okładki dziennika urzędowego - Dziennik Urzędowy Województwa

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Nr 176
Olsztyn, dnia 5 listopada 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
ZARZĄDZENIE:
2244 — Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2009 rok...........................
10633
2244
ZARZĄDZENIE Nr 22/2010
Burmistrza Olsztynka
z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2009 rok.
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217
i 1218, Nr 187, poz. 1391 i Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,
poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,
Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) w związku z art. 121
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577,
Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r.
Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104,
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)
Tytuł I
Burmistrz Olsztynka przedstawia:
§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Olsztynek za 2009 rok, według którego:
Plan dochodów po dokonanych zmianach
36 188 283,41 zł
wynosi
Wykonanie
35 843 728,58 zł
Plan wydatków po dokonanych zmianach
40 053 223,41 zł
wynosi
Wykonanie
37 154 191,43 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej
instytucji
kultury
i samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 Burmistrz
Olsztynka przekaże Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Olsztynie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i
podlega
ogłoszeniu
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Burmistrz
Mirosław Stegienko
Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176
- 10634 Poz. 2244
Tytuł II Spis treści
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok
I CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008
1. Wprowadzenie 1-5
2. Dochody budżetowe 5-8
3. Wydatki budżetowe 9-35
4. Wydatki majątkowe 35-45
5. Działalność pozabudżetowa wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych 45-46
6. Wykonanie zadań mienia komunalnego 47-51
II ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI OPISOWEJ
1. Plan i wykonanie dochodów za rok 2009 Załącznik Nr 1 52-69
2. Wydatki budżetowe za rok 2009 Załącznik Nr 2 60-77
w tym:
1) Zadania własne 60-75
2) Zadania powierzone 76
3) Zadania zlecone 76-77
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - Załącznik Nr 3 78-80
4. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - Załącznik Nr 4 81-85
5. Wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne - Załącznik Nr 4a 86-87
6. Zestawienie realizacji podatków i opłat lokalnych - Załącznik Nr 5 88
7. Zestawienie wykonania zadań własnych wydzielonych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych - Załącznik Nr 6 89
8. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, rachunku dochodów własnych oraz Gminnego Funduszu
OŚiGW - Załącznik Nr 7 90
9. Analiza i sprawozdanie o wyniku osiągniętym przez Zakład Gospodarki Komunalnej - Załącznik Nr 8 91-96
10. Analiza i sprawozdanie o wyniku osiągniętym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Załącznik Nr 9 97-104
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego(wraz z częścią opisową) instytucji kultury
12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego(wraz z częścią opisową) samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
Tytuł III Wprowadzenie
W Gminie Olsztynek w 2009 roku zadania budżetowe realizowano następująco:
Wyszczególnienie
I. Dochody ogółem
w tym: a) dochody własne (bez udziałów)
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
c) dotacje celowe na zadania własne gminy i zadania powierzone
d) dotacje na zadania zlecone gminie
e) subwencje z budżetu państwa
* kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej
* kwota podstawowa subwencji wyrównawczej
* część równoważąca subwencji ogólnej
* część oświatowa
II. Wydatki ogółem
z tego: a) majątkowe
b) wynagrodzenia
c) pochodne od wynagrodzeń
d) dotacje
e) pozostałe wydatki
w tym:
rezerwa ogólna
rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
III. Wynik "+" lub "-"
Źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetowego stanowi: *pożyczka krajowa
długoterminowa
*kredyty
*wolne środki z 2008 r.
Spłata pożyczek krajowych i kredytów
Pożyczki z budżetu
Spłata udzielonych pożyczek
* WFOŚiGW umorzył 10 000 zł pożyczki
Budżet 2009 r.
z uchwały
po zmianach
Rady
36 708 377
36 188 283,41
14 315 685
12 794 017,00
4 952 575
4 402 575,00
2 730 876
4 045 341,71
4 710 110
4 956 977,70
9 999 131
9 989 372
1 808 757
1 808 757
606 449
606 449,00
54 716
54 716,00
7 529 209
7 519 450,00
44 759 663
40 053 223,41
16 328 729
9 903 874,00
11 605 140
11 624 914,50
2 053 989
2 058 341,39
1 668 066
1 772 182,00
13 103 739
14 693 911,52
Wykonanie
w zł
%
wykonania
35 843 728,58
12 949 412,60
4 452 714,87
3 498 776,02
4 953 453,09
9 989 372
1 808 757
606 449,00
54 716,00
7 519 450,00
37 154 191,43
8 667 865,54
11 249 144,80
1 963 952,58
1 720 992,20
13 552 236,31
99,05
101,21
101,14
86,49
99,93
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
92,76
87,52
96,77
95,41
97,11
92,23
150 000
67 000
5 000
-8 051 286
800 000
74 812,00
63 200,00
5 000,00
-3 864 940,00
853 423,00
0,00
0,00
0,00
-1 310 462,85
853 423,00
0,00
0,00
0,00
33,91
100,00
4 659 338
2 591 848
493 920
86 104
29 376
0,00
3 602 165,00
533 920,00
86 104,00
29 376,00
0,00
457 039,85
523 920,00
68 969,85
29 376,00
0,00
12,69
98,13
80,10
100,00
Budżet na 2009 rok Rada Miejska w Olsztynku uchwaliła w dniu 30 grudnia 2008 roku w następujących kwotach:
a) dochody - 36 708 377 zł,
b) wydatki - 44 759 663 zł.
Jako źródła pokrycia deficyt budżetu gminy w kwocie 8 051 286 zł wskazano przychody z kredytów w kwocie
4.659.338 zł, pożyczek w kwocie 800 000 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 591 948 zł.
Dziennik Urzędowy
- 10635 Poz. 2244
Plan dochodów i wydatków po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej
i Zarządzeniami Burmistrza zamknął się w następujących kwotach:
a) dochody - 36 188 283,41 zł,
b) wydatki - 40 053 223,41 zł.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej planowany deficyt budżetu w kwocie 3 864 940 zł miał być pokryty przychodami
z zaciągniętej pożyczki w kwocie 853 423 zł oraz wolnych środków.
W 2009 roku zgodnie z umową z WFOŚiGW w Olsztynie, wykorzystano 853 423,00 zł pożyczki na budowę sieci
kanalizacyjnej wsi Sudwa i ulicy Parkowej.
W 2009 roku planowane były spłaty kredytów i pożyczek w następujących kwotach:
a) 70 000 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Olsztynie na Kolektor sanitarny Waplewo-Maróz,
b) 60 000 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup samochodu bojowego dla OSP w Olsztynku,
c) 40 000 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Olsztynku,
d) 80 000 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pionierów,
e) 90 000 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kolektora sanitarnego Olsztynek-Jemiołowo,
f) 66 720 zł kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Olsztynku,
g) 67 200 zł kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego na termomodernizację Przedszkola Miejskiego.
Łącznie spłacono 523920,00 zł. Pożyczka na Kolektor sanitarny Waplewo-Maróz została spłacona w kwocie 60000 zł, zaś
kwota 10000 zł została gminie umorzona zgodnie z umową umorzenia podpisaną z WFOŚiGW w Olsztynie. Środki
z umorzenia gmina zobowiązała się przeznaczyć na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na kolonii Mierki i ul. Polnej.
Zadłużenie na koniec 2009 roku z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wyniosło 6 879 222,95 zł. w tym:
a) pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu bojowego dla OSP - 105 000 zł,
b) pożyczka z WFOŚiGW na budowę stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek-Kolonia Jemiołowo 130 000 zł,
c) pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pionierów - 260 000 zł,
d) pożyczka z WFOŚiGW na budowę kolektora sanitarnego Olsztynek-Jemiołowo - 315 000 zł,
e) pożyczka z WFOŚiGW na budowę infrastruktury na planowanym osiedlu przy ul. Jemiołowskiej - 139 999,95 zł,
f) pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa i ulicy Parkowej - 853 423 zł,
g) wyemitowane obligacje - 4 500 000 zł,
h) kredyt na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Olsztynku - 155 800 zł,
i) kredyt na termomodernizację Przedszkola - 420 000 zł.
Ogółem zobowiązania gminy, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyniosły 7.087.402,05 zł. Gmina udzieliła w 2005 roku
pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Olsztynku przy ul. Warszawskiej 8 w kwocie 58.176 zł na docieplenie
budynku i wykonanie elewacji. Pożyczka spłacana jest w kwartalnych ratach. Saldo pożyczki na dzień 31.12.2009 roku
wynosi 4 578 zł.
W 2007 roku pożyczki na docieplenie budynku i wykonanie elewacji udzielono Wspólnocie Mieszkaniowej przy
ul. Rynek 2 w kwocie 81 000 zł. Saldo pożyczki na dzień 31.12.2009 roku wynosi 50 530 zł.
W 2009 roku udzielono pożyczki dwom wspólnotom:
a) Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 11 na izolację piwnic i ocieplenie budynku w kwocie 30 380,85 zł,
b) Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Szkolnej 10 na zmianę pokrycia dachu z eternitu (wraz z jego utylizacją) na blachodachówkę w kwocie 38 589 zł.
Na dzień 31.12.2009 r należności z tytułu w/w udzielonych pożyczek wyniosły 124.077,85 zł, natomiast cała kwota
należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosi 16 300 515,34 zł.
Plan dochodów budżetowych został wykonany w 99,05 % w kwocie 35.843.728,58 zł. Natomiast wydatki
zrealizowano w 92,76 % w kwocie 37.154.191,43 zł. Rok budżetowy zamknięto deficytem w kwocie 1.310.462,85 zł.
Źródłem pokrycia deficytu była zaciągnięta pożyczka w kwocie 853 423 zł oraz wolne środki.
W trakcie roku pozyskano na zadania własne gminy między innymi:
a) Dofinansowanie z budżetu państwa do budowy ulicy Porzeczkowej i Malinowej - 400 000 zł,
b) Dotację z Funduszu Dopłat na budowę lokali socjalnych - 384 352,33 zł,
c) Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację projektu „Olsztynek dawniej - Olsztynek dziś” - 23 244,29 zł
(ponadto w styczniu 2009 roku wpłynęło 7 042 zł za program realizowany w 2008 r.),
d) Dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 2 797 zł,
e) Dotację na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 11 008,29 zł,
f) Dotację na pokrycie kosztów udzielania materialnej pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym i edukacyjnym oraz
zakup podręczników - 127 750,37 zł,
g) Dotację na realizację programu „Nie jutro lecz dziś” realizowanego przez MOPS w Olsztynku oraz program „Jesteśmy
ciekawi świata” realizowanego prze Szkołę Podstawową w Olsztynku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- 420 315,69 zł,
h) Dotację ze Starostwa w Olsztynie na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej - 4 216 zł,
i) Dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 202 332 zł,
j) Dotację na budowę boiska - Orlik 2012 - łącznie 666 000 zł (po 333000 zł z budżetu państwa i samorządu
województwa).
Dziennik Urzędowy
- 10636 Poz. 2244
W 2009 roku podpisane zostały umowy na dofinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych środkami
wspólnotowymi:
a) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dofinansowanie do realizacji inwestycji „Ochrona wód
zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę kanalizacji zbiorczej w Gminie Olsztynek”- dofinansowanie w wysokości 85 %
kosztów kwalifikowalnych - nie więcej niż8 257 648,99 zł,
b) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - dofinansowanie do realizacji
inwestycji „Rewitalizacja rynku - Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku” - nie więcej niż 70 % kwoty
całkowitych wydatków kwalifikowalnych - nie więcej niż 1 679 912,63 zł,
c) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - dofinansowanie na utworzenie „Wiejskiego Centrum Kultury
i Rekreacji w Królikowie, Lichtajnach, Mańkach, Mierkach i Pawłowie” - dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów
kwalifikowalnych - nie więcej niż 423 837 zł,
d) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - dofinansowanie na
„Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku w specjalistyczny wóz typu średniego do ratownictwa
techniczno-chemiczno-ekologicznego” - dofinansowanie w wysokości 71,25 % kosztów kwalifikowalnych - nie więcej
niż520 000 zł.
Realizacja zadań powierzonych:
plan
wykonanie
%
dochody
112 237,29 zł
112 237,29 zł
100,00
wydatki
112 237,29 zł
39 653,29 zł *
35,33
(* pozostała kwota wydatków na realizację zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych poniesione zostały w dziale 900 rozdział
90017 jako dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg).
Zadania powierzone dotyczyły:
a) utrzymania dróg powiatowych,
b) utrzymania cmentarzy wojennych.
Realizacja zadań zleconych:
dochody
wydatki
plan
4 956 977,77 zł
4 956 977,77 zł
wykonanie
4 953 453,09 zł
4 953 453,09 zł
%
99,93
99,93
Zadania zlecone dotyczyły:
a) ewidencji ludności i dowodów osobistych,
b) urzędu stanu cywilnego,
c) ewidencji działalności gospodarczej,
d) prac zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
e) opieki społecznej,
f) świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
g) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3. Ponadto gmina pobierała
i odprowadzała dochody należne dla budżetu państwa (opłaty za wydawanie dowodów osobistych - część tych wpływów
stanowi dochód gminy - 1 158,25 zł oraz zwroty zaliczki alimentacyjnej - dochód gminy to 40 297,25 zł).
DOCHODY BUDŻETOWE
Plan dochodów budżetowych został wykonany w 99,05 % osiągając kwotę 35 843 728,58 zł na plan 36 188 283,41 zł.
Zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1.
Poszczególne części dochodów zostały wykonane następująco:
a) dochody własne (wraz z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) - 17 402 127,47 zł (101,20 %
realizacji planu),
b) dotacje celowe na zadania własne i zadania powierzone - 3 498 776,02 zł (86,49 % realizacji planu),
c) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 4 953 453,09 zł (99,93 % realizacji planu) - szczegółowe
zestawienie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych stanowi zestawienie - załącznik Nr 3,
d) subwencje z budżetu państwa - 9 989 372 zł (100,00 % realizacji planu).
Dochody z podatków i opłat lokalnych:
Zestawienie realizacji podatków i opłat przedstawia załącznik Nr 5. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych (rozdz. 75615 i 75616) wyniosły 7 999 988,42 zł - plan został
wykonany w 105,36 %.
Poniższa tabela przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki zwolnień podatkowych wynikające
z uchwał Rady Miejskiej oraz skutki umorzeń podatków na podstawie decyzji Burmistrza. Należności podatkowe rozłożone
na raty oraz te, których termin płatności został odroczony nie stanowią zaległości na dzień 31.12.2009 roku i zgodnie
z decyzjami kwoty te powinny wpłynąć do budżetu w 2010 roku. Na skutek rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu
płatności w 2009 roku nie wpłynęło do budżetu 27 112,76 zł.
Dziennik Urzędowy
Osoby fizyczne
Podatek od
nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Wieczyste
użytkowanie
Podatek od
środków
transportowych
Opłata za psy
Dzierżawa
gruntów
Osoby prawne
Podatek od
nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Wieczyste
użytkowanie
Podatek od
środków
transportowych
Razem
- 10637 Poz. 2244
Skutki obniżenia górnych
stawek podatków
obliczone za okres
sprawozdawczy
Kwota zwolnień
wynikająca z Uchwały
Rady Miejskiej obliczone
za okres sprawozdawczy
Udzielone
umorzenia
należność
główna
Udzielone
umorzenia
odsetki
Decyzje
o rozłożeniu na
raty i odroczeniu
należność główna
Decyzje
o rozłożeniu na
raty i odroczeniu
odsetek
722 890,18
21 572,43
23 137,66
1 635,00
120 367,60
3 075,00
215 646,37
0,00
0,00
0,00
1 558,10
149,00
39,00
0,00
7 955,36
0,00
3 030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179 681,55
0,00
1 815,00
196,65
43 603,77
830,70
8 238,40
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
527 289,79
221 031,00
35 494,00
25 139,60
17 748,00
0,00
84 444,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 257,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 777 447,93
242 603,43
62 203,76
30 650,25
189 674,73
6 935,70
Podatek od nieruchomości
Wśród dochodów z podatków i opłat lokalnych główną pozycję stanowi podatek od nieruchomości. Wpływy za 2009 rok
z podatku od nieruchomości - osoby prawne wynoszą 4 555 251,62 zł przy planie 4 223 000,00 zł co stanowi 107,87 %
realizacji planu, natomiast w przypadku osób fizycznych wpływy wynoszą 1 549 297,26 zł przy planie 1 532 000,00 zł co
stanowi 101,13 % realizacji planu. Na dzień 31 grudnia 2009 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób
prawnych wynoszą 274 068,57 zł a nadpłaty 7 050,61 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia. Z uwagi na przejściowe
problemy finansowe 1 jednostce przesunięto termin płatności podatku w kwocie 17 748,00 zł. Podatek od nieruchomości od
osób prawnych umorzono na kwotę 35 494,00 zł i odsetki w kwocie 25 139,60 zł. W podatku od nieruchomości od osób
fizycznych zaległości wynoszą 935 241,13 zł a nadpłaty 28 024,24 zł. Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od
osób fizycznych wystawiono upomnienia. Na zaległości nie zrealizowane na skutek upomnień wystawiono tytuły
wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych. Realizacja tytułów wykonawczych przez komorników przebiega dość
wolno, na co gmina nie ma wpływu. Jednakże zaległości są stopniowo likwidowane. 38 podatnikom umorzono podatek od
nieruchomości na kwotę: należność główna 23 137,66 zł i odsetki 1 635,00 zł. Z uwagi na trudną sytuację materialną
8 podatnikom przesunięto termin spłaty podatku na kwotę należności głównej 120 367,60 zł i odsetek w kwocie 3 075,00 zł.
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 374 751,20 zł, przy planowanych 293 000,00 zł co oznacza
wykonanie planu w 127,90 %. W podatku rolnym od osób prawnych wystąpiły zaległości w kwocie 3 733,57 zł. Zaległości
z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 71 114,85 zł. Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia,
a przy braku ich realizacji wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. 6 podatnikom umorzono zaległości
podatkowe na kwotę należności głównej 1 558,10 zł oraz odsetek w kwocie 39,00 zł. Z uwagi na trudną sytuację materialną
4 podatnikom przesunięto termin spłaty podatku na łączną kwotę należności głównej 7 955,36 zł i odsetek 3 030,00 zł.
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 504 078,11 zł przy planowanych 494 000,00 zł co stanowi
102,04 % realizacji planu. W podatku leśnym od osób fizycznych wpływy wyniosły 13 948,43 zł przy planie 16 000,00 zł co
stanowi 87,18 % realizacji planu. Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 59 zł, a nadpłaty 3 855,11 zł.
Zaległości od osób fizycznych wynoszą 6 244,65 zł, a nadpłaty 1 023,98 zł. Z uwagi na trudną sytuację materialną
3 podatnikom umorzono podatek na kwotę 149,00 zł.
Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2009 rok zostały zaplanowane na kwotę 221 000,00 zł,
w tym od osób prawnych na kwotę 31 000,00 zł i od osób fizycznych na kwotę 190 000,00 zł a wpływy do budżetu za 2009 r.
wyniosły 213 133,22 zł co daje 96,44 % realizacji planu. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby
fizyczne w liczbie 48 oraz 16 osób prawnych. Stawki podatku od środków transportowych zostały podwyższone w stosunku
do roku 2008 o stopień inflacji. Dochody zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów ciężarowych oraz
ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczep i naczep o dopuszczalnej
masie od 7 ton oraz autobusów. Ewidencja pojazdów z terenu gminy Olsztynek jest aktualizowana na podstawie wykazu
pojazdów podlegających opodatkowaniu, sporządzonego przez Wojewódzki Ośrodek Informatyki, Terenowy Bank Danych
w Olsztynie. Ze względu na trudną sytuację materialną umorzenie w podatku od środków transportowych zastosowano dla
dwóch podatników na kwotę 1 815,00 zł i 196,65 zł odsetek. Z uwagi na przejściowe trudności finansowe 9 podatnikom
przesunięto termin spłaty podatku na łączną kwotę należności głównej 43 603,77 zł i odsetek 830,70 zł. Część zaległości
dotyczy podatku od środków transportowych za samochody, które zostały sprzedane lub ze złomowane, lecz nie
wyrejestrowane w Wydziale Komunikacji w Olsztynie.
Opłata od posiadania psów - w 2009 roku plan dochodów z tego tytułu ustalono na kwotę 8 000,00 zł. Wpływy z tej
opłaty wyniosły 7 153,00zł. Jednej osobie umorzono opłatę za psa w kwocie 50,00 zł.
Opłata targowa pobierana jest na targowisku miejskim w Olsztynku przez Zakład Gospodarki Komunalnej, a wpływy za
2009 rok wyniosły 27 437,10 zł. Na zaległości inkasenta z 2004 roku w kwocie 10 153,50 zł została zawiadomiona
Prokuratura w Olsztynie w dniu 23 marca 2005 r., został sporządzony akt oskarżenia i wydany wyrok. Zaległość za 2009 rok
Dziennik Urzędowy
- 10638 Poz. 2244
zmniejszyła się do kwoty 7 953,00 zł. Na bieżąco przeprowadzane są kontrole sprawdzające prawidłowość pobierania
opłaty targowej przez inkasenta oraz obowiązek dokonywania opłaty targowej przez osoby handlujące.
Opłata miejscowa pobierana jest w jedenastu ośrodkach wypoczynkowych na terenie gminy Olsztynek, w tym dwa
ośrodki całoroczne. Wpływy w 2009 roku wyniosły 36 050,05zł. Najwyższe dochody z opłaty miejscowej dokonywane są
w miesiącach lipiec-sierpień. Opłatę miejscową na terenie ośrodków wypoczynkowych pobierają osoby upoważnione przez
kierownika ośrodka, z którymi zostały zawarte umowy na pobór opłaty miejscowej.
Opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dotyczy 661 osób fizycznych oraz 14 jednostek, termin
płatności upływa 31 marca każdego roku. Wpływy z tej opłaty to kwota 55 101,66 zł. Zaległości wystąpiły u 75 podatników
na kwotę 3 798,76 zł. Na zaległości poniżej kwoty 20,00 zł zostały dostarczone podatnikom wypisane dowody wpłat.
Natomiast na należności wyższe przygotowywane są wezwania do zapłaty i kierowane sprawy do komornika sądowego.
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności wyniosły 18 443,82 zł, na planowane 17 000,00 zł
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
wyniosły 22 190,80 zł, przy planowanych 22 000,00 zł
Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 130 000 zł, a uzyskano wpływy
w wysokości 142 309,86 zł (wraz z najmem lokali w budynkach szkolnych), stanowi to 109,47 % planu. Czynsz za
dzierżawę gruntów pod drobne uprawy warzywnicze oraz pod garażami płatny jest do dnia 31 marca danego roku, na
pozostałe cele np. pod działalność gospodarczą czynsz opłacany jest miesięcznie.
Sprzedaż mienia
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2009 roku zaplanowano na kwotę 2000000,00 zł, a wpływy (po odprowadzeniu
podatku VAT) do dnia 31.12.2009 r. wyniosły 1 895 504,75 zł, kwota ta zawiera wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty. Do dnia
31 grudnia 2009 roku zbyto mienie gminne o wartości 1 808 539,85 zł. Ze sprzedaży nieruchomości gminnych przed podpisaniem
aktów notarialnych do 31 grudnia 2009 roku wpłacona została kwota 1 689 619,85 zł. Spłat kwartalnych za wykupione mienie
komunalne dokonuje 105 osób, zaległości wystąpiły u 15 płatników na kwotę 36 869,33 zł. Do płatników zalegających
z terminowym dokonywaniem zapłaty rat kwartalnych wysłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, następnie kierowane
są wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji. Wystawianie upomnień to praca ciągła. Z przeprowadzonych
rozmów z płatnikami, którzy zalegają z opłatami wynika, że ich sytuacja materialna uległa pogorszeniu (choroba, brak pracy
lub utracona praca) co nie pozwala na terminowe dokonywanie wpłat za nabyte mienie. Wielu pomimo trudności stara się
regulować zobowiązania.
Dochody ze zbycia praw majątkowych wyniosły 886 456 zł. Dochód ten to uzyskane odszkodowanie za przejęte
przez Skarb Państwa GDDKiA grunty o pow. 5,1540 ha pod budowę drogi ekspresowej S7.
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w 2009 roku wpłynęły niższe od prognozowanych
przez MF kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio w ramach zmian budżetu zmniejszony został
plan dochodów z tego tytułu o 500 000 zł. Również plan udziałów w podatku od osób prawnych po analizie wpływów za 10 miesięcy
2009 roku został zmniejszony o 50 000 zł. Tak zweryfikowane plany zostały wykonane w 101,14 %
Dochody z tytułu mandatów karnych
W wyniku działań wynikających z uprawnień do nakładania mandatów za wykroczenia na mocy ustawy o Strażach Gminnych
oraz podpisanej umowy i wykorzystania fotoradaru do ujawniania wykroczeń drogowych polegających na przekroczeniu szybkości
w 2009 roku wystawiono 739 mandatów na kwotę 141 020,00 zł. Do budżetu z tytułu opłacenia mandatów karnych wystawionych
w 2009 roku, oraz z tytułu zaległości będących na koniec 2008 roku wpłynęła kwota 131 782,26 zł. Na zaległości, które na dzień
31.12.2009 r. wynoszą 49 626,60 zł wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do realizacji do właściwych miejscowo Naczelników
Urzędów Skarbowych oraz skierowano sprawy do Sądu Grodzkiego celem ukarania sprawców wykroczeń.
Dochody z tytułu odsetek od chwilowo wolnych środków pieniężnych wyniosły 229 413,82 zł - realizacja planu
w 95,59 %, wpłynęły także odsetki od udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym pożyczek w kwocie 1 515,19 zł.
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 100,29 % w kwocie
292 850,43 zł przy planowanych 292 000 zł. Pozostałe dochody pobierane przez Urząd Miejski dotyczą m.in. opłat za
umieszczenie reklam przy drogach, zwrotu środków niewygasających na dochody, itp.
Część dochodów pobierana jest przez Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, szkoły i przedszkola oraz
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku i przekazywana na rachunek budżetu.
Plan dochodów pobieranych przez MOPS wynosił 46230 zł a wykonanie to kwota 47678,44 zł. Są to dochody pobierane
z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i odpłatności za przygotowywane posiłki oraz odsetki od chwilowo wolnych
środków. Dochody pobierane przez ZASiP i placówki oświatowe pochodzą głównie z tytułu opłat stałych i odpłatności za
posiłki w przedszkolach w Waplewie i w Olsztynku, za wydane duplikaty świadectw oraz odsetki od chwilowo wolnych
środków. Plan dochodów ZASiP to 1 811 zł a wykonanie to kwota 560,50 zł.
Pozostałe jednostki oświatowe zrealizowały plan dochodów następująco:
a) Gimnazjum w Olsztynku - plan dochodów to kwota 12 066 zł a osiągnięte dochody to 11 108,27 zł.
b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie - plan dochodów to kwota 56 075 zł a osiągnięte dochody to 54 138,58 zł.
c) Przedszkole Miejskie w Olsztynku - plan dochodów to kwota 302 200 zł a osiągnięte dochody to 305 847,32 zł.
d) Szkoła Podstawowa w Olsztynku - plan dochodów to kwota 11 300 zł a osiągnięte dochody to 9 951,79 zł.
e) Szkoła Podstawowa w Elgnówku - plan dochodów to kwota 150 zł a osiągnięte dochody to 674,54 zł.
Tytuł IV WYDATKI BUDŻETOWE
Plan wydatków budżetowych na rok 2009 wynosił 40 053 223,41 zł i został zrealizowany w 92,76 % na kwotę 37 154 191,43 zł,
w tym poniesione wydatki bieżące to kwota 28 486 325,89 zł oraz wydatki majątkowe 8 667 865,54 zł. Zestawienie wydatków
budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.
Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w 91,93 % wydatkując 32 161 085,05 zł, zadania powierzone w 35,33 %
wydatkując 39 653,29 zł (pozostała kwota wydatków na utrzymanie dróg powiatowych została przekazana na realizację tego
zadania w formie dotacji dla ZGK) oraz zadania zlecone w 99,93 % wydatkując 4 953 453,09 zł.
Dziennik Urzędowy
- 10639 Poz. 2244
Tytuł V WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo
W ramach wydatków bieżących odprowadzone została kwota 10 653,45 zł do Izby Rolniczej w Olsztynie jako 2 %
wpływów uzyskanych dochodów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku.
Wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Wydatkowano kwotę 1 242,80 zł na wykonanie przyłącz gazowego do świetlicy wiejskiej w Królikowie.
Wydatki w dziale transport i łączność
W ramach wydatków bieżących w tym dziale wydatkowano kwotę 735 842,96 zł.
Drogi publiczne gminne
Bieżące wydatki w tym rozdziale w kwocie 722 639,48 zł zostały poniesione na:
a) Remont miejsc postojowych przy ul. Wąskiej w Olsztynku. Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej
w ramach remontu wykonano wymianę istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych, trylinki na nawierzchnię
z kostki betonowej. Wykonawcą remontu była Firma Usługowo Handlowa HYDROL Tomasz Leonard ul. Zbożowa 47
10-806 Olsztyn. Wykonawcę wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego. Prace zostały zakończone.
b) Został zakupiony gruz i pospółka w ilości 1 200 ton
c) Wykonano remont chodnika przy ulicy Świerczewskiego. Wykonawcą robót jest firma „TRAKT” Krzysztof Kaczmarczyk.
Roboty zakończone.
d) Remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych.
Wykonano remonty cząstkowe ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Olsztynek w ilości:
2
- drogi gminne na terenie miasta i gminy łącznie 214,51 m (spękania i wyboje),
2
- drogi powiatowe na terenie miasta Olsztynek łącznie 202,78 m (spękania i wyboje),
Remont wykonywano w technologii: emulsja asfaltowa + grys bazaltowy na sucho.
e) Remont chodników przy ul. Składowej i Mickiewicza w Olsztynku.
W ramach remontu wykonano wymianę istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki
betonowej. Wykonawcą remontu został Grzegorz Lewandowski „Grześ-Bud” 13-200 Działdowo, ul. T. Czyżewskiego 31.
Wykonawcę wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego. Prace zostały zakończone.
f) Remont przepustu i drogi gminnej Mańki-Gębiny.
Dokończono remont drogi gminnej Mańki-Gębiny. W ramach remontu dowieziono kruszywa, wykonano profilowanie
i zagęszczenie drogi, zebrano pobocze. Wykonawcą została Firma Produkcyjno Usługową „WIÓREK” Andrzej Kuliś
z siedzibą w Piszu przy ul. Gdańskiej 24, 12-200 Pisz. Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.
g) Remont ulicy Sportowej w Olsztynku
W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót firmę Euro-Bet ul. Jagiełły 32 11-015 Olsztynek.
Został wykonany chodnik, ułożono obrzeża i krawężniki, przygotowano podłoże. W związku ze złymi warunkami
pogodowymi prace zostaną wznowione wiosną.
h) Wykonano remont dróg gruntowych na odcinkach Królikowo kolonia, Królikowo - do drogi E7. Wykonawcą została Firma
Produkcyjno Usługową „WIÓREK” Andrzej Kuliś z siedzibą w Piszu przy ul. Gdańskiej 24, 12-200 Pisz.
i) Wymalowano przejścia dla pieszych przy ul. Ostródzkiej, Ratusz, Warszawskiej, Świerczewskiego, Behringa, Wilczej,
Mickiewicza, Chopina w Olsztynku. Wykonawcą robót była firma „TRAKT” Krzysztof Kaczmarczyk. Roboty zakończone.
j) Remont przepustu i rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Jemiołowo. W ramach remontu odnowiono
profil rowu, wymieniono uszkodzone przepusty na rury PCV, odbudowano ubytki ścian i skrzydeł kamiennych wlotów
i wylotów przepustów. Wykonawcą I - etapu została firma Z.B.D „TRAKT” Kaczmarczyk,11-010 Barczewo ul. J. Brzechwy,
II, - etapu została firma Euro-Bet ul. Jagiełły 32 11-015 Olsztynek.
Pozostała działalność
Za kwotę 13 203,48 zł wykonano zatoki postojowe w miejscowości Sełwa i przy ulicy Mrongowiusza w Olsztynku,
wykonawcą robót została firma Z.B.D „TRAKT” Kaczmarczyk, 11-010 Barczewo ul. J. Brzechwy. Roboty zakończone.
Zakupiono i postawiono wiatę przystankową w miejscowości Sełwa.
Wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Udzielono sześciu dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na łączną kwotę 152 271,93 zł dotacje te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone. Omówienie w/w dotacji w dalszej części
opracowania.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1 078,60 zł. Planowane środki przeznaczone są na zakup
materiałów do utrzymania i wyposażenie domków letniskowych w Ząbiu. Na zakup energii wydatkowano kwotę 24 524,04 zł. Na
remont dwóch domków letniskowych w Ząbiu wydatkowano kwotę 40 294,72 zł.
Wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 79 561,69 zł związane było z ilością składanych wniosków
o zakup działek niezabudowanych i zabudowanych oraz wniosków o wykup lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz
najemców w budynkach, w których należałoby sporządzić kompleksową inwentaryzację budynków z przynależnymi
pomieszczeniami gospodarczymi oraz wycenę dla przygotowywanych do obrotu nieruchomości. Wydatki te obejmują
również koszty zamieszczania w prasie ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych.
Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 528,26 zł. Kwota została zabezpieczona na opłaty notarialne dotyczące
regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność gminy.
Dziennik Urzędowy
- 10640 Poz. 2244
Z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych wydatkowano kwotę 7 009,20 zł. Wydatki te
związane są z ilością zamawianych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie map, wypisów z rejestru gruntów oraz wypisów
i wyrysów, które niezbędne są do przygotowania nieruchomości do sprzedaży, do ujawnienia mienia w księgach
wieczystych i regulacji stanów prawnych na nieruchomości stanowiących własność gminy. Wydatki te uzależnione są od
ilości składanych wniosków o kupno nieruchomości gminnych, przygotowywanych nieruchomości do sprzedaży oraz od
ilości składanych wniosków do Sadu Rejonowego w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych o ujawnienie mienia gminnego
otrzymanego w ramach komunalizacji i na wniosek gminy.
Wydatkowano kwotę 2 810,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki te związane są z ilością
składanych wniosków do Sadu Rejonowego w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych o ujawnienie mienia gminnego
otrzymanego w ramach komunalizacji i na wniosek gminy oraz o uzgodnienie działów w istniejących księgach wieczystych
założonych na nieruchomości stanowiące własność gminy (regulacja stanów prawnych, podziały nieruchomości).
Na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wydatkowano kwotę 5 880,20 zł. Zakupiono nowe
programy komputerowe tj.: EWMAPA, Mikromap, WinKalk, które niezbędne są do prowadzenia ewidencji mienia gminy
oraz do przygotowywania nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy, do analizy stanów prawnych nieruchomości oraz do
kontroli operatów przy wydawaniu postanowień i decyzji zatwierdzających na prace geodezyjne takie jak: scalenia,
rozgraniczenia i podziały nieruchomości.
Wydatki w dziale działalność usługowa
Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego.
Po przeprowadzeniu procedury planistycznej zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na teren położony w obrębie
Świętajny część A i Świętajny część B został wyłożony do publicznego wglądu. Po zapoznaniu się z projektami planów,
zostały podjęte uchwały przez Radę Miejska w Olsztynku w dniu 26 lutego 2009 r. Nr XIX-234/2009 oraz Nr XIX-235/2009
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Świętajny gm.
Olsztynek, część A i część B. Teren został przeznaczony pod usługi możliwe do realizacji w strefie uciążliwości wynikającej
z funkcjonowania portu lotniczego (w przypadku, gdy samorząd zrezygnuje z realizacji portu lotniczego dopuszcza się
realizacje innych usług takich jak przychodnia rehabilitacyjna bez zabudowy mieszkaniowej) oraz pod usługi związane
z handlem i obsługą pojazdów mechanicznych tj. salon, komis samochodowy, stacja obsługi, itp.
W dniu 30.01.2008 r. została podjęta uchwała Nr XII-139/2008, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mierki (były ośrodek wczasowy Kormoran wniosek Starostwa Powiatowego). Została przeprowadzona procedura planistyczna zgodnie z obowiązującą ustawą, projekt
mpzp planu został wyłożony do publicznego wglądu, w dniu 26 listopada 2009 r. została podjęta Uchwała Nr XXIX-303/2009
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mierki w gminie
Olsztynek. W dniu 28.02.2008 r. została pojęta Uchwała Nr XIII-148/2008 Rady Miejskiej w Olsztynku w sprawie
sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod budowę portu
lotniczego, terenu pod rozwój funkcji rekreacyjnej w miejscowości Ząbie (tereny należące do Gminy), Pawłowo - pod
kopalnie kruszywa naturalnego. Projekt zmiany studium został przygotowany i przekazany do uzyskania opinii i uzgodnień.
