Lp. Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 2 820 000,00 2

Tabela nr 10
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
1. Dotacje przedmiotowe (§ 2650 - zakłady budżetowe)
Lp. Rozdział
1
/w zł/
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
3
4
5
6
2
gmina
1.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
70001 Dopłata do utrzymania 1m2 powierzchni użytkowej
komunalnych zasobów mieszkaniowych
2.
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"
dopłata do utrzymania 1m2 powierzchni
wykorzystywanych obiektów sportowych:
- hali sportowej
- pływalni
92605
- obiektów sportowych
- centrum sportu
- kortów tenisowych
- Basenu Północnego, akwenu wodnego oraz gruntów
- terenów rekreacyjnych - Plaża
Ogółem
2 820 000,00
2 820 000,00
100,0
320 000,00
320 000,00
100,0
2 500 000,00
2 500 000,00
100,0
2 820 000,00
2 820 000,00
100,0
2. Dotacje podmiotowe (§2480 - instytucje kultury, §2510 - zakłady budżetowe, § 2540 - niepubliczne
jednostki oświatowe, §2560 - publiczne ZOZ, §2580 - jednostki nie zaliczane do fp, §2590 - publiczne
jednostki oświatowe)
Lp. Rozdział
1
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
3
4
5
6
2
gmina
Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego
Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej
6 458 367,00
6 388 304,17
98,9
450 000,00
447 198,43
99,4
77 047,00
76 437,18
99,2
23 937,00
20 660,46
86,3
1.
80101
2.
80101 Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS
3.
80103
4.
80104 Przedszkole Niepubliczne "Motylek"
515 072,00
490 025,85
95,1
5.
80104 Aktywne Przedszkole "Kogut"
260 000,00
247 359,15
95,1
6.
80104 Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"
222 500,00
211 830,60
95,2
7.
80105 Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"
349 577,00
344 559,24
98,6
8.
80106 Punkt Przedszkolny "Tygrysek"
48 315,00
45 762,56
94,7
9.
80110
178 500,00
176 645,70
99,0
10.
80110 Gimnazjum Fundacji LOGOS
218 059,00
216 104,22
99,1
11.
80110
228 769,00
225 129,78
98,4
Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego
Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej
Społeczne Gimnazjum
Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej
Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego
Lp. Rozdział
1
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
3
4
5
6
2
12.
92109 Miejski Dom Kultury
2 045 700,00
2 045 700,00
100,0
13.
92116 Miejska Biblioteka Publiczna
1 338 500,00
1 338 500,00
100,0
14.
92118 Muzeum Rybołówstwa Morskiego
502 391,00
502 391,00
100,0
2 412 363,00
2 346 291,82
97,3
197 500,00
196 873,56
99,7
376 000,00
375 201,06
99,8
189 500,00
188 789,38
99,6
powiat
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego
Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej
15.
80120
16.
80120 I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS
17.
80120
18.
80120 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"
115 700,00
109 240,92
94,4
19.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu
80120 Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w
Szczecinie
100 037,00
94 348,80
94,3
20.
80130 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"
116 334,00
74 814,19
64,3
21.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu
80130 Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w
Szczecinie
414 705,00
407 701,94
98,3
22.
80130
Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
35 000,00
32 934,14
94,1
23.
85117
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
295,00
0,00
0,0
24.
85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej
42 767,00
42 766,67
100,0
25.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
85404 Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu
55 857,00
55 377,00
99,1
26.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
85419 Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu
768 668,00
768 244,16
99,9
8 870 730,00
8 734 595,99
98,5
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi
Królowej
Ogółem (gmina + powiat)
3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do
sektora finansów publicznych (§2320 - inne jst, §2360 - organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego, §2800 - dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,§2830 - dla
pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
Lp. Rozdział
1
Wyszczególnienie
2
3
gmina
1.
80101 Szkoły podstawowe
Plan
4
Wykonanie
5
%
6
4 711 574,31
4 414 813,34
93,7
6 558,95
6 558,88
100,0
Lp. Rozdział
1
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
3
4
5
6
4 851,36
4 788,70
98,7
2
2.
80110 Gimnazja
3.
