkolenie dla Beneficjentów z tematów tj.: wnioski
o płatność, kwalifikowalność wydatków, trwałość projektów,
zamykanie projektów, itp.
3.
Zbyt małe zaangażowanie personalne oraz sprzętowe Wykonawcy na 3.
budowie.
IP PO RPW pozostaje w stałym kontakcie z Beneficjentami
(telefony, robocze spotkania), jak również wspiera Beneficjentów
poprzez uczestnictwo w Radach Budowy.
4.
Problemy finansowe wykonawców skutkujące rozwiązaniem przez 4.
Beneficjentów umów z tymi Wykonawcami. W konsekwencji
konieczne jest przeprowadzenie kolejnych postępowań na roboty
budowlane i wyłonienie nowego Wykonawcy, co powoduje
opóźnienie rozliczenia i zakończenia inwestycji.
IP PO RPW na bieżąco monitoruje sytuację w projektach poprzez
kontakty robocze z Beneficjentami/IZ oraz w trakcie oficjalnych
spotkań. IP PO RPW wspiera Beneficjentów w prawidłowym
zakończeniu realizacji projektu poprzez opiniowanie zmian
zaproponowanych przez Beneficjenta. Ponadto, IP przekazuje
informacje na temat tzw. "dobrych praktyk" wykorzystywanych
przez innych Beneficjentów. Projekty pod szczególnym nadzorem
IP.
7
Działanie IV.1.
Działanie V.1.
1.
Niezadawalająca jakość i tempo pracy Beneficjentów, w tym słaba 1.
zdolność dostosowywania się do zmieniających się warunków
realizacji projektu. Występujące opóźnienie nie jest w przyszłości
kompensowane innym działaniem/działaniami mogącym wpłynąć na
przyspieszenie realizacji projektu.
IP PO RPW nie ma bezpośredniego wpływu na organizację pracy
Beneficjenta, aczkolwiek wspiera Beneficjenta w podejmowaniu
decyzji, doradza i na bieżąco monitoruje realizację projektów.
2.
Niewystarczające zaangażowanie wykonawców przy realizacji 2.
projektów, tj. zbyt małe zaangażowanie personalne oraz sprzętowe
Wykonawcy na budowie.
IP PO RPW jest w ciągłych kontaktach z Beneficjentami (telefony,
robocze spotkania), jak również wspiera Beneficjentów poprzez
uczestnictwo w Radach Budowy.
3.
Słaba współpraca pomiędzy wykonawcami, a projektantami (nadzór, 3.
istotność zmian w projekcie).
IP PO RPW jest w stałym kontakcie z Beneficjentami (telefony,
robocze spotkania), jak również wspiera Beneficjentów poprzez
uczestnictwo w Radach Budowy. Dodatkowo, bazując na
dotychczasowym doświadczeniu w postępowaniach przetargowych
(tam, gdzie to jeszcze możliwe) zaleca wprowadzanie zapisów
zabezpieczających Beneficjentów i Wykonawców.
4.
Problemy finansowe wykonawców skutkują rozwiązaniem przez 4.
Beneficjentów umów z tymi Wykonawcami. W konsekwencji
konieczne jest przeprowadzenie kolejnego postępowania na roboty
budowlane i wyłonienia nowego Wykonawcy, co powoduje problemy
z rozliczeniem i zakończeniem inwestycji.
zaproponowanych przez Beneficjenta. Ponadto, IP przekazuje
przez innych Beneficjentów. Projekty pod szczególnym nadzorem
IP.
5.
Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu w związku 5.
z niezadawalającym tempem prac wykonawców robót, jak również
nieterminowym regulowaniem płatności podwykonawcom, które
wpływają na regulowanie ostatniej płatności na rzecz głównego
wykonawcy.
zaproponowanych przez Beneficjenta. Ponadto IP przekazuje
przez innych Beneficjentów. Projekty są pod szczególnym
nadzorem IP.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
8
Działanie V.2.
1. Duży poziom ogólności Studium Wykonalności wskazuje na ryzyko
występowania znacznych zmian w przebiegu trasy oraz jej
parametrów – związane z tym zagrożenia dotyczą
kwestii
finansowania zadań dodatkowych w stosunku do wniosku oraz
uzgodnień z partnerami projektu.
1. Bieżące konsultacje zmian i sukcesywne wprowadzanie ich
w projekcie. Udział w spotkaniach w terenie na wniosek
Beneficjentów.
2. Brak pełnego rozpoznania własności gruntów (wstępna
inwentaryzacja terenowa) – na etapie projektowania mogą zostać
zidentyfikowane nowe działki wymagające wykupu, co może
przynieść konsekwencje dla budżetu projektu i czasu przygotowania
poszczególnych odcinków do realizacji.
2. Bieżące monitorowanie działań Beneficjenta.
3. Duża złożoność projektu i duża liczba odcinków trasy
przebiegających przez obszary chronione. Możliwe problemy
w zakresie pozyskania decyzji środowiskowych w przypadku
konieczności podejmowania działań inwestycyjnych na odcinkach
dróg publicznych oraz związanych z obiektami mostowymi.
3. Wsparcie doradcze i możliwość udziału w spotkaniach w RDOŚ
z udziałem Beneficjentów i przedstawicieli IP PO RPW.
4. Problemy z wykonawcami dokumentacji technicznej – wydłużająca
się procedura wybrania wykonawców, problemy w realizacji umów
powodujące opóźnienie terminu odbioru dokumentacji, których nie
uwzględniono w harmonogramach realizacji projektu.
4. Udział w spotkaniach roboczych przedstawicieli IP PO RPW,
Beneficjentów
i
wykonawców
dokumentacji.
Bieżące
konsultowanie problemów i wsparcie doradcze.
5. Problemy z uzyskaniem decyzji, pozwoleń na potrzeby inwestycyjne
projektu, przedłużające się uzgodnienia z właścicielami dróg, przez
które przebiega trasa rowerowa.
5. Wsparcie doradcze i organizowanie spotkań
Beneficjentów i przedstawicielami właścicieli dróg.
6. Konieczność porozumienia się z wieloma partnerami i egzekwowania
ich obowiązków.
6. Beneficjenci zobowiązali się do zawarcia porozumień z partnerami.
IP PO RPW nie ma bezpośredniego wpływu na uzgodnienia
Beneficjent – Partner. Jednakże wspiera, doradza i konsultuje
problemy.
z
udziałem
9
2. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym 4
2.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów
W okresie sprawozdawczym kontrole dokonywane były na dwóch płaszczyznach:
1. Kontrole dokumentacji, przesyłanej przez Beneficjentów do siedziby IP PO RPW, były dokonywane na bieżąco. Polegały one na weryfikacji pod
względem formalnym i merytorycznym 100% dokumentacji przesyłanej przez Beneficjentów dotyczącej nie tylko wydatków objętych wnioskiem o płatność
ale i realizacji umów o dofinansowanie, ewentualnych aneksów do ww. dokumentów, jak również dokumentacji sprawozdawczej i innych danych
finansowych.
Weryfikacja wniosków o płatność dokonywana była w oparciu o obowiązującą Instrukcję do wniosku Beneficjenta o płatność dla projektu finansowanego
w ramach PO RPW 2007 – 2013 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW 2007 – 2013, jak również obowiązujące
postanowienia umowy o dofinansowanie projektu, którego wniosek o płatność dotyczył.
W ramach ww. kontroli dokumentacji weryfikowane są dokumenty dołączane do wniosków o płatność dotyczące:
- wydatków związanych z zakupem środków trwałych, tj.: faktury, protokoły odbioru, noty księgowe;
- wydatków związanych z zakupem nieruchomości, tj.; akty notarialne/decyzje administracyjne o wywłaszczeniach, operaty szacunkowe, deklaracje podmiotu
zbywającego nieruchomość, wyciągi z rachunków bankowych Beneficjentów/ wnioski o wypłatę ze środków KFD wraz z potwierdzeniami ich realizacji;
- wydatków związanych z zakupem i dostawą taboru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj.: faktury, protokoły odbioru, protokoły zgodności, wydruki
z ewidencji środków trwałych, wyciągi z rachunków bankowych Beneficjenta;
- wydatków związanych z zakupem dostaw np.: systemy ITS, systemy zarządzania ruchem, dostawa wyposażenia do ośrodków wystawienniczo-targowych,
4
Nie dotyczy sprawozdania za I półrocze. Częśc ta powinna być wypełniana i przekazywana w ramach sprawozdania opracowywanego za II półrocze a prezentowane w niej
informacje powinny obejmować dane dotyczące obydwu okresów sprawozdawczych danego roku.
10
tj.: faktury, protokoły odbioru, protokoły zgodności, wydruki z ewidencji środków trwałych, wyciągi z rachunku bankowego Beneficjenta;
- wydatków związanych z robotami budowlanymi, tj.: faktury, Przejściowe Świadectwo Płatności, faktury dla podwykonawców, protokoły odbioru, wyciąg
z rachunku bankowego Beneficjenta/ wniosek o wypłatę ze środków KFD wraz z potwierdzeniem jego realizacji;
- wydatków związanych z zarządzaniem kontraktem/ nadzorem budowlanym, tj.: faktura, lista obecności, zestawienie pracy personelu, protokół odbioru,
wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta/ wniosek o wypłatę ze środków KFD wraz z potwierdzeniem jego realizacji;
- wydatków związanych z nadzorem autorskim, pracami laboratorium, nadzorem archeologicznym, tj.: faktura, protokół odbioru, wyciąg z rachunku
bankowego Beneficjenta/ wniosek o wypłatę ze środków KFD wraz z potwierdzeniem jego realizacji;
- wydatków związanych z realizacją kampanii promocyjnej, tj.: faktury zapłaty, protokoły odbioru, wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta;
- wydatków związanych z zarządzaniem projektem tj.; listy płac, karty czasu pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę pracowników zaangażowanych
w projekt wraz z opisem stanowiska pracy, pisemne oddelegowania do prac nad projektem, wyciąg ZUS RCA, wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta.
Poza ww. nie stosuje się dodatkowych mechanizmów weryfikacji dokumentacji.
2. Kontrole w miejscu realizacji projektu. Informacje na temat kontroli w miejscu realizacji projektu przedstawione zostały w załączniku nr 1.
11
2.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej
Kontrola krzyżowa programu ma na celu sprawdzenie czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w ramach różnych osi priorytetowych i działań
PO RPW. Kontrola krzyżowa horyzontalna z PROW 07-13 i z PO RYBY ma na celu wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków
poniesionych równolegle w PO RPW i w PROW 07-13 oraz w PO RYBY.
Kontrola krzyżowa programu przeprowadzana przez IP na etapie weryfikacji dokumentacji wniosku o płatność następuje w trakcie oceny
merytorycznej wniosku – na etapie wprowadzania danych do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI). Na potrzeby kontroli krzyżowej LSI został
zmodyfikowany w taki sposób, aby umożliwiał automatyczną weryfikację danych z wprowadzanego do systemu dokumentu księgowego z dokumentami
dotychczas zarejestrowanymi (m.in. poprzez NIP wystawcy dokumentu, numer wystawionego dokumentu lub inne charakterystyczne parametry dokumentu
księgowego). Kontrole krzyżowe programu w IP są przeprowadzane przez pracowników Departamentu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki
oraz Departamentu Projektów Infrastrukturalnych w PARP, odpowiedzialnych za weryfikację wniosków o płatność i posiadających jednocześnie odpowiednie
uprawnienia do korzystania z systemów informatycznych – LSI oraz KSI, bądź oddelegowanych do kontroli projektu na miejscu realizacji.
W przypadku stwierdzenia uchybień w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, IP wszczyna czynności wyjaśniające, mające na celu określenie, czy wystąpiło
podwójne finansowanie w projekcie. W pierwszej kolejności wzywa Beneficjenta do złożenia stosownych wyjaśnień. Czynności wyjaśniające mogą być
przeprowadzone w drodze kontroli doraźnej oryginałów bądź poświadczonych kopii dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych przez Beneficjenta
do rozliczenia, lub w drodze czynności wyjaśniających lub kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu.
W przypadku wystąpienia podejrzenia podwójnego finansowania wydatków, IP podejmuje decyzję o:
1. wstrzymaniu zatwierdzenia wniosku o płatność do czasu wyjaśnienia, lub
2. częściowym rozliczeniu wniosku o płatność (z wyłączeniem kwot z dokumentów będących przedmiotem czynności wyjaśniających w związku
z podejrzeniem podwójnego finansowania).
Informację na temat wystąpienia uchybień i wszczęcia procedury wyjaśniającej IP przekazuje do IZ.
