Załącznik nr 2 uchwala_nr_XX_260_07_zalacznik_nr_2
Transkrypt
Załącznik nr 2 uchwala_nr_XX_260_07_zalacznik_nr_2
Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr XX/260/07 Rady Miejskiej w Pabianicach Z dnia 19.12.2007 r Wykaz inwestycji miasta Pabianic na rok 2007 L.p. Nazwa zadania Jednostka Realizująca Projekt Wydatki planowane na rok 2007 z budżetu miasta 117 499 Dz.900 Rozdz. 90001 § 6050 Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach Środki własne – 117.499 Wydział Inwestycji Miejskich Dz.600 - 404.000 Dz.801 - 8.515 Dz.900 - 7.080.376 Dz.926 - Razem - 7.677.891 7 677 891 185.000 Dz.600 Rozdz.60016 § 6050 1 2 Modernizacja dróg gminnych objętych realizacją projektu dofinansowywanego z Funduszu Spójności Środki własne – 77.000 77 000 Utwardzenie nawierzchni w ul. Pszenicznej 20 000 Środki własne – 20.000 3 4 5 6 7 Modernizacja ul. Karniszewickiej 137 000 Środki własne – 137.000 Budowa parkingu w pasie drogi gminnej -ul.Południowa Środki własne – 110.000 Budowa chodnika po południowej stronie ul.G.Roweckiego Środki własne – 50.000 Rozdz .60095 § 6050 110 000 50 000 Opłata za umieszczenie urządzeń infrastrukturalnych w pasie drogowym 10 000 Dz 801. Rozdz 80101 § 6050 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach Środki własne – 8.515 Min.Sportu ,PZU S.A- .planow.dotacja – 320.000 8 515 Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050 Kanalizacja 8 9 Budowa zbiornika retencyjnego o objętości 48 360m3 wraz z regulacją dopływu RP-4 z Pabianic i odpływu RP-4 na terenie Chechła I gm. Dobroń Środki własne – 493.574 WFOŚiGW dotacja - 500.000 WFOŚiGW umorzenia poż. - 1.000.000 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. P. Skargi wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi Środki własne – 153.639 WFOŚiGW pożyczka - 740.000 WFOŚiGW umorzenia poż. - 347.952 10 Zakończenie inwestycji w ul. Żelaznej – kanalizacja sanitarna WFOŚiGW umorzenia poż. - 216.000 Środki własne – 168.861 zł Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w 11 Pabianicach -wydatki niekwalifikowane Środki własne- 0 Rozdz.90095 § 6050 12 Uciepłownienie osiedla Piaski III etap Środki własne – 52.329 zł WFOŚiGW poż -320 436 zł WFOŚiGW transza poż. 2006: 158 369 zł 1 993 574 1 241 591 384 861 0 531 134 13 Pełna termomodernizacja budynku przy ul. Stary Rynek 6 wraz z adaptacją na cele mieszkalne 771 000 Środki własne-771.000 14 Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych 163 200 Środki własne- 163.200 15 Wykonanie instalacji wew. CO i CWU w budynkach wielorodzinnych na osiedlu Piaski Środki własne- 1.182.450 WFOŚiGW-planowana pożyczka 700.000 zł Opracowanie dokumentacji formalno - prawnej wraz z pozyskaniem 16 terenów dla inwestycji: regulacja rzeki Dobrzynki wraz z organizacją terenów zielonych na odc. Świetlickiego - G. Roweckiego Środki własne- 21.600 17 Dokumentacja przyszłościowa 1 182 450 21 600 172 000 Środki własne- 172.000 18 Pozostała działalność 20 000 Środki własne- 20.000 19 Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne a Budowa uzbrojenia w rejonie ul.Waltera Janke- Sienna 383 000 Środki własne 2007 r – 383.000 zł KONBET - 187.000 zł b Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Pszenicznej 155 966 Środki własne – 118.739 zł LII – 37.227 zł Opracownianie wielobranzowego projektu budowlanego modernizacji 20 ul.Karniszewickiej na odcinku od ul. Lutomierska do ul.Torowej Środki własne -40.000 Wykonanie instalacji c.w.u. W budynku wielorodzinnym przy ul. 21 Skłodowskiej 23 B środki własne – 20.000 40 000 20 000 Dz. 926 Rozdz. 92604 § 6050 22 MOSiR Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania obiektów sportowych na terenach MOSiR , ze szczególnym uwzględnieneim wielofunkcyjnej hali sportowej i rozbudowy basenu MOSiR środki własne 2007 r - 0 Remont dachów niskich -hala koszykówki 0 125 000 Środki własne- 125.000 Docieplenie stropodachów w budynku hotelu MAX 50 000 Środki własne – 25.000 PFOŚiGW dotacja -25.000 Rozdz.92604 § 6060 Wymiana okien w budynki hali koszykówki -szatnie i zaplecza 10 000 Środki własne – 5.000 PFOŚiGW dotacja -5.000 Wydział Gospodarki Nieruchomościami 2 504 500,25 23 Dz.700 Rozdz.70005 § 6050 Nabywanie nieruchomości na własność gminy Pierwokupy Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego Wydział Edukacji Kultury i Zdrowia 393 392 24 Dz.801 Rozdz 80101 § 6060 Szkoła Podstawowa nr 3 zakup komputerów 18 500 Szkoła Podstawowa nr 13 zakup komputerów 11 000 Szkoła Podstawowa nr 14 wymiana okien 54 000 25 Dz 801 Rozdz 80104 § 6060 Przedszkole Miejskie Nr 11 zakup zmywarko-wyparzarki 10 000 Przedszkole Miejskie Nr 12 zakup wyparzarki i kserokopiarki 10 000 Przedszkole Miejskie Nr 14 zakup zmywarki i kserokopiarki 8 000 26 Dz.801 Rozdz.80110 § 6060 Zestawy komputerowe -Gim.Nr 2 6 000 Zakup zestawu nagłaśniajacego -Gim Nr 2 5 980 27 Dz.801 Rozdz.80146 § 6060 Zakup komputera,biurowego urządzenia wielofunkcyjnego,bindownicy 15 000 Szkoła Podstawowa nr 3 zakup komputera 4 000 Szkoła Podstawowa nr 13 zakup rzutnika 2 000 Szkoła podstawowa nr 14 zakup komputera i wideoprojektora Gimnazjum nr 1 zakup wizualizera Gimnazjum nr 2 zakup zestawów komputerowych – 2szt Przedszkole Miejskiej Nr 14 zakup komputera 0 2 012 5 000 1 900 28 Dz.926 Rozdz. 