Po uzyskaniu opinii projekt studium został wyłożony do publicznego wglądu, aby wszyscy mieszkańcy mogli zapoznać się
ze zmianami. W dniu 30 września 2009 r. Uchwałą Nr XXVII-289/2009 zostało uchwalone Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek - obszar miasta i tereny wiejskie.
Została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Olsztynku Nr XIV-163/2008 z dnia 29.04.2008 r. dot. sporządzenia zmiany
mpzp. dla terenu położonego w obrębie Kurki gm. Olsztynek. Po przeprowadzeniu procedury planistycznej w dniu 26 lutego
2009 r. plan został zatwierdzony i uchwalony przez Radę Miejską w Olsztynku Uchwałą Nr XIX-236/2009 r.
W dniu 18.09.2008 r. została podjęta Uchwała Nr XVI-186/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w mpzp
m. Olsztynka dla fragmentów terenu położonego przy ul. Mrongowiusza, obręb 2. Została wykonana mapa sytuacyjnowysokościowa do celów projektowych i rozpoczęta procedura zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Projekt planu dotyczy zmiany komunikacji na terenie położonym przy ul. Mrongowiusz. Po uzgodnieniu
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad nowych zjazdów i wjazdów na teren przemysłowy, projekt planu został
wyłożony do publicznego wglądu. W dniu 26 listopada 2009 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynku Nr XXIX-304/2009 została
uchwalona zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka, dotycząca fragmentu terenu
w dzielnicy przemysłowej przy ul. Mrongowiusza.
Zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami dotyczącymi przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wilkowo, Świętajny, Tolejny przeznaczonego pod
budowę portu lotniczego i przeprowadzeniu procedury przetargowej, w dniu 02 października 2007 roku została podpisana
umowa z Pracownią Autorską Urbanistyki i Architektury z siedzibą w Olsztynie Rożen na wykonanie prac planistycznych
polegających na opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie
Wilkowo gm. Olsztynek z przeznaczeniem terenu pod budowę portu lotniczego. Obecnie projekt mpzp został przesłany do
uzyskania opinii i uzgodnień zgodnie z art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zostały złożone
wnioski do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska o udzielenie zgody na wyłączenie gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego. Obecnie
sprawa została zawieszona do czasu rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie naszego
odwołania i zażaleń od negatywnej decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmiany sposobu
użytkowania terenów rolnych i leśnych.
W trakcie opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na teren położony w obrębie Ząbie. Ze
względu na zmianę przepisów dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zaszła konieczność opracowania dodatkowych
dokumentów (ekofizjografia i nowa prognoza oddziaływania na środowisko) i ponownego uzgodnienia projektu mpzp
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Projekt planu zostanie
wyłożony do publicznego wglądu w I kwartale 2010 roku.
Dziennik Urzędowy
- 10641 Poz. 2244
Realizowana jest Uchwała Nr X-104/2007 z dnia 8.XI.2007 r. w sprawie opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gąsiorowo II w gminie Olsztynek z przeznaczeniem
terenu pod rozwój funkcji turystycznej - całorocznej, o wysokim standardzie wyposażenia. Projekt planu był wyłożony do
publicznego wglądu, następnie przedstawiony na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania planuje się w I kwartale 2010 r.
Ponadto zostały podjęte uchwały intencyjne o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębach: Platyny, Warlity Małe z przeznaczeniem terenu na wielofunkcyjny
(SPA), Tomaszyn, Mierki oraz Swaderki. Uchwały są realizowane i przygotowywane projekty mpzp zgodnie z obowiązującą
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Platyny, Warlity Małe z przeznaczeniem terenu na wielofunkcyjny (SPA), Tomaszyn, Mierki oraz Swaderki. Uchwały są
realizowane i przygotowywane projekty mpzp zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniu 5 stycznia 2009 r. została zawarta umowa z Panią Mariolą Sarną, posiadającą wymagane uprawnienia
urbanistyczne do przygotowania decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. W 2009 r. wydano 141 decyzji o warunkach zabudowy.
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Zgodnie z planem budżetu w 2009 roku na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 53 924,00 zł. Wydatki na
usługi geodezyjne uzależnione są od ilości złożonych wniosków o kupno nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz
od rodzaju koniecznych prac geodezyjnych (podziały, wznowienia, rozgraniczenia, dokumentacja prawna).
Cmentarze
Na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Nr 7C/2009 w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących
zadań utrzymania grobów i cmentarzy wojennych otrzymaliśmy 5 008,29 zł, kwota ta została wydatkowana w całości zgodnie
z przeznaczeniem. Na mocy kolejnego porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Nr 4/\ROPWiM/2009 (w związku
z porozumieniem wojewody z ROPWiM) zostały gminie przyznane środki w kwocie 36 000 zł na wykonanie tablicy informacyjnej oraz
fundamentu ogrodzenia na cmentarzu z II wojny światowej w miejscowości Sudwa (na mocy tego porozumienia 6 000 zł zostało
przekazane na rachunek budżetu gminy a na kwotę 30 000 zł wykonawca zadania wystawił fakturę za wykonane prace
bezpośrednio na Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa).
Z własnych środków wydatkowano kwotę 6 226,80 zł jako udział własny w zadaniu powierzonym przez wojewodę oraz
na zakup narzędzi, środków chwastobójczych, wywóz nieczystości z cmentarzy itp.
Na bieżąco wykonywane były zabiegi pielęgnacyjne na terenie cmentarzy wojennych w Waplewie, Drwęcku, Sudwie
i Jagiełku przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
Wydatki w zakresie administracji publicznej
Wydatki poniesione w ramach działu na zadania własne to 2.881.362,38 zł i obejmowały wydatki związane
z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, promocji oraz pozostałej działalności w ramach której ponoszone są
głównie wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych.
Rady Gmin - Miast
W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej - wydatkowano kwotę 164 892,24 zł na wypłatę
diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputera
i ksero, zakup mebli (stoły i krzesła do sali konferencyjnej), opłacano czynsz i koszty eksploatacyjne za pomieszczenia
(pokój radnego i sala posiedzeń) za wysyłkę korespondencji dla radnych, za rozmowy telefoniczne w biurze Rady)
Urzędy Gmin - Miast
W związku z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego poniesiono wydatki w kwocie 2 205 964 zł na wypłatę wynagrodzeń
dla pracowników Urzędu Miejskiego, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS i inne wydatki pracownicze wynikające z Kodeksu
Pracy oraz wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu tj. opłacano czynsz za pomieszczenia, ponoszono koszty za
energię (centralne ogrzewanie, woda, ścieki, energia elektryczna) za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, za
prenumeratę wydawnictw (dzienniki urzędowe, czasopisma, miesięczniki, publikacje), za programy komputerowe (w tym:
antywirusowy wielostanowiskowy - aktualizacja, zakup programu użytkowego (Office STD) i programu prawniczy LEX
i Vademecum Głównego Księgowego, które dostępne są w sieci na stanowiskach pracy, aktualizacje programu dot.
ewidencji działalności gospodarczej), ponoszono koszty delegacji, szkolenia pracowników wynikające ze zmian przepisów
prawnych i dofinansowanie do dokształcania pracowników. W zależności od potrzeb dokonywano zakupów artykułów
biurowych, środków czystości i BHP, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek. Ponoszono wydatki związane
z eksploatacją zegara na Ratuszu, alarmu w budynku Ratusza, centrali telefonicznej oraz inne wydatki wynikające z bieżących
potrzeb, np. zakup druków, kopert, papieru, opłacono licencje za podpis elektroniczny dla 4-ch pracowników.
Uzupełniono doposażenie stanowisk w nowe zestawy sprzętu komputerowego (zakupiono: 2 zestawy komputerowe dla
Jednostki Realizującej Projekt, 4 drukarki dla potrzeb pracowników UM) oraz uzupełniono meble w pomieszczeniach po
ZASiP i w dwóch pokojach Referatu Planowania i Finansów. Przeprowadzono remont sali posiedzeń, korytarzy,
wyremontowano część pokoi (pokój Nr 10, 15, 16 i 17) oraz pomieszczeń biurowych po Zespole Administracji Szkół
i Przedszkoli na potrzeby biurowe urzędu.
W Urzędzie Miejskim absolwenci szkół na podstawie umów zawartych z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego
odbywali staże (21 osób przez okres od 1-go do 9 miesięcy - łącznie 96 osobo /miesięcy, (z czego 9-ciu stażystów
kontynuuje staż w roku bieżącym). Absolwenci w okresie odbywania stażu realizowali zadania powierzone do wykonania
przez Kierowników Referatów i doręczali korespondencję do adresatów na terenie miasta. Za wykonywaną pracę
stypendium otrzymywali z Urzędu Pracy. Również uczniowie szkół średnich i studenci odbywali praktyki zawodowe
(praktyki odbyło - 6 osób). Uczniowie i studenci za okres praktyki zawodowej nie otrzymywali wynagrodzenia.
W wydatkach na administrację ponoszone były również koszty związane ze stałymi dyżurami w Urzędzie Miejskim 1 pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bęsi.
Dziennik Urzędowy
- 10642 Poz. 2244
Urząd Miejski realizował zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw merytorycznych,
zlecone z zakresu administracji rządowej(ustawowo, w tym: sprawy urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowody
osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, wybory). I powierzone na podstawie podpisanych porozumień - między
innymi z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dot. utrzymania terenu cmentarzy wojennych, Zarządem Powiatu Olsztyńskiego
dot. ulic powiatowych położonych w granicach miasta i powiatowych dróg gruntowych na terenie gminy.
Środki finansowe przekazane gminie na zadania zlecone związane z:
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowane były na płace i pochodne oraz na zakup mebli do
pokoju USC a wydatki bieżące (zakup materiałów, druków, wysyłka korespondencji, rozmowy telefoniczne) realizowane
były ze środków własnych budżetu gminy.
- prowadzeniem spisu wyborców - wydatkowano na działania bieżące.
- Wyborami do Parlamentu Europejskiego - ponoszono wydatki związane między innymi z dietami dla członków
Obwodowych Komisji Wyborczych, obsługą informatyczną i administracyjną tych Komisji, zakupem materiałów
biurowych oraz uzupełnieniem wyposażenia w lokalach obwodowych Komisji Wyborczych.
Urząd Miejski w Olsztynku w 2009 r, na sfinansowanie robót publicznych i prac interwencyjnych wydatkował z własnych
środków kwotę 186 936,44 zł oraz na prace społecznie użyteczne kwotę 28 119 zł m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzenia pracowników, szkolenia BHP, zakup materiałów, narzędzi pracy itp.
Ponadto poniesione zostały wydatki na sfinansowanie robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 189 310,89 zł
oraz na prace społecznie użyteczne 42 187,50 zł, które to zrefundował Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego.
Urząd Miejski w br. zatrudnił bezrobotnych, w ramach podpisanych umów z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego:
a) Roboty publiczne:
1 osoba na okres 3 miesięcy (zatrudnienie od 01.04.09. do 30.06.09.)
13 osób na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 01.04.09. do 30.09.09.) - [4 osobom przedłużono umowy do 30.11.09 r.]
na zadania:
- prace porządkowe na terenie miasta i gminy (m.in. pielenie skwerów, zamiatanie chodników i ulic, ciecie żywopłotów,
koszenie terenów zielonych).
- prace naprawcze na terenie miasta i gminy ( m. in. naprawa, budowa chodników i wjazdów).
3 osoby na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 01.06.09. do 30.11.09.)
3 osoby na okres 5,5 miesiąca (zatrudnienie od 15.06.09. do 30.11.09.) - [1 osobie przedłużono umowę do18.12.09 r.]
na zadania:
- prace porządkowe, prace naprawcze, bieżące utrzymanie w czystości cmentarzy wojennych na terenie miasta i gminy
Olsztynek.
2 osoby na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 19.10.09. do 30.11.09.) - [1 osobie przedłużono umowę do 18.12.09 r.]
5 osób na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 19.10.09. do 18.12.09.) na zadania:
- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Olsztynek
b) Prace interwencyjne:
1 osoba na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 01.05.09. do 31.10.09.) - obsługa szaletu - [przedłużono umowę do
15.12.09 r.]
1 osoba na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 20.07.09. do 31.12.09.) - brygadzista.
c) Prace społecznie użyteczne: [3 grupy po 25 osób na okres 16 tygodni (02.01.09. - 18.12.09.)]
I grupa w okresie od 05.01.09. do 24.04.09
II grupa w okresie od 04.05.09. do 21.08.09.
III grupa w okresie od 01.09.09. do 18.12.09.
na zadania:
- odśnieżanie chodników w mieście oraz w miejscowościach wiejskich
- sprzątanie dróg, placów gminnych po zimie
- estetyzacja terenów w mieście i wokół miasta
- oczyszczanie przydrożnych rowów na terenie całej gminy
- sprzątanie terenów gminnych w miejscowościach wiejskich
- sprzątanie brzegu jeziora miejskiego przed sezonem letnim
- porządkowanie terenów parków miejskich oraz lasów przyległych do gminy Olsztynek
dbanie o czystość przy obiektach użyteczności publicznej w mieście i gminie Olsztynek - szkoły, MOPS, świetlice
wiejskie, przystanki autobusowe (dowóz dzieci).
d) Staże absolwenckie:
2 osoby na okres 12 miesięcy (zatrudnienie od 03.03.08 do 28.02.09)
1 osoba na okres 9 miesięcy (zatrudnienie od 05.05.08 do 30.01.09)
2 osoby na okres 9 miesięcy (zatrudnienie od 24.11.08 do 21.08.09)
2 osoby na okres 9 miesięcy (zatrudnienie od 01.04.09 do 31.12.09
Dziennik Urzędowy
- 10643 Poz. 2244
9 osób na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 12.10.09 do 09.04.10)
Osoby odbywające staż w Urzędzie Miejskim otrzymują wyłącznie stypendium z Urzędu Pracy.
W ramach robót publicznych i prac interwencyjnych było zatrudnionych ogółem 29 osób (w tym 13 kobiet). Dla 9 osób
przedłużono umowy o pracę łącznie o 9, 5 miesiąca. Z zaplanowanych środków w ramach robót publicznych wydzielone
zostały środki na wypłatę wynagrodzeń dla konserwatora domków w miejscowości Ząbie.
Zatrudnione osoby wykonały następujące zadania:
- usuwanie nieczystości w mieście po okresie zimowym z chodników i ulic: Jagiełły, Inwalidów, Grunwaldzka, Mazurska,
Ostródzka, Behringa, Wilcza, Akacjowa, Sportowa, Leśna, Leśników, Jagodowa, Wrzosowa, Morelowa, Agrestowa,
Floriana, Daszyńskiego, Jana Pawła II, Mierkowska, Zielona, Pionierów, Długosza, Słoneczna, Kościuszki, Chopina,
Strażacka, Staromiejska,
- usunięcie nieczystości z chodnika w miejscowości Waplewo
- wygrabienie parku miejskiego przy ul. Pionierów
- pomoc w przygotowaniach Jarmarku Wielkanocnego
- wiosenne sprzątanie i usunięcie nieczystości, posadzenie drzewek i krzewów oraz malowanie szaletu i przebieralni na
terenie plaży miejskiej
- cykliczne sprzątanie i koszenie terenu gminnego w miejscowości Elgnówko
- sadzenie krzewów i drzewek na terenie miasta
- wycinka trzciny za targowiskiem miejskim
- naprawa i odnowienie ławek na terenie miasta
- cykliczne cięcie żywopłotów przy ul. Warszawskiej, Chopina, Ostródzkiej, Floriana, Mrongowiusza, Jana Pawła II
- prace porządkowe na terenie cmentarza w miejscowości Łutynowo
- sadzenie kwiatów na skarpie przy Zespole Szkół Zawodowych (oraz cykliczne pielenie i podlewanie)
- odnowienie przystanku w miejscowościach: Elgnówko, Królikowo, Kunki, Maróz, Jemiołowo
- prace porządkowe na cmentarzu wiejskim w miejscowości Łutynówko (koszenie, przycinanie odrostów)
- cykliczne sprzątanie lodowiska szkolnego
- pomoc w przygotowaniach Dni Olsztynka
- prace porządkowe na cmentarzach wojennych w miejscowościach: Waplewo, Mierki, Drwęck, Jagiełek, Sudwa
(koszenie trawy, pielenie, grabienie, cięcie żywopłotu, mycie pomników, malowanie krawężników, odnowienie liter)
- cykliczne koszenie terenów gminnych w mieście i gminie Olsztynek
- koszenie boisk wiejskich (Ameryka, Królikowo, Pawłowo, Waplewo, Witramowo)
- cykliczne koszenie boisk i placów zabaw: ul. Słoneczna, Akacjowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Długosza, Pionierów
- naprawa znaków drogowych
- wycinka odrostów na drodze: Sitno-Jadamowo, Sitno-Januszkowo, Sitno-Tymawa, Sitno-Mielno, Świerkocin, Mierki,
Wilkowo, Warlity - droga nr 7, Platyny-Warlity
- prace porządkowe i wykoszenie plaży miejskiej w Olsztynku przed sezonem letnim (oraz cykliczne utrzymanie plaży
w czystości)
- przygotowanie plaży do sezonu letniego w miejscowości Lutek (koszenie, wycinka odrostów)
- naprawa chodnika przy ul. Leśnej - pasaż
- wykonanie oprysków chodników środkiem chwastobójczym
- montaż bramek na boisku wiejskim w miejscowości Sitno oraz równanie terenu
- cykliczne czyszczenie tablic ogłoszeniowych na terenie miasta
- montaż ławek: przy ul. Behringa, boisko szkolne, plac zabaw przy ul. Ostródzkiej
- montaż ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Słonecznej
- koszenie oraz wycinka krzaków w miejscowości Kunki
- rozbiórka boksów na stadionie miejskim w Olsztynku
- pomoc w malowaniu pomieszczeń w komisariacie policji w Olsztynku
- jesienne sadzenie drzewek
- cykliczne usuwanie nieczystości z chodników i ulic: Jagiełły, Inwalidów, Grunwaldzka, Mazurska, Ostródzka, Behringa,
Wilcza, Akacjowa, Sportowa, Leśna, Leśników, Jagodowa, Wrzosowa, Morelowa, Agrestowa, Floriana, Daszyńskiego,
Jana Pawła II, Poranna, Mierkowska, Zielona, Pionierów, Długosza, Słoneczna, Kościuszki, Chopina, Strażacka,
Staromiejska
- wkopanie nowych znaków drogowych w Olsztynku - ul. Mazurska oraz w miejscowości Mierki
- jesienne wygrabienie parku miejskiego przy ul. Behringa, Mrongowiusza oraz przy Zajeździe Mazurskim
- wycinka odrostów ul. Leśna, park miejski przy ul. Mrongowiusza
- usuniecie wiatrołomów i pozyskanie drewna do szkół i świetlic wiejskich w miejscowościach: Królikowo, Elgnówko,
Pawłowo, Mierki, Platyny, Lichtajny
- malowanie pomieszczeń w ratuszu
- wycinka dzikich róż i odrostów przy ul. Szkolnej
- pomoc w przygotowaniu drewna na opał w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Platyny, Waplewo, Lichtajny
- pomoc w przygotowaniach Jarmarku Wigilijnego
- oraz inne prace porządkowo-naprawcze według bieżących potrzeb na terenie miasta i gminy.
W rozdziale pozostałej działalności były wypłacane również diety dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych za
udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej oraz opłacane były składki na PFRON.
e) Promocja i współpraca zagraniczna
Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 278 552,08 zł. Wydatki te dotyczą w dużej mierze obchodów 650-lecia miasta.
Zgodnie z Uchwałą RM Nr XIX-232/2009 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26 lutego 2009 r. opracowany został ramowy
Dziennik Urzędowy
- 10644 Poz. 2244
program obchodów jubileuszu miasta. Zgodnie z programem w marcu rozstrzygnięto konkurs na logo Olsztynka (zwycięzcy
otrzymali nagrody finansowe). Zwycięskie logo zostało zamieszczone na zakupionych materiałach promujących jubileusz
miasta tzn. zegarach ściennych, kubkach ceramicznych, filiżankach, długopisach, teczkach, okładkach introligatorskich,
torbach, koszulkach bawełnianych, znaczkach. Z okazji jubileuszu miasta wydano okolicznościową publikację „650-lat
Olsztynka”. Zakupiono również statuetki „Zasłużony dla Olsztynka”, „Złote serce” oraz „Perły Olsztynka”. W ramach przygotowań
do sezonu turystycznego zakupiono również przewodniki MBL Skansen, mapę turystyczną „Olsztynek i okolice”, przewodnik
„Olsztynek”, książkę „Olsztynek w fotografii”, „Warmiacy i Mazurzy”. Jako materiały promujące Gminę Olsztynek zakupiono
również inne gadżety produkowane przez lokalnych twórców (wyroby ze szkła artystycznego, obrazki, rzeźby).
Na potrzeby punktu „i” przed sezonem turystycznym przygotowano i wydrukowano wkładki do informatorów
z informacjami turystycznymi. Ponoszone były koszty utrzymania punktu „i” (CO, czynsz, energia elektryczna, telefony).
Aktualizowana jest baza informacji o gminie i baza fotograficzna w wersji elektronicznej (zakup płyt CD i akcesoriów do
aparatu cyfrowego). W związku z awarią starej drukarki oraz dużą ilością drukowanych materiałów (dyplomy, pisma,
zaproszenia) zakupiono nową drukarkę.
W zakresie współpracy zagranicznej zrealizowano polsko-niemiecki projekt „Olsztynek dawniej - Olsztynek dziś”.
W ramach projektu delegacje gmin partnerskich z Rosji, Niemiec, Węgier, Słowacji, Szwecji wzięły udział w uroczystościach
obchodów 650-lecia miasta. Koszty z tym związane, to koszty spotkań, noclegów, wyżywienia, gadżetów pamiątkowych,
transportu, tłumaczeń, zwiedzania, artykułów spożywczych, banerów reklamowych z herbami miast oraz koszty organizacji
m.in. Balu Sponsora, Olsztyneckiej Majówki. Ogólny koszt projektu wyniósł ponad 200 tys. zł, z tego 133 853 złotych jest
wkładem własnym Gminy Olsztynek w realizacji projektu, kwota 46 134 jest kosztem poniesionym przez uczestników
projektu oraz sponsorów, pozostała kwota 23 244,29 tys. złotych została dofinansowana z dotacji „Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej”. Ponadto w ramach współpracy zagranicznej przedstawiciele władz Olsztynka uczestniczyły
w uroczystościach miast partnerskich (Rosja, Litwa, Słowacja) koszty wyjazdu obejmują m.in. zakup materiałów
promocyjnych, delegacji, transportu.
Współpraca z mediami obejmowała stałą współpracę z lokalną gazetą ALBO, Gazetą Olsztyńską, Gazetą Wyborczą,
Nasz Olsztyniak, Rzeczpospolitą, Radiem Olsztyn, WAMA, Radiem Mazury oraz TVP 3. W pierwszym półroczu
przygotowaliśmy odpłatne materiały informacyjne, promujące obchody 650-lecia (np. w insert „Wakacje 2009 na Warmii
i Mazurach” w Gazecie Wprost, Nasz Olsztyniak, branżowe pismo „Wiadomości Turystyczne Targi Lato 2009, „Gazeta
Olsztyńska”) oraz spoty reklamowe w radio Olsztyn oraz TVP 3. Pozostałe działania promocyjne (spotkania, konkursy,
wystawy, imprezy sportowe) obejmują zakup pucharów, statuetek, tabliczek, nagród rzeczowych, materiałów
dekoracyjnych, zakup artykułów spożywczych, wykonanie zaproszeń, plakatów, dyplomów, transport, konferansjerkę,
oprawę muzyczną, banery reklamujące imprezy (np. Dzień Kobiet, Jarmark Wielkanocny, Finał Wojewódzkiej Gimnazjady
w Koszykówce Chłopców, IV Powiatowy Konkurs o regionie „Warmiacy i Mazurzy”, konkurs plastyczny i fotograficzny „Moje
miejsce na Ziemi”, Gminne Dni Rodziny, Ogólnopolski Turniej Koszykówki MiniTop). W związku z obchodami 650-lecia
miasta została wykonana i umieszczona na budynku ratusza (projekt, wykonanie, montaż) mosiężna tablica pamiątkowa.
Zorganizowano też konferencję popularnonaukową, oprócz wydatków organizacyjnych, zostały poniesione koszty
wynagrodzenia prelegentów (przygotowanie materiałów z prawem do publikacji). Działania promocyjne obejmowały również
realizację zadań o ponadgminnym charakterze, związanych z organizacją imprez promocyjnych na terenie miasta i gminy
oraz poza nią (np. Targi Chłopskie, otwarcie sezonu turystycznego „Na szlaku”, II Międzynarodowy Zlot Motocykli Harley
Davidson i Indian, Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację, II Piknik Lotniczy w Gryźlinach, Rajd 360 stopni, Rajd
Niborski) - ponoszone były koszty: reklamy, dekoracji, wynajęcia zespołów, nagłośnienia, przejazdów i transportu, wynajem
toalet, rozmów telefonicznych. W ramach podpisanego porozumienia z MBL Skansen i Powiatem Olsztyńskim
podejmowaliśmy wspólne działania (m.in. Dożynki, Jarmark Wielkanocny i Wigilijny, Targi Chłopskie- na które dostaliśmy
dofinansowanie 4 000 zł ze Starostwa Powiatowego) Ze środków promocji pokrywane były także koszty zakupu księgi,
zdjęć, opracowania i prowadzenia kroniki miasta.
Działania promocyjne to również kreowanie wizerunku Gminy Olsztynek poprzez utrzymanie stron internetowych
www.olsztynek.pl oraz darmowego punktu dostępu internetowego Hot-Spot. W ramach tych działań wykonano również
nowe witacze miasta, tabliczki kierunkowe, tablicę promocyjno-informacyjną w centrum miasta, podświetlone banery
reklamowe „650 lat Olsztynka”, banery reklamujące wydarzenia obchodów, banery z logo Olsztynka, napis świetlny „Dni
Olsztynka 2009”, zakupiono również flagi Olsztynka wykorzystane do dekoracji miasta, koszty dotyczą również zakupu,
montażu i konserwacji świątecznej dekoracji miasta. Wymieniono również zdewastowaną tablicę informacyjną z planem
miasta, znajdującą się w centrum miasta.
Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy w roku 2009 Burmistrz Olsztynka zawarł z organizacjami pozarządowymi
25 umów dotyczących przekazania dotacji w łącznej kwocie 141 000 zł na zadania wydzielone do realizacji dla organizacji
pozarządowych. Z przyczyn obiektywnych, (z powodu zawieszenia działalności stowarzyszenia „Razem łatwiej”) nie
zrealizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia dot. wsparcia rodzin dotkniętych chorobą nowotworową dziecka (umowa
na kwotę 1 500 zł nie została podpisana). Z powodów formalno-prawnych nie została również podpisana umowa z UKS Top
Spin na wypoczynek zimowy (kwota 1 000 zł). Zwrócono również nie wydatkowane dotacje w łącznej kwocie 1872, 63 zł.
Ogółem z budżetu gminy na dotacje celowe w roku 2009 przewidziano kwotę 142 500 zł,) wydatkowano kwotę 138 128,40 zł.
W ramach podpisanego porozumienia o współorganizacji z UKS Top-Spin zrealizowano zadanie z zakresu „upowszechniania
sportu” pn. Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt i Chłopców „Mini Top 2009”. Związki międzygminne
i stowarzyszenia gmin.
W Zespole Promocji Gminy prowadzona jest dokumentacja dotycząca współdziałania gminy w ramach związków
międzygminnych, stowarzyszeń gmin itp. W spotkaniach oraz walnych zebraniach uczestniczą przedstawiciele władz
miasta.
1. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
Uchwała RM w Olsztynku nr XX/128/92 z 30 czerwca 1992 r., wspierający rozwój gospodarczy, ochronę środowiska,
współpracę w zakresie nauki i oświaty oraz promocję regionu.
2. Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko"
Dziennik Urzędowy
- 10645 Poz. 2244
Uchwała RM w Olsztynku nr XXI/174/96 z 4 lipca 1996 r., którego celem jest rozwiązanie problemu gospodarki
odpadami stałymi.
3. Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk”
Uchwała RM w Olsztynku nr XXXIV/287/98 z 26 lutego 1998 r., działający na rzecz poprawy warunków życia ludności
zamieszkującej teren działania Stowarzyszenia z uwzględnieniem terenów przygranicznych.
4. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”
Uchwała RM w Olsztynku nr XXI/204/2000 z 28 grudnia 2000 r., którego celem jest promowanie rozwoju
gospodarczego kraju oraz ochrona środowiska poprzez efektywne wykorzystanie energii na poziomie źródła, jej przesyłu
i odbioru.
5. Związek Gmin Zlewni Rzeki Pasłęki
Uchwała RM w Olsztynku nr XX/189/2000 z 16 listopada 2000 r., podejmujący działania na rzecz ochrony walorów
ekologicznych zlewni rzeki, rozwoju infrastruktury turystycznej, wspólnej promocji gminy
6. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
Uchwała RM w Olsztynku nr X-108/2007 z 8 listopada 2007r.,o celach niezarobkowych społeczności wiejskiej oraz osób
świadczących usługi na rzecz rozwoju wsi i ochrony dziedzictwa kulturowego
W roku 2009 wpłacono następujące składki członkowskie:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Zgromadzenie, związek, stowarzyszenie
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
Ogółem
Kwota
2 028,00
2 729,00
6 822,50
7 489,00
13 750,00
32 818,50
Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
Ochotnicze Straże Pożarne
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1 134 741,64 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 413 901,64 zł. Na terenie
gminy działa 5 jednostek OSP, które dysponują 8 samochodami pożarniczymi. Pięć samochodów są na wyposażeniu OSP
Olsztynek oraz po jednym samochodzie na wyposażeniu OSP Mańki, Waplewo, Pawłowo i Elgnówko. Na terenie miasta
i gminy Olsztynek powstało 2009 r. 185 zdarzeń, dla porównania poniżej podano również ilość zdarzeń w roku poprzednim.
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Fałszywe alarmy
Razem
2008
48
73
4
125
2009
69
111
5
185
W ramach wydatków wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w wysokości 23 902,67 zł.
Przepracowano przy działaniach ratowniczych 1 290 godzin. Naprawiono motopompę w OSP Elgnówko, zbiornik wodny
w samochodzie Jelcz OSP Olsztynek oraz sprężarkę i przewody hydrauliczne w samochodzie Star 200 SH-18 w OSP
Olsztynek. Zakupiono po 25 sztuk pasów strażackich i zatrzaśników, 5 sztuk ubrania ochronnego, 4 szt. ubrania
specjalistycznego, 8 par obuwia ochronnego, 25 szt. węży W52 i 15 szt. W-75, 12 sztuk hełmów pożarniczych. Wykonano
przegląd urządzenia hydraulicznego Lukas, samochodu Star-Mann, agregatów prądotwórczych, oraz przeglądy techniczne
pojazdów i badania lekarskie okresowe druhów biorących udział przy działaniach. Poniesiono koszty bieżących napraw
pojazdów pożarniczych oraz opłacono faktury za wodę, prąd, gaz, ubezpieczenie strażaków i samochody pożarnicze.
Wykonano konserwacje pojazdów i sprzętu pożarniczego. Zakupiono samochód techniczno-chemiczno-ekologiczny dla
OSP Olsztynek. Dwunastu druhów ukończyło kurs sternika motorowodnego, dwudziestu druhów ukończyło szkolenie
z zakresu prowadzenia działań ratowniczych na akwenach wodnych.
Samochody pożarnicze do działań ratowniczo-gaśniczych przejechały 739 km, sprzęt pożarniczy przepracował przy
działaniach 260 godzin. Na realizację tych działań zakupiono 5 089 litrów paliwa.
Straż Miejska
W dziale Straży Miejskiej środki finansowe wydatkowano w kwocie 240 019,48 zł głównie na wynagrodzenia 4-ech
strażników miejskich i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do BUSA i FIATA DOBLO, oraz ponoszono koszty
eksploatacyjne i ubezpieczenia tych pojazdów, jak też utrzymania biura SM, zakupu umundurowania (sorty mundurowe).
W roku 2009 Straż Miejska wykonywała zadania wynikające z ustawy o Strażach Miejskich i z regulaminu Straży Miejskiej
w Olsztynku, tj. między innymi:
- kontrole stanu nawierzchni dróg, jezdni i chodników podczas zimowej akcji ZIMA,
- działania zmierzające do likwidacji dzikich wysypisk śmieci występujących na terenie gminy,
- podejmowanie interwencji dotyczących skarg zgłaszanych przez obywateli,
- przeprowadzanie kontroli nieruchomości w ramach akcji POSESJA,
- pełnienie służb patrolowych na terenie gminy,
- kontrole pól namiotowych i Ośrodków Wypoczynkowych przed rozpoczęciem sezonu turystycznego,
- wyłapywanie oraz odwożenie złapanych bezpańskich psów do schroniska i kliniki dla zwierząt,
- przewóz osób nietrzeźwych do ambulatorium bądź miejsca zamieszkania,
- wykonywanie prac administracyjnych, zlecanych przez przełożonych,
- patrolowanie terenów przyszkolnych na terenie gminy,
- kontrola nabrzeży akwenów wodnych pod względem biwakowania i czystości,
Dziennik Urzędowy
-
- 10646 Poz. 2244
kontrola nieruchomości wspólnie z pracownikami referatu PF pod kątem prawidłowości zeznań podatkowych,
zabezpieczanie imprez sportowo- kulturalnych odbywających się na terenie gminy,
kontrole terenów parków i cmentarzy,
konwojowanie środków finansowych MOPS, UM, ZASiP,
obsługa i opracowanie dokumentacji po akcji prewencyjnej z użyciem fotoradaru.
Poza tym strażnicy są jednocześnie kierowcami pojazdów znajdujących się na wyposażeniu Straży Miejskiej. W roku
2009 pojazdy te przejechały łącznie 54 602 km, w tym dla potrzeb UM - 3 820 km, pracowników prac interwencyjnych 4 680 km, innych jednostek: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie, Szkoła Podstawowa w Olsztynku i Gimnazjum 5 126 km, MGOK - 650 km, organizacji pozarządowej - OSP - 485 km oraz wyjazdy zagraniczne: SZWECJA - 1 589 km,
LITWA - 1 858 km oraz SŁOWACJA - 1 609 km, ROSJA - 547 km.
Obrona cywilna
Zostało zorganizowane szkolenie formacji OC, zakupiono narzędzia do prowadzenia akcji ratunkowych, opłacano
prenumeratę prasy fachowej - z własnych środków wydatkowano 2 377,65 zł.
W maju zlecono Spółce Visacom naprawę systemu monitoringu na terenie miasta. Spółka 2 czerwca przysłała fakturę
i zgłosiła gotowość odbioru robót. Po sprawdzeniu funkcjonowania naprawianych kamer i rejestratora roboty nie zostały
odebrane a faktura 5 czerwca odesłana wykonawcy. Po kilkakrotnym monitowaniu wykonawcy konieczności usunięcia
usterek - wykonawca we wrześniu przystąpił do ich usuwania. W listopadzie ponownie zgłosił gotowość odbioru - ponownie
stwierdzono usterki i robót nie odebrano. Usterki zostały usunięte w styczniu 2010 roku. Postanowiono zrezygnować ze
współpracy ze Spółką Visacom.
Wydatki w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Wydatki w kwocie 94.459,56 zł poniesione zostały na opłaty za przesyłki pocztowe, korespondencję dotyczącą
postępowania podatkowego (dostarczona do adresatów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), na zakup materiałów
biurowych (koperty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, papier do drukarek, tonery i tusze do drukarek, kwitariusze itp.).
Opłacane były również szkolenia pracowników, prenumeratę prasy fachowej oraz naprawy i aktualizacje podatkowych
programów komputerowych. W ramach tych wydatków wypłacone są prowizje dla sołtysów jako inkasentów podatków.
Wydatki w dziale obsługa długu publicznego
W 2009 roku wydatkowano 294 964,69 zł odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.
Wydatki w dziale oświata i wychowanie
Ogółem w tym dziale wydatkowano 12 684 083,19 zł.
Szkoły podstawowe
Wydatki w tym rozdziale wyniosły 6 008 836,83 zł, w tym dotacja dla gminy Stawiguda 18 700 zł. Udzielanie dotacji
Gminie Stawiguda odbywa się na podstawie porozumienia zawartego w dniu 23 sierpnia 2000 r. pomiędzy Gminą
Olsztynek a Gminą Stawiguda w sprawie realizacji obowiązku szkolnego z zakresu szkolnictwa podstawowego
i gimnazjalnego dla dzieci z miejscowości Mierki od numeru domu 57 do 64, Cichogrądu, Spogan i Zezut.
