Informacja o realizacji planu kontroli Wielkopolskiej Wojewódzkiej
Transkrypt
Informacja o realizacji planu kontroli Wielkopolskiej Wojewódzkiej
Poznań, dnia 07 stycznia 2011 roku Informacja o realizacji planu kontroli WIELKOPOLSKIEJ Wojewódzkiej Komendy OHP za IV kwartały 2010 roku L.p. Plan kontroli Realizacja planu kontroli 1 22.02.2010 23.02.2010 2 3. Rodzaj kontroli Tematyka Jednostka przeprowadzonych kontroli kontrolowana problemowa Dokumentacja i organizacja pracy jednostki, prawidłowość dokumentacji odbiorców usług, poziomu świadczonych usług 23-24.02.2010 23-24.02.2010 kompleksow Dokumentacja i organizacja a pracy jednostki, prawidłowość dokumentacji uczestników, dokumentacja formalna jednostki, realizowanie programów, umowy 02.03.2010 02.03.2010 problemowa Dokumentacja i organizacja pracy jednostki, prawidłowość dokumentacji odbiorców usług, poziomu świadczonych usług Klub Pracy w Krotoszynie ŚHP 15-2 Krotoszyn Klub Pracy w Turku Termin kontroli 23.02.2010 Kontrolujący Wojewódzki Komendant OHP 23-24.02.2010 Kierownik Zespołu Kadr, kontroli i skarg, Wojewódzki Komendant, St. spec. ds. planow. i analiz jedn. organiz. 02.03.2010 4 03.03.2010 05.03.2010 problemowa Dokumentacja i organizacja MBP w Lesznie pracy jednostki, prawidłowość dokumentacji odbiorców usług, poziomu świadczonych usług 05.03.2010 5 09.03.2010 09.03.2010 problemowa Dokumentacja i organizacja Klub Pracy w pracy jednostki, prawidłowość Pobiedziskach dokumentacji odbiorców usług, poziomu świadczonych usług 09.03.2010 6 10.03.2010 10.03.2010 problemowa Dokumentacja i organizacja Klub Pracy w pracy jednostki, prawidłowość Gnieźnie dokumentacji odbiorców usług, poziomu świadczonych usług 10.03.2010 Zalecenia pokontrolne W pomieszczeniach Klubu Pracy wyeksponować materiały promocyjne projektów EFS realizowanych przez OHP oraz projektów regionalnych POKL Uzupełnić w kronikach ŚHP wpisy o programy EFS; wyeksponować na ścianach plakaty z EFS; uzupełnić niektóre dane osobowe w teczkach uczestników; uaktualnić rejestr zarządzeń kierownika jednostki; częstsze kontrole u pracodawców; uzupełnić wpisy w dziennikach wychowawczych - hospitacje, wizytacje. Z-ca Wojewódzkiego Komendanta Uzupełnić podpisy na drukach sprawozdawczych i planistycznych przez Dyrektora CEiPM. OHP; St. spec. ds. rynku pracy Dostosować dokumentację klubu do obowiązujących standardów usług. Wyjaśnić niezgodność danych dot. liczby klientów KP. Zwiększyć efektywność pracy Lidera we wszystkich komponentach działalności klubu. Zintensyfikować działalność KP w lokalnym środowisku, szczególnie w zakresie promocji, udziału w lokalnych przedsięwzięciach (targi pracy, giełdy, konferencje, spotkania z przedstawicielami innych instytucji). Wskazane są regularne wizyty Dyrektora CEiPM w podległej jednostce celem udzielenia wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Z-ca Wojewódzkiego Komendanta Uzupełnić podpisy pracodawców na notatkach z giełd z 2009r. Należy dopilnować, aby na OHP; St. spec. ds. rynku pracy ofertach pracy widniała podpis pracodawcy. Zaleca się, aby na każdych targach, giełdach z rynku pracy uczestniczył jeden z pracowników MBP. Co kwartał drukować zestawienie usług i liczby klientów obsłużonych przez MBP. Zintensyfikować działalność na rzecz młodzieży bezrobotnej/poszukującej pracy. Zakupić tablicę do ekspozycji ofert pracy, ogłoszeń i informacji. Należy wyeksponować kiosk MBP, tak aby klienci mieli nieograniczony dostęp i możliwość swobodnego korzystania. Z-ca Wojewódzkiego Komendanta Druki sprawozdawcze i planistyczne powinny być zatwierdzone przez Dyrektora CEiPM. OHP; St. spec. ds. rynku pracy Przedsięwzięcia KP na każdy kolejny miesiąc kalendarzowy powinny być drukowane i zachowywane również w formie papierowej. Uzupełnić informacje w ankietach uczestników KP w 2009r. i 2010r. Wyjaśnić niezgodność danych dot. liczby porad indywidualnych i warsztatów ze