Generator - Urząd Miasta Olsztyna

Załącznik Nr 2a
do Uchwały nr ................
Rady Miasta Olsztyna
z dnia .......................
PROGRAMY,PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK
Jedn. odp./
koordynuj.
Źródło finansowania
Programy, projekty, zadania ogółem
Nakłady finansowe
budżet miasta
budżet miasta - wkład wł.
budżet miasta - wyprzedz. fin.
Nakłady finansowe
budżet miasta
budżet miasta - wkład wł.
budżet miasta - wyprzedz. fin.
Rok
Plan przed zmianą
suma
suma
suma
suma
2013
2013
2013
2013
3 934 173,00
3 061 948,00
77 000,00
429 181,00
3 934 173,00
3 061 948,00
77 000,00
429 181,00
Zmiana
-46 200,00
-34 335,00
-2 852,00
-9 013,00
-46 200,00
-34 335,00
-2 852,00
-9 013,00
Plan po zmianie
3 887 973,00
3 027 613,00
74 148,00
420 168,00
3 887 973,00
3 027 613,00
74 148,00
420 168,00
Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
Nakłady finansowe
suma
506 181,00
-11 865,00
494 316,00
budżet miasta - wkład wł.
suma
77 000,00
-2 852,00
74 148,00
budżet miasta - wyprzedz. fin.
suma
429 181,00
-9 013,00
420 168,00
Nakłady finansowe
2013
506 181,00
-11 865,00
494 316,00
budżet miasta - wkład wł.
2013
77 000,00
-2 852,00
74 148,00
budżet miasta - wyprzedz. fin.
2013
429 181,00
-9 013,00
420 168,00
Kod: 68020 (Rozdział: 75414)
Nazwa: Rozbudowa systemu wspomagania służb wraz z budową portalu Bezpieczny Olsztyn
Nakłady finansowe
2013
506 181,00
UM (KOL)
budżet miasta - wkład wł.
2013
77 000,00
UM (KOL)
budżet miasta - wyprzedz. fin.
2013
429 181,00
-11 865,00
-2 852,00
-9 013,00
494 316,00
74 148,00
420 168,00
Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
Nakłady finansowe
suma
3 427 992,00
-34 335,00
3 393 657,00
budżet miasta
suma
3 061 948,00
-34 335,00
3 027 613,00
Nakłady finansowe
2013
3 427 992,00
-34 335,00
3 393 657,00
budżet miasta
2013
3 061 948,00
-34 335,00
3 027 613,00
Kod: 72002 (Rozdział: 85202)
Nazwa: Modernizacja placu do zajęć terapeutycznych
Nakłady finansowe
KOMBATANT budżet miasta
77 533,00
77 533,00
4 059,00
4 059,00
81 592,00
81 592,00
Kod: 88001 (Rozdział: 92195)
Nazwa: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z lokalizacją pomnika AK
Nakłady finansowe
2013
70 000,00
UM (IM)
budżet miasta
2013
70 000,00
-12 190,00
-12 190,00
57 810,00
57 810,00
Kod: 90009 (Rozdział: 92601)
Nazwa: Zakup i montaż automatu biletowego do pobierania opłat za korzystanie z basenu
Nakłady finansowe
2013
36 154,00
OSiR
budżet miasta
2013
36 154,00
-3 056,00
-3 056,00
33 098,00
33 098,00
Kod: 90041 (Rozdział: 92601)
Nazwa: Rozbudowa monitoringu na stadionie piłkarskim przy Al. Piłsudskiego 69A
Nakłady finansowe
2013
80 000,00
OSiR
budżet miasta
2013
80 000,00
-3 732,00
-3 732,00
76 268,00
76 268,00
-382,00
-382,00
9 618,00
9 618,00
Kod: 92003 (Rozdział: 15011)
Nazwa: Zakup oprogramowania finansowo-księgowego
Nakłady finansowe
OPN-T
budżet miasta
2013
2013
2013
2013
10 000,00
10 000,00
Kod: 94016 (Rozdział: 85202)
1
Załącznik Nr 2a
do Uchwały nr ................
Rady Miasta Olsztyna
z dnia .......................
PROGRAMY,PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2013 ROK
Jedn. odp./
koordynuj.
Źródło finansowania
Rok
Plan przed zmianą
Nazwa: Zakup sprzętu gospodarczego i rehabilitacyjnego
Nakłady finansowe
2013
KOMBATANT budżet miasta
2013
Zmiana
Plan po zmianie
109 913,00
109 913,00
2 888,00
2 888,00
112 801,00
112 801,00
Kod: 94018 (Rozdział: 15011)
Nazwa: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do zimowego utrzymania terenu
Nakłady finansowe
2013
50 000,00
OPN-T
budżet miasta
2013
50 000,00
-7 576,00
-7 576,00
42 424,00
42 424,00
-14 346,00
-14 346,00
30 654,00
30 654,00
Kod: 94062 (Rozdział: 92601)
Nazwa: Zakup kosiarki samobieżnej
Nakłady finansowe
OSiR
budżet miasta
2013
2013
45 000,00
45 000,00
2