uzasadnienie - Urząd Miasta Lubawa

Uzasadnienie
Dochody
dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa. Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.620 zł na podstawie zawiadomienia
Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr ZF 3101-72/07 z dnia 19 września 2007r
pismo Nr DEL-3101-25/07 z dnia 12 listopada 2007 r informującego o przyznaniu
dotacji celowej na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta.
dz. 752 – Obrona narodowa – zwiększono plan dochodów o środki uzyskane na podstawie
umowy, dotyczące utrzymania agregatu prądotwórczego– 1.486,18 zł
dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan dochodów o
kwotę 78.100 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z podatków od osób
fizycznych, z tego: podatek od nieruchomości – 16.000 zł, podatek od środków
transportowych – 50.000 zł, podatek od spadków i darowizn – 12.100 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów o kwotę 8.210 zł z tytułu
ponadplanowych dochodów uzyskanych przez Gimnazjum, w tym z tytułu wynajmu
pomieszczeń – 5.927 zł oraz z tytułu zwrotów za energię elektryczną i przewóz obiadów
- 2.283 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 363 zł na podstawie pisma
W-M UW w Olsztynie FB I 3011-0002-444/07 informującego, że Wojewoda Warmińsko
-Mazurski decyzją Nr F-B 278/2007 z dnia 29 listopada 2007 r zwiększył dotację celową
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną
w środowisku.
Wydatki
dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- w rozdz. 01030 – zwiększono plan wydatków o 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie
wyższych wydatków na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wpłaty 2 % uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
- w rozdz. 01095 – dokonano przeniesienia środków w kwocie 119,55 zł przyznanych
z dotacji na wydatki związane z wypłatą akcyzy. Zmniejszono plan na zakup
materiałów i przeznaczono na pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi
- 119,55 zł
dz. 710 – Działalność usługowa – dokonano przeniesienia kwoty 10.114 zł planowanej na
dekoracje świąteczne miasta z § 4300 zakup usług do § 4210 na zakupy.
dz. 750 – Administracja publiczna. Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.800 zł, z tego na:
- wynagrodzenie dla Spółdzielni ROLNIK za inkaso opłaty targowej – 1.800 zł
- koszty ogłoszeń prasowych – 1.000 zł
dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa i
sądownictwa – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.620 zł na pokrycie kosztów
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta, zgodnie z przyznaną dotacją
dz. 752 - Obrona narodowa – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.486,18 z tytułu przyznanych
środków na utrzymanie agregatu prądotwórczego z przeznaczeniem na zakup paliwa
dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonano przeniesienia
przyznanych środków na szkolenie z §4700 na §4210 na zakup materiałów do
przeprowadzenia szkolenia
dz. 801 – Oświata i wychowanie
w rozdz. 80101 – zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł na zakup energii w
Szkole Podstawowej. Na pokrycie zwiększonych wydatków przeznaczono oszczędności
z tytułu usług w rozdz. 80195
w rozdz. 80110 – zwiększono plan wydatków o kwotę 8.210 zł z przeznaczeniem na
zakup energii w Gimnazjum
dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększono plan wydatków o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na
zakup wyposażenia do karetki ratownictwa medycznego (defibrylator, respirator, ssak
mechaniczny, materac próżniowy, kołnierz unieruchamiający, zestaw szyn Kramera,
kamizelka Kendicka, deska ortopedyczna pediatryczna, pompa infuzyjna).
dz. 852 – Pomoc społeczna
w rozdz. 85203 – dokonano przeniesienia w planie finansowym ŚDS kwoty 853 zł
polegające na zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia i zwiększeniu
pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)
w rozdz. 85212 – dokonano przeniesienia w planie wydatków na świadczenie rodzin
kwoty 738 zł, zwiększono plan na składki na ubezpieczenie społeczne a zmniejszono
planowane wydatki na usługi
w rozdz. 85219 – w planie finansowym MOPS dokonano następujących zmian:
a) zwiększono plan na wynagrodzenia ( z dotacji) – 363 zł
b) dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami na kwotę 2.395 zł
w tym zwiększono plan na wynagrodzenia (umowy zlecenia) o kwotę 600 zł oraz
na zakup materiałów i wyposażenia 1.795 zł. Na zwiększone wydatki przeznaczono
oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 1.402 zł oraz ze składek
na ubezpieczenie społeczne – 993 zł.