Uzasadnienie do Uchwały Nr…/… /2013 Rady Gminy Leszno z dnia

Uzasadnienie
do Uchwały Nr…/… /2013
Rady Gminy Leszno
z dnia……………..2013r.
Dochody
Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 164.702,75 zł, z tego w działach klasyfikacji
budżetowej:
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększono plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę
27.252,00 zł w związku z wyższymi należnościami w stosunku do kwoty planowanej
(przypis decyzji w wyniku rozstrzygnięcia przez SKO w Warszawie oraz wplata podatku),
–zwiększono plan dochodów o kwotę 35.974,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 5.154,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( za
zajęcie pasa drogowego).
Dz.852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 18.200,00 zł z tytułu
zwrotu nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego w 2011r. i 2012r. w tym:
- o kwotę 200,00 zł z wpływów z różnych opłat ( zwrot kosztów postępowania
administracyjnego) ,
- o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odsetek,
- o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów .
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wprowadzono do planu dochodów
środki z dotacji celowej w wysokości 75.067,75 zł na podstawie Uchwały Zarządu
WFOŚiGW ( pismo z dnia 3 kwietnia 2013r.) o przyznaniu dotacji na dofinansowanie
zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno” w tym:
dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w wysokości 37.533,88 zł i dofinansowanie ze
środków NFOŚiGW w wysokości 37.533,87 zł.
Ponadto wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 3.055,00 zł z tytułu wpływu
z różnych dochodów, w związku ze zwrotem w roku bieżącym nadpłaty za oświetlenie ulic
za rok ubiegły.
Wydatki
Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 164.702,75 zł, z tego w działach klasyfikacji
budżetowej:
Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – wprowadzono do
planu wydatków kwotę w wysokości 25.461,00 zł na przygotowanie dokumentacji do
remontu sieci kolidujących z wykonaniem projektowanego odwodnienia wzdłuż ulicy
Warszawskiej w Lesznie.
Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80148 Stołówki szkolne przedszkolne- zwiększono
plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup
obieraczki do ziemniaków do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie.
Dz.851 Ochrona zdrowia rozdz. 85104 Przeciwdziałanie alkoholizmowi –zwiększono plan
wydatków o kwotę 35.974,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w
tym: o kwotę 12.950,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i 20.000,00 na zakup usług
pozostałych (kolonie dla dzieci) .
Dz. 852 Pomoc społeczna
- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –zwiększono
plan wydatków o kwotę 18.200,00 zł z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
– wprowadzono do planu wydatków kwotę 5.000,00 zł w tym: na wypłatę stypendiów dla
uczniów 4.682,00 zł oraz kwotę 318,00 zł na inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki) .
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami- wprowadzono do planu wydatków środki z dotacji
celowej w wysokości 75.067,75 zł, z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Leszno w tym: kwotę 37.533,88 zł ze środków WFOŚiGW i kwotę
37.533,87 zł ze środków NFOŚiGW.