W 2009 roku funkcjonowała:
1. Szkoła Podstawowa w Olsztynku ze Szkołami Filialnymi w Królikowie i Mierkach. Uczęszczało do tych placówek
średnio 681 uczniów, w tym 12 do klas „0” (szkoły filialne).
2. Szkoła Podstawowa w Waplewie (w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego). Uczęszczało do niej średnio 149 uczniów.
3. Szkoła Podstawowa w Elgnówku. Uczyło się w niej średnio 65 uczniów, w tym 12 w klasach „0”.
Ogółem do szkół podstawowych uczęszczało średnio 895 uczniów. Wydatki na te placówki w 2009 roku wyniosły
5 990 136,83 złotych, co stanowi średnio około 6 693 zł na jednego ucznia.
Struktura wydatków budżetowych przedstawiła się następująco: 86,56 % - wydatki osobowe: płace i pochodne od
wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, odpisy na ZFŚS itp.
13,44 % - inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek tj.: zakup różnych nośników energii
cieplnej, energii elektrycznej, zakupy materiałów, ubezpieczenie obiektów i wyposażenia, opłaty za różnorakie usługi oraz
na remonty i konserwacje.
-
Ważniejsze wykonane zadania remontowo-modernizacyjne i zakupy:
Szkoła Podstawowa w Olsztynku:
gruntownie wyremontowano zaplecze higieniczno-sanitarne (blok dla dziewcząt) sali gimnastycznej
wykonano prace malarskie: budynek główny (całość klatek schodowych, korytarze parteru i I piętra, izba lekcyjna nr 58),
zaplecze sali gimnastycznej (klatka schodowa, korytarz przy salce i całość salki gimnastyki korekcyjnej)
zamontowano nawiewniki higrosterowane (130 kpl) w oknach budynku dydaktycznego i zaplecza sali gimnastycznej
utwardzono (wyłożono kostką typu polbruk) zatoczkę gruntową przy wejściu głównym na posesję szkolną
gruntownie odnowiono pokój nauczycielski i jego zaplecze
zamontowano podgrzewacze elektryczne itd. celem zapewnienia ciepłej wody w łazienkach budynku głównego
zakupiono meble do izb lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego, 2 kserokopiarki, zestawy komputerowe oraz inne elementy
wyposażenia placówki. Część zakupów związana była z obchodami jubileuszu XXXV-lecia szkoły (listopad 2009 r.).
Dziennik Urzędowy
- 10647 Poz. 2244
Szkoła Filialna w Królikowie:
- gruntownie wyremontowano lokal mieszkalny usytuowany na parterze budynku szkolnego, w zakresie obciążającym
wynajmującego - administratora tj. ZASiP w Olsztynku
- naprawiono pokrycie dachowe i otynkowano komin (w części strychowej)
Szkoła Filialna w Mierkach:
- odnowiono pomieszczenie WC (prace malarskie)
- gruntownie wymalowano całość korytarza w części budynku z salką gimnastyczną
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie:
- wykonano kompleksowe malowanie: wejścia - przedsionka budynku dydaktycznego, korytarzy parteru i I piętra, klatek
schodowych, szatni oraz 2 izb lekcyjnych (nr 21 i 24)
- dokonano rozbiórki istniejących murowanych ścianek działowych w izbie lekcyjnej nr 24, w celu innego podziału tej izby
(ścianką z płyt gipsowo - kartonowych)
- zakupiono: kserokopiarkę, wyposażenie placu zabaw oraz sprzęt do kuchni.
Szkoła Podstawowa w Elgnówku:
- wyremontowano i zmodernizowano dotychczasowe pomieszczenie techniczno - gospodarcze po byłej hydrofornii, na
pokoje socjalno - gospodarcze dla pracowników obsługi
- wykonano remont posadzek korytarza w piwnicy i części pomieszczeń kotłowni (ułożenie płytek pozyskanych
z gimnazjum, zdemontowanych w 2002 roku podczas modernizacji pomieszczeń starej części)
- wymieniono 3 okna w izbie lekcyjnej (stary budynek)
- wykonano nową opaskę betonową przy podpiwnicznej części głównego budynku dydaktycznego
- zakupiono zestaw nagłaśniający i sprzęt komputerowy.
Przedszkola przy szkołach podstawowych
W roku 2009 w Szkole Podstawowej w Elgnówku funkcjonował 1 oddział liczący średnio 13 wychowanków. Poniesione
ogółem wydatki to kwota 35 020,96 zł, z czego 97,58 % stanowiły wydatki osobowe.
Przedszkola
W 2009 roku opieka przedszkolna zorganizowana była w dwóch istniejących przedszkolach: Przedszkolu Miejskim
w Olsztynku i w 2 oddziałach przedszkolnych wydzielonych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie.
Średnia ilość wychowanków w tych placówkach wyniosła 261, z czego 104 uczęszczało do klas „0”. Wydatki poniesione
na opiekę przedszkolną w roku budżetowym 2009 wyniosły 1 637 970,73 zł, co czyni 6 275 zł na 1 wychowanka. Wydatki
związane z utrzymaniem kadry pedagogicznej i innych pracowników placówek stanowiły 76,16 % ogółu wydatków. Wydatki
na żywienie, zakupu energii, opłat za usługi i zakupów rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
przedszkoli wyniosły 23,84 % wydatków
-
Zrealizowane zadania remontowe i zakupy:
Przedszkole Miejskie Olsztynek:
uzupełniono brakujące fragmenty parkietu pod oknami 6 sal zajęciowych
ocyklinowano całe powierzchnie tych sal i 3-krotnie polakierowano
osadzono parapety wewnętrzne (z konglomeratu) w 24 oknach sal zajęciowych
zlikwidowano drewniane osłony i zamontowano typowe firmy „Purmo” na 12 grzejnikach w 6 salach
wykonano naprawę urządzeń dźwigowych w sektorze kuchennym
wymieniono urządzenie elektryczne sterujące pracą systemu centralnego ogrzewania oraz pompę obiegową ciepłej
wody
zakupiono: kserokopiarkę, meble do sal zajęciowych, wykładziny, kosiarkę spalinową i naczynia kuchenne.
Ponadto na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) oraz zgodnie z pismami Prezydenta Miasta Olsztyn z 28 maja 2009 r., 24 sierpnia 2009 r., 30 listopada 2009 r.
i 14 grudnia 2009 r., znak: E.43231-26/09 dokonano zwrotu dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztynek
i uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Olsztyn. Za I kwartał należność za pięcioro dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Olsztynek wyniosła 6 566 zł, za II kwartał również za pięcioro dzieci - 6 621 zł, za III kwartał za sześcioro dzieci należność 5 424 zł oraz za IV kwartał - należność za dwoje dzieci wyniosła 1 841 zł. Razem dotacja za
2009 r. wyniosła 20 452 zł.
Gimnazja
W gminie Olsztynek funkcjonuje gimnazjum publiczne i niepubliczne.
Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Olsztynku, ul. Klikowicza 4 w dniu
8 sierpnia 2008 r. zostało wpisane do „Ewidencji szkół i placówek niepublicznych” prowadzonej przez Burmistrza Olsztynka
pod numerem 2 (numer ewidencyjny OK.4320-1/2008) i rozpoczęło działalność z dniem 1 września 2008 r.
Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku, została zaplanowana na podstawie art. 90 ust. 1, 2a, 3c i 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Należna dotacja
w roku 2009 to - 120 387,36 zł. W Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku (jedyna publiczna placówka tego typu
w gminie) uczyło się w roku 2009 średnio 514 uczniów. Ogółem na funkcjonowanie tej szkoły wydatkowano w omawianym
roku budżetowym 3 544 153,26 zł, co w przeliczeniu na jednego ucznia stanowi 6 895 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki osobowe dotyczące nauczycieli, pracowników administracji i obsługi
przeznaczono 84,16 % środków finansowych. Pozostałe środki (15,84 %) przeznaczono na zakup gazu ziemnego do
2 kotłowni, energii elektrycznej, wody, zakupy rzeczowe i zakup usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania szkoły.
Dziennik Urzędowy
- 10648 Poz. 2244
Wykonane zadania remontowo-modernizacyjne i poważniejsze zakupy:
- zlikwidowano komin spalinowy usytuowany na zewnątrz starego budynku dydaktycznego i wykonano nowy przewód
spalinowy w kominie murowanym
- wymieniono całość rynien i rur spustowych na budynku jak wyżej
- wykonano nowe, poszerzone schody przy wyjściu na dziedziniec z nowej części placówki
- odnowiono elewację budynku sali gimnastycznej i łącznika
- rozebrano zamortyzowane zadaszenie na pół.-wsch. ścianie starej części
- naprawiono pokrycie dachowe hali sportowej i dokonano regulacji - ustawienia opraw Philips
- zakupiono: sprzęt komputerowy, meble do 2 izb lekcyjnych, tablice szkolne oraz inny sprzęt i wyposażenie. Część
zakupów związana była z obchodami jubileuszu X-lecia placówki (grudzień 2009 r.)
Dowożenie uczniów do szkół
W Gminie Olsztynek w roku 2009 było dowożonych 612 uczniów (z ponad 50 miejscowości) do następujących placówek
oświatowo-wychowawczych:
1. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku - 265 uczniów
2. Szkoła Podstawowa w Olsztynku - 140
- SF w Królikowie - 16
- SF w Mierkach - 21
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie - 112
4. Szkoła Podstawowa w Elgnówku - 18
5. Przedszkole Miejskie w Olsztynku - 13
6. Szkoły specjalne - 27
Podobnie jak w latach poprzednich dowożenie uczniów zorganizowane było w systemie mieszanym, w oparciu o tabor
własny i obcy.
Uczniowie byli dowożeni dwoma autobusami własnymi z 2-osobową obsługą każdy, nadal wynajmowane były dwa busy
20-osobowe, należące do wykonawcy wybranego w drodze przetargu nieograniczonego. W roku 2009 około 280 uczniów
korzystało z linii regularnych PKS (za zwrotem kosztów biletów miesięcznych).
Uczniowie niepełnosprawni z Gminy Olsztynek byli dowożeni do szkół specjalnych:
- dziesięcioro dzieci niepełnosprawnych było dowożonych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Nidzicy, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Koszt przewozu
był zwracany stowarzyszeniu na podstawie miesięcznych rozliczeń (około 30 000 zł). Od września 2009 roku zajęcia
w ośrodku odbywają się 5 razy w tygodniu, bez ferii i wakacji.
- siedemnaścioro dzieci niepełnosprawnych było dowożonych do specjalnych placówek edukacyjnych w Olsztynie busem
należącym do Gminy Olsztynek z 2-osobową obsługą (kierowca i opiekun). Zajęcia w tych placówkach odbywają się od
poniedziałku do piątku, przez 11 miesięcy w roku.
Wydatki na dowożenie uczniów w roku 2009 stanowiły ogółem kwotę 784 398,98 zł. Średni koszt dowożenia 1 ucznia
wyniósł 1 282 zł.
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
Główna pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Inne wydatki to: zakup materiałów
biurowo-technicznych i wyposażenia (dokończenie urządzania stanowisk pracy w nowej siedzibie), zakup usług
telekomunikacyjnych oraz wydatki eksploatacyjne. Ogółem wydatki wyniosły - 419 573,64 zł.
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
Wydatkowano na ten cel 50 353,79 zł, co stanowi 83,26 % planowanych środków. Cele doskonalenia zawodowego
nauczycieli realizowano zgodnie z podziałem środków (wyodrębnionych na ten cel w wysokości 1 % planowanych
wynagrodzeń osobowych nauczycieli), ujętym w Zarządzeniu Burmistrza Olsztynka w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych na stopień awansu
zawodowego inny niż nauczyciel mianowany (w roku 2009 powołano 2 komisje egzaminacyjne dla 2 nauczycieli
kontraktowych, w których pracach wzięło udział 2 ekspertów, którzy zasiadali w dwóch komisjach - na realizację tego
zadania Wojewoda przekazał dotację w wysokości 396 zł, którą wydatkowano w całości jak również wydatkowano 318 zł
środków własnych), dotację do wypoczynku dzieci i młodzieży dla podmiotów należących i nienależących do sektora
finansów publicznych w kwocie 7 000 zł, na nagrody Burmistrza dla nauczycieli w kwocie 11 200 zł, na wynagrodzenia
bezosobowe 3 183,57 zł na prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej pracowników administracji i oświaty oraz
wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Waplewie utworzonego w roku 2008 przy
współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach programu „Wioska internetowa - Kształcenie na odległość na
terenach wiejskich” przy współpracy z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej.
-
W projekcie budżetu zaplanowano wydatki między innymi na:
wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika (pełen etat),
ogrzewanie pomieszczeń i energię elektryczną
abonament za dostęp do Internetu,
rozmowy telefoniczne (dostęp HOT SPOT),
doszkalanie pracownika i koszty delegacji,
materiały biurowe i eksploatacyjne do komputerów,
Dziennik Urzędowy
- 10649 Poz. 2244
- materiały do utrzymania pomieszczeń w czystości,
- ubezpieczenie i monitoring mienia.
Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 65 760,54 zł.
Wydatki w dziale ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Celem strategicznym Programu było przeciwdziałanie i ograniczenie narkomanii na terenie gminy Olsztynek
Działania podejmowane w ramach GPPN nakierowane były przede wszystkim na podniesienie poziomu wiedzy
społeczności lokalnej oraz instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie problematyki uzależnienia od środków
psychoaktywnych oraz roli i skuteczności działań profilaktycznych.
W ramach Programu zostały przeprowadzone następujące działania edukacyjne i informacyjne dla osób zajmujących
się tematyką związana z profilaktyką uzależnień w zakresie narkomanii
L.p.
1.
2.
Nazwa szkolenia/konferencji/ spotkania
Warsztaty edukacyjno -informacyjne dla rodziców i dzieci w ramach
Programu Wzmacniania Rodziny
Warsztaty - Rozwiązywanie konfliktów dla nauczycieli, policjantów,
pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, członków
komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Osoba/instytucja
prowadząca
Joanna Zaręba –
Kwiatkowska pedagog
Krzysztof Rubas
Specjalista terapii
uzależnień
Data
szkolenia
Kwiecień,
czerwiec
maj
Miejsce
Liczba
uczestników
MOPS w
Olsztynku
16 osób
MOPS w
Olsztynku
15 osób
Realizowane były projekty:
- badawczy z zakresu monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Miasta i Gminy Olsztynek został
zainicjowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (w ramach projektu Twinning Light Polska Hiszpania PL 2006/IB/JH/04/TL) oraz Koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziała Narkomanii na terenie Gminy
Olsztynek.
- projekt „Bezpieczne Marzenia II” dofinansowany w ramach konkursu ze środków Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego.
Na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej
działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z problemami związanymi z narkomanią. Punkt jest prowadzony przez
socjoterapeutę i działał w każdą środę w godzinach od 1100 do 1300
Realizatorzy GPPN na terenie Miasta i Gminy Olsztynek włączali się w kampanie i działania informacyjne (wojewódzkie
i krajowe) z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Koordynator i realizatorzy GPPN współpracowali z lokalnymi mediami
w obszarze promującym GPPN oraz działań profilaktycznych i innych związanych z niniejszym Programem, m.in. artykuły
publikowane w ALBO (artykuły opracowała Ewa Szerszeniewska).
Ogółem ze środków budżetu gminy na działania związane ze zwalczaniem narkomanii wydatkowano 5 889,28 zł.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zadania gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były poprzez następujące działania
merytoryczne, na które łącznie wydatkowano 249 802,63 zł:
I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Realizacja zadania prowadzona była w sposób następujący:
1. Hospitalizacja pacjentów wymagających prowadzenia detoksykacji prowadzona była w Szpitalu Psychiatrycznym w Olsztynie
na oddziale odwykowym. Detoksykacją objętych zostało 15 pacjentów z czego 7 pacjentów podjęło leczenie odwykowe.
2. 3 pacjentów podjęło i skończyło terapie w Ośrodku dla Uzależnionych w Iławie.
3. Prowadzono zajęcia psychoedukacyjne dla 58 współuzależnionych i uzależnionych osób w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej - zajęcia prowadzone były przez specjalistę terapii uzależnień.
4. Przez grupę AA „Odnowa” realizowany był program trzeźwienia ,,12 kroków”. Liczba uczestników na spotkaniach była
różna od 8 do 15 osób.
5. W Punktach Konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu z porad skorzystało 51 osób w tym osoby
uzależnione 28, osoby współuzależnione 23. Łącznie w punktach odbyło się 167 dyżurów.
II Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
-
1. Zostało objętych pomocą 753 rodzin, w których żyje 1928 osób (co stanowi 13.95 % ogółu mieszkańców) w tym:
w 59 rodzinach (142 osób w tych rodzinach) powodem udzielenia pomocy był alkoholizm
w 9 rodzinach (18 osób w tych rodzinach) powodem udzielenia pomocy była narkomania
w 18 rodzinach (58 osób w tych rodzinach)powodem udzielenia pomocy była przemoc
W Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy z porad skorzystało 25 osób.
2. Działania Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W 2009 roku do Komisji skierowano 54 wnioski o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym.
Odbyło się łącznie 29 posiedzeń Komisji w tym 27, na których motywowano osoby do podjęcia leczenia odwykowego.
Wysłuchano wyjaśnień 54 osób. Wydano 31 postanowień związanych ze sprzedażą alkoholu.
Dziennik Urzędowy
- 10650 Poz. 2244
III Dofinansowanie do wypoczynku zimowego i letniego.
A Dofinansowanie wypoczynku zimowego do następujących programów:
- „Ferie zimowe - zdrowe i wesołe” program zrealizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Perły” Olsztynek Warmia
i Mazury. Adresowany był dla uczniów Szkoły Podstawowej w Olsztynku w okresie 02.02 - 11.02.2009 r. Forma
realizacji - obóz sportowo-rekreacyjny w Kętrzynie dla 18 osób. Wysokość dofinansowania 2500 zł.
- „Ferie ze sportem” program zrealizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Olsztynek. Adresowany był
dla młodzieży gimnazjalnej w okresie 02.02 - 06.02.2009 r. Forma realizacji - profilaktyka i sport na terenie Gimnazjum
w Olsztynku dla 42 osób. Wysokość dofinansowania 1200 zł.
- „Nauka dobra zabawa to nasza wspólna sprawa” realizowane przez Szkołę Podstawową w Olsztynku w okresie
02.02 - 06.02.2009 r. Adresowany był do uczniów Szkoły Podstawowej dla 21 osób. Kwota dofinansowania 700 zł.
- „Świetlica profilaktyczna w Waplewie” realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie w okresie całych
ferii zimowych. Liczba uczestników - 30 kwota dofinansowania 1800 zł.
- „Jak się tworzy historię?” realizowane przez MOPS w Olsztynku, Biblioteka Multimedialna w Olsztynie, Planeta
w Olsztynie, Multicentrum w Olsztynie, Olsztyński Teatr Lalek, Urząd Miejski w Olsztynku. Program adresowany był dla
dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 6-10 lat oraz 11-15 lat po 20 osób w grupie. Łącznie udział
wzięło 40 osób. Miejsce realizacji: Olsztynek - Świetlica profilaktyczna przy MOPS, Klub Seniora w Olsztynku, Olsztyn Biblioteka Multimedialna, Planeta w Olsztynie, Teatr Lalek w Olsztynie, kwota dofinansowania 5000 zł.
Łącznie z tej formy skorzystało 131 osób.
B Dofinansowanie wypoczynku letniego do następujących programów:
- „Wakacje z koszykówką” program zrealizowany przez „Top-Spin” w Olsztynku dla 29 uczniów w formie zgrupowania
sportowego w Centralnym Ośrodku Sportowym w Wałczu. Kwota dofinansowania wynosiła 2500 zł.
- „Poznajemy malowniczą Szwajcarię kaszubską” program zrealizowany przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
i ich Rodzin w Olsztynku dla 49 osób w formie wycieczki turystyczno-krajoznawczej. Kwota dofinansowania 2500 zł.
- „Kim jesteś, odszukaj na nowo siebie” program zrealizowany przez Dom dla Dzieci „Nad jeziorem” dla 10 wychowanków
w formie obozu profilaktycznego w Katach Rybackich. Kwota dofinansowania 2500 zł.
- „I co z tego, że Olsztynek ma 650 lat” program zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla 22 dzieci
zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych. Kwota dofinansowania 5000 zł.
- „Wakacje 2009 - wypoczywam i trenuję” zrealizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Perły Olsztynek Warmia
i Mazury” dla 13 uczniów w formie obozu sportowo-wypoczynkowego w Gryfinie. Kwota dofinansowania 2500 zł.
- „Szkoła pod żaglami” zrealizowanego prze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Olsztynku „Pro
Gimnazjum” dla 22 osób w formie wędrownego obozu żeglarskiego po jeziorze Jeziorak. Kwota dofinansowania 3000 zł.
Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 145 uczestników.
IV. Dofinansowano następujące programy profilaktyczne.
- „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowany przez Gmina Olsztynek dla 800 osób. Wysokość dofinansowania 1220 zł.
- „Biegaj z nami” realizowany przez Nadleśnictwo Olsztynek dla 150 osób. Wysokość dofinansowania 1000 zł.
- „Zobacz - świat jest piękny” realizowany przez Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla 24 osób.
Wysokość dofinansowania 825 zł.
- „Trzeźwość - przyjacielem dzieci i rodziny” realizowany przez Szkoła Podstawowa w Elgnówku dla 47 osób. Wysokość
dofinansowania 1500 zł.
- „Trzeźwość - przyjacielem dzieci i rodziny” realizowany przez Szkoła Podstawowa w Elgnówku dla 47 osób. Wysokość
- „Moje przyjazne przedszkole” realizowany przez Przedszkole Miejskie w Olsztynku dla 14 osób. Wysokość
dofinansowania 2 000 zł.
- „Niech każdy się dowie, że sport to zdrowie” realizowany przez Szkoła Podstawowa w Olsztynku dla 30 osób.
- „Stop agresji” realizowany przez Zespół Szkół w Olsztynku dla 20 osób. Wysokość dofinansowania 825 zł.
- „Zamiast nudy” realizowany przez Gimnazjum w Olsztynku dla 27osób. Wysokość dofinansowania 300 zł.
- „Lepiej zapobiegać niż leczyć” realizowany przez Gimnazjum w Olsztynku dla 59 osób. Wysokość dofinansowania 400 zł.
- „Jestem sobą alkohol - to nie dla mnie cz. II” realizowany przez Gimnazjum w Olsztynku dla 59 osób. Wysokość
- „Taniec, sposobem na nudę” realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” dla 20 osób. Wysokość
- „Trzymaj się prosto” realizowane przez Szkoła Podstawowa w Olsztynku dla 32 osób. Wysokość dofinansowania 1 000 zł.
- „Znasz li ten kraj” realizowany przez Szkolne Koło Przyjaciół PTTK przy Gimnazjum w Olsztynku dla 20 osób. Wysokość
- „Papierosy? alkohol? - to nie dla mnie” realizowany przez Gimnazjum w Olsztynku dla 40 osób. Wysokość
- „Sposoby komunikowania się w rodzinie i rozwiązywania konfliktów” realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych I Ich Rodzin w Olsztynku dla 14 + 1 osoba prowadząca. Wysokość dofinansowania 1 300 zł.
- „Poznajemy uroki Warmii i Mazur” Świetlica Profilaktyczna w Platynach, MOPS Olsztynek, Urząd Miejski w Olsztynku,
Koordynator projektu E. Kowalczyk dla 40 osób. Wysokość dofinansowania 320 zł.
- „Nie tylko mistrzowie dbają o zdrowie” realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” dla 600 osób.
- „Szkoła pod żaglami” realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Olsztynku „Pro Gimnazjum”
dla 60 osób. Wysokość dofinansowania 2 400 zł.
- „Korekta” realizowany przez Zespół Szkół w Olsztynku dla 60 osób. Wysokość dofinansowania 350 zł.
- „Wychowanie przez sztukę” realizowany przez Gimnazjum w Olsztynku - Szkolne Koło Teatralne dla 30 osób.
Dziennik Urzędowy
- 10651 Poz. 2244
- „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „TOP- SPIN” dla 250 osób. Wysokość
dofinansowania 5 000 zł.
- „Pomogę swojemu dziecku w przeżywaniu bardziej aktywnego (twórczego) dzieciństwa realizowany przez Forum
Prorodzinne MOPS Olsztynek, Urząd Miejski w Olsztynku dla 80 osób. Wysokość dofinansowania - dotacja Wojewody
29190 zł., wkład własny 2 040,80 zł.
- „Prowadzenie treningów akido w formie rekreacji ruchomej” realizowane przez Stowarzyszenie „Akido” Olsztynek dla 30 osób.
- „Bezpieczne marzenia II” realizowany przez Forum Prorodzinne, MOPS Olsztynek, Urząd Miejski w Olsztynku dla 300 osób.
Wysokość dofinansowania - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 12 720 zł - wkład własny 2 714 zł.
- „Przy wspólnym stole II” realizowany przez MOPS Olsztynek, Świetlica Profilaktyczna w Platynach dla 37 + 25 osób
zaproszonych. Wysokość dofinansowania 300 zł.
- „Świetlica profilaktyczna przy ZSP w Waplewie” realizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Waplewie dla
34 osób. Wysokość dofinansowania 3 500 zł.
- „Wszystkie dzieci nasze są” realizowany przez Parafialną Akcję Katolicką - Świetlica Profilaktyczna w Olsztynku
dla 20 osób. Wysokość dofinansowania 1 800 zł.
Łącznie we wszystkich programach brało udział 2 918 osób.
V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących profilaktyce oraz
rozwiązywanie problemów alkoholowych, realizowane było poprzez:
1. Wspieranie finansowe i organizacyjne stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zrealizowane było poprzez
dofinansowanie 16 programów profilaktycznych realizowanych przez 8 organizacji, w których łącznie brało udział 1 308 osób
i wysokość dofinansowania wynosiła 32 590,80 zł.
2. Wspierano lokalowo i współpracowano z ruchami samopomocowymi i grupami wsparcia działającymi na terenie gminy.
3. Zakupiono do Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych materiały dla grup samopomocowych.
4. Prowadzono działalność informacyjną mającą na celu pomoc w realizowaniu zadań statutowych stowarzyszeń,
szukanie rozwiązań o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym.
5. Zorganizowano i sfinansowano szkolenia dla różnych grup zawodowych w ramach projektu „Bezpieczne marzenia II”
- łącznie przeszkolono 33 osoby.
6. Sfinansowano 3 szkolenia dla 3 osób w ramach Warmińsko- Mazurskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
7. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13.1 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. W 2009 roku nie wszczynano postępowań w sprawie
zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz nie złamano zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych
i gmina nie występowała przed sądem jako oskarżyciel publiczny.
8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez dofinansowanie Klubu Integracji Społecznej.
Zatrudnione zostały w ramach umów zlecenia następujący specjaliści:
- Prawnik
- Psychoterapeuta
- Socjoterapeutka
- Psycholog
- specjalista ds. przemocy w rodzinie
Osoby te przyjmują mieszkańców gminy z problemami w wyznaczone dni i godziny.
W ramach Klubu Integracji Społecznej zrealizowano następujące zadania:
1. Usługi realizowane w ramach KIS dla podopiecznych:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
Rodzaj usługi
Wniosek do KIS
Oferty pracy
Ksero i drukowanie
Pomoc przy redagowaniu dokumentów
Poradnictwo
Fax
Wypożyczenie literatury specjalistycznej
Wykonanie telefonu
Pomoc przy wypełnianiu zeznań podatkowych
RAZEM
Liczba wykonanych usług
100
35
129
88
20
4
17
53
20
466
Kobiety
53
20
106
54
14
4
15
45
14
325
Mężczyźni
47
15
23
34
6
2
8
6
141
W okresie 01.01.2009 - 31.12.2009 r. z pomocy Klubu Integracji Społecznej skorzystało 911 osób w tym:
liczba wykonanych usług - 466 osób
grupa reintegracji społecznej i zawodowej KIS - uczestniczyło 17osób a ukończyło 6 osób
grupa wsparcia - 11 osób
indywidualne porady specjalistyczne - 417 osób
(różnica pomiędzy liczbą osób, a liczbą zrealizowanych usług wynika z faktu, że jedna osoba skorzystała z więcej niż z jednej usługi).
2. Grupy KIS:
Lp.
1.
2.
Edycja
Edycja IV - Grupa wsparcia
Edycja IX - Reintegracja społeczna i zawodowa
Okres realizacji
04.03.2009 - 24.06.2009
11.03.2009 - 2.09.2009
Liczba
uczestników
11
17
Liczba uczestników, którzy
ukończyli
11
8
Dziennik Urzędowy
- 10652 Poz. 2244
3. Działalność usług specjalistycznych i Punktów przy KIS:
- Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem narkomanii. Punkt prowadzony przez socjoterapeutę, w każdą
środę w godzinach od 1100 do 13 00.
- Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
- Punkt prowadzony przez psychoterapeutę, działa w każdą środę w godzinach od 1300 do 15 00. Od 16 czerwca Punkt
działa w każdy wtorek od 10 00 do 12 00.
- Prawnik działa w każdy poniedziałek w godzinach 1200-1400.
- Psycholog działał w każdy poniedziałek w godzinach 1000-1200 w terminie od 01.01 - 16.03.2009 r.
- Pracownik socjalny - dyżury pracowników socjalnych odbywają się w każdą środę, w godzinach 1300-1500 - zgłosiło się
43 osoby na indywidualną rozmowę z pracownikiem.
Ponadto:
1. Dofinansowano działalność bieżącą świetlic profilaktycznych w Olsztynku, Mierkach, Jemiołowie, Pawłowie w formie
opłacenia rachunków za energię, opał, zakupu środków czystości, zakupu art. piśmiennych, gier dla dzieci itp.
2. Zatrudniono w ramach umowy zlecenie opiekunów świetlic w Jemiołowie, Platynach, Pawłowie, Olsztynku, Mierkach, Waplewie.
3. Zakupiono wyposażenie do świetlicy w Olsztynku i Platynach.
4. Sfinansowano wymianę drzwi wejściowych w świetlicy w Platynach.
5. Sfinansowano remont w Świetlicy Profilaktycznej w Jemiołowie, Olsztynku i Królikowie.
6. Zakupiono piłki siatkowe na boisko w Sitnie i Nadrowie.
7. Wykonano bramki do piłki nożnej w Sitnie i Olsztynku.
8. Dofinansowano remont Świetlicy w Lichtajnach, Królikowie, Olsztynku oraz w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Ich Rodzin.
Wydatki w dziale pomoc społeczna
Wydatki w tym dziale w 2009 roku wyniosły 6 974 989,52 zł. Poza wydatkami dokonywanymi przez MOPS klasyfikowane
w tym dziale są wypłacane świadczenia za prace społecznie użyteczne i ekwiwalenty za używanie własnej odzieży przez te osoby
oraz wypłacana zasądzona renta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne i zlecone gminie. Wydatki na
realizację zadań z pomocy społecznej oraz utrzymanie ośrodka w 2009 roku to kwota 6 920 272,08 zł. Wydatki w poszczególnych
rozdziałach z realizacji zadań kształtowały się następująco:
85202 - to rozdział, w którym świadczone są dopłaty gminy za pobyt osób starszych w Domach Spokojnej Starości kwota wydatkowana to - 184 418,97 zł.
85212 - w tym rozdziale dokonuje się realizacji zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych oraz funduszu
alimentacyjnego. Kwota wydatkowana na te świadczenia to - 4 190 575,79 zł z tego 122 102,00 zł to koszty obsługi, 49 001,78 zł
to wydatek na składki społeczne od wypłaconych zasiłków.
85213 - w rozdziale tym realizowane są zadania własne i zlecone gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne.
Wydatkowano ogółem kwotę: 53 373,60 zł.
85214 - zasiłki i pomoc w naturze, w rozdziale tym realizowane są zadania własne i zlecone gminie, kwota
wydatkowana to: 895 275,53 zł z tego
420 111,15 zł to zasiłki stałe,
107 274,00 zł - to wypłacone zasiłki okresowe,
273 624,38 zł to wypłacone zasiłki w ramach św. własnych jak opał, żywność, opłaty mieszkaniowe, zasiłki celowe
specjalne i inne,
31 266,00 zł to kwota wypłacona z tytułu zdarzeń losowych jakie miały miejsce w naszej gminie w 2009 roku.
85215 - w ramach tego rozdziału realizowane są świadczenia w postaci dofinansowania wypłat dodatków
mieszkaniowych. W 2009 roku dofinansowania udzielono na kwotę: 198 048,83 zł.
85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze jest to zadanie zlecone gminie. Wydatkowana kwota to 23 978,00 zł.
85295 - w tym rozdziale realizowany jest Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach”. Zadanie
to w 80 % jest finansowane ze środków Wojewody. W 2009 roku całkowity koszt realizacji zadania to 265 332,00 zł. Środki
własne na dożywianie to 63 000,00 zł środki wojewody na dożywianie to 182 332,00 zł oraz na doposażenie istniejącego
punktu dożywiania 20 000,00 zł.
85219 - w tym rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka
Pomocy oraz na utrzymanie Ośrodka. Wydatkowana kwota to: 1 172 269,36 zł (koszty utrzymania i pozostałe wydatki to:
257 084,76 zł, z tego kwota 52 452,79 zł to zakup i wymiana okien w dobudowanej części budynku MOPS), wynagrodzenia
i pochodne 915 184,60 zł.
Z analizy danych wynika, że w 2009 roku z pomocy społecznej łącznie skorzystało: 1 997 rodzin z tego 1 266 rodzin to pomoc
z zakresu świadczeń zadań własnych i zleconych, 731 rodzin to pomoc w zakresie pracy socjalnej. Wydano: 235 decyzji na
dodatki mieszkaniowe - każdą decyzję na okres 6 m-cy, oraz 22 decyzje odmowne. Ogółem wypłacono 1 389 dodatków na kwotę
198 048,83 zł, świadczenie rodzinne pobierało 1068 rodzin, natomiast świadczenia alimentacyjne 131 rodzin.
W 2009 roku Komornicy ściągnęli od dłużników kwotę 111 352,37 zł z tego 36 325,79 zł pozostało w budżecie gminy,
67 584,56 zł odprowadzono do budżetu państwa, pozostała kwota 7 442,02 zł odprowadzona została do budżetu innych gmin.
W strukturach Ośrodka Pomocy prowadzony jest Dom Dziennego Pobytu, gdzie zapewniona jest pomoc osobom
starszym w wieku emerytalnym. Dom jako placówka wsparcia społecznego w ramach swojej merytorycznej działalności nie
tylko prowadzi terapię, ale również wprowadza nowoczesne metody kompleksowego rozwiązywania problemów
dotyczących tych osób, wpływa na ich środowisko rodzinne, otaczającą rzeczywistość, a także zmianę postaw wielu grup
społeczno-zawodowych. Ponadto działa Klub Integracji Społecznej, w ramach którego prowadzone są działania na rzecz
osób wykluczonych społecznie. Osoby uczestniczące w działaniach z integracji zawodowej w KIS są kierowane na
przygotowanie zawodowe, staże, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne oraz prace interwencyjne.
Dziennik Urzędowy
- 10653 Poz. 2244
Wydatki w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Wydatki w tym dziale wyniosły 422 380,91 zł i zostały poniesione w ramach otrzymanej dotacji rozwojowej z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu realizowanego przez MOPS pn. „Nie jutro lecz dziś” - 222 313,91 zł
i programu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Olsztynku pn. „Jesteśmy ciekawi świata” - 220 067 zł.
Wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice dla uczniów i wychowanków
Świetlice szkolne funkcjonowały przy Szkole Podstawowej w Olsztynku i Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku.
W głównej mierze zajmowały się sprawowaniem opieki oraz organizacją czasu oczekiwania uczniów dojeżdżających do szkół lub
tych, których rodzice pracują. Koszt prowadzenia świetlic szkolnych w roku 2009 to 159 253,84 zł, z czego 98,13 % to wydatki na
wynagrodzenia i odpis na ZFŚS.
Przy pozostałych placówkach zajęcia świetlicowe z uczniami oczekującymi na odjazdy prowadzone były w ramach zajęć
dydaktycznych szkoły. Pracownicy świetlic współuczestniczyli przy organizowaniu dożywiania uczniów w szkołach, które
finansowane było ze środków MOPS.
Pomoc materialna dla uczniów
W czerwcu 2009 wydatkowano 96 710 zł na pomoc materialną dla uczniów. Objęto pomocą 262 uczniów, z czego 260
otrzymało stypendia szkolne, a 2 uczniów zasiłki szkolne. W listopadzie rozdzielono kwotę 45 639,78 zł i objęto pomocą
258 uczniów - 247 otrzymało stypendia, 11 uczniów otrzymało zasiłek szkolny. Przyznano również 50 stypendiów
motywacyjnych na łączną kwotę 6 000 zł.
