KNB 24l

J)
projekt
Uc hwa la Nr ...................... .... ./2014
Rad y Powiatu Kroś nień s kiego
z dni a ............ .. ........................ 2014 rok
w sprawie zmiany wielo let niej prog nozy finan sowej .
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
( Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm. ) art. 228, 229, 231
Krośnieńskiego,
Rada Powiatu
Krośnieńskiego
powiatowym
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 20 13 r. poz. 885 ) w
Powiatu
s amorządzie
zw iązku
uchwala co
z
następ uj e
Uchwalą
Rady
:
§I
r XXXV/242/2013 Rady Powiatu
W uchwale
Kro ś nieńskiego
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej , zmienionej
Rady Powi atu
Krośnieńskiego
z dnia 23 grudnia 2013 roku
Uchwa l ą
Nr XXXVI/250120 14
z dni a I O lutego 20 14 r. Nr XXXVll/253/20 14 z dnia 20 lutego
20 14 roku, Nr XXXIX/261 /2014 z dnia 28 maj a 2014 r. Nr XL/263/20 14 z dnia 26 czerwca
20 14 r.
r XLI/268/2014 z dnia 3 wrześn ia 20 14, Nr XL lll/278/20 14 z dnia 13 listopada 20 I 4r.
wprowadza
się następujące
I) uchwa la
nr I do
zmiany :
się wie l o l etnią prognozę finansową
się
wykaz
przeds ięwzięć
w brzmien.iu jak za ł ącznik nr 2 do
objaś ni enia
za ł ącz n ik
do wieloletniej prognozy finansowej po zmianach
uchwały ,
do wieloletniej prognozy finansowanej na lata 20 14 - 2020 przedstawia
nr 3 do
uch wa ł y
.
§2
Wykonanie
załącznik
uchwały ,
2) uchwala
3)
po zmianach w brzmieniu jak
uchwały
powierza s ię
Zarządowi
Powiatu
§3
Uchwala wchodzi w
życie
z dniem
podjęcia
.
Krośnień skiego
w, kun1111ie
Oochod„btc.ł_.cc
li
dochody l
I -" - -
l)'lułu
ud1.11lu
\.\'Il wpływ111,;h l
1-ł.!.JłJ
1' 1f'"/JllJ.Kl l
6J
6(1J6ó096, 19
b4S<W70t.u„
6470211-4 7.00
6~9"12
n5.E__
67619-4()~.n
6J 650 159.00
101109H,OO
10632 2JS.OO
141802.9]
11 606 I )5,00
liOoo ooo.oo
176 )90,}6
li 0)4 6)1.00
100 ooo.oo
127 200,00
100 ooo.oo
o.oo
l 273 HO.OO
'. ''~d111Jotbłcm
21
w lym 11w1n1nc,.: 1 poro;czem1 podk:IJ•J~« W\i.c1.cn111 l hm1111 spl1h t.oho" 1-7-11n. "llór.1n mow1w1n
2111
2I
24] 11SUl\.\'V
111 qi.1..,: pr1..cX.1vdl 1.obo10."l41..an M111tldlielo1:1u puhhc-1.ne~11~1ad11optd.11dr\l10.lMl1CJ11"'lcl.u11k4lli.:110 n11
I.u.Idach OOd.k'olr.-.::h" 11"'1.CJMM!Ch " d1.11ła ln.>k 1 loc-1.111C1A!J " "'"ri~>k• "',ialicJ ni<' p._odk:t•I• ~ ri11a1100\.\ 1m11
~
d"IKJ4lbud1.cl\ljlll\Sl\'I
2 11
2111
21 J
62141694.36
60 101 m.66
o.oo
o.oo
o.oo
o~
'"- + -
11u.v.-..."' ierm111icniedlu!.!;zl.111n1t 90 f.h11 po zat..onczcnluprovr111iu.pr0jcl.111 lllh~111orC111l1111u
ri:fua~_!ydlłrodló~ ochcleł.~oni. odzobo"lw1~.ann11 v.kl1d ~rlJO\\l)
odllllll11 dyU.onlO podk:p~ v.-vl~l.OUU l hm11u spllry nibov.141.an. o l tónin n1'.l"•" IU1 20
I I
J
21 12
2~ ~]d.lk1m1::::.;.~l.Cbo wl1Zlfl ~&n>e"-dl"""~~
-----
J
661 102.IS_,
ll..1' 70 12f>
661102.JS
&•0701.20
o.oo
421
~1-loichod)
S
~
1
-łS~
SI I 2
Siil
hudlttu
llll
k1pUl~di
"fll•I) w0o„·1v..11n. o
--·
20ust )lłi&IV.J
1f1
bdkinydl„·
oł.~WOłllWIWOW)'Ch~o
l:W011~)'dl1111danyr
kW<MI przyped.IJ••)'d l 1111 dan) rd. lwut Ul&llWOl't
"
1-'.wot• 1.11ho„ ·l11un „ -, nlkaJ11cych 1 pn:cktb pn:n
Hk„łth~.rr h
prirkutak•n!_!:h_jcJ1111~ 1 1u! t h
jWltOSlkę
""yl.pm obdlollyd\ w lf1 20 llSI l1 11J11"')
»nt1117.'!dU ltl')"l111i•l11ci:o Iflho„·i11un po
u llf'l.>1 n)'CI• do wklon
nnam,Ą„ pubłlcmych
l
Hrl.cj• 1,rth•w.•„ •knb „ -yda lkhio. hld.11ry('h, 11 IUll1·cj nl<I"• io. • 11. 2..12 U)t•"' )
"
"
l
o.oo
no ooo.oo I
Hl4..t 7.Z9
}OO
ooo.oo
170 OOO.OO
'31 4·'7.?<>
}OO
I 06) OOO.OO
o.oo
o.oo
t
ooo
o.oo
o.oo
i
Jl OOO OO
o.oo
--+
-
„ „_.:_::_o_.:-+-__·_·"'
i
o.oo
10344 S97.41
98 1 H7!1.lJ
..145~
1 9~ 1 ~111
;
00000.00 ~
6~000.00 ;
soo ooo.oo
OOO.OO
6~000.00
SOO OOO.OO
o.oo
o.oo
IJ.00
o.~
O.OO
O.OO
I 02S OOO.OO
I OOO OOO.OO
~
__
8 .00'-+
19~
' "'„"-,~
Jl~.oo+-~
1 99-ł 8~4"'
__
4\0 ooo.oo
l
O.OO
J 550 000,00
J 4JH J00,00
H 190 000,00
0.00
0,00
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
ooo
-+-,00
~
00_000
~J~
00-+---J
_.~
000
· 5690_
1011110.711
I 700 000,00 •
o.oo
O.OO
ooo
I 100 OOO.OO i
O.OO
o.oo~
l 6llOU00.00
7411\00.011
l 7'10000.00
l 2"41000.00
h 100 ooo.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
2 soo ooo.oo
2 soo ooo.oo
I 150 000,00
o.oo
J.Z0000,00
l MlO OOO.OO
11,)()000,00
O.OO
o.oo
o.oo
o.oo
190000.00
..1 9~HH0,00
J Yltl 000,011
? SOO OOO.OO
2050000.00
o.oo
o.oo
0,00 ._
o_oo
O.OO
1
O.OO
:U~ '' ' Ili
o.oo
o.oo
2
400000,(M~ 1
2400000.~
o.oo
O.OO
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
15 200 ooo.oo
tJ 4..18100.00
o.oo
o.oo
4224402.5\
440 1JH9'ł
l
117?9470.IS
S607Z'OU7
.1 7) 4 009.00
o.oo
2 400 ooo.oo
O.OO
j
o.oo
o.oo
J
~
.