sprawozdania 05 za I kw. 2009r. oraz liczby uczestników warsztatów ze sprawozdania 02 za cały 2009r. Zintensyfikować działania w zakresie zwiększenia liczby osób bezrobotnych korzystających z usług KP. Z-ca Wojewódzkiego Komendanta Druki sprawozdawcze i planistyczne powinny być zatwierdzone przez Dyrektora CEiPM. Zaleca OHP; St. spec. ds. rynku pracy się podsumowanie porad i warsztatów w rejestrach KP zgodnie z okresami sprawozdawczymi. Zintensyfikować działania w zakresie zwiększenia liczby osób bezrobotnych korzystających z usług KP. Zaleca się prowadzenie teczki z działań promocyjnych klubu. 7 16.03.2010 23.03.2010 8 18.03.2010 24.03.2010 9 18.03.2010 24.03.2010 10 06.05.2010 06.05.2010 11 19.05.2010 19.05.2010 12 21.05.2010 21.05.2010 13 26.05.2010 26.05.2010 14. 09.06.2010 09.06.2010 15. 01.06.2010 01.06.2010 problemowa Dokumentacja i organizacja pracy jednostki, prawidłowość dokumentacji odbiorców usług, poziomu świadczonych usług problemowa Dokumentacja i organizacja pracy jednostki, dokumentacja uczestników, dokumentacja formalna jednostki, realizowanie programów, umowy problemowa Dokumentacja i organizacja pracy jednostki, prawidłowość dokumentacji odbiorców usług, poziomu świadczonych usług problemowa Obowiązująca dokumentacja formalna, prawidłowośc dokumentacji odbiorców usług, realizacji umów o refundację kosztów szkolenia zawodowego Klub Pracy w Kłecku 23.03.2010 Z-ca Wojewódzkiego Komendanta Druki sprawozdawcze i planistyczne powinny być zatwierdzone przez Dyrektora CEiPM. Zaleca OHP; St. spec. ds. rynku pracy się podsumowanie porad i warsztatów w rejestrach KP zgodnie z okresami sprawozdawczymi. W przypadku warsztatów aktywnego poszukiwania pracy należy prowadzić arkusz oceny zajęć i wystawić uczestnikom zaświadczenie o ukończonych zajęciach. Zaleca się, aby na listach obecności zaznaczać numery kart uczestników biorących udział w zajęciach grupowych. Kierownik Zespołu Kadr, kontroli i Uzupełnić i zaktualizować regulamin organizacyjny jednostki; każdej teczce indywidualnej nadać skarg, Wojewódzki Komendant, St. numer wg książki ewidencyjnej; częstsze kontrole u pracodawców; założyć i prowadzić rejestr spec. ds. planow. i analiz jedn. ewidencji godzin nadliczbowych organiz. ŚHP 15-4 Ostrów Wlkp. 24.03.2010 Klub Pracy w Ostrowie Wlkp. 24.03.2010 Wojewódzki Komendant OHP Zorganizować regał zamykany, w którym będą gromadzone materiały dotyczące osób ewidencjonowanych przez Klub Pracy. CEiPM Poznań Rejonowe Centrum Refundacji 06.05.2010 Specj. ds. osobowych i kontroli, Kier. zespołu ds.org. i kształc. zawod. i refundacji problemowa Obowiązująca dokumentacja formalna, prawidłowośc dokumentacji odbiorców usług, realizacji umów o refundację kosztów szkolenia zawodowego problemowa Obowiązująca dokumentacja formalna, prawidłowośc dokumentacji odbiorców usług, realizacji umów o refundację kosztów szkolenia zawodowego problemowa Obowiązująca dokumentacja formalna, prawidłowośc dokumentacji odbiorców usług, realizacji umów o refundację kosztów szkolenia zawodowego problemowa Obowiązująca dokumentacja formalna, prawidłowośc dokumentacji odbiorców usług, realizacji umów o refundację kosztów szkolenia zawodowego doraźna Działalność kształceniowo wychowawcza CEiPM Kalisz Rejonowe Centrum Refundacji 19.05.2010 Specj. ds. osobowych i kontroli, Kier. zespołu ds .org. i kształc. zawod. i refundacji CEiPM Piła Rejonowe Centrum Refundacji 21.05.2010 Specj. ds. osobowych i kontroli, Kier. zespołu ds .org. i kształc. zawod. i refundacji Natychmiastowe uzupełnienie rejestru wniosków o refundację wynagrodzeń a także wniosków o wypłatę refundacji. Zweryfikowanie w systemie "Delfin" stanu umów zgodnie ze stanem faktycznym. Terminowe realizowanie wniosków o wypłatę refundacji. Dokonanie archiwizacji dokumentów z roku 2009 i 2010. Sporządzanie notatek i parafowanie informacji dot. wniosku. Ujednolicenie zbioru przepisów aktów