plik PDF - Miasto Marki

RADA MIASTA MARKI
'£\1. ,-I. Pi t u d ..:- k iego 95
05 - 270
MARKI
te l. : ', '2:2 ) 781 - 10 - 03
r-:- ax 781-1 8 - 78
wo i, Mazowieckie
Uchwala Nr XLIV/34112013
Rady Miasta Marki
z dnia 7 sierpnia 2013 roku
zmieniaj~ca
uchwalf( nr XXXVII273/2013 Rady Miasta Marki
z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwaly budzetowej Miasta Marki na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 'lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorll!dzie gminnym (t~kstjednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6iniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214,
art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku
Nr 157, poz. 1240 z p6iniejszymi zmianami) uchwala siy, co nastypuje:
§ 1.W uchwale nr XXXVII273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie uchwaly
budzetowej Miasta Marki na 2013 rok, wprowadza siy nastypuj,!ce zmiany:
1)
§ 1 ust. 1 uchwaly otrzymuje brzmienie: "Ustala siy dochody budzetu Miasta Marki w 2013 roku
w l,!cznej kwocie 84.621.795 zlotych z tego· :
a) biez'!ce w kwocie 82.639.445 zlotych,
b) maj,!tkowe w kwocie 1.982.350 zlotych,
w zal,!czonej do uchwaly nr XXXVII273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013roku,
tabeli nr 1 "Planowane dochody budzetu na 2013 R", wprowadza siy nastypuj,!ce zmiany:
Dzial
Rozdzial
§
Nazwa
I
2
3
4
Plan przed
zmian,!
5
Zmniejszenie
Zwi'rkszenie
6
7
Plan po
zmianach
. 8
bieillce
010
01080
0690
750
75095
0970
900
90095
0690
Rolnictwo i lowiectwo
Dzialalnosc badawczo-rozwojowa
Wplywy z r6inych oplat
Administracja publiczna
Pozostala dzialalnosc
Wplywy z r6inych dochod6w
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Pozos tala dzialalnosc
Wplywy z r6inych oplat
bieillce
w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na
realizacj'r zadati finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa
wart, 5 ust. I pkt 2 i 3
majlltkowe
majlltkowe
Og6lem:
w tym z tytulu dotacji i srodkOw na finansowanie wydatkOw na realizacjc: zadan
£inansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2)
0,00
0,00
0,00
386292,00
35720,00
9000,00
1986400,00
55000,00
0,00
82 627 245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5700,00
5700,00
5700,00
6000,00
6000,00
6000,00
500,00
500,00
500,00
12200,00
5700,00
5700,00
5700,00
392292,00
41720,00
15000,00
1986900,00
55500,00
500,00
82 639 445,00
532885,00
0,00
0,00
532885,00
1982350,00
84 609 595,00
0,00
0,00
0,00
12200,00
1982350,00
84 621 795,00
532885,00
0,00
0,00
532885,00
§ 1 ust. 2 uchwaly otrzymuje brzmienie: "Ustala siy wydatki budzetu Miasta Matki w 2013 roku w
l,!cznej kwocie 85.882.415 zlotych z tego :
a) biez'!ce w kwocie w kwocie 76.610.990 zlotych w tym wydatki budzetu przypadaj,!ce do splaty
z tytulu poryczen udzielonych przez Miasto Marki w kwocie 2.715.764 zlotych,
b) maj,!tkowe w kwocie 9.271.425 zlotych,
w zal,!czonej do uchwaly nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013roku,
tabeli nr 2 "Planowane wydatki budzetu na 2013 R", wprowadza siy nastypuj,!ce zmiany:
2
Ztego
I
z tego:
ztego:
ztego:
Dzial
I
Rozdzia/
2
Trese
§
4
3
RolnictWo i /owiectwo
010
01080
Dzia/alnosc badawczo-rozwojowa
4210
Zakup materia/ow i
wyposazenia
Transport i /ijcznosc
600
60016
Drogi publiczne grninne
4430
Rome oplaty i skladki
4590
Kary i odszkodowania
wypIacane na rzecz osob
fizycznych
6050
Wydatki inwestycyjne
jednostek budZetowych
Gospodarka mieszkaniowa
700
70095
Pozosta/a dzia/alnosc
4210
Plan
Zakup materia/ow i
wyposazenia
--
przed zmian~
zmnieiszenie
zwiekszenie
PO zmianach
przed zmiana
zmniejszenie
zwi~kszenie
po zmianach
przed zrniana
zmnieiszenie
zwiekszenie
po zmianach
przed zmian~
zmnieiszenie
zwiekszenie
pozmianach
przed zmianll
zmniejszenie
zwiekszenie
PO zmianach
przed zmian~
zmnieiszenie
zwiekszenie
PO zmianach
przed zmiana
zmnieiszenie
zwiekszenie
PO zmianach
przed zmiana
zmnieiszenie
zwi~kszenie
po zrnianach
przed zrniana
zmnieiszenie
zwi~kszenie
po zmianach
przed zrnian~
zmnieiszenie
zwiekszenie
jlO zmianach
przed zmianl)
zmnieiszenie
zwiekszenie
PO zmianach
Wydatki
bieZllce
wydatki
jednostek
budZetowych,
wynagrodzenia
i skladki od
nich naJiczane
5
386500
0
20000
406500
0
0
20000
20000
0
0
20000
20000
6675934
-15000
90000
6750934
4326934
-15000
90000
4401934
27800
-15000
0
12800
0
0
15000
15000
715000
0
75000
790000
1935489
-17500
20000
1937989
1935489
-17500
20000
1937989
6
386500
0
20000
406500
0
0
20000
20000
0
0
20000
20000
3960934
-15000
15000
3960934
1611 934
-15000
15000
I 611 934
27800
-15000
0
12 800
0
0
15000
15000
0
0
0
0
1935489
-17500
20000
1937989
1935489
-17500
20000
1937989
7
386500
0
20000
406500
0
0
20000
20000
0
0
20000
20000
1611 934
-15000
15000
I 611 934
1 611 934
-15000
15000
1611 934
27800
-15000
0
12 800
0
0
15000
15000
0
0
0
0
1935489
-17500
20000
1937989
1935489
-17500
20000
1937989
100 000
100 000
100 000
a
-10000
-10000
-10000
0
a
90000
a
90000
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9600
0
0
9600
9600
0
0
9600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
a
90000
0
wydatki
zwilJZ3lle z
realizacj~
ich
statutowych
zadan;
9
386500
0
20000
406500
0
0
20000
20000
0
0
20000
20000
1602334
-15000
15000
1602334
1602334
-15000
15000
1602334
27800
-15000
0
12800
0
0
15000
15000
0
0
0
0
1935489
-17500
20000
1937989
1935489
-17500
20000
1937989
dotacje na
zadania
bieZllce
swiadczenia
narzecz
os6b
fizycznych;
10
1J
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2349000
0
0
2349000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 000
a
a
-10000
0
90000
0
0
wydatki na
programy
finansowane
wyp/aty z
z udzialem
tytuIu
srodkow,o
por~czen i
kt6rych
gwarancji
mowa wart.
