Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Parchowo na 2011 rok

Uzasadnienie do projektu budĪetu Gminy Parchowo na 2011 rok
PrzedłoĪony pod obrady Rady Gminy projekt budĪetu opracowano kierując siĊ
załoĪeniami budĪetu PaĔstwa, oraz moĪliwoĞciami finansowymi gminy.
Projekt budĪetu gminy na 2011 r. obejmuje:
- prognozĊ dochodów budĪetowych w kwocie 12.447.760zł
- projekt wydatków budĪetowych w kwocie
12.667.684zł
Prognoza dochodów budĪetowych na 2011 rok przygotowana została w oparciu
o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów pismem z dnia 12.10.2010r.
o wysokoĞci przyznanych kwot :
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 673.906,- subwencji oĞwiatowej
– 5.014.455,- subwencji wyrównawczej
– 1.820.024,- subwencji równowaĪącej
–134.133,Subwencja ogólna na 2011 rok ma wynieĞü 6.971.612zł i w stosunku do 2010 roku
wynosi 109,3%, z tego czĊĞü oĞwiatowa analogicznie wzroĞnie o 8,7 % , czĊĞü
wyrównawcza wzroĞnie o 6,5 %, a czĊĞü równowaĪąca wzroĞnie o 6,5%.
Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych mają wzrosnąü
o 5,6% w stosunku do roku 2010r.
Wojewoda Pomorski pismem z dnia 21.10.2010r. i Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Słupsku zawiadomili GminĊ o wysokoĞciach dotacji celowych na 2011
rok na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne realizowane przez
jednostki samorządu terytorialnego w tym:
- dotacje na zadania zlecone – 1.602.652,- dotacje na zadania własne - 166.650,WiĊkszoĞü dotacji na zadania zlecone przeznaczona jest na pomoc społeczną, w tym na
wypłatĊ ĞwiadczeĔ rodzinnych w wys. 1.532.200zł. Natomiast na administracjĊ
publiczną przeznaczono 65.000zł, tyle samo co w 2010r.
Dotacja na zadania własne jest przeznaczona na pomoc społeczną w zakresie:
utrzymanie GOPS-u ,wypłaty zasiłków okresowych, opłacanie składek zdrowotnych od
ĞwiadczeĔ społecznych oraz na doĪywianie uczniów.
WielkoĞü podatków załoĪona jest według planowanego wykonania 2010r. przy
zachowaniu stawek obowiązujących na 2011r. z uwzglĊdnieniem poziomu ĞciągalnoĞci
i czĊĞciowego ĞciągniĊcia zaległoĞci z 2010r. i lat poprzednich.
Dochody od podatku od nieruchomoĞci od osób prawnych przyjĊto na poziomie
planowanego wykonania w 2010 roku bez uwzglĊdnienia wzrostu stawek podatkowych
o 2,6% poniewaĪ zostały wyłączone ustawowo budowle w postaci Ğwiatłowodów
przeprowadzonych pod ziemią. Natomiast podatek od nieruchomoĞci od osób
2
fizycznych i od Ğrodków transportowych planuje siĊ o 2,6% wzrostu do roku
poprzedniego.
Do prognozy podatku rolnego przyjĊto Ğrednią cenĊ skupu Īyta za okres trzech
kwartałów 2010 roku okreĞloną w Komunikacie Głównego UrzĊdu Statystycznego.
Kwota ta jest wyĪsza od obowiązującej w 2010 roku o 10,38% i o taki wskaĨnik
przyjĊto wzrost dochodów z tego podatku na 2011r.
Podatek leĞny wyliczono na podstawie Ğredniej ceny sprzedaĪy drewna, obliczonej
według Ğredniej ceny drewna uzyskanej przez nadleĞnictwa za pierwsze trzy kwartały
2010r, która wynosi 154,65zł za m3. W stosunku do 2010r. stanowi ona 113,20%.