prawnych pomiędzy pracownikami. Utworzenie i prowadzenie dokumentacji dot. odrzuconych wniosków o refundację. Datowanie wszelkich dokumentów dostarczanych do RCR-u. Na wnioskach pracodawców wymagających poprawienia lub uzupełnienia zamieszczać informacje dot. stwierdzonych braków, daty, rodzaju kontaktu oraz osoby, z która się kontaktowano. Na wnioskach zamieszczać pieczątkę i podpis upoważnionego pracownika. Weryfikować na bieżąco składane wnioski. Uporządkować pomieszczenie z dokumentacją archiwalną - magazynować dokumenty na regałach lub w szafach. Zweryfikować organizację stanowisk pracy w celu usprawnienia obsługi wniosków refundacyjnych. Utrzymywanie dotychczasowych standardów pracy. CEiPM Konin Rejonowe Centrum Refundacji 26.05.2010 Specj. ds. osobowych i kontroli, Kier. zespołu ds .org. i kształc. zawod. i refundacji Na wnioskach pracodawców wymagających poprawienia lub uzupełnienia zamieszczać informacje dot. stwierdzonych braków, daty, rodzaju kontaktu oraz osoby, z która się kontaktowano. Przystosować pomieszczenie na archiwum dokumentacji refundacyjnej wyposażyć je w regały lub szafy. CEiPM Leszno Rejonowe Centrum Refundacji 09.06.2010 Specj. ds. osobowych i kontroli, Kier. zespołu ds .org. i kształc. zawod. i refundacji Wygospodarować pomieszczenie przeznaczone wyłącznie na archiwum refundacji. Utrzymać dotychczasowe standardy pracy. ŚHP 15 - 23 Leszno 01.06.2010 Wojewódzki Komendant OHP, Pedagog Wojewódzki, St. specjalista ds. planowania i analiz jednostek organizacyjnych Odnotowywać w dziennikach wychowawczych kontakty ze szkołą, rodzicami i pracodawcami. Uzupełnić frekwencje i oceny za I semestr bież. r. szkolnego i na koniec r. szkolnego. Na bieżąco analizować frekwencję na zajęciach praktycznych i wychowawczych. Dokonać wpisów w dziennikach w przypadku nieobecności jednego z wychowawców. Szczegółowo rozpisać w dziennikach zajęć wychowawczych czas pracy (zajęcia dydaktyczne i poza dydaktyczne). Sporządzać protokoły z posiedzeń Rady Młodzieżowej Hufca. Prowadzić i dokumentować hospitacje zajęć wychowawczych - przez komendanta. Od r. szk. 2010/2011 wprowadzić do realizacji autorskie i wojewódzkie programy wychowawcze. Uzupełnić roczny (2010) plan dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczy i połączyć w jeden dokument. Organizować Rady Pedagogiczne (również doraźne) i sporządzać szczegółowe protokoły z posiedzeń. 16. 17 18. 11.06.2010 11.06.2010 problemowa Organizacja pracy jednostki, dokumentacja uczestników, dokumentacja formalna, działalość szkoleniowa 16 - 17.06.2010 16 - 17.06.2010 kompleksow Organizacja pracy jednostki, a dokumentacja uczestników, dokumentacja formalna, realizowanie programów, umów OSiW 15 - 4 Niechanowo OSiW 15 - 3 Szamocin 24 - 25.06.2010 25 i 28.06.2010 kompleksow Dokumentacja i organizacja Klub Pracy a pracy jednostki, prawidłowość Niechanowo dokumentacji odbiorców usług, poziomu świadczonych usług. 11.06.2010 Specj. ds. osobowych i kontroli 16 - 17.06.2010 Specj. ds..osobowych i kontroli, St. specjalista ds .planowania i analiz jedn.organiz. WWK 25, 28.06.2010 Specj. ds..osobowych i kontroli, Dyrektor CEiPM - Kierownik MBP w Poznaniu 19. 05.08.2010 05.08.2010 problemowa Realizacja umów o refundację kosztów szkol. zawodowego młodocianych, wypłaty refundacji Wojewódzkie Centrum Refundacji w Poznaniu 05.08.2010 specjalista ds. osobowych i kontroli 20 11.08.2010 11.08.2010 problemowa Organizacja pracy jednostki, ŚHP 15-44 w dokumentacja uczestników, Śremie dokumentacja formalna jednostki, realizowanie umów. 11.08.2010 specjalista ds. osobowych i kontroli 21 30-31.08.2010 30-31.08.2010 kompleksow Organizacja pracy jednostki, SHP 15-19 w a dokumentacja uczestników, Słupcy dokumentacja formalna jednostki, realizowanie umów. 30-31.08.2010 specjalista ds. osobowych i kontroli, st. specjalista ds. planowania i analiz jedn. organizac. WWK, st. referent ds. programów