o:oo
„
J
)000041 ,l)U
l JOO OOO.OO..,
o.oo J
ooo
~·===- ~
::1J
::c_
J ..t-łll Joo,oo
~~ Otlfl,oo_i-
1 HO OOO.OO
~
_
l 441 100,00
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
J00.00
1..1 298 J00,00
o.oo
o.oo
7J• 009.00
SH4101.?J
4 ~730.00+
4 561 191t.OO,
66S62 1..t.0 1
s ™no.oo
• S61 1911.00
1-ł 791
I
L
S1t0flll 1 8
l
700.0000·1
o.oo
O.OO
O.OO
o.oo
o.oo
o.oo
20511000, t l
b°C11;h1ów I pol\"C"".i:d. CW'&I. "-."kup pmp1cn'l1<t l"u'łOkKl\\) cii
..;,. t>.111 l11U.111 kwota pr.i:)·J*l•w:ych 111 d•n) ml: i..woi 11mwo"")~h " ) • i.a\ z hn11111
l"!)"'111110Wll'tlf1 24)u)lawy 1. leJU - - - _ _
Spłll)
Sl
ooo.€:'
ono
O.~
liM1C11"'tVCbo1hn1C7WIV..11•1C 71.&Cl.i_!!_..,.,.,:lcmdh1iiu
" ' l',1111wpll..rye1cdcf1C\1uhudt.c1u
_!_9011961 .00
1 06J
o _ _ _ _o._oo_,_
__o_.o-+
I
v.i,.m111PJł;rvc~ricyiubuitl:c111
4 .11
616 14 61S.11.
49 ooo.oo
o.oo
o.oo +o.oo
~·o1nc
4)
~ I S9,00
60 l61672.S9
1162 102.16
"+--===+-975 1 67~l.~
I 627 9SS.60
o.oo
o.oo
Wudl1.11lkw)'dimo"'I"' ar1 217 uM 2 pL.1611\11"-..
wl\m1111p. ....-..-c1edehcviuhlldlcl\I
t..rc1hn. JIU''U-11. crn•Jłl PIP"'N"' wanr._'<o,Clov.-..ch
HJ~ llJ.lf: t
60 9611 li.OO
f
t
o.oo L 1710 101.99
-..lll-492J.), 14
701 1JZ10.07
O.OO
+
142110.00
10 11 0111.001
72J l ll66.,00
ooo
ooo
lllO~OOll..12
4?
soo ooo.oo
o.oo
o.oo
o.oo
12
S7Hl69~
61231.76
J 2'2 675.00
1
n ooo 0oo:oo
1173117&0~
1.eJpJ"~ m1,41J.u
1!<9,00
z JOO ooo.oo
ooo .
o.oo
J200 2 1 9S~
I 21
~!lll
1 1 69~
Dochod_)rMJ'lł.owc.„l\m
I 22
201~
20 1-4
1096l J66.,00
114 -+-
"'
"
cznik nr 1
'? l ..1 9..l'>łł6.69 t
o.oo
pod11l11opłał)•
: _ :.~ I I
Za ł
201J
2Ull
1!< 101 !-Wl,11
'ł·l22~ 2621J2.2J
p;ld1tku dolWhodOWt:jjOod osób fu:>"C1.1nch
~i~wplywach 1.pod111kudoclnlowea~pr1"11)'Ch
1 12
2łll2
211 11
w ,:c1.czegól11ir nir
o.oo
.
o.oo
r
4
ns ooo.oo
• 441 J00.00
LJ!·
l \\ i k11J1lk
u"'za._lplmc:•'ll!JIWl~~"th "'~lłf"lCll
94
;
"
"
"'-WOlll whu"1'2Jll i"'·ivlu
W$pÓłl10'0l'"b.Jn:IO pnez]Cidl'I05tł.e J.lfTIUl'"~u ~10n.1lnc1v
11dal1\1nrotubudU:io"-.:!&JlOdle&!'J..~dohc1J:1"1111 z1od111et
ll1 .24'4 u~)
l _fll"·
""'
4 611".
l_61·.
pr1\ pad•J4t\'Ch do splal}
WJkaimk plano"'·ancJ l~lJll:J ""~ $pl&I) wbowov.ail. o k'6rq
muw1 w llfl 243 UJI I 11\1&11) du dol:hodÓ1<~
UW"l.J~l\I ;robo w141.m\ l \\1,Y.kll "'"f>PÓllWOł"7.mtj
0 pl'"LeljCd1ł0$1k:'j: U.tnCW'"/~d U la'"\ l<IO& blCl!O Ol"lll po
U "'''L~UIQUll UJlli wowvdl W\ l~:~.P.!?1~ vch111dal1vrok
Wskllhl1k 4ochod0" blc1..-cych JIO"'lQl.:'20n)'dl o dodiod) 1.e ~
rn11i•lk11 Ollll ponuueJP.Ollydl o ")'d11ł.1
do dochodów bud2clU llJl&lcx_!.'t' dl• d&OCjl) rol;;11 (wlł.:airuk wdl'IOl\)C"/A'l')
[)opuJZCUk!y "'"Jlabli. ąilll} wbow14L1h okreibty" .wt 20 11wwy.
po 11Y>'zt~n1Q111111wwo\\-.'dl "")~.
l-łlllCl.M\ "'oparcMi o ptan l !..,.,.,ulu rol;11 popr1,edu.~o
pierWJZ) rol. pn~\ ("'U.at.nol. 1u1&lon) "oparciu
Phrn J kw.
lOJJ
2012
o.oo +-
o.oo
„
,.70".
4,611"•
.
IO
to.u.·.
6.43"·
~.29"•
J.92'".
6.U>"•
6. 4J•.
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
4.6 1"•
5.19".
6.1 4•.1
lnf011 n1o:i• o
~pc h tl\.'lllU
6,~.,..