12
W sytuacji, gdy potwierdzono wystąpienie podwójnego finansowania w projekcie, IP uznaje wydatki za niekwalifikowalne i podejmuje działania związane
z raportowaniem o nieprawidłowościach i usuwaniem nieprawidłowości, zgodnie z odpowiednimi procedurami. IP przekazuje wraz z wnioskiem o płatność
zestawienia dokumentów poświadczających poniesienie wydatków przedłożonych do rozliczenia w formacie XLS. IP odpowiada za zgodność danych
zawartych w zestawieniach w formacie XLS, wykorzystywanych na potrzeby przeprowadzenia kontroli, z danymi zawartymi w KSI SIMIK 07-13.
Kontrola krzyżowa horyzontalna z PROW 07-13 oraz z PO RYBY
Odbywa się zgodnie z Wytycznymi w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym z dnia 5 czerwca
2012 r. oraz z załącznikiem nr 7 do Systemu kontroli w ramach PO RPW 2007-2013 - „System kontroli krzyżowych w PO RPW” z dnia 12 czerwca 2013 r.
Kontrola krzyżowa horyzontalna z PROW 07-13 i PO RYBY przeprowadzana jest przez IP na zakończenie realizacji projektu, na etapie oceny wniosku
o płatność końcową.
Kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW 07-13 oraz PO RYBY podlegają wszystkie zamykane projekty. Kontrolą krzyżową horyzontalną z PROW 07-13
oraz PO RYBY objęte jest 100 % dokumentów księgowych wykazanych we wnioskach o płatność, złożonych w ramach projektu od początku jego realizacji,
wraz z wydatkami ujętymi we wniosku o płatność końcową.
Kontrola krzyżowa horyzontalna z PROW 07-13 i PO RYBY prowadzona jest wieloetapowo. W pierwszym etapie badana jest zbieżność numerów NIP
Beneficjentów PO RPW i PROW 07-13 oraz PO RYBY. W przypadku braku takiej zbieżności kontrola jest kończona z domyślnym wynikiem dla wszystkich
wydatków w projekcie PO RPW, iż nie zachodzi ryzyko podwójnego finansowania z PROW 07-13 i PO RYBY. W przypadku projektów realizowanych przez
Beneficjentów PO RPW, PROW lub PO RYBY o numerach zbieżnych, wykonywana jest kontrola pogłębiona obejmująca wszystkie wydatki PO RPW oraz
wydatki wykazane w raportach pogłębionych przekazanych przez IZ PO RPW.
W sytuacji, gdy wystąpiło podwójne finansowanie w ramach PO RPW i PROW 07-13/PO RYBY, IP podejmuje działania zmierzające do raportowania
nieprawidłowości i odzyskania kwot nienależnie wypłaconych.
Kontrole krzyżowe programu dokonywane były w ramach wszystkich projektów i działań PO RPW, w których dokonywane były rozliczenia wydatków.
13
W okresie sprawozdawczym wykryto w ramach Działania I.4 oraz Działania IV.1 PO RPW potencjalne ryzyko podwójnego finansowania wydatków z PROW
07-13 w ramach tożsamości NIP Beneficjentów:
1.
Gmina Narol realizująca projekt w ramach PO RPW pn. „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza – II etap”;
2.
Gmina Tarnobrzeg realizująca projekt w ramach PO RPW pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg”.
W oparciu o ryzyko ustalenia tożsamości NIP IP PO RPW zwróciła się do IZ PO RPW o sporządzenie raportu pogłębionego, wygenerowanego
z elektronicznego systemu gromadzenia danych OFSA PROW, zawierającego szczegółowe dane z faktur i dokumentów o równoważonej wartości dowodowej.
Po otrzymaniu pogłębionych raportów, IP PO RPW dokonała weryfikacji danych dotyczących dowodów księgowych z systemu OFSA PROW z danymi
dowodów księgowych zarejestrowanych w KSI SIMIK 07-13 pod kątem ich zbieżności.
Przeprowadzona analiza nie wykazała podwójnego finansowania wydatków i czynności kontrolne zostały zakończone tym stwierdzeniem.
Poza ww. sytuacjami nie wykryto żadnych innych przypadków podejrzenia podwójnego finansowania.
14
2.3. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)
Tabela 5. Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w IP PO RPW przez inne podmioty (NIK, RIO, UZP, ETO Dyrekcje Generalne KE, IA itd.) zgodnie z poniższą tabelą.
L.p.
1.
2.
3.
4.
Nazwę
podmiotu
prowadzącego
kontrolę
Nazwę kontrolowanej jednostki
(zespołu)
w IP PO RPW
Zakres kontroli
Wykryte nieprawidłowości
Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego
Departament Infrastruktury
Nowoczesnej Gospodarki,
Departament Projektów
Infrastrukturalnych, Departament
Koordynacji Wdrażania
Programów, Biuro Zamówień
Publicznych, Biuro Administracji.
Kontrola systemowa z uwzględnieniem
kontroli Poświadczenia i deklaracji
wydatków od IP do IZ PO RPW oraz
kontroli wydatkowania środków PT PO
RPW.
Rekomendacje dotyczyły realizacji
przez PARP obowiązków kontrolnych
oraz postępowania w przypadku
stwierdzenia wystąpienia
nieprawidłowości oraz zapewnienia
terminowego i rzetelnego wprowadzania
danych do KSI SIMIK 07-13.
2013-01-24 2013-04-29
Ministerstwo
Finansów (IA audyt systemu)
Departament FinansowoKsięgowy, Departament
Infrastruktury Nowoczesnej
Gospodarki, Departament
Koordynacji Wdrażania
Programów, Departament
Projektów Infrastrukturalnych,
Biuro Informatyki.
Audyt systemu zarządzania i kontroli
PO RPW 2012.
Rekomendacje dotyczyły
nieprawidłowości w obszarze zamówień
publicznych w kontrolowanym
projekcie oraz uzupełnienia zapisów
dotyczących weryfikacji
proponowanych zmian w umowach pod
kątem zachowania celu dla danego
projektu oraz zgodności z kryteriami
wyboru.
2013-01-31 2013-12-31
Ministerstwo
Finansów (IA audyt operacji)
Projektów Infrastrukturalnych.
Audyt operacji_PORPW_01.0731.12.2012.
Wyniki audytów u beneficjentów
znajdują się w „Rocznym sprawozdaniu
audytowym”.
Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego
Biuro Administracji, Biuro
Zamówień Publicznych, Biuro
Informatyki, Biuro Zarządzania
Jakością, Biuro Zarządzania
Kadrami, Departament
Finansowo-Księgowy,
Kontrola na zakończenie projektu RPD
PT PO RPW 2012.
Kontrola zakończyła się wynikiem
pozytywnym. Stwierdzono pojedynczy
przypadek niezgodności w zakresie
zaangażowania etatowego pracownika
PARP. PARP niezwłocznie dokonała
korekty załącznika nr 1. Zaangażowanie
pracowników w realizację zadań
w ramach PO RPW 2007-2013
Termin kontroli
2012-11-282013-01-16
2013-03-20 2013-03-25
15
Infrastrukturalnych, Departament
Komunikacji Zewnętrznej,
Departament Rozwoju
Przedsiębiorczości.
5.
2013-05-07 2013-05-15
Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego
6.
2013-08-13 2013-12-31
Ministerstwo
Finansów (IA audyt operacji)
7.
8.
2013-09-05 2013-09-13
2013-09-24 2013-12-13
Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego
Najwyższa Izba
Kontroli
Infrastrukturalnych.
Infrastrukturalnych.
Biuro Administracji, Biuro
Zamówień Publicznych,
Projektów Infrastrukturalnych,
Biuro Informatyki, Biuro
Zarządzania Jakością, Biuro
Zarządzania Kadrami.
PARP
IC PO RPW - kontrola poprawności
sporządzenia poświadczeń oraz
funkcjonowania systemu zarządzania
i kontroli w obszarze obowiązków
kontrolnych. Kontrola poprawności
sporządzenia poświadczenia i
deklaracji wydatków oraz wniosku o
płatność okresową o
nr:POPRW.IP.PARP_-D15/12-01,
które zostało ujęte w Poświadczeniu i
deklaracji wydatków oraz wniosku o
płatność okresową o nr:
POPW.IZ.MRRDPP-D13/12-00.
Brak ustaleń o wysokim stopniu ryzyka.
Rekomendacje dotyczyły prawidłowości
i terminowości procesu weryfikacji
kwot zawartych we wnioskach
o płatność oraz realizacji kontroli przez
IP.
PO RPW _Audyt operacji za okres
01.01. - 30.06.2013 r.
Wyniki audytów u beneficjentów
znajdują się w „Rocznym sprawozdaniu
audytowym”.
Kontrola wydatkowania środków PT
PO RPW, które były przedmiotem
postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2012 r. oraz innych
o podobnym charakterze.
Zlecanie zadań PARP podmiotom
zewnętrznym - kontrola doraźna.
Główny Specjalista Andrzej Oleksak.
Zakres kontroli:
•Zasadność zlecania zadań PARP
podmiotom zewnętrznym;
•Prawidłowość przebiegu postępowań
Przeprowadzona kontrola nie
zidentyfikowała nieprawidłowości
będących następstwem naruszeń przy
stosowaniu przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych.
23.12.2013 r. Wpłynęło do PARP
wystąpienie pokontrolne. Do dnia
13.01.2014r. PARP ma możliwość
zgłoszenia zastrzeżeń. NIK pozytywnie
oceniła zasadność zlecania zadań przez
PARP podmiotom zewnętrznym oraz
prawidłowość zawierania i rozliczania
16
o udzielenie zamówień publicznych;
•Realizacja i rozliczanie wybranych
umów w sprawie zamówienia
publicznego w tym z punktu
kwalifikowalności wydatków;
•Efekty realizacji zleconych zadań
i wykorzystywanie efektów
wykonanych prac.
9.
2013-09-26 2013-10-03
Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego
10.
2013-11-12 -
Ministerstwo
Finansów (IA audyt systemu)
Infrastrukturalnych, Biuro
Zarządzania Kadrami,
Departament Komunikacji
Zewnętrznej, Departament
Finansowo-Księgowy, Biuro
Zarządzania Jakością, Biuro
Prezesa, Biuro Administracji,
Departament Koordynacji
Wdrażania Programów.
Departament Koordynacji
Wdrażania Programów, Biuro
Zarządzania Jakością,
Departament FinansowoKsięgowy.
umów zawieranych z tymi podmiotami.
Stwierdzono uchybienia, co do których
PARP złożyła zastrzeżenia.
Kontrola systemowa PO RPW
z uwzględnieniem kontroli
Poświadczeń i deklaracji wydatków
oraz wydatkowania środków z PT.
Do dnia 31.12.2013 r. brak raportu
ostatecznego.
Audyt Systemu PO RPW w zakresie
Inżynierii Finansowej.
Kontrola w trakcie realizacji.
17
2.4. Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach
W przeważającej części nieprawidłowości są identyfikowane na podstawie stwierdzenia naruszeń bądź niewłaściwego stosowania lub nieprzestrzegania
przepisów o zamówieniach publicznych podczas przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień na potrzeby realizowanych projektów, przy czym ten
rodzaj nieprawidłowości występuje zarówno wśród Beneficjentów zobowiązanych, jak i niezobowiązanych do stosowania ustawy.
W ramach kontroli i audytów prowadzonych w projektach realizowanych w I Osi priorytetowej PO RPW (zarówno przez przedstawicieli IP PO RPW,
jak i Instytucję Audytową w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE) najczęściej występujące błędy, stwierdzane w wyniku
prowadzonych czynności, to:
 dokonywanie wyboru wykonawcy bez zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, o których mowa w §15 ust. 2
umowy o dofinansowanie,
 stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert, w szczególności:
•
żądanie od wykonawców zbędnych oświadczeń lub dokumentów (naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy PZP w związku z art. 7 ust. 1 ustawy PZP);
•
żądanie od wykonawców zbędnych oświadczeń lub dokumentów (naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy PZP);
•
brak w wykazie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców, oświadczeń i dokumentów wymaganych od podmiotów zagranicznych
(naruszenie art. 7 ust.1 ustawy PZP);
•
wymóg, aby każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełniał warunki udziału w postępowaniu (naruszenie art. 7 ust. 1
ustawy PZP w związku z art. 23 ust. 3 ustawy PZP);
•
brak jednoznaczności w opisie warunków udziału w postępowaniu (warunkowanie doświadczenia wysokością złożonej oferty);
•
wymaganie Zamawiającego dotyczące przedstawienia przez wykonawców dokumentów – wykazu ze wskazanymi podwykonawcami już na etapie
oferty (naruszenie art. 36 ust. 4 ustawy PZP);
•
określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję (naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2
ustawy PZP);
18
•
brak określenia w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (ocena spełniania warunków
według innych kryteriów niż określone w ogłoszeniu o zamówienia oraz SIWZ – naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy PZP);
•
