Ustka, dnia 08 kwietnia 2016 INFORMACJA ZARZĄDU „EMPEC” sp

Ustka, dnia 08 kwietnia 2016
L.dz. 606/2016
INFORMACJA ZARZĄDU „EMPEC” sp. z o.o. w USTCE
z bieżącej działalności spółki
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC” Sp. z o.o. w Ustce wykonuje swoje bieżące
zadania na podstawie przyjętego przez Zarząd, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą i
zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników planu gospodarczego na dany rok kalendarzowy.
Podstawowe działania Spółki polegają na wytwarzaniu oraz przesyle i dystrybucji energii cieplnej.
Do zadań uzupełniających należą konserwacja instalacji, działalność remontowa, inwestycyjna i
doradcza.
26 kwietnia 2016r. odbędzie się posiedzenie RN, na którym zostanie przedstawione do
zaopiniowania sprawozdanie z działalności Spółki i wynik finansowy za rok 2015. Badanie bilansu
zostało zakończone przez biegłego rewidenta w dniu 05.04.2016r. Informacje szczegółowe na temat
realizacji zadań gospodarczych 2015, pojawią się na stronie internetowej przedsiębiorstwa w maju
2016r, po zatwierdzeniu w/w sprawozdania i wyniku finansowego przez Właścicieli spółki.
Jak zwykle do najważniejszych działań rozwojowych przedsiębiorstwa należy pozyskiwanie
nowych odbiorców oraz inwestycje chroniące środowisko naturalne. Poniżej przedstawiamy
informacje z roku 2015 i najnowsze zamierzenia w tym zakresie:
Nowi klienci – nowe podłączenia
Rozliczono dokumentacyjnie i księgowo nowe podłączenia zrealizowane w 2015 roku:
1. Podłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.Kowalewskiego 7.
2. Podłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM ”KORAB” (ciepła woda
użytkowa) przy ul.Dąbrowszczaków 2,3,5,7 - indywidualne węzły dwufunkcyjne.
3. Podłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ciepła woda użytkowa) przy
ul.Dąbrowszczaków 8 - indywidualny węzeł dwufunkcyjny.
4. Podłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ciepła woda użytkowa) przy
ul.Dąbrowszczaków 9 - indywidualny węzeł dwufunkcyjny.
5. Podłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego SM ”ŁOSOŚ”(ciepła woda użytkowa)
przy ul.Słowiańskiej 6.
6. Podłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego SM ”ŁOSOŚ”(ciepła woda użytkowa)
przy ul.Sprzymierzeńców18A.
7. Podłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego SM ”ŁOSOŚ”(ciepła woda użytkowa)
przy ul.Sprzymierzeńców37.
8. Podłączenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul.Bursztynowej 12.
9. Podłączenie rozbudowanej części budynku wielorodzinnego “MAT-BET’ przy ul.Na
Wydmie 3(ciepła woda użytkowa).
10. Podłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.Brzozowej 16A.
11. Podłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.Kosynierów 1.
12. Podłączenie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach konkursu ”Czyste
powietrze Pomorza edycja 2015” : ul.Pułaskiego 27,26,23,13,12.
13. Podłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.Kowalewskiego 15.
Uruchomiono następujące zadania inwestycyjnezwiązane z realizacją zatwierdzonego planu
inwestycyjnego na rok 2016 - podłączenie nowych odbiorców.
1. Podłączenie budynku mieszkalnego przy ul.Bulwar Portowy 7 (od marca 2016 odbiór
(1)
ciepła).
2. Podłączenie
czenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.D
ul.Dąbrowszczaków
ąbrowszczaków przy Szkole
Podstawowej Nr 2.
3. Podłączenie
czenie budynku mieszkalnego przy ul.Westerplatte 3.
4. Podłączenie
czenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego UTBS przy ul.Polnej.
5. Podłączenie
czenie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych w ramach
konkursu ”Czyste powietrze Pomorza edycja 2015”.
6. Podłączenie
czenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego UTBS(ciepła woda uużytkowa) przy
ul.Walki Młodych 6.
7. Podłączenie
czenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM ”KORAB”(ciepła woda
użytkowa)
ytkowa) przy ul.Wróblewskiego 4 i 6.