wychowawczych Dokumentować zajęcia dydaktyczne z młodzieżą w przypadku korzystania z wydłużonego urlopu wypoczynkowego przez komendanta. Częściej przeprowadzać kontrole stanowisk pracy u pracodawców Prowadzić staranniej książkę raportów dyżurnego wychowawcy. Uzupełnić brakujące podpisy w teczkach indywidualnych uczestników. Przestrzegać przepisów kodeksu pracy w planowaniu czasu pracy pracowników. Zwiększyć nadzór kierownictwa nad dyscypliną pracy prascowników. Rozważyć możliwość wymiany wyposażenia internatu i odnowienia jego pomieszczeń. Uwzględnić podział formalnych zadań dokumentacyjnych (zgodność dokumentacji pedagoga i kierownika ośrodka).Wystąpić niezwłocznie do policji o zwrot zabranej w lipcu 2009 r. dokumentacji lub jej kserokopię. Niezwłocznie uzupełnić dokumentację:książka ewidencyjna uczestników, regulamin internatu, książka wyjść z ośrodka, arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć jednostki. W teczkach indywidualnych uzupełnić karty BHP przez kierownika warsztatów. Uzupełnić harmonogramy przyuczenia do określonej pracy - godzinowo przez kier.warsztatów. Odszukć wcześniejsze książki ewidencyjne, nadać nr ewidencji na teczkach indywidualnych. Dokumentować protokołami każdorazowe posiedzenie komisji rekrutacyjnej. Uzupełnić dzienniki wychowawcze i dziennik zajęć pedagoga. Oznakować pomieszczenia ośrodka tabliczkami lub napisami informacyjnymi. Przestrzegać przepisów kodeksu pracy przy planowaniu pracy pracowników.. Ujednolicić zbiór przepisów i zarządzeń KG I WWK OHP. Uzupełnić dokumentację o aktualne porozumienie, w oparciu o które jednostka funkcjonuje.Druki planistyczne oraz sprawozdawcze drukować i zatwierdzać przez dyr.. CEiPM - przechowywać je w oddzielnym segregatorze. Wypełniać wszystkie punkty w Kartach uczestnika KP, uzupełnić na nich dane dot. miejscowości i daty. W rejestrze indywidualnych konsultacji wpisywać imię i nazwisko uczestnika KP. Założyć i prowadzić osobny segregator porad indywidualnych i porad grupowych .Uzupełnić brakujące oraz sporządzać na bieżąco karty zajęć z harmonogramami, podpisane przez dyr.CEiPM. Prowadzić osobne listy obecności dla zajęć przeznaczonych dla tej samej grupy osób, ale odbywających się w innym terminie i dotyczących innej tematyki. Poprawić błędne sklasyfikowanie zajęć i na bieżąco dokonywać prawidłowej ich klasyfikacji w rejestrze zajęć grupowych. Zabezpieczyć dokumenty zawierające dane osobowe klientów KP poprzez umieszczenie ich w zamykanej szafie. Terminowo.zgodnie z przepisami realizować wnioski o zawarcie umowy z pracodawcami. Usprawnić przepływ informacji między WCR a CEiPM. Wygenerowane i podpisane umowy o refundację wynagrodzeń niezwłocznie odsyłać do RCR. Posegregować i zarchiwizować dokumentację refundacyjną z 2009 i bieżącego roku. Wygospodarować pomieszczenie na archiwum dokumentacji refundacyjnej. Zabezpieczyć drzwi do pomieszczeń na poddaszu, w których przechowywana jest dokumentacja archiwalna. Do pomieszczeń tych doprowadzić oświetlenie. Umożliwić pracownikom WCR dostęp do archiwum przez dorobienie klucza lub zlokalizowanie go w sekretariacie. Dokumentację refundacyjną zawierającą dane osobowe przechowywać zgodnie z wymogami przepisów archiwizacyjnych. Uaktualnić zapisy Regulaminu organizacyjnego, przedłożyć do zatwierdzenia Wojewódzkiemu Komendantowi OHP. Prowadzić na bieżąco książkę kontroli zewn. I wewnętrznych. Prowadzić ewidencję wyjść prywatnych i służbowych. Dokumentować uczestnictwo kadry w posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły. Prowadzić staranniej dzienniki zajęć wychowawczych uwzględniając wszelkie wymagane zapisy. Przeprowadzać i dokumentować hospitacje zajęć wychowawczych przez Komendanta. Uzupełnić zapisy w książce ewidencyjnej uczestników, skorygować ze stanem bieżącym. Teczkom indywidualnym uczestników nadać numery według ks. ewidencyjnej. Dokumentować kontakty i kontrole