braki w dokumentacji z postępowania w zakresie akceptacji dokumentacji postępowania;
•
stosowanie nazw własnych firm, bez zamieszczenia odwołania do możliwości oferowania rozwiązań równoważnych (naruszenie art. 29 ust. 3, art. 7
ust. 1 oraz art. 22 ust. 2 ustawy PZP);
•
niedopełnienie obowiązku publikacji zmiany ogłoszenia, ogłoszenia sprostowania bądź informacji o niekompletnej procedurze w warunkach
dokonania przez zamawiającego modyfikacji SIWZ skutkującej obowiązkiem zmiany ogłoszenia (naruszenie art. 38 ust. 4a pkt. 2 ustawy PZP).
W ramach czynności kontrolnych w projektach realizowanych w I Osi priorytetowej PO RPW nie wykryto nieprawidłowości związanych z przerobionymi
albo sfałszowanymi dokumentami.
W ramach osi II nie stwierdzono nieprawidłowości.
W zakresie osi III w przeważającej części nieprawidłowości zostały zidentyfikowane na podstawie stwierdzenia niewłaściwego stosowania lub
nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych podczas przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły naruszeń z zakresu nieprzestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
niedozwolonej zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty oraz warunków określonych przez Zamawiającego w przetargu, wyboru wykonawcy w
trybie niekonkurencyjnym oraz niewłaściwego szacowania wartości zamówienia. Ponadto stwierdzono wydatki niekwalifikowalne sfinansowane z kwoty
dotacji oraz nieprawidłowość polegającą na bezpodstawnej rezygnacji przez Zamawiającego z naliczania przysługujących mu kar umownych wskutek
nieterminowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
W przypadku Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych stwierdzono naruszenie zasad
konkurencyjności oraz przejrzystości prowadzonego postępowania na wybór wykonawcy.
Nieprawidłowości wykryte w ramach projektów realizowanych w zakresie osi IV odnosiły się głównie do niewłaściwego stosowania lub nieprzestrzegania
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
W ramach osi V nie stwierdzono nieprawidłowości.
19
Tabela 6. Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE
Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE
Oś
priorytetowa
PO RPW
I oś
II oś
III oś
IV oś
V oś
Razem
Liczba przekazanych do
IZ bieżących i
kwartalnych raportów o
nieprawidłowościach
39
0
6
5
1
51
Liczba nowych
wykrytych
nieprawidłowości
14
0
4
3
0
21
Kwota nowych
nieprawidłowości w
PLN
5 482 876,45
0,00
509 226,53
209 336,44
0,00
6 201 439,42
Obszary, których dotyczą nowe nieprawidłowości
Naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nd.
Nd.
-
Tabela 7. Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE
Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE
Oś priorytetowa
PO RPW
Liczba przekazanych do IZ nowych
pozycji w kwartalnych zestawieniach
nieprawidłowości
I oś
II oś
III oś
IV oś
V oś
Razem
Kwota nowych
nieprawidłowości w PLN
8
0
3
132 233,29
0,00
835 016,37
3
7 263,12
0
14
0,00
974 512,78
Obszary, których dotyczą nowe nieprawidłowości
Nd.
Naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych, niedopełnienie
warunków umowy o dofinansowanie w zakresie dochodu
incydentalnego.
Nd.
-
20
2.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania
Tabela 8. Kwoty odzyskane
Działanie
PO RPW
Działanie
I.1
Działanie
I.1
Nr projektu
POPW.01.01.0006-007/09
POPW.01.01.0020-008/09
Beneficjent
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Białostocka
Tytuł projektu
Centrum Innowacji i
Zaawansowanych
Technologii
Politechniki
Lubelskiej
Centrum
Nowoczesnego
Kształcenia
Politechniki
Białostockiej
Kwoty odzyskane w PLN
Wydatki
DOFINANSOWANIE (odzyskane)
Data
kwalifikowal
odzyskani
ne
EFRR
Budżet
Razem
a
certyfikowan
e
06-11-2013
2 440,00
2 440,00
0,00
2 440,00
04-12-2013
67 289,43
67 289,43
0,00
67 289,43
Nieprawidłowość
Opis na jakie
cele wykryte
nieprawidłow
ości zostały
przeznaczone
W wyniku kontroli w
trakcie realizacji
projektu stwierdzono
dyskryminujący opis
Nie dotyczy.
przedmiotu
zamówienia.
Zastosowano korektę
w wysokości 5%.
W wyniku kontroli w
trakcie realizacji
projektu stwierdzono,
iż w toku badania i
oceny ofert
dokonywano zmian w
treści ofert wysokość
korekty: 5%, jako
najkorzystniejsze
wybrano oferty
podlegające
odrzuceniu - dotyczy
Nie dotyczy.
części 3 i 5 - wysokość
korekty: 10% oraz
nieprzeprowadzenie
postępowania o
udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z
przepisami ustawy Pzp
w celu zawarcia
umowy, mimo
zaistnienia przesłanek
zobowiązujących do
przeprowadzenia
21
Działanie
I.1
POPW.01.01.0028-008/08
Uniwersytet
WarmińskoMazurski
Rozbudowa,
modernizacja i
wyposażenie zespołu
laboratoriów
edukacyjno19-12-2013
badawczych
technologii, jakości i
bezpieczeństwa
zdrowotnego
żywności
1 744 563,20
1 654 364,78
90 198,42
postępowania na
podstawie tej ustawy z
uwagi na wartość
zamówienia
przekraczającą
równowartość 14 000
euro) - wysokość
korekty – 25%
W wyniku kontroli w
trakcie realizacji
iż dokonano zmiany
treści SIWZ
prowadzącej do
zmiany treści
ogłoszenia o
zamówieniu po
upływie terminu
składania wniosków o
dopuszczenie do
udziału w
postępowaniu –
korekta 25%, nie
przedłużono terminu
składania ofert mimo
1 744 563,20
Nie dotyczy.
wystąpienia
przesłanek, korekta
25%, wskazano w
opisie przedmiotu
zamówienia
zastrzeżone znaki
towarowe bez
jednoczesnego
dopuszczenia ofert
równoważnych,
korekta 25%, opisanie
przedmiotu
zamówienia w sposób,
który mógłby
utrudniać uczciwą
konkurencję, korekta
10%
22
Działanie
I.1
Działanie
I.1
POWP.01.01.0006-014/09
POPW.01.01.0020-002/10
Centrum Studiów
Państwowa
Inżynierskich
Wyższa Szkoła
29-10-2013
Państwowej Wyższej
Zawodowa w
28-11-2013
Szkoły Zawodowej
Chełmie
w Chełmie
Uniwersytet w
Białymstoku
Budowa Instytutu
Biologii oraz
Wydziału
Matematyki i
Informatyki wraz z
Uniwersyteckim
Centrum
17-12-2013
23-12-2013
1 166 813,87
1 166 813,87
0,00
9 178,93
9 178,93
840,62
W wyniku kontroli w
trakcie i na
zakończenie realizacji
iż zmiana treści SIWZ
z dnia 25.07.2012
prowadziła do zmiany
treści ogłoszenia o
zamówieniu w zakresie
terminu wykonania
zamówienia w części
17. Ogłoszenie
sprostowujące zostało
opublikowane w dniu
28.07.2012 (2012/S
144-239947), po
przekazaniu do
publikacji w dniu
1 166 813,87
Nie dotyczy.
25.07.2012. W tym
momencie
postępowania termin
składania wyznaczony
na dzień 09.08.2012, tj.
był krótszy niż termin
określony w art. 12a
ust. 2 pkt. 1 ustawy
Pzp, korekta 25% oraz
wskazano w opisie
przedmiotu
zamówienia
zastrzeżone znaki
towarowe bez
jednoczesnego
dopuszczenia ofert
równoważnych,
korekta 25%,
W wyniku kontroli w
trakcie realizacji
9 178,93
ze względu na brak
Nie dotyczy.
określenia kryteriów
oceny ofert w treści
ogłoszenia o
23
zamówieniu i
zaproszenia do
składania ofert, korekta
10%, ze względu na
określenie kryteriów
oceny ofert w sposób,
który mógłby
utrudniać uczciwą
konkurencję oraz brak
zapewnienia równego
traktowania
wykonawców, korekta
10%, ze względu na
wybór oferty
podlegającej
odrzuceniu, korekta
10% oraz ze względu
na określenie
kryteriów oceny ofert
w sposób, który
mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję
oraz brak zapewnienia
równego traktowania
wykonawców, korekta
10%.
Obliczeniowym
Działanie
I.3
POPW.01.03.0006-002/08
Uniwersytet
Przyrodniczy
w Lublinie
Wyposażenie
Centralnego
Laboratorium
Agroekologicznego
Uniwersytetu
Przyrodniczego w
Lublinie
29-08-2013
174 841,10
161 583,59
9 512,95
171 096,54
Po zamknięciu
operacji środki
zostały
zakontraktowan
Kwota odzyskana
e dla projektów
w związku
rezerwowych
z rozliczeniem podatku w Działaniu I.3
VAT na zasadzie tzw. oraz projektów
proporcji. Zwrot nie
podstawowych
następował z tytułu
wpisanych w
nieprawidłowości.
Działaniu I.3 na
Listę Projektów
Indywidualnych
PO RPW
jesienią 2013 r.
24
Działanie
I.3
Działanie
I.3
Działanie
I.3
POPW.01.03.0006-003/09
Katolicki
Uniwersytet
Lubelski Jana
Pawła II
Budowa i
wyposażenie
13-09-2013
Interdyscyplinarnego 17-09-2013
Centrum Badań
10-10-2013
Naukowych KUL
POPW.01.03.0006-009/09
Akademia
Wychowania
Fizycznego
Józefa
Piłsudskiego w
Warszawie
Regionalny Ośrodek
Badań i Rozwoju w
Białej Podlaskiej
POPW.01.03.0028-021/09
Uniwersytet
WarmińskoMazurski w
Olsztynie
28-05-2013
31-05-2013
Wyposażenie
w sprzęt aparaturowy
laboratoriów nauk
technicznych na
05-07-2013
rzecz zwiększenia
ogólnodostępnej
oferty badawczej
UWM w Olsztynie
Środki pozostają
zakontraktowan
e dla operacji do
czasu
rozstrzygnięcia
sądów
administracyjny
ch, do których
beneficjent
wniósł
o uchylenie
decyzji o
odzyskaniu
środków.
Po zamknięciu
operacji środki
zostały
Zwrot nastąpił na
zakontraktowan
skutek omyłki
e dla projektów
edytorskiej
rezerwowych
w formularzu wniosku
w Działaniu I.3
o płatność (tzw. czeski
oraz projektów
błąd), która
podstawowych
spowodowała
wpisanych
omyłkowe zawyżenie
w Działaniu I.3
kosztów uznanych za
na Listę
kwalifikowalne
Projektów
w ramach wniosku.
Indywidualnych
PO RPW
jesienią 2013 r.
Projekt zamknął się
Po zamknięciu
kwotą znacznie
operacji środki
niższych niż zakładano EFRR zostały
kosztów
zakontraktowan
kwalifikowalnych co
e dla projektów
spowodowało, że na
rezerwowych
etapie zamykania
w Działaniu I.3
projektu ustalono
oraz projektów
nadpłatę (powyżej
podstawowych
85% KK) środków
wpisanych
dofinansowania, dla
w Działaniu I.3
których źródłem był
na Listę
EFRR. Beneficjent
Projektów
Kwota odzyskana
w związku
z nieprawidłowościami
w stosowaniu PZP
stwierdzonymi w
trakcie dwóch kontroli
1 758 351,86
doraźnych
przeprowadzonych
przez IP PO RPW
(jedna kontrola w roku
2012, druga kontrola w
roku 2013).
1 758 351,86
1 699 311,00
59 040,86
299,99
299,99
0,00
299,99
327 946,43
327 946,43
0,00
327 946,43
25
Działanie
I.3
Działanie
I.3
POPW.01.03.0006-031/09
POPW.01.03.0026-038/09
Wyższa Szkoła
Ekonomii i
Innowacji
Gmina Kielce
Centrum
Informatyzacji i
Bezpieczeństwa
Transportu
Budowa
infrastruktury
Kieleckiego Parku
Technologicznego
10-05-2013
13-09-2013
253 007,27
459 732,86
253 007,27
402 589,08
0,00
57 143,78
253 007,27
459 732,86
dokonał zwrotu
środków EFRR, które
zostały zastąpione
środkami dotacji
celowej budżetu
państwa.
Projekt zamknął się
kwotą znacznie
niższych niż zakładano
kosztów
kwalifikowalnych co
spowodowało, że na
etapie zamykania
projektu ustalono
nadpłatę (powyżej
85% KK) środków
dofinansowania, dla
których źródłem był
EFRR. Beneficjent
dokonał zwrotu
środków EFRR, które
zostały zastąpione
środkami dotacji
celowej budżetu
państwa.
Środki wycofane w
związku z tzw.
nieprawidłowością
systemową,
wynikającą z niepełnej
transpozycji właściwej
dyrektywy do
polskiego porządku
prawnego oraz
w związku
z przekroczeniem
w projekcie (na skutek
zamknięcia operacji po
kosztach znacznie
niższych)
maksymalnego pułapu
nakładów na zakup
nieruchomości
Indywidualnych
PO RPW
jesienią 2013 r.
Po zamknięciu
operacji środki
EFRR zostały
zakontraktowan
e dla projektów
rezerwowych
w Działaniu I.3
oraz projektów
podstawowych
wpisanych
w Działaniu I.3
na Listę
Projektów
Indywidualnych
PO RPW
jesienią 2013 r.
Po zamknięciu
operacji środki
zostały
zakontraktowan
e dla projektów
rezerwowych
w Działaniu I.3
oraz projektów
podstawowych
wpisanych
w Działaniu I.3
na Listę
Projektów
Indywidualnych
PO RPW
jesienią 2013 r.
26
niezabudowanych.
Utworzenie bazy
aparaturowej na
rzecz Centrum Badań
Innowacyjnych
05-11-2013
Uniwersytetu
Medycznego w
Białymstoku
Działanie
I.3
POPW.01.03.0020-022/09
Uniwersytet
Medyczny w
Białymstoku
Działanie
I.3
POPW.01.03.0006-039/09
Państwowa
Wyższa Szkoła
Zawodowa w
Chełmie
Laboratorium
budownictwa CSI
PWSZ w Chełmie
Działanie