W przypadkach planowanych mniejszych dochodów na 2011r. do roku 2010r.
spowodowane jest wystĊpowaniem dochodów jednorazowo w 2010r. i wiadomo jest, Īe
nie wystąpią w 2011r. jak np. wpływy z opłaty eksploatacyjnej, gdzie w 2010 roku
otrzymano wpłatĊ z tyt. prowadzonych prac poszukiwawczych gazu łupkowego na
ternie naszej Gminy.
SprzedaĪ mienia wyszacowano według przygotowania nieruchomoĞci do zbycia,
a plan na 2011 r. wynosi 90.000 zł. DzierĪawy jak i wieczyste uĪytkowanie
wyszacowano według zawartych umów i pozostają na poziomie 2010r.
OdpłatnoĞci za usługi w przedszkolu i szkołach przyjĊto wg obowiązujących stawek
w trakcie opracowania budĪetu.
Struktura dochodów wg Ĩródeł pochodzenia :
dochody ogółem
jednostki budĪetowe
dochody z podatków i opłat
udziału gmin stanowiących
dochód budĪetu paĔstwa
subwencja ogólna
dotacje na zadania zlecone
dotacje na zadania własne
dotacje na inwestycje
12.447.760
100,0
334.709
2,69
1.233.756
9,91
674.252
5,42
-
6.971.612
56,01
1.602.652
12,88
787.750
6,33
843.029
6,77
NajwiĊkszy udział w strukturze dochodów ogółem mają dochody z tyt. subwencji
ogólnej, bo aĪ 56,01 % , drugie miejsce zajmują dotacje 12,88%.
Jedynie 12,6% stanowią dochody własne gminy, których prognozowanie naleĪy do
Gminy, pozostałe są ustalane na podstawie informacji otrzymanych od odpowiednich
dysponentów. Dotacje na zadania własne w 2011 roku stanowiü bĊdą doĞü znaczący
udział ze wzglĊdu na przyznaną dotacje rozwojową w ramach Programu POKL
realizowanego przez ZS w Parchowie. RównieĪ dotacje na inwestycje własne wynoszą
3
6,77% dochodów ogółem . Jest to refundacja z UE kosztów poniesionych w 2010 roku
na budowĊ kanalizacji w Gołczewie i remont Ğwietlicy wiejskiej w Sylcznie.
Planowane dochody budĪetowe przedstawia załącznik nr 1 do projektu budĪetu.
Projekt wydatków budĪetowych w kwocie 12.667.684zł obejmuje:
-
wydatki na zadania własne – 11.065.032 zł
wydatki na zadania zlecone – 1.602.652 zł
W ramach ww. kwot na zadania własne zaplanowano:
- wydatki majątkowe i inwestycyjne w kwocie 1.919.464zł,
- wydatki bieĪące w kwocie 10.748.220 zł.
Wydatki inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizacjĊ zadaĔ zgłoszonych w trakcie roku
2010 i latach poprzednich przez mieszkaĔców gminy, równieĪ w ramach Funduszu
Sołeckiego, przez radnych oraz własnej oceny istniejących potrzeb, z uwzglĊdnieniem
tworzenia warunków do rozwoju gminy i moĪliwoĞci pozyskania Ğrodków z Funduszy
UE. Kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne i majątkowe stanowi 15,15%
wydatków ogółem.
WYKAZ ZADAē INWESTYCYJNYCH NA ROK 2011
Lp.
