Wystąpienie -
Transkrypt
Wystąpienie -
LKA.411.003.03.2015 S/14/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler S/14/019 – Kontraktowanie w 2014 r. świadczeń gwarantowanych z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej realizowanych na terenie Chorzowa, Świętochłowic i powiatu gliwickiego. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Witold Wilk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 93201 z 23 lutego 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1 – 2) Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Agata Kamińska, ul. Ks. Wł. Opolskiego 5, 41 – 500 Chorzów, regon 273 441 7701. Agata Kamińska, Świadczeniodawca. (dowód: akta kontroli str. 3 – 7) II. Ocena kontrolowanej działalności Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Formułując powyższą ocenę Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła, że Świadczeniodawca spełniał wszystkie wymogi w zakresie zatrudnienia personelu określone w postępowaniu konkursowym prowadzonym przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach3, którego przedmiotem było udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w latach 2014 – 2019. Pielęgniarki udzielały świadczeń u danego pacjenta cztery razy w tygodniu, a jedna pielęgniarka opiekowała się nie więcej niż sześcioma pacjentami. Nesesery pielęgniarskie wyposażone były w niezbędny sprzęt medyczny i pomocniczy. III. Opis ustalonego stanu faktycznego Spełnianie przez Świadczeniodawcę wymogów NFZ w zakresie zatrudnienia personelu. Opis stanu faktycznego Świadczeniodawca 7 lipca 2014 r. zawarł z NFZ umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, z okresem obowiązywania od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 1 Zwana w dalszej części wystąpienia pokontrolnego „Świadczeniodawcą”. Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2 3 Zwanego w dalszej części wystąpienia pokontrolnego „NFZ”. 2 2019 r.4. Na podstawie zawartej umowy Świadczeniodawca realizował usługi z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej na terenie Chorzowa. (dowód: akta kontroli str. 3 – 7, 63 – 66) Świadczeniodawca posiadał certyfikat potwierdzający, że system zarządzania w jednostce był zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:20095. W ramach prowadzonej działalności Świadczeniodawca zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. (dowód: akta kontroli str. 78 – 81) Wykazany w ofercie, złożonej w postępowaniu konkursowym, stan zatrudnienia personelu mającego realizować świadczenia w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej na terenie Chorzowa, był zgodny ze stanem faktycznym. W ofercie wskazano, że usługi pielęgniarskie świadczyć będzie 27 pielęgniarek. Na dzień rozpoczęcia realizacji świadczeń (1 lipca 2014 r.) Świadczeniodawca posiadał zawarte z tymi pielęgniarkami umowy. Wszystkie pielęgniarki posiadały wymagane kwalifikacje, tj. kursy kwalifikacyjne w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego lub opieki długoterminowej oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. Dziewiętnaście pielęgniarek, spośród 27, posiadało doświadczenie zawodowe związane z udzielaniem świadczeń w opiece realizowanej w środowisku domowym powyżej dwóch lat. Powyższe spełniało wymogi określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej6 oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Dodatkowo oceniane w postępowaniu konkursowym było ukończenie specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy zawodowej związanej z udzielaniem świadczeń w opiece realizowanej w środowisku domowym7. Świadczeniodawca spełniał powyższe wymogi. (dowód: akta kontroli str. 3 – 47, 67 – 75) Stosownie do postanowień ww. załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia, pielęgniarki udzielały świadczeń u danego pacjenta cztery razy w tygodniu8, a jedna pielęgniarka opiekowała się nie więcej niż sześcioma pacjentami. Przekazane pielęgniarkom, przez Świadczeniodawcę, nesesery wyposażone były w niezbędny sprzęt medyczny i pomocniczy, określony w ww. załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia9. (dowód: akta kontroli str. 48 – 75) W sprawie informowania pacjentów o wykonywaniu przez Agatę Kamińską świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, Świadczeniodawca wyjaśnił, że usługi w tym zakresie realizuje od wielu lat, a pacjenci wymieniają się między sobą takimi informacjami. Wskazał, że pacjenci otrzymują skierowania od lekarzy ze wskazaniem świadczeniodawcy. Dodał również, że informacja o wykonywaniu przez świadczeniodawców usług z zakresu 4 Umowa nr 121/201048/14/1/2014L z 7 lipca 2014 r. 5 Certyfikat nr PL003510/P z 24 września 2013 r. wydany przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 6 Dz. U. poz. 1480 ze zm. 7 Wymogi w tym zakresie powinno spełniać powyżej 50% zatrudnionych pielęgniarek. Ustalenia kontroli w zakresie odbytych wizyt domowych u pacjentów dokonano na podstawie losowo wybranych pięciu pielęgniarek, które udzielały świadczeń w okresie od lipca do września 2014 r. 8 9 Kontroli poddano pięć neseserów pielęgniarskich. 3 pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej widnieje na stronie internetowej NFZ. (dowód: akta kontroli str. 76 – 77) IV. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Katowice, dnia 20 kwietnia 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Kontroler Witold Wilk Specjalista kontroli państwowej ...................................... 4