I.3
POPW.01.03.0020-041/09
Gmina Czarna
Białostocka
Budowa i
uruchomienie
Podlaskiego Parku
Przemysłowego
60 919,33
51 781,43
3 045,96
54 827,39
04-09-2013
7 930,00
7 930,00
0,00
7 930,00
18-06-2013
1 450,16
1 326,22
0,00
1 326,22
Środki zostały
zakontraktowan
Nieprawidłowość
e dla projektów
polegająca na ustaleniu rezerwowych
krótszego niż
w Działaniu I.3
ustawowy terminu na
oraz projektów
składnie ofert (tzw.
podstawowych
domiar 2,5%
wpisanych
wynikający z ustaleń
w Działaniu I.3
Audytu Systemu
na Listę
Zarządzania i Kontroli Projektów
za 2012 r.)
Indywidualnych
PO RPW
jesienią 2013 r.
Po zamknięciu
operacji środki
zostały
zakontraktowan
Nieprawidłowość
e dla projektów
polegająca na
rezerwowych
bezprawnym
w Działaniu I.3
udzieleniu zamówienia
oraz projektów
z wolnej ręki pomimo
podstawowych
braku ustawowych
wpisanych
przesłanek
w Działaniu I.3
zastosowania tego
na Listę
trybu.
Projektów
Indywidualnych
PO RPW
jesienią 2013 r.
Nieprawidłowość
Po zamknięciu
polegająca na
operacji środki
postawieniu w
zostały
postępowaniu
zakontraktowan
dyskryminującego
e dla projektów
warunku
rezerwowych
doświadczenia
w Działaniu I.3
wykonawcy przy
oraz projektów
realizacji zadań na
podstawowych
27
zlecenie
zamawiającego
z sektora finansów
publicznych oraz
dysponowania osobami
posiadającymi
aktualny wpis do
właściwej Izby
Samorządu
Zawodowego na etapie
prowadzenia
postępowania.
Działanie
I.3
Działanie
I.3
POPW.01.03.0020-041/09
POPW.01.03.0006-001/10
Gmina Czarna
Białostocka
Budowa i
uruchomienie
Podlaskiego Parku
Przemysłowego
31-07-2013
48 915,83
48 915,83
0,00
48 915,83
Gmina Miasto
Puławy
Utworzenie
Puławskiego Parku
NaukowoTechnologicznego i
przygotowanie
terenów
inwestycyjnych
09-04-2013
194 723,89
138 208,54
41 542,68
179 751,22
wpisanych
w Działaniu I.3
na Listę
Projektów
Indywidualnych
PO RPW
jesienią 2013 r.
Po zamknięciu
operacji środki
zostały
Środki odzyskane
zakontraktowan
w związku
e dla projektów
z przekroczeniem
rezerwowych
w projekcie (na skutek
w Działaniu I.3
zamknięcia operacji po
oraz projektów
kosztach znacznie
podstawowych
niższych)
wpisanych
maksymalnego pułapu
w Działaniu I.3
nakładów na
na Listę
infrastrukturę
Projektów
zewnętrzną.
Indywidualnych
PO RPW
jesienią 2013 r.
Po odzyskaniu
środków i
zawarciu aneksu
do umowy o
Nieprawidłowość
dofinansowanie
polegająca na
środki zostały
postawieniu warunku
zakontraktowan
doświadczenia w
e dla projektów
realizacji projektów
rezerwowych
współfinansowanych z w Działaniu I.3
funduszy UE.
oraz projektów
podstawowych
wpisanych
w Działaniu I.3
na Listę
28
Działanie
I.3
Działanie
I.3
Działanie
I.3
POPW.01.03.0018-040/09
POPW.01.03.0028-002/10
POPW.01.03.0020-003/10
Rzeszowska
Agencja
Rozwoju
Regionalnego
S.A. w
Rzeszowie
Gmina Olsztyn
Miasto
Białystok
Rozbudowa
Podkarpackiego
Parku Naukowo Technologicznego
(PPNT) - II etap
Budowa i
uruchomienie
Olsztyńskiego Parku
NaukowoTechnologicznego
Białostocki Park
NaukowoTechnologiczny
05-03-2013
04-01-2013
13-02-2013
87 563,90
120 060,16
31,98
57 525,35
106 309,00
31,98
7 071,36
3 896,85
0,00
64 596,71
110 205,85
31,98
Środki wydatkowane
niezgodnie z umową o
dofinansowanie na
skutek omyłkowego
zaliczenia do kosztów
kwalifikowalnych
nakładów, które nie
mogą być rozliczone
jako takie koszty w
ramach projektu.
Środki zwrócone przez
Beneficjenta na skutek
otrzymania kary
umownej od
wykonawcy z tytułu
rozwiązania z nim
umowy z powodu
nieprawidłowego
wywiązywania się
z obowiązków
inżyniera kontraktu.
Zwrot dokonany przez
Beneficjenta w
związku
z otrzymaniem od
wykonawcy faktury
korygującej
pomniejszającej
należność z tej faktury.
Projektów
Indywidualnych
PO RPW
jesienią 2013 r.
Po odzyskaniu
środków i
zawarciu aneksu
do umowy
o dofinansowani
e środki zostały
zakontraktowan
e dla projektów
rezerwowych
w Działaniu I.3
oraz projektów
podstawowych
wpisanych
w Działaniu I.3
na Listę
Projektów
Indywidualnych
PO RPW
jesienią 2013 r.
Środki nie były
odzyskiwane
w związku
z nieprawidłowo
ścią, zostały
przeznaczone na
ukończenie
zadania w
ramach projektu.
Środki nie były
odzyskiwane
w związku
z nieprawidłowo
ścią, pozostały
przeznaczone na
realizację
projektu.
29
Działanie
I.3
POPW.01.03.0020-003/10
Działanie
I.3
POPW.01.03.0006-013/10
Miasto
Białystok
Gmina Lublin
Białostocki Park
NaukowoTechnologiczny
25-04-2013
31 118,01
30 586,94
500,24
31 087,18
Infrastruktura dla
strefy ekonomicznej
10-10-2013
na Felinie w Lublinie
- II etap
533 450,71
0,00
0,00
0,00
Po zawarciu
aneksu do
umowy
(przewidywany
czas to styczeń
2014) środki
zostaną
przeznaczone na
finansowanie
projektu
podstawowego
Udzielenie zamówień z
wpisanego
wolnej ręki na
w Działaniu I.3
sprawowanie nadzoru
na Listę
autorskiego przy braku
Projektów
wystarczających
Indywidualnych
przesłanek do
PO RPW
zastosowania tego
jesienią 2013 r.,
trybu.
który w zawartej
umowie o
dofinansowanie
nie otrzymał
pełnej kwoty
deklarowanego
wsparcia z
programu
(projekt nr
POPW.01.03.00
-26-001/13).
Kwota wycofana po
anulowaniu (wyłącznie
wkład własny
beneficjenta,
stanowiący wydatki
certyfikowane) z
Nie dotyczy.
uwagi na omyłkowe
ustalenie pułapu
nakładów na
infrastrukturę
wewnętrzną.
30
WarmińskoMazurska
Agencja
Rozwoju
Regionalnego
S.A. w
Olsztynie
RAZEM CIEPLEJRozwój Warmińsko
-Mazurskiego
Klastra
Ciepłowniczego
11-03-2013
15-10-2013
03-12-2013
171 222,85
171 222,85
0,00
171 222,85
POPW.01.04.0400-029/09
Powiat Ełcki
Koncepcja
rewitalizacji i
rozbudowy drogi
wodnej między
Wielkimi Jeziorami
Mazurskimi a
Kanałem
Augustowskim na
obszarze
województw
podlaskiego i
warmińskomazurskiego
25-02-2013
18-06-2013
6 297,50
2 759,05
2 908,69
5 667,74
Działanie
I.4
POPW.01.04.0300-008/09
WarmińskoMazurska Izba
Rzemiosła i
Przedsiębiorcz
ości
"Wzmocnienie
potencjału
innowacyjnego i
rozwój
klastra stolarki
otworowej w Polsce
Wschodniej"
22-08-2013
2 421,00
2 421,00
0,00
2 421,00
III.1
POPW.03.01.0026-001/09
Gmina Kielce
Rozwój systemu
komunikacji
publicznej w
Kieleckim Obszarze
08-05-2013
252 257,95
252 257,95
0,00
252 257,95
Działanie
I.4
Działanie
I.4
POPW.01.04.0300-007/09
W wyniku kontroli na
miejscu w trakcie
realizacji projektu
przeprowadzonej przez
IP PO RPW
stwierdzono naruszenie
zasad
Nie dotyczy.
konkurencyjności oraz
nieprawidłowość
związaną z
nieprawidłowym
niezastosowaniem
przepisów ustawy Pzp.
W okresie
sprawozdawczy
W wyniku kontroli na m IP PO RPW
zakończenie
podpisała aneks
przeprowadzonej przez zwiększający
IP PO RPW
budżet projektu
stwierdzono naruszenie Program
zasad
Promocji
konkurencyjności i
Gospodarczej
zastosowano korektę
Polski
25%.
Wschodniej o
kwotę 8 794
000,86 PLN.
W okresie
sprawozdawczy
W wyniku kontroli na m IP PO RPW
zakończenie
podpisała aneks
przeprowadzonej przez zwiększający
IP PO RPW
budżet projektu
stwierdzono naruszenie Program
zasad
Promocji
konkurencyjności i
Gospodarczej
zastosowano korektę
Polski
25%.
Wschodniej o
kwotę 8 794
000,86 PLN.
W jednym z
postępowań naruszono
Nie dotyczy.
art. 22 ust. 4 oraz art. 7
ust. 1 ustawy Pzp,
31
Metropolitalnym
III.1
POPW.03.01.0026-001/09
Gmina Kielce
Rozwój systemu
komunikacji
publicznej w
Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym
10-12-2013
134 567,15
134 567,15
0,00
134 567,15
poprzez sformułowanie
opisu sposobu
dokonywania oceny
spełniania warunku
wiedzy i
doświadczenia w
sposób tożsamy z
przedmiotem
zamówienia. W
kolejnym z zamówień
w wyniku negocjacji
Zamawiającego z
wykonawcą, który
złożył ofertę,
wydłużeniu uległ także
termin wykonania
zamówienia, co
naruszyło zasady
uczciwej konkurencji i
równego traktowania
wykonawców.
Naruszenie w 3
postępowaniach art. 7
ust. 1 Pzp, w związku z
art.22 ust.4 Pzp
poprzez żądanie od
wykonawców
doświadczenia w
zakresie realizacji
zadań
współfinansowanych
Nie dotyczy.
ze środków UE oraz
dysponowania osobami
posiadającymi
doświadczenie w
nadzorowaniu lub
rozliczaniu co najmniej
jednej inwestycji
budowlanej
finansowanej ze
środków UE.
32
III.1
III.2
IV.1
IV.1
POPW.03.01.0026-001/09
Gmina Kielce
Rozwój systemu
komunikacji
publicznej w
Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym
Rozwój systemu
komunikacji
publicznej w
Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym
10-12-2013
2 401,43
2 401,43
0,00
2 401,43
Sfinansowanie z
dotacji kwoty VAT na
fakturach
wystawionych za
nadzór autorski
Nie dotyczy.
związany z kanalizacją
deszczową, który jest
wydatkiem
niekwalifikowalnym.
POPW.03.02.0028-001/12
Demuth Alfa
Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialn
ością Ostróda
spółka
komandytowoakcyjna
ARENA OSTRÓDA
Centrum Targowo
Konferencyjne
10-05-2013
Warmii i Mazur –
etap II
78 600,00
78 600,00
0,00
78 600,00
W postępowaniu na
opracowanie
dokumentacji
projektowo –
kosztorysowej oraz
pełnienie funkcji
nadzoru autorskiego
stwierdzono brak
precyzyjnego i
jednoznacznego opisu
kryterium „koncepcja
architektoniczna”.
POPW.04.01.0018-001/10
Generalna
Dyrekcja Dróg
Krajowych i
Autostrad
Oddział w
Rzeszowie
Budowa obwodnicy
Jarosławia w ciągu
drogi krajowej nr 4
Jędrzychowice Korczowa
129 010,37
25 166,13
0,00
25 166,13
Art. 7 ust. 1 w związku
z art. 22ust. 1 ustawy
Nie dotyczy.
Pzp.
1 263,12
Podczas kontroli na
zakończenie projektu
stwierdzono, iż jedna z
decyzji
odszkodowawczych
nie została zapłacona
Nie dotyczy.
w całości. Stanowi to
naruszenie
Wytycznych w
zakresie
kwalifikowania
wydatków
POPW.04.01.0018-003/09
Gmina Miejska
Przemyśl
Budowa wschodniej
drogi obwodowej
miasta Przemyśla
łączącej drogę
krajowa nr 77 z
drogą krajowa nr 28
13-05-2013
26-08-2013
07-06-2013
1 263,12
1 263,12
0,00
Nie dotyczy.
33
Beneficjent w żadnym
wniosku o
płatność nie wykazał
dochodu
incydentalnego w
wysokości
3 707,00 PLN. W
związku z powyższym
kwota wydatków
kwalifikowalnych
we wniosku o płatność
końcową została
pomniejszona o
wartość dochodu
incydentalnego.
Nie dotyczy.
IV.1
POPW.04.01.0018-007/09
Gmina
Tarnobrzeg
Modernizacja drogi
wojewódzkiej nr 871
18-12-2013
przebiegającej przez
Tarnobrzeg
0,00
0,00
0,00
0,00
IV.1
POPW.04.01.0020-002/11
Miasto
Białystok
Przebudowa ul. Gen.
Wł. Andersa w
09-09-2013
Białymstoku
15 279,64
15 279,64
0,00
15 279,64
Art. 32 ust. 2 ustawy
Pzp
Nie dotyczy.
IV.1
POPW.04.01.0020-001/11
26 440,49
22 351,14
0,00
26 440,49
Art. 32 ust. 2 ustawy
Pzp.
Nie dotyczy.
IV.1
POPW.04.01.0026-004/09
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
Art. 7 ust. 1, art. 10
ust. 1, art. 29 ust. 1
ustawy Pzp.
Nie dotyczy.
Budowa
przedłużenia ul. Gen.
09-09-2013
Wł. Andersa w
Białymstoku
Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 765
Chmielnik – Osiek
Województwo
(dofinansowanie
10-04-2013
Świętokrzyskie
obejmuje odcinek
Chmielnik –
Staszów)
Miasto
Białystok
Razem
4 659 503,89
3 831 672,38 275 702,41
5 183 149,62
34
Tabela 9. Kwoty pozostałe do odzyskania
Działanie
PO RPW
Działanie
I.1
Nr projektu
POPW.01.01.0028-009/08
Beneficjent
Tytuł projektu
Wydatki
Data
kwalifikowal
decyzji
ne
o
certyfikowa
odzyskaniu
ne
Budowa i wyposażenie
Policyjnego Centrum
DydaktycznoWyższa Szkoła
Badawczego w
Policji w
Wyższej Szkole Policji 25-10-2013
Szczytnie
w Szczytnie dla
wzmocnienia
bezpieczeństwa kraju
5 722 511,92
Kwoty pozostałe do odzyskania w PLN
DOFINANSOWANIE
(do
Data płatności,
odzyskania)
z której
dokonywane
EFRR
Budżet
Razem
jest potrącenie
5 719 999,14
2 512,78
2009-06-26
2010-05-04
2010-06-02
2010-06-25
2010-08-16
5 722 511,92 2011-09-02
2010-11-18
2011-02-18
2011-04-15
2011-06-02
2011-09-02
Nr wniosku o
płatność, z
którego
dokonywane jest
potrącenie
WNPPOPW.01.01.0028-009/08-01
WNPPOPW.01.01.0028-009/08-04
WNPPOPW.01.01.0028-009/08-05
