Uzasadnienie do uchwalonego Budżetu Gminy na 2016

Uzasadnienie
do uchwalonego Budżetu Gminy na 2016 rok
Rada Gminy w Lubowidzu w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwaliła Budżet Gminy
Lubowidz na 2015 rok. Uchwalenie budżetu na 2016 rok zostało dokonane w oparciu
o następujące dokumenty i dane :
 przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok
 pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 zawierającego wielkości
subwencji należnych gminie oraz udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych
 pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3101-31/15 zawierającego
wskaźniki dotacji celowej na 2016 rok
 pisma
Mazowieckiego
Urzędu
Nr FIN-I.3111.23.34.2015
Wojewódzkiego
w
Warszawie
informującego o wielkości dotacji celowych na
zadania zlecone i własne gminy
 szacunki własne dochodów bieżących i majątkowych
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie
stosowania szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i
rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 informacji poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy
 szacunkowych dochodów wpływających z Urzędów Skarbowych
Przygotowując
projekt
budżetu
wykorzystano
najważniejsze
założenia
makroekonomiczne przyjęte do budżetu państwa na rok 2016:
 średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7%
 realny wzrost PKB – 3,8 %
 płaca minimalna – 1.850 zł
W budżecie gminy na 2016 rok po stronie wydatków i dochodów wprowadzone
zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, urzędów
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
1
sądownictwa, opieki społecznej, krajowego biura wyborczego
w kwotach
zgodnych z otrzymanymi pismami. Na dzień opracowania budżetu nie otrzymano
więcej informacji o innych dotacjach na zadania zlecone czy własne.
Rada Gminy Lubowidz uchwaliła budżet na 2016 rok w wielkościach:
 dochody – kwota 21.357.615,00 zł
 wydatki – kwota 20.904.208,48 zł
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie
453.406,52 zł, którą przeznacza się na spłatę rat zaciąganych wcześniej pożyczek i
kredytów w kwocie 453.406,52 zł
I. Dochody budżetu
Na podstawie art. 235 Ustawy o finansach publicznych – dochody sporządzono w
podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz źródła pochodzenia
dochodów.
 dochody bieżące
– kwota 21.307.615 zł
A. Uzasadnienie uchwalonych dochodów budżetu gminy według działów i źródeł
dochodów.
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
 dochody z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich uzyskane od
Starostwa Powiatowego uchwalono w kwocie 4.000 zł biorąc za podstawę
przewidywaną realizację za 2015 rok.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 wpływy z opłat wieczystego użytkowania nieruchomości uchwalono w kwocie
2.000 zł
 dochody
z
najmu
i
dzierżawy
składników
majątkowych
gminy
w
kwocie 12.000 zł
2
 wpływy z różnych dochodów – kwota 2.000 zł.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji
rządowej (biuro USC, sprawy społeczne) uchwalono w kwocie 49.145 zł
(wskaźnik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) na poziomie roku
bieżącego
 dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy
uchwalono w kwocie 40.000 zł i dotyczą wynajmu sali konferencyjno-socjalnej
wraz z zapleczem w Lubowidzu
 dochody z odsetek bankowych uzyskanych z lokat terminowych i rachunków
bieżących uchwalono w kwocie 5.000 zł.
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Dotacja na zadania zlecone gminie w kwocie 1.470 zł (wskaźnik Krajowego Biura
Wyborczego) uchwalono z przeznaczeniem prowadzenia i aktualizacji rejestru
wyborców.
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
uchwalono w łącznej kwocie 980.000 zł – w stosunku do przewidywanego
wykonania w 2015 r. Wpływy z tytułu tego podatku na 2016 r. zostały także
częściowo powiększone o istniejące zaległości.
 dochody z podatku rolnego uchwalono w łącznej kwocie 120.456 zł przyjmując
podstawę roku 2015 oraz cenę żyta ze stawką nie zmienną w wysokości 40 zł.
 podatek leśny z lasów państwowych i gospodarstw indywidualnych uchwalono
w łącznej kwocie 210.000 zł biorąc za podstawę przewidywane wykonanie za
2015 rok.