W 2009 roku na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano całą dotację otrzymaną z budżetu państwa tj.
111 712 zł oraz 30 628 zł środków własnych gminy, ogółem - 142 339,78 zł.
W rozdziale tym ujęto również wydatki w kwocie 16 038,37 zł na zakup podręczników ze środków dotacji z budżetu
państwa w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
Łącznie wydatkowano 164 378,15 zł.
-
Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie
Na utrzymanie zieleni w mieście i gminie w 2009 r. wydatkowano 73 297,66 zł min. na:
sadzonki drzew, które posadzono na terenie miasta i gminy - kwota 4 102,67 zł,
kwiaty, które posadzono na terenie miasta - kwota 4 354,81 zł,
szablony liter na obchody Dni Olsztynka - kwota 250 zł,
naprawę ławek na ul. Warszawskiej - kwota 1500,60 zł,
siatkę ogrodzeniową ocynkowaną, drut ocynkowany, kółka do drutu, napinacze oraz słupki ogrodzeniowe, które zostały
wykorzystane przy ogrodzeniu placu zabaw ul. Słonecznej - kwota 1 703,61 zł,
elementy zabawowe, które zostały zamontowane na placach zabaw na terenie miasta i gminy - kwota 34 172,20 zł,
koszenie trawy nad jeziorem - kwota 150 zł,
cement i siatkę ogrodzeniową - kwota 855,76 zł,
cement i drut - kwota 45,64 zł,
przetarcie drewna - kwota 1085,80 zł,
wykonanie i zamontowanie ogrodzenie z prętów metalowych przy ul. Ostródzkiej - kwota 6 588 zł,
piaskownicę 250 X 250 oraz listewki do ławek - kwota 550 zł,
15 szt. ławek parkowych Model 1702 o długości 180 cm - kwota 5 849,96 zł,
środki do zwalczania ślimaków i chwastów - kwota 290,91 zł,
taśmę oraz środek chemiczny - kwota 263,50 zł,
huśtawki „sprężynowce” - kwota 3 733,20 zł,
materiały do ogrodzenia placu zabaw - kwota 609,25 zł,
siatkę ogrodzeniową i słupki - kwota 393,96 zł,
piasek - kwota 3 553,25 zł,
ogłoszenie - kwota 241,56 zł,
pomiar sytuacyjno wysokościowy - kwota 2 928 zł,
materiały do ogrodzenia placu zabaw - kwota 10 zł,
koszty transportu cementu i ogrodzenia - kwota 10 zł,
nawóz - kwota 54,98 zł.
Schroniska dla zwierząt
W ramach podpisanej umowy z Gminą Ostróda została przekazana kwota 24 750 zł dotacji do utrzymania schroniska
dla zwierząt. Miesięczna opłata za pobyt jednego psa w schronisku wynosi 150,00 zł. Ponadto wydatkowano 1 581,30 zł
przede wszystkim za usługi weterynaryjne.
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Za energię elektryczną do oświetlenia miasta i gminy zapłacono w 2009 roku 334 937,39 zł. Natomiast kwotę 52 286,36 zł
wydatkowano w ramach zakupu usług remontowych na usunięcie 59 awarii oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.
Opłaty za korzystanie ze środowiska
Do Urzędu Marszałkowskiego z tego tytułu zostały przekazane opłaty w kwocie 5 815,00 zł.
Poniesione zostały wydatki w kwocie 11.291,30 zł związane ze zużyciem wody w szalecie, obsługą szaletu,
konserwacją fontanny oraz drobnymi naprawami.
Dziennik Urzędowy
- 10654 Poz. 2244
Wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz biblioteki
Wydatki w tych rozdziałach wyniosły 862 095,70 zł i zostały poniesione w głównej mierze w formie dotacji dla MiejskoGminnego Ośrodka Kultury (776 706 zł - łącznie z kwotą 4 216 zł otrzymana przez gminę na prowadzenie zadań biblioteki
powiatowej). W skład MGOK-u wchodzą: Miejski Dom Kultury w Olsztynku, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Olsztynku wraz z Filią w Waplewie i Świetlica Wiejska w Witramowie. W ramach dotacji dofinansowano organizację
szeregu imprez okolicznościowych, festynów, wystaw, przeglądów, konkursów i zawodów zgodnie z „Kalendarzem imprez
na 2009 rok” oraz w ramach obchodów jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich Olsztynkowi a także wydawanie
miesięcznika społeczno-kulturalnego„ALBO”. Ponadto wykonano drobne bieżące remonty pomieszczeń.
Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania świetlic wiejskich (zakup materiałów, energii, wynagrodzeń z pochodnymi itp.)
oraz remontu świetlicy wiejskiej w Elgnówku polegający na wymianie pokrycia dachowego z papy na papę termozgrzewalną
wraz z obróbkami blacharskimi, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ułożeniu wełny mineralnej i płyt kartonowo gipsowych wewnątrz pomieszczenia świetlicy.
Wydatki w dziale kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
W ramach tego działu finansowane było utrzymanie Stadionu Miejskiego w Olsztynku. Opłacane były rachunki
wynikające z bieżącej eksploatacji budynku sanitarno-szatniowego oraz za wykonanie obowiązkowych, wynikających
z prawa budowlanego, okresowych przeglądów technicznych budynku.
Sfinansowano również zakup pucharów i statuetek za zdobycie czołowych miejsc w gminnych zawodach i turniejach
sportowych.
Najważniejszym zadaniem było wykonanie remontu kapitalnego dachu wraz z wykonaniem jego docieplenia, co wiązało się
z całkowitą wymianą pokrycia dachowego, rynien, wykonaniem obróbek blacharskich, podbitki oraz naprawą i malowaniem
elewacji budynku sanitarno-szatniowego. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 115.752,12 zł i 1 830,00 zł za pełniony
nadzór inwestorski. Łącznie wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 165 898 zł.
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
Wybitnym sportowcom, zamieszkałym lub reprezentującym Gminę Olsztynek, udzielane są nagrody za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na podstawie uchwały Nr XXXIV-320/06 Rady
Miejskiej w Olsztynku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 77, poz. 1383 z późn. zm.).
Nagrody za rok 2008 wręczono sportowcom w czasie uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Olsztynku z okazji 650-lecia Nadania
Olsztynkowi Praw Miejskich w dniu 3 lipca 2009 r.. Nagrody przyznał Burmistrz Olsztynka następującym sportowcom mieszkańcom Gminy Olsztynek:
Klaudii Walter - za zdobycie 1 miejsca na Akademickich Mistrzostwach Polski Juniorów w Olsztynie na dystansie 2000 m
z przeszkodami i brązowego medalu na dystansie 4 x 400 m z przeszkodami oraz 6 miejsca na Mistrzostwach Polski
Juniorów w Toruniu w biegu na 2 000 m z przeszkodami i 10 miejsca na dystansie 5 000 m w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w Toruniu. Klaudia Walter jest zawodniczką wojewódzkiej kadry juniorów w lekkiej atletyce - nagroda
w wysokości 1 500 zł.
Wacławowi Szukiel - za zajęcie 2 miejsca w Mistrzostwa Polski w Kamieniu Pomorskim, 11 miejsca w regatach
Pucharu Świata na Majorce, 17 miejsca w regatach Pucharu Świata w Hyeres (Francja), 23 miejsce w Mistrzostwach
Świata w Melbourne (Australia); Wacław Szukiel jest członkiem Kadry Narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego w klasie
Finn - nagroda w wysokości 1.500 zł.
Witoldowi Mikielskiemu - za zajęcie 3 miejsca w VIII Mistrzostwach Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację/Grand
Prix Polski w Lesznie (dystans średni - kategoria M 20) - nagroda w wysokości 1 000 zł.
Poniesiono wydatki w kwocie 1 000 zł za zrealizowanie przez Zbigniewa Serowińskiego zajęć sportowo-rekreacyjnych
z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą na terenie Gminy Olsztynek zgodnie z rządowym „Programem Animator Sportu Dzieci
i Młodzieży” w okresie październik-grudzień. Tyle samo środków zapewnił Szkolny Związek Sportowy - realizator zadania
z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Łącznie wydatkowano kwotę 4 500 złotych.
Wydatki wyniosły 114 740,73 zł, z czego 113 998,97 to wydatki dla podmiotów należących i nienależących do sektora
finansów publicznych na zadania wydzielone z budżetu. Ponadto zakupiono piasek do niwelacji boisk wiejskich
w miejscowościach Sitno, Nadrowo i Elgnówko.
DOTACJE Z BUDŻETU na zadania bieżące:
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury oraz dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy - 776 706 zł.
Dotacja dla Gminy Ostróda na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom - 24 750 zł.
Dotacja dla Gminy Stawiguda za dzieci z naszej gminy realizujące obowiązek szkolny w Gminie Stawiguda - 18 700 zł.
Dotacje na realizację zadań wydzielonych do realizacji dla organizacji pozarządowych - 138 264,89 zł.
W/w dotacje zostały omówione we wcześniejszej części niniejszej informacji
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do remontów dachów - przekazana kwota to 77 630,16 zł.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do prac zduńskich - przekazana kwota to 30 000,00 zł.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do wymiany stolarki okiennej - przekazana kwota to 6 008,44 zł.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do wymiany drzwi - przekazana kwota to 9 571,83 zł.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do remontów kominów - przekazana kwota to 3 061,50 zł.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do naprawy instalacji wewnętrznych - przekazana kwota to 26 000,00 zł.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na prace związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie dotacje na sprzątanie powierzchni ulic i placów, wiat przystankowych, wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz
Dziennik Urzędowy
- 10655 Poz. 2244
utrzymanie szaletu na targowisku miejskim otrzymuje ZGK w miesięcznych ratach. Nadzór nad tym zadaniem z ramienia
urzędu sprawuje inspektor z Referatu Rozwoju Gospodarczego. W 2009 roku przekazano na ten cel 290 336 zł.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na grabienie i koszenie zieleńców na terenie miasta - na bieżąco
wykonywane są prace związane z koszeniem i grabieniem zieleńców. Dotacja przekazana w 2009 roku to 12 654 zł.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do wywozu nieczystości stałych na wysypisko w Rudnie przekazana dotacja w kwocie 63 505,44 zł.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zimowe utrzymanie w 6 standardzie dróg na terenie miasta
i gminy - 30 000 zł.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na remonty i profilowanie dróg gruntowych - przekazana dotacja
w kwocie 42 400 zł. W ramach tej dotacji wykonano profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych na terenie sołectw:
Mańki, Samogowo, Zezuty, Gaj, Elgnówko, Platyny, Królikowo, Lichtajny, Drwęck, Nowa Wieś, Pawłowo, Zakupiony przez
Urząd Miejski gruz i pospółka w ilości 1 200 ton zostały wbudowane w drogi gruntowe w Mierkach, Zezutach, Elgnówku,
Makrutach, Lutku, Dębie, Waplewie, Sitnie, Jadamowie, Jemiołowie, Łutynowie, Wilkowie, Gaju, Waplewie, Czerwonej
Wodzie i Zawadach.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do wywozu nieczystości stałych z terenów cmentarzy - przekazana
dotacja w kwocie 30 000,00 zł.
WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE - tabelarycznie ujęte w załączniku Nr 4 i 4a.
Zadania wieloletnie
Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka
ACUS CONSULTING Piotr Stefaniuk przystąpił do opracowania wniosku aplikacyjnego niezbędnego do starania się
o środki finansowe z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego PROW termin wykonania do 31-07-2009 r.
Wniosek aplikacyjny został wykonany i przekazany 30-07-2009 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Łączny
koszt zadania wynosi 5 014 360,40 zł.
Wniosek aplikacyjny został oceniony pozytywnie i w dniu 25 stycznia 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy
Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Olsztynek o przyznanie pomocy w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na
dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych - nie więcej niż2 910 053 zł.
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Sudwa i ul. Parkowej w Olsztynku oraz sieci wodno-kanalizacyjnej terenów
objętych planem zagospodarowania między ul. Olsztyńską, Gdańską i Wilczą - I etap.
W przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca tego zadania tj. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
w Wodę „WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 za kwotę 1 066 768,70 zł i terminem wykonania
do 30-11-2009 r. Ponadto została podpisana umowa z Janem Żemajtysem na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru za
kwotę 24 200,00 zł.
Zadanie zostało wykonane w terminie umownym.
Wykonano:
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PCV Ø 200 mm L = 2387 mb
- przyłącza kanalizacyjne z rur PCV Ø 160 mm L = 235 mb
- kolektor sanitarny tłoczny z rur PE Ø 40-60 mm L = 845 mb
- przepompownie zbiorcze P-1 i P-2
- przepompownia przydomowa 1 kpl
Wydatki 2009 roku to 1 273 420,95 zł w tym 70 916 zł wydatków niewygasających. Na to zadanie została zaciągnięta
pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 853 423 zł.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kol. Mierki i ul. Polnej.
Wykonawca projektu technicznego GRONTMIJ Polska za kwotę 64 770,00 zł. W związku z koniecznością uzyskania
opinii środowiskowej na to zadanie (zmiana przepisów w listopadzie 2008 roku) wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem
o wydłużenie terminu. Opracowana dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w celu
zatwierdzenia jej i uzyskania pozwolenia na budowę. Środki w kwocie 87 000 zł ujęto w wykazie wydatków
niewygasających.
Uzupełnienie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Waplewo.
W dniu 02-10-2009 r. została zawarta umowa z Pracownią Projektową Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys
z Olsztyna na opracowanie projektu technicznego budowy sieci wodno-kanalizacyjnej za kwotę 13 420,00 zł i terminem
wykonania do dnia 31-03-2010 r. Środki w kwocie 25 000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
Budowa ulic Wiśniowej, Agrestowej, Morelowej, Porzeczkowej i Malinowej w Olsztynku-III etap przebudowa ul.
Porzeczkowej i Malinowej.
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na budowę III etapu, tzn. ulicy Malinowej i Porzeczkowej
w Olsztynku. Wykonawcą została Firma Handlowo-Usługowa „Hydrol” Tomasz Leonard 10-806 Olsztyn ul. Zbożowa 47. Na
podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wykonano budowę nawierzchni ulicy Malinowej i Porzeczkowej. Remont
2
polegał na budowie nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ilości 2647 m , budowie nawierzchni chodnika z kostki
2
2
betonowej w ilości 1073 m , budowie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej - 711 m , budowie odcinka sieci kanalizacji
deszczowej z rur PEO 200-315 mm L = 334 mb wraz z studniami rewizyjnymi szt. 13 i studzienkami ściekowymi - szt. 9.
Roboty zostały zakończone. Wydatki w 2009 roku to kwota 810 340,83 zł.
Dziennik Urzędowy
- 10656 Poz. 2244
Opracowanie projektu technicznego skrzyżowania ulic Warszawska, Strażacka, Grunwaldzka i Jagiełły
Wykonawcą został „Usługi Inżynierskie Andrzej Roman Tatary 40, 13-100 Nidzica” Została opracowana dokumentacja
techniczna, pomyślnie zaopiniowana przez Zespół Uzgodnień Technicznych w Olsztynie. Poniesiono wydatki w kwocie 30 500,00 zł.
Przebudowa ulicy Owocowej w Olsztynku
Wyłoniono wykonawcę opracowania technicznego Zakład Usług „DAN” sp. z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c/22.
Projekt został wykonany. Został pozytywnie zaopiniowany w Starostwie Powiatowym w wydziale: ZUD. Projekt został
złożony do uzyskania pozwolenia na budowę.
Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego
W dniu 26.03.2009 r. została zawarta umowa z Pracownią Projektową „SAVOIE” z Olsztyna Panem Piotrem Zabiełło na
wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania placu oraz sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego
wraz z kosztorysami, specyfikacją techniczną. Projekt ma być uzgodniony z Konserwatorem Zabytków w Olsztynie. Koszt
zleconej pracy ustalono na kwotę 23 800,00 zł netto z terminem wykonania do 30.06.2009 r. Zlecona praca została
wykonana. Ponadto dokonano inwentaryzacji drzewostany na placu i wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego
dot. wycinki drzew, które kolidują z przebudową placu. Wydatki poniesione w 2009 roku to kwota 37 437,00 zł.
Adaptacja i nadbudowa budynku położonego na działce Nr 40/24 przy ul. Składowej 8 w Olsztynku - została
opracowana dokumentacja adaptacji pomieszczeń na lokale mieszkalne i na lokal usługowy na parterze budynku.
Wydatkowano 24 278 zł.
Adaptacja budynku po Inkubatorze Przedsiębiorczości na mieszkania komunalne - wydatkowano 5 000 zł na
przygotowanie kotłowni do eksploatacji.
Rewitalizacja Rynku - Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku
W dniu 5 grudnia 2007 r. została zawarta umowa z Panią Krystyną Wierzchowską - architektem uprawnionym, na
wykonanie usługi polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej wielobranżowej na zagospodarowanie Rynku
Głównego w Olsztynku przy ul. Rynek 1, zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Po przygotowaniu
niezbędnej dokumentacji złożono wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie o zaakceptowanie
projektu i uzyskanie zgody na wykonanie prac budowlanych w obrębie zabytku. W miesiącu czerwcu br. uzyskano
pozytywną opinię i zgodę na rozpoczęcie prac na terenie Rynku Głównego w Olsztynku. Po złożeniu wniosku do Starostwa
Powiatowego, uzyskano decyzję Nr Ok./30/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. zatwierdzającą projekt budowy i udzielono
pozwolenia na zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku. W dniu 10 kwietnia 2009 r ogłoszono przetarg
nieograniczony w celu wyboru wykonawcy wypełniającego funkcję inwestora zastępczego na realizację inwestycji
„Rewitalizacja Rynku - Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku”. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.
W wyniku postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Usługowego „Inwestprojekt”
z Olsztyna, które zaproponowało cenę 63 360,00 zł.
Następnie, w dniu 17 września 2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony mający na celu wybór wykonawcy na
wykonanie robót budowlanych p. n. „Rewitalizacja Rynku - Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku”. Do upływu
terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta firmy „Inwest Serwis” Zakład Usług Inwestycyjnych z Olsztyna. Publiczne otwarcie
nastąpiło 8 października 2009 r. Przetarg ten został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty (3 448 997,34 PLN) przewyższała kwotę, którą zamawiający
mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W dniu 16 października 2009 r. ogłoszono kolejny przetarg na to zadanie. Wpłynęły 4 oferty. W wyniku postępowania
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Z.B.D. „TRAKT” Kaczmarczyk z Barczewa, która zaproponowała cenę:
1.876.113,23 zł. Umowę z wykonawcą podpisano 4 grudnia 2009 r.
W dniu 30 grudnia 2009 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa
o dofinansowanie projektu: „Rewitalizacja Rynku - Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku”. Całkowita wartość
projektu wynosi: 2 417 161,14 PLN. Dofinansowanie w formie dotacji w łącznej kwocie: 1 679 912,63 zł, co stanowi 70,00 %
całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych.
Wydatki poniesione w 2009 roku to kwota 3 687,80 zł.
Zakup i adaptacja nieruchomości we wsi Kunki na mieszkania socjalne
„Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku Kunki 41”
Na niniejszą inwestycję polegającą na zmianie sposobu użytkowania wymagającej dokonania przebudowy parteru
istniejącego budynku gospodarczo-mieszkalnego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi położonego w miejscowości
Kunki 41, gm. Olsztynek, w wyniku którego powstanie 12 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 517,87 m²,
Gminie Olsztynek przyznano dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie w kwocie 333 883,24 zł
(co stanowi 30 % przewidywanych kosztów przedsięwzięcia). Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej
w Olsztynku. Kierownikiem budowy został Pan Andrzej Ponieważ - pracownik ZGK. Funkcję Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego pełni Pan Leszek Wiśniewski. Prace przy powyższej inwestycji rozpoczęto 31 marca 2009 r. W dniu 15 grudnia
2009 r. wykonawca - ZGK w Olsztynku zgłosił do odbioru technicznego zadanie. W dniu 31.12.2009 r. w wyniku
obowiązkowej kontroli przeprowadzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie parter budynku
Kunki 41 uzyskał Decyzję pozwolenia na użytkowanie. Do dnia 30 stycznia 2010 r. ZGK zgodnie z Umową Dotacji Nr 9 z dnia
27 marca 2009 r. przedstawi kosztorys powykonawczy stanowiący podstawę do rozliczenia się z przyznanych środków
otrzymanych przez Gminę Olsztynek w ramach dotacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Dziennik Urzędowy
- 10657 Poz. 2244
„Nadbudowa kondygnacji budynku Kunki 41”
Na niniejszą inwestycję polegającą na nadbudowie części istniejącego budynku gospodarczo-mieszkalnego, w wyniku której
powstaną 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 143,56 m² położonego w miejscowości Kunki 41, gm. Olsztynek,
Gminie Olsztynek przyznano dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie w kwocie 50 469,09 zł (co
stanowi 20 % przewidywanych kosztów przedsięwzięcia).
Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku. Kierownikiem budowy został Pan Andrzej Ponieważ
- pracownik ZGK. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełni Pan Leszek Wiśniewski. Prace przy powyższej
inwestycji rozpoczęto 31 marca 2009 r. W dniu 15 grudnia 2009 r. wykonawca - ZGK zgłosił do odbioru technicznego
zadanie. Obowiązkowa kontrola przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w dniu
31.12.2009 r. ujawniła błędy projektowe (wybudowane schody zewnętrzne do budynku zostały wykonane niezgodnie
z art. 68 ust. 3 oraz art. 69 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.)), a tym
samym nie możliwe było uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie nadbudowy przez PINB. W związku z powyższym
w dniu 31.12.2009 r. zgodnie z § 4 ust. 7 Umowy nr BS08-02936 o udzielenie finansowego wsparcia z dnia 10.03.2009 r.,
do Banku Gospodarstwa Krajowego zostało przesłane pismo z prośba o zmianę terminu zakończenia przedsięwzięcia.
Na realizację tego zadania udzielona została dotacja dla ZGK w Olsztynku w kwocie 1 211 516,98 zł, ponadto z planu
finansowego urzędu wydatkowano 49 928,01 zł, w tym 30 000 zł ujęto w planie wydatków niewygasających.
Modernizacja i nadbudowa budynku murowanego w Ząbiu
Celem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku mieszkalnego położonego na
działce nr 8/7, obręb Ząbie, gm. Olsztynek. Na realizację zadania została opracowana dokumentacja projektowa, na
podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę.
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego w którym wzięło udział sześć firm, najkorzystniejszą ofertę złożyło
Przedsiębiorstwo Budowlane „Max-Bud” Sp. z o.o. z siedzibą w Nidzicy przy ul. Kolejowej 27. W dniu 24 czerwca 2009 r.
została podpisana pomiędzy Gminą Olsztynek a wyłonionym Wykonawcą Umowa o roboty budowlane nr 10/2009, na kwotę
139.245,82 zł brutto wynikającą z rozstrzygniętego przetargu.
Zgodnie z ww. umową Wykonawca był zobowiązany do wykonania zadania do 15 grudnia 2009 r. Ze względu na
konieczność wykonania robót uzupełniających termin zakończenia robót został przedłużony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - Pana Leszka Wiśniewskiego do dnia 22.12.2009 r. Zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy o roboty budowlane do
dnia 31.12.2009 r. nie zostało przez Wykonawcę dokonane zgłoszenie o zakończeniu robót wraz z dołączonym pisemnym
potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru. Na to zadanie wydatkowano 167 487 zł,
w tym 160 000 zł ujęto w planie wydatków niewygasających.
Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej w Gminie Olsztynek.
W dniu 4 i 7 maja br. W trakcie prowadzonych negocjacji z WFOŚiGW w Olsztynie ustalono szczegółowe dane dotyczące
projektu, a mianowicie: koszt całkowity projektu wynosi 11 110 204,78 zł, wydatki kwalifikowane wynoszą 9 714 881,17 zł, kwota
przyznanej dotacji - 8 257 648,99 zł.
Biuro Projektowe PiN Andrzej Wygonowski opracowało nową dokumentację projektu budowlanego budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowości; Kunki, Lutek, Pawłowo i Waplewo w celu uzyskania nowej Decyzji o pozwoleniu na budowę.
Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie w dniu 10-08-2009 r.
i uprawomocniła się 25-09-2009 r.
W przetargu nieograniczonym został wybrany Inwestor Zastępczy tj. Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane „INSPEC”
sp. z o.o. ul. Partyzantów 26 w Olsztynie. W lipcu z „INSPECEM” została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inwestora
Zastępczego za kwotę 179102,04 zł, a w sierpniu rozpoczęła pracę jednostka realizująca projekt odpowiedzialna za jego
rzeczową realizację oraz rozliczenie finansowe.
Wspólnie z INSPECEM została przygotowana SIWZ do przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
W październiku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą robót
budowlano-montażowych konsorcjum firm: „DROMO” Ostróda, „EKOMEL” Ostróda oraz „IPIB” Iława.
Przekazanie placu budowy dla Wykonawcy nastąpiło 26-10-2009 r. Do końca 2009 r. zostało wykonane 5,7 km sieci
kanalizacji sanitarnej tłocznej i 2 przepompownie ścieków. W 2009 roku wydatkowano na to zadanie 843 453,99 zł. w tym
608 947,05 zł z otrzymanej dotacji rozwojowej (środki unijne).
Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Jemiołowskim i ścieżki wokół jeziora
W związku z nie wypracowaniem czytelnej i akceptowalnej koncepcji zagospodarowania terenów plaży realizacja
zadania postanowiono przesunąć na rok 2010.
Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej Olsztynek-Królikowo-Lichtajny-Drwęck.
Wykonawca projektu Przedsiębiorstwo „INWESTPROJEKT” z Olsztyna wystąpił o przedłużenie terminu realizacji
zadania, ponieważ w wyniku podziałów geodezyjnych działek prywatnych Wydział Infrastruktury i Budownictwa zlecił
ponowne uzyskanie stosownych uzgodnień. Projekt techniczny został wykonany i dokumentacja została złożona
w Starostwie - oczekujemy na pozwolenie na budowę.
Wydatki poniesione w 2009 roku to kwota 88 354 zł, w tym 14 788 zł ujęto w planie wydatków niewygasających.
Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej Olsztynek-Samogowo-Mańki-Makruty.
Wykonawca SAN-SYSTEM Karol Brodowski z Olecka.
Dokumentacja projektowa została wykonana i po uprawomocnieniu się decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
została złożona w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Wydatki poniesione w 2009 roku to kwota 53 799,20 zł, w tym 14 485 zł ujęto w planie wydatków niewygasających,
w związku z zapisem w umowie reszta wynagrodzenia zostanie opłacona po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Dziennik Urzędowy
- 10658 Poz. 2244
Budowa kolektora sanitarnego w obrębie ul. Leśnej i obrębie Wilkowo.
Wykonawcą projektu technicznego jest Pracownia Projektowa Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys z Olsztyna
ul. Grunwaldzka 18/10. Wykonawca dostarczył do Urzędu Miejskiego dokumentację techniczną w dniu 18 grudnia 2009 roku.
Przedłużające się powtórne uzgodnienia z Dyrekcją Dróg Krajowych, która nie wyraziła zgody na umieszczenie
przepompowni w okolicy obwodnicy Olsztynka, były przyczyną nie uzyskania pozwolenia na budowę w terminie określonym
w umowie. Na wniosek wykonawcy ostateczny termin realizacji umowy został przesunięty. W roku 2009 wydatkowano
kwotę 70 999,16 zł, w tym 9 560 zł ujęto w planie wydatków niewygasających.
Budowa wodociągu od ul. Pionierów do Łutynówka (domki leśników)
Wykonawcą projektu technicznego jest Pracownia Projektowa Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys
z Olsztyna. Termin realizacji zadania przesunięto na wniosek, ponieważ Spółka TYMBARK odmówiła zgody na przejście
projektowanego wodociągu przez swoje tereny i projekt musiał ulec zmianie. W roku 2009 kwotę 4138 zł ujęto w planie
wydatków niewygasających.
Wykorzystanie energii słonecznej w budynkach S.M. „Grunwald”, S.M. „Farmer” oraz Przedszkola Miejskiego
Celem powyższej inwestycji jest budowa instalacji płaskich kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej 700 m²
wspomagającej przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald”,
S.M. „Farmer” oraz Przedszkola Miejskiego w Olsztynku. Dzięki realizacji projektu nastąpi redukcja emisji szkodliwych
substancji do atmosfery oraz redukcja kosztów eksploatacyjnych związanych z eksploatacją kotłowni gazowej,
eksploatowanej przez gminny zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej. Płaskie kolektory słoneczne będą
zainstalowane na trzech dachach budynków należących do S.M „Grunwald”. Zaprojektowana instalacja solarna
wyprodukuje ok. 1 515 GJ energii cieplnej rocznie co odpowiada ok. 40 % pokryciu całkowitego zapotrzebowania. Niniejsza
inwestycja przyniesie oszczędności kosztów eksploatacji na poziomie 86,6 tys. zł/rok.
Na posiedzeniu w dniu 28 lipca br. Zarząd Fundacji EkoFundusz zaakceptował dofinansowanie niniejszej inwestycji
w postaci dotacji w wysokości 700 000,00 zł (co stanowi nie więcej 40 % przewidywanych kosztów przedsięwzięcia).
Zgodnie z wytycznymi Zarządu Fundacji EkoFundusz w przeciągu sześciu miesięcy należy przeprowadzić postępowanie
przetargowe zgodnie z wymogami EkoFunduszu, podpisać umowę z wykonawcą (wykonawcami) oraz podpisać umowę
dotacyjną z EkoFunduszem uwzględniające rzeczywiste koszty projektu.
Na realizację powyższego zadania została również przyznana promesa, stanowiąca deklarację udzielenia pomocy
finansowej ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, wstępnie do kwoty 80 000,00 zł.
W dniu 20 października 2009 r. Starostwo Powiatowe w Olsztynie zatwierdziło projekt budowlany i udzieliło pozwolenia
na budowę przyłączy ciepłowniczych, instalacji solarnej z kolektorami słonecznymi do produkcji c.w.u. o mocy 420KW
zamontowanymi na stropodachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 13, 15 i 17 Spółdzielni Mieszkaniowej
„Grunwald” przy ul. Kolejowej oraz na remont i wymianę urządzeń węzła c.w.u. przy ul. Kolejowej 13.
Następnie w dniu 13 listopada 2009 r. Wydział Infrastruktury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olsztynie przyjął
do akceptującej wiadomości, zgłoszenie dotyczące zamiaru wykonania przyłącza instalacji solarnej z węzła c.w.u.
w budynku przy ul. Kolejowej 13 do „starej” wymiennikowni przy ul. Daszyńskiego 9 wraz z jej remontem i wymianą
urządzeń. W dniu 20 października 2009 r. ogłoszono przetarg pod nazwą: „Wykorzystanie energii słonecznej w budynkach
S.M. „Grunwald” S.M. „Farmer” oraz Przedszkola Miejskiego w Olsztynku”, które następnie zostało unieważnione w dniu
2 listopada 2009r. W tym samym dniu przesłano do EkoFunduszu Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w celu
zatwierdzenia. SIWZ został zweryfikowany pozytywnie, co pozwoliło w dniu 6 listopada 2009 r. ogłosić drugi przetarg na
powyższą inwestycję.
W trakcie prowadzenia procedury przetargowej, z powodu wielu pytań jakie napłynęły od potencjalnych oferentów,
kilkakrotnie przesuwano termin otwarcia ofert, który ostatecznie ustalono na dzień 18 grudnia 2009 r. W postępowaniu
złożono 7 ofert. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na
przełom stycznia i lutego 2010 r.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Gaj, Warlity Małe.
Została opracowana dokumentacja techniczna, złożono dokumentację na Zespół Uzgodnień Technicznych w Olsztynie.
Wykonawcą została Pracownią Projektową Instalacji i Sieci Elektrycznych Tomasz Chełstowski ul. Graniczna 21, 14-100 Ostróda.
Wyłoniono wykonawcę oświetlenia w drodze przetargu nieograniczonego, którym zostali - INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
Mariusz Zakrzewski, 11-015 Olsztynek, ul. Morelowa 32, - ELEKTRON Roboty Elektryczne s.c. Jacek Leźnicki i Tomasz Wiliński,
Wymój 19, 11-034 Stawiguda.
Zadania w trakcie realizacji. Ze względu na niedogodne warunki atmosferyczne prace zostaną dokończone wiosną 2010 r.
Utworzenie wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Królikowie, Lichtajnach, Mańkach, Mierkach i Pawłowie.
Złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie. W dniu 9 listopada 2009 r. podpisano
umowę o przyznanie pomocy w wysokości: 423 837,00 zł. Zgodnie z umową zakończenie realizacji operacji powinno
zakończyć się w terminie do dnia 1 października 2010 r. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie udało się
rozpocząć prac remontowych do końca 2009 r. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w tym przeprowadzenie postępowań
przetargowych w celu wyboru wykonawców, planuje się na I kwartał 2010 r.
Olsztynek miejskie mury obronne, prace ratownicze na odcinku północno-zachodnim średniowiecznych murów
obronnych położonych na dz. nr 176/5 - inwestycja została zakończona, z budżetu 2009 roku wydatkowano 39 925,71 zł.
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Gaj.
Celem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na terenie działek nr 103 oraz 104/2, obręb
Gaj, gm. Olsztynek wraz z rozbiórką trzech budynków gospodarczych zlokalizowanych na powyższych działkach.
W ramach realizacji zadania uzyskano Decyzje pozwolenia na rozbiórkę budynków gospodarczych oraz na budowę
świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami.
Dziennik Urzędowy
- 10659 Poz. 2244
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego w którym wzięło udział dziewięć firm, najkorzystniejszą ofertę
złożyła Firma Handel-Usługi Budowlane F. Piłat z siedzibą w Olsztynku przy ul. Parkowej 7. W dniu 9 września została
podpisana pomiędzy Gminą Olsztynek a wyłonionym Wykonawcą Umowa o roboty budowlane nr 18/2009, na kwotę
248.518,84 zł brutto wynikającą z rozstrzygniętego przetargu.
Zgodnie z ww. umową Wykonawca był zobowiązany do wykonania zadania do 20 grudnia 2009 r. Ze względu na złe
warunki atmosferyczne - duże opady śniegu oraz niskie temperatury, uniemożliwiające dokończenie prac na zewnątrz
budynku oraz trudności Gmina Olsztynek przychyliła się do prośby Wykonawcy o przedłużenie terminu zakończenia robót
budowlanych. W dniu 31.12.2009 r. został podpisany Aneks do ww. Umowy przedłużający termin zakończenia realizacji
zadania do 30 kwietnia 2010 r.
Zagospodarowanie terenu przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki.
W ramach tego zadania trwają prace projektowe. Ze względu na zmianę lokalizacji kompleksu boisk z zapleczem „Moje
boisko - Orlik 2012” oraz wydanymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie (pismo o znaku: IZNR(ik)414/14-5(1)/09) warunkami konserwatorskimi do prowadzenia robót budowlanych w otoczeniu zabytku - teren przyzamcza
opracowano ostateczną koncepcję. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 18.000 zł (20 % wartości zadania) za
przedłożone przez wykonawcę koncepcje.
Wykonanie trybun na stadionie miejskim.
W ramach tego zadania sfinansowano dokończenie budowy trybun na Stadionie Miejskim w Olsztynku na 310 miejsc
siedzących i 7 stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano również kolektor odprowadzający wodę deszczową
z trybun i posadowiono 5 masztów flagowych. Całkowity koszt inwestycji obejmujący przygotowanie dokumentacji,
wykonawstwo i nadzór inwestorski, wyniósł 272.780,45 zł, w tym w pierwszym półroczu 2009 wydatkowano kwotę
84.608,56 zł. W dniu 6 lipca 2009 r. uzyskano od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego stosowne pozwolenie na
użytkowanie trybun (decyzja nr PINB 7353/Ok/3227/09).
Aktualizacja projektu technicznego i budowa ścieżki rowerowo-pieszej na trasie Olsztynek-Mierki.
Został wyłoniony wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KK mający siedzibę w Stawigudzie ul. Dębowa 8 na
wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowo-pieszej. Dokumentacja została wykonana i złożona na
ZUDT w Olsztynie celem uzyskania akceptacji.
Wyłoniono wykonawcę w przetargu nieograniczonego, którym zostało Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe
Sp z o.o. Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn. Prace zostały zakończone. W 2009 roku wydatkowano 369 883,32 zł.
Zadania jednoroczne
Opracowanie projektu technicznego budowy sieci wodociągowej do wsi Lutek.
Zadanie zostało zlecone do wykonania Pracowni Projektowej „PiN” Andrzej Wygonowski z Ostródy. Termin realizacji
zadania na wniosek wykonawcy został wydłużony w związku z koniecznością uzyskania decyzji celu publicznego, decyzji
środowiskowych (prawomocnych). Kwota 50 000 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających.
