Uzasadnienie do Uchwały Nr 152/603/2013 Zarządu Powiatu

Uzasadnienie do Uchwały Nr 152/603/2013
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok
W związku z pismami otrzymanymi z podległych jednostek dokonuje się zmian w planie
wydatków bieżących budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok, w sposób
jak poniżej:
1) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zmienia się plan
finansowy wydatków w ten sposób, że:
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ogółem
36.725 zł., z czego:
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 31.725 zł.,
- §4120 – składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 5.000 zł.
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (nakaz zapłaty w postępowaniu
upominawczym) zwiększa się o kwotę ogółem 36.725 zł., z czego:
- §4580 – pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 1.200 zł.,
- §4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę
32.725 zł.,
- §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa się o kwotę 2.800 zł.
2) w I Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zmienia się
plan finansowy wydatków w ten sposób, że:
= plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4170 –
wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia) zmniejsza się o kwotę 17.000 zł.
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem
24.000 zł., z czego:
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia - mebli do wybranych sal
lekcyjnych) zwiększa się o kwotę 11.000 zł.,
- §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek (zakup technicznych
środków nauczania) zwiększa się o kwotę 6.000 zł.
- §4270 – zakup usług remontowych (w tym: remont podłogi oraz malowanie klas) zwiększa
się o kwotę 7.000 zł.
= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 7.000 zł.
3) w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zmienia się plan finansowy
wydatków w ten sposób, że:
* w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo 473 zł., w
tym:
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ogółem
persaldo 1.972 zł. (zwiększa się o kwotę 3.215 zł. a zmniejsza się o kwotę 1.243 zł.), z czego:
- §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 39 zł.,
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.958 zł.,
- §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.257 zł.,
- §4170 – wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) zmniejsza się o kwotę 1.204 zł.
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę ogółem
persaldo 1.499 zł. (zwiększa się o kwotę 533 zł. a zmniejsza się o kwotę 2.032 zł.), z czego:
- §4270 – zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 533 zł.,
- §4280 – zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 293 zł.,
- §4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejsza się o kwotę 17 zł.,
- §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 1.717zł.,
- §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza
się o kwotę 5 zł.
* w rozdziale 85495 – Pozostała działalność zmniejsza się plan finansowy wydatków
związanych z realizacją statutowych zadań (§4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych) o kwotę 473 zł.
4) w Bursie Szkolnej w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zmienia się plan
finansowy wydatków w ten sposób, że:
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ogółem
persaldo 13.000 zł., z czego:
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 2.000 zł.,
- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zmniejsza się o kwotę 15.000 zł.
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem
13.000 zł., z czego:
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do pokoi wychowanków
służącego do poprawy warunków użytkowych i estetyki pomieszczeń mieszkalnych)
zwiększa się o kwotę 8.000 zł.,
- §4530 – podatek od towarów i usług (VAT) zwiększa się o kwotę 5.000 zł.