Załącznik Nr 5d Dotacje celowe na bieżące zadania własne Miasta

Załącznik nr 5d
do Uchwały nr ..................
Rady Miasta Olsztyna
z dnia .........................
DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
Dz.
Rozdz. Parag.
Zad.
750
75023
2318W
26038
2319W
26038
75075
2360W
28035
75095
2360W
26010
26024
29004
754
75415
2360W
Nazwa
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
Promocja Olsztyna poza granicami Polski
Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży - wolontariat
Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
176
PW 2016
1
284 000,00
72 000,00
55 080,00
Projekt 2017
2
294 000,00
72 000,00
55 080,00
Wzr. %
3(2:1)
103,52
100,00
100,00
55 080,00
16 920,00
55 080,00
16 920,00
100,00
100,00
16 920,00
40 000,00
40 000,00
16 920,00
50 000,00
50 000,00
100,00
125,00
125,00
40 000,00
172 000,00
172 000,00
50 000,00
172 000,00
172 000,00
125,00
100,00
100,00
150 000,00
12 000,00
10 000,00
120 000,00
100 000,00
100 000,00
150 000,00
12 000,00
10 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,00
100,00
100,00
83,33
100,00
100,00
Załącznik nr 5d
do Uchwały nr ..................
Rady Miasta Olsztyna
z dnia .........................
DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
Dz.
Rozdz. Parag.
75421
2360W
801
80195
2360W
851
85195
2360W
852
85202
2360W
Zad.
Nazwa
30003 Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na
akwenach Miasta Olsztyn
Zarządzanie kryzysowe
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
30009 Pomoc ptakom
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
14005 Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
14056 Organizacja nauki pływania uczniów klas II SP 18
OCHRONA ZDROWIA
Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
21018 Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
177
PW 2016
1
100 000,00
Projekt 2017
2
100 000,00
Wzr. %
3(2:1)
100,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
73 300,00
73 300,00
73 300,00
0,00
73 300,00
73 300,00
73 300,00
0,00
100,00
100,00
100,00
33 000,00
33 000,00
100,00
40 300,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
40 300,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
29 000,00
7 957 828,00
5 706 228,00
5 706 228,00
29 000,00
12 675 172,00
6 405 727,00
6 405 727,00
100,00
159,28
112,26
112,26
Załącznik nr 5d
do Uchwały nr ..................
Rady Miasta Olsztyna
z dnia .........................
DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
Dz.
Rozdz. Parag.
Zad.
21020
21021
21023
85220
2360W
21029
85228
2360W
21000
85230
2360W
21009
85295
2360W
21026
21106
Nazwa
pożytku publicznego
Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej
Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
Prowadzenie mieszkań chronionych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
Usługi opiekuńcze
Pomoc w zakresie dożywiania
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
Dofinansowanie dystrybucji żywności
Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor
178
PW 2016
1
Projekt 2017
2
Wzr. %
3(2:1)
2 923 000,00
438 808,00
2 344 420,00
102 600,00
102 600,00
3 431 000,00
507 461,00
2 467 266,00
102 600,00
102 600,00
117,38
115,65
105,24
100,00
100,00
102 600,00
0,00
0,00
102 600,00 100,00
3 694 845,00 bez PW
3 694 845,00 bez PW
0,00
1 688 000,00
1 688 000,00
3 694 845,00
1 589 000,00
1 589 000,00
bez PW
94,14
94,14
1 688 000,00
461 000,00
461 000,00
1 589 000,00
883 000,00
883 000,00
94,14
191,54
191,54
19 000,00
442 000,00
19 000,00
864 000,00
100,00
195,48
Załącznik nr 5d
do Uchwały nr ..................
Rady Miasta Olsztyna
z dnia .........................
DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
Dz.
Rozdz. Parag.
Zad.