Nazwa zadania
1
2
Termin
ħródła
realizacji finansowania
3
1
Rozbudowa
Zespołu Szkół w
Parchowie
20022013
2
Termomodernizcja budynku
OĞrodka Zdrowia
w Parchowie
20102012
3
Budowa boiska w
2010-
4
Ogółem
5
BudĪet
6.696.741
UE
Inne*
4.549.352
BudĪet
278.297
UE
Inne*
218.015
BudĪet
34.500
Koszt inwestycji
Dotychczas
poniesione
nakłady wraz
z
przewidywan
2011
ymi
nakładami
do koĔca
2010
6
7
630.936
601.425
Realiza
tor
11
Urząd
Gminy
1.804.273
52.380
225.917
Urząd
Gminy
218.015
14.500
20.000
Urząd
Gminy
4
JeleĔczu
4
Budowa sieci
wodociągowej w
Gminie
2011
UE
2011
Inne*
BudĪet
64.000
64.000
Urząd
Gminy
UE
Inne*
5
Budowa remizy
OSP w ChoĞnicy
20102011
120.000
30.000
90.000
Urząd
Gminy
BudĪet
102.709
2.318
100.391
Urząd
Gminy
UE
104.246
104.246
300.000
300.000
Urząd
Gminy
70.000
70.000
Urząd
Gminy
25.875
Urząd
Gminy
40.000
Urząd
Gminy
50.000
Urząd
Gminy
BudĪet
UE
Inne*
6
PĊtla Kaszubska
Wytyczenie i oznakowanie
ĞcieĪek rowerowonarciarskich” PĊtli
Kaszubskiej” ze szlakami
łącznikowymi oraz budowa
infrastruktury turystycznej
w punkcie startowym w
miejscowoĞci Nakla Zagospodarowanie
centrum miejscowoĞci
Nakla
7
8
Modernizacja
wraz z
rozbudową
oczyszczalni
Ğcieków w
Parchowie
Budowa
kanalizacji
sanitarnej ul.
Ogrodowa w
Parchowie
20102011
Inne*
20112012
BudĪet
UE
Inne*
2011
BudĪet
UE
Inne*
9.
10
11
Modernizacja
drogi gminnej w
Nakli w kierunku
osiedla Ostrówek
2011
BudĪet
25.875
Adaptacja
poddasza i
wykonanie
chłodni WDK
Gołczewo
Remont dróg
gminnych
2011
UE
Inne*
BudĪet
44.270
4.270
UE
Inne*
2011
BudĪet
UE
Inne*
50.000
5
12
13
14
15
16
Modernizacja
odcinka drogi
gminnej nr 204/1
do Baranowa
2011
Budowa
oĞwietlenia na
osiedlach w
Parchowie
2011
6.593
6.593
Urząd
Gminy
19.000
19.000
Urząd
Gminy
14.000
14.000
Urząd
Gminy
15.000
15.000
Urząd
Gminy
3.500
3.500
Urząd
Gminy
BudĪet
187.500
187.500
Urząd
Gminy
UE
562.500
562.500
25.000
25.000
Urząd
Gminy
10.000
10.000
Urząd
Gminy
5.000
5.000
Urząd
Gminy
2.563
2.563
Urząd
Gminy
BudĪet
UE
Inne*
BudĪet
UE
Budowa ciągu
pieszo –jezdnego
WDK Gołczewo
2011
Modernizacja
budynku adm. UG
ul. Krótka 2 w
Parchowie
2011
Budowa
parkingu przy UG
w Parchowie
20112011
Inne*
BudĪet
UE
BudĪet
UE
Inne*
BudĪet
UE
Inne*
17
Zakup samochodu
straĪackiego dla
OSP Parchowo
2011
Inne*
18
Zakup samochodu
dla UG Parchowo
2011
BudĪet
UE
Inne
19
20
21
Budowa chodnika
przy ul.
