dzielnica praga południe - Urząd Dzielnicy Praga
Transkrypt
dzielnica praga południe - Urząd Dzielnicy Praga
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na realizację zadań w 2007 roku zostały zaplanowane w wysokości 380.011.349 zł, w tym: - środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego na rachunek miasta w wysokości 23.809.329 zł - środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 144.579.892 zł, w tym: - środki wyrównawcze ustalone przez Radę m.st. Warszawy - 95.422.729 zł - środki na realizację inwestycji i zadań dzielnicy - 49.157.163 zł W podziale na najważniejsze źródła, dochody realizowane przez Dzielnicę przedstawiają się następująco: DOCHODY BIEŻĄCE w ogólnej kwocie 207.163.128 zł, obejmujące: I. Podatki i opłaty lokalne w ogólnej kwocie 34.347.330 zł, obejmują: 1) podatek od nieruchomości w kwocie 24.150.000 zł 2) podatek rolny w kwocie 2.330 zł 3) podatek od środków transportowych w kwocie 1.193.000 zł 4) podatek od posiadania psów w kwocie 2.000 zł 5) opłatę targową w kwocie 9.000.000 zł II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw w ogólnej kwocie 810.000 zł stanowiące opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego. III. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Dzielnicy Praga Południe ustalona została w wysokości 83.770.052 zł. IV. Dotacje celowe zaplanowano w ogólnej kwocie 22.573.500 zł: - na zadania własne w wysokości 1.476.900 zł. Dotacje te przeznaczone są na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe, ośrodki pomocy społecznej, posiłek dla potrzebujących; - na zadania zlecone w wysokości 21.096.600 zł. Dotacje te przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej: ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, usługi opiekuńcze. V. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej ustalone zostały w wysokości 95.657 zł i pochodzą z przyznanych grantów w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES – COMENIUS na realizację czterech projektów edukacyjnych przez placówki oświatowe. W ramach programu realizowane będą następujące projekty: 134 „Atrakcje turystyczne w Polsce i Republice Czeskiej” – 40.979 zł, „E(u)montions: Mind the Gap (About European Citizenship)” – 11.136 zł, „Otwartość na tradycję i kulturę innych krajów europejskich z zachowaniem świadomości własnej tożsamości narodowej” – 39.989 zł, „Nasze lokalne światy wodne” – 3.553 zł, VI. Dochody z majątku zaliczane do dochodów bieżących zaplanowano w kwocie 32.810.708 zł (70% ogólnej kwoty planowanych do realizacji przez Dzielnicę dochodów z majątku). Na kwotę tę składają się: 1) dochody z opłat za przekazane w użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11.165.000 zł. W kwocie tej ujęto opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 9.800.000 zł oraz wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste – 266.000 zł. 2) dochody z dzierżawy mienia komunalnego – 21.645.708 zł, z tego: - wpływy za najem lokali mieszkalnych – 10.657.500 zł - wpływy z tytułu czynszów za dzierżawę gruntów – 4.200.000 zł - wpływy za najem lokali użytkowych - 5.943.000 zł - wpływy za dzierżawę gruntu pod garażami – 757.050 zł - wpływy z najmu pomieszczeń w siedzibie Dzielnicy – 88.158 zł. VII. Pozostałe dochody ogółem stanowią kwotę 32.755.881 zł i ujęto w nich: 1) wpływy z usług 31.330.981 zł w tym kwota 27.408.200 zł stanowi wpłaty za świadczenia z tytułu dostarczania mediów w najmowanych lokalach komunalnych i użytkowych 2) odsetki od nieterminowych płatności podatków – 700.000 zł 3) odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych – 520.800 zł 4) wpływy z różnych dochodów 204.100 zł (m.in. sprzedaż materiałów przetargowych, zastępstwa procesowe). DOCHODY MAJĄTKOWE w ogólnej kwocie 4.459.000 zł, obejmujące: VIII. Dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali – 4.319.000 zł, z tego: • dochody ze sprzedaży sześciu nieruchomości w wysokości 2.450.000 zł, • wpływy ze sprzedaży 200 lokali mieszkalnych w wysokości 1.554.000 zł, • ze sprzedaży 20 lokali użytkowych na kwotę 315.000 zł (w tym raty za lokale sprzedane w latach wcześniejszych), IX. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 140.000 zł 135