5ust.lpkt ·
2i3
12
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wtym:
Wydatki
obsluga
dlugu
maj~tkowe
14
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
a
a
0
0
0
0
0
0
0
a
a
a
0
0
0
inwestycj
e i zakupy
inwestycy
jne
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
0
0
2715000 2715000
0
0
75000
75000
2790000 2790000
2715000 2715000
0
0
75000
75000
2790000 2790000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
715000
715000
0
0
75000
75000
790000
790000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
na programy
finansowane z
udzialem
srodkow,o
kt6rych mowa
w art. 5 list. I
pkt 2 i 3,
17
zakup i obj~cie
akcji i
udzialow oraz
wniesienie
wkladowdo
spo/ek prawa
handlowego.
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
. 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
a
a
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ztego
z tego:
z tego:
ztego:
Dzial
1
Rozdzial
2
§
4430
4610
Zakup ushlg pozostalyeh
Rome oplaty i skladki
Koszty post~powania
s~dowego i prokuratorskiego
Administraeja publiezna
750
75023
Urz~dy
gmin (miast i miast na prawaeh
powiatu)
4270
75095
Zakup uslug remontowyeh
Pozostala dzialalnose
4210
Zakup material6w i
wyposazenia
4300
Zakup ushlg pozostalyeh
4430
Plan
4
3
4300
754
Trese
Rome oplaty i skladki
BeZDieezenstwo publiezne i oehrona
przed zmiana
zmniejszenie
zwi~kszenie
po zmianaeh
przed zmiana
zmniejszenie
zwi~kszenie
po zmianaeh
przed zmiana
zmnieiszenie
zwi~kszenie
po zmianaeh
przed zmiana
zmnieiszenie
zwi~kszenie
po zmianaeh
przed zmiana
zmnieiszenie
zwiekszenie
po zmianaeh
przed zmiana
zmnieiszenie
zwiekszenie
po zmianaeh
przed zmian~
zmnieiszenie
zwiekszenie
po zrnianaeh
przed zmiana
zmniejszenie
zwiekszenie
po zmianaeh
przed zmiana
zmnieiszenie
zwi~kszenie
po zmianaeh
przed zmiana
zmnie'szenie
zwiekszenie
po zmianaeh
przed zmianq
5
897989
-5000
0
892 989
97500
-2500
0
95000
20000
0
20000
40000
7585966
0
27500
7613466
6239436
0
10000
6249436
20000
0
10 000
30000
408762
0
17500
426262
65000
0
10 000
75000
264600
0
5000
269600
0
0
2500
2500
802055
Wydatki
bieZljee
6
897989
-5000
0
892989
97500
-2500
0
95000
20000
0
20000
40000
7573004
0
27500
7600504
6239436
0
10 000
6249436
20000
0
10 000
30000
395800
0
17500
413300
65000
0
10000
75000
264600
0
5000
269600
0
0
2500
2500
772 055
wydatki
jednostek
budzetowyeh,
7
897989
-5000
0
892989
97500
-2500
0
95000
20000
0
20000
40000
7 158004
0
27500
7 185 504
6232436
0
10 000
6242436
20000
0
10 000
30000
395800
0
17500
413300
65000
0
10 000
75000
264600
0
5000
269600
0
0
2500
2500
742055
wynagrodzenia
i skladki od
nieh naliezane
wydatki
zwiljZllllez
realizaej~
ieh
statutowyeh
zadan;
8
9
897'989
-5000
0
892989
97500
-2500
0
95000
20000
0
20000
40000
1 554 847
0
27500
1582347
1 118877
0
10 000
1 128877
20000
0
10 000
30000
359 100
0
17500
376600
65000
0
10000
75000
264600
0
5000
269600
0
0
2500
2500
211 055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5603 157
0
0
5603 157
5 113 559
0
0
5113 559
0
0
0
0
36700
0
0
36700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
531000
3
dotaeje na
zadania
bieZljee
swiadezenia
na rzeez
osob
fizyeznyeh;
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
415000
0
·0
415000
7000
0
0
7000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wydatki na
programy
finansowane
z udzialem
srodk6w,o
ktoryeh
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2i3
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
wtym:
wyplaty z
tytuiu
por~ezen i
gwaraneji
obsiuga
dhlgu
maj~tkowe
inwestyej
e i zakupy
inwestyey
jne
13
14
15
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12962
0
0
12962
0
0
0
0
0
0
0
0
12962
0
0
12962
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12962
0
0
12962
0
0
0
0
0
0
0
0
12962
0
0
12962 .
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o.
30000
na programy
finansowane z
udzialem
srodkow,o
ktoryeh mowa
wart. 5 ust. I
pkt2 i 3,
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12962
0
0
12962
0
0
0
0
0
0
0
0
12962
0
0
12962
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zakup i obj~eie
akeji i
udzialow oraz
wniesienie
wklad6w do
spolek prawa
handlowego .