WNPPOPW.01.01.0028-009/08-06
WNPPOPW.01.01.0028-009/08-07
WNPPOPW.01.01.0028-009/08-08
WNPPOPW.01.01.0028-009/08-10
WNPPOPW.01.01.0028-009/08-11
WNPPOPW.01.01.0028-009/08-12
WNPPOPW.01.01.0028-009/08-13
WNPPOPW.01.01.0028-009/08-14
WNPPOPW.01.01.0028-009/08-15
35
Działanie
I.3
POPW.01.03.0018-029/09
Agencja
Rozwoju
Regionalnego
MARR Spółka
Akcyjna
Budowa Inkubatora
Nowych Technologii
IN-Tech wraz z
rozbudową
Mieleckiego Parku
Przemysłowego
11-03-2013
1 072 703,28
989 676,65
83 026,63
1 072 703,28
2009-12-07
2010-04-09
2010-06-16
2010-09-17
2010-12-30
2011-05-04
2011-06-24
2011-10-19
2011-12-23
2012-04-02
2012-08-03
WNPPOPW.01.01.0028-009/08-16
WNPPOPW.01.01.0028-009/08-17
WNPPOPW.01.01.0028-009/08-19
WNPPOPW.01.01.0028-009/08-20
WNPPOPW.01.03.0018-029/09-01
WNPPOPW.01.03.0018-029/09-06
WNPPOPW.01.03.0018-029/09-09
WNPPOPW.01.03.0018-029/09-12
WNPPOPW.01.03.0018-029/09-15
WNPPOPW.01.03.0018-029/09-19
WNPPOPW.01.03.0018-029/09-21
WNPPOPW.01.03.0018-029/09-24
WNPPOPW.01.03.0018-029/09-27
WNPPOPW.01.03.0018-029/09-29
WNP-
36
POPW.01.03.0018-029/09-32
Działanie
I.3
Park NaukowoTechnologiczn
POPW.01.03.00y Polska20-028/09
Wschód Sp. z
o.o. w
Suwałkach
Budowa i
uruchamianie nowych
obiektów Parku
NaukowoTechnologicznego
Polska-Wschód w
Suwałkach
12-09-2013
854 748,38
772 018,34
82 730,04
854 748,38
2010-05-13
2010-06-22
2010-08-10
2010-08-10
2010-12-30
2010-12-30
2011-04-15
2011-07-04
2011-08-04
2011-09-26
2011-11-25
2011-12-23
2012-04-10
WNPPOPW.01.03.0020-028/09-07
WNPPOPW.01.03.0020-028/09-08
WNPPOPW.01.03.0020-028/09-10
WNPPOPW.01.03.0020-028/09-11
WNPPOPW.01.03.0020-028/09-13
WNPPOPW.01.03.0020-028/09-14
WNPPOPW.01.03.0020-028/09-15
WNPPOPW.01.03.0020-028/09-16
WNPPOPW.01.03.0020-028/09-17
WNPPOPW.01.03.0020-028/09-19
WNPPOPW.01.03.0020-028/09-20
WNPPOPW.01.03.0020-028/09-23
WNPPOPW.01.03.00-
37
20-028/09-24
IV.1
POPW.04.01.0028-003/10
Generalna
Dyrekcja Dróg
Krajowych i
Autostrad
Oddział w
Olsztynie
Razem
Obwodnica Ełku (etap
III i IV) w ciągu drogi
krajowej nr 16 i nr 65
22-02-2013
259 122,47
1 927 451,66
259 122,47
1 761 694,99
0,00
165 756,67
259 122,47
-
POPW.04.01.0028-003/10-23
(wniosek
o płatność
końcową – w
trakcie
rozliczania)
1 927 451,66
38
3. Oświadczenie Instytucji Pośredniczącej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu
Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją
wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w
następujących obszarach:
1) polityka konkurencji;
2) polityka zamówień publicznych;
3) polityka ochrony środowiska;
4) polityka równych szans.
Data i miejsce: Warszawa
… 02 2014 r.
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia
w ramach Instytucji Pośredniczącej:
Dariusz Szewczyk, Zastępca Prezesa PARP
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:
………………………………………………
4. Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych 5
Zgodnie z instrukcją do sprawozdania – nie dotyczy sprawozdania za II półrocze.
5. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej 6
W PO RPW pomoc publiczna przewidziana jest w ramach trzech działań: I.3, II.1 oraz III.2.
Pomoc publiczna udzielana w ramach działania I.3 stanowi:
- regionalną pomoc inwestycyjną – udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 78 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń
blokowych), Dz. Urz. UE L 214 z dnia 9 sierpnia 2008 r. z późn. zm.;
- pomoc „de minimis” – udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mini mis (Dz. URZ. WE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r., str. 5).
5
6
Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze
Na podstawie danych z IP PO RPW.
39
Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach działania I.3 są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie,
tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr
34, poz. 271). Do chwili obecnej nie wystąpiły problemy ze stosowaniem programu pomocowego określonego w przedmiotowym rozporządzeniu.
W okresie sprawozdawczym w zakresie Działania I.3 udzielono regionalnej pomocy inwestycyjnej dla wyłonionego w trybie konkursowym projektu nr
POPW.01.03.00-06-022/12 pn. „Infrastruktura zaplecza badawczo-rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”,
realizowanego przez URSUS S.A.; w projekcie udzielono również pomocy de minimis w kwocie 187 909,00 PLN.
Ponadto, w okresie sprawozdawczym ww. regionalna pomoc inwestycyjna przewidziana została w projektach złożonych do konkursu Działania II.1 PO
RPW – „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.
Powyższa pomoc była udzielana zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca
2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci
szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. 2013, poz. 423).
W okresie sprawozdawczym została zakończona ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie, natomiast nie została podpisana żadna
umowa o dofinansowanie.
Działanie III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej
Pomoc publiczna w ramach działania III.2 udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności określonymi w programie pomocowym, ustanowionym
przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 21, poz. 117).
W okresie sprawozdawczym nie udzielono nowej pomocy publicznej w ramach działania III.2.
40
Tabela 10. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu
na działania i podstawę udzielenia pomocy
Działanie
(nr i
nazwa)
Program pomocowy/
inna podstawa
udzielenia pomocy
1.
2.
I.3
Wspieranie
innowacji
III.2
Infrastruktu
ra turystyki
kongresowe
j i targowej
Rozporządzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego
z dnia 18 lutego 2009
roku w sprawie
udzielania przez Polską
Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości
pomocy finansowej na
wyposażenie, tworzenie
zaplecza B+R oraz
przygotowanie terenów
inwestycyjnych w
ramach Programu
Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 20072013 (Dz. U. Nr 34, poz.
271).
Rozporządzenie w
sprawie udzielania przez
PARP pomocy
finansowej na tworzenie
i rozwój infrastruktury
turystyki kongresowej i
targowej w ramach PO
RPW 2007 – 2013, Dz.
U. 2009 nr 21 poz. 117
Liczba projektów objętych
pomocą publiczną oraz pomocą
de minimis
wg
wg
podpisanych
zrealizowanych
umów /
wniosków o
wydanych
płatność
decyzji
3.
4.
11 projektów
11
(78 wniosków
o płatność)
6 projektów
6
(59 wniosków
o płatność)
Wartość projektów objętych
de minimis
Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis
wg podpisanych
umów /
wydanych
decyzji
wg
zrealizowanyc
h wniosków o
płatność
kwota ogółem
5.
6.
7.=8.+10.
dofinansowanie ze
środków publicznych w
części odpowiadającej
środkom UE
kwota
%
9.=8./7.*
8.
100
dofinansowanie ze środków
publicznych w części
odpowiadającej środkom
krajowym
kwota
%
10.
11.=10./7.*100
683 594 360,32
PLN
140 694 826,25
(kwalifikowalne:
PLN
528 694 965,93
PLN
106 340 034,11
PLN
86 484 460,72
PLN
81,33%
19 855 573,39
PLN
18,67%
596 211 683,10
PLN
255 363 029,63
(kwalifikowalne:
PLN
500 874 542,72
PLN)
156 370 564,19
PLN
134 978 091,80
PLN
86,32%
21 392 472,39
PLN
13,68%
41
Liczba projektów MŚP
objętych pomocą
publiczną oraz pomocą
de minimis
wg
podpisa
wg
nych
zrealizowanyc
umów /
h wniosków o
wydany
płatność
ch
decyzji
12.
13.
4
4 projekty
(21 wnioski o
płatność)
2
2
(17 wniosków
o płatność)
Wartość projektów MŚP objętych
de minimis
Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis
w tym wg wielkości przedsiębiorstwa 7)
ogółem MŚP
małe
mikro
wg
podpisanych
umów /
wydanych
decyzji
wg
zrealizowanych
wniosków o
płatność
kwota
%
14.
15.
16.=
18.+20.+22.
26 354 040,25
PLN
71 811 911,63
PLN
144 737 148,95
PLN
(koszty
kwalifikowalne:
106 713 536,29
PLN)
173 785 769,97
PLN
(kwalifikowalne:
137 605 166,50
PLN)
średnie
kwota
%
kwota
%
kwota
%
17.=
16./7.*100
18.
19.=
18./16.*100
20.
21.=
20./16.*10
0
22.
23.=
22./16.*
100
21 423 523,96
PLN
20,15%
0,00
PLN
0%
8 221 766,83
PLN
38,38%
13 201 757,13
PLN
61,62%
62 236 382,15
PLN
39,80%
0,00
PLN
0%
62 236 382,15
PLN
100%
0,00
PLN
0,00%
podział zgodny z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(ogólne rozporządzenie o wyłączeniach blokowych) (DZ. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).
7)
42
6. Informacja o realizacji dużych projektów
Tabela 11. Postęp finansowy dużych projektów PO RPW ( umowy o dofinansowanie) zgodnie z danymi z KSI SIMIK 07-13
Liczba podpisanych umów
Działanie PO RPW
Oś priorytetowa II
Działanie II.1.
Działanie III.1.
Oś priorytetowa IV
Działanie IV.1.
Razem
do końca
poprzedniego
okresu spr.
5
5
4
4
9
9
18
do końca
bieżącego
okresu spr.
5
5
4
4
9
9
18
Wartość podpisanych umów
(ogółem w PLN)
do końca
do końca
poprzedniego
bieżącego okresu
okresu spr.
spr.
1 458 332 738,58 1 485 453 062,30
1 458 332 738,58 1 485 453 062,30
1 736 020 954,09 1 785 534 253,39
1 736 020 954,09 1 785 534 253,39
2 348 677 373,74 2 270 843 437,43
2 348 677 373,74 2 270 843 437,43
5 543 031 066,41 5 541 830 753,12
Wartość EFRR podpisanych umów
(w PLN)
do końca
do końca
poprzedniego
bieżącego okresu
okresu spr.
spr.
1 011 321 919,48 1 029 676 954,72
1 011 321 919,48 1 029 676 954,72
1 235 455 983,06 1 235 084 973,72
1 235 455 983,06 1 235 084 973,72
1 270 285 832,21 1 284 708 183,21
1 270 285 832,21 1 284 708 183,21
3 517 063 734,75 3 549 470 111,65
% wykorzystania alokacji działania na
podstawie podpisanych umów8
do końca
do końca
poprzedniego
bieżącego okresu
okresu spr.
spr.
82,59%
84,09%
82,59%
84,09%
81,94%
81,92%
81,94%
81,92%
43,61%
44,11%
43,61%
44,11%
35,71%
36,04%
W okresie sprawozdawczym nie zawarto umowy o dofinansowanie dużego projektu.
8
W przypadku prezentowania wartości finansowych w odniesieniu do alokacji środków UE należy wykorzystywać alokację środków UE wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem opracowanym
przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla ostatniego miesiąca okresu, za jaki prezentowane są dane.
43
Tabela 12. Postęp finansowy dużych projektów PO RPW ( wnioski o płatność) zgodnie z danymi z KSI SIMIK 07-13
Wartość EFRR złożonych wniosków o płatność ( w PLN)
Działanie PO RPW
Oś priorytetowa II
Działanie II.1.
Działanie III.1.
Oś priorytetowa IV
Działanie IV.1.
Razem
do końca poprzedniego okresu
spr.
3 800 152,92
3 800 152,92
349 077 144,38
349 077 144,38
572 128 298,01
572 128 298,01
925 005 595,31
spr.
7 657 770,97
7 657 770,97
551 332 611,37
551 332 611,37
827 632 633,33
827 632 633,33
1 386 623 015,67
% wykorzystania alokacji działania na podstawie
podpisanych umów9
do końca poprzedniego okresu spr.
0,31%
0,31%
23,15%
23,15%
19,64%
19,64%
9,39%
do końca bieżącego
okresu spr.
0,63%
0,63%
36,57%
36,57%
28,41%
28,41%
14,08%
W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 461 617 420,36 PLN. Tym samym w porównaniu do poprzedniego
okresu sprawozdawczego procentowe rozliczenie alokacji z EFRR w zakresie dużych projektów PO RPW wzrosło z 9,39 % do 14,08 %. Największą dynamiką rozliczania
wydatków w II półroczu 2013 r. wykazali się Beneficjenci Działania III.1.
9
W przypadku prezentowania wartości finansowych w odniesieniu do alokacji środków UE należy wykorzystywać alokację środków UE wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem opracowanym
przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla ostatniego miesiąca okresu, za jaki prezentowane są dane.
44
Tabela 13. Postęp realizacji dużych projektów PO RPW
Działanie PO RPW
Tytuł projektu
Stan realizacji projektu
W okresie sprawozdawczym Województwo Lubelskie:

