cz.4 - Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kiszkowo

cz.4 - Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kiszkowo

Swietlicy szkolnej w Lagiewnikach
Swietlicy szkolnej w Slawnie
Swietlicy szkolnej przy gimnazjum w Kiszkowie Doksztalcanie nauczycieli
Zakup i wyposazenie placow zabaw dla dzieci
realizowane z funduszu soleckiego)
57.500
3.500
20.000
800
67.343
zl
zl
zl
zl
zl ( wydatki inwestycyjne
Gospodarka Komunalna i Ochrona Srodowiska
Wydatki oszacowano w wysokosci 703.622 zl, w tym:
15.000 zl (dotacja celowa)
2.000 zl
371.590 zl(dotacja celowa
•
Pomoc finansowa w usuwaniu azbestu
•
•
Gospodarka odpadami
Realizacja zadania dot. budowy wysypiska odpadow
- wydatki inwestycyjne)
•
•
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zie1eni
•
Oswietlenie ulic, placow i drog
realizuje solectwo w ramach funduszu solecki ego)
•
•
Dofinansowanie schroniska dla psow
3.000 zl (dotacja celowa)
Utrzymanie brygady pracownikow fizycznych
160.700 zl,
(w tym: wynagrodzenia, zakup odziezy ochronnej i srodkow czystosci dla pracownikow
brygady i robot publicznych, utrzymanie samochodu ZUK.)
1.000 zl,
4.500 zl,
145.832 zl,(kwoty 5.832 zl
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Planowane wydatki w kwocie 1.382.145 zl przeznaczono na:
• Utrzymanie swietlic wiejskich i pomoc w organizacji Dni Rybna,
Charzewa, Slawna - 9.800 zl,
Ogrodzenie swietlicy wiejskiej w Lagiewnikach i wymiana okien i rynien w swietlicy w
Rybnie - 36.045 zl- zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego
•
dotacjy dla gminnej biblioteki publicznej - 230.000 zl (dotacja podmiotowa)
•
•
•
dzialalnos6 Klubow Seniora w Kiszkowie, Slawnie i Rybnie - 1.000 zl,
organiz~cjy imprez kulturalnych zwiqzanych z Dniami Kiszkowa - 25.000 zl,
wydatki
inwestycyjne
dotycz'lcce stworzenia
sieci
kulturalno-rekreacyjnej
w
miejscowosciach D'lcbrowka, Sroczyn, Turostowo - 1.080.300 zl w tym 500.000 zl ze
srodkow unijnych.
Kultura Fizyczna i Sport
Kwota wydatkow wynosi 73.100 zl i uwzglydnia:
•
•
•
Utrzymanie obiektu szatni sportowej
5.500 zl,
Dzialalnos6 sportow'lc w gminie
- 47.600 zl (oplacenie trenera, sydziow, zakup
sprzytu sportowego, transportu zawodnikow, ubezpieczenia zawodnikow.
Rezerwa na wydatki zwi'lczane z utrzymaniem boiska Orlik - 20.000 zl
NAZWA
DZIAL
PLAN
%OGOLU
WYDATKOW
600
Irransport i L~cznos6
1.797.148
13,20
750
801
854
852
V\dministracja Publiczna
1.740.261
12,78
pswiata i Wychowanie
~dukacyjna Opieka Wychowawcza
5.225.492
38,38
Pomoc Spoleczna
2.234.258
16,41
900
pospodarka Komunalna i Ochrona Srodowiska
703.622
5,17
921
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
1.382.145
10,15
531.935
3,91
13.614.861
100,00
Pozostale dzialy
OGOLEM
Wydatki zaplanowano na poziomie nizszym niz dochody w zwillZku z czym wystllpila
nadwyZka budzetu w wysokosci 150.000 zl kt6rll przeznacza siy na splaty kredytu
zacillgniytego na budowy hali sportowej.
Przychody i wydatki dochod6w wlasnych jednostek oszacowano
w wysokosci
157.000 zl W tym dla
- stol6wki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Kiszkowie 129.500 zl,
- stol6wki przy Szkole Podstawowej w Lagiewnikach 27.500 zl .