853
85311
2820W
21027
85395
2360W
21102
855
85504
2360W
21019
85505
2830W
21045
85506
2830W
21045
Nazwa
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej
Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
Zajęcia dla dzieci i młodzieży podtrzymujące tradycje kulturowe
RODZINA
Wspieranie rodziny
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk
wychowawczych
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem
179
PW 2016
1
240 722,00
225 722,00
225 722,00
Projekt 2017
2
237 167,00
222 167,00
222 167,00
Wzr. %
3(2:1)
98,52
98,43
98,43
225 722,00
15 000,00
15 000,00
222 167,00
15 000,00
15 000,00
98,43
100,00
100,00
15 000,00
1 166 660,00
129 000,00
129 000,00
15 000,00
1 153 080,00
129 000,00
129 000,00
100,00
98,84
100,00
100,00
129 000,00
129 000,00
100,00
947 200,00
947 200,00
907 200,00
907 200,00
95,78
95,78
947 200,00
54 460,00
54 460,00
907 200,00
68 880,00
68 880,00
95,78
126,48
126,48
54 460,00
68 880,00
126,48
Załącznik nr 5d
do Uchwały nr ..................
Rady Miasta Olsztyna
z dnia .........................
DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
Dz.
Rozdz. Parag.
Zad.
85507
2830W
21045
900
90095
2360W
25021
921
92106
2800W
28036
92109
2800W
28039
43039
43040
92110
2800W
28034
43049
Nazwa
Dzienni opiekunowie
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
Podwórka z Natury - zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy
jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Teatry
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Remont dachu w Olsztyńskim Teatrze Lalek
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Wędrowna Akademia Kultury
BO: RAP FESTIWAL
BO: Rap Festiwal 2
Galerie i biura wystaw artystycznych
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Remont atrium Biura Wystaw Artystycznych
BO: Galeria Starego Olsztyna - wystawa na murze - Os. Śródmieście
180
PW 2016
1
36 000,00
36 000,00
36 000,00
0,00
0,00
0,00
Projekt 2017
2
48 000,00
48 000,00
Wzr. %
3(2:1)
133,33
133,33
48 000,00 133,33
50 000,00 bez PW
50 000,00 bez PW
50 000,00 bez PW
0,00
50 000,00
bez PW
1 319 651,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
140 000,00
140 000,00
30 000,00
110 000,00
0,00
82 659,00
82 659,00
82 659,00
0,00
1 491 445,00
0,00
0,00
0,00
330 000,00
330 000,00
30 000,00
0,00
300 000,00
110 000,00
110 000,00
0,00
110 000,00
113,02
0,00
0,00
0,00
235,71
235,71
100,00
0,00
bez PW
133,08
133,08
0,00
bez PW
Załącznik nr 5d
do Uchwały nr ..................
Rady Miasta Olsztyna
z dnia .........................
DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
Dz.
Rozdz. Parag.
Zad.
92116
2800W
28014
43038
92120
2360W
29001
29002
2720W
29000
92195
2360W
28005
28006
28008
28010
926
Nazwa
Biblioteki
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu
BO: Bez progów i barier - olsztyńska planeta dostępna niewidomym
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na
terenie Olsztyna
Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków Olsztyna
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia
Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka,
literatura, teatr)
Organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych
Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych
Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna
KULTURA FIZYCZNA
181
PW 2016
1
26 217,00
26 217,00
10 670,00
15 547,00
560 775,00
35 000,00
Projekt 2017
2
10 670,00
10 670,00
10 670,00
0,00
560 775,00
35 000,00
Wzr. %
3(2:1)
40,70
40,70
100,00
0,00
100,00
100,00
25 000,00
25 000,00
100,00
10 000,00
525 775,00
10 000,00
525 775,00
100,00
100,00
525 775,00
480 000,00
480 000,00
525 775,00
480 000,00
480 000,00
100,00
100,00
100,00
190 000,00
190 000,00
100,00
200 000,00
50 000,00
40 000,00
2 320 800,00
200 000,00
50 000,00
40 000,00
2 770 600,00
100,00
100,00
100,00
119,38
Załącznik nr 5d
do Uchwały nr ..................
Rady Miasta Olsztyna
z dnia .........................
DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
Dz.
Rozdz. Parag.
Zad.
92695
2360W
27001
27004
27005
27009
27010
27011
27012
Nazwa
Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna
Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym
Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych
Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i
młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych
OGÓŁEM
182
PW 2016
1
2 320 800,00
2 320 800,00
Projekt 2017
2
2 770 600,00
2 770 600,00
Wzr. %
3(2:1)
119,38
119,38
66 000,00
71 800,00
128 000,00
100 000,00
500 000,00
1 190 000,00
265 000,00
66 000,00
71 800,00
128 000,00
100 000,00
540 000,00
1 599 800,00
265 000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
108,00
134,44
100,00
13 511 961,00
18 873 764,00
139,68