pozyskało ok. 20% materiałów geodezyjnych dla sieci oraz dla węzłów,

dokonało uzgodnień z właściwymi organami dla 14% sieci oraz dla 70% węzłów,

pozyskało ok. 15% map do celów projektowych dla sieci i tyle samo dla węzłów,

pozyskało ok. 10% zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i 50% zgód dla węzłów.
W ramach realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” nie rozpoczęto
prac budowlanych.
Działanie II.1.
„Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej – województwo lubelskie”
Powyższe dane wskazują jednak na to, iż realizacja prac przygotowawczych projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej - województwo lubelskie” systematycznie postępuje. Natomiast brak postępów zarówno
w projektowaniu jak i wykonawstwie sieci i węzłów nie pozwala ocenić sprawności wykonawcy w realizacji
zapisów umowy oraz napawa niepewnością, czy terminy zostaną dotrzymane, mimo że obecnie nie odbiegają one
od założonych przez wykonawcę dat.
Powyższe pozwala sądzić, że tendencja wzrostowa ww. wskaźników utrzyma się również w kolejnym okresie
sprawozdawczym i pozwoli na rozpoczęcie rzeczowej realizacji inwestycji. Według stanu na 31.12.2013 r. IP PO
RPW nie dostrzega istotnych zagrożeń w realizacji projektu.
45
W okresie sprawozdawczym Województwo Podkarpackie:

pozyskało około 15-25%* materiałów geodezyjnych dla węzłów,

dokonało ok. 89,1%** uzgodnień z właściwymi organami,

pozyskało ok. 30%*** map do celów projektowych dla sieci oraz dla węzłów,

prace projektowe trwały na 100% relacji sieci oraz węzłów.
Uwaga:
* Rozpoczęto pobieranie wypisów.
Wschodniej – województwo
podkarpackie”
** Zrobiono przegląd 181 węzłów (11 szkieletowych, 170 dystrybucyjnych), brak umowy o nieodpłatne prawo dysponowania
nieruchomością (181/203 – 89,1%).
*** Posiadane mapy dla celów opiniodawczych.
Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym Województwo koncentrowało
się głównie na pozyskiwaniu materiałów geodezyjnych, a także na uzgodnieniach z właściwymi organami oraz na
pozyskiwaniu map do celów projektowych. Tym niemniej Beneficjent nie może wykazać jeszcze postępów
w projektowaniu i wykonawstwie sieci, co jednak jest zgodne z opracowanym przez wykonawcę harmonogramem.
Ponadto, należy wspomnieć, że Województwo bardzo sprawnie realizuje moduł szkoleniowy. W okresie
sprawozdawczym w ramach tego modułu Województwo przeszkoliło 396 osób wykluczonych cyfrowo.
46
W okresie sprawozdawczym Województwo Podlaskie:

pozyskało 100% materiałów geodezyjnych dla sieci i węzłów,

dokonało ok. 47% uzgodnień z właściwymi organami dla sieci oraz 97,79% dla węzłów,

pozyskało ok. 84,1% map do celów projektowych dla sieci oraz 100% dla węzłów,

pozyskało ok. 35% zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dla sieci oraz 97,79% dla
węzłów,
Wschodniej – województwo podlaskie”

zakończyło projektowanie w ok. 2,56% dla sieci oraz 1,1% dla węzłów,

zrealizowało ok. 6.1% robót budowlanych dla sieci oraz 1,1% dla węzłów.
Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – woj.
podlaskie” postępuje. Z miesiąca na miesiąc zauważalne są bowiem postępy w pozyskiwaniu map do celów
projektowych dla sieci.
Najważniejszym wskaźnikiem postępu realizacji projektu obecnie jest
systematyczny wzrost wskaźnika
rozpoczętych robót budowlanych, zarówno w odniesieniu do sieci jak i węzłów. Pomimo niewielkich jeszcze
wartości stwierdzić można, iż rozpoczął się proces fizycznej realizacji inwestycji oraz, że projekt jest realizowany w
terenie.
W świetle powyższego według stanu na 31.12.2013 r. IP PO RPW nie dostrzega problemów w realizacji
przedmiotowego projektu.
47
W okresie sprawozdawczym Województwo Świętokrzyskie:
świętokrzyskie”

pozyskało ok. 99% materiałów geodezyjnych dla sieci i węzłów,

dokonało ok. 74% uzgodnień z właściwymi organami dla sieci oraz 85% dla węzłów,

uzyskało ok. 9% decyzji lokalizacyjnych dla sieci oraz 8% dla węzłów,

pozyskało ok. 35% map do celów projektowych dla sieci oraz 85% dla węzłów,

pozyskało ok. 35% zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dla sieci oraz 85% dla
węzłów.
Z powyższych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym Województwo w głównej mierze koncentrowało się
na kończeniu przygotowań do fazy fizycznej realizacji projektu.
Niepokoi jednak fakt, iż tempo realizacji tego projektu nieco zwolniło, tym bardziej że ze względu na interpretację
rozporządzenia przez byłe Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej procedura składania
niektórych dokumentów będzie musiała zostać powtórzona. Brak rzeczowej realizacji projektu powoduje obawy o
terminowość zakończenia realizacji inwestycji. Jednakże, według stanu na 31.12.2013 r. IP PO RPW nie przewiduje
istotnych problemów w realizacji tego projektu.
48
W okresie sprawozdawczym Województwo Warmińsko-Mazurskie:
warmińsko-mazurskie”

pozyskało 100% materiałów geodezyjnych dla sieci i węzłów,

dokonało ok. 97% uzgodnień z właściwymi organami dla węzłów,

pozyskało ok. 44% map do celów projektowych dla sieci oraz 10% dla węzłów,

zakończyło proces projektowania w ok. 3% dla sieci i 2% dla węzłów.
Powyższe dane budzą pewne zaniepokojenie IP PO RPW, ponieważ Wykonawca większości danych nie potrafi
określić np. co do ilości uzgodnień z właściwymi organami, co do ilości pozyskanych zgód na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane. Natomiast wzrosty podanych wartości w zakresie pozyskanych map do celów
projektowych oraz zakończenia projektowania od kilku miesięcy są bardzo niewielkie, mimo, iż projekt realizowany
jest już przez Wykonawcę od niespełna roku.
Natomiast pozyskanie przez Województwo materiałów geodezyjnych w 100% pozwala mieć nadzieję na znaczące
zintensyfikowanie procesu projektowania, a następnie fizycznej realizacji inwestycji. Optymistycznym faktem jest,
że realizacja projektu w formule DBO (Zaprojektuj - Wybuduj - Operuj) wyłoniła już operatora sieci, w związku z
czym terminy końcowe wydają się być niezagrożone.
49
Umowa o dofinansowanie dla projektu została podpisana w dniu 01.09.2011 r. Aneksem nr POPW.03.01.00-06001/11-02 z dn. 21 grudnia 2012 r. zwiększono maksymalną wartość dofinansowania dla projektu do kwoty
340 403 217,00 PLN.
W dniu 31 stycznia 2013 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą wkład z EFRR dla projektu.
Do końca 2013 r. zawarto wszystkie umowy planowane w ramach projektu.
Zakup taboru: Zrealizowano dostawy 100 autobusów i 13 trolejbusów. Do dostarczenia pozostaje 57 trolejbusów.
Zakończono roboty budowlane dotyczące trakcji trolejbusowej:
 w ul. Zemborzyckiej i Diamentowej,
 ul. Bohaterów Monte Cassino wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino – Al.
Kraśnicka,
 przebudowa skrzyżowania ul. Aleja Jana Pawła II – Armii Krajowej wraz z budową trakcji.
Działanie III.1.
„Zintegrowany system miejskiego
transportu publicznego w Lublinie”
Zadania w toku:
1. Roboty budowlane:
 zajezdnia trolejbusowa,
 podstacja trakcyjna zajezdni.
2. Trakcja trolejbusowa:
 ul. Lwowska, Andersa i Mełgiewska,
 Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Granitowej,
 ul. Armii Krajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana,
 ul. Krochmalna, Młyńska,
 ul. Filaretów i Zana,
 ul. Nadbystrzycka,
 ul. Abramowicka.
W związku z zakończeniem procesu kontraktowania w ramach projektu powstały oszczędności w wydatkach
kwalifikowalnych.
Planowane zakończenie realizacji projektu: 31.12.2015 r.
50
Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30 lipca 2012 r. Decyzją Komisji z dnia 14 sierpnia 2013 r., nr
CCI 2012PL161PR021 zatwierdzono wkład finansowy z EFRR w duży projekt „Budowa systemu integrującego
transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”.
Pismem z dnia 13 grudnia 2013 r. IZ zgłosiła uwagi do decyzji KE dla projektu skutkujące korektą decyzji.
Beneficjent zakończył kontraktację związaną z rzeczowym zakresem Projektu. Stan realizacji poszczególnych
kontraktów przedstawia się następująco:
1.



2.

„Budowa systemu integrującego
transport publiczny Miasta Rzeszowa
i okolic”