-
Spch111W1
Spcln11-11
---
Wvdlll„1~111"')'Tllgrodz.enM19..llclk1 od
l»Ch naliaane
W)CU.0;1tW'4ZU1Cll\anl.c,rorowW11C1111or .'61<1
1 lafnOl7.tdu la')10nairqo
W)'lia ó..1~1 umklrn. o 1:16rym mc>\\"ł 11• lr1
226 11st J p:t 4 IWI \\)
o.ou t
o.oo
o.oo _
o.oo
ofil
o.oo
25461S0&.06
~U7.IJ
Fł1111nw..,-1111lc~ 1110„ . prujckl(n• lub unhtń rnłb.u„11n}rh 1. ud1J11k111
łn.Jkó"' .
lpi..121}11~'"~'-
ll211
lll
~.~1Ulub1.aJani.a
12.&2
I
/..llWJmdi WllO"
1\1
re1la.c~
i>."1Chod)" m•14tl.owe OlprovranlV. pr•,,O.l} lułlad•m•fo11nJ0"11iczud7.J1l
cmJrndll'I"'' "l.k'l-.chono..-1\o\&11 S
11M IJ!;121~1111&~
"1)111 $0lll1,1ol..rd.lone11 111 5 UM I pl.1 2 UMI""\
·w l}m łrodł.;1 obc!lcxic" M1 3 11M I pl. I 2 u~1&1n „-.1uk•J~i:
wyl~/.lllC 11..11111rr.·ch unió11 111 re.h/.ICJ'j:
procram11,protektulllbudll!l11
Wycho lk1 btc1..,.e 111 proar1my. pnlfCł.I)' lub zad1111.;li111mO\ \'alle
i udti1 lcm łrodl.:6", o llbrych nKI"'„" lfl S 11$1
I 121)11W1wv
- Wl)lll fu11NOwancłrodbm1~1111 w.n '11sa I p:1
2 \IJ&I"')
W)'lia1l1 ~na real1UC.K prosnmu. projeł.~ lub zadania ""}-nil•.MCC
lll2
I HJ
~r. luh 1.adan11r.„nlollwaiic1. udll•k:m !ll'\id.ł.011 o lt<lno:h n1U111"
M1 'u~I
... a11~11J;1lpL12uJ.I&"')
• w""" lrodk1 okrdlolic" al'1 5 \Ili I pl.I 2 uJlli"~ \\)ll~.14Ce
„ ... 1tc1.11ie
123 l
Il•
'* i.16,.,rh ""'"li " 1n . !i u.•I.
.„r._mirodl.1~
12111
122
pnlll'lfll\
")~ L ,„"amcłl
~mlOłall d\'!Jl{nllłt'lll frodk1UT11._~k'6ry~___
mo"„ w &11~~2 uil.llV)
Wydló..1~Ił.owe111 proct'llfl\,
lpl12tł11JD~
llM
6.79".
M1•)fH'lnlou1a
·" "'•vcln lou1•
Spelnllll11
Speln10111
~J00~.1
3 JOO ooo.oo
~
- :.:: 1
J
6.s1··1
~"-1
Spo:łnlONI
~ooo.oo
3 550000.00
~8~
3
J00.00
44ł
271.tJUJ.OO
ł 969150.00
_5_0 _9__51,40
S09H,40
NO~'C:ll)'C)j ll\l
Y.yd1 1ł. 1m•J41ł. o"'c:"fcm11cdołlcJ1
-
6.16"·
3....?!:!5~
2 112003,10
llllJ·~
Dochoch ~ ra
o.oo )
___
o.oo
_
1~1512,16 _
~
j
6.41°.
641".
al'1 Nl u~t.-n 11n ll"lll~"H.„ltu
pn'.Cl )Odno!>lł.~ '111~11 lełV10f11lt1o:J<l nra;< pu
111••11~n1C11111
~m111cjl' utupdn~Jlltr o W)br.nych roclujach
W)"d1tU"I budidoW) C'h
lpk1 21J~
7. 17'".
,_90".•
j
11<1.VJ11h ' 11111\ 1oh.J11·141..llli nkrdlor..:10"
-
6.16".
I
~
6.U•"•
r-
0(!'1.ed1-!IJCi.:lO.!Pl..houdlc1uw;.
l' ru-u111nrllk procnour1unrj 1111dwyUJ budidO" t J. "'tym
na :
pipten'IY>' .,.,·&f10koowydl
+
1
~~
t
'.J3• .
I
U~UWO~\\~~lllgo W\!flllrclU~
~l(roł;U ~udlljl_O:CIOrnl. bodtclO~ -
1211
1221
J.92'".
6.02".
W)'lia lł.1111"''(.U)'C))11Cl.001ynoo"'ar1C
121
3
1.11.6•.
1tłllic1.1'lf..:1<1~oparc:1uo(!lan'l."-.r111(1y,ml.uJ1
1.obo"•V.aii zwo,.zt.u "'$1)Ó!""U1"1.o ncto
20 16
4.fll"·
-+
6.22'"o
20 1!'i
l.92'".
Dopu1ZCZ11n) WJkahuł; splar. Ulbo.,.,'4ZAI'!~--;--.,,~11w"-.
po11w111'9J11.c1u1111<11"u~ obl1aan "oparciu o """i.onai11e retu pop17.cdl..llJl!«iO PfC"IV\
rnl. proffl!V\ (":<I.al.ml.; 11•1&lon'
"' os-re-i o ircdni! .,..,~c~ 1_l JIOl!l"iodmch lal)
lnton111CJ& n speln1en111 Wlll.1fo1~1 ~plar. 1.Mm1v.an 1-..rdlooejo"
a11 24' u>I•""'· P" ""'Jlydm„„uu 1.1'1h.1w1u..llli
1w1-7.ł:11 w,;półtworŁOllC'l!U pr1.a.)«loc4d..1j: 'llmnr1~11
krl"ll!n•ln..'loo ru p.1 u"lł'9dn>eouu u•U•\•l""\Ch w" ltc1.en.
1132
li
20 1.&
~y.
"'~
I ~plll} knid)1Ó.,.,, połyi:z.ct I W)bp
„,~
"'
"'
Zal czn ik nr 1
6_11·.
----+-
i
J.6 1·.
Wykon unie
lOJJ
ok~.w\11Tle~zJPOOnCdrlocłlUi'1_
'"
"
" t
111
I l)\
pr0prodaJtc_
Ydl IM dan~ rol.
UJtli\OU~\\'l!ł.~p!"/~łC~ll~' roL,~
" -r-
li
olión::J nW"•" 111'1 H1 u'I 1 u'i.."-. dt>dow;hod•~" be/
O pl'"Lel,odnoul(' -.-1~u ~llWl•bll.'i" 1 hel
W.!ł.ał.1111. pl&no"'llneJ l~C/JlCJ ""''"' ~pl•" ll'lłxl\0'1'1-Ml.11l.
1o.\rei1110\\I" 111'1 2·" u•I I 11'11 ... -. do• do;:hodt~IO bel
uwL.1'9doic:n11 iobo"'WMI ,.,.w.ł.11 "'i.póh"''inoneJU pnc:zjOJl'IOl<rl.e
"'1n0!'"1-4d11 k:n1•Wl•ln.."ft>. po• uwql((lmemu
"
Ili
20 11
plano1..-aną ~7JIC)l.'Młl\ ą>i•r. 1.olł111"'-1'1.M\.
uwqlędmcma 1.dlo"'i+W, 1~11 w,..,oltWfll'"l.•lnCI
91
IOI
W\ ko na nie
Wy~1.c-1.cgó lni c ni c
l pbl ) wbnwąuń
WU.wu!.,
pl'D)d.ry lub z..darua f1n1MOWV1C
l
i>d1_...km
łrodl.C'I"' 11
umó"'
i
l.1tln'dl mow11"' ar1 5
• " Mn finan:oo,..aric irodl.arm 6'rc.Uc.wnu " a11 S 11~ I pl:.!