Zr6dlem dochod6w jest odplatnosc za zywienie, wydatki dotyczll zakupu produkt6w
zywnosciowych.
Plan przychod6w i wydatk6w Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej ustalono w wysokosci 8.000 zl. Przychodami Sll wplywy z oplat za korzystanie ze
srodowiska przekazywane przez Urzlld Marszalkowski. Srodki funduszu przeznacza siy na
realizacjy zadan sluzllcych ochronie srodowiska.
INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
I.
Dane dotycz~ce przysluguj~cych gminie praw wlasnosci:
L'!czna wartose brutto maj'!tku trwalego Gminy Kiszkowo zgodnie ze stanem konta 011
(maj'!tek trwaly) na dzien 31 pazdziemika 2009 r. wynosi 32.580.831,11 zl.
1. Gmina posiada grunty 0 og6lnej powierzchni 234 ha i wartosci
7.489.215,51 zl,
wtym:
grunty rolne 0 powierzchni 26 ha, w tym: na umowach dzierzawy 10 ha,
drogi 0 powierzchni 110,40 ha,
brutto
lasy 0 powierzchni 30 ha, s'! to nasadzenia przy wysypisku odpad6w
komunalnych,
tereny zieleni 0 powierzchni 4,48 ha - parki i skwery,
dzialki rekreacyjne 0 powierzchni 0,98 ha - oddane w uzytkowanie wieczyste,
dzialki przemyslowo - handlowe 0 powierzchni 10,29 ha - oddane w
uzytkowanie wieczyste,
dzialki budowlane w Turostowie - 6 szt. 0 l,!cznej powierzchni 0,80 ha,
dzialki zabudowane - 15 ha
nieuzytki, rowy, skwery.
2. Gmina posiada 76 obiekt6w komunalnych 0 wartosci brutto 10.555.985,28 zl,
wtym:
3 szkoly podstawowe - w Kiszkowie, Slawnie i Lagiewnikach,
1 obiekt gimnazjum w Kiszkowie,
1 przedszkole gminne w Kiszkowie,
1 hala widowiskowo - sportowa w Kiszkowie
19 budynk6w mieszkalnych oraz Il0kal mieszkalny,
6 swietlic wiejskich,
6 straznic asp,
1 osrodek zdrowia,
1 budynek apteki,
1 budynek urzydu gminy,
8 budynk6w gospodarczych,
26 wiat przystankowych,
2 wiaty stadionowe.
3. W sklad maj'!tku trwalego Gminy wchodz,! takze budowle, sieci wodoci,!gowe
i kanalizacyjne
oraz urz,!dzenia techniczne
0 l,!cznej wartosci brutto
13.849.602,83 zl ,w tym:
8 stacji wodoci,!gowych wraz z infrastruktur,! techniczn,!,
1 zbiomik wiezowy wraz z infrastruktur,! techniczn,!,
2 oczyszcza1nie sciek6w wraz z infrastruktur~ techniczn~,
sieci wodoci~gowe 0 l~cznej dlugosci 110,12 km,
sieci kana1izacji sanitarnej 0 l~cznej dlugosci 21,26 km.
4. Gmina posiada takze srodki transportu 0 wartosci brutto 405.766,30 zl, w tym:
6 samochod6w strazackich, w tym OSP Kiszkowo - 2, Slawno - 1, D~br6wka 1, Skrzetuszewo - 1, Rybno - 1.
1 samoch6d ZUK na wyposazeniu brygady pracownik6w fizycznych,
1 autobus szko1ny.
II.
III.
Gmina posiada w udzial w spolce pn. Gnieznienska
Agencja Rozwoju
Gospodarczego
w wysokosci
17.000 zl, ktorej
celem jest wspieranie
przedsi~biorczosci w gminach na terenie powiatu gnieznienskiego.