3
 podatek od środków transportowych uchwalono w kwocie 90.000 zł przyjmując
wzrost bazy transportowej na terenie gminy
 podatek od spadków i darowizn przekazywany do budżetu przez Urząd
Skarbowy uchwalono w kwocie 10.000 zł. Za wskaźnik planu przyjęto
przewidywane wykonanie roku 2015.
 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych
uchwalono kwotę 50.000 zł przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie
roku 2015. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i w
ustawowych terminach przekazywany do budżetu gminy.
 odsetki za nieterminowe opłacanie podatków i opłat na rzecz budżetu
uchwalono w kwocie 7.000 zł
 wpływy z opłaty skarbowej uchwalono do kwoty 20.000 zł przyjmując za
podstawę wykonanie 2015 roku na ogólną kwotę 20.000 zł
 dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej z kopalni kruszywa w miejscowości
Ruda i Galumin w kwocie 50.000 zł
 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto w takiej samej
wielkości jak w 2015 roku i jest to kwota 70.000 zł
 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (zakłady pracy państwowe)
uchwalono w kwocie 1.000 zł – spadek o 1.000 zł do roku 2015
 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu
zgodnie ze wskazaniem kwoty przez Ministerstwo Finansów, tj. 2.305.620 zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Należne subwencje dla gminy przyjęto według wskazań Ministra Finansów w łącznej
kwocie 12.338.724 zł, z czego:
 subwencja oświatowa
– kwota 6.153.698 zł
 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
– kwota
 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
– kwota 5.667.249 zł
517.777 zł
4
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – W dziale tym uchwalono dochody z
tytułu wpływów z usług (opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych) – w kwocie
144.400 zł.
DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – kwota łączna 3.513.800 zł, w tym dochody
pochodzą ze źródeł:
 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z
przeznaczeniem wypłat na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego – kwota dotacji 3.216.000 zł.
 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
to kwota 10.000 zł.
 dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem opłacania składek
na ubezpieczenia zdrowotne uchwalono w kwocie 9.400 zł.
 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zasiłków i pomocy w
naturze oraz ubezpieczeń emerytalnych i rentowych – uchwalono w kwocie
72.200 zł jako zadanie własne gminy.
 dotacja
celowa
otrzymana
z
budżetu
państwa
na
realizację
zadań
własnych z przeznaczeniem finansowania zasiłków stałych – uchwalono w
kwocie 55.100 zł.
 dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań Ośrodka
Pomocy Społecznej uchwalono w kwocie 90.200 zł
 otrzymano również dotację na wynagrodzenie opiekuna prawnego – 600 zł
 wpływy z usług opiekuńczych – 10.300 zł
 dotacja celowa na zadania własne gminy otrzymana z budżetu państwa z
przeznaczeniem finansowania dożywiania w szkołach na terenie Gminy –
uchwalona kwota to 50.000 zł.
Wymienione wyżej wszystkie dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone
gminie i na zadania własne gminy zamykają się kwotą 3.493.500 zł.
5
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Uchwalono ogólną kwotę 1.282.000 zł, z czego:
 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uchwalone zostały w łącznej kwocie 450.000 zł
 wpływy ze sprzedaży wody i opłat za ścieki wpływających do oczyszczalni
ścieków – kwota 827.000 zł
Budżet gminy na 2015 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie
21.357.617,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej, w tym na urzędy wojewódzkie, urzędy naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, opieki
społecznej – 3.270.815,00 zł
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin) – 273.300,00 zł
 część oświatowa subwencji ogólnej – 6.153.698,00 zł
 część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.667.249,00 zł
 część równoważąca subwencji ogólnej – 517.777,00 zł
 planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
stanowiących dochód budżetu państwa – 2.304.620,00 zł
 dochody własne – 3.170.156,00 zł
Przychody budżetu określone w załączniku Nr 3 to kwota 453.406,52 zł pochodzące z
nadwyżki za 2015 rok, które planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wybudowanie kanalizacji (2011)
– 279.625,00 zł oraz kredytu z banku (2013) – 173.781,52 zł, co stanowi łączną kwotę