2 U\la\o\"\
W1dld.1 n1•J-Ó..O"'e Ol rc.h7•Je pmaramu. ~111lub1.ad1111111
„-.ml.1J•C.: „-.14".mc / 1.a"•l1Hh unul"
podr111<11"'11 d_)\pc:>nl•Jltt'~\111 Arodl.111111, n l.J6r~•'h ni<1w1"' llrl 5 u\I
I pl.I 2
'"l•";i
1
o.oo ,_
o.oo
ooo
o.oo
o.oo
o.OO)
o.oo
'
O.OO
I 711191.00
O.OO
o.oo
1
251
ooo.oo
-
111610.00
94846'1l011
'14
ooo.oo
2161829.N
J 191749.17
2011 )25.55
29620ll.21 __._
Jl5A60"~
21611129.79
2962023,21
115116(),00
1}6)112{).89
I 690 260.~i
~
2111424,00+
252112'1.00
_____.J_
j
ooot
o.oo
o.ooj
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
~
'
I 711191.00 1----
l'Mll'!Q.M'J
1111191.00
lJ6,IZO,&IJ
l 600260.00 1
o.oo
o.oo
3 117 746.00
2391493.27
3 269 212.11
219S 234.00
209141~9
2901 &19.27
O.OO
2 S2R lSl.00
2391493.21
29011189.27 1
I 6'.10 260.00
o.oo
0.00
I
O.OO
O.OO
990 lll,00
' ~5
9,, 40
I 98115, 1.00
o.oo
o.oo -ł
11~1
774,00
404
łlt•~.OY
1690
'oo
ooo
?ii0.00. :
ll.&1774_00
40-4
(16~.0Y
I
54 1_00
'łllK
lJ2 .&86.00
1
o.oo
__o.oo
o.oo
l
o.oo
o.oo
o.ooL _ o.oo
311916.00
J l ' l60.00
u on.oo
o.oo
o.oo ;
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
...~
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo I
Slr11n1 2 z 5
W'yótvJ( Z drl 2014- 12· 10·07.13
W~kon anic
2012
2011
\\\·Uait1 n• wk lad knJOW)' wzw147J;;uzu..,„ri.i podnlll I Jf\'tl.t11• 20 13 1 u1oow. 1111 rcal11„c,ę pnłW111mu. projd'. lu
lub ud ft1Uł fina n110w•nego w co ,„ Jmn1cJ W-o .4rodkam1 . o kl6tych mow1 w an 'u~I I 1Jk 1 2 u1la"'Y
w rym w z"141.l.u z ,1111 uw11114 wno"·• 1111 rc&lll'_.C.K' pro1ram11. prOjd:lu lub zadam•
~V l f\1Ulu kfodyl6" , potyucł;. Ułlllojl PIP'IC"Ó"" wllt10k10wyc:h pow•taJłCC ... , ....,.n,u I lllTIO\ło"• M
rcahuc.ię propanu1. pro,ckN lub 1Mian11 fman'6Wani:JO 1 ud;ualcm irodk6w. o J..V..'Ch nMl"'• " art ~ u•I I Ji,I 2
'"
u~ ba"'"'&~ M ~ fll1Aflio1<ovua l)m1 ;rodł.am1
"l)'m"' l"'l4.du 1.Jul.U"Mą umcm• „
1271
\19Jl'«Ólll ... .,,.....,\11„~h l>U"''lłll,.CC
f\1Ulu l.t1:icht0 ... p.ll•-.::1.d..
J I urno~ M f"Cllh/MJę prosrarllll. prOjd.lu lub tMIM111 flOIUUll••••„qll
k-11'11J_chmo1„·1„· 1f1 5u" I pl.I lu!llll"~
Prl'dW••h
1
SłVUJlłfl 201
'"
1281
„ '"'l4'.l.U I f.1\\11114 po dn111 I
„ tO llllJllUllCI &()- ..... 1111.asm
fl
"'l}m w Z"14ll.U LJli..l Zlll•111'14 111110"• li• rC11hnqo; prl)JJ'•mu. prlltd;tu lub 1Mlam•
upk•kl ulm„·1>1nrJ o;;;•pla1 y w bo„hp.i11i po aa n1111.ll.k:ln)d't publk1_11,-rh
K.,,-oe y
ukł11darh
dOł)"fU!l"ł pnrjęl"11 ł
I
Il
°"'"'
rmlllM,K ~· pnljd.lu lułl uduwi
-_
~~ 1111lt"Jl.O ~·mJk11
KwOlll 1..oho1•11v.a1i "'')'TlikaJ~)'Ch z pr-1A:J9tia pr-ti:zjednN;ll <; J&11~u lol')"klr11ltict•' '"lho"'1..,..an po
1
---hl;"':wodo"'C"w?'7'-'' ~JZlllkanvdi Mmod7.łClrwd11.al ladKh opic:t1 zdrowocnc
l---+~
I)
Doehody budtdowc z 1ytuludotacJ1 eelowqabudlctu JMUU1w1. ol.;16rq mov.'I"' an 196 u~111w„
J>.iU P..:r 112.._~_M„~.„!J~ zmJ
kWtc11M20ll1 oU.aalalnoK1
lll
t
Oma''
pod\cp.14C"'Ch umorz.cmu, o llÓr)m rno..,1 ..,, u1 190 uU"') o dWll1lnok1 lccnwcJ.q
W\'da'-:1r. !pła~ prz~wbo"'~ ~tnc,O publrczn..."t0llkladuopc:i1zdro"''ah:J1W7.cUzt1koocjo
ll•
_
_
iuulad..:h~~~ o dz.Nlllłnolc1lcc1.mc-1!.J
Wydalł..1 na .pł.~ pr-t~'Ch lJJłlo..,....,...; s1modziclnqo l)llbhCl1KJO ul.ladu optcl.1 zdruwutn.:J hl"'ido"''ll'ICIO 1111
Il '
_ __
- ~ol.rdk!n~"'·P"~!)lwłl o dz.11llllnoic1lca.rnczc
Wyd1tl.:1 M i.płł.~ Wł10w11p•.an MU11'0111xln;;ao l)llłlhclJICIO 1...ał./adu optd;• 7ArowOlllCJ pr1.CJ\;ł\'Ch do lniic1 :?0 11 f
Il 6
..+---!11-~a..wie prlA:fll-'l'111 o 1.aL:: l1d1~h '~' 1Arow011io:J
\l.')"Ol~ t.obo"''ł4lAI'!
IJJ
--r
Il 1
..+-
Wyd11l1 hic~ IU 11olrvcic LlJ..:i-llllejlO 11'\·mlu r1r11m11111-.:110 ILllmodndri.:wo pt1hhtlJ1CI" 1.11lllldu 0111d,11Anm11uieJ
14 1
14 2
~ Spłat\ ł'll kap1llllt\1wch ORZ "'"1.up i-ptcn'lw ....·1111011CIO..,..,'Ch. o l;IÓl"l'ch mowa"' pł.1 ' I "'"'wl1J4("c ")łacmtc 1.