warunków kształcenia zawodowego u pracodawców. Prawidłowo dokumentować zajęcia kół zainteresowań. Zamówić i oznakować siedzibę hufca nową tablicą z logo OHP. Ponumerować teczki indywidualne uczestników i wpisać numery zgodne z książką ewidencyjną. Przygotować kserokopie szkoleń BHP uczestników. W programach przyuczenia do zawodu podać ilości godzin przewidzianych na określone prace. Założyć i prowadzić Ewidencję wyjść w godzinach służbowych. Sporządzić harmonogram hospitacji, przeprowadzone hospitacje dokumentować na arkuszu hospitacji. Brakujące karty w dziennikach zajęć wychowawczych oznaczyć zgodnie z wytycznymi. Uzupełnić zapisy w dziennikach zajęć dot. ocen z nauki i praktyk, frekwencji. Prowadzić listy obecności z realizowanych programów wychowawczych, protokoły z konkursów oraz turniejów. W dziennikach kół zainteresowań prowadzić rejestr wszystkich uczestników biorących udział, uzupełnić cele i program kół. 22 06-07.09.2010 06-07.09.2010 kompleksow Organizacja pracy jednostki, ŚHP 15-3 w a dokumentacja uczestników, Koninie dokumentacja formalna jednostki, realizowanie umów. 23 16-17.09.2010 16-17.09.2010 kompleksow Organizacja pracy jednostki, ŚHP 15-12 w a dokumentacja uczestników, Tarnówce dokumentacja formalna Wiesiołowskiej jednostki, realizowanie umów. 24 20-21.09.2010 20-21.09.2010 kompleksow Organizacja pracy jednostki, ŚHP 15-21 w a dokumentacja uczestników, Kościanie dokumentacja formalna jednostki, realizowanie umów. 25 24.09.2010 24.09.2010 problemowa Organizacja pracy jednostki, ŚHP 15-45 w dokumentacja uczestników, Poznaniu dokumentacja formalna jednostki, realizowanie umów. 06-07.09.2010 specjalista ds. osobowych i kontroli, st. specjalista ds. planowania i analiz jedn. organizac. WWK, st. referent ds. programów wychowawczych Zszyć lub zbindować książkę ewidencyjną. Nadać numery niektórym teczkom indywid. zgodnie z numeracją ks.ewidencyjnej. Uzupełnić programy przyuczenia do zawodu o ilość godzin przewidzianych na określone prace, wpiąć w segregator. Sporządzić arkusz organizacyjny jednostki i tygodniowy rozkład zajęć, kopię przesłać do WWK. Pozyskać na podstawie porozumienia z SR w Koninie ,do prac porządkowych na terenie całego obiektu osoby skazane. Rozważyć możliwość zatrudnienia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło konserwatora obiektu. Rozważyć możliwość powołania zastępcy komendanta hufca. Założyć i prowadzić ewidencję skarg i wniosków. Przedłożyć do zatwierdzenia Wojewódzkiemu Komendantowi OHP uaktualniony, opatrzony datą Regulamin organizacyjny Hufca. Prowadzić książkę kontroli zewn. i wewnętrznej. Uaktualnić porozumienia zawarte pomiędzy ŚHP a partnerami. Ujednolicić zbiór przepisów WWK i KG OHP. Dołączane do dzienników zajęć brakujące karty oznaczyć zgodnie z wytycznymi. Uzupełnić dzienniki zajęć o oceny z nauki i praktyki 16-17.09.2010 specjalista ds. osobowych i Uzupełnić nr PESEL w książce ewidencyjnej uczestników. Uzupełnić wpisy w jednolitej, zszytej kontroli, st. specjalista ds. ks.ewidencyjnej, tak, by były zgodne z liczbą teczek. Uzupełnić teczki indywidualne o szkolenie planowania i analiz jednostek BHP i o nr na umowach indywidualnych z ks.ewidencyjnej. Całą dokumentację przenieść do organizacyjnych WWK, st. referent siedziby Hufca w Tarnówce Wiesiołowskiej. Założyć, prowadzić i aktualizować rejestr zakładów ds. programów wychowawczych pracy. Odnowić programy nauki zawodu i przyuczenia do zawodu - uzupełnić godziny. Sporządzić arkusz organizacyjny jednostki i tygodniowy rozkład zajęć. Uaktualnić porozumienia o warunkach zatrudnienia uczestników OHP. Uzupełnić protokoły Komisji Rekrutacyjnej o podpisy wszystkich członków Komisji. Uzupełnić zbiór zarządzeń WWK o przepisy aktualne. Założyć i prowadzić ewidencję wyjść w godzinach służbowych, rejestr godzin nadliczbowych i odebranych. Przedłożyć do zatwierdzenia Wojewódzkiemu Komendantowi OHP aktualny