KoĞcielnej w
Parchowie
2011
Utwardzenie
placu przy
budynku
komunalnym w
Jamnie wraz ze
Ğwietlicą
Zainstalowanie
skrzynki
energetycznej w
2011
BudĪet
UE
Inne
BudĪet
UE
Inne
2011
BudĪet
UE
6
Soszycy
22
Budowa
oĞwietlenia w
Nowej Wsi
Inne
2011
BudĪet
3.000
3.000
Urząd
Gminy
7.500
7.500
Urząd
Gminy
5.000
5.000
Urząd
Gminy
21.000
21.000
Urząd
Gminy
7.200
7.200
Urząd
Gminy
UE
Inne
23
Wykonanie
ogrodzenia boiska
w Soszycy
2011
BudĪet
UE
Inne
24
25
Zakupy
inwestycyjne w
Ğwietlicy w
Jamnie
2011
Zakup witaczy
2011
BudĪet
UE
Inne
BudĪet
UE
Inne
26
Zakupy
inwestycyjne w
UrzĊdzie Gminy
2011
BudĪet
UE
Inne
OGÓŁEM
BudĪet
UE
5.342.902
734.404
1.919.464
2.689.034
Inne
OGÓŁEM
4.608.498
Do zadaĔ inwestycyjnych przyjĊtych do realizacji przez GminĊ Parchowo naleĪą przede
wszystkim inwestycje, na które Gmina Parchowo składała wnioski o dofinansowanie
ze Ğrodków Unii Europejskiej. Do inwestycji tych naleĪą Rozbudowa Zespołu Szkól w
Parchowie, Termomodernizacja budynku OĞrodka Zdrowia w Parchowie, „ PĊtla
Kaszubska”, zakup samochodu dla OSP w Parchowie.
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Ğcieków w Parchowie jest podyktowana
rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Obecna oczyszczalnia Īeby
spełniała wymogi musi byü zmodernizowana i rozbudowana. Budowa kanalizacji
sanitarnej i rozbudowa wodociągów wiejskich spowodowana jest coraz wiĊkszą iloĞcią
nowych zabudowaĔ , które wymagają podłączenia zgodnie z ustawą o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodĊ i odprowadzeniu Ğcieków.
7
Modernizacja , budowa dróg i chodników oraz ciągów pieszych wynika z potrzeb
zapewnienia bezpieczeĔstwa mieszkaĔcom gminy poruszającym siĊ po drogach
gminnych. Budowa remizy OSP w ChoĞnicy pozwoli na zwiĊkszenie bezpieczeĔstwa
przeciwpoĪarowego dla mieszkaĔców miejscowoĞci ChoĞnica , Nowa WieĞ i
Bawernica.
Budowa oĞwietlenia na osiedlach mieszkaniowych w Parchowie i Nowej Wsi wpłynie
na poprawĊ bezpiecznego poruszania siĊ w tych miejscowoĞciach przez mieszkaĔców.
Budowa boiska w JeleĔczu oraz budowa ogrodzenia boiska w Soszycy zrealizowana
zostanie ze wzglĊdu na liczne postulaty mieszkaĔców tych miejscowoĞci.
Adaptacja poddasza WDK Gołczewo oraz zakup chłodni podyktowana jest wnioskami
mieszkaĔców Gołczewa, którzy bardzo czĊsto korzystają z sali wiejskiej.
W celu przeprowadzenia modernizacji UrzĊdu Gminy w Parchowie, wymuszonej coraz
wiĊkszym zakresem zadaĔ spoczywających na samorządzie gminnym naleĪy
sporządziü projekt adaptacji budynku UG Parchowo.
Zakup samochodu dla UrzĊdu Gminy podyktowany jest ciągłymi , nieplanowanymi
remontami obecnego pojazdu .Pozostałe zadania stanowią postulaty poruszane na
zebraniach wiejskich z mieszkaĔcami Gminy Parchowo.
RównieĪ zarezerwowano Ğrodki na remont dróg wewnĊtrznych, jako wkład własny , na
który zamierza siĊ złoĪyü wniosek do UrzĊdu Marszałkowskiego w GdaĔsku
o dofinansowanie.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2015 Gminy Parchowo
ujĊto całkowitą wartoĞü planowanej inwestycji z wyszczególnieniem Ĩródła
pochodzenia finansowania inwestycji. Natomiast w projekcie planowanych wydatków
inwestycyjnych ujĊto kwotĊ w czĊĞci finansowaną ze Ğrodków własnych Gminy,
poniewaĪ realizacja zadaĔ podyktowana jest wyłącznie otrzymaniem Ğrodków z
Funduszy UE.