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
Ztego
ztego:
ztego:
7
8
pozmianach
przed zmianll
zmnieiszenie
zwiekszenie
po zmianach
przed zmianll
zmniejszenie
zwiekszenie
0
50000
852055
30000
0
50000
80000
30000
0
50000
0
50000
822055
30000
0
50000
80000
30000
0
50000
0
0
742055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
531000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211 055
0
0
0
0
0
0
0
0
50000
80000
30000
0
50000
80000
30000
0
50000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wydatki na
programy
finansowane
z udzialem
srodk6w.o
kt6rych
mowa wart.
5 ust. 1 pkt
2i3
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
80000
80000
0
0
0
80000
0
przed zmianll
zmniejszenie
zwiekszenie
po zmianach
przed zmian_1I
zmniejszenie
zwiekszenie
po zmianach
przed zmiana
zmniejszenie
zwiekszenie
5465764
0
200000
5665764
2750000
0
200000
2950000
2750000
0
200000
5465764
0
200000
5665764
2750000
0
200000
2950000
2750000
0
200000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
2950000
2950000
0
0
0
0
0
przed zmianll
zmniejszenie
zwiekszenie
po zmianach
przed zmiana
zmniejszenie
zwiekszenie
po zmianach
przed zmiana
zmniejszenie
zwiekszenie
po zmianach
przed zmiana
zmniejszenie
320000
-66000
0
254000
320000
-66000
0
254000
320000
-66000
0
254000
38187676
-7080
15018
38 195614
7818540
320000
-66000
0
254000
320000
-66000
0
254000
320000
-66000
0
254000
34315356
-7080
15018
34323294
7818540
320000
-66000
0
254000
320000
-66000
0
254000
320000
-66000
0
254000
27095328
-7080
15018
27103266
2716493
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22959486
0
0
22959486
2410661
320000
-66000
0
254000
320000
-66000
0
254000
320000
-66000
0
254000
4135842
-7080
15018
4143780
305832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6492 520
0
0
6492520
5 100000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129711
0
0
129711
2047
ztego:
Dzial
1
Rozdzial
2
Trese
§
3
przeciwpoZarowa
Plan
5
4
zmniejszenie
zwi~kszenie
75412
Ochotnicze straZe potarne
2820
Dotacja celowa z budzetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zadan
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Obsluga dlugu publicznego
757
75702
Obsluga papier6w wartosciowych.
kredyt6w i pOZyczek jednostek
samo~du terytorialnego
Odsetki od samo~dowych
papier6w wartosciowych lub
8110
zaci~gni~tych przezjednostk~
samo~du terytorialnego
kredyt6w i potyczek
R6me rozliczenia
758
75818
Rezerwy ogolne i celowe
4810
Rezerwy
Oswiata i wychowanie
801
80104
Przedszkola
zwi~kszenie
po zmianach
przed zmiana
Wydatki
bieZljce
6
wydatki
jednostek
budzetowych.
wynagrodzenia
i sldadki od
nich naliczane
wydatki
zwillZlllle z
realizacj~
ich
statutowych
zadaIi;
9
4
dotacjena
zadania
bieZljce
swiadczenia
narzecz
os6b
fizycznych;
10
11
wtym:
wypIaty z
tytulu
por~czen i
gwarancji
obsluga
dlugu
maj~tkowe
inwestycj
e i zakupy
inwestycy
jne
13
14
15
16
Wydatki
na programy
finansowane z
udzialem
srodk6w.o
kt6rych mowa
wart. 5 ust. 1
pkt2 i 3.
zakup i obj~cie
akcji i
udzial6w oraz
wniesienie
wklad6w do
sp61ek prawa
handlowego.
18
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2715764
0
0
2715764
0
0
0
0
0
0
0
2750000
0
200000
2950000
2750000
0
200000
2950000
2750000
0
200000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2950000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
597797
0
0
597797
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3872 320
0
0
3872 320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2172 320
0
0
2172 320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1700000
0
0
1 700000
0
,
Ztego
z tego:
Dzial
1
Rozdzial
2
Trese
§
Szkolenia pracownik6w
nieb~d~cych czlonkami
korpusu sluZby cywilnej
80130
Szkoly zawodowe
4240
4440
80146
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksi!iZek
Odpisy na zakladowy fundusz
swiadczeit socjalnych
Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli
4300
Zakup uslug pozostalych
4700
Szkolenia pracownikow
czlonkami
korpusu slutby cywilnej
nieb~d~cych
Ochrona zdrowia
851
85153
Zwalczanie narkomanii
2830
5
4
3
4700
Plan
1
Dotacja celowa z budtenl na
finansowame lub
zmnieiszenie
zwiekszenie
po zmianach
przed zmiana
zmnieiszenie
zwiekszenie
po zmianach
przed zmiana
zmnieiszenie
zwi~kszenie
po zmianach
przed zmiana
zmnieiszenie
zwi~kszenie
po zmianach
przed zmiana
zmnieiszenie
zwiekszenie
po zmianach
przed zmiana
zmnieiszenie
zwiekszenie
po zmianach
przed zmiana
zmnieiszenie
zwiekszenie
po zmianach
przed zmiana
znmieiszenie
zwiekszenie
po zmianach
przed zmiana
zmnieiszenie
zwi~kszenie
po zmianach
przed zmiana
zmnieiszenie
zwiekszenie
po zmianach
przed zmiana
zmnieiszenie
0
3000 ·
7821 540
0
0
3000
3000
47997
0
7938
55935
0
0
5000
5000
0
0
2938
2938
141134
-7080
4080
138134
11835
0
4080
15915
106199
-7080
0
99119
655000
-27310
27310
655000
61500
-8000
0
53500
18000
-8000
Wydatki
bieZllce
6
0
3000
7821 540
0
0
3000
3000
47997
0
7938
55935
0
0
5000
5000
0
0
2938
2938
141134
-7080
4080
138134
11835
0
4080
15915
106199
-7080
0
99119
655000
-27310
27310
655000
61500
-8000
0
53500
18000
-8000
wydatki
jednostek
budietowych,
7
0
3000
2719493
0
0
3000
3000
47900
0
7938
55838
0
0
5000
5000
0
0
2938
2938
141134
-7080
4080
138134
11835
0
4080
15915
106199
-7080
0
99119
309400
-810
27310
335900
43500
0
0
43500
0
0
wynagrodzenia
i skladki od
nich naliczane
wydatki
zwiljZaJ1e z
realizacj~
ich
statutowych
zadait;
8
9
0
0
2410661
0
0
0
0
42900
0
0
42900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135240
0
20000
155240
16000
0
0
16000
0
0
0
3000
308832
0
0
3000
3000
5000
0
7938
12938
0
0
5000
5000
0
0
2938
2938
141134
-7080
4080
138134
11835
0
4080
15915
106199
-7080
0
99119
174160
-810
7310
180660
27500
0
0
27500
0
0
5
dotacje na
zadania
bieZllce
swiadczenia
na rzecz
osob
fizycznych; •
10
11
0
0
5100000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
328000
-26500
0
301500
18000
-8000
0
10000
18000
-8000
.