Regulamin organizacyjny Hufca. W miesięcznych grafikach pracy kadry określać miejsce pełnienia przez nią obowiązków. Dokumentować współpracę 20-21.09.2010 specjalista ds. osobowych i Uzupełnić niektóre teczki o umowy indywidualne z pracodawcą. We wszystkich teczkach kontroli, st. specjalista ds. indywidualnych uczestników zmienić podanie i zgodę rodziców (zgodnie z wytycznymi z KG planowania i analiz jednostek OHP). Założyć rejestr zarządzeń kierownika jednostki (wg zaleceń KG OHP). Uzupełnić organizacyjnych WWK, st. referent programy przyuczenia do zawodu o ilość godzin i wpiąć w segregator. Uzupełnić Rady ds. programów wychowawczych Pedagogiczne, Rady Młodzieży, Radę Programową o protokoły posiedzeń. Uaktualnić regulamin organizacyjny hufca i przedłożyć do zatwierdzenia Wojewódzkiemu Komendantowi OHP. Założyć i prowadzić rejestr zarządzeń kierownika jednostki zgodnie z wytycznymi KG OHP. Założyć ewidencję wyjść w godz. służbowych i rejestr odpracowanych wyjść prywatnych. Podpisać porozumienia dot. współpracy z organizacjami i jednostkami zaangażowanymi w działalność hufca. Powołać hufcową Radę Pedagogiczną, ustalić harmonogram jej spotkań. Przeprowadzać i dokumentować na arkuszu hospitacji hospitacje przeprowadzane przez komendanta, sporządzić ich harmonogram. Uzupełnić dzienniki zajęć: oceny z nauki i pracy 24.09.2010 specjalista ds. osobowych i kontroli Niezwłocznie uzupełnić zapisy w książce ewidencyjnej uczestników - skorygować ze stanem bieżącym. Zszyć lub zbindować i zarchiwizować kartki ewidencji uczestników z lat 2005/2006. Książkę ewidencyjną uczestników prowadzić wg wzoru zgodnego z wytycznymi KG OHP. Książkę ewidencyjną uczestników od 2007 roku zszyć lub zbindować. Uaktualnić Regulamin organizacyjny jednostki, przedłożyć do zatwierdzenia Wojewódzkiemu Komendantowi OHP. Założyć i prowadzić rejestr zarządzeń kierownika jednostki, ewidencję wyjść w godz. służbowych, rejestr godzin nadliczbowych i odebranych, rejestr odpracowanych wyjść prywatnych. Uaktualnić porozumienia w sprawie kształcenia ogólnego z Gimn. nr 61 w P-niu oraz Gimn. w Czerwonaku. Niezwłocznie uzupełnić teczki indywidualne uczestników o wymagane dokumenty i podpisy. Uzupełnić zapisy w dziennikach zajęć wychowawczych, wpisywać, kto zastępuje nieobecnego wychowawcę. Powołać Radę Rodziców. Uaktualnić skład Rady Programowej hufca. Uaktualnić rejestr zakładów pracy oraz wykaz wizyt u pracodawców. 26 28-29.09.2010 28-29.09.2010 kompleksow Organizacja pracy jednostki, a dokumentacja uczestników, dokumentacja formalna jednostki. HP 15-41 w Kłecku 28-29.09.2010 specjalista ds. osobowych i kontroli, st. specjalista ds .planowania i analiz jednostek organizacyjnych WWK, st. referent ds. programów wychowawczych. 27. 12.10.2010 12.10.2010 problemowa Organizacja pracy jednostki, dokumentacja uczestników, dokumentacja formalna, realizowanie programów ŚHP 15-1 w Kaliszu 12.10.2010 Specjalista ds. osobowych i kontroli 28. 18.10.2010 18.10.2010 problemowa Organizacja pracy jednostki, dokumentacja uczestników, dokumentacja formalna, realizowanie programów. ŚHP 15-18 w Turku 18.10.2010 Specjalista ds. osobowych i kontroli 21-22.10.2010 21-22.10.2010 kompleksow Organizacja pracy, a dokumentacja uczestników, dokumentacja formalna ŚHP 15-28 w Próchnowie 29. 30 27.10.2010 problemowa Dokumentacja i organizacja MCIZ w Kaliszu pracy, prawidłowość dokumentacji odbiorców usług, poziomu świadczonych usług 21-22.10.2010 Dyrektor Wykonawczy, St. specjalista ds .planowania i analiz jednostek organizacyjnych, specjalista ds. osobowych i kontroli 27.10.2010 Specjalista ds. osobowych i kontroli, Specjalista ds. rynku pracy Zaktualizować regulamin organizacyjny - data, zapisy dot. Rady Młodzieży, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Programowej. Zarządzenia komendanta rejestrować zgodnie z wytycznymi KG OHP. Założyć i prowadzić ewidencję skarg i