Wydatki bieĪące w kwocie 10.748.220 zł obejmują Ğrodki przeznaczone na bieĪące
funkcjonowanie gminy . Przy planowaniu przyjĊto wzrost do 3,5 % planowanego
wykonania roku 2010 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mających
miejsce w 2010 roku z zachowaniem oszczĊdnoĞci zdefiniowanej ustawie o finansach
publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, w sytuacjach
uzasadnionych popartych uzasadnieniem i kalkulacjami. Przy planowaniu wydatków na
zakup energii , paliwa i opału załoĪono wzrost nawet do 6%. Planując wynagrodzenia
dla pracowników administracji i obsługi przyjĊto wzrost o 3% do wynagrodzeĔ
otrzymywanych w 2010 roku, dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji.
8
Wydatki bieĪące obejmują Ğrodki przeznaczone na :
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- 10.800 zł to Ğrodki przede wszystkim przeznaczone
na utrzymanie i remont przepustów i rowów melioracyjnych oraz na opłacenie składki
na rzecz Izby Rolniczej, jak równieĪ spotkania rolników itp.
Dział 600 Transport i łącznoĞü –134.276zł- obejmuje wydatki na: remonty
i utrzymanie dróg gminnych oraz dróg wewnĊtrznych /zakup tłucznia, usługi koparką/,
zakup paliwa do ciągnika, czĊĞci zamienne, przeglądy oraz ubezpieczenie ciągnika.
Planuje siĊ drobne remonty mostów gminnych za kwotĊ 5.000zł. Na odĞnieĪanie
przeznacza siĊ 20.000zł. RównieĪ w ramach Funduszu Sołeckiego planuje siĊ wydaü
11.076zł.
Dział 630 Turystyka –14.700zł- wydatki w tym dziale obejmują miĊdzy innymi
wydatki związane z utrzymaniem ĞcieĪek rowerowych , zakup wyposaĪenia na miejsca
postojowe na ĞcieĪkach turystycznych, składki członkowskie w LOT Kaszuby
Bytowskie oraz ubezpieczenie infomatu turystycznego wys. 2.000zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa –207.500zł- obejmuje wydatki związane
z zarządzaniem mieniem komunalnym. W dziale tym pokrywane są teĪ wydatki
związane z remontami lokali komunalnych, ochrona i ubezpieczenie obiektów mienia
komunalnego, zakup wĊgla do budynków komunalnych, wynagrodzenia palaczy w
budynkach komunalnych w Parchowie i Nakli, wyceny nieruchomoĞci i opłaty za akty
notarialne, wpisy do hipotek, przeglądy ,opłaty za przeglądy i kontrole okresowe
budynków komunalnych a takĪe wywóz nieczystoĞci komunalnych. Planuje siĊ
wymianĊ okien w lokalu mieszkalnym w ChoĞnicy, remont dachów i klatek
schodowych w budynkach komunalnych OSP i WDK w Nakli ze wzglĊdu bardzo zły
stan tych obiektów oraz drobne remonty w budynkach komunalnych, 40.000zł
przeznacza siĊ na wypłatĊ odszkodowaĔ za zajĊcie gruntu pod drogi gminne.
Dział 710 DziałalnoĞü usługowa – obejmuje wydatki w wysokoĞci 29.200 zł związane z
dokumentacją geodezyjną, kosztami wznowienia granic, jak i podziały geodezyjne.
Dział 750 Administracja publiczna Wydatki w wysokoĞci 1.799.127zł w tym na zadania
zlecone 65.000zł. Zaplanowane w tym dziale wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady
Gmin, UrzĊdu Gminy, przeciwdziałanie bezrobociu, zatrudnianie pracowników w ramach prac
publicznych i interwencyjnych, utrzymanie samochodu Lublin, wydatki na promocjĊ Gminy,
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a takĪe wydatki związane z
wypłatą diet dla sołtysów i opłat za rozmowy komórkowe sołtysów.
