1""-jK$ff^fff+" - Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

BurmistrzaMiasta i Gminy Sztum
14...*e**.....q,ft;.8..........
z dnia..
w sprawie okreilenia ukladu wykonawczego budzetu gminy na 2008 rok
do uchwaly Rady Miejskiej Nr XXVV176|08 z dnia 05 lipca 2008 roku
w sprawiezmianw budzeciegminy na 2008 rok.
Na podstawieuchwalyRady Miejskiej Nr XXVIl176108z dnia05 lipca 2008 roku
w sprawiezmian w budzeciegminy na 2008 rok, Burmistrz Miasta i Gminy
e:
zarzqdza,co nastEpuj
$ 1
I ) W budzecie gminy na 2008 rok dokonuje sie klasyfikacji dochodow
i wydatkow budzetowychw petnej szczegotoworici
zgodnie z zalqcznikami
Nr I i 2 do niniejszegozarzqdzenia.
Szczegolowy wykaz zmian zawierajq zalqczniki Nr 1 i 2 oo nlnleJSzego
zarzqdzenia.
s2
wchodzi w 2yciez dniempodjEcia.
Zarzqdzenie
rst
Zr zfodne*C z oryqintnn
Miast
1""-jK$ff^fff+"
wtrlif,lw,h;
ztum
I
UZASADNTENIE:
Podzialudochod6w i wydatk6w wg klasyfikacji budzetowejw szezeg6lowodcido
paragrafuwtqcznie dokonuje siq w oparciu o zmrany budzetowe wprowadzone
uchwal4RadyMiejskiejNr XXVIl176108z dnia05 lipca 2008roku:
L Zwigkszeniabudzetupo stroniedochodoww kwocie72.477z1dokonujesiq
w zwiqzku z:
a) osi4gnigciemponadplanowychdochod6ww dziale758 ,,R62nerozliczenia"
w rozdz.7 5814,,R6znerozliczeniafinansowe"o kwotq 40.000zl w tytulu
odsetekna rachunkachbankowychjednostekgminy,
b) otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela (PZU) za zalane
pomieszczeniaw budynku urzEduw dziale750 ,,Administracjapubliczna"
rozdz.75023,,Urzqdygminy" w wysoko{ci32.477zl.
o
e
II. ZwiEkszeniabudzetupo stroniewydatk6w w kwocie 1.172.827zt dokonujesiE
w dz.'.
1) 630 ,,Turystyka"rozdz.63003,,Zadaniaw zakresieupowszechnia
turystki"
na zadanieinwestycyjnepn. ,,Podniesienie
atrakcyjnoSci
turystycznejSzlaku
"
Zamkow Gotyckich na PowiSlu rozszerza siq nazwq zadania o zapisy
,, w tym: 1) modernizacjabulwaru,budowaparkingu i sieci podczyszczania
w6d opadowych- 13.600.000.
zI, 2) monitoring Bulwaru - 400.000 zl,
3) Sciezkipieszo-rowerowe- 564.800zl, 4) oznakowaniesciezekpieszorowerowych- 30.000 21, 5) dokumentacjei inne - 320.628zl, " oraz
zwiqkszasiE wydatki o kwotq 1.000.000zl w zwiqzku z planowanym
wszczqciempostqpowaniaprzetargowego
w celu wylonieniawykonawcyna
wykonanie robot budowlanych zwiqzanych z modernizacjq bulwaru,
budowq parkingu i sieci podczyszczaniawod opadowych. Planuje siQ
wszczqcie postqpowania przetargowegow 2008 roku i gtowne prace
wykonai w roku 2009. Planowany okres realizacji zadania to lata
2008-2010.
Planowane
zl,
nakladydo poniesienia
w roku 2008- 1.174.250
w roku 2009 11.594.800zl i w roku 2010 2.000.000
zI,
publiczna"w rozdz.'.
2) 750 ,,Administracja
a) 75023 ,,rJrzqdy gminy" o kwotg 32.477 zI na retnont zalanych
pomieszc
zeh budynkuurzqdu,
jednosteksamorzqdu
b) 75075,,Promocja
terytorialnego"o kwotq 133.350
zl na realizacjpprojektu pn. ,,Organizacjakampanii promocyjnej ryb i
produktow
ryby
rybnych
w
Sztumie
Swiqto
w Sztumie" zgloszonego o dofinansowanie w ramach dzialania
,,Znajdowameoraz promowanie nowych rynkow zbytu na produkty
rybne" do Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Rybo16wstwo
h
xgadrnrld r orygril{an
Irl,r*, a" " .\t Ol nr'"-J "
Li#t
R\E,F E-'ll
--0\i :\\' JQN^\.\
ffilio'ffi"**o
i przetw6rstwo ryb 2004-2006". Realizacja tego projektu jest
uzale1niona od uzyskania dofinansowania. Bqdzie to impreza
lowarzysz4caObchodomDni Ziemi Sztumskiej.
3) 921,,Kulturai ochrona dziedzictwanarodowego"rozdz. 92120 ,,Ochrona
zabytkow i opieka nad zabytkami" kwotg 7.000 zI na dotacjq dla Parafii
Rzymsko- Katolickiej pw. Sw. Anny w Sztumie na ochronE zabytkow
obejmuj4cq zgodnie ze zlozonym wnioskiem zakup i montaz instalacji
przeciwwtamaniowej.