z tellO:
ztego:
0
0
2047
0
0
0
0
97
0
0
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17600
0
0
17600
0
0
0
0
0
0
wydatki na
programy
finansowane
z udzialem
srodk6w,o
ktorych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2i3
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wtym:
Wydatki
wyplaty z
tytuhl
por~czeit i
gwarancji
obshlga
dhlgu
13
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
inwestycj
e i zakupy
inwestycy
jne
maj~tkowe
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
na programy
finansowane z
udzialem
srodkow, o
ktorych mowa
wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
17
zakup i obj~cie
akcji i
udzial6w oraz
wniesienie
wkladow do
spolek prawa
handlowego.
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
a
0
0
0
0
0
0
a
a
0
0
0
0
0
0
Ztego
z tego:
ztego:
zwi~kszenie
0
0
0
0
0
0
0
wydatki na
programy
finansowane
z udzialem
srodk6w,o
lct6rych
mowawart.
5 ust. I plct
2i3
12
0
po zmianach
10 .000
10 000
0
0
0
10 000
0
przed zrnianl\
zrnnieiszenie
zwiekszenie
po zmianach
przcd zrnianl\
zrnnieiszenie
zwiekszenie
568500
-19310
27310
576500
310000
-18500
0
568500
-19310
27310
576500
310000
-18500
0
240900
-810
27310
267400
0
0
0
119240
0
20000
139240
0
0
0
121660
-810
7310
128160
0
0
0
310000
-18500
0
291 500
310000
-18500
0
po zmianach
291500
291500
0
0
0
110200
0
20000
130200
20000
-810
0
19190
63210
0
6500
69710
1060
0
810
1870
10533543
-344738
100000
10288805
2487300
-343238
0
2144062
2405300
-343238
110200
0
20000
130200
20000
-810
0
19190
63210
0
6500
69710
1060
0
810
1870
7985900
-343238
100000
7742662
2487300
-343238
0
2144062
2405300
-343238
lIO 200
110200
0
0
0
0
20000
-810
0
19190
63210
0
6500
69710
1060
0
810
1870
5430900
-343238
100000
5187662
2487300
-343238
0
2144062
2405300
-343238
ztego:
Dzial
I
Rozdzial
2
85154
Trese
ss
3
4
dofinansowanic zadar\
z1econych do realizacji
pozostalym jednostkom nie
zaliczanym do selctora
finans6w publicznych
Przeciwdzialanie alkoholizmowi
2830
4170
Dotacja celowa z budZetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zadar\
zleconych do realizacji
pozostalym jednostkom nie
zaliczanym do sektora
finans6w publicznvch
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup material6w i
wyposaZenia
4300
Zakup uslug pozostalych
4480
Podatek od nieruchomosci
Gospodarka komunalna i ochrona
srodowiska
900
90002
Gospodarka odpadami
4300
Zakup uslug pozostalych
Plan
. Wydatki
bie4ce
zwi~kszenie
po zmianach
przed zrniana
zrnnieiszenie
zwiekszenie
DO zmianach
Drzed zmiana
zrnnieiszenie
zwiekszenie
DO zmianach
Drzed zrniana
zrnniejszenie
zwiekszenie
DO zmianach
przed zmianl\
zmniejszenie
zwiekszenie
DO zmianach
przed zrnianl\
zrnnieiszenie
zwiekszenie
DO zrnianach
Drzed zrniana
zrnniejszenie
7
6
5
Drzed zmiana
zrnniejszenie
wydatki
jednostek
budZetowych,
0
20000
130200
20000
-810
0
19190
63210
0
6500
69710
1060
0
810
1870
7927900
-343238
100000
7684662
2487300
-343238
0
2144062
2405300
-343238
wynagrodzenia
i sldadki od
nich naliczane
wydatki
zwiljZRl1c z
realizacjl\
ich
statutowych
zadar\;
8
9
O.
20000
130200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2497000
0
0
2497000
0
0
0
0
0
0
6
dotacje na
zadania
bie4ce
swiadczenia
na rzecz
os6b
fizycznych;
10
11
wtym :
wypIaty z
tytulu
por~czer\ i
gwarancji
obsluga
dhlgtl
13
14
Wydatki
majqtkowe
15
inwestycj
e i zakupy
inwestycy
jne
na programy
finansowane z
udzialem
srodk6w,o
kt6rych mowa
wart. 5 ust. I
plct 2 i 3,
18
17
16
zakup i obj~cie
akcji i
udzial6w oraz
wniesienie
wklad6w do
sp6lek prawa
handlowego.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17600
0
0
17600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
291 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20000
0
0
20000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38000
0
0
38000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2547643
-1500
0
2546 143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1247643
-1500
0
I 246 143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I 300000
0
0
1300000
0
0
0
0
0
0
.
