budżet LGD na 2009r.

XVI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI
Lp.
1
I
Wyszczególnienie zakresu
rzeczowego
2
Mierniki
rzeczowe
ogółem
Ilość
(liczba)
jedn.
miary
koszty
3
4
5
w tym VAT***
6
ogółem
w tym VAT***
7
8
ogółem
w tym VAT***
9
10
III. etap
ogółem
11
IV. etap
w tym VAT***
12
ogółem
w tym VAT***
13
14
Koszty bieŜące (administracyjne)
zapewnienie funkcjonowania LGD-"Powiatu Świdwińskiego"
A*
1
Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)
II. etap
I. etap
zakup sprzętu
komputerowego
3
szt
10 000,00
1 803,28
10 000,00
1 803,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zakup urządzeń biurowych
zakup mebli biurowych
konserwacja i naprawa
sprzętu
wynagrodzenie
pracownika
6
11
szt
szt
11 150,00
5 000,00
2 010,66
901,64
11 150,00
5 000,00
2 010,66
901,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 miesiące
300,00
54,10
300,00
54,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 miesiące
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wynagrodzenie księgowej
materiały biurowe
podróŜe słuŜbowe
pracowników
prowadzenie rachunku
bankowego
doradztwo prawne
11 miesięcy
11 miesięcy
8 400,00
1 400,00
0,00
252,46
8 400,00
1 400,00
0,00
252,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
szt
1 700,00
0,00
1 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 miesięcy
9 usługa
600,00
3 600,00
0,00
649,18
600,00
3 600,00
0,00
649,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 miesiące
390,00
70,33
390,00
70,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
usługi telekomunikacyjne,
wykupienia i utrzymania
domeny
12 miesięcy
100,00
18,03
100,00
18,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
opłaty pocztowe
11 miesięcy
1 320,00
0,00
1 320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
podłączenia internetu,
10,00
1,80
10,00
1,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 970,00
5 761,48
53 970,00
5 761,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Suma kosztów bieŜących (I)
II
Pozostałe koszty
A*
opracowanie strony
1**
internetowej
obsługa strony
2
internetowej
3
4
Suma
B*
1
2
3
4
Suma
C*
1**
2
...
Suma
opracowanie,
przygotowanie materiałów
informacyjnych i
prasowych w prasie
Zakup czasu antenowego
w telewizji
szkolenie Rady
szkolenie zarządu
szkolenie komisji
rewizyjnej
szkolenie pracowników
1
usługa
Informowanie o: obszarze objetym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD
1
usługa
500,00
90,16
500,00
90,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 miesięcy
2 640,00
476,07
2 640,00
476,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
1 081,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
360,66
0,00
11 140,00
2 008,86
0,00
szkolenia organów LGD oraz pracowników
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3515
szt
6 000,00
1 081,97
2
szt
2 000,00
11 140,00
360,66
2 008,86
10
5
osoba
osoba
3 959,15
1 500,00
0,00
0,00
3 959,15
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
2
osoba
osoba
1 000,00
1 600,00
8 059,15
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 600,00
8 059,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D*
W_4.31/001/z
1z2
1**
2
…
Suma
E*
1**
2
…
Suma
Suma kosztów pozostałych ( II )
III
Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 199,15
2 008,86
19 199,15
2 008,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 169,15
7 770,34
73 169,15
7 770,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia
** zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania
*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym
W_4.31/001/z
2z2