80195 Zadania w zakresie oświaty i wychowania
92 000,00
92 000,00
100,0
4.
85149 Programy polityki zdrowotnej
10 250,00
9 878,95
96,4
5.
85152
10 000,00
7 000,00
70,0
26 052,00
13 481,00
51,7
700 400,00
696 590,00
99,5
18 000,00
18 000,00
100,0
255 067,00
252 797,00
99,1
9 045,00
9 044,20
100,0
6.
7.
Prowadzenie edukacji profilaktycznej z zakresu AIDS i
HIV adresowanych do uczniów placówek oświatowych
Realizacja działań z zakresu zapobiegania i
85153 przeciwdziałania narkomanii adresowane do
mieszkańców Świnoujścia
Zadania w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania
85154
alkoholizmowi
Opieka nad osobami chorymi onkologicznie i ich
rodzinami
8.
85195
9.
85203 Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy
10.
85205
11.
85305 Pobyt dzieci w niepublicznym żłobku
86 400,00
86 400,00
100,0
12.
85395 Zadania w zakresie pomocy społecznej
916 950,00
890 743,78
97,1
13.
90013 Prowadzenie schroniska dla zwierząt
260 000,00
260 000,00
100,0
14.
90095 Organizacja edukacji ekologicznej
12 000,00
12 000,00
100,0
15.
92195
1 704 000,00
1 460 581,99
85,7
16.
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
600 000,00
594 948,84
99,2
220 000,00
220 000,00
100,0
220 000,00
220 000,00
100,0
4 931 574,31
4 634 813,34
94,0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego
powiat
17.
85149 Programy polityki zdrowotnej
Ogółem (gmina + powiat)
4. Inne dotacje i subwencje bieżące (§231-dotacja dla innej gminy, §2850 - wpłaty na rzecz izb rolniczych,
§2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek, §3000 - wpłaty jednostek na fundusz celowy,
§2960-przelewy redystrybucyjne)
Lp. Rozdział
1
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
3
4
5
6
2
gmina
805 900,00
790 992,68
98,2
1.
01030 Izby rolnicze
1 900,00
910,68
47,9
2.
80104 Przedszkola
4 000,00
0,00
0,0
3.
90019 Przelewy redystrybucyjne
800 000,00
790 082,00
98,8
Lp. Rozdział
1
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
3
4
5
6
2
powiat
4.
75405 Komendy powiatowe Policji
5.
75406 Straż Graniczna
Ogółem
115 000,00
115 000,00
100,0
105 000,00
105 000,00
100,0
10 000,00
10 000,00
100,0
920 900,00
905 992,68
98,4
5. Dotacje inwestycyjne (§6210, 6219 - zakłady budżetowe, §6220 - inne jednostki sektora fp, §6230 - inne
jednostki nie zaliczane do sektora fp, §6170 - wpłaty na fundusz celowy, §6570 - dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora fp
Lp. Rozdział
1
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
3
4
5
6
2
gmina
9 073 012,00
7 691 561,63
84,8
1.
70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
4 942 800,00
4 159 408,25
84,2
2.
92109 Miejski Dom Kultury
1 265 382,00
1 211 220,57
95,7
3.
92120 Inne jednostki
1 527 724,00
1 527 689,00
100,0
4.
92605 Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"
1 337 106,00
793 243,81
59,3
207 500,00
57 500,00
27,7
21 500,00
21 500,00
100,0
150 000,00
0,00
0,0
36 000,00
36 000,00
100,0
9 280 512,00
7 749 061,63
83,5
powiat
5.
75405 Zakupy inwestycyjne dla Policji
6.
75411 Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej
7.
85117
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Ogółem (gmina + powiat)
Wyszczególnienie
DOTACJE BIEŻĄCE
DOTACJE INWESTYCYJNE
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
PLAN
WYKONANIE
%
17 543 204,31
17 095 402,01
97,4
9 280 512,00
7 749 061,63
83,5
26 823 716,31
24 844 463,64
92,6
W zestawieniu nie ujmuje się wydatków związanych ze zwrotem dotacji i subwencji (w ramach § 2910, §2940 i
§6660)