8. Podłączenie
czenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego UTBS(ciepła woda uużytkowa) przy
ul.XX-lecia 7.
9. Podłączenie
czenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego UTBS(ciepła woda uużytkowa) przy
ul.Grunwaldzka 6.
10. Podłączenie
czenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego SM ”ŁOSO
”ŁOSOŚ”(ciepła
Ś”(ciepła woda uużytkowa)
przy ul.Rybackiej 1A.
11. Podłączenie
czenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego UTBS(ciepła woda uużytkowa) przy
ul.Dąbrowszczaków 6.
Główne zadania inwestycyjne:
W okresie od 1.01.2016 do dnia 31.03.2016
31.0
na inwestycje wydano łącznąą kwot
kwotę 281.316,28 zł, co
stanowi prawie 21% planowanej kwoty inwestycyjnej na rok 2016 (1.340.000,00zł).
1.340.000,00zł).
Plan inwestycji na rok 2016 stanowi załącznik
zał cznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
W roku 2015 zakupiono
akupiono uprawnienia do emisji CO2 za kwotę
kwot 387.510,59 zł, umorzono
uprawnienia o wartości 345.964,433 zł, pozostała wartość uprawnień wynosi 41.546,16 zł.
Inne sprawy:
1) Realizacja modernizacji systemu odpylania spalin w kotłowni KR-1
KR w Ustce
W grudniu 2015 inwestycja została ukończona
uko czona i odebrana z drobnymi usterkami do poprawienia.
Usterki zostały usunięte
te w styczniu 2016
2016.
Rzut aksonometryczny i fotografia instalacji odpylania kotła nr. 6.
(2)
Zgodnie z obowiązującym
ącym
cym prawem na stronie naszej spółki (zakładka „Informacje
ustawowe”) została umieszczona aktualna „Informacja o strukturze paliw pierwotnych zużywanych
zu
do produkcji ciepła i ich wpływie na środowisko
rodowisko w zakresie emisji zanieczys
zanieczyszczeń do środowiska
za 2015 rok (załącznik Nr 2).
Przedsiębiorstwo
biorstwo posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia w zakresie ochrony
środowiska.
rodowiska. W roku 2015 nie miały miejsca przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji
zanieczyszczeń.
2) KONKURS
ONKURS CZYSTE POWIETRZE POMORZA 2015
W dniu 24.11.2015 podpisano umowę
umow na dofinansowanie w kwocie 133550 zł. Poni
Poniżej
harmonogram rzeczowo-finansowy.
finansowy.
i montaż finansowy:
W 2015 roku zrealizowano podłączenia
łączenia do budynków jednorodzinnych przy ul. Pułaskiego numery
domów: 23, 26, 27, 12 i 13. W kwietniu 2016 nastąpi
pi rozliczenie wykonania 2015.
W 2016 roku podłączone zostanąą budynki wielorodzinne:
1. Darłowska 10 (Gmina)
2. Polna 6 (Gmina)
3. Kilińskiego 6 (Gmina)
4. Kosynierów 4 (Wsp)
5. Kosynierów 6 (wsp)
6. Sprzymierzeńców
ców 16 (Wsp)
7. Darłowska 8 (Wsp)
8. Darłowska 7 (Wsp)
9. Słowiańska 5 (Wsp)
10. Zielona 3 (Wsp)
(3)
11. Kościuszki 5 (Wsp)
12. Mickiewicza 10
13. Portowa 2
oraz jeden budynek jednorodzinny: Grunwaldzka 53. Rozliczenie nastąpi w IV kw. 2014.
3) KONKURS CZYSTE POWIETRZE POMORZA 2016
W lutym 2016 r. NFOŚiGW w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu. EMPEC weźmie w niej
udział razem z UTBS. Na wspólnym spotkaniu EMPEC i UTBS postanowiono, że priorytetem
będzie “dopełnianie” mieszkań w budynkach gdzie część mieszkańców korzysta z ciepła
sieciowego, a część z pieców węglowych.