___!)1lllu :robo"'"fWIJU'~~'Ch
K~ dłup, l.:'6rqo płano..,..,. ~li
141
'll.ydłlD.1l11WllCJ~CdluS."''
il I
Jcr
14
14 4
t "'"'da!Ló..., budtelU
'1TI
~11zobow14l-'ń"')ln1pin)'Chzla1 pofll".t0Jnll;h.11wiyeh~P.,:1 l4JJ
10_1_ _
14
dol.ona~
~--1-'"""
l\\14J'.&llC ~11mowam1 z.allCl.an)mł dt1 lytu+o>o. dlu1~\'Ci. "'ha..anyt::h do parmwowq:o dl111u puhhc_
· -----,wyplaty2.l)"Jlu wyi111-plnydipcączcil 1 1wani~•J~
W)111I; OJICrlCJI nici.uowych .... ptyw•J4C)'c h 111 kwolo; dtu u ( m 1n„ umon:cm1. 1'6'.111«1 kur:iom.::)
Zal cznik nr 1
2013
101'
2016
20 15
2017
uov.oo
o.oo
o.oo
U02'.Cl0 4-„
o.oo
o.oo
o.~
o.oo
~·t
o.oo
o.oo
0.00 1
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
0,00
o.oo
o.oo
_ _o.oo
o~
o.oo
o.oo
o.oo
0,00
o.oo
o.oo
O.OO
o.oo
o.oo
o.oo
u.oo+
O.OO
O.OO
o.oo:
ooo
•.oo
uoo
o.oo
ooo
ooo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo_i__
o.oo
O.OO ~
o.oo
o.oo
o.oo+-
o.oo
o.oo
0,00
o.oo
o.oo
o.oo
O.OO
o.oo
o.oo
o~oor-
o.oo-i
o.oo
o.oo
~
Il 19J,JI
368NUO
~
J61174J:~)
-
o.oo „
~-·oor"
o.oo
O.OO
o.oo
O.OO
o.oo-+
O.OO
O.OO
o~
o.oo
O.OO
o.oo .j........
U.OO
O.OO
~l
o.oo
o.oo
o.oo i
o.oo
o.oo
o.oo j_
o.oo
o.oo
o.oo
O.OO
o.oo
o.oo
o.oo
u.oo
o.oo
o.oo
o.oo
ooo
o.oo
+I
'+
o.oo
O.OO
-~~
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
2 400 ooo.oo
,:..~.J
o.oo
__o,oo(
~.oo
~oo-+
I
o.oo
o.oo
o.oo
sir-3:1
~
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
O.OO
o.oo
o.oo
___,_
o.oo
r
o.oo
O.OO
l}•1,..u:.r.up<'111l1};trr u dlu1u l jqr.o~pb rk'
1-ł
\V\' kołll&nic
2013
o.oo
_:i_
126
Pl:in J kw„
- - ,_
J 100 ooo.oo
4
3
o.oo
o.oo
""'2020
ooo~
ooo.oo
li
I I I
I I 2
11 J
I I ) I
t
"i
dochodv _z ~1uhi ucW1h.i we wph..... Kh z podlid.;u dochodo"''CJO
od
doclnh z Mulu udzglu we "'·pływKh z po.Miku dochodowąo
~
lil)'<=ln\"l:h
od u.ółi pn11>T1\'Ch
2
z pocbo*il od IUCl'\IChornok1
,00000.00.
"'1)-m
2121~ 11
J
ł"''llnllCJC
1\11
1 ~cni. podlcpffcc
1Madach obdlooydi w prupiach o
~J_łZłll.ldlcłupaiułw!
blllnok1 kc:znl(:UJ. w
"'Y'Okośc1
w J•ktcJ me podleJ•H
,9002•92.00
;;t
-+-
slil'llfl~W11111u
wyd1tk1111ob5łu~dlu1u.„1)1n
odielki1dy!\l.001Uokrdloncwart24)u~l lus11iwy,~
21\1
~- 1~ ,·MoniO'"p11 'lllcpJP \\) htt1.ci1111 l hnl1 tu splal) 1.obuw1
.y..111\, o l.. IO!'vtn m11111 w1r1 24 l
ust11wv. w kml111tc me dlutu:\'fll no/ 90 dni po 1.al.oht7
.cmu Jll'Ołl'łTIU prci,d.IU lub 7.t&i111 1 OCl'"l)nlllfllll
21Jll 1
"
ll\'Woliuw0o"'~'łl"'f'Ydl !Ili \\'\.lad
-+---~'ydli llt.1 m1.14tl..owe
'")'~LI 1.
\un11U
spłlityzobo"''~
mJO":y
o.oo
ooo.oo
'" 00000-J
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
~
J JOO
l'n;)C'hody budU 1u
OOO,~
S14769,~
J 765 lll ,00
o.oo
"~~
"~~
o.oo
o.oo
~
6.J J 769,00
0,00
o.oo ł
o.oo'
~
O.OO
O.OO
o.oo t
o.oo
o.oo
o.oo
"r.1niwpokl'\c:1edcf1C"\1ulllld1~
WolncJnxll.1,ll l.IÓl')'cłlmowa\\11'1 2 17uJ1
lpt.:16u~u""
42 I
w 1ym ni
pobyc~flC"vtu
-~-;~:~-+-------'~;"',~~.o_+'=- =-
blldlc1u
KN!l y1f, ~ptaó"" ""'M"IOkiowydl
4J
4l l
wl)mtw
44
dcflC")1Ubud!c tu
lnncprl)'Chody llKZ"'l4UflC ZlatlW119tlClmdlu U
o.oo
~oo-----
~
J 765 ll 1.00
Ji&00000.00+ - 1 7 6 S 2)1 ,00.,...._
6)476~
J JOO ooo.OO
"
'" -l
T
5I I I
5 I I2
kwotl
S I IJ
kWOll
1!9:J*l&Jłt?'di n1
daoy n-A. kwoi
prtyi-d•JłC)'Ch NI d111\
ml. l.WOl
~ ..:„ ~:: ł~:hod y n1CZw1v.1nc IA •111114 d ł u1u
usuwo~h "L~r.cil
ukr.illtllly<:h"" 1r1 24)
u~
IUll"'OW')'cłl ") 1~""'11m\'dl m1 obdk1111c: w an
~::
JJOOl.MM.1,114.1
po
"')'Óllhnu
btd~1,
6JJ
o.oo
hkillfY<'l\. 11 k16"Jmmn "ut. Hlw.t1..-,
Ró.rnKa 111.ędzyclodlodam1bieZ,.c:)m11 wyd11klnu ~ynu
All~Z)' dochodanu ~)1111. d<Ol)'IOWlll)1111 o Jrodk1 I
RÓl.llK:I
~-~-~"'~
o.oo
u~u....,.
'
t.: .. 1Hlt (ObfJ" IJ! r.ll r\ " )"n lkllJit(')"('h t flrl.r!ęda Jll"l.l'.l .lf'dno~ • kę
~.1o11 nM11"łJ! dU 1t111o ri:i l1M'a" roho" l1fnirl
~..-kło•nH )!!!.le!!! k.u.llllkan>·ch )tdll(lłtkli<'h
a lkun1·<'h do 5'rlaora nrtaru.b" pubł k"m,·<'h
ll~l'.larJ11irll"·no"· at1:nD"·ydY ! kó"
;.:
31 u1H1wy
24)
i
o.oo
o.oo
Rouhudy budklu
11
6JJ6S2Jl.OO
o.ool
...__:>:adwy1 .bhudlctuwall 11ubtc1hcti
42
S2
591SO~:: t­
-
ISO OOO.OO
o kk'n1n OIOWI w an NJ
\\ ynik budkcu
1
J 11
I dyskonto podlc1•JP
IHlll\O
~:~
0.<!",
6J J65 1J l,00
o.oo
100
12000~
12 soo ooo.&j
5'.1714 169,00 l
.1~000,00
rd11n.:lac11 zl)'d\Wodł.6~ od~~on•
odzobo"'~~ 11>L l81.l t.r-.i!?_W)j
01bclła
o.oo t
o.oo
o.oo
~::+
59 9117 J'ł2,IM.I·:
t
---
""'i.c:un"' z hm11U lj)lll' włlol'l14Ull. o lt.!bn-m '"°""„ w an
~~lq =~ wbovi~ailwnodzlcłllCIO publianqo ul:ladu optcl..1 ldroWOllW.."J prl.d.szlalcoląo 1111
11
12 ooo ooo.oo
12 wo ooo.oo
o.oo
L
w~~~~~"'ar.ntJ•
o.oo
Jl ooo ooo.oo
12 wo ooo.oo
1.1y1uh1 do!KJ1 oru •uUJ..ów pc-1..clJIKt.om~h 1111 1nv.~~
J!_yd•lkl ~
.
