ZARZĄDZENIE NR 69/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 28

ZARZĄDZENIE NR 69/2016
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2016
Na podstawie art.247 ust. 1, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.), Wójt Gminy zarządza co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIII/109/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 93 171 950,30 zł,
w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 85 806 685,30 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 7 365 265,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 118 861 663,09 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 77 657 122,09 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 41 204 541,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2016 i obowiązuje w 2016 roku.
Wójt
Krzysztof Turek
Uzasadnienie zmian
DOCHODY
W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:
Dochody bieżące:
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
zwiększenia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 11 663,30 zł.
Zwiększenia dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
nr FCR-I.3111.1.37.2016 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w
pierwszym okresie płatniczym 2016 roku.
w dziale 852 – Pomoc społeczna
zwiększenia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 4 496,00 zł.
Zmiany wynikają z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
nr FCR-I.3111.17.35.2016 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 16 159,30 zł.
Ogółem dochody zamykają się kwotą 93 171 950,30 zł.
WYDATKI
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
Wydatki bieżące:
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
rozdziale 01095 – Pozostała działalność
zwiększenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 11 663,30 zł - z
przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w pierwszym okresie
płatniczym 2016 roku.
/zadanie zlecone/
w dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
zmniejszenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 5 476,00 zł –
rezerwa ogólna
Zmniejszenia dokonano w związku z potrzebą zapewnienia środków na zakup pomocy
dydaktycznych.
w dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80104 – Przedszkola
zwiększenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 5 476,00 zł - z
przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
w dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
zwiększenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 4 496,00 zł – z
przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. /zadanie zlecone/
Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 16 159,30 zł.
Ogółem wydatki zamykają się kwotą 118 861 663,09 zł.
Tabela nr 1
Budżet na rok 2016
DOCHODY
Dział
010
Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:
Plan
Zmiana
Plan po
zmianach
0,00
11 663,30
11 663,30
0,00
11 663,30
11 663,30
0,00
11 663,30
11 663,30
0,00
11 663,30
11 663,30
0,00
11 663,30
11 663,30
7 885 950,00
4 496,00
7 890 446,00
7 652 254,00
4 496,00
7 656 750,00
7 885 950,00
4 496,00
7 890 446,00
7 844 454,00
4 496,00
7 848 950,00
7 652 254,00
4 496,00
7 656 750,00
93 155 791,00
16 159,30
93 171 950,30
w tym:
DOTACJE OGÓŁEM w tym:
w tym:
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej
(zlecone)
852
Pomoc społeczna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:
w tym:
DOTACJE OGÓŁEM w tym:
w tym:
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej
(zlecone)
RAZEM DOCHODY
1
DOCHODY wg grup paragrafów
Nazwa
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
RAZEM
93 155 791 00
16 159 30
93 171 950 30
85 790 526,00
16 159,30
85 806 685,30
9 150 670,00
16 159,30
9 166 829,30
7 764 893,00
16 159,30
7 781 052,30
w tym:
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:
w tym:
DOTACJE OGÓŁEM w tym:
w tym:
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)
Tabela nr 2
Budżet na rok 2016
WYDATKI
Dział
Rozdział
Nazwa
010 Rolnictwo i łowiectwo
01095 Pozostała działalność
Plan
Zmiana
Plan po
zmianach
127 404,00
0,00
11 663,30
11 663,30
139 067,30
11 663,30
0,00
11 663,30
11 663,30
0,00
11 663,30
11 663,30
0,00
11 663,30
11 663,30
758 Różne rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe
2 622 923,43
699 012,43
-5 476,00
-5 476,00
2 617 447,43
693 536,43
Wydatki bieżące
599 012,43
-5 476,00
593 536,43
599 012,43
-5 476,00
593 536,43
599 012,43
-5 476,00
593 536,43
57 561 966,57
9 594 920,00
5 476,00
5 476,00
57 567 442,57
9 600 396,00
8 994 920,00
5 476,00
9 000 396,00
4 476 796,00
5 476,00
4 482 272,00
1 568 681,00
5 476,00
1 574 157,00
9 363 542,00
4 496,00
9 368 038,00
19 650,00
4 496,00
24 146,00
19 650,00
4 496,00
24 146,00
19 650,00
4 496,00
24 146,00
19 650,00
4 496,00
24 146,00
118 845 503,79
16 159,30
118 861 663,09
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
801 Oświata i wychowanie
80104 Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
85213
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
852
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
RAZEM WYDATKI
1
WYDATKI wg grup paragrafów
Nazwa
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
RAZEM
118 845 503 79
16 159 30
118 861 663 09
77 640 962,79
16 159,30
77 657 122,09
54 840 480,22
16 159,30
54 856 639,52
27 887 030,22
16 159,30
27 903 189,52
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;