wniosków. Uzupełnić nr PESEL w książce ewidencyjnej. Założyć nową książkę ewidencyjną od 01.09.2010 wg Zarządzenia KG OHP Nr 26/BOA z dnia 19.09.2008 r.Nadać numery na teczkach indywidualnych zgodnie z ks.ewidencyjną. Prowadzić przy współudziale MCIZ z Poznania preorientację zawodową. Uzupełnić zaświadczenia lekarskie i ksero BHP w teczkach indywidualnych uczestników. Ujednolicić wzór podania zgodnie z wytycznymi z KG OHP. Uzupełnić programy przyuczenia do określonej pracy o ilość godzin. Niezbędnie zakupić szafę na przechowywanie dokumentacji archiwalnej i aparat fotograficzny w celu dokumentowania wydarzeń w Hufcu. Uzupełnić zapisy w dziennikach zajęć wychowawczych: oceny z nauki i praktyk, godz. usprawiedliwione i nieusprawiedliwione. Sporządzić harmonogram hospitacji, przeprowadzać Uzupełnić zapisy reg. organizacyjnego o nazwę i pieczątkę hufca, przedłożyć do zatwierdzenia WK OHP. W ewidencji wyjść odnotowywać wyjścia prywatne. Kontrole komendanta odnotowywać w dziennikach zajęć. Zaktualizować Regulamin Rady Rodziców. Sporządzić Regulamin Rady Młodzieży i Rady Pedagogicznej. W dziennikach zajęć dokumentować bezpośrednią pracę z uczestnikami. Dokumentować prowadzenie zajęć w zastępstwie, w czasie wolnym od nauki (ferie). Wzmocnić nadzór wewnętrzny w jednostce poprzez systematyczną kontrolę dokumentacji wychowawczej pod względem merytorycznym i formalnym. Sporządzić harmonogram hospitacji zajęć. Podpisać porozumienia o współpracy z partnerami lokalnymi. Porozumienia zawarte - zaktualizować. Wystąpić do zarządcy budynku o zamontowanie na parapetach okien zabezpieczeń przed gołębiami. Opracować regulamin Rady Rodziców. Zaktualizować regulamin organizacyjny, przedłożyć do zatwierdzenia Wojewódzkiemu Komendantowi OHP. Zweryfikować skład Rady Programowej, ustalić harmonogram jej spotkań, sporządzać protokoły z posiedzeń. Zaktualizować programy nauczania zawodów. Podpisać porozumienia i dokumentować współpracę z partnerami lokalnymi. Dokumentację opatrywać w pieczątkę i podpisy. Prowadzić wykaz imprez hufcowych i organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w których biorą udział uczestnicy hufca. W dziennikach zajęć plan pracy podzielić na semestry. Dokumentować zajęcia prowadzone w czasie ferii zimowych i letnich. W dzienniku, w rubrykach "tematyka zajęć" wpisywać wyłącznie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone z młodzieżą. Dokumentować prowadzenie zajęć wychowawczych za nieobecnych wychowawców. Usunąć nieczytelną tablicę znad wejścia do budynku. Nie zawyżać planu jednostki do 90 uczestników. W teczkach indywidualnych uzupełnić karty BHP (kserokopie) oraz zaświadczenia lekarskie, uporządkować teczki wg ww. chronologii. Uzupełnić dzienniki wychowawcze i dziennik zajęć pedagoga o hospitacje i wizytacje oraz na bieżąco o potrzebne dane. Potwierdzić podpisami zapoznanie się z regulaminem hufca przez pozostałych pracowników. Założyć rejestr odpracowanych wyjść prywatnych zgodnie z zarządzeniem WWK OHP Nr 7/2010 z dnia 04.05.2010 r. Odnotowywać w ewidencji wyjść w godzinach służbowych wszystkie wyjścia pracowników. Podpisać porozumienia o współpracy z partnerami lokalnymi. Prowadzić oddzielnie skompletowaną dokumentację organów hufca: Rady Programowej, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Młodzieży (regulamin, skład, harmonogram spotkań, protokoły).Uzupełnić wpisy i prowadzić na bieżąco książki obiektu budowlanego internatu i klubokawiarni. W księdze inwentarzowej sprzętu EFS uzupełnić daty przychodu lub rozchodu, symbol i nr dowodu, nr inwentarzowy Dokumentować współpracę z partnerami w zakresie naboru uczestników oraz z innymi lokalnymi podmiotami funkcjonującymi na rynku pracy. Zwiększyć ilość prowadzonych zajęć na rzecz młodzieży poszukującej pracy. Druki planistyczne przedkładać do zatwierdzenia przez Dyrektora CEiPM. Opisać zdjęcia znajdujące się w dokumentacji fotograficznej