w wysokości 453.406,52 zł
6
II. Wydatki budżetu gminy.
Wydatki budżetowe uchwalono w oparciu o:
 prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
do 1,7%
 wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy pozostawiono na
poziomie lat ubiegłych w wielkości 2,45%
 wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych w jednostkach
organizacyjnych gminy (Szkoły, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy, Biblioteki)
uchwalono w wysokości 1,0%
 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników
samorządowych zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych
gminy uchwalono w kwocie 1.100 zł na etat. Dane te będą skorygowane po
ogłoszeniu kwoty bazowej przez Prezesa GUS
 wysokość obowiązkowych składek na rzecz ZUS od pracodawcy uchwalono
średnio od 17,10% do 17,93%
 wynagrodzenia roczne dla wszystkich zatrudnionych pracowników (nauczycieli
i pozostałych) uchwalono w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za
2015 rok.
Ogółem uchwalono wydatki budżetowe na kwotę 20.904.208,48 zł, w tym:
 wydatki bieżące
– kwota 20.343.965,35 zł
 wydatki majątkowe
– kwota
560.243,13 zł
Wydatki bieżące uchwalono w podziale na:
a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe
wraz z pochodnymi
b) dotacje celowe na zadania bieżące
– kwota10.534.166,11zł
– kwota
213.586,00 zł
c) wydatki związane z działalnością statutową jednostek – kwota 5.148.568,24 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych
– kwota 4.247.645,00 zł
e) obsługa długu
– kwota 200.000,00 zł
Ogółem wydatki bieżące
– kwota 20.343.965,35 zł
7
A. Wydatki bieżące według działów.
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Uchwalona kwota 3.500 zł na rzecz Krajowej Izby Rolniczej w wysokości 2% od
planowanego podatku rolnego.
Na zakup żywności dla zwierząt leśnych uchwalono kwotę 10.000 zł
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Uchwalone wydatki na zadania bieżące dotyczą dróg gminnych (naprawy, remonty,
itp.) w kwocie 307.532 zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Uchwalona kwota 100.000 zł winna wystarczyć na zadania bieżące związane z
gospodarką gruntami.
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA
Na realizację projektu „Internet w każdym zakątku LGD” uchwalono wydatki w
kwocie 16.696,24 zł (opłata abonamentu internetowego)
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Uchwalone wydatki tego działu dotyczą:
 Urzędy Wojewódzkie. Kwota 186.400 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania
biura USC, spraw socjalnych (meldunki, dowody osobiste), z czego na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń uchwalono kwotę 156.000 zł,
pozostała kwota 30.400 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(obligatoryjne i przypisane).
 Rada Gminy. Uchwalona kwota 97.000 zł na pokrycie wydatków: diety dla
radnych i wynagrodzenie Przewodniczącego Rady – kwota 90.000 zł jako
świadczenia na rzecz osób fizycznych. Pozostała kwota to uchwalone wydatki
na zadania statutowe.
8
 Urząd Gminy. Kwota uchwalona na wydatki związane z działalnością i
funkcjonowaniem urzędu wynosi 1.875.243,11 zł, z czego na wynagrodzenia
osobowe wraz z pochodnymi to kwota 1.197.643,11 zł. Na wydatki statutowe
(obowiązkowe i przypisane) Urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne,
konserwacje systemów komputerowych, szkolenia pracowników, materiały (w
tym opał) i poradnictwo fachowe, środki czystości, ubezpieczenia budynków,
wyjazdy pracowników, itp.) uchwalono kwotę 667.000,00 zł, świadczenia na
rzecz osób fizycznych uchwalono na kwotę 10.000,00 zł.
– Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Na to zadanie uchwalono kwotę
20.815,00 zł, z której będą realizowane wydatki na: opracowanie i
rozpowszechnianie folderów gminy, plakatów, afiszy, nagradzanie osób za
popularyzację walorów gminy, itp.