Ztego
z tego:
ztego:
ztego:
Dzial
Rozdzial
Trese
s
Plan
~
Wydatki
bieZljee
wydatki
jednostek
budzetowyeh,
wynagrodzenia
i skladki od
nieh naliezane
;
1
2
5
4
3
zwi~kszenie
90015
Oswietlenie ulie, plae6w i drog
6050
90095
Wydatki inwestyeyjne
jednostek budzetowyeh
Pozostala dzialalnose
4210
Zakup materialow i
wyposa:l:enia
4270
Zakup uslug remontowyeh
4300
Zakup llshlg pozostalyeh
Kultura fizyezna
926
92695
Pozostala dzialalnosc
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
ZakllP materialow i
wyposazenia
po zmianaeh
przed zmiana
zmnieiszenie
zwi~kszenie
po zmianaeh
przed zmiana
zmnieiszenie
zwi~kszenie
po zmianaeh
przed zmiana
zmnieiszenie
zwiekszenie
po zmianaeh
przed zmiana
zmnieiszenie
zwiekszenie
DO zmianaeh
przed zmiana
zmniejszenie
zwi~kszenie
po zmianaeh
orzed zmiana
zmniejszenie
zwiekszenie
po zmianaeh
orzed zmiana
zmniejszenie
zwi~kszenie
po zmianaeh
orzed zmiana
zmnieiszenie
zwi~kszenie
po zmianaeh
przed zmiana
zmnieiszenie
zwiekszenie
po zmianaeh
przed zmiana
zmnieiszenie
zwiekszenie
0
2062062
1725000
-1500
0
1723500
475000
-1 500
0
473500
1 800 100
0
100000
1 900100
129500
0
70000
199500
0
0
20000
20000
283600
0
10000
293600
1432171
0
140000
1572 171
873911
0
140000
1 013 911
128191
0
20000
148191
144300
0
100000
6
0
2062062
1250000
0
0
1250000
0
0
0
0
500100
0
100000
600100
129500
0
70000
199500
0
0
20000
20000
283600
0
10000
293600
1432171
0
140000
1572 171
873911
0
140000
1013 911
128191
0
20000
148191
144300
0
100000
7
0
2062062
1250000
0
0
1250000
0
0
0
0
480100
0
100000
580 100
129500
0
70000
199500
0
0
20000
20000
283600
0
10 000
293600
873911
0
140000
1 013 911
873911
0
140000
1 013 911
128191
0
20000
148191
144300
0
100000
wydatki
zwillZ3ne z
realizaej~
ieh
statutowyeh
zada!\;
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21000
0
0
21000
·0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144691
0
20000
164691
144691
0
20000
164691
128191
0
20000
148191
0
0
0
9
0
2062062
1250000
0
0
1250000
0
0
0
0
459100
0
100000
559100
129500
0
70000
199500
0
0
20000
20000
283600
0
10000
293600
729220
0
120000
849220
729 220
0
120000
849220
0
0
0
0
144300
0
100000
7
dotaeje na
zadania
bieZljee
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20000
0
0
20000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
535000
0
0
535000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wydatki na
programy
finansowane
swiadezenia
z udzialem
na rzeez
srodk6w,0
osob
ktoryeh
fizyeznyeh ;
mowa wart.
5ust. 1 pkt
2i3
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23260
0
0
0
0
0
23260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wtym:
Wydatki
wyplaty z
tytulu
por~ezen i
gwaraneji
obsluga
dlugu
13
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
maj ~tkowe
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
475000
-1500
0
473500
475000
-1500
0
473500
1300000
0
0
1300000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
inwestyej
e i zakupy
inwestyey
jne
16
0
0
475000
-1500
0
473500
475000
-1 500
0
473500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
na programy
finansowane z
udzialem
srodkow, o
ktoryeh mowa
wart. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
17
zakup i obj~eie
akeji i
udzialow oraz
wniesienie
wkladow do
spolek prawa
handlowego.
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 300000
0
0
1300000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ztel!O
ztego:
ztego:
ztego:
Dzial
I
Rozdzial
2
Trese
§
Plan
4
3
zmianach
przed zmiana
zmnieiszenie
zwiekszenie
PO zmianach
przed zmiana
zmnieiszenie
zwiekszenie
PO zmianach
PO
4300
Zakup uslug pozostalych
Wydatki razem:
I
5
244300
421420
0
20000
441420
85670215
-477628
689828
85882415
Wydatki
bieZljce
6
244 300
421420
0
20000
441420
76472 290
-476128
614828
76610990
wydatki
jednostek
buc!Zetowych,
7
244300
421420
0
20000
441420
52250106
-449628
364828
52165306
wynagrodzenia
i skladki od
nich naliczane
8
0
0
0
0
0
34416406
0
40000
34456406
wydatki
zwiqzane z
realizacjq
ich
statutowych
zadari;
9
244300
421420
0
20000
441420
17833700
-449628
324828
17708900
8
dotacje na
zadania
bieZljce
swiadczenia
na rzecz
os6b
fizycznych;
10
II
0
0
0
0
0
10929520
-26500
50000
10953020
0
0
0
0
0
7205843
0
0
7205843
wydatki na
programy
finansowane
zudzialem
srodk6w,o
kt6rych
mowawart.
5 ust. I pkt
2i3
12
0
0
0
0
0
621 057
0
0
621 057
wtym:
wyplaty z
tytulu
por~czeri i
gwarancji
Wydatki
obsluga
dlugu
maj~tkowe
13
14
15
0
0
0
0
0
2715764
0
0
2715764
0
0
0
0
0
2750000
0
200000
2950000
0
0
0
0
0
9197925
-1500
75000
9271 425
inwestycj
e i zakupy
inwestycy
jne
16
0
0
0
0
0
6197925
-1500
75000
6271425
naprogramy
finansowane z
udzialem
srodk6w,o
kt6rych mowa
w lirt. 5 ust. I
pkt 2 i 3,
17
0
0
0
0
0
12962
0
0
12962
zakup i obj~cie
akcji i
udzial6w oraz
wniesienie
wklad6wdo
sp61ek prawa
handlowego.
