Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 Metodologia doboru projektów do kontroli na miejscu
Lp.
Proje
kt
Czynniki ryzyka
Rodzaj
beneficjenta
Złożoność
projektu
Wielkość
wkładu
EFRR
Priorytet
Kontrolera
Wynik
Nieprawidłow
ości
Waga czynnika ryzyka/priorytetu
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
1
……
….
Wielkość
czynnika
Wielkość
czynnika
Wielkość
czynnika
Wielkość
czynnika
Wielkość
czynnika
2
……
….
Wielkość
czynnika
Wielkość
czynnika
Wielkość
czynnika
Wielkość
czynnika
Wielkość
czynnika
Analiza jest przeprowadzana dla części projektów realizowanych przez poszczególnych beneficjentów
oddzielnie.
Każdy z czynników ryzyka będzie oceniany na skali 1 – 4 (przy czym 1 oznacza ryzyko najmniejsze,
natomiast 4 największe) według następującego schematu:
Lp.
Czynnik ryzyka: Rodzaj beneficjenta
Wielkość czynnika
1
Państwowa jednostka budżetowa
1
2
Jednostka samorządu terytorialnego
2
3
Jednostka sektora finansów publicznych
państwowa jednostka budżetowa lub jst
4
Organizacja pozarządowa
4
5
Inny podmiot
4
Lp.
Czynnik ryzyka: Złożoność projektu (liczba partnerów
zaangażowanych finansowo w projekt)
Wielkość czynnika
1
Beneficjent Wiodący i 4 Partnerów
4
2
Beneficjent Wiodący i 3 Partnerów
3
3
Beneficjent Wiodący i 2 Partnerów
2
4
Beneficjent Wiodący i 1 Partner
1
Lp.
Czynnik ryzyka: Wielkość wkładu EFRR
Wielkość czynnika
inna
niż
3
1
1
Do 50 tys. EUR
1
2
Powyżej 50 tys. – 150 tys. EUR
2
3
Powyżej 150 tys. – 250 tys. EUR
3
4
Powyżej 250 tys. EUR
4
Lp.
Czynnik ryzyka: Nieprawidłowości
Wielkość czynnika
1
W Projekcie nie wystąpiły nieprawidłowości lub
1
Kontroler
nie ma informacji o popełnieniu przez
beneficjenta nieprawidłowości w jakimkolwiek innym
projekcie
2
W Projekcie wystąpiły nieprawidłowości niepodlegające
raportowaniu do Komisji Europejskiej lub
2
Kontroler ma informacje o popełnieniu przez beneficjenta
nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do
Komisji Europejskiej w jakimkolwiek innym projekcie
3
W Projekcie wystąpiły nieprawidłowości
raportowaniu do Komisji Europejskiej lub
podlegające
3
Kontroler ma informacje o popełnieniu przez beneficjenta
nieprawidłowości podlegających raportowaniu do Komisji
Europejskiej w jakimkolwiek innym projekcie
4
W Projekcie wystąpiły nieprawidłowości podlegające
raportowaniu oraz nieprawidłowości niepodlegające
raportowaniu do Komisji Europejskiej lub
4
Kontroler ma informacje o popełnieniu przez beneficjenta
nieprawidłowości
podlegających
raportowaniu
oraz
nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do
Komisji Europejskiej w jakimkolwiek innym projekcie
2