/
3
III. Dokonuje siE przeniesieniaplanowanychwydatk6w miqdzy dzialamiz dz.
630 ,,Turystyka"z rozdz. 63003,,Zadamaw zakresieupowszechniaturystki"
do dz. 750 ,,Administracjapubliczna" fozdz. 75075 ,,Promocjajednostek
samorz4du terytorialnego" kwotq 4.743 zl na wykonanie kalendarzy
na 2009rok.
promocyjnych
3
fl
t*"-a
z orygroth*r
Ilurnrt
o
ol\
gt
rft
(v)
.9
a
rtt
a
eN
t-
|r)
ro
CO
co
N
N
tr
fi
N
LO
N
o
llt
o
s
c!
N
(.I
N
o
c
o
cr)
a
.g
v
N
o
o.
o
o.
o
o
F
i-
F*
f..-
fN
(\
(.'
iif
v
N
N
rt
(5
o_
ct
o
(t
o
!t
o
^
.rf
s
tf.$
N
It-
(!
=
(!
,ni\
N
o
q.
ct
6l
f)
n
N
,(-,
o)
N
d
!t
.g
t\
rt
CO
rO
N
cv
tt
o
F
$l
o
o
o
o
(o
t-
(o
v
N
x
N
(/,
o
rrI
-.-1
:
-.g
o-
T'
'.i
CA
C
"=
E
o
N
(!
aPi
u
z
E
N
o
)
.(U
B
.o
.o
'=
-..
r ;
()
(I'
F
;
o
.g
=
3
.o
N
o
.g
o
N
o.
o
(!
*
N
o
F
.g
E
t,
l<
I
o.l
!t
@
N
E
d
N =
(5
N _c
o oo
E :o
.o
c
z
E
a
.9
E
m
t(5
B
!
(E
N
o-
f
o
!
(I'
E
O
c
.N
.g
0,
H
.o
F
'N
:
3
o
o
'N
.N
o
o
M
o_
'o
tr
N
I
.o
o.g
s
€
N
N
t-
FT
E.
G
o
0
|{t
l*
o
(g
N
N
o,
O
o
ol
a
E
N
o
N
|!
(!
I
N
N
(o
o)
=
-
d E
(E N
N
fg'H*
$H$
's*I
N
L
€
ro
t-
- /
-1
-t
.E
<t
o
o
F
r.}
(t
o
{\l
a9
f-
a
o
o
(\
C\t
(f)
m
.g
I
'i
fN
t
ol
ol
o
6l
t
N
C'
o
(9.
g.
o
o
ro
o)
v
s
A
ct
tt
l*
rO
o
(.)
c!
N
O
(:'
co
O)
o
N
N
ro
tc!
N
v
o
c
t-
a
v
E
N
o
o-
q.
I\
|r'
6a
ro
F
lo
(t
t\
N
N
s
O)
ctl
a!
q.
ct
A
co
$
f-
O
tr
t-.
rif
N
t--
N
N
c.)
s
o
e-
O
lt
r
o
(t
tt
C}
c",
O)
o
j
i
N
N
N
N
cf)
(f,
c
5
.(E
tr
N
od
A
q
0
o
x
(lr
-
.g
V
\*-
/-.
()
A
rI.
N
to
N
tr)
F'
(f,
N
C9
f.-
g,
fl
F
(st
GI
I
A
ni
C\|
tCO
CO
Lr)
N
<o
c.)
€
@
lr)
o
o
e
tD
ct
rO
(a
o
,-i
N
f.-
\t
$
N
c+
+
=
o
N
L
&
.g
c
ro
I
y;
,
leP
4
cc 0_)E
z
E
(uNs
: a 9c
; c
t 9.u
J
, E= -
N
o
f
a
L
.o
.o
o
o
,o
=
3
c
J
q)
c
o
(g
'6
6
X
(v
J
o
o
N
3
'-
b
L
@
O
l-
NI
!
=
'tr
o
(!
o)
c)
c
r{
'=
>a
I
E
a
f
of
Y
(!
N
-Y
(E
tU
o
t!
a
E
E
(,
E
a
3
()
N
B
c
N
-'1
E
E
-)<
o
@
(g
a
f,
(J
o
f
{}
€N
a
G
N
g
{t
q)
l
x
o-o
5
:
g
xxE
9 i - i <e
!
O
3
.g
o
N
!
C)
f
E
6
f
c
olz
3
.F 9 s= ' E
3
o
-D
qr
q)
a
N
m
f
o
a
:J
{!
:
I
(s
N
s
N
F*
N
co
J
N
o
q
--u c
-(l)
= ! u >
;
E g U
"-9S
J
(g
N
o
':i
v
=
--Y
^
6 @ :
r'\
X E F
Q .- .a)
c
R {
I i5
.:a=;
50u
(!
N
o
c
tt
(u
N .o
=
(E -:<
N ft
ct)
(!
(g
z
C
(g
N
=
N
(J
d
(!
c
.$
E
N
:
ro
(o
s
N
t-N
o-
=
q
_-Y
co
$
(!
E
(\
N
l
_o
N
c
o
'=
G
N
o
0)
'N
c
5
=
;
.g
.9,
E
o
c
3
G
.g
o
o
iiF
-l'i
CO
N
CO
N
ro
o
E
F.
.g
(3
o
(0
N
c{
c!
F-
(<)
(>
rO
t\
F-
(\I
c)
N
(E
t
f5dis
litrr$
. r sI