18
0
0
0
0
0
3000000
0
0
3000000
3)
§ 2 uchwaly otrzymuje brzmienie:
1. Ustala siy deficyt budzetu Miasta Marki w 2013 roku w wysokosci 1.260.620 zlotych
sfinansowany przychodami pochodz£!cymi z
a) pozyczki w kwocie 1.185.970 zlotych
b) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 74.650 zlotych
2. Ustala siy przychody budzetu w kwocie 23.185'.970 zlotych w tym:
a) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 22.000.000 zlotych,
b) z pozyczki w NFOSiGW w kwocie 1.185.970 zlotych.
3. Ustala siy rozchody budzetu w kwocie 21.925.350 zlotych w tym:
a) na wykup papier6w wartosciowych w kwocie 21.800.000 zlotych,
b) na splaty pozyczki w kwocie 125.350 zlotych.
4. Ustala siy limit zaci£!ganych kredyt6w w kwocie 1.000.000 zlotych przeznaczonej na pokrycie
przejsciowego deficytu budzetu.
5. Ustala siy limit zaci£!ganych zobowillZan z tytulu emisji obligacji komunalnych oraz pozyczki:
a) z pozyczki w kwocie 1.185.970 zlotych przeznaczonej na sfinansowanie planowanego
deficytu budzetu,
b) z tytulu emisji obligacji komunalnych w kwocie 125.350 zlotych przeznaczonej na splaty
zaci£!gniytej pozyczki w 2012 roku,
c) z tytulu emisji obligacji komunalnych w kwocie 22.000.000 zlotych, przeznaczonej na
wykup serii obligacji wyemitowanych w latach ubieglych.
4)
tabela lIT 3 uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w zal£!czniku lIT 1 do niniejszej uchwaly,
5)
zal£!cznik
lIT
1 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w zal£!czniku
lIT
2 do niniejszej
lIT
2 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w zal£!czniku
lIT
3 do mmeJszeJ
uchwaly.
6)
zal£!cznik
uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Miasta Marki.
§ 3.Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.
§ 4.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.
9
RAD A MIAST,", MAR KI
Za1llcznik nr I
do uchwaly nr XLIV/341/2013
Rady Miasta Marki
z dnia 7 sierpnia 2013 roku
A I. ,J , P i! .:, ud6kiego 95
05 - 270
MAR K I
t e l. l ll -~ :!) 7 8 1- 10 - 0 3
Fax 781-13 - 78
IDO i, MaZOIDieckie
Tabela Nr 3
Do Uchwaly Nr XXXVI/273/20 13
Rady Miasta Marki
Z dnia 30 stycznia 2013
PLAN WYDATKOW MAJ1\TKOWYCH NA 2013 ROK
Dzial
Rozdz.
§
600
60016
6050
6060
750
75095
6639
754
801
801
75411
80101
6170
6050
80110
6010
852
900
85219
90001
6060
6050
Nazwa zadania
Plan
ULICE, PLACE, DROGI
Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych
Budowa chodnika na ul. Stawowejoraz miejsc parkingowych przy kompleksie boisk
Budowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej (na odcinku od skrzyZowania z ul. Karlowicza
do skrzyZowania z ul. Ok6Ina).
Projekt budowy drogi mineralno bitumicznej z chodnikiem i parkingami pomiedzy
cmentarzem a drogij woiewOdzkij 631 ul. Cmentarna
Projekt budowy ulicv Radnej wraz z odwodnieniem
Budowa chodnika w ul. Glawnej
Montat barier energochlonnych w pasie drogi ul.Przylesnej
Montat barier energochlonnvch w pasie drogi ul.Stawowei
Razem inwestycje
Zakupy inwestycvjne jednostek budzetowych
Zakup gruntu pod budow~ drag i infrastruktury technicznej .
Razem inwestycje
Razem inwestycje
ADMINISTRACJA SAMORZADOWA
POWSTALA DZIALALNOS(
Dotacje celowe przekazane do samol'Zl\du wojewOdztwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) mi¢zy jednostkami
samol'Zl\du terytorialnego
Dofinansowanie projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojew6dztwa
mazowieckiego. przez budowanie spoleczenstwa informacyjnego i gospodarki op'artej
na wiedzy poprzez stworzenie zinlegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu.
.
Dofinansowanie projeklu: Rozw6j elektronicznej adrtlinislracji w samolZlldach
wojew6dztwa mazowieckiego wspomagaj~cej niwelowanie dwudzielnosci polencjalu
wojew6dztwa.
Razem inwestycje
Razem inwestycie
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Poiamej
Dotacja dla Powiatowei Stratv Potarnei
Razem inwestycje
OSWIATA
Wydatki inwestycyjne jednoslek budzetowych
Termomodernizacja budynku Szkolv Podslawowei nr I
Termomodernizacia budynku Szkoly Podslawowej nr 3
Termomodernizacja budynku Zespolu Szk61 nr 2
Budowa Irzech placow zabaw w ramach programu "Radosna Szkola"
Aklualizacja projektu boiska przy ZesPOle szkal nr 2
Razem inwestycje
Wydatki na zakup i obj~cie akcji, wniesienie wkladow do spolek prawa
handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych bank6w paiistwowych i
innych instytucji finansowych
Wydatki na zakup i obj~cie akcji. wniesienie wkladu do Spoki z 0 .0. "Mareckie
Inwestycje Miejskie"
Razem inwestycje
Razem inwestycje
OPIEKA SPOLECZNA
Osrodek Pomocy Spolecznej
Zakup sp~tu kompulerowegO
Razem inwestycje
GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOD
Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych
Budowa kanalizacji deszczowei w czesci ul Lisiei
Budowa kanalizacii deszczowej wraz z przebudowll nawierzchni w cz~sci ui. Szkolnej
Projekty odwodnienia ul. Katowickiej
10
dochody
wlasne
ztego:
srodki 0
kt6rych
mowaw
art. 5 ust.