Zakup ekologicznego taboru autobusowego (łącznie 80 szt.):
30 autobusów maxi zasilanych ON; stan realizacji: dostawa została zrealizowana,
30 autobusów maxi zasilanych CNG; stan realizacji: w trakcie dostaw, zrealizowano dostawę 22
autobusów, pozostałe 8 autobusów zostanie dostarczonych do końca I kwartału 2014 r.,
20 autobusów midi zasilanych ON; stan realizacji: dostawa została zrealizowana.
Przebudowa i adaptacja układu ulicznego w celu przyspieszenia transportu publicznego:
rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego na odcinku o łącznej długości 1,7 km; stan realizacji:
zakończono w IV kwartale 2012 r.,
rozbudowa ul. Lubelskiej o łącznej długości około 3 km; stan realizacji: zakończono w IV kwartale 2013
r.,
rozbudowa ul. Rejtana na odcinku o łączne długości 2,4 km; stan realizacji: zakończono w IV kwartale
2013 r.,
rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska na odcinku o łącznej długości 1,7 km stan
realizacji: w trakcie rzeczowej realizacji; termin realizacji robót został ustalony na 30 września 2014 r.,
rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych
stan realizacji zadania: w trakcie rzeczowej realizacji, zakończenie zadania zaplanowano na IV kwartał
2014 r.
3.
Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej: stan realizacji: zakończono.
4.
Zakup i wdrożenie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego wraz z budową buspasów: w
trakcie rzeczowej realizacji. Termin realizacji umowy został ustalony na 30 czerwca 2014 r.
kwalifikowalnych.
Beneficjent planuje zakończyć rzeczową realizację umowy do końca 2014 r.
51
Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 12.11.2012 r. W dniu 12.12.2012 r. wniosek został przekazany do KE.
Stan realizacji poszczególnych kontraktów przedstawia się następująco:
1. Budowa infrastruktury związanej z uruchomieniem linii tramwajowej: stan realizacji: W dniu 9 sierpnia 2013 r. Gmina
Olsztyn odstąpiła od umowy z firmą FCC CONSTRUCCIÓN S.A z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Uzasadnieniem
takiej decyzji była negatywna ocena zdolności realizacyjnych, wynikająca z braku wystarczającej liczby podwykonawców oraz
kierowników poszczególnych robót. Nierealny harmonogram oraz bardzo niski stopień zaangażowania finansowego wobec
upływu siedemdziesięciu procent czasu przewidzianego na realizację inwestycji nie dawał szans na zakończenie inwestycji
w terminie określonym w kontrakcie. Stanowisko takie wyrażał także Inżynier kontraktu.
Po odstąpieniu od umowy z wykonawcą Beneficjent przystąpił do procedur przetargowych, zmierzających do wyłonienia
nowych wykonawców zadania.
2. Zakup 15 tramwajów: stan realizacji: opóźnienia w budowie linii tramwajowej powodują, iż nie uda się wykonać zajezdni
tramwajowej w terminie pozwalającym na zrealizowanie dostaw taboru zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Umowa na
dostawę tramwajów daje Zamawiającemu możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku opóźnienia w budowie
„Modernizacja i rozwój zintegrowanego
systemu transportu zbiorowego
w Olsztynie”
infrastruktury tramwajowej uniemożliwiającej odbiór eksploatacyjny i jazdy próbne.
3. Budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na osiedlu Jaroty: trwa procedura przetargowa, Beneficjent przesunął
termin składania ofert na dzień 18 marca 2014 r.
4. Budowa pasów autobusowych (buspasów): stan realizacji- zakończono, roboty budowlane zakończono do dnia 30 maja
2013 r.
5. Zakup i wdrożenie ITS: stan realizacji: w trakcie rzeczowej realizacji; dotychczas dokonano przebudowy oraz wyposażenia
centrum sterowania ruchem, wykonano pilota systemu sterowania ruchem, zarządzania flotą i systemu monitoringu wizyjnego
skrzyżowań. Umowa powinna zostać zrealizowana do dnia 31 października 2014 r. Z uwagi na opóźnienia w budowie linii
tramwajowej, skutkujące przesunięciem terminu dostaw taboru, realizacja umowy wykroczy poza zaplanowany termin.
W związku ze zmianą sposobu wyboru operatora wybudowanej infrastruktury tramwajowej w stosunku do rozwiązania
przedstawionego we wniosku o dofinansowanie oraz z uwagi na istotne problemy w realizacji głównego kontraktu, przekładające
się na harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu, Beneficjent został zobowiązany do przygotowania zaktualizowanej
dokumentacji wniosku o dofinansowanie. Przygotowana dokumentacja jest na etapie opiniowania przez Inicjatywę Jaspers.
Projekt pod szczególnym nadzorem IP i IZ PO RPW.
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu planowane jest w 2014 r. W związku ze znacznym opóźnieniem w realizacji kontraktu
na budowę linii tramwajowej planowany termin zakończenie Projektu może nie zostać dochowany.
52
„Rozwój systemu komunikacji
publicznej w Kieleckim Obszarze
Metropolitarnym”
Zadania zakończone:
1. Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce) 10.01.2012 r. podpisano protokół odbioru końcowego.
2. Zakup 40 sztuk autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów zakończenie II kwartał 2010 r.
3. Budowa pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów)
- zakończenie I kwartał 2011 r.
4. Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów.
5. Wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej (KKM).
6. Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego – zakończono 18 listopada 2013 r.
Zadania w toku:
1. Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza -Iwanowa w Kielcach na odcinku od
ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniami.
2. Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów
Warszawy do Al. Tysiąclecia PP).
3. Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą
oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego.
4. Wyposażenie autobusów w monitoring wizyjny.
5. Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych.
6. Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych.
7. Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego
wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej.
Rozszerzenie zakresu projektu:
kwalifikowalnych. W celu wykorzystania powstałych oszczędności, Beneficjent w czerwcu 2011 r. zawnioskował do IP
o rozszerzenie projektu o dodatkowe zadania w ramach projektu.
W wyniku uzgodnień dokonanych pomiędzy IP z IZ PO RPW oraz KE, w dniu 3 marca 2012 r. IZ poinformowała, że KE
wyraża zgodę na rozszerzenie projektu. Beneficjent zaktualizował dokumentację projektową z uwzględnieniem
rozszerzenia zakresu projektu i w dniu 5 kwietnia 2013 r. przekazał ją do oceny do IP PO RPW. Ocena zmodyfikowanej
dokumentacji w KE została zakończona w dniu 1 lipca 2013 r. Po zakończonej ocenie dokonano sprawdzenia
kompletności dużego projektu, następnie w dniu 10 lipca 2013 r. przekazano dokumentację do IZ PO RPW. W okresie
sprawozdawczym, w dniu 27 listopada 2013 r. podpisano Aneks nr POPW.03.01.00-26-001/09-03, rozszerzając Projekt
o dodatkowych 8 zadań.
Zakończenie realizacji projektu zgodnie z umową podstawową planowane jest do 31.12.2015 r.
W trakcie realizacji projektu wystąpiły problemy związane z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania Budowa pętli
autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z deklarowanymi
terminami decyzja ta miała zostać uzyskana do dnia 16.12.2013 r. Problemy z uzyskaniem decyzji ZRID wynikają przede
wszystkim z odwołania złożonego od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Beneficjent
zadeklarował nowy przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID do 30 czerwca 2014 r.
53
Działanie IV.1.
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747
Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica
– Kamień”
Umowa z Beneficjentem została podpisana w dniu 3 października 2012 r. Całkowita szacunkowa wartość projektu
wynosi: 550 688 883,36 PLN, w tym wartość dofinansowania wynosi: 362 844 740,70 PLN (EFRR). Inwestycja
została podzielona na IV etapy, z tego dwa etapy na odcinki (w sumie na projekcie zostało wydzielonych 7
odcinków). Place budów zostały przekazane, trwa realizacja robót.
W dniu 17 grudnia 2012 r. wniosek o dofinansowanie został przekazany do Komisji Europejskiej.
W styczniu, marcu oraz w maju 2013 r. odpowiadano na uwagi KE do wniosku, w dniu 13 czerwca 2013 r. został
pozytywnie zaopiniowany draft decyzji KE oraz zostały udzielone ostatnie odpowiedzi na zgłoszone uwagi. W dniu
16 sierpnia 2013 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie dużego projektu „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica - Kamień” stanowiącego część programu
operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej: dla pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, objętego celem Konwergencji w Polsce CC1 2010PL161PR003”.
W okresie sprawozdawczym przekazano do IP PO RPW 7 wniosków o płatność. Kwota certyfikowana wynosi:
55 147 096,50 PLN.
Jeden z odcinków (odcinek 2.2 rozbudowa drogi w km od 69+720 do 76+720) został zakończony we wrześniu 2013
r. i oddany do użytkowania.
Na projekcie na 6 odcinkach występują opóźnienia wynikające z niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj.
przedłużającego się okresu zimowego oraz ulewnych deszczy w miesiącu maju i czerwcu 2013 r. Wykonawcy
przygotowywali plan naprawczy, w którym określono sposób nadrobienia opóźnień. Jednakże z uwagi na małą
mobilizację wykonawców opóźnień nie udało się nadrobić.
Ponadto, na dwóch odcinkach stwierdzono opóźnienia będące wynikiem niewystarczającej mobilizacji sprzętowo –
kadrowej wykonawcy robót. W związku z powyższym zostały rozwiązane umowy z tymi Wykonawcami robót i
wszczęto nowe postępowania przetargowe. Postępowania przetargowe zostały rozstrzygnięte, a umowy zostaną
zawarte w styczniu 2014 r.
Projekt jest na bieżąco monitorowany.
54
„Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień
wraz z budową dróg dojazdowych”
Umowa z Beneficjentem została podpisana w dniu 3 października 2012 r. Całkowita szacunkowa wartość projektu,
po podpisaniu aneksu nr 1 w lutym 2013 r., wynosi: 215 063 887,36 PLN, w tym wartość dofinansowania wynosi:
125 990 999,50 PLN (EFRR).
Projekt ten pierwotnie nie był zgłaszany jako „duży”, jednakże po przeliczeniu aktualnej całkowitej wartości
projektu został zaliczony do kategorii „dużych” projektów.
W dniu 17 września 2012 r. został przekazany plac budowy, a termin zakończenia robót budowlanych przewidziano
na I kwartał 2015 r.
W dniu 18 grudnia 2012 r. wniosek o dofinansowanie został przekazany do Komisji Europejskiej. W styczniu 2013
r. odpowiadano na uwagi KE. W dniu 16 września 2013 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie dużego
projektu „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budowa dróg dojazdowych” stanowiącego część programu
operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej: dla pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
W okresie sprawozdawczym przekazano do IP PO RPW 8 wniosków o płatność. Kwota certyfikowana wynosi:
76 450 981,89 PLN.
Stwierdzono opóźnienie w realizacji projektu wynikające z dowozu konstrukcji stalowej na plac budowy.
W zakresie robót drogowych prace zostały wykonane ponad plan.
Projekt jest na bieżąco monitorowany.
55
Porozumienie z Beneficjentem zostało zawarte w dniu 18 czerwca 2010 r. Całkowita szacunkowa wartość projektu
wynosi: 468 432 704,51 PLN, w tym wartość dofinansowania wynosi: 177 925 892,00 PLN (EFRR).
„Budowa obwodnicy Jarosławia w
ciągu drogi krajowej nr 4
Jędrzychowice – Korczowa”
W II półroczu 2013 r. do IP PO RPW wpłynęły 2 wnioski o płatność (w tym wniosek o płatność końcową będący w
trakcie weryfikacji, na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 9 945 904,80 PLN, w tym kwota
dofinansowania: 5 765 774,05 PLN). Kwota certyfikowana wynosi: 11 337 638,13 PLN. W IV kwartale 2013 r.
została przeprowadzona kontrola na zakończenie realizacji projektu. Przewidywany termin rozliczenia końcowego
projektu to I kwartał 2014 r.
Wniosek o dofinansowanie został przekazany do KE 12 grudnia 2012 r. Późne przekazanie wniosku spowodowane
było początkowo koniecznością zmiany decyzji środowiskowej i podjęciem decyzji o przekazaniu wniosku
obejmującego kompletną dokumentację związaną z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko.
Następnie Beneficjent zgłosił zmianę wartości projektu, jak również podstawowych założeń realizacji projektu
dotyczących wprowadzenia systemu poboru opłat. Zmiana ta skutkowała koniecznością aktualizacji studium
wykonalności dla projektu. Poprawiona dokumentacja aplikacyjna została złożona do IP PO RPW dopiero w dniu
26 czerwca 2012 r. Z uwagi na słabą jakość dokumentacji aplikacyjnej, ocena ostatecznie zakończyła się w dniu
19 października 2012 r., a IZ PO RPW decyzję o zatwierdzeniu oceny wydała w dniu 29 października 2012 r.
W dniu 18 grudnia 2012 r. Komisja Europejska zwróciła się z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień do
projektu. Wyjaśnienia te, w dniu 4 stycznia 2013 r. zostały przekazane do IZ PO RPW. W lutym 2013 r.
odpowiadano na uwagi KE do wniosku, a 29 maja 2013 r. został pozytywnie zaopiniowany draft decyzji KE
oraz zostały udzielone ostatnie odpowiedzi na zgłoszone uwagi. W dniu 25.07.2013 r. Komisja Europejska wydała
decyzję w sprawie dużego projektu „Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice Korczowa” stanowiącego część programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej: dla pomocy strukturalnej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, objętego celem Konwergencji w Polsce CC1
2010PL161PR003”.
W dniu 8 lutego 2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót drogowych, a 24 maja 2010 r. została
podpisana umowa z wykonawcą robót mostowo - kolejowych. Plac budowy przekazano odpowiednio 9 marca 2010