Wydatki w tym dziale wyniosą tylko 103,97% w stosunku do roku 2010. W 2011 roku
zaplanowano 3% wzrostu wynagrodzeĔ. Zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz
odprawy emerytalne. Zaplanowano dokoĔczenie bieĪącego remontu urzĊdu( wymiana
płytek na korytarzu na piĊtrze oraz malowanie niektórych pomieszczeĔ biurowych ).
Dział 754 BezpieczeĔstwo publiczne i ochrona przeciwpoĪarowa to wydatki
zaplanowane w kwocie 111.645 zł na zadania związane z funkcjonowaniem
Ochotniczych StraĪy PoĪarnych tj. zakup wyposaĪenia, wynagrodzenia bezosobowe
9
kierowców OSP, ubezpieczenie pojazdów, przeglądy, organizacjĊ konkursów
,zawodów, wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i üwiczeniach.
Dział 757-Obsługa papierów wartoĞciowych, kredytów i poĪyczek jst.- odsetki z
tytułu obsługi zaciągniĊtych juĪ kredytów i poĪyczek.
W dziale 758 RóĪne rozliczenia
W dziale tym ujĊta jest rezerwa budĪetu, na którą składa siĊ
-
rezerwa ogólna (do 1 % budĪetu) – 49.259zł, co stanowi 0,39% planowanych
wydatków budĪetowych ogółem
rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 25.741zł.
Dział 801 OĞwiata i wychowanie- zawiera wydatki w wysokoĞci 5.382.532zł na
utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. W ramach działu
zaplanowano równieĪ wydatki związane z dowoĪeniem uczniów do szkół, koszty
kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz funkcjonowania zespołu
ekonomiczno – administracyjnego szkół. Na wzrost w tym dziale o 120,89% w stosunku
do roku poprzedniego ma wpływ wzrost wynagrodzeĔ dla nauczycieli od wrzeĞnia,
równieĪ znaczny wzrost ceny oleju opałowego do ogrzewania szkoły w Parchowie a
takĪe realizacja projektu przy udziale Ğrodków z UE w wys. 621.100zł. Wydatki bieĪące
w tym dziale stanowią 50,08% wydatków bieĪących ogółem.
Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki w kwocie 39.000 zł związane są z realizacją
zadaĔ w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zwalczania narkomanii.
W budĪecie na 2011 rok zaplanowano dotacjĊ dla jednostek realizujących Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokoĞci 25.000
zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Zadania w tym dziale realizowane są z dwóch Ĩródeł : Ğrodków własnych i Ğrodków
budĪetu paĔstwa, jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji paĔstwowej.
Wydatki te przeznaczone są na pomoc społeczną bĊdą realizowane przez
1) OĞrodek Pomocy Społecznej, jako:
- zadania własne – 389.821zł
- zadania zlecone –1.537.100zł
W urzĊdzie w tym dziale planuje siĊ wypłatĊ dodatków mieszkaniowych w wys.
16.000zł oraz wypłatĊ ĞwiadczeĔ w ramach prac społecznie uĪytecznych w wys.
20.000zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Ğrodowiska
W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 144.837zł , są to w szczególnoĞci wydatki
związane z utrzymaniem czystoĞci ,wywóz odpadów, odłowienie bezpaĔskich psów i
utylizacjĊ martwych zwierząt, zakup koszy na Ğmieci, zakupem drzewek do
zadrzewiania terenów gminnych, utrzymaniem oĞwietlenia ulicznego, dekoracji z okazji
Ğwiąt oraz innymi drobnymi pracami z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony
10
Ğrodowiska. Zaplanowano w tym dziale (rozdz. 90004) utrzymanie zieleni w gminie,
czyli zakup paliwa do kosiarek, naprawa sprzĊtu do pielĊgnacji i utrzymania zieleni.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotĊ
488.177zł. Są to w szczególnoĞci wydatki związane z dotowaniem działalnoĞci Gminnej
Biblioteki Publicznej, Gminnego Domu Kultury, oraz koszty organizacji imprez
wiejskich, organizacja doĪynek gminnych, a takĪe wydatki w ramach FS takich jak
organizacja imprez integracyjnych oraz remonty Ğwietlic i zakup wyposaĪenia do tych
Ğwietlic.