I pkt2 i 3
uofp
kredyty.
potyczki.
obligacje
inne
dotacje
240000
240000
215000
215000
30000
30000
30000
200000
20000
55000
790000
30000
200000
20000
55000
790000
0
0
0
0
2000000
2000000
2790000
2000000
2000000
2790000
0
0
0
0
0
0
0
0
2436
2436
10526
10526
0
0
0
0
12962
12962
12962
12962
0
0
0
0
0
0
0
0
30000
30000
30000
30000
0
0
0
0
487973
356017
611 980
706350
10000
2172 320
75000
75000
120000
360000
10 000
640000
1700 000
1700000
1700 000
412973
28101.7
491980
346350
I 185970
0
346350
0
1700 000
0
0
0
0
1700000
3872 320
1700000
2340000
0
1 185970
0
0
0
346350
0
0
20000
20000
20000
20000
0
0
0
0
200 000
500 000
15000
200000
500000
15000
,
Dzial
900
Rozdz.
90015
§
6050
90095
6010
Plan
Nazwa zadania
Proiekty odwodnienia ul. Glownej
Projekty odwodnienia
Razem inwestycje
OSWIETLENIE ULIC
Wydntki inwestycyjne jednostek budietowych
Budowa oswietlenia w ulicy Tatarskiej
Budowa oswietlenia w ulicy Kamienieckiej
Budowa oswietlenia w ulicy Skowroniei
Budowa oswietlenia w ulicy_W~skiej
Budowa oswietlania fragmentu ulicy Wisniowieckiego
Budowa oswietlenia ulicy Nalkowskiej
Budowa oswietlenia fragmentu ulicy Letniej
Budowa oswietlenia ulicy Fredry i Galczvnskiego
Budowa oswietlenia w ul. Makuszynskiego
Budowa oswietlenia w ul. Kusocinskiego
Budowa oswietlenia w ul. Uroczej
Budowa oswietlenia w ul. Malej
Projekty oswietlenia ulicznego
Razem inwestyc' e
POZOSTALA DZIALALNOSC
Wydatki na zakup i obj~cie akcji, wniesienie wkladow do spolck prawa
handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowycb bank6w paiistwowych i
innych instytucji finansowych
Dokapitalizowanie Spolki z 0 .0. Wodoci~g Marecki z przeznaczeniem na realizacj~
projektu budowy kanalizacii mieiskiei
Razem inwestycje
Razem inwestycje
INWESTYCJE RAZEM 2013
11
dochody
wlasne
kredyty,
poi:yczki,
obligacje
ztego:
srodki 0
ktorych
mowaw
art. 5 ust.
I pkt 2 i 3
uofp
inne
dotacje
12000
45643
772 643
12000
45643
772 643
0
0
0
0
15000
16000
56000
25000
22000
36000
40000
43500
30000
11 000
12000
70000
97000
473500
15000
16000
56000
25000
22000
36000
40000
43500
30000
11 000
12000
70000
97000
473500
0
0
0
0
1300000
1300000
1300000
1300000
1300000
1300000
0
0
0
0
0
0
0
0
9271 425
7739 lOS
I ISS 970
0
3463S0
0
Zal/lcznik nr 2
do uchwaly nr XLIV/34 1/20 13
Rady Miasta Marki
z dnia 7 sierpnia 2013 roku
RADA MIA STA. MA RKI
AI. J . P iL,ud:::: !-<: lego 9 5
05 - 2 70
MARKI
te l. (0 -:: :0781 - 10 - 03
Fax 781-13 - 78
mojo Mazomieckie
DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU
Z BUDZETU PODMIOTOM NALEZI\CYM
I NIE NALEZI\CYM DO SEKTORA FINANS6w PUBLICZNYCH
Dzial
Rozdzial
§
Jednostki sektora finans6w
publicznych
600
60004
2310
754
75405
75411
75412
92109
92116
3000
6170
2820
2480
2480
921
921
Jednostki nie naleZ<tce do
sektora finans6w publicznych
801
801
801
801
80101
80104
80106
80110
2540
2540
2540
2540
851
85153
2830
851
85154
2830
852
85295
2830
900
90095
2830
926
92604
2830
Trese
Jednostkalzadanie
Miasto Stoleczne Warszawa - dotacje celowe
otrzymane z gminy lub z miasta stolecznego
Warszawy na zadania bieZ<tce realizowane na
podstawie porozumien (um6w) miC(dzy jednostkami
samorntdu terytorialnego
Wplaty jednostek na pailstwowy fundusz celowy
Pailstwowa Strai; Pozama
Ochotnicza Straz Pozama
Miejski Osrodek Kultury
Biblioteka Mie.iska
Jednostkalzadanie
Dotacje dla niepublicznych szk61 podstawowych
Dotacje dla ni{:Qubliczn~ch~rzedszkoli
!nne formy wychowania,£rzedszkoln{:go
Dotacje dla niepublicznych gimnazj6w
Dotacje dla podmiot6w realizuj/lcych zadania z
zakresu przeciwdzialania narkomanii
. Dotacje dla podmiot6w realizuj/lcych iadania z
zakresuJ)rzeciwdzialania alkoholizmowi
Dotacje dla podmiot6w realizuj/lcych zadania z
zakresu ~ieki spolecznej
Dotacje dla podmiot6w realizuj/lcych zadania z
zakresu opieki nad zwierzC(tami
Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i
sportu
Og61em
Kwota dotacji
celowej
-'p"odmiotowej
2349000
10000
30000
80000
610 000
540000
500000
5100000
212520
680000
10000
291500
25000
. 20000
535000
7642520
12
3350500
RADA MIAST A. MARKI
AI .J Pil ,ud::-,I<lego 95
05
·270
Zat~cznik nr 3
do uchwaly nr XLIV/341/2013
Rady Miasta Marki
z dnia 7 sierpnia 2013 roku
MARKI
tel. (O<!2) 781-10-03
r ax 181-13-78
UJoj. Mazowieckie
0750
0920
0960
0970
Plan dochod6w rachunku gminnych jednostek budzetowych prowadzllcych dzialalnosc okreslonll
w przepisach 0 systemie oswiaty i wydatk6w nimi finansowanych w 2013 roku