ooo ooo.oo
ooo OOO.oo
-1 ooOOo.~
2 300 Ooo.oo..,
o.oo
--= f
Dothody m•J• tk owc..... l)in
1.c sprblda1) nta„llu
I
11
100 000.00·1
pod.it„11uplal) '
ll l 1
64
ooo ooo.oo
11
~
6J J 769,00
::: t
o.~ ~
~oo:
~~=
o.oo
'.
76~.ou ~
o.oo
n.oo
o.oo ł
1
.i
ponllllCJll1,QO)m1
o
JU OOO.OO +I
4]"",-0 OOO.oo!
•_11_>_000_._
oo_,____•_1_soooo.oo_.L
_ _i___ _
6J~769~
6)4 769.00
W s-Lc-1.c•ólnicnic
2018
Wsł:Waik planow111CJ l~lnl:J ""1ll}'spl•I) zobow~ O ~IÓreJ OIOWI \\IM
"
201 9
uwzalt;Ur1ta111 ldlo"·1'7A1i Z"~.kU wspóllwot"tonc:&O przez]Cdnosłł.:~ SllnłOl"'.r"4dU k:r)10Nlne&O I bel.
-1· ~;=:;;:;::~;1:::::=:::0":1~~WI
Wlt1 24) UJ! I
Ull.lwa
Kwou
""I'
po
U"7-i'9dn1Cłl1u
zobow~.ań zw1v.ku "'SJIÓIT"'Ol?.oncgo Pf7.cl ji.ldnosd:~ :iamor~ 1cty1ur11Jrqo przypad•J4C)Ch do splarv
+------
~~rokubudte~~~!!.,C.dohczcruuziOOniezU1_2-'411SU1~
Wllł:abi1k pl111owancJ litaJICJ kwo1y spl•I) 1.oł1ow141.ail. o l.16n:J 111<1,.,. 11 art 2~) 1151
,.
u"''ll~me.J.111 11.ołk>w14Uli 1.wiv.ku wsp6h„·orzonc10 prt.e7.JCd~lk\:
M.nltll"'1,lld11
I u,111...,.. do dochodó" . po
i.:r..1t•fl•lnc1u <•u po
_
ui.71~n1cmuus1awo~"\'Ch~~e>l~~.rthnadlll1rr°'Wllk~rnl dochodów hld'4c•·ch pow~.v.onych u Ouchody n: '<Pl"IAXla1• m•J41ł.u ora1 por11n1<:JV.<lll\ch u "")'d1rl.1
b1ct~, do dochodó11 bud?.elu. u~la~ dla ~ąu n.'ł.u ~N..a1.mkJ<xl11<irocM)l
Dopu.v.cu l11v „·~at.mk spl11\ wbowuv.11i ol:.rdłonv 'I ~rł 24J U•la11"1. po u111.1l~'d111c111u u~t1woW1...:;h 11"- l1Jt7.<:fi.
oblt<:1,onv w <>p11rc1u o plan J k\\U11lu rol.u poprwdUJltCCllO pterWV.\" roL. pro111on (wsł.ai..1111. u1la luny " op1uc1u
"
96
+
o.oo
o.oo
S.84"o
6.17".
ł.07'".
I
r
5.lmOrądu lay1or11lric10 <WU po uwql\)dn1cmu U51aWO\\')'Ch wyl4czcń,
+ obi~:~a:;;:;~,:,~:!~~:~;.~~~=~~~o~IO~~ U!la\ ), pou1vq-1"'-,-,~-„--+------+1.w1v.k"u
971
1.07'".
o.oo
7.14"•
ruchla1
nc 't " z3
iuoircdm
lnforn11q1 o spcłmcn111 wskat111k1 !>płaty zobowiitUiń okrcślooc10 w lll1 243 us11wy, po u1v1.11t~n1c111u zobo1\·147.lli
pn.cz jedno~~
6.17'".
7, l-1„
Oopuuc:1.al11y wskabaik spl.ry zobowi4Z11i obdlony w an 20 ustawy, IX> u1vzg~mcn1u u111wowych
wyl~c1..cri. obliczony w opll"t1u o wykonamc roku popr7.CdzaJ4cc10 ptcfWllZ)' rok rroa•~y ("·sł:afnik usta lony
""spt'iłtwoo.onc(!O
1.07'".
~.u•.
6.9Z-o
ołrcdu1•!lr}1l11cl'lt1.fl! z.3poprzcd1uchlat)
9.61
6.17'".
.•
rok.
NI
j,114°0
-"t------f---.~""'
U51a\\-,~„---
UW/.ł19dn1Cłl11 roboWtVMI ZW140'.1'.u W$pÓłtWorzoncgo pruz~łł.:~ 5amCW'"1.4du k:r)1on•lllCł'>.
9)
Spclmona
t.obowiv..ań 7WJ4l'.ł.u wspńłl"''OrVlncJ<l Pf7.cl jCdnoslL;~ !Ulmor.r,.Uu ler"\1onalne110 oru po u1vza~n1Cłl111
Spclmona
usu„·o"ych""'tc2C11.obhc:wneao"~łllo""'""~rokbud!c=~~~~~--+-----,-,--,,-t-IO
IO l
11
b
uuicunk (ll"Ol!'MllO•u1M'j 11>1d"'")11d budb1 owtj, "l)m n• :
::::.J-_
OOO,OO
:::_=
J_::<OO
_ _, _ _.=_
~~OOO~
Splar.. Lrcxh16w. po.t~u.ci '"~tupp.pterÓ„ " "anoklO")"dl
l11fo nn»<·jt- w;upclnłll.J'lrt o W) bno~·rh rod1.aj>1th "''Yd >1tloó..,· budt.du"'-~fh
-+-
l,ł, '\"dalL;1bid~1\1 ")lll~i. I skl.Wk1 od nld! NllCUlle
Wvda~ ZW•itUin.: /. funkqonowamcm orgaOO" _r,:drmlLa M.n10"1"4<111 ICl")"10nałrie1u
W1d11l.1ołlji;~"'ln~"lll1226u~3J*1-'u\111wy.
li , - li)
24 {)()() 000.00
- - - 9 000 OOO.OO t
+
;-
:::; -l+ 1·d::::::..,
•~;_WCil)~YJrll:
11 4
J1 5
\I,
-+
l -onl\11U0l'>.WC
_-J-
t-;o"c ""'d•1k1 111'"'«')'("lJr1C
\l.\d1tl.:11t11,.tko"c"
fornuc~•CJ •
H11>1ru111•r•nlł' prol(11111Kl l'I , pmjt- kl Ó" ' lub u duO
1 kt21 Jw11..-
122
1
·"!\'ITI ~l.1okn:ibic" lf1
J!<>e•11111.p~1uluhz..duv1
1221 I
Wvd11k1~1wi provam),
I
"'
124 J
1242
0,00
::1
o:oor
98~ Ooo.oo
-=r~· O.OO .
rt'allto „·1111,)rh z udil:. lcr11 ! rodkól'I ,11 k• ó ryrh 11>0"11w11n. S u~I.