– Uchwalono kwota 91.000 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia dla sołtysów
oraz na wydatki rzeczowe związane z inkasem podatków i opłat oraz nie
podatkowych należności budżetowych. Na wynagrodzenie uchwalono kwotę
80.000 zł
Ogółem na administrację publiczną uchwalono 2.270.458,11 zł.
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Uchwalone wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 1.470 zł dotyczą
prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców.
DZIAŁ
754
–
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I
OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
 utrzymanie bojowe ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy uchwalono
na kwotę 248.000 zł
 zarządzanie kryzysowe objęto wydatkiem w kwocie 20.000 zł, która będzie
pomocą doraźną w zakupie sprzętu i wyposażenia w chwili zagrożenia
kryzysowego (pożary, powodzie, huragany). Zabezpieczono również rezerwę
na działania kryzysowe w kwocie 49.000,00 zł.
9
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Na 2016 rok uchwalono odsetki od otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska oraz otrzymanego kredytu z banku w kwocie
200.000 zł.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 140.000 zł. Rezerwę ogólną
uchwalono w kwocie 91.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe
uchwalono w kwocie 49.000,00 zł.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Uchwalona kwota wydatków bieżących w wielkości 9.804.246 zł będzie przeznaczona
na funkcjonowanie, utrzymanie wszystkich szkół na terenie gminy co stanowi 46,90%
ogólnej wielkości wydatków bieżących. Wydatki bieżące uchwalono na zadania:
1. Szkoły Podstawowe – uchwalono kwotę 5.197.400 zł, z czego na
wynagrodzenia i pochodne wyodrębniono kwotę 4.236.500 zł, na działalność
statutową szkół podstawowych uchwalono kwotę 717.200 zł oraz dotacje
na
zadania bieżące dla Gminy Lutocin i Starostwa Powiatowego w Żurominie
uchwalono łącznie 32.000 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej obrazuje
w/w dotacje – są to środki na finansowanie stanowiska
Powiatowego Prezesa
ZNP oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 211.700 zł
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli szkół).
2. Wydatki
na
funkcjonowanie
oddziałów
przedszkolnych
w
szkołach
podstawowych uchwalono w łącznej kwocie 128.900 zł w podziale na:
 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli uchwalono w
sumie 113.600 zł
 świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla
nauczycieli) kwota 7.300 zł
– na działalność statutową (wydatki obowiązkowe i przypisane) uchwalono kwotę
8.000 zł
3. Wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w szkołach podstawowych uchwalono
w łącznej kwocie 772.070 zł w podziale na:
10
 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli uchwalono w
sumie 700.170 zł
 świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla
nauczycieli) kwota 31.900 zł
– na działalność statutową (wydatki obowiązkowe i przypisane) uchwalono kwotę
40.000 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego. Uchwalona kwota zwrotu kosztów
ucznia z terenu Gminy Lubowidz uczęszczających do innych szkół to kwota
40.000 zł
5. Gimnazja.
Wydatki
uchwalono
w
łącznej
kwocie
2.551.800
zł
na
funkcjonowanie trzech gimnazjów na terenie gminy. Na wynagrodzenia
osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji
i obsługi uchwalono wydatek w kwocie 2.087.600 zł. Wydatki związane z
działalnością
statutową
(obowiązkowo-przypisane)
uchwalono
kwotę
364.900 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i
wiejskie) kwota 99.300 zł.
6. Dowożenie uczniów do szkół – uchwalono łącznie kwotę 342.700 zł, w tym
dotacja dla Starostwa Powiatowego w kwocie 50.000 zł za dowóz dzieci do
Szkoły Specjalnej w Żurominie.
7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki zamykają się
sumą 54.993 zł i są przeznaczone na szkolenia i kursy nauczycieli oraz na
wydatki dojazdowe do miejsc szkoleniowych. Za podstawę uchwalonej kwoty
przyjęto wskaźnik 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
8. Stołówki szkolne i przedszkolne. Uchwalono wydatki na trzy stołówki szkolne
w kwocie 418.733,00 zł, w tym na wynagrodzenia administracji i obsługi wraz
z pochodnymi przypada kwota 254.333 zł oraz na wyżywienie i działalność
statusową uchwalono kwotę 164.400 zł.
