Wójt Krzysztof Turek - bip.stare

ZARZĄDZENIE NR 93/2016
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2016
Na podstawie art.247 ust. 1, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.), Wójt Gminy zarządza co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIII/109/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015 r. Uchwała
Budżetowa Gminy Stare Babice na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 93 183 432,30 zł,
w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 85 818 167,30 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 7 365 265,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 118 873 145,09 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 77 668 604,09 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 41 204 541,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2016 i obowiązuje w 2016 roku.
Wójt
Krzysztof Turek
Uzasadnienie zmian
DOCHODY
W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:
Dochody bieżące:
w dziale 852 – Pomoc społeczna
zmniejszenia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami o kwotę 5 113 454,00 zł.
zwiększenia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 5 113
454,00 zł.
Powyższe zmiany wynikają z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
nr FCR-I.3111.17.40.2016 w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 11 482,00 zł.
Zwiększenie dotacji na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
nr FCR-I.3111.17.32.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 11 482,00 zł.
Ogółem dochody zamykają się kwotą 93 183 432,30 zł.
WYDATKI
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
Wydatki bieżące:
w dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80195 – Pozostała działalność
W grupie - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonano
przesunięcia kwoty 4 972,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród w tym:
zadanie „Konkurs ortograficzny” – 1 916,00 zł
zadanie „Dzień ziemi” – 1 256,00 zł
zadanie „Przegląd teatralny” – 1 800,00 zł
w dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85211 – Świadczenia wychowawcze
zwiększenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 38 000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 64 269,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 011 185,00 zł
Zmiana polegająca na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej, wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.40.2016 - /zadanie zlecone/
rozdziale 85216 – Zasiłki stałe
zwiększenia
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11 482,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie
wypłat zasiłków stałych.
rozdziale 85295 – Pozostała działalność
zmniejszenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 38 000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 64 269,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 011 185,00 zł
Zmiana polegająca na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej, wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.40.2016 - /zadanie zlecone/
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
W grupie - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonano
przesunięcia kwoty 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty do ZAiKSU za wykonanie utworów
słowno-muzycznych podczas „Dnia Babic” i „Wianków 2016”.
Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 11 482,00 zł.
Ogółem wydatki zamykają się kwotą 118 873 145,09 zł.
Tabela nr 1
Budżet na rok 2016
DOCHODY
Dział
852
Nazwa
Pomoc społeczna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:
Plan
Zmiana
Plan po
zmianach
7 890 446,00
11 482,00
7 901 928,00
0,00
5 113 454,00
5 113 454,00
7 656 750,00
-5 113 454,00
2 543 296,00
192 200,00
11 482,00
203 682,00
7 890 446,00
11 482,00
7 901 928,00
7 848 950,00
11 482,00
7 860 432,00
192 200,00
11 482,00
203 682,00
93 171 950,30
11 482,00
93 183 432,30
w tym:
DOTACJE OGÓŁEM w tym:
w tym:
Dotacje celowe na zadania własne gmin
RAZEM DOCHODY
1
DOCHODY wg grup paragrafów
Nazwa
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
RAZEM
93 171 950 30
11 482 00
93 183 432 30
85 806 685,30
11 482,00
85 818 167,30
9 166 829,30
11 482,00
9 178 311,30
1 144 577,00
11 482,00
1 156 059,00
w tym:
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:
w tym:
DOTACJE OGÓŁEM w tym:
w tym:
Dotacje celowe na zadania własne gmin
Tabela nr 2
Budżet na rok 2016
WYDATKI
Dział
Rozdział
Nazwa
852 Pomoc społeczna
85211 Świadczenie wychowawcze
Plan
Zmiana
Plan po
zmianach
9 368 038,00
0,00
11 482,00
5 113 454,00
9 379 520,00
5 113 454,00
0,00
5 113 454,00
5 113 454,00
0,00
102 269,00
102 269,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
0,00
38 000,00
38 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0,00
64 269,00
64 269,00
0,00
5 011 185,00
5 011 185,00
91 800,00
11 482,00
103 282,00
91 800,00
11 482,00
103 282,00
91 800,00
11 482,00
103 282,00
85295 Pozostała działalność
5 365 912,00
-5 113 454,00
252 458,00
Wydatki bieżące
5 365 912,00
-5 113 454,00
252 458,00
143 247,00
-102 269,00
40 978,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
63 810,00
-38 000,00
25 810,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
79 437,00
-64 269,00
15 168,00
5 137 665,00
-5 011 185,00
126 480,00
118 861 663,09
11 482,00
118 873 145,09
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;
85216 Zasiłki stałe
Wydatki bieżące
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;
RAZEM WYDATKI
1
WYDATKI wg grup paragrafów
Nazwa
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
RAZEM
118 861 663 09
11 482 00
118 873 145 09
77 657 122,09
11 482,00
77 668 604,09
8 973 160,00
11 482,00
8 984 642,00
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;