r. i 19 lipca 2010 r. Projekt został zakończony, a w dniu 18 grudnia 2012 r. droga oficjalnie została oddana do
użytkowania.
56
„Budowa wschodniej drogi obwodowej
miasta Przemyśla łączącej drogę
krajową nr 77
z drogą krajową nr 28”
„Budowa obwodnicy miejscowości
Bargłów Kościelny w ciągu drogi
krajowej nr 61”
Umowa z Beneficjentem została podpisana 21 kwietnia 2010 r. Całkowita szacunkowa wartość projektu po
aneksach wynosi: 250 044 669,01 PLN, w tym wartość dofinansowania wynosi: 187 204 416,00 PLN (EFRR).
W dniu 16 września 2010 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Plac budowy został
przekazany 1 października 2010 r.
W dniu 14 kwietnia 2011 r. Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą dużego projektu „Budowa wschodniej
drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” stanowiącego część
programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej: dla pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Roboty budowlane zostały zakończone w październiku 2012 r., a droga została oficjalnie oddana do użytkowania
w dniu 10 listopada 2012 r. Wniosek o płatność końcową został złożony 27 grudnia 2012 r. W marcu 2013 r. została
przeprowadzona kontrola na zakończenie projektu. Ostatecznie całkowita wartość projektu wynosi: 245 333 364,35
PLN, w tym dofinansowanie: 187 194 620,54 PLN (EFRR). Ostatnia refundacja została wypłacona 27 czerwca 2013
r.
Projekt zakończony.
Porozumienie z Beneficjentem zostało podpisane 12 listopada 2012 r. Całkowita szacunkowa wartość projektu po
podpisaniu aneksu nr 1wynosi: 213 342 732,64 PLN, w tym wartość dofinansowania wynosi: 43 798 852,50 PLN
(EFRR).
W dniu 14 lutego 2013 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Plac budowy został
przekazany 28 lutego 2013 r. Planowany termin zakończenia to II kwartał 2015 r.
Wniosek o dofinansowanie złożony został w dniu 9 maja 2012 r. Ocena formalna i merytoryczna projektu
zakończyła się w dniu 26 października 2012 r. W dniu 31 października 2012 r. wynik oceny został zatwierdzony
przez IZ, a w dniu 11 grudnia 2012 r. przekazany do KE. W lutym, w marcu oraz w maju 2013 r. odpowiadano na
uwagi KE. Kolejne uwagi do IZ zostały przekazane w grudniu 2013 r.
W okresie sprawozdawczym przekazano do IP PO RPW 4 wnioski o płatność. Kwota certyfikowana wynosi:
25 879 339,91 PLN.
Stwierdzono opóźnienie w robotach budowlanych w związku ze zbyt małym, zaangażowanie sprzętowym
Wykonawcy oraz długotrwałym procesem zgłaszania materiałów. Projekt jest na bieżąco monitorowany.
57
„Budowa północnej obwodnicy
Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr
78”
„Likwidacja barier rozwojowych – most
na Wiśle z przebudową dogi
wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem
z drogą wojewódzką nr 875”
Jest to projekt, który pierwotnie nie był zgłaszany jako „duży”, jednakże po przeliczeniu całkowitej wartości
projektu został zaliczony do kategorii „dużych” projektów. Aktualna całkowita szacunkowa wartość projektu po
aneksach wynosi: 234 799 923,04 PLN, w tym wartość dofinansowania wynosi: 110 674 645,00 PLN (EFRR).
W dniu 8 grudnia 2011 r. Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą dużego projektu „Budowa północnej
obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78” stanowiącego część programu operacyjnego „Rozwój Polski
Wschodniej: dla pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, objętego celem
Konwergencji w Polsce CC1 2010PL161PR014”
W dniu 28 października 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Plac budowy przekazano 25 listopada 2010
r. Droga została oddana do użytkowania w dniu 14 grudnia 2012 r. Wniosek o płatność końcową został złożony
28 czerwca 2013 r. (wniosek jest w trakcie weryfikacji). Przewidywany termin rozliczenia końcowego projektu to
I kwartał 2014 r.
Umowa z Beneficjentem została podpisana w dniu 24 października 2012 r. Aktualna całkowita szacunkowa wartość
projektu wynosi: 338 470 637,51 PLN, w tym wartość dofinansowania wynosi: 276 268 637,51 PLN (EFRR).
W dniu 10 października 2012 r. został przekazany plac budowy, a termin zakończenia robót budowlanych
przewidziano na IV kwartał 2014 r.
W dniu 20 grudnia 2012 r. wniosek o dofinansowanie został przekazany do Komisji Europejskiej. W maju 2013 r.
odpowiadano na uwagi KE. W dniu 29 listopada 2013 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie dużego
projektu „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową dogi wojewódzkiej nr 764
oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” stanowiącego część programu operacyjnego „Rozwój Polski
Wschodniej: dla pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, objętego celem
Konwergencji w Polsce CC1 2010PL161PR014”
W okresie sprawozdawczym przekazano do IP PO RPW 10 wniosków o płatność. Kwota certyfikowana wyniosła:
120 864 238,18 PLN.
Dotychczas projekt realizowany jest zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
58
Tabela 14. Zagrożenia w realizacji dużych projektów
Działanie PO RPW
Ewentualne zagrożenia dla realizacji dużych projektów (w
przyszłym okresie sprawozdawczym) zidentyfikowane przez IP
Podjęte lub przewidywane do podjęcia przez IP środki zaradcze
1.
Ograniczone możliwości wykonawców infrastruktury
pasywnej.
1. IP
na
bieżąco
monitoruje
postępy
prac
wykonawców
w
oparciu
o harmonogramy i w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek opóźnień będzie prosiła
Beneficjenta o wyjaśnienia. IP będzie również aktywnie wspierała Beneficjenta w
rozwiązywaniu ewentualnych problemów.
2.
Problemy z GDDKiA.
2. IP oraz IZ PO RPW podjęły wspólne działania i rozmowy z GDDKiA w kwestii
udostępnienia infrastruktury GDDKiA dla celów realizacji SSPW. Planowane są kolejne
spotkania z GDDKiA.
3.
Brak nowelizacji Rozporządzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430, z późn. zm.3)) w zakresie § 140 ust. 7.
3. IP na bieżąco monitoruje prace legislacyjne przedmiotowego rozporządzenia.
4.
Jednoczesna realizacja
projektów konkursowych
Działania II.1 PO RPW, projektów SSPW oraz 8.4 PO IG
może spowodować trudności w pozyskaniu firm
wykonawczych i dotrzymaniu przez nich terminów.
4. IP PO RPW będzie monitorowała sytuację na bieżąco i w razie konieczności
interweniowała.
5.
W 2015 r. termin zakończenia zarówno projektów SSPW
jak i konkursowych będzie zbieżny z terminem
zakończenia Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej. Z tego powodu może być utrudnione
rozliczanie ww. projektów.
5. IP PO RPW dołoży wszelkich starań, aby wszystkie projekty zakończyły się bez przeszkód
i były terminowo rozliczone.
1.
Błędy popełniane przez Beneficjentów w przesyłanych
rozliczeniach finansowych (wnioski o płatność).
1.
Błędy we wnioskach o płatność stwierdzone w trakcie weryfikacji dokumentacji
rozliczeniowej przekazywanej do PARP są omawiane podczas kontaktów roboczych oraz
przekazywane za pomocą korespondencji dotyczącej zatwierdzonych wniosków.
2.
Niewystarczające zaangażowanie wykonawców przy
2.
IP PO RPW jest w ciągłych kontaktach z Beneficjentami (telefony, robocze spotkania), jak
również wspiera Beneficjentów poprzez uczestnictwo w Radach Budowy, spotkaniach.
Działanie II.1.
Działanie III.1.
59
realizacji projektów, tj. zbyt małe zaangażowanie
personalne oraz sprzętowe Wykonawcy na budowie.
Działanie IV.1.
3.
Niewystarczające zaangażowanie Beneficjentów
w realizację projektów. Niezadawalająca jakość i tempo
pracy Beneficjentów oraz słaby przepływ informacji
pomiędzy komórkami organizacyjnymi u Beneficjentów
4.
Problemy
finansowe
wykonawców
skutkują
rozwiązaniem przez Beneficjentów umów z tymi
Wykonawcami. W konsekwencji konieczne jest
przeprowadzenie kolejnego postępowania na roboty
budowlane i wyłonienia nowego Wykonawcy, co
powoduje problemy z rozliczeniem i zakończeniem
inwestycji.
5.
Zmiana terminu zakończenia projektu w związku
z opóźnieniami występującymi na kontraktach na roboty.
6.
Problemy z uzyskaniem decyzji, zezwoleń na potrzeby
inwestycyjne projektu, przedłużające się uzgodnienia
dokumentów.
3.
IP PO RPW jest w ciągłych kontaktach z Beneficjentami (telefony, robocze spotkania), jak
również wspiera Beneficjentów poprzez uczestnictwo w Radach Budowy, spotkaniach.
4.
IP PO RPW na bieżąco monitoruje sytuację w projektach poprzez kontakty robocze
z Beneficjentami/IZ oraz w trakcie oficjalnych spotkań. IP PO RPW wspiera Beneficjentów
w prawidłowym zakończeniu realizacji projektu poprzez opiniowanie zmian
zaproponowanych przez Beneficjenta. Ponadto, IP przekazuje informacje na temat tzw.
"dobrych praktyk" wykorzystywanych przez innych Beneficjentów. Projekty pod
szczególnym nadzorem IP.
5.
IP PO RPW na bieżąco monitoruje sytuację w projektach poprzez kontakty robocze
z Beneficjentami/IZ oraz w trakcie oficjalnych spotkań. Projekty pod szczególnym
nadzorem IP i IZ.
6.
Bieżące konsultowanie i monitorowanie problemów. Wsparcie doradcze i organizowanie
spotkań z udziałem Beneficjentów .
1. Niezadawalająca jakość i tempo pracy Beneficjentów, 1.
w tym słaba zdolność dostosowywania się do
zmieniających się warunków realizacji projektu.
Występujące opóźnienie nie jest w przyszłości
kompensowane innym działaniem/działaniami mogącym
wpłynąć na przyspieszenie realizacji projektu.
IP PO RPW nie ma bezpośredniego wpływu na organizację pracy Beneficjenta, aczkolwiek
wspiera Beneficjenta w podejmowaniu decyzji, doradza i na bieżąco monitoruje realizację
projektów.
2. Niewystarczające zaangażowanie wykonawców przy 2.
realizacji projektów, tj. zbyt małe zaangażowanie
personalne oraz sprzętowe Wykonawcy na budowie.
IP PO RPW będzie w ciągłych kontaktach z Beneficjentami (telefony, robocze spotkania),
jak również będzie wspierać Beneficjentów poprzez uczestnictwo w Radach Budowy.
3. Słaba
współpraca
pomiędzy
Wykonawcami, 3.
a projektantami (nadzór, istotność zmian w projekcie).
IP PO RPW jest w stałym kontakcie z Beneficjentami (telefony, robocze spotkania), jak
również wspiera Beneficjentów poprzez uczestnictwo w Radach Budowy. Dodatkowo,
bazując na dotychczasowym doświadczeniu w postępowaniach przetargowych (tam gdzie
60
to jeszcze możliwe) zaleca wprowadzanie zapisów zabezpieczających Beneficjentów
i Wykonawców.
4. Problemy
finansowe
wykonawców
skutkują 4.
rozwiązaniem przez Beneficjentów umów z tymi
Wykonawcami. W konsekwencji konieczne jest
przeprowadzenie kolejnego postępowania na roboty
budowlane i wyłonienia nowego Wykonawcy, co
powoduje problemy z rozliczeniem i zakończeniem
inwestycji.
IP PO RPW na bieżąco monitoruje sytuację w projektach poprzez kontakty robocze z
Beneficjentami/IZ oraz w trakcie oficjalnych spotkań. IP PO RPW wspiera Beneficjentów
zaproponowanych przez Beneficjenta. Ponadto, IP przekazuje informacje na temat tzw.
"dobrych praktyk" wykorzystywanych przez innych Beneficjentów. Projekty pod
Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu 5.
w związku z niezadawalającym tempem prac
wykonawców robót, jak również nieterminowym
regulowaniem
płatności
podwykonawcom,
które
wpływają na regulowanie ostatniej płatności na rzecz
głównego wykonawcy.
IP PO RPW na bieżąco monitoruje sytuację w projektach poprzez kontakty robocze z
beneficjentami/IZ oraz w trakcie oficjalnych spotkań. IP PO RPW wspiera Beneficjentów
zaproponowanych przez Beneficjenta. Ponadto IP przekazuje informacje na temat tzw.
"dobrych praktyk" wykorzystywanych przez innych Beneficjentów. Projekty są pod
5.
Tabela 15. Przebieg realizacji projektów dużych w kolejnym okresie sprawozdawczym
Działanie II.1.
Działanie III.1.
Działanie IV.1.
Razem
Liczba umów
planowanych do
podpisania
0
0
0
0
Wartość EFRR planowanych do
podpisania umów (w PLN)
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość EFRR planowanych do
złożenia wniosków o płatność
( w PLN)
250 000 000,00
128 395 890,55
70 000 000,00
448 395 890,55
Przewidywana liczba
zakończonych
projektów
0
0
0
0
Wartość EFRR planowanych
do zakończenia projektów
( w PLN)
0,00
0,00
0,00
0,00
W kolejnym okresie sprawozdawczym nie jest planowane podpisanie umów dotyczących realizacji dużych projektów. W I półroczu 2014 r. planowane jest złożenie
wniosków beneficjenta o płatność o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 448 395 890,55 PLN. W zakresie dużych projektów nie jest planowane zakończenie
realizacji dużego projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym.
61
7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji 10
Zgodnie z instrukcją do sprawozdania – nie dotyczy sprawozdania za II półrocze.
8. Oświadczenie Instytucji Pośredniczącej
Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
Imię i nazwisko osoby sporządzającej
sprawozdanie:
Ewa Plaskota
Dane kontaktowe osoby sporządzającej
sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
Tel. : 22 432 82 16
Adres e-mail: [email protected]
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym
sprawozdaniu są zgodne z prawdą
Data i miejsce:
… 02. 2014 r., Warszawa
Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do zatwierdzenia sprawozdania:
Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa PARP
Dane kontaktowe osoby upoważnionej
do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres email, fax):
Tel.: 22 432 71 12
Adres e-mail: [email protected]
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania
sprawozdania:
..................................................................................
10
Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze
62

Sprawozdanie okresowe Instytucji Pośredniczącej z realizacji

Transkrypt

Podobne dokumenty

Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich

Sama wiedza nie wystarczy, trzeba

pobierz

Scenariusz Lekcji o FE dla szkół gimnazjalnych

Prezentacja info

EWALUACJA PROJEKTU „Budowanie sieci współpracy i