1. Do Czystego Pomorza 2016 wstępnie zakwalifikowano następujące budynki:
- Kopernika 11,13,17 i 12
- Walki Młodych 2 i 4
- Rybacka 3
- Jana z Kolna 2
- Sprzymierzeńców 18
Wyżej wymienione budynki są podłączone do sieci EMPEC, ale nie wszystkie mieszkania
korzystają z ciepła EMPEC. Przewiduje się podłączenie mieszkań jeszcze niepodłączonych,
2. Pozostałe budynki zarządzane przez UTBS wstępnie wytypowane do Czyste Pomorze 2016:
- Polna 8
- Rybacka 5
- Słowiańska 1,3,5,7,9,11,13,i 15 (nieparzyste numery)
3. Inne budynki w zasięgu sieci EMPEC
- Kowalewskiego 3
- Rybacka 1,
- Pułaskiego (dopełnienie),
- Osiedle „Zubrzyckiego” (dopełnienie)
4. Przewidywany harmonogram działań:
- 15 marca – spotkanie z mieszkańcami w Urzędzie Miasta
- 08 kwietnia – termin składania wypełnionych ankiet do EMPEC
- 06 maja – termin przygotowania przez EMPEC gotowego wniosku do NFOŚiGW
- 12 maja – wysłanie wniosku do NFOŚiGW w Gdańsku.
W konkursie, niezależnie od EMPEC uczestniczył będzie także Urząd Miasta Ustka - w zakresie
montażu instalacji solarnych, pomp ciepła i zamiany kotłów (pieców) węglowych na gazowe. W
dniu 15 marca 2016 odbyło się wspólne informacyjne spotkanie EMPEC i pracowników Urzędu
Miasta z mieszkańcami.
5) Udział w przetargu URE w konkursie o nieodpłatne pozyskanie białych certyfikatów.
Krótki opis sytuacji związanej z białymi certyfikatami:
● Stara ustawa o efektywności energetycznej wygasa w przyszłym roku.
● Projekt nowej ustawy zakłada, że:
- w 2016 100% kwoty za efektywność można wnieść w postaci opłaty zastępczej
- w 2017 30% w formie opłaty zastępczej i 70% w umorzeniu certyfikatów
- białe certyfikaty będą dostępne na giełdach towarowych i tam można je będzie kupić
● Obecnie na giełdach towarowych nie handluje się białymi certyfikatami, bo nie ma podaży
(wszyscy umarzają)
● Obecny system działa tak, że można zgłosić projekt do konkursu (giełda projektów)
● Najmniejszy projekt to 10 toe (w oleju opałowym) co odpowiada około 410 GJ
● 1szt biały certyfikat = 1 toe = 1000zł (wg ustawy tyle się umarza)
● Z puli 100% do rozdania białych certyfikatów państwo rozdaje w ramach konkursów tylko
2%. Reszta jest odrzucana z nawet bardzo błahych powodów. Pozostałe 98% kwoty wpływa
(4)
w postaci gotówki poprzez opłaty zastępcze.
zast
W dniu 27-01-2015 wysłaliśmy
śmy do URE Warszawa deklarację
deklaracj przetargową
przetargow dla przetargu
organizowanego przez Prezesa Urzędu
Urz du Regulacji Energetyki na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności
efektywno ci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 oraz z 2012 r. poz.
951 i 1203) w kategorii przedsięwzięć
przedsi
służących
cych poprawie efektywności
efektywno
energetycznej
polegających
cych na zmniejszeniu strat energii elektrycznej, cciepła
iepła lub gazu ziemnego w przesyle lub
dystrybucji. Jako działania podnoszące
podnosz
efektywność energetyczną zgłosili
zgłosiliśmy wymianę sieci
kanałowych na preizolowanąą oraz program c.w.u przy realizacji którego zmniejszeniu uległa
długości
ci sieci i tym samym ograniczono
ograniczono straty na przesyle. Zgłoszenie dotyczyło projektów (zadań
(zada
inwestycyjnych i remontów) zrealizowanych w latach 2012-2015
2012 2015 o łącznej
ł
długości
modernizowanych odcinków sieci wynoszących
wynosz
765 m:
a) Sieć cieplna w.p na odcinku K
K-23 do pkt. A
Nr działek: 1533/1, 401,
1, 402
b) Sieć cieplna w.p w rejonie osiedla Grunwaldzka
Nr działki: 2585
c) Sieć cieplna w.p w rejonie ul. Wczasowej
Nr działek: 2523, 2525, 361/2, 2591, 1596/2
Audyt wykonany przez firmę Neptun EKO z Rumi wykazał efektywno
efektywność
ść energetyczn
energetyczną 13,483 toe,
co umożliwia ubieganie się o 26,966 toe w świadectwach efektywności
ści energetycznej (tzw. białe
certyfikaty). Cena 1toe = 1000 zł, więc
wi potencjalnie EMPEC możee pozyska
pozyskać białe certyfikaty o
wartości 26.966 zł.