Opracowanie projektu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii Królikowo.
W przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca projektu Biuro Projektów „NOW-EKO” z Olsztyna
ul. Dąbrowszczaków 39 za kwotę 34.160,00 zł. i terminem wykonania do 15-12-2009 r. Wykonawca zadania wystąpił
z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zadania tj. wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę.
W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w Wydziale Infrastruktury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym
wystąpienie wykonawcy uznano za zasadne. Kwota 40 000 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających.
Opracowanie projektu uzupełniającego budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jemiołowie.
Projekt techniczny wykonała Pracownia Projektowa „PiN” Andrzej Wygonowski z Ostródy. Starostwo Powiatowe
w Olsztynie wydało 20.12.2009 r. decyzję zatwierdzającą projekt techniczny oraz pozwolenie na budowę. Wydatkowano
kwotę 16 000,00 zł
Rozbudowa wodociągu we wsi Jemiołowo.
Projekt techniczny budowy wykonała Pracownia Projektowa „PiN” Andrzej Wygonowski i po uzyskaniu ze Starostwa
Powiatowego w Olsztynie decyzji o pozwoleniu na budowę Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane wykonało
zadanie za kwotę 24 000 zł. Wykonano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 mm 686 mb.
Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy Brzozowej, Dębowej, Leszczynowej, Sosnowej i Grabowej
w Olsztynku.
Został wyłoniony wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KK mający siedzibę w Stawigudzie ul. Dębowa 8 na
wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Brzozowej, Dębowej, Leszczynowej, Sosnowej i Grabowej
w Olsztynku. Dokumentacja została wykonana i złożona na ZUDT w Olsztynie celem uzyskania akceptacji. Wydatki
poniesione w 2009 roku to kwota 58 901,60 zł.
Zakup przystanków autobusowych.
Zakupiono za kwotę 4 000 zł przystanek, który został ustawiony przy ulicy Mrongowiusza w Olsztynku.
Uzupełnienie sprzętu komputerowego i urządzeń.
Koszt zakupu zestawów komputerowych nie przekraczał kwoty 3 500 zł, w związku z czym wydatki te zostały ujęte
w wydatkach bieżących.
Dziennik Urzędowy
- 10660 Poz. 2244
Zakup samochodu typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego.
Samochód został zakupiony ramach podpisanej umowy o dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Olsztynku
kwotą 520 000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wydatki związane
z zakupem tego samochodu w 2009 roku to kwota 720 840 zł. Środki pomocowe gmina ma otrzymać jako refundację
poniesionych wydatków.
Zakup sprzętu kuchennego dla potrzeb Przedszkola w Olsztynku i elementów placu zabaw przez Zespół
Szkolno - Przedszkolny w Waplewie.
Na potrzeby przedszkola zakupiono piec piekarski 3-komorowy, za kwotę 9 827,10 zł. Natomiast za kwotę 7 800 zł
dokupiono elementy zabawowe na plac zabaw przy ZSP w Waplewie.
„Moje boisko - Orlik 2012” w Olsztynku.
W ramach tego zadania zrealizowano inwestycję, zgodnie z projektem typowym oraz zmianami pozytywnie
zaopiniowanymi przez Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w dniu 22 kwietnia 2009 r.,
znak: DIS/JJ/61823. Inwestycja objęła:
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Budowę boiska do piłki nożnej pokrytego sztuczną trawą o wymiarach 30,0 m x 62,0 m, o pow. 1860 m (pole gry
26,0 x 56,0 m); trawa Eagle Turf 60M Xtreme: wysokość włókna 60 mm, typ włókna: monofil, skład chemiczny włókna:
2
polietylen, ciężar włókna 14.000 Dtex, gęstość trawy: 176.400 włókien/m ; wyposażenie: bramki aluminiowe 5,0 x 2,0 m
mocowane w tulejach - 2 szt., siatki do bramek - 2 szt.
2
Budowę boiska poliuretanowego wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1, m o powierzchni 613,11 m (pole do gry
15,1 x 28,1 m); podbudowa: wg II sposobu (podbudowa nieprzepuszczalna z drenażem liniowym); technologia
układania nawierzchni: wg I sposobu: technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna, wykonana
dwuwarstwowo; nawierzchnia Eltan 2S; wyposażenie do piłki koszykowej i słupki do siatkówki (wielofunkcyjne).
Ogrodzenie terenu i piłkochwyty.
Oświetlenie terenu projektorami zamocowanymi na masztach.
Ciągi komunikacyjne z polbruku, na ciągu głównym między boiskami zamontowano ławki z siedziskami stadionowymi.
Pochylnia dla niepełnosprawnych.
Budynek sanitarno-szatniowy.
Monitoring kompleksu boisk i system alarmowy zaplecza sanitarno-szatniowego
Dodatkowo wykonano złącze pomiarowe i tymczasowy obwód zasilania w energię elektryczną obiektu za względu na
fakt, iż przyłącze docelowe do sieci elektroenergetycznej jest wykonywane przez przedsiębiorstwo energetyczne
(planowane wykonanie rok 2010). Ponadto dodatkowo wykonano jedną lampę doświetlającą obiekt w nocy umożliwiającą wraz z istniejącym oświetleniem ulicznym, gimnazjum i przedszkola (po wyłączeniu projektorów) - zastosowanie
monitoringu wizyjnego również w nocy.
Koszt inwestycji wyniósł 1 269 369,80 zł, z czego 666 000 zł stanowiły dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zakup boksów dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski.
Sfinansowano zakup 2 boksów dla zawodników za kwotę 8 997,50 zł.
DOTACJE Z BUDŻETU na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe:
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Olsztyńskiego na modernizację drogi do Platyn - 70 000,00 zł,
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do wymiany okien i docieplenie budynku przy ul. Chopina 25 kwota wykorzystanej dotacji to 151 292,74 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do modernizacji budynku we wsi Kunki 21 - kwota wykorzystanej
dotacji to 18 418,42 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do modernizacji lokalu Biblioteki w Olsztynku - kwota
wykorzystanej dotacji to 21 408,2 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do modernizacji budynku we wsi Drwęck 8 - kwota wykorzystanej
dotacji to 17 544 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do modernizacji budynku przy ul. Ostródzkiej 4c - kwota
wykorzystanej dotacji to 60 000 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do modernizacji lokalu użytkowego we wsi Elgnówko 15 - kwota
wykorzystanej dotacji to 8 756,81 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do opracowania dokumentacji i docieplenia dwóch ścian
budynku przy ul. Pionierów - kwota wykorzystanej dotacji to 58 503,67 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie
z przeznaczeniem i rozliczona.
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę budynku gospodarczego przy budynku
socjalnym przy ul. Wilczej w Olsztynku - kwota wykorzystanej dotacji to 52 444,05 zł, dotacja została wykorzystana
zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zmianę sposobu użytkowania parteru i nadbudowę
kondygnacji budynku W Kunkach na mieszkania socjalne - kwota wykorzystanej dotacji to 1 211 516,98 zł, dotacja
została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia rozbudowy i nadbudowy budynku - przyznana i wykorzystana dotacja
w kwocie 300 000 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
Wpłaty gmin i powiatów dla innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - została przekazana kwota 160 354 zł dla Związku gmin „Czyste
Dziennik Urzędowy
- 10661 Poz. 2244
Środowisko” w związku z realizacją przebudowy drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Rudnie oraz na spłatę pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętych na budowę zakładu.
Tytuł VI GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych.
Załącznik Nr 7 zawiera plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olsztynku, Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Olsztynku, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo w większej
szczegółowości analizę finansową ZGK przedstawia załącznik Nr 8 a ZGM załącznik Nr 9.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W 2009 r. z Urzędu Marszałkowskiego na konto GFOŚ i GW wpłynęła kwota 47 973,91 zł kwota, z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 867,19 zł oraz 1 224,59 zł z innego tytułu (opłata produktowa za 2008 r.).
W ramach GFOŚ i GW w 2009 r. zostały poniesione wydatki bieżące na następujące zadania:
- zlecono wykonanie usługi polegającej na usunięciu 20 szt. gniazd ptasich na drzewach rosnących w Parku Miejskim
przy ul. Pionierów w Olsztynku - kwota 400 zł,
- zakupiono preparat do ochrony kasztanowców Lasolet - kwota 331,76 zł,
- aktualizacja programu komputerowego w zakresie odpadów-ewidencja - kwota 365,80 zł,
- zrealizowano dwa przedstawienia teatralne o tematyce ekologicznej pt. „Wagary z ekologii” dla Szkoły Podstawowej
i Przedszkola Miejskiego w Olsztynku - kwota 400 zł,
- współfinansowano bilety do pływalni dla uczniów Szkoły Podstawowej biorących udział w konkursie zbiórki makulatury kwota 340 zł,
- zakupiono słodycze dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Olsztynku w związku z akcją sprzątania świata - kwota 77,73 zł,
- wydatki również zostały poniesione na szkolenia pracownika pt. „Gospodarka Odpadami Komunalnymi” - kwota 299 zł,
„Procedura ocen oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym” - kwota 399 zł, „Odpady w regionie Warmii i Mazur
- jak rozwiązać problem?” - kwota 183 zł, „Drzewa i krzewy w świetle zadań Gminy i Starostwa” - kwota 250 zł,
- zlecono wykonanie usunięcia i pielęgnacji drzew na terenie miasta i gminy Olsztynek - kwota 5 778 zł,
- zakup książek na nagrody dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Olsztynku z okazji konkursu „Wesołe Wierszyki”
o tematyce ochrony środowiska - kwota 199,35 zł,
- dofinansowano pobyt 40 uczniów (20 uczniów z SP w Olsztynku i 20 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Waplewie) w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „PERKOZ” w ramach realizacji Projektu Edukacji Ekologicznej
„Harcerska Natura”- kwota 1 600 zł,
- wykonano frezowanie karp 2 szt. drzew - kwota 400,00 zł,
- zlecono wykonanie wycinki drzew w Parku Miejskim przy ul. 22 Lipca w Olsztynku - kwota 3 200 zł,
- poniesiono wydatki na delegacje pracownika - kwota 204,89 zł,
- inne wydatki (koszty przesyłki) - kwota 19,01 zł,
- przeznaczono kwotę 13 000,00 zł jako dotację dla ZGK w Olsztynku na utrzymanie zieleni na terenie miasta.
Tytuł VII Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Olsztynek od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
Gmina Olsztynek położona jest w granicach administracyjnych na pow. 37 151 ha. Gmina wykonuje zadania wynikające
z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw merytorycznych regulujących poszczególne zagadnienia w tym zadania
właścicielskie wykonuje na pow. 695,8 ha.
Grunty komunalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 rok stanowią Wartość tych gruntów wynosi
Wartość np. budynków i infrastruktury
Ogółem wartość mienia wynosi
695,8 ha,
67 575 400,00 zł
73 352 692,00 zł
140 928 092,00 zł
Mieniem gminnym dysponują jednostki powołane przez Radę Miejską w Olsztynku, są to:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku,
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynku,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku,
Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku,
Gminne Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olsztynku Spółka z o.o. oraz prywatny zarządca nieruchomości
(zarządzaniem objęto nieruchomość położoną w Olsztynku przy ul. Warszawskiej 6),
- a także w imieniu Gminy Olsztynek - Burmistrz Olsztynka.
-
-
Baza Budynkowa w/w jednostek to m. innymi:
130 budynków mieszkalnych,
132 budynków niemieszkalnych,
18 budynków ZGK w tym m. innymi wodociągi miejskie i oczyszczalnia ścieków w Olsztynku,
wodociągi wiejskie i oczyszczalnia ścieków w Waplewie,
6 szkół,
1 przedszkole,
1 budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
1 budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Dziennik Urzędowy
-
- 10662 Poz. 2244
1 budynek Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku,
3 budynki OSP,
3 budynki socjalne – stadiony,
oraz wiaty, przystanki, szalety, molo.
Grunty Gminy Olsztynek zagospodarowane są m. innymi jako:
- tereny na cele mieszkaniowe, handlowo-usługowe, rekreacyjne, drogi oraz tereny na których zlokalizowane są jednostki
komunalne w formie jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i innych wraz z zagospodarowaniem ich budynków
tj. przez MGOK, MOPS, ZGK, ZGM, szkoły. Przedmiotowe grunty są zagospodarowane bezpośrednio w zarządzie
Gminy, oddane są w użytkowanie wieczyste, są użyczane oraz są wydzierżawiane.
Majątek Gminy zgodnie z obowiązującymi na dany okres planami zagospodarowania przestrzennego przyjęto między
innymi na cele: mieszkaniowe, rekreacyjne, usługowo-handlowe do wykonywania zadań z zakresu gospodarki
mieszkaniowej, drogownictwa, ochrony środowiska, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, zieleni miejskiej,
cmentarzy komunalnych z przeznaczeniem do zaspokajania potrzeb wspólnoty mieszkańców w oparciu o gospodarkę
nieruchomościami i finansami publicznymi.
Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie planowania przestrzennego znaczna część gruntów położonych na terenie Gminy
Olsztynek nie posiada planów zagospodarowania. Teren Miasta Olsztynek objęty jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwalonym w dniu 29 czerwca 2006 r. przez Radę Miejską w Olsztynku Nr XXXV-325/06, opublikowanym
w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 25 sierpnia 2006 r. natomiast teren poza miastem (tereny
wiejskie) objęte są tylko w nieznacznej części miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego - ciągle trwają prace nad
projektami nowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Majątek Gminy Olsztynek opisano w tabeli stanowiącej załącznik (stan na dzień 31.12.2009 r.)
1) Zbycie mienia gminnego
Informacja dotycząca zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztynek od dnia 1 stycznia 2009 roku do
dnia 31 grudnia 2009 roku.
Opis nieruchomości
1.
Grunty:
- oddane w wieczyste użytkowanie
- zbycie (w tym sprzedaż, przejęcia)
Razem
Obiekty:
- budynki mieszkalne
- lokale mieszkalne
- budynki niemieszkalne
- budynki użytkowe
- lokale użytkowe
Razem
Jednostki miary
2.
Ilość
3.
Wartość w złotych
4.
Ilość transakcji
5.
m2
m2
1076,55
91073,45
92150,00
996,00
1 067 469,23
1 068 465,23
10
37
47
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
1
15
1
5
10 970,00
295 105,62
180 000,00
0
253 999,00
-
14
Razem:
740 074,62
1 808 539,85
-
Zgodnie z planem budżetu na 2009 rok w dziale 700 rozdział 70005 § 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych” zaplanowano dochód na kwotę 2.000.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2009 r. z tytułu sprzedaży mienia
gminnego uzyskano dochód w wysokości1.895.504,75 zł, kwota ta zawiera również wpływy ze sprzedaży nieruchomości na
raty w latach poprzednich. Do dnia 31 grudnia 2009 roku zbyto mienie gminne o wartości1.808.539,85 zł.
Ze sprzedaży nieruchomości gminnych przed podpisaniem aktów notarialnych do 31 grudnia 2009 roku wpłacona
została kwota1.689.619,85 zł.
2) Gmina Olsztynek w 2009 roku pozyskała następujące nieruchomości:
2
- działki niezabudowane oznaczone Nr 8/3, 63 i 68 o łącznej pow. 1000 m , stanowiące drogi, położone w obrębie
Zawady gm. Olsztynek - komunalizacja,
2
- działka niezabudowana oznaczona Nr 16/2 o pow. 900 m , stanowiąca drogę, położona w obrębie Kunki gm. Olsztynek
- komunalizacja,
2
- działki niezabudowane oznaczone Nr 16/1 i 17 o łącznej pow. 900 m , stanowiące rowy, położone w obrębie Czerwona
Woda gm. Olsztynek 2
108, 109, 118 i 119 o łącznej pow. 4400 m , stanowiące rowy, położone w obrębie Dąb gm. Olsztynek - komunalizacja.
3) Zamiana gruntów w 2009 roku:
2
- Działka niezabudowana oznaczona Nr 303/3 o pow. 300 m położona w obrębie Mierki gm. Olsztynek za cenę
9.000,00 zł brutto została przekazana na rzecz osoby fizycznej w zamian Gmina Olsztynek pozyskała do swojego
2
zasobu działkę niezabudowaną oznaczoną Nr 80/5 o pow. 652 m , położoną w obrębie Mierki gm. Olsztynek o wartości
9.000,00 zł.
4) Dochody ze zbycia praw majątkowych
Zgodnie z planem budżetu na 2009 roku w dziale 700 rozdział 70005 § 0780 „Dochody ze zbycia praw majątkowych”
zaplanowano dochód na kwotę 1.081.476,00 zł, do dnia 31 grudnia 2009 r. z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości
Dziennik Urzędowy
- 10663 Poz. 2244
886.456,00 zł (stanowi to 81,97 % planu). Dochód ten stanowi uzyskane odszkodowanie za przejęte przez Skarb Państwa
GDDKiA grunty o pow. 5,1540 ha pod budowę drogi ekspresowej S7. Uzyskane odszkodowanie w kwocie 1.081.476,00 zł
było kwotą brutto i należało pomniejszyć ją o 22 % podatek VAT tj.:
1.081.476,00 zł - 195.020,26 zł (22 % VAT z kwoty 886.455,74 zł) = 886.455,74 zł.
5) Inne działania w 2009 roku
a) W zakresie uwłaszczenia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym, czynności były prowadzone na
podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz.1459 ze zm.) przekształcono prawo użytkowania wieczystego
w prawo własności następujących nieruchomości:
2
- działka nr 91/2 o pow. 454 m , położona w Olsztynku przy ul. Mickiewicza 14, opisana w księdze wieczystej
KW Nr OL10/00023350/8,
2
2
- działki nr 77 o pow. 356 m i Nr 200 o pow. 516 m , położone w Olsztynku przy ul. Wiśniowej 4 i 2, opisane
w księdze wieczystej KW Nr OL10/00037117/4,
2
- działka nr 63/1 o pow. 1149 m , położona w Olsztynku przy ul. Akacjowej 6, opisana w księdze wieczystej
KW Nr OL10/00045212/9 (cztery lokale opisane w księgach wieczystych Nr OL10/00087375/5,
Nr OL10/00053639/7, Nr OL10/00053454/6, Nr OL10/00054154/0
2
- działka nr 179/1 o pow. 223 m , położona w Mierkach gm. Olsztynku, opisana w księdze wieczystej
KW Nr OL10/00114604/9,
2
- działka nr 15/91 o pow. 539 m , położona w Olsztynku przy ul. Brzozowej 8, opisana w księdze wieczystej
KW Nr OL10/00092110/8,
2
- działka nr 76 o pow. 469 m , położona w Olsztynku przy ul. W. Pieniężnej 3, opisana w księdze wieczystej
KW Nr OL10/00020564/0,
2
- działka nr 15/90 o pow. 367 m , położona w Olsztynku przy ul. Brzozowej 6, opisana w księdze wieczystej
KW Nr OL10/00092112/2,
2
- działka nr 88 o pow. 406 m , położona w Olsztynku przy ul. Księżycowej 16, opisana w księdze wieczystej
KW Nr OL10/00022502/2.
2
- działka nr 63/5 o pow. 1208 m , położona w Olsztynku przy ul. Lipowa 26, opisana w księdze wieczystej
KW Nr OL10/00045216/7,
2
- działka nr 11/6 i nr 111/7 o łącznej pow. 581 m , położona w Olsztynku przy ul. Kamiennej 24, opisana w księdze
wieczystej KW Nr OL10/00023340/5.
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano dochód w wysokości
18.443,82 zł.
b) Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dotychczasowym użytkownikom wieczystym - akt notarialny
Rep. A 653/2009 z dnia 16.02.2009 r. dz. nr 2/7, Nr 2/15 i 2/16 o łącznej pow. 747 m². Z tego tytułu uzyskano
dochód w wysokości 22.190,80 zł.
c) Dokonywano aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych jn.:
- w Swaderkach, dz. Nr 49/7 o pow.761 m²
- w Olsztynku, ul. Ostródzka, dz. Nr 182/9 o pow. 1650 m²
- w Olsztynku, ul. Szkolna 14, dz. 27/14 o pow. 3211 m²
- w Olsztynku, ul. Szkolna 14 D, 14, 14B, 14A, dz. Nr: 27/10, 27/12, 27/13, 27/15, 27/16 o pow. łącznej 4382 m²
- w Olsztynku, ul Szkolna, dz.27/11 o pow. 2217 m²
d) dzierżawa
Grunty dzierżawione są na cele: rolne, pod uprawy warzywne, pod tablice reklamowe, handlowe, przemysłowo-składowe,
usługowe, pod garaże wraz z najmem pomieszczeń w budynkach oświaty. Dzierżawą objęte jest ok. 28 ha gruntów. Do
dnia 31 grudnia 2009 roku z tego tytułu w uzyskano dochód w wysokości 144.387,86 zł.
e) dokonywano regulacji stanów prawnych - ujawnianie mienia Gminy Olsztynek (zakładanie ksiąg wieczystych,
podziały, wznowienia granic działek, rozgraniczenia działek),
f) zgodnie z planem budżetu na 2009 roku w dziale 700 rozdział 70005 § 0870 „Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości” zaplanowano dochód na kwotę 50.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2009 r. z tytułu
opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste uzyskano dochód w wysokości 55.142,66 zł (stanowi to 110,29 % planu).
Wieczyści użytkownicy są na bieżąco informowani o wysokości opłaty rocznej w przypadku przeniesienia prawa
wieczystego, między innymi przy ustanawianiu odrębnej własności lokali mieszkalnych i przenoszenia ich własności przez
spółdzielnie mieszkaniowe.
Ponadto
Gmina Olsztynek posiada udział w Banku Spółdzielczym w Olsztynku oraz w Towarzystwie Budownictwa Społecznego
w Olsztynku. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 28.12.1995r. sporządzonym za zgodą Rady Miejskiej w Olsztynku - do
Banku Spółdzielczego wniesiono niepieniężny wkład w postaci nieruchomości, którą wyceniono na 151.200 zł, co stanowi
756 udziałów po 200 zł każdy. Do jednoosobowej gminnej spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego wniesiony
został wkład niepieniężny i pieniężny o łącznej wartości 1.271.000 zł, co daje 1.271 udziałów.
Dziennik Urzędowy
- 10664 Poz. 2244
Czynniki wpływające na przebieg wykonania planu
Gmina Olsztynek wywołała uchwały w zakresie:
UDZIELANIA BONIFIKAT ORAZ STOSOWANIA RÓŻNYCH RODZAJÓW STAWEK OPROCENTOWAN
a) przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz stawki oprocentowania niespłaconej części ceny lokali
i nieruchomości gruntowej przy rozłożeniu reszty ceny na raty. Stosowane są różne bonifikaty w zależności od sytuacji
w przedziale 50-90 % a w przypadku rozłożenia na raty płatności oprocentowanie niespłaconych rat wynosi 10 %
kapitału w stosunku rocznym,
b) przy sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 5 %,
c) przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym udzielane są bonifikaty
nawet do wysokości 90 % naliczonej opłaty, a w przypadku rozłożenia płatności opłaty na raty niespłacona część opłaty
podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez
Narodowy Bank Polski obecna ustawa wprowadziła inne zasady udzielania bonifikat.
Stan mienia komunalnego Gminy Olsztynek na 31.XII.2009 r.
wartość w zł
Sposób zagospodarowania
Opis mienia wg grup
rodzajowych (przykładowo
1
1. Grunty, np.:
tereny zielone
lasy
drogi
ogrody, działki
działki budowlane
działki przem. handl.
cmentarze komun.
Pozostałe
RAZEM
2. Obiekty, np.:
budynki mieszk.
budynki nie mieszk
wodociągi i inne ZGK
budynki OSP
budynki socjalne - stadiony
wiaty i przystanki
szalety
przedszkola
szkoły
ośrodki kultury
obiekty służby zdrowia
placówki pomocy
społecznej
budowle np. molo, plaża
Inne, w tym infrastruktura
RAZEM
OGÓŁEM
Jednostki
miary
(ha. szt.
mb)
2
Ilość
Wartość
inwentaryz.
(5+6+7+8+9)
W bezpośrednim
zarządzie gmin
(ilość, wart.)
Wieczyste
użytkowanie
(ilość, wart.)
Dzierżawa
lub najem
(ilość, wart.)
3
4
5
6
7
Przekazanie
w zarząd lub
użytkowanie
(ilość, wart.)
8
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
---
23,4
0,0
350,5
31,2
79,8
1,0
7,9
202,0
695,8
4 463 928
0
25 858 712
5 329 948
10 151 321
206 043
571 080
20 994 368
67 575 400
4 463 928
0
25 858 712
0
1 989 054
103 854
571 080
17 972 368
50 958 996
0
0
0
427 077
8 162 267
102 189
0
2 800 000
11 491 533
0
0
0
4 902 871
0
0
0
114 000
5 016 871
0
0
0
0
0
0
0
108 000
108 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
130
132
18
3
3
27
2
1
6
1
1
1
7 316 553
3 889 247
1 772 743
449 342
268 681
167 942
70
1 953 258
16 490 573
147 783
870 463
70 500
0
0
0
449 342
268 681
167 942
70 845
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 316 553
3 889 247
1 772 743
0
0
0
0
1 953 258
16 490 573
147 783
870 463
70 500
szt
-------
2
0
0
48 926
39 835 836
73 352 692
140 928 092
48 926
9 965 480
10 971 216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 870 356
62 381 476
Inne formy
zagospodarowania
(ilość, wart.)
9
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2010
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 r.
Wykonanie
%
5.
19 268 260,00
0,00
0,00
0,00
Plan po
zmianach
6.
17 196 592,00
53 500,00
53 500,00
53 500,00
7.
17 402 127,47
53 500,00
53 500,00
53 500,00
8.
101,20
100,00
100,00
100,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
8 316,92
8 316,92
8 316,92
118,81
118,81
118,81
9 000,00
9 000,00
9 000,00
34 780,00
34 780,00
2 000,00
0,00
36 617,39
36 617,39
3 799,12
38,27
105,28
105,28
189,96
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan na 2009 r.
1.
2.
3.
4.
010
01010
0970
020
02001
0750
0910
600
60016
0690
0920
A. DOCHODY WŁASNE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływ niewydatkowanych środków
niewygasających)
LEŚNICTWO
Gospodarka leśna
Wpływy czynszu z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich
Odsetki od nieterminowych wpłat
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wpływy z różnych opłat (np. za umieszczenie reklam przy drogach)
Pozostałe odsetki
Dziennik Urzędowy
700
70005
710
71004
750
75011
75023
75095
754
75416
756
75601
75615
75616
75618
75619
75621
75647
758
75814
810
80101
80104
- 10665 -
0970 Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływ niewydatkowanych środków
niewygasających)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
0470 Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku j.s.t. oraz innych umów
o podobnym charakterze
0760 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat
0920 Pozostałe odsetki (oprocentowanie należności rozłożonej na raty)
niewygasających)
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
niewygasających)
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin
niewygasających)
0970 Wpływy z różnych dochodów (np. refundacja wynagrodzeń )
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Straż Miejska
0570 Grzywny i inne kary pieniężne od ludności
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED.
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0350 Podatek opłacany w formie karty podatkowej
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych
0490 Opłata prolongacyjna
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych
0360 Podatek od spadków i darowizn
0370 Opłata od posiadania psów
0430 Opłata targowa
0440 Opłata miejscowa
0490 Opłata prolongacyjna
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0690 Opłata stała
Wpływy z różnych rozliczeń
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjne
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych
ustaw
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
0920 Odsetki od lokaty chwilowo wolnych środków pieniężnych
0970 Wpływy z różnych dochodów
8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
0690 Wpływy z różnych opłat
Przedszkola (Olsztynek, Waplewo)
Poz. 2244
32 780,00
32 780,00
100,00
5 309 000,00
5 309 000,00
50 000,00
117 000,00
3 350 476,00
3 350 476,00
50 000,00
1 000,00
3 073 232,35
3 073 232,35
55 101,66
20,00
91,73
91,73
110,20
2,00
110 000,00
130 000,00
142 309,86
109,47
10 000,00
17 000,00
18 443,82
108,49
10 000,00
22 000,00
22 190,80
100,87
500 000,00
2 000,00
10 000,00
1 081 476,00
200 000,00
2 000,00
12 000,00
35 000,00
886 456,00
1 895 504,75
3 383,73
14 102,33
35 719,40
81,97
94,78
169,19
117,52
102,06
0,00
0,00
0,00
271 520,00
271 520,00
271 520,00
271 940,00
271 940,00
271 940,00
100,15
100,15
100,15
267 705,00
1 105,00
1 105,00
148 105,00
1 105,00
1 105,00
150 958,66
1 158,25
1 158,25
101,93
104,82
104,82
2 000,000
2 000,000
147 000,00
147 000,00
149 800,41
149 800,41
101,91
101,91
264 600,00
264 600,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
12 705 175,00
0,00
0,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
12 096 175,00
0,00
0,00
131 782,26
131 782,26
131 782,26
12 552 891,44
119,80
119,80
119,80
103,78
15 000,00
15 000,00
4 899 900,00
15 000,00
15 000,00
0,00
5 018 900,00
11 150,16
11 078,63
71,53
5 350 025,56
106,60
4 223 000
133 000,00
494 000,00
31 000,00
400,00
500,00
18 000,00
2 773 700,00
4 223 000
220 000,00
494 000,00
31 000,00
400,00
2 500,00
48 000
2 573 700,00
4 555 251,62
209 216,36
504 078,11
26 080,87
404,00
4 608,00
50 386
2 649 962,86
107,87
95,10
102,04
84,13
101,00
184,32
104,97
102,96
1 532 000,00
293 000,00
16 000,00
220 000,00
32 000,00
8 000,00
40 000,00
45 000,00
700,00
550 000,00
37 000,00
62 000,00
52 000,00
10 000,00
2 000,00
2 000,00
1 532 000,00
293 000,00
16 000,00
190 000,00
47 000,00
8 000,00
30 000,00
35 000,00
700,00
390 000,00
32 000,00
54 000,00
52 000,00
2 000,00
32 000,00
32 000,00
0,00
4 402 575,00
4 292 575,00
110 000,00
0,00
0,00
1 549 297,26
374 751,20
13 948,43
187 052,35
66 441,48
7 153,00
27 437,10
35 050,05
986,07
345 976,60
40 869,32
54 748,00
53 298,00
1 450,00
32 309,99
31 403,59
906,40
4 452 714,87
4 356 323,00
96 391,87
1 980,00
1 980,00
101,1
127,90
87,18
98,45
141,36
89,41
91,46
103,00
140,87
88,71
127,72
101,39
102,50
72,50
100,97
98,14
241 350,00
241 350,00
240 000,00
0,00
1 350,00
380 891,00
13 925,00
400,00
13 525,00
353 900,00
231 129,42
231 129,42
229 413,82
200,41
1 515,19
378 624,16
12 348,64
227,00
12 121,64
354 893,11
95,77
95,77
95,59
4 952 575,00
4 792 575,00
160 000,00
241 350,00
241 350,00
240 000,00
1 350,00
286 500,00
2 400,00
400,00
2 000,00
280 000,00
74,33
73,86
101,14
101,49
87,63
0,00
112,24
99,40
88,68
56,75
89,62
100,28
Dziennik Urzędowy
80110
80113
851
85154
852
85212
85219
85228
900
90001
90005
921
92120
92195
926
92601
010
01010
600
60014
60016
700
70005
710
71035
750
75075
754
75412
756
75615
- 10666 -
0830 Wpływy z usług
*opłaty stałe
*odpłatność za posiłki
Gimnazja
0970 Wpływy z różnych dochodów (za wynajem autokarów)
OCHRONA ZDROWIA
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z różnych dochodów (zwrot 60% zasiłku dla zatrudnionych przy
pracach społecznie użytecznych)
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewydatkowanych środków na wydatki
niewygasające)
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
0970 Wpływy z różnych dochodów ( w tym: zwrot środków niewygasających)
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
niewygasające)
niewygasające)
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
0970 Wpływy z różnych dochodów ( m.in. zwrot niewydatkowanych środków
niewygasających)
B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA
POWIERZONE ORAZ ŚRODKI DO POZYSKANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA DO ZADAŃ REALIZOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ERDF
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł wymiana sieci wodociągowej azbestowej w Waplewie i Łutynówku
Drogi publiczne powiatowe
2320 Zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego z zakresu utrzymania dróg
powiatowych
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin - do budowy ulic Porzeczkowa, Malinowa
Dotacje z funduszy celowych (dotacja z Funduszu Dopłat na budowę lokali
socjalnych)
Cmentarze
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych
źródeł
Promocja jednostek samorządy terytorialnego
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych
źródeł
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na zakup samochodu bojowego dla OSP
6200 Dotacje rozwojowe
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat
lokalnych
Poz. 2244
280 000,00
353 900,00
354 893,11
100,28
2 300,00
300,00
2 000,00
1 800,00
500,00
1 300,00
260 000,00
260 000,00
260 000,00
107 530,00
16 000,00
11 266,00
300,00
10 966,00
1 800,00
500,00
1 300,00
292 000,00
292 000,00
292 000,00
79 730,00
35 000,00
10 005,02
197,00
9 808,02
1 337,39
0,00
1 377,39
292 850,43
292 850,43
292 850,43
89 203,55
40 297,25
88,81
65,67
89,44
76,52
0,00
105,95
100,29
100,29
100,29
111,88
115,14
16 000,00
0,00
0,00
0,00
15 750,00
15 750,00
35 000,00
15 750,00
15 750,00
40 297,25
13 209,35
9 290,00
115,14
83,87
58,98
29 980,00
28 980,00
46 800,00
46 800,00
28 980,00
28 980,00
0,00
0,00
35 696,95
35 696,95
0,00
123,18
123,18
0,00
28 014,00
24 354,00
4 000,00
20 354,00
28 014,00
24 354,00
4 000,00
20 354
100,00
3 660,00
3 660,00
18 423,00
295,00
295,00
3 660,00
3 660,00
18 424,19
294,82
294,82
100,00
100,00
100,01
99,94
99,94
18 128,00
18 128,00
18 129,37
18 129,37
100,01
100,01
0,00
0,00
84 628,00
84 628,00
84 628,00
84 642,70
84 642,70
84 642,70
100,02
100,02
100,02
2 730 876,00
4 045 341,71
3 498 776,02
86,49
320 000,00
320 000,00
320 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
498 376,00
98 376,00
98 376,00
501 229,00
101 229,00
101 229,00
501 229,00
101 229,00
101 229,00
100,00
100,00
100,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
100,00
100,00
411 000,00
411 000,00
411 000,00
384 352,00
384 352,00
384 352,00
384 352,33
384 352,33
384 352,33
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
11 008,29
11 008,29
10 000,00
11 008,29
11 008,29
10 000,00
100,00
100,00
100,00
1 008,29
1 008,29
100,00
34 286,00
34 286,00
30 286,00
34 286,29
34 286,29
30 286,29
100,00
100,00
100,00
4 000,00
4 000,00
100,00
520 000,00
520 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
520 000,00
2 500,00
0,00
2 697,00
0,00
107,88
2 500,00
2 500,00
2 697,00
107,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,00
Dziennik Urzędowy
801
80195
852
85213
85214
85219
85295
853
85415
854
85415
900
90001
90004
921
92116
926
92601
010
01095
750
75011
751
75101
75113
852
85212
85213
85214
85228
- 10667 -
2440 Dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody w podatku od
nieruchomości
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników
POMOC SPOŁECZNA
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
bieżących - na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze
bieżących - na zasiłki i pomoc w naturze
Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej
bieżących - na płace i pochodne pracowników MOPS oraz utrzymanie ośrodka
bieżących - na realizację Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania"
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
2008 Dotacja rozwojowa
2009 Dotacja rozwojowa
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
bieżących - na pomoc materialną o charakterze socjalnym
6208 Dotacja rozwojowa Olsztynek 212
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
2440 Dotacja na utrzymanie i urządzenie terenów zielonych z GFOŚiGW
Biblioteki
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jst - na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej
Obiekty sportowe
6630 Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego - "Moje boisko - Orlik 2012"
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin - "Moje boisko - Orlik 2012"
C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami - dotacja na zwrot podatku akcyzowego
Urzędy wojewódzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone ustawowe oraz
na wydatki jednorazowe
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI
I OCHRONY PRAWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- prace zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
Wybory do Parlamentu Europejskiego
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
POMOC SPOŁECZNA
- na zasiłki rodzinne oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
i pozostałe wydatki bieżące
2010 Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Poz. 2244
2 500,00
2 500,00
2 697,00
107,88
52 000,00
52 000,00
52 000,00
2 797,00
2 797,00
2 797,00
2 797,00
2 797,00
2 797,00
100,00
100,00
100,00
418 000,00
722 177,00
14 362,00
722 177,00
14 362,00
100,00
100,00
0,00
14 362,00
14 362,00
100,00
79 000,00
79 000,00
273 965,00
273 965,00
273 965,00
273 965,00
100,00
100,00
214 000,00
214 000,00
231 518,00
231 518,00
231 518,00
231 518,00
100,00
100,00
125 000,00
125 000,00
202 332,00
202 332,00
202 332,00
202 332,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
439 521,42
439 521,42
396 648,25
42 873,17
134 255,00
134 255,00
134 255,00
420 315,69
439 521,42
378 305,26
42 010,43
127 750,37
127 750,37
127 750,37
95,63
95,63
95,38
97,99
95,16
95,16
9516
13 000,00
13 000,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
623 000,00
610 000,00
610 000,00
13 000,00
13 000,00
4 216,00
4 216,00
4 216,00
621 947,05
608 947,05
608 947,05
13 000,00
13 000,00
4 216,00
4 216,00
4 216,00
99,83
99,83
99,83
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
666 000,00
666 000,00
333 000,00
666 000,00
666 000,00
333 000,00
666 000,00
666 000,00
333 000,00
100,00
100,00
100,00
333 000,00
333 000,00
333 000,00
100,00
4 710 110,00
4 956 977,70
4 953 453,09
99,93
0,00
0,00
0,00
297 279,55
297 279,55
297 279,55
297 279,55
297 279,55
297 279,55
100,00
100,00
100,00
121 900,00
121 900,00
121 900,00
122 000,00
122 000,00
122 000,00
122 000,00
122 000,00
122 000,00
100,00
100,00
100,00
2 210,00
27 158,00
27 158,00
100,00
2 210,00
2 210,00
2 210,00
2 210,00
2 210,00
2 210,00
100,00
100,00
24 949,00
24 949,00
24 949,00
24 949,00
100,00
100,00
4 586 000,00
4 193 000,00
4 510 540,15
4 193 726,00
4 507 015,54
4 190 575,79
99,92
99,92
4 193 000,00
4 193 726,00
4 190 575,79
99,92
56 000,00
39 386,00
39 011,60
99,05
56 000,00
39 386,00
39 386,00
99,05
300 000,00
300 000,00
253 450,15
253 450,15
253 450,15
253 450,15
100,00
100,00
37 000,00
37 000,00
23 978,00
23 978,00
23 978,00
23 978,00
100,00
100,00
Dziennik Urzędowy
758
75801
2920
75807
2920
2920
75831
2920
- 10668 -
D. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej
Część oświatowa subwencji ogólnej
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej
Kwota podstawowa subwencji wyrównawczej
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)
Poz. 2244
9 999 131,00
9 999 131,00
7 529 209,00
7 529 209,00
2 415 206,00
1 808 757,00
606 449,00
54 716,00
54 716,00
36 708 377,00
9 989 372,00
9 989 372,00
7 519 450,00
7 519 450,00
2 415 206,00
1 808 757,00
606 449,00
54 716,00
54 716,00
36 188 283,41
9 989 372,00
9 989 372,00
7 519 450,00
7 519 450,00
2 415 206,00
1 808 757,00
606 449,00
54 716,00
54 716,00
35 843 728,58
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,05
Załącznik Nr 2
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 r.