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego to kwota
16.430 zł, w tym na wynagrodzenia to kwota 16.430 zł.
11
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych to kwota 181.620 zł, w tym na wynagrodzenia to
kwota 181.620 zł.
11. Pozostała działalność.
a) kwota uchwalona 99.600 zł z przeznaczeniem dokonania odpisów na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i
rencistów.
Zbiorcze zestawienie uchwalonych wydatków bieżących na oświatę, wychowanie i
edukację wychowawczą
NAZWA ZADANIA
Szkoły Podstawowe
KWOTA
5.197.400
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
128.900
Przedszkola
772.070
Inne formy wychowania przedszkolnego
Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stołówki szkolne i przedszkolne
40.000
2.551.800
342.700
54.993
418.733
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
16.430
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach,
Pozostała działalność
Świetlice szkolne
Ogółem
181.620
99.600
211.800
10.016.046
12
Porównanie uchwalonych wydatków z uchwalonymi dochodami działu 801 i
subwencji oświatowej przedstawia poniższe zestawienie
ŹRÓDŁA DOCHODÓW
Subwencja oświatowa
KWOTA
6.153.698
Wpływy za wyżywienie
Dofinansowanie zadań oświatowych własnymi środkami
Ogółem
144.400
3.717.948
10.016.046
Z powyższego zestawienia wynika, że uchwalona subwencja oświatowa
(wskaźnik Ministra Finansów) nie pokrywa w całości wydatków na zadania
oświatowe, które przyjęto do projektu budżetu.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Uchwalone środki na wydatki związane ze zwalczaniem zjawiska narkomanii
i
przeciwdziałaniem alkoholizmowi – to kwota 70.000 zł, działania te są objęte
gminnym programem. Ponadto w/w środkach ujęto koszty terapii narkotykowej
prowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach porozumienia za
kwotę 3.000 zł
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Na finansowanie zadań w opiece społecznej uchwalono łącznie kwotę 4.230.434 zł, z
czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyliczono i uchwalono 403.200 zł, na
zadanie statutowe 146.489 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych uchwalono
3.680.745 zł. Na poszczególne rodzaje zadań uchwalono następujące kwoty:
a) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach uchwalono kwotę
1.000 zł
b) Na zadanie związane z realizacją pełnienia funkcji opieki tz. rodziny zastępczej
uchwalono kwotę 37.000 zł
13
c) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – uchwalono
kwotę 3.216.000 zł, z czego kwota 96.480 zł jest uchwalona na przygotowanie
i obsługę tych świadczeń z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w
kwocie 82.600 zł. Pozostała kwota 3.119.520 zł to uchwalone wydatki na rzecz
osób fizycznych. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej.
d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej uchwalono w kwocie 9.400 zł. Zadanie
finansowane z dotacji celowej.
e) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
uchwalono w kwocie 227.400 zł, w tym opłaty za pobyt podopiecznych w
domach pomocy społecznej dla 2 osób – uchwalono 55.200 zł. Na to zadanie
dotacja celowa wynosi 72.200 zł a środki samorządowe 100.000 zł.
f) Dodatki mieszkaniowe uchwalono kwotę 250.000 zł (przewidywane wykonanie
2015 r.)
g) Zasiłki stałe – kwota uchwalona 55.100 zł. Zadanie finansowane z dotacji
celowej.
h) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – jego funkcjonowanie i utrzymanie
wyliczono i uchwalono kwotę 264.800 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi
to kwota 234.200 zł. Inne planowane wydatki w kwocie 30.009 zł są związane z
działalnością statutową. Zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie
90.200 zł i środków samorządowych w kwocie 174.009 zł. Otrzymano dotację
celową na zadania zlecone w związku z opłaceniem opiekuna prawnego w
kwocie 600 zł
i) Usługi opiekuńcze dla 5-ciu środowisk uchwalono w kwocie 86.400 zł, w tym
na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 86.400 zł.
j) Pozostała działalność, w której uchwalono dofinansowanie wyżywienia dzieci z
rodzin ubogich w kwocie 83.334 zł. Pomoc państwa w postaci dotacji celowej
wynosi 50.000 zł.