MCIZ. W dokumentacji zamieszczać wszystkie wymagane informacje. Rozważyć możliwość przeniesienia kserokopiarki z pomieszczenia MCIZ. Uporządkować archiwum CEiPM - zlikwidować sprzęt komputerowy nadający się do kasacji i niepotrzebne przedmioty w celu zwolnienia miejsca na dokumentację archiwalną MCIZ. 31 08.11.2010 08.11.2010 problemowa Dokumentacja i organizacja pracy, dokumentacja uczestników, dokumentacja formalna, realizowanie programów. HP 15-42 we Wrześni 08.11.2010 32 16.11.2010 16.11.2010 MCK w Ostrzeszowie 16.11.2010 33 24.11.2010 24.11.2010 problemowa Dokumentacja i organizacja pracy, prawidłowość dokumentacji odbiorców usług, poziomu świadczonych usług problemowa Dokumentacja i organizacja pracy, prawidłowość dokumentacji odbiorców usług, poziomu świadczonych usług problemowa Organizacja pracy jednostki, dokumentacja uczestników, dokumentacja formalna jednostki, zagadnienia kadrowe. MCIZ w Koninie 24.11.2010 OSiW Chraplewo 16.12.2010 34 16.12.2010 16.12.2010 Specjalista ds. osobowych i kontroli Zaktualizować zapisy Regulaminu organizacyjnego, przedłożyć do zatwierdzenia Woj.. Komendantowi OHP. Uporządkować rejestr zarządzeń kierownika. Zajęć wychowawczych wynikających z zadaniowego planu pracy nie odnotowywać w rejestrze w postaci zarządzeń. Bezwzględnie założyć i prowadzić Książkę ewidencyjną uczestników zgodnie z zarządzeniem KG OHP - wpisywać wszystkie wymagane informacje. Skompletować obowiązującą dokumentację w indywidualnych teczkach uczestników. Uzupełnić programy przyuczenia do zawodu o godzinowy rozkład nauki poszczególnych czynności w danym zawodzie. Radę Programową Hufca powołać zarządzeniem Komendanta. Sporządzić jej regulamin. W protokołach kontroli szkolenia praktycznego wpisywać datę przeprowadzonej kontroli. W dziennikach zajęć wychowawczych wpisywać założenia tygodniowe. Pieczątki i podpisy uzupełnić. Podpisać porozumienia o współpracy z partnerami lokalnymi. W dokumentacji uzupełnić pieczątki i podpisy. Specjalista ds. osobowych i Zwiększyć ilości prowadzonych porad grupowych. Uzupełnić brakujące dane w dokumentacji. kontroli, Specjalista ds. rynku pracy Dokumentację zawierającą dane osobowe zabezpieczyć i przechowywać w zamykanej szafie. Sprostowania błędu w dokumentach należy dokonywać przez skreślenie nieprawidłowego zapisu, czytelne wpisanie nad skreśleniem właściwych danych i umieszczenie parafki. W dokumentacji nie wolno stosować korektora. Specjalista ds. osobowych i Zwiększyć ilość prowadzonych zajęć na rzecz młodzieży poszukującej pracy. Karty drogowe kontroli, Specjalista ds. rynku pracy wypełniać staranniej, zgodnie z zarządzeniem KG OHP wpisując wszelkie wymagane informacje. Uzupełnić braki w notatkach służbowych (numery notatek), kartach drogowych (nazwisko jadącego). Specjalista ds. osobowych i kontroli, St. specjalista ds .planowania i analiz jednostek organizacyjnych Uzupełnić teczki indywidualne uczestników o zdjęcia, podpis kierownika jednostki. Opisać je na zewnątrz - imieniem i nazwiskiem. Uporządkować wg jednolitego schematu (jak akta osobowe część A, B, C). Umowy indywidualne dołożyć do teczek. W książce meldunkowej uzupełnić osoby wymeldowane. Zaktualizować regulamin organizacyjny, uzupełnić go o zapisy dot. podstaw prawnych, struktury organizacyjnej, kadry, etatyzacji, używanych pieczątek, szyldów, nazw, organów - Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Młodzieży, systemu stosowanych nagród. Regulamin przedłożyć do zatwierdzenia Wojewódzkiemu Komendantowi OHP. Regulaminy wprowadzać zarządzeniami kierownika. Wprowadzić zmianę numeracji zarządzeń. Uzupełnić brakujące podpisy i prowadzić staranniej książkę raportów dyżurnego wychowawcy. Prowadzić ewidencję wyjść pracowników w godzinach służbowych. Założyć rejestr godzin nadliczbowych i odebranych. Sporządziła: Agnieszka Kotewicz-Wojnowska, Kierownik Działu Kadr, kontroli i skarg 28.12.2010r.