84_2014-12-31 w spr. wprowadzenia procedury samooceny

Zarządzenie
Starosty Krapkowickiego
Nr AO.120.84.2014
z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie:
wprowadzenia procedury samooceny systemu kontroli zarządczej i składania
oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w
Krapkowicach
Na podstawie art. 69, ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 35 pkt 2 lit. a Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
Nr XIV/101/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 2012 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadza się „Procedurę samooceny systemu kontroli zarządczej i składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach ” stanowiącą
załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.
§ 3. Koordynowanie czynności związanych z przeprowadzeniem samooceny powierza się Sekretarzowi Powiatu .
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.126.2012 z dnia 12 października 2012 w sprawie wprowadzenia procedury samooceny systemu kontroli zarządczej
i składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Starosta Krapkowicki
/-/Maciej Sonika
Załącznik do Zarządzenia Starosty Krakowskiego
Nr AO.120. 84 .2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
Procedura samooceny systemu kontroli zarządczej i składania oświadczeń o stanie kontroli
zarządczej w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.
§ 1. System kontroli zarządczej podlega samoocenie, której dokonują Wicestarosta Krapkowicki, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, Dyrektorzy i pozostali pracownicy zatrudnieni
w Starostwie.
§ 2. Samooceny dokonuje się za okres roku kalendarzowego.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
§ 3. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:
Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Krapkowickiego,
Wicestaroście – należy przez to rozumieć Wicestarostę Krapkowickiego,
Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu Krapkowickiego,
Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu Krapkowickiego,
Komórce – należy przez to rozumieć wydział, referat, biuro, samodzielne stanowisko pracy
w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach,
przełożonym - należy przez to rozumieć Dyrektorów Wydziałów, Naczelników Referatów,
Koordynatorów,
pracowniku - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników zatrudnionych w Starostwie
Powiatowym.
§ 4. 1. Przeprowadzanie samooceny dokumentowane jest poprzez wypełnienie Ankiety. Wzór
„Ankiety do samooceny kontroli zarządczej – kierownicy komórek ” stanowi załącznik Nr 1, a wzór
„Ankiety do samooceny kontroli zarządczej – pracownicy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach” załącznik Nr 2 do Procedury.
2.
Ankiety za okres roku kalendarzowego przedkłada się Staroście, za pośrednictwem
Sekretarza, w terminie do 15 lutego roku następnego.
2.
§ 5. 1. Do przeprowadzania samooceny zobowiązani są wszyscy pracownicy .
Pracownicy są zobowiązani do dokumentowania samooceny i przekazywania dokumentacji
przełożonym .
§ 6. 1. Sekretarz organizuje przeszkolenie pracowników, którzy będą uczestniczyli w procesie
samooceny w zakresie podstawowej wiedzy z zakresu kontroli zarządczej, celu samooceny i sposobu
jej przeprowadzenia.
2.
Sekretarz wyznacza osoby spośród pracowników, które będą udzielały doraźnej pomocy
uczestnikom samooceny.
§ 7. Wyniki samooceny winny być opracowane w formie pisemnej poprzez wypełnienie
ankiety
§ 8. Sekretarz zarządza przeprowadzenie dodatkowych badań, jeżeli po przeprowadzonej analizie Ankiet zachodzi konieczność poznania przyczyn wskazania przez uczestników samooceny ryzyk
lub słabości kontroli wewnętrznej oraz dla ustalenia działań naprawczych.
§ 9. Wyniki samooceny opracowuje Sekretarz Powiatu.
§ 10. Sekretarz przekazuje informację o wynikach samooceny Staroście w terminie do 15 marca roku następnego.
§ 11. 1. Przełożeni po pełnej analizie wyników monitorowania realizacji celów i zadań, samoocenie, oraz przeprowadzonych audytach i kontrolach składają Staroście, za pośrednictwem
Sekretarza, oświadczenie w formie pisemnej o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni do dnia
15 marca roku następnego.
2.
Sekretarz składa Staroście oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Starostwie za rok
poprzedni do dnia 31 marca roku następnego.
3.
Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 i ust.2 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej
Procedury.
§ 12. Dokumentacja samooceny i składanych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej gromadzona i przechowywana jest u Sekretarza.
Starosta Krapkowicki
/-/Maciej Sonika