Dochody bleż4cc na programy, projekt)' lub ztdani1 finan50w1ne z udz11lcm środkó\\, o llÓl")'th rnow1 w tr1 5 usl
I ·121Jur.i.
1221
o.oo
o.oo
o.oo
5 uJt t pł.r 2u~11w, ""l11k•J11« \O"'ll•C1J11c1.1.1wanvch uin01\ na rcah1~
prl.ljd:f\ luh udami filwi.n50"""1C /. udzialem
2020
243 UJ! I u1lawydo<1othodów. bel.
_
śn.xll.o" . o l.1""i;h n111w1"
•n
Su~!
_
<•.115"·
o.•J'9".
7.06•.
6.93°.
7,06•.
6.930..
Spclm011111
Spclmona
Spcłmor111
s,,..,~
2J:.:_l,:::00' - 1 - - - - '= ="-I
;:::S_.:;
76
___:Je,:
&J-1 76'.00
J 765 lll .OO ,
634 769.00
24000000~
900o ooo.oo- o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
ooo ooo.oo I
9000~.~
o.~--t
1
oo
oo
oo
384 769.00
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
f
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
-o.oo-+
o.oo
o.oo
o.oo+o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
ooo
24
o.oo l
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
~
~
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
L>.
--
ITil'Jl'AI""'·
r-
W•·W.lł.1 llłl 10o'kl.d kAJOwy w zw147.l'U l. UIM"l Oli felllil.KK
pro:1cktu lub 1.ad11111 firlllll'IOWll1Clf' I.
udl.llilem Wodk61'1,oklór~hmo"·•" ar1 S usr 1 pk12ułtllwybaWJ.11Qdu1'111 Jk>ptc:n fir1a11i;o"'·llll11 Mm irodhnn
Wyd11l.11111 wł.i.db'•JOW)' wz„147.kuZZ.warl.I! podnn1 I J.l)<cm11 201J r
lub 7.adllll„ fioan!IO".....CIO WI;() ll'IJmniq 60"·.-udh1rn, o k1c\rych nlOWI
126
127
umow~
„ ....
1111
propamu. pror::ltu
pkl 2 u~„"")
5
Pnychodv z f)'tlllu krod)'tÓV., potvc7.cl. .:rlll"JI pi1picn'Jw W11r10ŚclOV.)'Ch powalaJ~C " 1.w141J,.u Z UUIOW• llll
reahz.cr; proaran111, ~tu luh udan11 f11111n10w·•ncao z ud.7.11k111 łrodk6w , o k16r«ch nim..-. w 1n ) us1 I pkl 2
bez W'llkdu IM ~na!IJOWlllll fvnll kodkanu
r1mu.pro;iektulubudam1
Preyehody z 1)111111 krody'6w. potyeuł:. cmiłJ • IMpierów w•nośc101vych powJllJ•CO w rw1.pJ.u 1. 1..11war14 podmu 1
M}'C7Jlll 201) r u1110w, 111reahZ11cr; proer1mu. Pf'O:lckll1 luh 1.ad11111fin11n:1111w1neto1• con11nm1eJ 6()-okodklnu. o
k'6rvchnł<1w1w1"1 )ull I J!kl 2"''""''"- - - - w tym w z wo.Uu ZJut uwa114 u11 io1~ 1111 rt)ll lL1.11cr; 11m1r11mu, PfOJekłll lub 1.11d11111
Kwoty dołycąn pn.tjęfla I spb1y zobo1•1i111J1ń po uunod lłclnych publl~ch ·i.11 kl11d11ch o plrkl idno•nlCMj urn
d•u 11u o•· Tilku
U• UIWV
1271
1211
12111
>J
wtymwzw~UZJU7.uw1t14umow._1Yllllh7.acrt
Il .I
~k::o::,~::=~z=::u::=ą~~~:•lnc1ow00"·•47Anpo__
ll2
Dochodybudteto"cl 1)1UludobicJI edoWCJ zbud1.etu jlllilsrwa.uk!Ón:J mow1" u1 196 Ufil•W)' l dm• IS
i..„1etru120l Ir odł.ialflltiok1~~1:!!.JJ~~-lpóh1 _1J1!..L
114
llb
--t-
:==~:::111=:"~!~~~~=~l:laduopid;1 1.dro"'OlnCJPl7.C~Mhdol.tk.M~
1111
1..1
lb ntuzuptł11LIJ1lftodlucwl~~plack
Spł11V ~I k11pi11lowycłl
o.oo
0..00.~ j
OOOJ
o.oo
o.oo
o.oo
ooo~
o.oo
o.oo
o.oo
o.ooT
o.oo
o.oo
o.oo
ooo
~
o.oo
O.OO
o.,
l
o.oo
-----<
o.oo_~
ooo
O.OO
O.OO !
O.OO
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
-----~-------+-
oru wykup piptcf"Dw wlflOłctowych, o l.16n'Ch n10w1 "" ptr.;1 ) I
~:11.~1;i~1~:~::~7u:":~::·„ di'«ooa J~ I. l>~.Cl6" tkld1CIU
14)1
I.U 2
14 JJ
W)iHk ~J '
o.oo~
O.OO
t ~zobo~U7.UCl,!l,.11151't'dl
:: ~ -t
o.oo
o.oo
------,---------,-------+-----
ze .0...uzaki.dadi
zdro
btet,..co na pokrycie upnncao v.)niku finaJUOWCJO $a.moduclncs<> puhlte7.neto 1.a.kladu optcł.:.1 zdrov.'OllieJ
)lllll'lC
W}'dłllk 1
IJ7
~~
o.oo t
--'---.
l.11'.w)'łll f1K)WI w
o.oo
o.oo
o.oo
I
-+ ~):.~:=~:~~:~:::~~';:':~:1.ncauukt1duoptd.11.drm•Ulrio:Jlil."Kk'"-=101111
~
2020
o.oo
o.oo
-i-
IJS
~
o.oo
Ul 190 u~iawv o d111l1lnmc1 !«J11Klq
Wyd11ł:111111pl1~ pr.t.c"~"WAłt samod7.ielnąn pułlhcn!CJO /Al.. ładu opio..i.11.dmwol11CJ pr1.dgt1ołoor"-110
\\')'KlkoK. zubow'4ZA'\ podk1•J"'ydi umort.cn1U. o
IJJ
o:oo+-+--
o.oo
r~h/M)'\:
'UJI I
o.oo
o.oo
w ł)"lll w 1.w141J:u zjU11AWVłi\ llflKl"l 'W re.11l17M:.l'l JW'Oi"'mu, projcł:tu~•
t
20 19
20 18
mek1JOwych wpływ•JłC}'Ch NI b"UI~ długu ( m 111 umort.cma. rótJ 11tc kursowej
O.OO
O.OO
l
t
i
l
Za ł ą cznik
Obj aś ni e ni a wa rtości p rzyj ętyc h
w wieloletni ej prognozie finansowej na
nr 3 do
ł ata
Uc hwa ły
20 14-2020
W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu Krośnieńskiego i Zarząd Powiatu Kroś nieńs kiego
w sprawie zmiany uchwa ły budżetowej na 2014 rok w wieloletniej prognozie finan sowej
s i ę następując ych
dokonuje
Plan dochodów
zmian na 20 14 rok.
