wystpienie pokontrolne_rybnik_as
Transkrypt
wystpienie pokontrolne_rybnik_as
WO J E WO D A Ś LĄ S KI Katowice, 12 września 2011r. NZ/III/8012/102/11 „RZ” Pan Sławomir Skulski Kierownik Niepubliczny Specjalistyczny Chirurgiczno – Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „As-Dental” ul. Energetyków 46 44-200 Rybnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 ust. 6b i ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez Pana podmiocie kontrolę planową problemową w zakresie realizacji staŜu podyplomowego lekarza dentysty w okresie od dnia 1 października 2009r. do dnia 4 sierpnia 2011r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli podpisanym przez Pana dnia 1 września 2011r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 15 ust. 6c ppkt 4) ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej związanej z prowadzeniem staŜu podyplomowego lekarza dentysty naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. NZOZ „EDENT” lek. stom. Ewa Skafarowska-Łyko ul. Rudzka 81 Racibórz, z którym kontrolowany podmiot zawarł dnia 1 października 2009r. umowy na prowadzenie staŜu cząstkowego w zakresie ortodoncji nie znajdował się na liście zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staŜy podyplomowych lekarzy dentystów wymaganej art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) w okresie od dnia 1 października 2009r. do dnia 6 stycznia 2010r. Podmiot został wpisany na listę Zarządzeniem Nr 00003/2010 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 00161/2009 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 17 września 2009r. w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staŜy podyplomowych lekarzy dentystów. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Dr n. med. Mariusz Michno 44-203 Rybnik, ul. Przyjaźni 9i, z którą kontrolowany podmiot zawarł umowy na prowadzenie staŜu podyplomowego lekarza dentysty w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki, periodontologii i stomatologii dziecięcej nie widniała na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia staŜy podyplomowych lekarzy dentystów w okresie prowadzenia staŜu zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza 1 dentysty (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.). W Zarządzeniu Nr 00161/2009 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 17 września 2009r. w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staŜy podyplomowych lekarzy dentystów w załączniku Nr 3/X/StaŜ-D/2009 w poz. 28 oraz w Zarządzeniu Nr 00087/2010 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staŜy podyplomowych lekarzy dentystów w załączniku Nr 3/X/StaŜ-D/2009 w poz. 30 wskazano podmiot Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dental-Bridge” – Mariusz Michno ul. Strzelców Bytomskich 30 44-200 Rybnik. Za nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik kontrolowanego podmiotu - Sławomir Skulski. 2. Prowadzenie dokumentacji osobowej staŜystów naleŜy ocenić pozytywnie. 3. Prowadzenie dokumentacji osobowej koordynatorów i opiekunów naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. W trakcie kontroli nie przedstawiono umowy na wykonywanie czynności koordynatora dla Mileny Machulik kontynuującej staŜ podyplomowy w okresie od dnia 1 października 2010r. do dnia 15 maja 2011r. W związku z faktem, iŜ Umowa Nr Sn20/4002/2009 zawarta w dniu 18 listopada 2009r. w zakresie planowania i nadzoru realizacji staŜu podyplomowego lekarzy dentystów – staŜystów, na zasadach określonych w rozporządzeniu, dotycząca nadzoru staŜu podyplomowego równieŜ Mileny Machulik w okresie od dnia 1 października 2009r. do dnia 30 września 2010r. została zawarta z Marszałkiem Województwa Śląskiego osobą odpowiedzialną za nie przedłuŜenie ww. umowy i nie przestrzeganie § 6 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.) jest Marszałek Województwa Śląskiego. Pozyskano informacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, iŜ umowa jest w trakcie realizacji. Pomimo, iŜ liczba staŜystów w kontrolowanym okresie była mniejsza niŜ 5, funkcji koordynatora nie pełnił opiekun staŜu cząstkowego w zakresie stomatologii zachowawczej, co jest niezgodne z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.). Osobą odpowiedzialną za nieprawidłowość jest kierownik podmiotu – Sławomir Skulski. Nieprawidłowość wynika z faktu, iŜ kontrolowany podmiot nie prowadzi staŜu cząstkowego w dziedzinie stomatologii zachowawczej. 4. Spełnianie przez podmiot warunków przewidzianych w § 4 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2004r. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.) naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. W księdze rejestrowej nr 24-00244 ujęto zakres udzielanych świadczeń w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją, protetyki stomatologicznej i chirurgii stomatologicznej. W zakresie świadczonych usług nie ujęto stomatologii dziecięcej. Kontrolowany podmiot biorąc pod uwagę zakres świadczeń zdrowotnych ujętych w księdze rejestrowej podmiotu, nie jest podmiotem uprawnionym do zawierania umów o pracę z lekarzami dentystami odbywającymi staŜ podyplomowy lekarza dentysty. Za nieprawidłowość wynikającą z nie przestrzegania § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.) odpowiedzialny jest kierownik kontrolowanego podmiotu – Sławomir Skulski. 2 5. Prowadzenie przez podmiot dokumentacji finansowej prowadzenia staŜu podyplomowego lekarza dentysty naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Wynagrodzenia Barbary Hanak za okres od listopada 2010r. do czerwca 2011r. nie były wypłacane do dnia 10 kaŜdego następnego miesiąca, co jest niezgodne z art. 85 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz indywidualną informacją dla pracownika z dnia 1 października 2010r. podpisaną przez Sławomira Skulskiego i Barbarę Hanak, co stwierdzono na podstawie przedstawionych przelewów bankowych. Za nieprawidłowości odpowiedzialny jest Sławomir Skulski kierownik kontrolowanego podmiotu. W trakcie kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających pokrywanie kosztów dojazdu staŜystów w przypadku ich oddelegowania na staŜe cząstkowe poza miejscowość, w której byli zatrudnieni. Kierownik podmiotu Sławomir Skulski oświadczył, iŜ nie są wystawiane polecenia wyjazdu słuŜbowego, w związku z czym staŜysta nie ma moŜliwości dokonania rozliczenia kosztów dojazdu poza miejsce zatrudnienia. Za nieprawidłowość wynikającą z nie przestrzegania § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.) odpowiedzialny jest Sławomir Skulski – kierownik kontrolowanego podmiotu. Mając na uwadze powyŜsze oceny i uwagi zalecam: 1. Zawierać umowy na prowadzenie staŜy cząstkowych w celu umoŜliwienia zrealizowania przez lekarza dentystę, w ramach oddelegowania, tej części ramowego programu, której realizacji nie moŜe zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych wyłącznie z podmiotami wpisanymi na listę zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia staŜy podyplomowych zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.). 2. Zawierać umowy w zakresie wykonywania czynności koordynatora na cały okres trwania staŜu lekarzy dentystów staŜystów zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.). 3. Poszerzyć prowadzenie staŜu podyplomowego lekarza dentysty o staŜ cząstkowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej, aby w przypadku gdy liczba staŜystów w podmiocie leczniczym jest mniejsza niŜ 5, kierownik podmiotu mógł powierzyć funkcję koordynatora opiekunowi nadzorującemu staŜ cząstkowy staŜysty w dziedzinie stomatologii zachowawczej zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.). 4. Poszerzyć zakres udzielanych usług oraz wpis w księdze rejestrowej podmiotu nr 24-00244 o stomatologię dziecięcą, aby kontrolowany podmiot był uprawniony do zawarcia umowy o pracę z lekarzem dentystą oraz spełniał wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.). 5. Wypłacić Barbarze Hanak ustawowe odsetki za nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za okres od listopada 2010r. do czerwca 2011r. oraz terminowo wypłacać wynagrodzenia staŜystom odbywającym staŜ podyplomowy lekarza dentysty zgodnie z art. 85 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 3 6. Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.), w razie skierowania przez kontrolowany podmiot lekarza dentysty do odbycia części staŜu poza miejscowością, w której jest zatrudniony wypłacać koszty podróŜy na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŜności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu Pracy, w ramach środków finansowych przekazanych przez Marszałka Województwa Śląskiego z ryczałtu Oczekuję przedstawienia przez Pana Sławomira Skulskiego, w terminie 30 dni informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Jolanta Pietrzak-Wolny Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej …............................................................................ (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 4