92604 § 6210 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji- dotacja celowa z przeznaczeniem na : a)obiekt ul.Grota Roweckiego 3 -budowa boiska treningowego piłki nożnej,dokończenie inwestycji adaptacji i przebudowy pomieszczeń budynku hotelowego i remont łazienek hotelowych b)obiekt ul. Bugaj 110- powiększenie placu zabaw i zakup nowych urządzeń , zakup 3 rowerów wodnych , boisko do piłki plażowej c)obiekt pływalni – zakup dozownika kwasu , wymiana złóż w filtrach SWFA 80 , zakup sauny 240 000 d)ośrodek żeglarsko-wypoczynkowy w Nowym Duninowie – remont dachu hangaru , zakup domku dla opiekuna obiektu e)ośrodek wypoczynkowy w Konopnicy – zakup filtra do studni Wydział Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska 998 000 29 Dz.600 Rozdz.60016 § 6210 Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej-dotacja celowa z przeznaczeniem na : 157 671 Zakup oprogramowania i ewidencja dróg ,zakup map cyfrowych 21 000 Zakup maszyn i urządzeń 136 671 Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej-dotacja celowa z przeznaczeniem na : 412 329 Wykonanie nawierzchi asfaltowej na ul.Wschodniej Zakup pługo-piaskarki ze szczotką do odśnieżania chodników Zakup układarki do kostki brukowej Zakup przyczepy niskopodłogowej 30 Rozdz.60016 § 6060 Zamiatarki wieloczynnościowe – 2 szt Środki własne – 80.000 WFOŚiGW pożyczka – 293.000 Rębak Środki własne – 10.000 zł WFOŚiGW pożyczka -30.000 zł 31 Dz.900 Rozdz.90002 § 6050 Punkt selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych -dokumentacja projektowa Kancelaria Prezydenta Miasta 373 000 40 000 15 000 417 400 32 Dz.750 Rozdz. 75023 § 6060 Remont sieci energetycznej i logicznej w budynku ul.Narutowicza 33 Zakup zasilaczy awaryjnych – 2 szt Zakup napędu taśmowego (streamer) Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych Zakup sprzętu komputerowego ,oprogramowań, licencji wraz ze szkoleniem w ramach „Samorządowej platformy cyfrowej ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych” 0 32 000 5 400 124 000 Zakup kserokopiarek 10 000 Zakup serwera z oprogramowaniem i bazą danych Oracle 46 000 0 Zakup urzadzeń komputerowych (komputery i drukarki) z oprogramowaniem systemowym 114 000 Modernizacja systemu komputerowego 25 000 33 Rozdz 75023 § 6050 Wymiana pokrycia dachowego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Św.Jana 4 35 000 Zakup i instalacja klimatyzatorów 26 000 Straż Miejska 118 500 34 Dz.754 Rozdz.75416 § 6060 Zakup fotoradaru z oprzyrządowaniem 100 000 Zakup używanego samochodu osobowego 18 500 Wydział Budżetu i Finansów 35 Dz.754 Rozdz 75411 § 6620 Dofinansowanie zakupu drabiny specjalistycznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na podstawie porozumienia z Powiatem Pabianickim Zakup sprzętu transportowego pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego -kompresordo napełniania aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwoeej Strazy pożarnej w pabianicach . 2 504 773,75 0 6 600 36 Dz.758 Rozdz. 75814 § 6010 Podwyższenie kapitału ZWIK sp z o.o.w Pabianicach 1 967 173,75 Podwyższenie kapitału MZK sp z o.o w Pabianicach 500 000 37 Dz 851 Rozdz 85111 § 6220 Zakup lampy do gabinetu zabiegowego Poradni Chirurgii Dziecięcej -dotacja dla SP ZOZ 38 Dz.851 Rozdz.85131 § 6060 Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach będacego w strukturach SP ZOZ Pabianice Miejskie Centrum Pomocy Społecznej 5 000 26 000 26 000 39 Dz.852 Rozdz.85219 § 6060 Zakup zestawu komputerowego Zakup serwera komputerowego z odpowiednim oprogramowaniem systemowym,urządzenia do archiwizacji i szafy serwerowej na potrzeby MCPS Razem inwestycje miejskie 6 000 20 000 14 757 956,00 Zadania zlecone 40 Dz 852 Rozdz.85203 § 6060 Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy Urządzenie sali rehabilitacyjnej i modernizacja ścian pomieszczeń w jadalni oraz szatni Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach ul. Cicha 43 Rozdz. 85219 § 6060 Zakup serwera komputerowego z odpowiednim oprogramowaniem systemowym,urządzenia do archiwizacji i szafy serwerowej na potrzeby MCPS Razem inwestycje na zadania własne i zlecone 6 000 23 000 20 000 14 806 956,00