Dział
Rozdz.
§
010
01010
4990
6058
6059
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
01030
2850
400
40095
4300
4430
600
60014
4430
6300
60016
4210
4270
4300
4430
6050
6050
6050
6050
60095
4210
4270
4300
4430
6050
6060
Wykonanie
%
32 161 085,05
1 578 724,75
1 568 071,30
1 700,76
3 939,00
91,93
98,86
99,06
600 000,00
Plan po
zmianach
34 984 008,42
1 596 923,00
1 582 923,00
0,00
3 939,00
100,00
600 000,00
2 535,00
2 534,92
100,00
1 000,00
44 526,00
44 475,67
99,89
1 200 000,00
1 273 423,00
1 273 420,95
100,00
400 000,00
0,00
0,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
100,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
100,00
50 000,00
103 500,00
87 000,00
84,06
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,00
100,00
40 000,00
40 000,00
100,00
25 000,00
25 000,00
100,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
10 653,45
10 653,45
76,10
76,10
1 000,00
3 000,00
1 242,00
41,43
1 000,00
500,00
500,00
2 350 000,00
350 000,00
350 000,00
3 000,00
2 500,00
500,00
1 984 000,00
72 000,00
2 000,00
70 000,00
1 242,00
1 220,00
22,80
1 747 022,39
70 000,00
0,00
70 000,00
41,43
48,80
4,56
88,06
97,22
0,00
100,00
1 709 000,00
120 000,00
550 000,00
60 000,00
9 000,00
820 000,00
1 761 000,00
230 000,00
550 000,00
40 000,00
9 000,00
815 000,00
1 622 381,91
229 603,01
465 446,54
27 151,93
438,00
810 340,83
92,13
99,83
84,63
67,88
4,87
99,43
32 000,00
30 500,00
95,31
80 000,00
58 901,60
73,63
5 000,00
0,00
0,00
151 000,00
8 000,00
92 000,00
4 000,00
3 000,00
40 000,00
54 640,48
3 140,50
4 371,80
2 999,38
2 691,80
37 437,00
36,19
39,26
4,75
74,98
89,73
93,59
4 000,00
4 000,00
100,00
Treść
Plan na 2009 r.
A. ZADANIA WŁASNE
Niewłaściwe obciążenie rachunku
Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej
wsi Nowa Wieś Ostródzka - II etap - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno -ściekowej
Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno -ściekowej
Budowa sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa i ul. Parkowej oraz sieci wodnokanalizacyjnej terenów objętych planem zagospodarowania między ul. Olsztyńską,
Gdańską i Wilczą
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wymiana sieci wodociągowej
azbestowej w Waplewie i Łutynówku
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu
uzupełniającego budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jemiołowie
Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa wodociągu we wsi
Jemiołowo
Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
dla kolonii Mierki i ul. Polnej w Olsztynku
Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu technicznego
budowy sieci wodociągowej do wsi Lutek
Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu technicznego
sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Królikowo
Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - uzupełnienie sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Waplewo
Izby Rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ
I WODĘ
Zakup pozostałych usług
Różne opłaty i składki
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jst na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu
Olsztyńskiego z s. w Olsztynie na modernizację dróg powiatowych na terenie
Gminy Olsztynek
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ulic Wiśniowej, Agrestowej,
Morelowej, Porzeczkowej i Malinowej w Olsztynku - III etap przebudowa
ul. Porzeczkowej i Malinowej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu technicznego
skrzyżowania ulic Warszawska, Strażacka, Grunwaldzka i Jagiełły
budowy ulicy Brzozowej, Dębowej, Leszczynowej, Sosnowej i Grabowej
w Olsztynku
Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych - przebudowa ulicy Owocowej
w Olsztynku
zagospodarowania placu przy ul. Świerczewskiego
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup przystanków
autobusowych
39 951 177,00
3 055 000,00
3 041 000,00
150 000,00
291 000,00
2 000,00
104 000,00
2 000,00
3 000,00
180 000,00
Dziennik Urzędowy
630
63003
6050
700
70001
6210
6210
6210
6210
6210
2650
2650
2650
2650
2650
2650
6210
6210
6210
70005
4210
4260
4270
4300
4430
4520
4610
4750
6050
6050
6058
6059
6050
6050
6050
6050
6058
6059
6060
710
71004
3030
4170
4300
4430
71013
4300
71035
4210
4300
4270
750
75022
3030
4170
4210
4260
4270
4300
4360
4370
4380
4390
4400
4410
- 10669 -
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - aktualizacja projektu technicznego
i budowa ścieżki rowerowo - pieszej na trasie Olsztynek-Mierki
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wymiana okien i docieplenie budynku przy
ul. Chopina 25
inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja budynku we wsi Mańki 22
inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja budynku we wsi Kunki 21
inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja lokalu Biblioteki w Olsztynku
inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja budynku we wsi Drwęck 8
Dotacja przedmiotowa dla ZGM do prac zduńskich
Dotacja przedmiotowa dla ZGM do wymiany stolarki okiennej
Dotacja przedmiotowa dla ZGM do wymiany drzwi
Dotacja przedmiotowa dla ZGM do remontów kominów
Dotacja przedmiotowa dla ZGM do remontów dachów
Dotacja przedmiotowa dla ZGM do remontów instalacji wewnętrznych w lokalach
inwestycji i zakupów inwestycyjnych - budynek przy ul. Ostródzkiej 4c
inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja lokalu użytkowego we wsi
Elgnówko 15
inwestycji i zakupów inwestycyjnych - opracowanie dokumentacji i ocieplenie
dwóch ścian budynku przy ul. Pionierów
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja i nadbudowa budynku
murowanego w Ząbiu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rewitalizacja Rynku Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynku po Inkubatorze
Przedsiębiorczości na mieszkania komunalne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i adaptacja nieruchomości
we wsi Kunki na mieszkania socjalne
Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych - adaptacja i nadbudowa budynku
położonego na działce Nr 40/24 przy ul. Składowej 8 w Olsztynku
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont elewacji i wymiana stolarki
otworowej (okiennej i drzwiowej) w fasadzie budynku ratusza w Olsztynku
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plany zagospodarowania przestrzennego
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Cmentarze
Rady Gmin - Miast
Zakup energii
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
Podróże służbowe krajowe
Poz. 2244
300 000,00
300 000,00
300 000,00
370 000,00
370 000,00
370 000,00
369 883,32
369 883,32
369 883,32
99,97
99,97
99,97
5 913 683,00
506 341,00
150 000,00
1 218 243,00
593 001,00
158 000,00
933 103,30
488 195,78
151 292,74
76,59
82,33
95,75
25 000,00
0,00
0,00
18 500,00
18 418,42
99,56
40 000,00
56 400,00
21 408,21
37,96
40 000,00
40 000,00
17 544,00
43,86
30 000,00
15 341,00
10 000,00
20 000,00
80 000,00
26 000,00
0,00
30 000,00
15 341,00
10 000,00
20 000,00
80 000,00
26 000,00
60 000,00
30 000,00
6 008,44
9 571,83
3 061,50
77 630,16
26 000,00
60 000,00
100,00
39,17
95,72
15,31
97,04
100,00
100,00
0,00
8 760,00
8 756,81
99,96
70 000,00
70 000,00
58 503,67
83,58
5 407 342,00
16 000,00
15 000,00
51 000,00
60 000,00
2 000,00
15 342,00
18 000,00
6 500,00
250 000,00
625 242,00
6 000,00
26 000,00
44 900,00
79 570,00
2 000,00
7 342,00
5 000,00
6 500,00
225 000,00
444 907,52
1 078,60
24 524,04
40 294,72
79 561,69
528,26
7 009,20
2 810,00
5 880,20
167 487,00
71,16
17,98
94,32
89,74
99,99
26,41
95,47
56,20
90,46
74,44
1 000,00
5 915,01
3 687,80
62,35
1 350 000,00
43 752,79
22 988
52,54
905 000,00
18 751,20
9 852,00
52,54
5 000,00
5 000,00
100,00
1 401 000,00
124 511,00
49 928,01
40,10
150 000,00
25 000,00
24 278,00
97,11
1 000,00
0,00
0,00
810 000,00
0,00
0,00
349 000,00
0,00
0,00
6 500,00
205 500,00
116 500,00
2 000,00
92 500,00
19 000,00
3 000,00
54 000,00
54 000,00
35 000,00
10 000,00
25 000,00
0,00
490 020,00
396 020,00
2 000,00
50 327,00
340 693,00
3 000,00
54 000,00
54 000,00
40 000,00
12 000,00
27 000,00
1 000,00
3 272 707,00
173 540,00
123 320,00
1 000,00
26 320,00
11 000,00
3 000,00
2 000,00
300,00
500,00
100,00
200,00
1 700,00
500,00
0,00
451 270,66
391 119,86
0,00
50 327,00
340 692,86
100,00
53 924,00
53 924,00
6 226,80
246,00
5 980,80
0,00
2 881 362,38
164 892,24
123 319,32
0,00
26 316,51
9 366,58
1 974,80
537,43
0,00
34,99
0,00
0,00
1 544,22
111,59
3 459 884,00
215 158,00
116 258,00
1 000,00
30 000,00
7 000,00
50 000,00
4 000,00
300,00
500,00
100,00
200,00
1 700,00
500,00
92,09
98,78
0,00
100,00
100,00
3,33
99,86
99,86
15,57
2,05
22,15
88,04
95,02
100,00
0,00
99,99
85,15
65,83
26,87
0,00
7,00
0,00
0,00
90,84
22,32
Dziennik Urzędowy
75023
75045
75075
75095
754
75412
- 10670 -
4420 Podróże służbowe zagraniczne
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Urzędy Gmin - Miast
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na F.P.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Opłaty usług dostępu do sieci Internet
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia, OC itp.)
4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.
kserograficznych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Komisje poborowe
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
4260 Zakup energii
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4430 Różne opłaty i składki (w tym na rzecz Związków Gmin)
kserograficznych
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej
odzieży)
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4260 Zakup energii
4300 Zakup pozostałych usług
4430 Różne opłaty i składki
kserograficznych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4260 Zakup energii
Poz. 2244
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
454,95
260,00
627,81
45,50
26,00
62,78
600,00
2 339 798,00
4 900,00
400,00
1 427 480,00
115 600,00
233 011,00
37 805,00
3 000,00
65 000,00
65 000,00
142 000,00
1 000,00
65 000,00
11 000,00
7 500,00
15 000,00
100,00
12 000,00
17 633,00
2 000,00
2 000,00
40 700,00
17 669,00
5 000,00
600,00
2 420 055,00
4 900,00
400,00
1 432 499,00
112 600,00
233 769,00
37 928,00
6 000,00
60 000,00
64 507,00
210 500,00
1 000,00
73 000,00
11 000,00
7 500,00
15 000,00
100,00
12 000,00
17 633,00
2 000,00
2 000,00
40 700,00
17 669,00
5 000,00
344,04
2 205 964,17
939,89
0,00
1 321 761,02
108 881,55
205 002,02
33 156,45
3 980,00
50 711,87
64 506,66
200 454,40
450,00
68 851,64
5 537,58
6 076,75
14 796,93
0,00
10 820,04
14 248,52
1 833,82
446,36
39 394,86
10 923,94
4 962,42
57,34
91,15
19,18
0,00
92,27
96,70
87,69
87,42
66,33
84,52
100,00
95,23
45,00
94,32
50,34
81,02
98,65
0,00
90,17
80,81
91,69
22,32
96,79
6183
99,25
25 000,00
24 000,00
300,00
300,00
286 300,00
200,00
0,00
81 000,00
45 000,00
2 800,00
200,00
100 000,00
6 500,00
4 000,00
4 000,00
600,00
1 000,00
1 000,00
33 000,00
1 000,00
2 500,00
38 350,00
14 000,00
300,00
300,00
319,584,00
200,00
1 000,00
56 000,00
69 000,00
3 571,00
200,00
131 286,00
6 500,00
3 500,00
3 500,00
600,00
1 000,00
1 439,00
33 000,00
1 200,00
800,00
38 227,45
0,00
0,00
0,00
278 522,08
0,00
356,00
29 581,00
64 191,19
3 570,027
86,62
126 083,13
6 134,20
2 599,59
2 600,00
388,80
167,64
1 438,91
32 818,50
1 167,00
551,53
99,68
0,00
0,00
0,00
87,15
0,00
35,60
52,82
93,03
99,98
43,31
96,04
94,37
74,27
74,29
64,80
16,76
99,99
99,45
97,25
68,94
3 500,00
618 328,00
2 672,00
6 788,00
359 228,00
2 672,00
6 787,70
231 983,89
2 475,99
100,00
64,58
92,66
43 384,00
360 808,00
14 440,00
56 663,00
9 194,00
38 000,00
18 317,00
2 300,00
800,00
1 760,00
31 300,00
1 600,00
12 000,00
23 100,00
1 590,00
150,00
43 384,00
130 921,00
12 440,00
21 950,00
9 194,00
38 000,00
2 000,00
14 807,00
3 100,00
800,00
1 160,00
38 010,00
1 400,00
15 500,00
23 100,00
390,00
150,00
30 496,40
50 346,62
12 380,13
9 155,87
5 404,27
36 080,00
1 300,00
14 377,21
2 915,39
672,70
1 080,00
35 503,63
1 086,61
14 551,05
13 920,56
0,00
113,64
70,29
38,46
99,52
41,71
58,78
94,9
65,00
97,10
94,04
84,09
93,10
93,41
77,62
93,88
60,26
0,00
75,76
250,00
866 090,00
603 770,00
1 500,00
18 520,00
1 000,00
42 000,00
49 000,00
13 370,00
8 500,00
1 500,00
9 880,00
1 000,00
250,00
1 168 425,00
896 270,00
50,00
23 920,00
1 000,00
42 870,00
47 180,00
15 370,00
27 300,00
2 390,00
7 860,00
1 000,00
123,82
1 134 741,64
892 039,51
0,00
23 920,67
0,00
42 870,00
47 178,00
14 170,29
27 238,12
2 340,00
7 759,17
461,14
49,53
97,12
99,53
0,00
99,93
0,00
100,00
100,00
92,19
99,77
97,91
98,72
46,11
Dziennik Urzędowy
75414
75416
75421
75495
756
75647
757
75702
758
75818
801
80101
- 10671 -
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup samochodu
bojowego dla OSP
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - doposażenie OSP
Olsztynek - zakup samochodu typu średniego do ratownictwa techniczno chemiczno – ekologicznego
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - doposażenie OSP
Olsztynek - zakup samochodu typu średniego do ratownictwa techniczno chemiczno - ekologicznego
Obrona cywilna
Straż Miejska
4120 Składki na Fundusz Pracy
4260 Zakup energii
4410 Podróże krajowe służbowe
4440 Odpisy na Z. F. Św. S.
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
kserograficznych
Zarządzanie kryzysowe
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4410 Podróże krajowe służbowe
4430 Różne opłaty i składki (opłaty komornicze i sądowe)
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
kserograficznych
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek
8070 Odsetki od pożyczek i kredytów
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwa ogólna
4810 Rezerwa na zarządzanie kryzysowe
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Szkoły podstawowe
2310 Dotacja celowa dla Gminy Stawiguda
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
*zasiłki zdrowotne
*dodatki mieszkaniowe
*dodatki wiejskie
*inne (pranie odzieży)
4220 Zakup środków żywnościowych
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Poz. 2244
5 000,00
2 500,00
450 000,00
5 280,00
50,00
0,00
5 279,90
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
520 000,00
520 000,00
100,00
0,00
202 000,00
200 840,00
99,43
3 430,00
1 500,00
1 130,00
100,00
200,00
500,00
233 890,00
3 000,00
140 150,00
10 670,00
22 774,00
3 696,00
28 000,00
1 500,00
3 500,00
250,00
5 000,00
3 200,00
800,00
200,00
1 000,00
3 000,00
4 200,00
450,00
1 500,00
500,00
3 430,00
1 500,00
1 130,00
100,00
200,00
500,00
243 725,00
1 500,00
141 450,00
10 670,00
22 774,00
3 696,00
29 412,00
1 662,00
5 000,00
250,00
11 081,00
3 780,00
1 800,00
200,00
500,00
3 000,00
4 200,00
450,00
675,00
190,00
2 377,65
1 200,00
887,67
0,00
0,00
289,98
240 019,48
1 444,40
141 086,67
9 915,97
22 230,64
3 606,98
29 411,40
1 661,77
4 727,64
0,00
11 004,52
3 779,65
1 089,60
190,08
387,90
2 879,98
4 000,16
450,00
675,00
47,40
69,32
80,00
78,55
0,00
0,00
58,00
98,48
96,29
99,74
92,93
97,61
97,59
100,00
99,99
94,55
0,00
99,31
99,99
60,53
95,04
77,58
96,00
95,24
100,00
100,00
24,95
500,00
5 000,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
20 000,00
2 000,00
17 000,00
1 000,00
101 500,00
1 435,00
5 000,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
20 000,00
2 000,00
17 000,00
1 000,00
105 500,00
1 429,72
305,00
305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94 459,56
99,63
6,10
15,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,54
101 500,00
40 000,00
17 000,00
22 000,00
1 000,00
1 000,00
500,00
7 000,00
1 000,00
4 000,00
3 000,00
105 500,00
40 000,00
18 010,00
27 090,00
500,00
3 250,00
500,00
5 650,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
94 459,56
35 861,40
18 004,88
26 642,53
174,43
2 818,00
52,20
3 144,20
481,52
1 291,46
1 028,00
89,54
89,65
99,97
98,35
34,89
86,71
10,44
55,66
48,15
86,10
51,42
5 000,00
480 000,00
480 000,00
150 000,00
330 000,00
222 000,00
222 000,00
150 000,00
5 000,00
67 000,00
12 733 820,00
6 100 424,00
18 700,00
105 043,00
6 000,00
380 000,00
380 000,00
100 000,00
280 000,00
143 012,00
143 012,00
74 812,00
5 000,00
63 200,00
12 916 541,00
6 124 260,00
18 700,00
105 043,00
4 490,11
294 964,69
294 964,69
58 778,58
236 186,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 684 083,19
6 008 836,83
18 700,00
102 215,34
82,67
77,62
77,62
58,78
84,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,20
98,12
100,00
97,31
3 891 904,00
275 297,00
650 552,00
103 098,00
3 500,00
158 500,00
2 000,00
15 400,00
3 876 015,00
273 697,00
641 961,00
103 810,00
5 700,00
215 259,00
10 000,00
11 695,00
3 787 884,00
271 135,79
631 712,89
97 879,47
5 649,00
214 191,51
6 551,67
11 655,41
97,73
99,06
98,40
94,29
99,11
99,50
65,52
99,66
Dziennik Urzędowy
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80103
3020
4010
4110
4120
4210
4240
4300
4410
4440
80104
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4330
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6060
80110
3020
2540
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80113
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4360
- 10672 -
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Odpisy na Z.F.Ś.S
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Przedszkola przy szkołach podstawowych
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na F.P.
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Odpisy na Z.F.Ś.S.
Przedszkola
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na F.P.
Zakup środków żywnościowych
Zakup energii
Zakup usług przez jst od innych jst
Podróże krajowe służbowe
Odpisy na Z.F.Ś.S.
kserograficznych
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 2008 - zakup patelni elektrycznej
dla Przedszkola w Olsztynku; 2009 - zakup sprzętu kuchennego
Gimnazja
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na F.P.
Zakup środków żywnościowych
Zakup energii
Odpisy na Z.F.Ś.S.
kserograficznych
Składki na F.P.
Poz. 2244
261 750,00
161 750,00
8 300,00
103 050,00
2 250,00
300,00
9 400,00
4 900,00
5 300,00
309 680,00
1 750,00
3 500,00
296 443,00
172 699,00
7 293,00
61 830,00
1 600,00
300,00
7 519,00
5 377,00
3 250,00
283 397,00
6 050,00
2 860,00
296 441,99
172 646,56
7 250,10
61 794,19
1 555,80
0,00
7 285,06
5 189,25
3 184,25
283 395,32
5 912,60
2 846,25
100,00
99,97
99,41
99,94
97,24
0,00
96,89
96,51
97,98
100,00
97,73
99,52
4 500,00
2 250,00
550,00
1 700,00
75 350,00
400,00
800,00
13 762,00
37 901,00
2 478,00
26 000,00
4 500,00
1 050,00
1 000,00
435,00
222,00
20,00
2 196,00
1 710 598,00
15 723,00
936 787,00
61 385,00
152 460,00
24 404,00
2 015,00
77 098,00
155 000,00
4 400,00
120 946,00
28 540,00
2 490,00
13 574,00
23 600,00
700,00
1 510,00
450,00
780,00
67 923,00
1 950,00
610,00
13 760,38
35 020,96
2 477,60
24 663,37
4 184,00
663,05
412,56
434,76
0,00
0,00
2 185,62
1 655 597,00
14 688,33
923 135,50
61 319,49
149 555,34
23 595,27
1 513,90
77 071,90
147 641,16
4 176,00
97 667,05
28 371,43
2 166,00
13 032,66
20 452,00
674,22
1 281,06
131,09
773,69
67 922,44
1 655,00
594,70
99,99
92,40
99,98
94,86
92,98
63,15
41,26
99,94
0,00
0,00
99,53
96,78
93,42
98,54
99,89
98,89
96,69
75,13
99,97
95,25
94,91
80,75
99,41
86,99
96,01
86,66
96,32
84,84
29,13
99,19
100,00
84,87
97,49
700,00
16 500,00
603,00
17 650,00
552,50
17 627,10
91,63
99,87
3 696 446,00
5 803,00
144 045,00
2 249 993,00
159 500,00
370 011,00
58 638,00
1 000,00
110 000,00
2 000,00
11 000,00
310 000,00
30 000,00
4 500,00
35 000,00
1 600,00
300,00
5 500,00
4 200,00
3 600,00
184 306,00
1 400,00
1 550,00
3 686 122,00
12 629,00
120 445,00
2 231 054,00
161 650,00
367 752,00
58 874,00
1 500,00
100 043,00
10 000,00
11 513,00
302 960,00
65 048,00
3 642,00
59 098,00
3 060,00
300,00
5 110,00
6 124,00
2 350,00
154 005,00
2 500,00
2 031,00
3 664 540,62
12 628,12
120 387,36
2 226 980,49
161 624,58
361 570,08
55 918,99
1 452,00
100 040,96
8 128,27
11 512,97
297 033,22
65 047,28
3 642,00
59 097,83
3 057,28
0,00
5 109,13
6 123,59
2 332,47
154 004,88
2 385,00
2 030,32
99,41
99,99
99,95
99,82
99,98
98,32
94,98
96,80
100,00
81,28
100,00
98,04
100,00
100,00
100,00
99,91
0,00
99,98
99,99
99,25
100,00
95,40
99,97
2 500,00
746 789,00
600,00
180 360,00
8 030,00
25 092,00
3 978,00
500,00
108 500,00
16 000,00
750,00
385 000,00
1 000,00
4 434,00
785 958,00
2 011,00
208 860,00
9 530,00
29 092,00
4 678,00
500,00
118 306,00
24 717,00
750,00
369 025,00
1 309,00
4 433,80
784 398,98
2 010,54
208 645,97
9 507,08
29 058,10
4 604,92
0,00
118 305,41
24 716,74
378,00
369 020,30
1 308,99
100,00
99,80
99,98
99,90
99,76
99,88
98,44
0,00
100,00
100,00
50,40
100,00
99,99
1 590 674,00
15 567,00
891 774,00
59 235,00
145 465,00
23 133,00
1 500,00
33 100,00
120 000,00
4 400,00
144 500,00
38 750,00
2 800,00
11 000,00
Dziennik Urzędowy
4410
4430
4440
4500
4700
4750
80114
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4370
4400
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80145
4170
80195
4210
4300
4410
4700
80195
2820
3020
3030
4010
4110
4120
4179
4210
4260
4270
851
85121
6220
85153
4170
4110
4120
4210
4300
4410
4700
4740
4750
85154
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4700
4740
4750
85195
2820
852
85202
4330
4130
- 10673 -
Odpisy na Z.F.Ś.S.
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
Składki na F.P.
Zakup energii
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
Odpisy na Z.F.Ś.S.
kserograficznych
Komisje egzaminacyjne
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Składki na F.P.
Zakup energii
OCHRONA ZDROWIA
Lecznictwo ambulatoryjne
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
- do rozbudowy i nadbudowy budynku
Zwalczanie narkomanii
Składki na F.P.
kserograficznych
Składki na F.P.
Zakup energii
kserograficznych
realizacji stowarzyszeniom
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z pomocy społecznej
Poz. 2244
350,00
4 000,00
8 838,00
2 600,00
200,00
1 000,00
414 278,00
1 600,00
289 958,00
20 895,00
48 058,00
7 617,00
500,00
11 800,00
6 000,00
550,00
700,00
4 200,00
500,00
3 900,00
1 500,00
525,00
425,00
8 225,00
325,00
1 350,00
350,00
3 232,00
8 417,00
3 270,00
1 800,00
111,00
425 405,00
1 600,00
295 519
21 645,00
48 658,00
7 617,00
888,00
19 390,00
50,00
550,00
700,00
4 200,00
1 025,00
3 500,00
50,00
525,00
425,00
7 946,00
2 825,00
350,00
173,60
3 231,95
8 369,49
3 268,00
1 800,00
0,00
419 573,64
1 026,42
294 295,83
21 616,06
48 213,83
7 064,97
887,56
18 789,06
16,88
224,48
180,00
3 808,15
1 024,80
3 185,57
0,00
438,48
0,00
7 945,17
2 625,00
290,05
49,60
100,00
99,44
99,94
100,00
0,00
98,63
64,15
99,59
99,87
99,09
92,75
99,95
96,90
33,76
40,81
25,71
90,67
99,98
91,02
0,00
83,52
0,00
99,99
92,92
82,87
5 650,00
2 000,00
2 000,00
60 476,00
6 176,00
29 500,00
11 900,00
12 900,00
122 724,00
8 000,00
7 942,00
300,00
300,00
60 476,00
4 876,00
26 900,00
17 163,00
11 537,00
85 521,00
8 000,00
7 941,33
0,00
0,00
50 353,79
2 409,44
23 700,00
14 537,35
9 707,00
65 760,54
7 000,00
99,99
0,00
0,00
83,26
49,41
88,10
84,70
83,14
76,89
87,50
300,00
100,00
33 854,00
5 864,00
896,00
3 000,00
500,00
6 000,00
2 000,00
565 500,00
300 000,00
300 000,00
300,00
100,00
35 890,00
6 179,00
946,00
5 396,00
500,00
6 000,00
12 000,00
662 500,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
29 777,56
4 930,87
790,75
4 264,00
386,07
4 666,80
10 000,00
557 821,34
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
82,97
79,80
83,59
79,02
77,21
77,78
83,33
84,20
100,00
100,00
8 000,00
2 000,00
342,00
50,00
1 000,00
1 000,00
108,00
1 500,00
1 000,00
8 000,00
2 000,00
342,00
50,00
1 326,00
1 674,00
108,00
500,00
1 000,00
5 889,28
2 000,00
0,00
0,00
1 325,37
1 000,00
0,00
0,00
738,05
73,62
100,00
0,00
0,00
99,95
59,74
0,00
0,00
73,81
1 000,00
252 000,00
4 000,00
50,00
100,00
37 500,00
17 200,00
36 000,00
51 000,00
600,00
1 450,00
1 100,00
2 200,00
1 000,00
349 000,00
3 850,00
200,00
100,00
64 500,00
16 000,00
91 000,00
66 000,00
600,00
1 450,00
1 100,00
2 200,00
825,86
249 802,63
2 023,40
0,00
92 796,32
51 661,89
6 412,05
53 312,48
40 344,08
0,00
370,00
751,00
924,02
82,59
71,58
52,56
0,00
92,80
80,10
40,08
58,59
61,13
0,00
25,52
68,27
42,00
900,00
5 500,00
5 500,00
2 100,00
5 500,00
5 500,00
1 207,39
2 129,43
2 129,43
57,49
38,72
38,72
2 440 034,00
324 000,00
324 000,00
2 681 856,42
324 000,00
324 000,00
2 467 973,98
184 418,97
184 418,97
92,02
56,92
56,92
0,00
14 362,00
14 362,00
100,00
14 362,00
14 362,00
100,00
Dziennik Urzędowy
85214
85215
85219
85295
853
85395
854
85401
85415
900
90001
- 10674 -
Zasiłki i pomoc w naturze
3110 Świadczenia społeczne
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości
4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości
Dodatki mieszkaniowe
Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4220 Środki żywności
4260 Zakup energii
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
kserograficznych
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (np. ekwiwalenty za używanie
własnej odzieży, prace społecznie użyteczne)
3050 Zasądzone renty
3110 Świadczenia społeczne - pomoc państwa w zakresie dożywiania , prace społecznie
użyteczne
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
4138 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
4139 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
kserograficznych
kserograficznych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice dla uczniów i wychowanków
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
3240 Stypendia dla uczniów
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Ochrona wód zbiornika Olsztynek
212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Olsztynek"
Poz. 2244
476 500,00
476 500,00
0,00
653 141,42
642 611,42
10 500,00
652 354,77
641 825,38
10 499,62
99,88
99,88
100,00
0,00
30,00
29,77
99,23
275 000,00
275 000,00
1 145 502,00
682 632,00
54 985,00
113 888,00
18 072,00
28 800,00
21 000,00
25 000,00
15 750,00
50 000,00
51 000,00
3 000,00
16 200,00
2 000,00
5 500,00
5 000,00
500,00
3 000,00
30 975,00
12 200,00
2 000,00
2 000,00
228 000,00
228 000,00
1 212 751,00
714 632,00
49 985,00
112 500,00
18 509,00
34 200,00
24 000,00
25 000,00
15 750,00
63 000,00
53 000,00
1 000,00
28 200,00
3 500,00
6 000,00
4 300,00
500,00
3 000,00
30 975,00
13 700,00
3 000,00
4 000,00
198 048,83
198 048,83
1 172 269,36
713 228,82
49 876,45
109 782,63
18 494,28
31 429,00
23 802,42
15 042,27
8 895,68
61 860,09
52 452,79
713,00
26 690,86
3 093,42
4 787,82
2 797,11
92,70
1 934,72
30 975,00
11 212,99
1 160,50
611,23
86,86
86,86
96,66
99,80
99,78
97,58
99,92
91,90
99,18
60,17
56,48
98,19
98,97
71,30
94,65
88,38
79,80
65,05
18,54
64,49
100,00
81,85
38,68
15,28
2 000,00
219 032,00
720,00
4 000,00
249 602,00
758,00
3 335,58
246 520,05
757,05
83,39
98,77
99,87
15 312,00
203 000,00
15 312,00
213 532,00
15 312,00
210 451,00
100,00
98,56
20 000,00
466 380,91
466 380,91
70 410,48
3 315,52
21 584,31
2 373,04
3 267,12
348,16
18 910,11
889,89
88 220,13
13 292,87
41 727,82
5 925,97
49 275,00
8 696,00
99 764,22
7 868,78
955,06
44,94
27 123,58
850,00
20 000,00
442 380,91
442 380,91
70 410,23
3 313,91
21 583,41
2 372,94
2 266,41
347,84
9 006,69
423,87
90 025,93
13 292,38
36 418,30
5 675,55
49 274,60
8 695,51
93 794,02
7 587,32
955,06
44,94
25 092,00
0,00
100,00
94,80
94,80
99,94
99,95
100,00
100,00
99,98
99,91
47,63
47,63
102,05
100,00
87,28
95,77
100,008
99,99
94,02
96,42
100,00
100,00
92,51
0,00
150,00
0,00
0,00
168 654,00
146 654,00
315,00
105 463,00
7 755,00
17 504,00
2 775
600,00
1 200,00
11 042,00
22 000,0
20 000,00
2 000,00
4 050 2219,00
2 644 375,00
10 000,00
1 488,00
120,00
334 538,00
162 283,00
315,00
119 541,00
7 900,00
19 650,00
3 288,00
922,00
1 085,00
9 582,00
172 255,00
146 012,00
26 243,00
4 165 291,00
1 386 191,00
212 173,00
680,00
120,00
323 631,99
159 253,84
0,00
118 030,90
7 819,89
18 832,66
2 984,45
920,79
1 083,15
9 582,00
164 378,15
144 839,79
19 538,37
3 535 529,31
1 060 744,35
113 326,89
45,70
100,00
96,74
98,13
0,00
98,74
98,99
95,84
90,77
99,87
99,83
100,00
95,43
99,20
74,45
84,88
76,52
53,41
1 899 338,00
630 000,00
620 094,32
98,43
471 537,00
217 364,00
110 032,78
50,62
0,00
0,00
Dziennik Urzędowy
90002
90005
90004
90015
90015
90017
90019
90095
921
92109
92116
92120
92195
- 10675 -
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kolektora sanitarnego
w obrębie ul. Leśnej i w obrębie Wilkowo
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu od ul.