ogó ł em us ta ł a s i ę
•
dochody
bieżące
•
dochody
majątkowe
w kwocie
77.873. 11 3,87
67.6 19.405,87
w kwocie
się
•
wydatki bieżące w kwocie
•
wydatki
majątkowe
w kwocie
10.253. 708,00
zł
zł
w kwoc ie
z tego;
zł
83.563 .113,87
w kwocie
Plan wydatków ogó łem usta la
zł
63.614.675,87
zł
19 .948.438,00
zł
z tego ;
Deficyt ustala się w wysoko śc i 5.690.000,00 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu :
•
kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 3.800.000,00
zł
•
przychody z tytuh1 prywatyzacj i majątku ( § 955) w kwocie 190.000,00 zł - s przedaż
akcji PKS.
•
wolnych
środkami
o których mowa w art. 2 17 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych § ( 950) w kwocie - 1.700.000,00
Rozchody ustala s ię w kwocie 2.500.000,00 zł. Splata rat kredytowych planowana jest do 2020
roku.
Wielo l etnią progno zę finan sową opracowaną na lata 20 14 - 2020 po zmianach przedstawia
za ł ącznik
Wy kaz
nr 1 do
uchwały .
p rzed s i ęwz ięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
W wykazie przed s i ęwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w limitach wydatków na
projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udzia łem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
wprowadza s ię nowe przeds ięwz i ęcie planowane do realizacj i w latach 2014-2017.
Przedsięwzięcie finansowane przez F u ndację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja
Programu Erasmus + projekt pn . „ Europejczycy w ruchu - migracje po mi ędzy integracją a
tradycją
„ Jednostka real i zująca przedsięwz i ęcie Zespól Szkół w Iwon iczu- przed s ięwzięc ie
edukacyjne ma na celu większe uświ adom i enie fenomenu migracji, który jest powszechnie
dostrzegany we współczes n ym św iecie.
Wartość przedsięwzięc ia
bieżących
tradycją
na
na lata 2014-20 17 wynosi 186.594,00
przedsięwzięcie
„ w sposób
zł.
Ustala
pn." Europejczycy w ruchu - migracje
limit wydatków
pomięd zy integracją
następujący :
Limit wydatków
bieżącyc h
na 20 14 rok ustala
się
w kwocie - 15 .295,00
zł
Limit wydatków
bi eżącyc h
na 20 15 rok ustala
się
w kwocie - 86.9 16,00
zł
Limit wydatków
bieżących
na 20 16 rok ustal a
się
w kwocie - 60. 123,00
zł
Limit wydatków
bieżących
na 2017 rok ustala
się
w kwocie - 24.260,00 zł
Wykaz
s ię
przed sięwzięć
do WPF po zmianach przedstawia
za ł ącznik
nr 2 do
u chwały .
a
Strona
Wykaz
przedsięwzięć
Załącznik
do WPF
kwoty w
Nr 2
zł
L.p.
Okres
realiza cji
Jednostka
o dpowiedzialna lub
Nazwa i cel
ko o rdynują ca
1
Wydatki na
przedsi ę wzięc i a-ogółem
Łą czne nakłady
do
od
(1 .1+1 .2+1.3)
finansowe
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
8 595 785,05
5 056 206,37
755 293,00
205 042,00
24 260,00
0,00
- wydatki
bieżące
6 007 289,05
3 067 665,37
755 293,00
205 042,00
24 260,00
0,00
1.b
- wydatki
majątkowe
2 588 496,00
1 988 541 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 I 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z póżn .zm.) , z tego:
8 595 785,05
5 056 206,37
755 293,00
205 042,00
24 260,00
0,00
6 007 289,05
3 067 665,37
755 293 ,00
205 042,00
24 260,00
0,00
1 2014 1 2016
592 882,00
151 522,00
296 441 ,00
144 919,00
o.oo
o.oo
1 2014 1 2017 1
186 594,001
1.a
1.1.1
1111
- wydatki
bież ące
ERASMUS+ • Podróte ze smakiem" Przedsięwzięcia edukacy1ne - staz
mlodZ1ety uczących się w zagranicznych
przedsiębiorstwach
\ 1.11 .2
Erasmus+ Europejczycy w ruchu migracje pomiedzy integracją a tradycią międzyn a rodowe działa nia zwią zane z
uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami
1113
Podkarpacie stawia na zawodowców Podniesienie atrakcyjności 1jakości
szkolnictwa zawodowego
1 1 14
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie a ktywności zawodowe1 Aktywni na rynku pracy
1115
Program aktyw1Zacp społecznej w
powiecie krośnieńskim - Rozwój 1
upowszechnienie aktywnej mtergaC}1
1.1.2
1.1.2.1
Zespól Szkól
Gastronomiczno·
Hotelarskich w
Iwoniczu Zdroju
Zespól Szkól w
Iwoniczu
Starostwo Powiatowe
w Krośnie
Powiatowy Urząd
Pracy w Krośnie
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
86 916,001
60 123,001
24 260,001
o.oo
2012
2015
2 777 507,40
1287062.22
286 911 ,00
o.oo
o.oo
o.oo
2013
2014
1962093,00
1 360310,00
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
2013
2015
488 212,65
253 476. 15
85025,00
o.oo
o.oo
o.oo
2 588 496,00
1 988 541 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 588 496,00
1988541 .00
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
Krośnie
- wydatki majątk owe
Budowa Systemu fntormacj1
Przestrzennej wspomagaiącego
Zarzadzanie Powia tem Krosnieńsk1m Wspomaganie działania związanego z za
15 295,001
Starostwo Powiatowe
w Krośnie
1
2012 1 20 14
Strona
Limit
zobow iązań
0,00
0,00
0,00
0,00
Fl
o
11
11
Fl
oo
Fl
o
2
Strona
L.p.
1.2
Nazwa i cel
Wydatki na programy, projekty lub zadania
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
1.2.1
- wydatki
bieżące
1.2.2
- wydatki
majątkowe
1.3
I
Okres
Jednostka
J
realizacji
odpowiedzialna lub
koordynująca
j od do
Wydatki na programy, projekty lub zadania
w pkt 1.111.2),z tego
i
związane
Łączne nakłady
finansowe
z umowami
0,00
(Inne nit wymienione
0,00
-
.~
pozostałe
Limit 2014
Limit 2015
-
Limit 2016
0,00
Limit 2017
0,00
0,00
-
~
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
~
0,00
~
Limit 2018
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
~
3
1.3.1
- wydatki
bieżące
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
- wydatki
majątk owe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona
Limit
zobowiązań
o,oo
0,00
0,00
0,00
Fl
o
4