6) Fiszka c.w.u.
Fiszka c.w.u. i zamiana kanałówki na preizolkę, zamiana węzłów
złów grupowych na indywidualne można starać się o pozyskanie środków
rodków w ramach działania 10.4. Konkursy z działania 10.4 miały
odbyć się w styczniu 2016, ale nie zostały ogłoszone. Uchwałami Zarządu
Zarz
Województwa
Pomorskiegokonkursy zostały przesunięte
przesuni na przełom roku 2016/2017.
Informacje końcowe:
Aby istniejący
cy system ciepłowniczy mógł prawidłowo i bezawaryjnie funkcjonować,
funkcjonowa niezbędny
jest codzienny nadzór, sukcesywne przeprowadzanie przeglądów, kontroli
ontroli i remontów wszystkich
składników technicznych tego sytemu.
W roku 2016 zaplanowano materiały do remontów i usługi remontowe na poziomie 510.000,00 zł.
Główną fazę remontową spółka rozpocznie dopiero po zako
zakończeniu
czeniu sezonu grzewczego, tj w
połowie maja. Do końca marcaa 2016 na remonty wydatkowano kwotę
kwotę 54.387,89 zł, co stanowi
stanow
10,7% wartości zaplanowanej na ten rok.
rok
W połowie kwietnia 2016 zostanie uruchomiona nowa procedura taryfowa na lata
2016/2017. Prognozujemy utrzymanie cen na zbliżonym do aktualnego poziomie. Nowe ceny
obowiązywać będą od 01.09.2016 do 31.08.2017.
Z prawidłowym funkcjonowaniem
funkcjonowanie
przedsiębiorstwa wiążee się tak
także zabezpieczenie
odpowiedniej ilości
ci opału. Wg stanu na 31.03.2016 posiadamy na składzie 3463 tony miału
(5)
węglowego i 817litrów oleju opałowego w kotłowniach lokalnych. Zgromadzone paliwo stanowi
zapas do końca październikadla miału i do połowy maja dla oleju (w bieżącym miesiącu nastąpi
uzupełnienie zapasów oleju opałowego). W czerwcu 2016r. zostanie podpisana nowa umowa na
dostawę węgla, spodziewany poziom cen podobny do aktualnego, tj ok 263,50 zł netto za tonę.
Kończąc niniejsze sprawozdanie stwierdzamy, że Spółka „EMPEC” realizując powierzone jej
zadania stara się, aby ciepło sieciowe było bezpiecznym, pewnym i komfortowym sposobem
zaspakajania potrzeb cieplnych mieszkańców naszego miasta.
Załącznik nr 1- Plan Inwestycji na rok 2016
Załącznik nr 2- Informacja o strukturze paliw…
Zatwierdził
(6)
Zniqctaa'k
t',4
Plantnwestycjiiestskladowaplanugospodarczego
na rok 2016.
PIangospodarczy
na rol(2016zostarzatwierdzonyprzezNzw uchwalqNr 6/2016w dnru19stvcznia
2016r.
PLANDIWXSTYCJInc 2016rok
N4kiadyinwestycyjne
zaplanowane
na2016rok w wysokoSci
s4w
1.340.000
PLN przedstawione
Labeli
nirej.
lp
roczna
Sprzedaz
2016
GJ Nry PLN
tPLN]
280000
0,319 122815
Zadaaie
Konku.rsCzystePowietrze
2 Dokoiczeniemodemizacji
odpylania
Kl i K2
250000
3 CWUfiszko;Slvl"KORA3":Wr6blewskieeo
4.6.
208000 1946 0,2'78107030
4 CWUfiszta - 5 budynkSw;
Rybacka
1e,Wip61nory 185000 1 5 1 9 0 , 2 ! 7
UTBS:Dqbrowszczak6w
6,Xx-lecia7,
Gruowaldzka
6,Walki
lwodych6
)
Pzyl4czenie
os.UTBSui.Polna
( 1 bud.)