Dane 0 zmianach w stanie
31 pazdziernika 2009 r.
mienia komunalnego
Gminy
Kiszkowo
do dnia
1. Zakupiono 3 wiaty przystankowe (w m. Slawno, Zy1ice, Lagiewniki Koscie1ne) za
l~czn~ kwoty 11.700,00 zl,
2. Wykonano przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Skrzetuszewo
514.168,45 zl,
3. Wykonano przebudowy nawierzchni drogi gmmneJ w m. Lubowiczki 300.081,51 zl,
4. Wykonano modemizacjy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Lubowiczkach
o wartosci 848.277,03 zl,
5. Wykonano oswiet1enie u1iczne w m. Karczewo - 45.294,06 zl
6. Otrzymano nieodplatnie dzialki nr 8 i 15 w Imiolkach z przeznaczeniem na drogy
dojazdow~ 0 wartosci 1.000,00 zl,
7. Sprzedano budynek mieszka1ny w Kiszkowie na rzecz najemcy - 14.026,12 zl
8. Zlikwidowano
(rozbi6rka) budynek gospodarczy przy budynku po Szko1e
Podstawowej w Rybnie Wie1kim 0 wartosci 3.702,87 zl,
9. Zlikwidowano trafostacjy 0 wartosci 6.406,00 zl,
10.0trzymano nieodplatnie od Ministerstwa Spraw Wewnytrznych i Administracji
zestaw komputerowy 0 wartosci 5.882,10 zl,
11. Zakupiono sprzyt komputerowy na potrzeby Urzydu Gminy i Rady Gminy
(9 zestaw6w komputerowych, 3 drukarki) - 29.166,20 zl,
12. Otrzymano nieodplatnie od Przedsiybiorstwa Te1ekomunikacyjnego "OPTOLAND"
sprzyt e1ektroniczny stanowi~ce wyposazenie Centrum Ksztalcenia "Wioska
intemetowa" 0 l~cznej wartosci 9.498,98 zl,
13. Zlikwidowano zuzyty sprzyt komputerowy (2 zestawy komputerowe i 2 drukarki)
o wartosci brutto - 12.990,09 zl.
14. Przekazano sprzyt komputerowy (13 zestaw6w komputerowych
szk61 podstawowych oraz bib1ioteki publicznej na terenie gminy
brutto 44.620,08 zl
IV.
Dane
0
dochodach
uzyskanych
(do 31 paidziernika
z tytulu wykonywania
i 2 drukarki) do
hlcznej wartosci
0
praw wlasnosci w roku 2009
2009)
Uzyskano nastypuj,!ce dochody w kwocie 644.497,80 zl og61em, w tym:
1. najmu, dzierzawy skladnik6w maj,!tkowych
wtym:
- dzierzawy odwod6w lowieckich
162.697,96 zl
-.
wynajmu lokali mieszkalnych i uzytkowych
-
wynajmu loka1u przedszko1nego
-
359,50 zl
88.461,59 zl
25.480,26 zl
38.175,59z1
- wynajmu hali widowiskowo - sportowej
- dzierzawy autobusu szko1nego
8.196,70 zl
- dzierzawy grunt6w
2.024,32 zl
36.101,49 zl
2. wplywy z tytulu uzytkowania wieczystego
wtym:
20.875,77 zl
od os6b prawnych
15.225,72 zl
od os6b fizycznych
3. dochody ze sprzedazy mienia
wtym:
16.230,91 zl
loka1i mieszka1nych na raty
4.959,00 zl
97.496,88 zl
loka1u mieszka1nego
dzialek budow1anych (3 szt.) dzialek zabudowanych (6 szt.) -
122.011,56 zl
dzialki ro1nej
202.000,00 zl
3.000,00 zl
transformator
v.