Dzial 80 I, Rozdzial 80101
Szkoly
SP I
SP2
SP3
SP4
ZS I
§
Dochody z najmu i dzier1.awy skladnik6w majljtkowych Skarbu
Pans twa, jednostek samorzljdu terytorialnego lub innych jednostek
15000
0
22000
100000
0
zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow 0
podobnym charakterze
Pozostale odsetki
500
300
500
300
0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni~znej
45000
35000
3000
0
10000
Wplywy z r6Znych dochodow
17 000
2000
20000
0
10 000
RAZEM 80101
70500
52300
27500
130300
0
187000
500
20000
5000
75500
2100
113000
54000
356 100
SP4
ZS I
ZS2
Wplywy z uslug
3000
Pozostale odsetki
100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni~znej
900
RAZEM80110
0
0
0
0
4000
0
Dzia1801, Rozdzial80148
Wplywy z uslug
250000 200000
160000
156000
0
80000
RAZEM 80148
250000 200000
160000
156000
80000
0
RAZEM801
320500 252300
187500
286300
4000
155500
OGOLEM
320500 252300
187500
286300
4000
155500
PROJEKT PLANU WYDATKOW REALIZOWANYCH Z DOCHODOW PLACOWEK OSWIATOWYCH NA 2013
Dzia1801, Rozdzial80101
Szkoly
§
SP I
SP2
SP3
SP4
ZS I
ZS 2
Wynagrodzenia bezosobowe
20000
2000
1000
0
1000
0
Zakup materialow i wyposaZenia
25000
30300
15000
20000
0
34600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi!l:iek
12000
2000
4800
5200
7000
0
Zakup energii
5000
0
3000
20000
0
5000
Zakup uslug remontowych
5000
2000
25000
0
13 500
5000
Zakup uslug zdrowotnych
0
0
0
0
0
0
Zakup uslug pozostalych
24300
5000
4000
40000
0
10000
Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii
0
0
0
2700
1200
0
komorkowej
R6Zne oplaty i skladki
1500
0
0
0
0
0
Podatek od nieruchomosci
2500
500
0
500
300
0
Szkolenia pracownikow nieb~dllcych czlonkami korpusu sluzby
0
200
0
cywiInej
RAZEM 80101
70500
52300
27500
130300
0
75500
Razem
3000
100
900
4000
§
0830
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4430
4480
4700
4210
4220
4300
Dzial 80 I, Rozdzial 80 I 10
§
Zakup materialow i WYPosaZenia
Zakup srodkow zywnosci
Zakup uslug pozostalych
RAZEM80110
Dzia1801, Rozdzial80148
§
4220
Razem
50000
Dzial 80 I, Rozdzial 80 I 10
0830
0920
0960
ZS2
Zakup srodkow zywnosci
RAZEM 80148
RAZEM801
OGOLEM
Szkoly
SP2
SP I
SP3
SP2
SP I
SP 3
0
0
SP I
250000
250000
320500
320500
SP2
200000
200000
252300
252300
13
Szkoly_
SP4
0
Szkoly
SP3
160000
160000
187500
187500
0
SP4
156000
156000
286300
286300
846000
846000
1206100
1206100
Razem
24000
124900
31000
33000
50500
0
83300
3900
1500
3800
200
356 100
ZS I
400
3000
600
4000
ZS 2
0
Razem
400
3000
600
4000
ZS I
ZS2
80000
80000
155500
155500
Razem
846000
846000
1206100
I 206 100
0
0
4000
4000
0750
0830
0920
0960
0970
3020
4170
4210
4220
4240
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4700
Plan dochod6w rachunku gminnych jednostek bud:tetowych prowadZ/lcych dzialalnosc okreslonl!
w przepisach 0 systemie oswiaty i wydatk6w nimi finansowanych w 2013 roku
Perzedszkola Miejskie Nr
Dzia1801, Rozdzial80104
Razem
§
2
3
I
5000
Dochody z najmu i dzierzawy
5000
800000
Wplywy z uslug
240000
290000 270000
200
600
Pozostale odsetki
200
200
5000
7000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniC;i:nej
1000
1000
3000
5000
Wplywy z r6i:nych dochod6w
1000
1000
248200
817600
RAZEM 801
292200 277200
0
0
Stan srodk6w na poczatek okresu sprawozdawczego
0
0
248200
817600
292200 277 200
OGOLEM
Przedszkole Miejskie Nr
Dzia1801, Rozdzial80104
Razem
2
3
§
I
2000
5000
2000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen
1000
25000
4000
Wynagrodzenia bezosobowe
15000
6000
146700
57500
Zakup material6w i wyposai:enia
40600
48600
410000
120000
Zakup srodk6w Zywnosci
140000 150000
40800
15000
12000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi;ji:ek
13 800
55000
Zakup uslug remontowych
15000
10 000
30000
7000
2000
Zakup uslugzdrowotnych
2000
3000
97500
27500
Zakup uslug pozostalych
40000
30000
6000
1000
2000
Zakup uslug dostc;pu do sieci Internet
3000
Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii
4900
2000
1500
1400
kom6rkowej
9000
3000
'Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
3000
3000
7300
2500
Podr6i:e slui:bowe krajowe
3000
1800
400
R6i:ne oplaty i skladki
100
200
100
Szkolenia pracownik6w nieb~dl!cych czlonkami korpusu slui:by
2000
3000
500
500
cywilnej
248200
817600
277
200
292200
RAZEM 801
0
0
0
Stan srodk6w na koniec okresu sprawozdawcze~o
0
817600
248200
292200 277 200
OGOLEM
14