ZJkupsxmochodu
doslawczego
65000
7 Instalacja
p.pozKR-1
8 Nowe poJll4czenia
9 lvlodemizacja
pompyobiegowejnr4
1 0 PozostaleSrodkibwale
u
tz
100000 812 0 , 11 6 44 660
50000
50000 700 0,100 38500
40000
Osuszqcz
centra-lny
KR-I powierzrtechnologiciu
Punkrypomi rowe
l 3 Projekrsrabiliz:rcji
hydraLrlitznej
KR, I
Zdrinyodczyrlicznik6w
40 000
20000
20 000
20000
I2 000
R{ZE}I:
1 340000
PRI]
flr!r
(7)
(7)
ZoQce.r;k tVr,L
Informacja o strukturze paliw pierwotnychzuZlnvanychdo produkcji cieplai ich wplywie
na Srodowiskow zakresieemisjizanieczyszczefi
do Srodowiskaza 2015r.
PEC"EMPEC"Sp61ka
z o.o.w Ustceeksploatowala
w 2015r. 3 kotlownie. 54to:
- kotlowniaRejonowaKR- 1,podstawowe
paliwo- mial wgglowy
- kotlownielokalneprzy ul. Darlowskiej57 i M. Polskiej62 napaliwoolejowe
ParametryzuZytychpaliw:
- mial wgglowy z\LZycre
= 9 324Mg o warlo6ciopalowej- 23 227 klkg
- olej opalowy- zuLycie: 5 702 dcmlo warto3ciopalowej : 42 900kJlkg
T oSciwycmito\r anvch zanieczyszczefize branow tabeli Doniz
Zanieczyszczenie
Mial wgglowy
Olej opalowy [kg]
lMgl
Dwutlenekwggla
l6 935
Dwutleneksiarki
51
22
Tlenki azotu
37
29
Pvlv
35
10
Gaz ziemny[kgl
84 1 0
Odpad
radioaktylvny
Przedsigbiorstwo
posiadawszystkiewymagane
prawempozwoleniaw zakresieochrony
Srodowiska.
W 2015r nie mialy miejscaprzekroczenia
dopuszczalnego
poziomuemisji
zalreczyszczeA.
Biez4cystan sieci cieplowniczej
(31.f2,20f5r.)
SystemcieplowniczymiastaUs&i obejmuje19,7km sieciwysokoparametowei
oraz 5,gkm
sieci^niskoparametrowej.
W rejonieUstki Zach6d,znajdujesig siecpreizolowana
zbudowana
po 1998r
Pcrarnetrv
-sieciowej
wodvgrzewczej
:
temperatura:110/65st C (zima),65/25 st. C (lato), docelowoprzedsigbiorstwo
bgdzie
obni2aloparametrydo 100/43st. C
ciSnienie : maks,,n.ralne
robocze 1,6Mpa
obiegu grzewczym i instalacyjnym spelnia w)mogr norm
$91 y
;pNJC_04601,
PN-/C-04607.
Poddanajest procesowiosmozy,po lct6rympozostajechemicznie
oczyszczonai
praktycznie
pozbawrona_przewodnictwa
orazprocesowiodgazowania
pr62niowego(usuwanie
tLnu).
WigkszoS6
sieci
wysokoparametrowej
i
niskoparametrowej
posiada rezenvgdla
,
nowych podl4czefiw rejonieUstki Zach6dprzy ur. Dariowsk
rcl puyr4czonodwa osiedra
dom6w wielorodzinnychWAM i SM ,,KORAB,;
* ,nu"rii sposobprzyczynilosig do
,
obci42enia
"o
siecicieplnejtej czgScimrasta.
Ka2dyOdbiorcaprzyl4czajqcysiqdo miejskiegosystemucieplowniczego
musispelniai
warunki przyl4czeniaoraz wnie6i oplatgprzylEczenlowq,obticzonq
z1odr.iez obowi4zuj4c4
,,Taryfqdla ciepla"napodstawiedoku-"ntu"ji t""hrri"rnij przyl4cza Srednica
i dlusoSi).
l
(8)