W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 75.476 zł,
przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych oraz zakup nagród na turnieje
sportowe. Na znaczny wzrost wydatków w tym dziale wpływa koszt utrzymania boiska
ORLIK w Nakli, który został oddany do uĪytku w 2010r. Planuje siĊ na ORLIKACH
zakup wyposaĪenia oraz wynagrodzenie dla instruktora.
Struktura wydatków bieĪących wg działów
Dział
Kwota
010
600
630
700
710
750
751
754
756
757
758
801
851
852
853
854
900
921
926
Razem
wydatki
bieĪące
%
10.800
134.276
14.700
207.500
29.200
1.799.127
552
111.645
14.600
55.000
75.000
5.382.532
39.000
1.955.157
7.764
202.877
144.837
488177
75.476
10.748.220
0,10
1,25
0,14
1,93
0,27
16,74
0,01
1,04
0,14
0,51
0,70
50,08
0,36
18,19
0,07
1,89
1,35
4,54
0,70
100
11
NajwiĊkszy udział w wydatkach bieĪących mają wydatki w dziale 801 OĞwiata
i Wychowanie aĪ 50,08%, równieĪ znaczący udział w wydatkach bieĪących mają
wydatki w dziale 750 Administracja Publiczna oraz w dziale 852 Opieka Społeczna.
W znacznie mniejszy udział w wydatkach mają działy 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, 600 transport oraz dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.
Pozostałe działy mają bardzo znikomy udział w wydatkach bieĪących.
Planowane wydatki budĪetowe przedstawia załącznik nr 2 do projektu budĪetu.
Dotacje otrzymane z budĪetu paĔstwa w całoĞci zostały zaplanowane zgodnie
z ich przeznaczeniem na zadania własne lub zlecone. Dotacje udzielane z budĪetu
gminy szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 9 do przedłoĪonego projektu
budĪetu.
Przychody budĪetu
Po stronie przychodów budĪetu planuje siĊ otrzymaü łącznie 1.247.953zł z tego :
• 16.450zł - spłatĊ poĪyczki udzielonej Gminie DĊbnica Kaszubska.
• 400.000zł – wolne Ğrodki wynikającymi z rozliczeĔ zaciągniĊtych kredytów
• 831.503zł- zaciągniĊte kredyty na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na zadania
inwestycyjne – budowĊ Zespołu Szkół w Parchowie ( 601.425zł) i modernizacjĊ
oczyszczalni ĝcieków w Parchowie ( 230.078zł) .
Rozchody budĪetu
Po stronie rozchodów planuje siĊ łączną kwotĊ 1.028.029zł z tego:
• 125.000zł – spłata raty kredytu zaciągniĊtego w 2010r.w BGK O/Gdynia na
budowĊ kanalizacji dla m. Gołczewo,
• 60.000zł – spłata raty kredytu zaciągniĊtego w 2010r. w BGK O/Gdynia na
budowĊ boiska Orlik w Nakli,
• 209.000zł- spłata poĪyczki zaciągniĊtej w 2010r. w BGK O/Gdynia na
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW Remontu Ğwietlicy wiejskiej w
Sylcznie,
• 634.029zł – splata poĪyczki zaciągniĊtej w 2010r. w BGK O/Gdynia na
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW budowy kanalizacji dla m.
Gołczewo.
Projekt budĪetu na 2011 rok zamyka siĊ niedoborem budĪetowym w wysokoĞci 219.924
zł plus do tego 1.028.029zł spłata poĪyczek i kredytów co stanowi łącznie 1.247.953zł,
który zamierza siĊ sfinansowaü wolnymi Ğrodkami, poĪyczkami i kredytami.
Gmina nie udzielała porĊczeĔ i gwarancji.