W roku 2009 planuje si~ uzyskac dochody z tytulu wykonywania
w wysokosci 390.000,00 zl, w tym z tytulu:
praw wlasnosci
1. Najmu, dzierzawy skladnik6w maj,!tkowych
wtym:
-
dzierzawy odwod6w lowieckich
wynajmu loka1i mieszkalnych i uzytkowych, ha1i sportowej -
- dzierzawy grunt6w
2. Uzytkowania wieczystego gruntu
wtym:
od os6b prawnych
1.000,00 zl
148.000,00 zl
6.000,00 zl
35.000,00 zl
20.000,00 zl
od os6b fizycznych
15.000,00 zl
3. Ze sprzedazy mienia
w tym do sprzedazy przewidziano:
dzialky w Karczewku
20.000,00 zl
dzialky w Rybnie
dzialky w Berkowie
20.000,00 zl
20.000,00 zl
dzialki rekreacyjne w Karczewku
5 dzialek budowlanych w Rybnie
40.000,00 zl
100.000,00 zl
VI. Windykacja nalei;nosci z tytulu podatk6w i oplat lokalnych (wg stanu na 31
paidziernika 2009 r.).
1.
Zaleglosci podatkowe na koniec 2008 r. wynosily og6lem 274.209,88 zl, w roku
2009 (na 31.10.2009 r.) zwiykszyly siy do kwoty 310.431,99 zl
W 2009 roku umorzono zaleglosci podatkowe w l~cznej wysokosci 2.518,30 zl.
W wyniku wystawionych upomnien i tytu16w wykonawczych wyegzekwowano
zaleglosci podatkowe w wysokosci 116.486,89 zl.
2.
Zaleglosci z tyt. sprzedazy dzierzawy i najmu, uz:ytkowania wieczystego na koniec
roku 2008 stanowily kwoty 31.273,74 zl, w 2009 roku zwiykszyly siy do kwoty
40.406,32 zl.
3.
Wobec uchylaj~cych siy od regulowania naleznosci prowadzone jest postypowanie
egzekucyjne.
Prognoza kwoty dlugu i splat na rok 2010 i lata nast~pne
'iv~Li
1
1.
'.
/
Prognoza
Wyszczegomienie
,:AilllL,,,_,,,,dii%i,.
Zobowi~zania
,ll.M~
J!lrnlliitw
di@,'
lit,
4nhm
2
(1.1+ 1.2+1.3)
(bez prefinansowania)
1.1.2
kredyt6w
1.1.3
obligacji
1.2 Planowane w roku budietowym
1.2.1
pOZyczki
01
i?JO
iiik
3
wg tytulow dluinych:
1.1 Zaci~gni~te zobowi~zania
1.1.1
pOZyczek
1.2.2
i~li0iAiAi
z tytulu:
(bez prefinansowania):
kredyty, w tym:
:,uJ°»w,
2012
4
5
Milk.
337500
337500
0
337500
187500
187500
0
187500
37500
37500
0
37500
0
0
0
0
0
0
0
EBOiR
1.2.3
obligacje
1.3 Poiyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
1.3.1 Zaci~gni~te zobowi~ania
1.3.2 Plano wane zobowi~zania
Obsluga dlugu (2.1+2.2+2.3)
2
2.1 Splata rat kapitalowych z wyl~czeniem prefinansowania
2.1.1
kredyt6w i pOZyczek
2.1.2
wykup papier6w wartosciowych
2.1.3
udzielonych poryczen
2.2
2.3
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
Splata zobowi~zan
0
0
200000
150000
150000
180000
150000
150000
40000
37500
37500
50000
13764861
13614861
150000
30000
13000000
12850000
150000
2500
13000000
12962500
37500
z tytulu prefinansowania
Splata odsetek i dyskonta
Prognozowane
dochody budietowe
Prognozowane
wydatki budietowe
Prognozowany
wynik finansowy
(3-4)
Relacje do dochod6w (w %):
dlugu (art. 170 ust. 1)
dlugu po uwzgl~dnieniu
(1-2.1-2.2):3
wyl~czen (art. 170 ust. 3) (1.1+ 1.2-
2.1):3
6.3
splaty zadluienia
(art. 169 ust. 1)
6.4
splaty zadluienia
po uwzgl~dnieniu
(2.1+2.3):3
(2:3)
wy1llczen (art. 169 ust. 3)
1,36
0,29
0,00
1,36
0,29
0,00
1,45
1,38
0,31
1,45
1,38
0,31