14
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na działalność świetlic szkolnych uchwalono kwotę 211.800 zł, w tym wynagrodzenia
z pochodnymi stanowią kwotę 183.600 zł. Wydatki na rzecz osób fizycznych (dodatek
wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli) stanowią sumę 13.700 zł oraz wydatki
związane z realizacją zadań statutowych to kwota 14.500 zł.
Wydatki związane z zabezpieczeniem wkładu własnego na wypłatę stypendiów
socjalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Lubowidz to kwota
70.000 zł.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 Wydatki związane z odbiorem transportu, zbieraniem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych w związku z realizacją tzw. ,,ustawy śmieciowej”
uchwalono w kwocie 630.000 zł.
 Wydatki bieżące uchwalono w kwocie 403.00 zł z przeznaczeniem na
oczyszczanie wsi. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób
zatrudnionych w ramach prac interwencyjno-publicznych średnio na 10 etatów
w skali roku – uchwalono kwotę 363.000 zł, pozostałe wydatki statutowe
wynoszą 40.000 zł.
 Na utrzymanie zieleni w parkach, skwerach uchwalono kwotę 25.000 zł
 Wydatki związane z leczeniem chorych bezpańskich zwierząt to uchwalona
kwota w wysokości 20.000 zł
 Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg uchwalono w kwocie 400.000 zł
wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego
 Wydatki zakładu gospodarki komunalnej uchwalono w wysokości 827.000 zł w
tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 499.000 zł, pozostałe
wydatki to wydatki związane z działalnością statutową
325.000 zł i
świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.000 zł.
 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze
środowiska uchwalono kwotę 5.000 zł
 Wydatki na bieżącą konserwację i remonty świetlic wiejskich uchwalono kwotę
20.000 zł.
15
Łączne wydatki bieżące tego działu to kwota 2.421.243 zł.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Uchwalona kwota 178.586 zł jest dotacją z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury „Biblioteki Publicznej w Lubowidzu” wraz z 2-ma Filiami bibliotecznymi.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Na działania w zakresie kultury fizycznej i sportu uchwalono kwotę 40.000 zł, które
będą przeznaczone na Uczniowskie Kluby Sportowe w Lubowidzu, Syberii i
Zieluniu.
16
B. Wydatki majątkowe Gminy.
Na 2016 rok uchwalono ogółem wydatków majątkowych (inwestycje) na kwotę
560.243,13 zł na następujące rodzaje zadań:
NAZWA ZADANIA
 inwestycje drogowe
 modernizacja dróg gminnych
 inwestycje komunalne
 zakup działek
 inwestycje kulturowe:
 modernizacja świetlic wiejskich
 budowa placów zabaw
 wyposażenie świetlic
Ogółem inwestycje własne
KWOTA
12.970zł
12.970zł
50.000zł
50.000zł
291.809 zł
173.884 zł
80.166 zł
37.759 zł
354.779 zł
 dotacje na inwestycje do samorządu województwa na
zadania wspólne
85.464,13 zł
 dotacje na inwestycje do Starostwa powiatowego w
Żurominie
 inwestycje oświatowe
100.000 zł
Ogółem inwestycje
20.000 zł
560.243,13 zł
17
C. Źródła finansowania inwestycji w 2016 roku.
Źródła finansowania
TREŚĆ INWESTYCJI
Modernizacja dróg gminnych
Zakup działek
Modernizacja świetlic wiejskich
na terenie Gminy Lubowidz
Budowa placów zabaw
Dotacje na inwestycje wspólne
Łączny wydatek
2016 r.
Środki samorządowe
12.970
50.000
173.884
12.970
50.000
173.884
80.166
185.464,13
80.166
185.464,13
Wyposażenie świetlic
37.759
37.759
Inwestycje oświatowe
20.000
20.000
560 243,13
560.243,13
Razem inwestycje gminne
Środki od Marszałka
w tym Unii
Europejskiej
Przewodniczący Rady Gminy
Michał Zieliński
18