Pionierów do Łutynówka (domki leśników)
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu
zagospodarowania plaży nad jeziorem Jemiołowskim i ścieżki wokół jeziora
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu technicznego
kanalizacji sanitarnej Olsztynek - Królikowo - Lichtajny - Drwęck
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu technicznego
kanalizacji sanitarnej Olsztynek - Samogowo - Mańki - Makruty
Gospodarka odpadami
6650 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykorzystanie energii słonecznej
w budynkach S.M. "Grunwald", S.M. "Farmer" oraz Przedszkola Miejskiego
w Olsztynku
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykorzystanie energii słonecznej
w budynkach S.M. "Grunwald", S.M. "Farmer" oraz Przedszkola Miejskiego
w Olsztynku
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie
Schroniska dla zwierząt
2310 Dotacja dla miasta Ostródy na utrzymanie schroniska dla zwierząt
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260 Zakup energii
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa oświetlenia ulicznego
we wsiach Gaj, Warlity, Mańki
Zakłady Gospodarki Komunalnej
2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK na utrzymanie czystości w mieście i gminie
2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK na grabienie i koszenie zieleńców na terenie miasta
6210 Dotacja na rozbudowę i modernizację kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul.
Wilczej w Olsztynku
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych - budowa budynku gospodarczego przy
budynku socjalnym przy ul. Wilczej
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zmiana sposobu użytkowania parteru
i nadbudowa kondygnacji budynku Kunki 41 (na mieszkania socjalne)
2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK do wywozu nieczystości stałych do wysypiska
w Rudnie
2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK na zimowe utrzymanie w 6 standardzie dróg na
terenie miasta i gminy
2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK na remonty i profilowanie dróg gruntowych
2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK do wywozu nieczystości stałych z terenów
cmentarzy
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
4260 Energia (zużycie wody w szalecie i fontannie)
4300 Zakup usług pozostałych np.:
* obsługa szaletu
* konserwacja sieci burzowej i fontanny
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych (Elgnówko)
6058 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - utworzenie wiejskiego
centrum kultury i rekreacji w Królikowie, Lichtajnach, Mańkach, Mierkach i Pawłowie
6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - utworzenie wiejskiego
centrum kultury i rekreacji w Królikowie, Lichtajnach, Mańkach, Mierkach i Pawłowie
Biblioteki
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Olsztynek miejskie mury obronne,
prace ratownicze na odcinku północno-zachodnim średniowiecznych murów
obronnych położonych na działce Nr 176/5, woj. Warmińsko-Mazurskie
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom - propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji
historycznych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspomaganie
rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej we wsi
Poz. 2244
50 000,00
71 000,00
70 999,16
100,00
25 000,00
25 000,00
4 138,00
16,55
88 500,00
88 500,00
0,00
0,00
50 000,00
88 354,00
88 354,00
100,00
50 000,00
53 800,00
53 799,20
100,00
160 354,00
160 354,00
160 354,00
160 354,00
160 354,00
160 354,00
100,00
100,00
152 058,00
152 058,00
1 464,00
1 464,00
0,96
0,96
80 000,00
50 000,00
30 000,00
31 800,00
28 800,00
3 000,00
470 500,00
40 000,00
250 000,00
80 000,00
500,00
100 000,00
80 000,00
65 000,00
15 000,00
30 800,00
28 800,00
2 000,00
510 500,00
17 700,00
340 000,00
52 300,00
500,00
100 000,00
73 297,66
61 484,30
11 813,36
26 331,30
24 750,00
1 581,30
463 375,23
0,00
334 937,39
52 286,36
8,78
76 142,70
91,62
94,59
78,76
85,49
85,94
79,07
90,77
0,00
98,51
99,97
1,76
76,14
619 190,00
290 336,00
12 654,00
80 000,00
1 800 175,00
290 336,00
12 654,00
0,00
1 732 856,47
290 336,00
12 654,00
0,00
96,26
100,00
100,00
90 000,00
55 000,00
52 444,05
95,35
1 265 985,00
1 211 516,98
95,70
64 800,00
64 800,00
63 505,44
98,00
39 000,00
39 000,00
30 000,00
76,92
42 400,00
0,00
42 400,00
30 000,00
42 400,00
30 000,00
100,00
100,00
5 000,00
6 000,00
5 815,00
96,92
5 000,00
39 000,00
15 000,00
6 000,00
3 000,00
10 000,00
6 000,00
39 213,00
15 000,00
6 313,00
3 000,00
9 900,00
5 815,00
11 291,30
642,21
6 312,69
151,28
4 157,12
96,92
28,79
4,28
100,00
5,04
41,99
4 000,00
1 000,00
1 044 649,00
540 159,00
450 000,00
18 000,00
2 718,00
441,00
4 000,00
1 000,00
1 212 160,00
638 159,00
533 000,00
15 900,00
2 718,00
441,00
7 100,00
1 000,00
5 500,00
61 200,00
1 300,00
5 000,00
28,00
0,00
924 274,25
618 389,70
533 000,00
11 490,03
1 691,20
0,00
6 400,00
193,76
5 208,63
59 430,08
976,00
0,00
0,70
0,00
76,25
96,90
100,00
72,26
62,22
0,00
90,14
19,38
94,70
97,11
75,08
0,00
5 000,00
0,00
0,00
239 490,00
239 490,00
0,00
0,00
243 706,00
243 706,00
40 295,00
40 295,00
243 706,00
243 706,00
39 925,71
39 925,71
100,00
100,00
99,08
99,08
265 000,00
15 000,00
290 000,00
15 000,00
22 252,84
15 000,00
7,67
100,00
250 000,00
275 000,00
7 252,84
2,64
4 000,00
3 500,00
61 200,00
300,00
Dziennik Urzędowy
926
92601
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440
6050
6050
6050
6060
6060
92605
3040
4170
92695
2820
4210
4300
600
60014
4210
4270
4300
710
71035
4210
4300
010
01095
4010
4110
4120
4210
4300
4430
4740
4750
750
75011
4010
4110
4120
4210
751
75101
4210
4300
4370
4410
4740
4750
75113
3030
4170
4110
4120
4210
4300
4410
4700
4740
4750
852
85212
3110
4010
- 10676 -
Gaj
Obiekty sportowe
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Składka na ubezpieczenie społeczne
Składki na F.P.
Zakup energii
Odpisy na Z.F.Ś.S.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Moje boisko - Orlik 2012"
Zagospodarowanie terenu przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie trybun i sanitariatów na
stadionie miejskim (2008 - 2009)
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup bramek aluminiowych
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup boksów dla zawodników
rezerwowych
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody za
wybitne osiągnięcia sportowe)
realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
B. ZADANIA POWIERZONE
Cmentarze
C. ZADANIA ZLECONE
Składki na F.P.
kserograficznych
Składki na F.P.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
kserograficznych
Składki na F.P.
kserograficznych
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia społeczne
Poz. 2244
1 993 644,00
1 834 144,00
300,00
20 496,00
1 700,00
3 445,00
559,00
600,00
5 000,00
14 749,00
28 000,00
625,00
100,00
520,00
1 050,00
1 300 000,00
360 000,00
90 000,00
1 812 647,00
1 656 147,00
300,00
21 696,00
1 700,00
3 480,00
569,00
600,00
5 455,00
18 749,00
116 550,00
1 840,00
10,00
520,00
1 050,00
1 300 000,00
90 000,00
84 628,00
1 738 614,59
1 618 873,86
0,00
20 904,26
1 639,82
3 365,74
546,11
0,00
5 375,11
14 937,02
116 299,00
1 830,00
0,00
0,00
1 000,04
1 269 369,80
90 000,00
84 608,56
95,92
97,75
0,00
96,35
96,46
96,72
95,54
0,00
98,54
79,67
99,79
99,46
0,00
0,00
95,24
97,64
100,00
99,98
7 000,00
0,00
9 000,00
0,00
8 997,50
99,97
5 500,00
5 500,00
5 000,00
4 000,00
5 000,00
4 000,00
100,00
100,00
0,00
154 000,00
114 000,00
1 000,00
151 500,00
114 000,00
1 000,00
114 740,73
113 998,97
100,00
75,74
100,00
10 000,00
30 000,00
98 376,00
98 376,00
98 376,00
23 715,00
59 581,00
15 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 710 110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
27 500,00
112 237,29
101 229,00
101 229,00
4 408,16
24 236,84
72 584,00
11 008,29
11 008,29
1 503,12
9 505,17
4 956 977,70
297 279,55
297 279,55
3 832,50
578,71
93,90
77,26
1 017,00
291 450,55
29,69
741,76
0,00
39 653,29
28 645,00
28 645,00
4 408,16
24 236,84
0,00
11 008,29
11 008,29
1 503,12
9 505,17
4 953 453,09
297 279,55
297 279,55
3 832,50
578,71
93,90
77,26
1 017,00
291 450,55
29,69
7,42
0,00
35,33
28,30
28,30
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,93
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
121 900,00
121 900,00
103 700,00
15 659,00
2 541,00
0,00
2 210,00
199,94
122 000,00
122 000,00
98 681,00
14 901,00
2 418,00
6 000,00
27 158,00
199,94
122 000,00
122 000,00
98 681,00
14 901,00
2 418,00
6 000,00
27 158,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2 210,00
180,00
860,00
200,00
120,00
150,00
2 210,00
210,59
860,00
37,70
49,80
119,41
2 210,00
210,59
860,00
37,70
49,80
119,41
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
700,00
932,50
24 948,00
12 774,74
5 523,00
551,61
89,54
3 958,17
105,34
634,12
200,00
89,62
932,50
24 948,00
12 774,74
5 523,00
551,61
89,54
3 958,17
105,34
634,12
200,00
89,62
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4 586 000,00
4 193 000,00
1 021,86
4 510 540,15
4 193 726,00
1 021,86
4 507 015,54
4 190 575,79
100,00
99,92
99,92
4 080 189,00
53 280,00
4 019 974,00
61 280,00
4 019 472,01
61 280,00
99,99
100,00
Dziennik Urzędowy
4110
4110
4120
4210
4300
4370
4410
4700
4740
4750
85213
4130
85214
3110
85228
4010
4040
4110
4120
4440
- 10677 Poz. 2244
Składki na ubezpieczenia społeczne (od wypłaconych zasiłków)
Składki na F.P.
kserograficznych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z pomocy społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na F.P.
Odpisy na ZFŚS
Ogółem wydatki
8 226,00
50 000,00
1 305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 370,00
50 100,00
1 502,00
25 000,00
15 000,00
1 500,00
1 500,00
3 000,00
3 000,00
9 370,00
49 001,78
1 502,00
25 000,00
15 000,00
1 500,00
250,50
2 699,50
3 000,00
100,00
97,81
100,00
100,00
100,00
100,00
16,70
89,98
100,00
0,00
56 000,00
2 500,00
39 386,00
2 500,00
39 011,60
100,00
99,05
56 000,00
300 000,00
300 000,00
37 000,00
28 600,00
1 981,00
4 634,00
735,00
1 050,00
44 759 663,00
39 386,00
253 450,15
253 450,15
23 978,00
18 338,00
1 315,00
2 825,00
450,00
1 050,00
40 053 223,41
39 011,60
253 450,15
253 450,15
23 978,00
18 338,00
1 315,00
2 825,00
450,00
1 050,00
37 154 191,43
99,05
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
92,76
Załącznik Nr 3
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009 R.
Klasyfikacja
Nazwa
Dział Rozdział
§
1
010
3
2
01095
2010
4010
4110
4120
4210
4300
4430
4740
4750
750
75011
2010
4010
4110
4120
4210
751
75101
2010
4210
4300
4370
4410
4740
4750
75113
2010
4
Dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja na zwrot podatku akcyzowego
Składki na F.P.
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Płace i pochodne pracowników
wykonujących zadania zlecone ustawowe
Składki na F.P.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI
I OCHRONY PRAWA
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Prace zlecone przez Krajowe Biuro
Wyborcze
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja na przygotowanie
Dochody
Plan
z Uchwały
Rady
5
0,00
0,00
0,00
121 900,00
121 900,00
121 900,00
Wydatki
Plan po
zmianach
Wykonanie
6
297 279,55
297 279,55
297 279,55
7
297 279,55
297 279,55
297 279,55
122 000,00
122 000,00
122 000,00
122 000,00
122 000,00
122 000,00
Plan
z Uchwały
Rady
8
0,00
0,00
Plan po
zmianach
Wykonanie
9
297 279,55
297 279,55
10
297 279,55
297 279,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 832,50
578,71
93,90
77,26
1 017,00
291 450,55
29,69
3 832,50
578,71
93,90
77,26
1 017,00
291 450,55
29,69
0,00
199,94
199,94
0,00
0,00
122 000,00
122 000,00
122 000,00
122 000,00
98 681,00
14 901,00
2 418,00
6 000,00
27 158,00
2 210,00
27 158,00
27 158,00
0,00
98 681,00
14 901,00
2 418,00
6 000,00
27 158,00
2 210,00
2 210,00
2 210,00
0,00
2 210,00
2 210,00
2 210,00
2 210,00
2 210,00
210,59
860,00
37,70
210,59
860,00
37,70
49,80
119,41
49,80
119,41
932,50
932,50
24 948,00
24 948,00
0,00
24 948,00
24 948,00
24 948,00
24 948,00
0,00
Dziennik Urzędowy
3030
4170
4110
4120
4210
4300
4410
4700
4740
4750
852
85212
2010
3110
4010
4110
4110
4120
4210
4300
4370
4410
4700
4740
4750
85213
2010
4130
85214
85228
i przeprowadzenie wyborów
Składki na F.P.
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dotacja na zasiłki rodzinne oraz na
wynagrodzenia osobowe wraz
z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące
Składki na ubezpieczenia społeczne (od
wypłaconych zasiłków)
Składki na F.P.
Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Dotacja na składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
wypłacane z pomocy społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2010 Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
2010 Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
4440 Odpisy na ZFŚS
RAZEM:
- 10678 Poz. 2244
4 586 000,00
419 000,00
4 510 015,54
4 193 726,00
4 507 015,54
4 190 575,79
419 000,00
4 193 726,00
4 190 575,79
56 000,00
39 386,00
39 011,60
56 000,00
39 386,00
39 011,60
253 450,15
253 450,15
300 000,00
253 450,15
253 450,15
37 000,00
23 978,00
23 978,00
37 000,00
23 978,00
23 978,00
4 956 977,70
12 774,74
5 523,00
551,61
89,54
3 958,17
105,34
634,12
200,00
89,62
89,62
1 021,86
1 021,86
4 510 015,54
4 193 726,00
4 507 015,54
4 190 575,79
4 019 974,00
61 280,00
9 370,00
50 100,00
4 019 472,01
61 280,00
9 370,00
49 001,78
1 502,00
25 000,00
15 000,00
1 500,00
1 502,00
25 000,00
15 000,00
1 500,00
1 500,00
3 000,00
250,50
2 699,50
3 000,00
3 000,00
2 500,00
2 500,00
39 386,00
39 011,60
39 386,00
39 011,60
0,00
253 450,15
253 450,15
0,00
253 450,15
23 978,00
253 450,15
23 978,00
0,00
18 338,00
1 315,00
2 825,00
450,00
1 050,00
4 956 977,70
18 338,00
1 315,00
2 825,00
450,00
1 050,00
4 953 453,09
0,00
0,00
0,00
300 000,00
4 710 110,00
12 774,74
5 523,00
551,61
89,54
3 958,17
105,34
634,12
200,00
4 953 453,09
Załącznik Nr 4
WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH POPRZEDNICH I 2009 ROKU.
Lp.
Dział
Rozdz.
§**
Nazwa zadania
inwestycyjnego i okres
realizacji (w latach)
Nakłady
poniesione
w latach
poprzednich
rok budżetowy
2009
(8+9+10+11)
1
1.
2
010
3
01010
4
6050;
6058;
6059
5
Ochrona zlewni jeziora
Mielno poprzez
rozwiązanie
6
101 304,00
7
51 000,00
Planowane
wydatki
Wydatki 2009 r.
w tym źródła
finansowania
Ogółem
w tym: nie
wygasające
z upływem
roku
12
50 949,59
13
36 000,00
dochody
własne j.s.t.
Kredyty i
pożyczki
8
47 061,00
9
środki
pochodzące
z innych źr.*
10
A. B. C. ...
środki
wymienione w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
11
3 939,00
Dziennik Urzędowy
2.
010
01010
6050
3.
010
01010
6050
4.
010
01010
6050
5.
600
60016
6050
6.
600
60016
6050
7.
600
60016
6050
8.
600
60095
6050
9.
700
70005
6050
10.
700
70005
6050
11.
700
70005
6050;
6058;
6059
12.
700
70005
6050
13.
700
70005
6050
14.
900
90001
6050;
6058;
6059
15.
900
90001
6050
gospodarki wodnościekowej wsi Nowa
Wieś Ostródzka - II
etap - budowa sieci
wodno - kanalizacyjnej
(2006 - 2010)
Budowa sieci
kanalizacyjnej wsi
Sudwa i ul. Parkowej
oraz sieci wodnokanalizacyjnej terenów
objętych planem
zagospodarowania
między ul. Olsztyńską,
Gdańską i Wilczą
(2007 - 2010)
Budowa sieci wodnokanalizacyjnej dla
kolonii Mierki i ul.
Polnej (2008-2010)
Uzupełnienie sieci
wodno-kanalizacyjnej
w miejscowości
Waplewo
Wydatki na inwestycje
jednostek
budżetowych opracowanie projektu
technicznego
skrzyżowania ulic
Warszawska,
Strażacka,
Grunwaldzka i Jagiełły
jednostek
budżetowych opracowanie projektu
technicznego
skrzyżowania ulic
Warszawska,
Strażacka,
Grunwaldzka i Jagiełły
jednostek
budżetowych przebudowa ulicy
Owocowej
w Olsztynku
jednostek
budżetowych zagospodarowanie
placu przy
ul. Świerczewskiego
jednostek
budżetowych adaptacja
i nadbudowa budynku
położonego na działce
Nr 40/24 przy
ul. Składowej 8 w
Olsztynku
(2008-2009)
jednostek
budżetowych adaptacja budynku po
Inkubatorze
Przedsiębiorczości na
mieszkania
komunalne (20082009)
Wydatki inwestycyjne
jednostek
budżetowych rewitalizacja Rynku Zagospodarowanie
Rynku Głównego
w Olsztynku
(2006 -2009)
jednostek
budżetowych - zakup
i adaptacja
nieruchomości we wsi
Kunki na mieszkania
socjalne (2008-2009)
jednostek
budżetowych modernizacja
i nadbudowa budynku
murowanego w Ząbiu
Ochrona wód
zbiornika Olsztynek
212 poprzez budowę
systemu kanalizacji
zbiorczej w gminie
Olsztynek"
(2007-2010)
Zagospodarowania
plaży nad jeziorem
Jemiołowskim i ścieżki
- 10679 Poz. 2244
18 000,00
1 273 423,00
420 000,00
853 423,00
A. B. C. ...
1 273 420,95
70 916,00
16 500,00
103 500,00
103 500,00
0,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1 195 835,53
815 000,00
415 000,00
A.400000,00
B. C. ...
810 340,00
4 880,00
32 000,00
32 000,00
A. B. C. ...
30 500,00
62 220,00
5 000,00
5 000,00
A. B. C. ...
0,00
0,00
40 000,00
40 000,00
A. B. C. ...
34 437,00
0,00
25 000,00
25 000,00
A. B. C. ...
24 278,00
31 142,86
5 000,00
5 000,00
84 292,00
68 419,00
24 666,21
A. B. C. ...
420 348,32
124 511,00
124 511,00
A. B. C. ...
11 956,00
225 000,00
225 000,00
1 219 608,53
1 059 537,00
429 537,00
A. B. C. ...
0,00
88 500,00
88 500,00
A. B. C. ...
A. B. C. ...
5 000,00
43 752,79
630 000,00
36 527,80
49 928,01
30 000,00
167 487,00
160 000,00
843 353,99
0,00
Dziennik Urzędowy
16.
900
90001
6050
17.
900
90001
6050
18.
900
90001
6050
19.
900
90001
6050
20.
900
90001
6050
21.
900
90015
6050
22.
921
92109
6058;
6059
23.
921
92120
6050
24.
921
92195
6050
25.
926
92601
6050
26.
926
92601
6050
27.
630
63003
6050
* Wybrać
odpowiednie
oznaczenie źródła
finansowania:
A. Dotacje i środki
z budżetu państwa
(np. od wojewody,
MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje
otrzymane od
innych jst oraz
innych jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
C. Inne źródła
**) - kol. 4 do
wykorzystania
fakultatywnego
wokół jeziora
(2008 -2011)
Opracowanie projektu
technicznego
kanalizacji sanitarnej
Olsztynek - Królikowo
- Lichtajny - Drwęck
(2008-2009)
Opracowanie projektu
technicznego
kanalizacji sanitarnej
Olsztynek Samogowo - Mańki Makruty (2008-2009)
jednostek
budżetowych budowa kolektora
sanitarnego w obrębie
ul. Leśnej i w obrębie
Wilkowo
jednostek
budżetowych budowa wodociągu od
ul. Pionierów do
Łutynówka (domki
leśników)
jednostek
budżetowych wykorzystanie energii
słonecznej
w budynkach S.M.
"Grunwald" , S.M.
"Farmer" oraz
Przedszkola
Miejskiego
w Olsztynku
Rozbudowa
oświetlenia ulicznego
we wsiach Gaj,
Warlity, Mańki
Wydatki na zakupy
inwestycyjne
jednostek
budżetowych Utworzenie
Wiejskiego Centrum
Kultury i Rekreacji
w Królikowie,
Lichtajnach, Mańkach,
Mierkach i Pawłowie
jednostek
budżetowych Olsztynek miejskie
mury obronne, prace
ratownicze na odcinku
północno-zachodnim
średniowiecznych
murów obronnych
położonych na działce
Nr 176/5, woj.
Warmińsko-Mazurskie
Budowa świetlicy
wiejskiej we wsi Gaj
(2008-2009)
Zagospodarowanie
terenu przyzamcza na
park sportu, kultury
i rozrywki
(2007 - 2010)
Wykonanie trybun
i toalet na stadionie
miejskim - (2008 2009)
Aktualizacja projektu
technicznego
i budowa ścieżki
rowerowo - pieszej na
trasie Olsztynek Mierki (2008 - 2009)
Ogółem
- 10680 Poz. 2244
29 646,00
88 354,00
88 354,00
A. B. C. ...
88 354,00
14 788,00
99 999,00
53 800,00
53 800,00
A. B. C. ...
53 799,20
14 485,00
0,00
71 000,00
71 000,00
A. B. C. ...
70 999,16
9 560,00
0,00
25 000,00
25 000,00
A. B. C. ...
4 138,00
4 138,00
60 121,60
552 058,00
152 058,00
B.
1 464,00
126 431,14
100 000,00
100 000,00
A. B. C. ...
76 142,70
0,00
10 000,00
5 000,00
A. B. C. ...
374 005,18
40 295,00
40 295,00
A. B. C. ...
39 925,71
6 811,72
275 000,00
275 000,00
A. B. C. ...
7 252,84
0,00
90 000,00
90 000,00
A. B. C. ...
90 000,00
188 171,89
84 628,00
84 628,00
A. B. C. ...
84 608,56
9 760,00
370 000,00
370 000,00
A. B. C. ...
369 883,32
4 061 033,77
5 701 025,00
3 364 910,21
853 423,00
400 000,00
5 000,00
682 691,79
70 000,00
0,00
4 327 889,83
72 000,00
593 887,00
Dziennik Urzędowy
- 10681 Poz. 2244
Załącznik Nr 4a
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE W 2009 r.
Lp.
Dział
Rozdz.
§**
Nazwa zadania
inwestycyjnego
rok budżetowy
2009
(8+9+10+11)
1
1.
2
010
3
01010
4
6050
2.
010
01010
6050
3.
010
01010
6050
4.
010
01010
6050
5.
600
60016
6050
6.
600
60095
6060
7.
750
75023
6060
8.
754
75412
6060
9.
801
80104
6060
10.
926
92601
6050
11.
926
92601
6060
* Wybrać
odpowiednie
oznaczenie
źródła
finansowania:
A. Dotacje
i środki
z budżetu
państwa (np. od
wojewody,
MEN, UKFiS,
…)
B. Środki
i dotacje
otrzymane od
innych jst oraz
innych
jednostek
zaliczanych do
sektora
finansów
publicznych
C. Inne źródła
**) - kol. 4 do
wykorzystania
fakultatywnego
5
Zadania inwestycyjne
jednostek budżetowych opracowanie projektu
technicznego budowy sieci
wodociągowej do wsi Lutek
technicznego sieci wodnokanalizacyjnej dla kolonii wsi
Królikowo
uzupełniającego budowy
sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej
w Jemiołowie
jednostek budżetowych rozbudowa wodociągu we
wsi Jemiołowo
technicznego budowy ulicy
Brzozowej, Dębowej,
Leszczynowej, Sosnowej
i Grabowej w Olsztynku
Zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych zakup przystanków
autobusowych
Zakup programów
komputerowych
i uzupełnienie sprzętu
komputerowego i urządzeń
biurowych
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych- doposażenie
OSP Olsztynek - zakup
samochodu typu średniego
do ratownictwa techniczno chemiczno - ekologicznego
Planowane
wydatki
Wydatki
2009 r.
w tym źródła
finansowania
Ogółem
w tym: nie
wygasające
z upływem
roku
11
50 000,00
12
50 000,00
środki
pochodzące z
innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i
3 u.f.p.
10
dochody
własne j.s.t.
Kredyty i
pożyczki
6
50 000
7
50 000
8
40 000
40 000
40 000,00
40 000,00
16 000
16 000
16 000,00
16 000,00
24 000
24 000
24 000,00
80 000
80 000
58 901,60
4 000
4 000
4 000,00
14 000
14 000
722 000
202 000
Zakup sprzętu kuchennego dla
potrzeb Przedszkola
w Olsztynku i elementów placu
zabaw przez Zespół Szkolno
Przedszkolny w Waplewie
jednostek budżetowych - "Moje
boisko - Orlik 2012"
Zakup boksów dla
zawodników rezerwowych na
stadion miejski
17 650
17 650
1 300 000
634 000
9 000
9 000
Ogółem
2 276 650
1 090 650
9
A. B. C. ...
A. B. C. ...
0,00
520 000
A. B. C. ...
720 840,00
17 627,10
666000
1 269 369,80
8 997,50
0
666 000
520 000
2 209 736,00
106 000,00
Dziennik Urzędowy
- 10682 Poz. 2244
Załącznik Nr 5
ZESTAWIENIE REALIZACJI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W GMINIE OLSZTYNEK ZA ROK 2009.
L.p.
Jednostka podatkowa
1
1
2
Podatek od
nieruchomości - os pr.
Podatek od
nieruchomości - os fiz.
Podatek rolny - osoby
prawne
Podatek rolny - osoby
fizyczne
Podatek leśny - osoby
prawne
Podatek leśny - osoby
fizyczne
Opłata za psy
Opłata miejscowa
Opłata targowa
Dzierżawa mienie
komunalne
Podatek od środków
transp. -os. pr.
Podatek od środków
transp.- os. fiz.
Wieczyste
użytkowanie
Razem
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Saldo
zaległości
pomniejszone
o nadpłaty za
2008 r.
Przypis w roku
2009
Umorzenia
w roku 2009r.
Przypis netto
3+4-5
Wpłaty w roku
2009r.
Saldo na dzień
31.12.2009
3
223 268,08
4
4 639 495,50
5
35 494,00
6
4 827 269,58
7
4 555 251,62
Zaległości
8
274 068,57
476 876,06
2 024 434,46
23 137,66
2 478 172,86
1 549 297,26
24 586,82
161 082,00
0,00
185 668,32
209 216,36
54 767,62
387 974,61
1 558,10
441 184,13
21,00
500 261,00
0,00
500 282,00
3 569,6
15 886,50
149,00
19 307,10
4 318,3
0,00
9 353,5
10 951,52
3 331,70
36 050,05
26 036,60
160 608,80
50,00
0,00
0,00
0,00
7 600,00
36 050,05
35 390,10
171 560,32
-3 241,6
38 901,00
0,00
28 108,36
202 506,50
2 386,89
56 880,77
834 966,15
8 253 449,49
Skutki decyzji
o rozłożeniu
na raty
%
Realizacja
(7/6*100 %)
Nadpłaty
9
7 050,61
10
5 000,00
11
94,36
935 241,13
28 024,24
13 287,00
62,52
3 733,57
27 281,11
0,00
112,68
374 751,2
71 114,85
12 439,18
5 831,76
84,94
504 078,11
59,00
3 855,11
0,00
100,76
13 948,43
6 244,65
1 023,98
0,00
72,25
7 153,00
36 050,05
27 437,10
156 499,45
447,00
0,00
7 953,00
16 090,23
0,00
0,00
0,00
1 029,36
0,00
0,00
0,00
0,00
94,12
100,00
77,53
91,22
35 659,40
26 080,87
13 790,48
4 211,95
0,00
73,14
1 815,00
228 799,86
187 052,35
52 504,42
10 860,91
2 994,00
81,75
0,00
59 267,66
55 726,66
3 798,76
257,76
0,00
94,03
62 203,76
9 026 211,88
7 702 542,46
1 385 045,66
96 034,21
27 112,76
Załącznik Nr 6
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE W 2009 R. PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.
Roz.
Nazwa zadania
Kwota dotacji
przyznanej
114 000
103 500
Kwota
wydatkowana
114 000
103 500
UKS "Top-Spin"
MKS "Olimpia"
UKS "Perły Olsztynek - Warmia i Mazury"
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Kunkach
UKS "Basket"
UKS "Aviator"
stowarzyszenie "Aikido Olsztynek"
UKS "Olimpijczyk"
UKS "Olimpijczyk"
12 000
63 000
5 500
7 000
4 500
2 500
3 000
6 000
2 500
12 000
63 000
5 500
7 000
4 500
2 500
3 000
6 000
2 500
UKS "Olimpijczyk"
2 500
2 500
UKS Top-Spin
3 500
2 000
3 500
2 000
UKS Top-Spin
8 000
3 000
1 000
1 000
1 000
5 000
1 250
1 250
1 300
6998,27
2 000
umowa nie została
podpisana
z przyczyn formalno
prawnych
1 000
1 000
4998,97
1248,97
1 250
1 300
1 200
6 000
1 200
6 000
4 000
4 000
2 000
2 000
Organizacja realizująca
92695 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:
Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych
w różnych kategoriach wiekowych
Organizacja Wojewódzkiego Turnieju Siatkówki Gimnazjada 2009"
VI Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej – Wielkanoc
2009”
Gminna Integracyjna Olimpiada Sportowa
Gminne Mistrzostwa w Piłce Nożnej Dziewcząt o Puchar
Burmistrza
80195 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym:
Wypoczynek dzieci w okresie zimowym
UKS "Olimpijczyk"
Wypoczynek dzieci w okresie letnim
UKS "Olimpijczyk"
UKS Top-Spin
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gimnazjum
"Pro Gimnazjum" Olsztynek
92195 Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji
historycznych naszego regionu w tym;
Inscenizacja historyczno - teatralna "W drodze na Grunwald"
uświetniająca obchody 650-lecia miasta
"Kocham moje miasto" - projekt edukacyjny dla
gimnazjalistów z okazji 650-lecia powstania miasta
TPO Olsztynek Bractwo rycerskie "Konwent Św.
Piotra"
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gimnazjum
"Pro Gimnazjum" Olsztynek
Dziennik Urzędowy
- 10683 Poz. 2244
92695 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych poprzez organizowanie integracyjnych imprez
kulturalnych i rekreacyjnych w tym:
Lokalna diagnoza potrzeb młodzieży na rzecz integracji
i aktywizacji młodych mieszkańców Olsztynka
"Rosnę z muzyką" - organizacja warsztatów wokalnych dla
dzieci utalentowanych z Gminy Olsztynek
85195 Ochrona i promocja zdrowia
Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą impreza
promocyjno-informacyjna integrująca środowisko ludzi
chorych na cukrzycę
Organizacja stoiska informacyjno-medycznego podczas
obchodów "Dni Olsztynka"
5 000
5 000
Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej
2 000
2 000
Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego
Związku Chórów w Olsztynie
3 000
3 000
5 500
2 000
2129,43
1863,51
2 000
265,92
1 500
4 000
umowa nie została
podpisana
z przyczyn formalno
prawnych
4 000
4 000
4 000
142 500
138 128,40
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki
Zarząd Powiatowy w Olsztynku
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki
Zarząd Powiatowy w Olsztynku
Przejdźmy przez "TO" razem - program wsparcia rodzin
dotkniętych chorobą nowotworową dziecka
92695 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin
poprzez:
Organizację wycieczki krajoznawczo-integracyjnej dla osób
niepełnosprawnych
0gółem
Stowarzyszenie na rzecz osób
niepełnosprawnych i ich rodzin
Załącznik Nr 7
WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW
POMOCNICZYCH I RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W 2009 ROKU.
L.p.
1
I.
II.
III.
IV.
Wyszczególnienie
2
Zakłady budżetowe
w tym:
1. Zakład Gospodarki
Komunalnej w Olsztynku
2. Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Olsztynku
3.
Gospodarstwa pomocnicze
w tym:
1.
Rachunki dochodów
własnych
w tym:
1.
2.
Fundusze celowe
w tym:
Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
OGÓŁEM
Stan środków
obrotowych lub
pieniężnych na
początek roku
Przychody
Stan środków
obrotowych
lub
pieniężnych
Wydatki
Plan
Wykonanie
8
11 562 075,88
w tym:
dotacja
z budżetu
9
0,00
10
302 723,35
11
298 511,86
10 233 143,00
10 145 327,05
0,00
290 561,16
287 500,85
488 195,78
1 302 797,00
1 416 748,83
0,00
12 162,19
11 011,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
50 065,69
0,00
83 300,00
27 470,16
0,00
527,28
41 422,81
18 827,28
65 000,00
50 065,69
0,00
83 300,00
27 470,16
0,00
527,28
41 422,81
100 944,63
11 821 546,00
11 828 536,08
2 221 052,25
11 619 240,00
11 589 546,04
0,00
303 250,63
339 934,67
Plan
Wykonanie
w tym: dotacja
z budżetu
Plan
Wykonanie
3
82 117,35
4
11 756 546,00
5
11 778 470,39
6
2 221 052,25
7
11 535 930,00
76814,16
10 446 890,00
10 356 013,74
1 732 856,47
5 303,19
1 309 656,00
1 422 456,65
0,00
0,00
18 827,28
Załącznik Nr 8
ANALIZA FINANSOWA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OLSZTYNKU ZA 12-M-CY 2009 ROKU.
dział
Dział wodociągów
Dział oczyszczalni
Dział oczyszczania miasta
Dział remontowo-budowlany
Dział ciepłowniczy
Pozostałe dochody: odsetki, wieża
Ogółem
1. Środki pieniężne na dzień 31.12.2009 rok
2. Należności
3. Pozostałe środki obrotowe
4. Zobowiązania
dochody
1.240,886,68
3.680.175,66
2.166.411,26
720.042,56
2.528.765,24
19.732,34
10.356.013,74
635.487,47
1.034.533,80
28.172,76
1.173.606,44
Koszty
1.183.836,89
3.136.207,60
2.291.707,75
723.461,88
2.705.763,93
10.040.978,05
wynik
+57.049,79
+543.968,06
-125.296,49
-3.419,32
-176.998,69
+19.732,34
+315.035,69
Dziennik Urzędowy
- 10684 Poz. 2244
NALEŻNOŚCI:
- z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków (w tym wymagalne na dzień 31.12.2009 r. 222.539,73)
- z tytułu wywozu nieczystości stałych i płynnych (w tym wymagalne na dzień 31.12.2009 r. 59.071,57)
- dział ciepłowniczy
- dział pogrzebowy
- pozostałe (transport, grupa, urząd skarbowy )
Ogółem
ZOBOWIĄZANIA:
Zd. Energetyczny
Zd. Gazowniczy
Stacja paliw
Urząd Skarbowy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wynagrodzenia
Urząd Marszałkowski
Pozostałe to między innymi: Polkomtel SA, TP SA , Snia Handlowo-Produkcyjna, Zd. Usług Mechanicznych, Sklep
Instalacyjno-Sanitarny, Euro-Bet, MPEC , Przed. Usług Komunalnych, Sklep Z. Janikowski, UNIPRAL, Eko-Projekt itp.
Ogółem :
535.872,65
165.806,25
212.560,83
14.402,14
105.891,93
1.034.533,80
65.702,55
364.536,58
15.036,88
180.970,87
162.814,66
290.706,39
34.591,57
59.246,94
1.173.606,44
CZĘŚĆ OPISOWA
-
Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku świadczy usługi w zakresie:
dostawy wody na terenie miasta i gminy
oczyszczania ścieków
wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
oczyszczania ulic i chodników
wywozu nieczystości stałych i płynnych z miasta i gminy
konserwacji cmentarzy
prac remontowo-budowlanych oraz konserwacyjnych.
Na dzień 01.01.2009 roku w zakładzie pracowało 74 osoby.
W ciągu roku zatrudniono na czas określony 6 osób, które były zatrudnione w różnych działach zakładu.
Na dzień 31.12.2009 r. w zakładzie pracowało 76 osób.
Zakład w roku 2009 zatrudniał również 13 osób na umowy cywilno-prawne, były to osoby na stanowiskach
konserwatorów hydroforni i palaczy.
W roku 2009 zakład zatrudnił 3 osoby na staż absolwencki w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.
W zakładzie Gospodarki Komunalnej odbywają również praktyki zawodowe uczniowie szkół zawodowych, od
01.09.2009 roku jest 4 uczniów (mechaników).
DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W roku 2009 podstawowa działalność Działu Wodociągów i Kanalizacji (łącznie z obsługą sieci kanalizacji sanitarnej)
Z G K w Olsztynku przedstawiała się następująco:
1. Sprzedaż wody pitnej ogółem:
w tym dla:
- gospodarstw domowych
w tym wioski:
- zakładów produkcyjnych:
- innych odbiorców:
Cena sprzedaży wody wynosiła dla wszystkich odbiorców
394 031,40 m³
330 101,20 m³
115 230,80 m³
38 529,20 m³
25 401,00 m³
od 01.03.2008 r.
od 01.05.2009 r.
2. Oczyszczalnie ścieków przyjęły i oczyściły:
w tym przyjęto od:
- gospodarstw domowych
w tym wioski:
- zakładów produkcyjnych :
w tym Polska Żywność S.A.
- wlewka:
- innych odbiorców
2,17 zł/ m³
2,23 zł/ m³
1 010 659,30 m³
244 660,20 m³
48 153,20 m³
712 315,30 m³
579 911,00 m³
16 693,10 m³
36 990,70 m³
Cena przyjęcia ścieków wynosiła:
- dla gospodarstw domowych i zakładów budżetowych
Od 01.03.2008
Od 01.05.2009
1.52 zł/m³
1,58 zł/m³
od 01.03.2008
od 01.05.2009
3,31 zł/m³
3,45 zł/m³
od 01.03.2008
od 01.05.2009
3,31 zł/m³
3,45 zł/m³
- dla podmiotów gospodarczych:
- wlewka:
Dziennik Urzędowy
- 10685 Poz. 2244
W roku 2009 w dziale Wodociągów i Kanalizacji wykonano n/w prace:
1. Remont wraz z częściową wymianą ogrodzenia terenu ujęcia wody w Ameryce.
2. Remont wraz z częściową wymianą ogrodzenia terenu ujęcia wody w Witramowie.
3. Remont obudów studni głębinowych w Waplewie i w Pawłowie.
4. Remont kapitalny instalacji ujęcia i SUW w Waplewie /po awarii/.
5. Remont budynku ujęcia wody i SUW w Waplewie /roboty malarskie ścian wewnątrz budynku oraz całej instalacji
wodociągowej.
6. Modernizacja układów napowietrzania w SUW w Ameryce i Pawłowie.
7. Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Mierkach.
8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na budowie w Kunkach.
9. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Łutynowie.
10. Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i likwidacja szamba na ul. Mickiewicza.
11. Wykonanie prac związanych z regulacją oraz wymianą uzbrojenia wodociągowo-kanalizacyjnego tj. zasuwy, nawiertki,
obudowy do zasuw i nawiertek, hydranty p.poż. , skrzynki do zasuw, włazy kanalizacyjne oraz wpusty uliczne w ulicach
przygotowywanych do naprawy nawierzchni: - ul. Porzeczkowa.
12. Przebudowa węzłów wodnych wraz z przebudową odcinków kanalizacji burzowej oraz montaż nowych wpustów ulicznych.
W roku 2009 w dziale oprócz w/w prac zostały także wykonane prace związane z eksploatacją sieci wodnokanalizacyjnej na terenie miasta i gminy :
- wymiana oraz montaż wodomierzy,
- wymiana części hydrantów p/poż na terenie miasta,
- wymiana agregatów do ścieków na przepompowniach /po naprawach/,
- wymiana agregatów pompowych na ujęciach wody,
- naprawa studni kanalizacyjnych na terenie miasta,
- usuwanie na bieżąco wszelkich awarii na sieciach i urządzeniach wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i burzowej
miasta i gminy Olsztynek będących w eksploatacji Z G K.
DZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W 2009 r. oczyszczalnia ścieków w Olsztynku przyjęła łącznie 962,7 tys. m³ ścieków w tym:16,7 tys. m³ dowożonych
wozem asenizacyjnym. Oczyszczalnia ścieków w Waplewie oczyściła: 48 tys. m³.
Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe, konserwacyjne i usuwanie awarii na oczyszczalni ścieków w Olsztynku
i Waplewie.
Prace wykonane na oczyszczalniach w 2009 r.
Waplewo
- wyremontowano 3 strumienice i 3 pompy,
- zamontowano napowietrzanie drobnopęcherzykowe,
- wywieziono osad ze składowiska w ilości 150 ton,
- wysuszono i wywieziono 23 tony s.m. osadu,
- wymieniono wyłączniki różnicowoprądowe i wyłączniki silnikowe.
Olsztynek
- wykonano remont prasy (wymiana łożysk i czujników),
- wykonano remonty dmuchaw ( wymiana filtrów i zaworów ),
- naprawa pieca CO,
- naprawa 5 szt. pomp i 2 szt mieszadeł,
- położenie przewodu elektrycznego, zawieszenie lamp i wytynkowanie ścian w dwóch garażach,
- wykonano remont ciągnika C-360 i kosiarki rotacyjnej,
- zakupiono i zamontowano dmuchawę i szafę sterowniczą,
- wyremontowano i pomalowano budynek wód drenażowych, 2 zbiorniki osadów i 2 osadniki pokoagulacyjne,
- położono nową papę na budynku agregatu prądotwórczego,
- wywieziono 398 t s.m. osadu na pole w Wilkowie i stalerzowano,
- wywieziono osad z czterech poletek,
- wywieziono skratki 35,2 ton i piasek 29,5 ton.
DZIAŁ CIEPŁOWNICTWA
Dział eksploatuje 11 kotłowni na terenie miasta i 2 kotłownie na terenie gminy (kotłownia gazowa w Waplewie
i kotłownia węglowa w Witramowie).
Po sezonie grzewczym wykonano remont kotła w kotłowni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz bieżące konserwacje
i przeglądy urządzeń grzewczych w pozostałych kotłowniach.
W roku 2009 kotłownie wyprodukowały i sprzedały 45 290,43 GJ ciepła.
Średnia cena jednostkowa 1 GJ ciepła wynosiła 53,24 zł netto.
Dział zatrudnia 5 pracowników na stałe oraz 1 pracownika w sezonie grzewczym (palacz).
Dziennik Urzędowy
- 10686 Poz. 2244
DZIAŁ ROBÓT KONSERWACYJNYCH
W roku 2009 dział wykonywał głównie roboty budowlane na zlecenie Urzędu Miejskiego. Do najważniejszych prac
należy zaliczyć :
1. Nadbudowa kondygnacji budynku Kunki 41.
2. Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku Kunki 41.
W/w prace wykonywane były od lutego do grudnia 2009 roku.
Dział wykonywał również szereg drobnych prac remontowych i konserwacyjnych dla Zespołu Administracji Szkół
i Przedszkoli, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Ze względu na duży zakres robót w roku 2009 dział zatrudniał dodatkowo, w zależności od potrzeby, 3-4 osoby na czas określony.
W roku 2009 do działu zakupiono młot wyburzeniowy, agregat prądotwórczy oraz drobny sprzęt jako uzupełnienie
i wymiana starego.
DZIAŁ OCZYSZCZANIA MIASTA
Oczyszczanie ulic i chodników
Ogólna powierzchnia sprzątanych w 2009 roku ulic i chodników wynosiła w skali miesiąca 38.710,31 m² tj.:
Urząd Miasta
32 499,00 m²
TBS i ZGM
4 097,85 m²
Inne
2 113,46 m²
Dział Oczyszczania Miasta sprząta klatki schodowe i dojścia do 19 budynków (Wspólnoty Mieszkaniowe).
Nieczystości stałe
W 2009 roku Zakład Gospodarki Komunalnej Dział Oczyszczania Miasta odebrał od podmiotów, z którymi ma zawarte
umowy z terenu miasta i gminy Olsztynek 3 528,08 ton nieczystości stałych.
W/w odpady były wożone na wysypisko w Rudnie, gdzie cena przyjęcia wynosiła 186 zł/ tonę netto.
Cena odbioru dla mieszkańców i zakładów w gminie Olsztynek od 15.04.2009 r. wynosiła 65 zł/m³ netto.
Do transportu odpadów Z G K otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 64 800 zł tj. 18 zł do każdej tony
zawiezionych odpadów.
Na bieżąco jest wykonywana selektywna zbiórka odpadów.
Na terenie miasta i gminy Olsztynek ustawiono 56 kompletów pojemników odpowiednio do segregacji papieru, szkła i plastiku.
Ponadto odbierane są przez Z G K posegregowane odpady (w workach do segregacji) z miasta i miejscowości wiejskich.
W wyniku selektywnej zbiórki odpadów i segregacji uzyskano odpady, które zostały przekazane firmie recyklingowej
(makulatura mieszana w ilości 47,7 ton, opakowania z pet 32,4 tony, szkło 74,3 tony).
Makulatura mieszana
o 44 %
Opakowania z pet
o 157 %
Szkło
o 25 %
-
Na dzień 31.12.2009 r Dział Oczyszczania Miasta ma zawarte umowy z następującymi podmiotami:
zakłady pracy ( instytucje )
405
umowy indywidualne miasto
873
umowy indywidualne wieś
1080
umowy indywidualne - letniskowscy (sezon) 402
Ogółem Dział Oczyszczania Miasta ma zawartych 2760 umów na wywóz nieczystości stałych.
W 2009 roku Dział Oczyszczania Miasta objął wywozem (zostały zawarte nowe umowy na wywóz nieczystości)
w następujących miejscowościach:
Marózek
Kunki
Mierki
Łutynowo
Maróz
Królikowo
Waplewo
Nadrowo
Drwęck
Łutynówko
Sudwa
Lutek
Gaj
Elgnówko
Tolejny
Samogowo
Nowa Wieś
Jemiołowo
1 umowa
1 umowa
4 umowy
1 umowa
1 umowa
1 umowa
4 umowy
1 umowa
2 umowy
1 umowa
1 umowa
2 umowy
3 umowy
1 umowa
1 umowa
2 umowy
1 umowa
6 umów
Dziennik Urzędowy
Gąsiorowo
Dąb
Zawady
Zezuty
Wigwałd
Właściciele prywatni Olsztynek
Zakłady pracy i wspólnoty mieszkaniowe
- 10687 Poz. 2244
2 umowy
1 umowa
1 umowa
3 umowy
2 umowy
11 umów
4 umowy
58 umów
Wraz ze wzrostem ilości klientów wzrosło zapotrzebowanie na pojemniki.
Dział Oczyszczania Miasta zakupił w 2009 roku następujące ilości pojemników:
Pojemniki SM 120 grafit plastik (miasto i wieś)
Pojemniki SM 240 grafit plastik (miasto i wieś)
Pojemniki SM 1100 zielony plastik (instytucje)
Pojemniki SM 660 plastik
- 100 sztuk
- 52 sztuki
- 24 sztuki
- 6 sztuk.
Usługi pogrzebowe
Dział Oczyszczania Miasta jest administratorem trzech cmentarzy komunalnych w gminie Olsztynek (dwa cmentarze
w Olsztynku przy ul. Wilczej i Grunwaldzkiej oraz cmentarz w Waplewie).
W roku 2009 wykonano remont elewacji kaplicy cmentarnej przy ul. Wilczej, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne.
Na cmentarzach komunalnych w Olsztynku pochowano 123 osoby, a na cmentarzu w Waplewie 15 osób.
Pozostałe usługi
Dział Oczyszczania Miasta wykonywał wszelkie usługi wynikające z umów zawartych z Urzędem Miejskim oraz ze
zleceń pozostałych klientów.
W 2009 roku wykonaliśmy remont 85 690 m² dróg gruntowych oraz wyprofilowaliśmy 244 850 m² dróg gruntowych
w gminie Olsztynek.
Załącznik Nr 9
ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OLSZTYNKU ZA 2009 R.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku administruje zasobem lokalowym gminy na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej Nr XXX-169/04 z dnia 02.12.2004 r.
2
Na dzień 31.12.2009 r. ZGM w Olsztynku administrował zasobem komunalnym o powierzchni 24 711,72 m , w tym:
2
1. 12 115,49 m stanowi 104 lokale mieszkalne i 20 lokali użytkowych usytuowanych w 107 budynkach będących
w całości własnością gminy, z czego:
2
- 33 szt. o pow. 3 925,681 m to budynki mieszkalne (budynek socjalny Kunki 41 wprowadzony jest do ewidencji
w styczniu 2010 r.),
2
- 10 szt. o pow. 3 581,92 m to budynki użytkowe,
2
- 63 szt. o pow. 4 119,89 m to budynki gospodarcze.
2
2. 12 596,23 m stanowi 202 lokale mieszkalne i 16 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot
mieszkaniowych. W budynkach tych:
2
- TBS spółka z o.o. zarządza częściami wspólnymi w 96 budynkach mieszkalnych i użytkowych o pow. 9.807,58 m , w tym:
2
- w 71 budynkach mieszkalnych, o łącznej pow. 9 011,83 m ,
2
- oraz w 25 budynkami pomieszczeń gospodarczych o pow. 795,75 m ,
- We wspólnotach, które nie zleciły administracji dla TBS, ZGM administruje:
- w 27 budynkach mieszkalnych z 36 lokalami gminnymi (2 lokalami użytkowymi i 34 lokalami mieszkalnymi o pow.
2
mieszkalnej i użytkowej 2 183,55 m ,
2
- w 1 budynku użytkowym z 3 lokalami użytkowymi o pow. 267,22 m ,
2
- oraz 13 budynkami pomieszczeń gospodarczych o pow. 337,88 m .
W okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r. z zasobu gminnego administrowanego przez ZGM sprzedano 30 lokali, tj.: 16 lokali
2
mieszkalnych, 5 lokali użytkowych oraz 9 pomieszczeń gospodarczych (powierzchnia sprzedana ogółem 1 293,84 m ).
Struktura własnościowa budynków sprzedanych lokali przedstawia się następująco:
2
- w ramach „starych” wspólnot sprzedano 9 lokali o pow. 515,54 m ,
2
- jako uzupełnienie do 100 % sprzedaży sprzedano 6 lokali o pow. 369,77 m ,
2
- w ramach „nowych” wspólnot sprzedano 6 lokali o pow. 289,14 m ,
2
- sprzedano 9 pomieszczeń gospodarczych o pow. 119,39 m .
Dziennik Urzędowy
- 10688 Poz. 2244
1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZGM ZA I-XII 2009 R.
Przychody
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
razem
Wyszczególnienie
Świadczenia
czynsze l. mieszkalne
czynsze l. użytkowe i pom. gospod.
inne(zwroty k. sąd., pokrycie amortyz., odszkodowania)
odsetki
odpisy aktualizujące
dotacje inwestycyjne
dotacje przedmiotowe
Koszty
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
razem
Wyszczególnienie
Świadczenia
koszty operac. - finansowe
energia elektr. klat. schod.
sprzątanie posesji, kl. schod.
usługi kominiarskie
szamba przepływowe
koszty ogólnozakładowe
ubezpieczenie mienia
podatek od nieruchomości
inne koszty (prowizje, pustostany)
remonty bieżące
zakup ekspertyz związanych z remontami
koszty zarządzania częściami wspólnymi we wspólnotach
inwestycje ze środków własnych
koszty utrzym. pomieszczeń wspólnych wspólnot
koszty inwestycji z dotacji
podatek doch. od os. prawnych
koszty odpisów aktualizujących
amortyzacja
W tym:
Koszty świadczeń (pkt 1)
Lp.
1
2
3
4
5
6
razem
Koszty ogólnozakładowe (pkt 7)
Lp.
1
2
3
4
5
RAZEM
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RAZE
Razem koszty
ogólnozakładowe
Wyszczególnienie
woda i ścieki
centralne ogrzewanie
ciepła woda
gaz
szambo
śmieci
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia
Nagroda roczna
Narzuty na ZUS
Narzuty FP
FGŚS
Wyszczególnienie
Materiały, wyposażenie
Energia elektryczna (biuro )
Ubezpieczenie, opłaty
różne
Szkolenia
Usługi pocztowe
Usługi telefoniczne
Naprawa maszyn
biurowych
Usługi informatyczne
Vat w kosztach
Podróże służbowe
Plan na
2009 r.
393 700
375 348
222 500
83 360
53 407
411 660
181 341
1 721 316
Plan na
2009 r.
393 700
63 307
9 114
18 400
6 500
2 900
231 957
4 366
49 600
20 200
381 800
100
54 889
720
63 000
411 660
600
524
1 714 457
Plan na 2009 r.
111 752
173 500
13 216
138
9 094
86 000
393 700
Plan na 2009 r.
153 129
13 015
26 683
4 000
4 001
200 828
Wykonanie za 12 m-cy
2009
393 669
366 514
218 218
98 403
55 825
137 555
335 475
152 272
1 757 932
% wyk.
Wykonanie za 12m-cy 2009
% wyk.
412 036
62 437
4 140
17 518
6 172
1 348
228 944
4 346
49 596
11 635
381 791
1 220
54 396
719
63 354
335 474
0
116 575
524
1 752 223
104,66
98,63
45,43
95,2
94,95
46,47
98,7
99,54
99,99
57,6
100
100
99,1
99,83
100,56
81,49
0
117 575
184 507
13 371
138
9 678
86 768
412 036
152 936
13 000
26 479
3 968
4 000
200 382
99,99
97,65
98,08
98,08
104,53
81,49
83,97
102,13
99,9
102,2
% wyk.
105,21
106,34
101,17
99,64
106,42
100,89
104,66
% wyk.
99,87
99,88
99,23
99,2
99,98
99,78
Plan na 2009 r.
12 590
3 140
34
12 454
1 008
34
% wyk.
98,92
32,1
100
580
2 600
4 410
600
580
2 597
4 388
593
100
99,87
99,49
98,87
2 300
3 270
1 605
31 129
2 160
3 146
1 602
28 561
93,91
96,19
99,84
91,75
231 957
228 944
98,7
Dziennik Urzędowy
- 10689 Poz. 2244
Informacja na dzień 31.12.2009 r. o poniesionych nakładach na remonty w zasobach gminnych administrowanych
przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku.
Na utrzymanie zasobów gminnych w stanie nie pogorszonym w 2009 roku wydatkowana została kwota 719 203,13,- zł,
w tym:
- na bieżące remonty
229 518,60 zł,
- na bieżące remonty z dotacji gminnych
152 271,93 zł,
- na inwestycje ze środków własnych
718,75 zł,
- na opinie, ekspertyzy (techniczne)
1 220,00 zł,
- roboty inwestycyjne modernizacyjne opłacone z dotacji gminnych
335 473,85 zł.
Poniższa tabelka przedstawia wysokość i rodzaj poniesionych nakładów w zasobach gminnych na dzień sprawozdania:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rodzaj robót
Przeglądy
Konserwacje awarie, dyżury
Ekspertyzy, opinie, dokumentacja
Roboty dekarskie
Roboty zduńskie
Roboty stolarskie
Nakłady na zakup materiałów - dotyczy robót wykonanych przez najemców
Rozliczone remonty we Wspólnotach
Remonty bieżące
Dotacje inwestycyjno-modernizacyjne
Ogółem
Wartość robót
0,00
12 314,71
1 220,00
90 806,81
86 086,79
20 026,60
9 729,20
6 722,02
156823,15
335 473,85
719 203,13
Ad. 1 Przeglądy
Przeglądy roczne budynków wraz z badaniem instalacji gazowej i przeglądem kominów były przeprowadzane na przełomie
roku 2009/2010 w związku z czym koszt tych przeglądów fakturowany będzie w 2010 roku.
Ad. 2 W ramach robót konserwatorskich - nakład 12 314,71 zł wykonywane zostały prace polegające na usuwaniu
awarii lub wykonaniu drobnych remontów. W ramach tych robót rodzajowy podział kosztów przedstawia się następująco:
1. Elektryczne
2. Gazowe
3. Hydrauliczne
4. Murarskie
5. Stolarskie
6. Dyżury +usuwanie awarii
- 5026,66 zł,
- 1946,45 zł
- 1 598,23 zł
- 599,20 zł
- 1 067,02 zł
- 2 077,15 zł
Ad. 3 Dokumentacja - wydatkowano kwotę 1 220,00 zł na ekspertyzę techniczną budynku po spaleniu - Waplewo 57.
Ad.4 Dekarskie - poniesiony koszt 90 806,81 zł, główne roboty to:
- 7.123,04 zł,
1. Świerczewskiego 16 - budynek mieszkalny - naprawa ´ dachu nad lokalami gminnymi
2. Świerczewskiego 16 - budynek gospodarczy
3. Wąska 5 - budynek mieszkalny
4. Park 2 - budynek mieszkalny
5. Lichtajny 3 - budynek mieszkalny
6. Mańki 20 - budynek mieszkalny
7. Zezuty 6 - budynek mieszkalny
8. Floriana 3 - naprawa dachu - koszt udziału gminy
9. Świerczewskiego 28 - zmiana pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę - koszt udziału gminy stanowi kwota
10. Pozostałą wartość robót stanowią drobniejsze naprawy pokryć dachowych zarówno na budynkach mieszkalnych, użytkowych
jak i gospodarczych.
- 6 282,00 zł,
- 11 955,05zł,
- 3 225,15zł,
- 7 594,59 zł,
- 20 874,71 zł,
- 17 000,00 zł.
- 2 836,06 zł,
- 4 250,58 zł,
Ad. 5 Roboty zduńskie - wydatkowana została kwota w wysokości 86 086,79 zł. W ramach poniesionych nakładów
przestawiono 24 piece w większości z nowych kafli, w tym:
- w mieście 15 pieców na kwotę 50 851,02, na wsi 9 pieców - koszt przestawienia 35 235,77 zł,
3
- średni koszt przestawienia jednego pieca wyniósł 3 586,95 zł tj. w przeliczeniu na 1m rozebrania i postawienie pieca
3
z nowych kafli stanowi kwotę ok. 4 900 zł. Natomiast przestawienie 1 m pieca z częściowym odzyskiem kafli stanowi
koszt ok. 3 000 zł.
Ad. 6 Roboty stolarskie - wydatkowano kwotę 20 026,60 zł, w tym:
1. dopłata do okien - kwota dopłaty 6.008,44 zł - wymieniono okna w lokalach gminnych w budynkach przy ul. Mickiewicza 3,
Warszawska 6, Warszawska 6, Park 2, Kunki 41.
2. koszt wymiany drzwi - 10.174,84 zł (Świerczewskiego 46,Wąska 7, 22 Lipca 11 i 22 Lipca 65, Wilcza 14b, Elgnówko 26,
Samogowo 5, Zezuty 6).
3. Naprawa podłóg - naprawiona została podłoga na strychu w budynku Zezuty 6 na kwotę 3 843,32 zł.
Dziennik Urzędowy
- 10690 Poz. 2244
Ad.7 Remonty wykonane przez najemców - wartość zakupu materiałów - 9.729,20 zł. Za zakupione materiały na koszt
gminy najemcy wykonali następujące roboty:
1. dekarskie na kwotę 1 212,59 zł - naprawa dachu na pomieszczeniach gospodarczych - ul. Świerczewskiego 28 i Jana Pawła II,
2. hydrauliczne na kwotę 143,69 zł, (Wilcza 14a, Mazurska 4a)
3. Remont lokali - wartość zakupu materiałów 5.846,99 zł - przy ul. Mickiewicza 6, Świerczewskiego 46, Samogowo 5,
Krzywa 4, Mickiewicza 3, Wrzosowa 5, Świerczewskiego 29 (malowanie klatki schodowej), Mańki 20,
4. Stolarskie - wartość 2 525,93 zł – naprawiono podłogi w lokalu przy ul. Świerczewskiego 29 i Chopina 9, Składowa 1.
Ad. 8 Koszt gminy - rozliczenie remontów we wspólnotach mieszkaniowych:
Wydatkowana została kwota w wysokości 6 722,02 zł jako rozliczenie funduszu remontowego za 2008 rok.
Ad. 9 Remonty bieżące - poniesiony koszt to156 823,15 zł, w tym z większych robót należy wymienić:
1. Świerczewskiego 9 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu - z wykonaniem instalacji gazowej centralnego ogrzewania wartość robót 718,75 zł,
2. Świerczewskiego 30 - częściowa wymiana instalacji elektrycznej w lokalu oraz remont tynków na sufitach - wartość robót
4 214,54 zł,
3. Chopina 6 - wykonanie wentylacji w lokalu szt. 2 - wartość robót 2 639,01 zł,
4. Chopina 19 - wykonanie wentylacji gazowej w lokalu - koszt 651,41 zł,
5. Mickiewicza 3 - wymiana instalacji gazowej w lokalach gminnych - koszt 2 285,01 zł,
6. Mickiewicza 3 - wymiana instalacja gazowej - jw. - 5 332,46 zł,
7. Wąska 5 - wymiana instalacji gazowej od przyłącza wraz z instalacja w lokalu - wartość robót 1 931, 00 zł,
8. Składowa 1 - wymiana WLZ w budynku wraz z częściową wymiana w lokalach - wartość robót - 2 522,29 zł,
9. Ratuszowa 18 - naprawa tynków na budynku - 8 718,15 zł,
10. Floriana 3 wymiana instalacji wodnej w łazience - koszt 774,98 zł,
11. Jeziorna 4 - wymiana WLZ na kwotę 656,66 zł,
12. Wilcza 14a i b - odnowienie lokalu po eksmisjach - koszt 6 205,25 zł,
13. Waplewo PKP - odnowienie dwóch lokali mieszkalnych, w tym wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w jednym
lokalu wraz z doprowadzeniem wody ze studni do lokalu i udrożnieniem kanalizacji - wartość robot 43 636,88 zł,
14. Elgnówko 8 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu - koszt 2 347,58 zł,
15. Gębiny 1 - wykonanie wentylacji w lokalu wymiana drzwi wejściowych do lokalu - koszt 2 580,21 zł,
16. Pionierów 9 - zamurowanie okienek piwnicznych, wykonanie izolacji i ocieplenia fundamentów, zasypanie zsypów,
ułożenie chodnika (od strony ulicy) - wartość robót 4 148,00 zł.
17. Chopina 3/5 - naprawa ogrodzenia murowanego wraz z wykonaniem tynków, naprawa ścian i wzmocnienie
fundamentów pomieszczeń gospodarczych - wartość robót - 11 587,13 zł,
18. Elgnówko 26 - rozebranie schodów wejściowych do lokalu, wykonanie nowych, naprawa tynków - wartość robót - 12 599,11 zł.
Ad. 10 Dotacje inwestycyjno-modernizacyjne środki w kwocie 335 473,85 zł - wydatkowano na następujące zadania:
1. Termomodernizacja budynku Posterunku Policji - Chopina 25 - kwota
2. Ocieplenie dwóch ścian budynku Pionierów 9 - kwota
3. Rozbudowa budynku Drwęck 8 - kwota
4. Modernizacja budynku przy ul. Ostródzkiej 4C - kwota
5. Modernizacja Biblioteki w budynku Ratusza - kwota
6. Modernizacja budynku we wsi Kunki 41 - kwota
7. Modernizacja gminnego lokalu użytkowego we wsi Elgnówko 15 - kwota
151 292,74 zł
58 053,67 zł
17 544,00 zł
60 000,00 zł
21 408,21 zł
18 418,42 zł
8 756,81 zł
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał również dofinansowanie na dopłaty do remontów , tzw. dotacje
przedmiotowe w wysokości152 271,93 zł, które wydatkowano na:
1. Na naprawę pokryć dachowych
2. Na naprawę kominów
3. Na naprawę instalacji wewnętrznych
4. Na wymianę i przestawienie pieców
5. Na wymianę okien
6. Na wymianę drzwi
77 630,16 zł
3 061,50 zł
26 000,00 zł
30 000,00 zł
6 008,44 zł
9 571,83 zł
Pod uwagę należy wziąć to, że w zasobach gminnych w bardzo dużym procencie pozostali najemcy w lokalach o niskim
standardzie i o bardzo niskich dochodach, których nie stać na remonty w lokalach, w związku z czym występują do
wynajmującego o wykonanie remontów. Ponadto część zasobów gminnych stanowią pomieszczenia gospodarcze w większości
wypadków kryte eternitem, z których czynsz jest bardzo znikomy, a wymagają one dużych nakładów na remonty.
W 2009 roku w przeliczeniu na pełne etaty zakład zatrudniał 4 osoby.
- stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r.
- należności na 31.12.2009 r.
w tym wymagalne 669 784,38 zł tj. z tytułu opłat od najemców
- zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. - zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.
w tym wymagalne 208 178,10 zł:
• zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu nie opłaconych zaliczek na koszty utrzymania pomieszczeń
wspólnych, których nie opłacono wobec braku środków pieniężnych w kwocie 197 294,20 zł
• zobowiązania wobec ZGK z tytułu nie opłaconych faktur za dostawę dóbr i usług w kwocie 10 884,90 zł, których nie opłacono
wobec braku środków pieniężnych
- stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2009 r.
0,00 zł
732 440,54 zł
315 960,09 zł
11 011,01 zł
Dziennik Urzędowy
- 10691 Poz. 2244
Stan zadłużenia lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. na dzień 31.12.2009 r.
Bilans otwarcia 2009 r.:
- Lokale mieszkalne
- Lokale użytkowe
Ogółem: 704 345,99 zł
597 737,45 zł
106 608,54 zł
Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2009 r.:
- Lokale mieszkalne
- Lokale użytkowe
Ogółem: 692 067,60 zł
587 540,13 zł
104 527,47 zł
Przyrost zadłużenia w okresie styczeń 2009 r. - grudnia 2009 r. wynosi:
- Lokale mieszkalne
10 197,32 zł (spadek zadłużenia)
- Lokale użytkowe
2 081,07 zł (spadek zadłużenia)
Ogółem - 12 278,39 zł (spadek zadłużenia)
Przypis opłat za okres styczeń 2009 r. - grudzień 2009 r. wynosi:
- Lokale mieszkalne
- Lokale użytkowe
Ogółem: 1 078 931,30 zł
774 919,08 zł
304 012,22 zł
Stosunek przyrostu zadłużenia do przypisu I - XII 2009 r. wynosi:
- Lokale mieszkalne
- Lokale użytkowe
Ogółem: (- 1,1 %) spadek zadłużenia
(- 1,3 %) - spadku zadłużenia
(- 0,7 %) - spadek zadłużenia
Dynamika zadłużenia
Stosunek przyrostu zadłużenia (lokali mieszkalnych i użytkowych) do przypisu, w analizowanych okresach czasowych
zmieniał się następująco:
- za okres I - V 2005 r. wynosi 12,5 %
- za okres I - VI 2005 r. wynosi 11,5 %
- za okres I - IX 2005 r. wynosi 7,1 %
- za okres I - XII 2005 r. wynosi 8,5 %
- za okres I - V 2006 r. wynosi 10,8 %
- za okres I - X 2006 r. wynosi 6,3 %
- za okres I - VI 2007 r. wynosi 4,7 %
- za okres I - VIII 2007 r. wynosi 2,8 %
- za okres I - IV 2008 r. wynosi 0,2 %
- za okres I - XI 2008 r. wynosi - 2,2 % (spadek zadłużenia)
- za okres I - XII 2008 r. wynosi - 3,3 % (spadek zadłużenia)
- za okres I - VI 2009 r. wynosi - 0,42 % (spadek zadłużenia)
- za okres I - XII 2009 r. wynosi - 1,1 % (spadek zadłużenia)
Informacja z przebiegu windykacji należności od najemców lokali.
W roku 2009 wysłano do dłużników 587 upomnień i rozłożono spłatę zaległości 23 dłużnikom. W ostateczności
skierowano 52 sprawy do Sądu Rejonowego w Olsztynie (które wcześniej poprzedzone były upomnieniem z jednoczesnym
wezwaniem dłużnika do biura w celu uzgodnienia ewentualnego innego terminu zapłaty).
Z uwagi na duże zaległości, a jednocześnie dość wysoki standard mieszkania, podjęte zostały działania zmierzające do
wypowiedzenia umowy najmu 30 najemcom lokali mieszkalnych w tym:
- 2 najemcom - po wypowiedzeniu umowy najmu i po uregulowaniu połowy zadłużenia pozostałą spłatę zaległości
rozłożono na raty,
- 2 najemców przed uzyskaniem wyroku eksmisyjnego spłaciło zaległości, - 1 najemca po otrzymaniu wyroku
eksmisyjnego uregulował zaległość główną, do spłaty pozostała zaległość odsetkowa, koszty sądowe oraz koszty
komornicze,
- 1 najemca po otrzymaniu wyroku eksmisyjnego uregulował zaległość główną, do spłaty pozostała zaległość odsetkowa,
koszty sądowe oraz koszty komornicze,
- 4 najemcom po otrzymaniu wyroku eksmisji z lokalu rozłożono spłatę zaległości na raty (na dzień dzisiejszy dwóch
najemców spłaciło swoje zaległości),
- 2 najemców po otrzymaniu wyroku eksmisyjnego z lokalu przekwaterowano do lokali socjalnych położonych
w Olsztynku przy ul Wilczej,
- 7 najemców po otrzymaniu wyroku eksmisji z lokalu przekwaterowano do lokali socjalnych usytuowanych we wsi Kunki,
- 1 najemca po otrzymaniu wyroku eksmisji z lokalu przekazał lokal do dyspozycji ZGM,
Dziennik Urzędowy
- 10692 Poz. 2244
- 1 najemca po skierowaniu sprawy do Sądu o eksmisję z lokalu dokonał zamiany mieszkania z większego metrażu na
mniejszy. Zadłużenie zostało uregulowane.
- 1 najemca oczekuje na wyrok eksmisji,
- 9 najemców posiada orzeczenie wyroku eksmisji z zajmowanego lokalu.
Do wszystkich mieszkańców posiadających wyrok eksmisyjny z lokalu, oraz do tych mieszkańców którzy oczekują na
wyrok eksmisyjny, zostały wysłane pisma o ewentualnym rozważeniu możliwości zamiany (we własnym zakresie) obecnie
zajmowanego lokalu na inny lokal mieszkalny, którego dotychczasowy najemca chciałby uregulować powstałe zadłużenie.
Poinformowano również, że zostanie oddany budynek socjalny w Kunkach, do którego będą przekwaterowania
z dotychczasowego zajmowanego lokalu.
Analiza stanu zaległości na dzień 31.12.2009 r.
Na 36 lokali użytkowych zalega 14 najemców na kwotę 104.527,47 zł (bez odsetek i kosztów sądowych) w tym:
- 2 najemców z wyrokiem egzekucji bezskutecznej na kwotę - 51 829,04 zł (jest to zadłużenie z lat 1999-2001
a powyższe zadłużenie stanowi 49,6 % ogólnych zadłużeń lokali użytkowych),
- 2 najemcom, z wyrokiem sądowym eksmisji z lokalu, - 7 768,92 zł odroczono spłatę zaległości,
- 1 najemcy sprawa została skierowana do Komornika Sądowego - 34 262,73 zł w celu przymusowego ściągnięcia
należności (orzeczony wyrok eksmisji z lokalu),
- 1 najemcy rozłożono spłatę zaległości w ratach - 7 160,26 zł.
Dla pozostałych najemców, mających drobne zaległości, zostały wysłane zawiadomienia o istniejącym saldzie.
Na 306 lokali mieszkalnych zalega 158 najemców na ogólną kwotę 587.540,13 zł (bez odsetek i kosztów sądowych),
w tym:
- 56 najemców do 3 m-cy w kwocie - 24 421,35 zł,
- 102 najemców od 3 m-cy i powyżej, w kwocie - 563118,78 zł (w tym 49 najemców z klauzulą komornika
o nieściągalności zalega na kwotę 442 411,64 zł).
Z powyższego wynika, że 49 najemców, stanowiących 16,0 % zamieszkałych w zasobach gminnych, zalega na kwotę
stanowiącą 75,3 % ogólnej zaległości lokali mieszkalnych. Z ogólnej kwoty 587 540,13 zł zalega 16 mieszkańców z lokali
socjalnych na kwotę 34 214,90 zł.
Informacja o wysokości stawek czynszowych.
2
Stawka bazowa czynszu w lokalach mieszkalnych nie uległa zmianie i wynosi 2,12 zł/m ,
2
- najniższa stawka czynszu w lokalach mieszkalnych wynosi: 1,06 zł/m ,
2
- najwyższa stawka czynszu w lokalach mieszkalnych wynosi: 3,39 zł/m ,
2
- stawka czynszu socjalnego wynosi: 0,27 zł/ m .
Ostatnia regulacja czynszu miała miejsce w styczniu 2002 roku.
2
Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego obecna wartość odtworzeniowa 1 m powierzchni lokalu
2
mieszkalnego dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 3 520 zł/m , co daje możliwość ustalenia czynszu
2
maksymalnego (3 %) w wysokości 8,80 zł/m .
2
W zasobach mieszkaniowych naszej Gminy średni czynsz w lokalach mieszkaniowych wynosi 2,45 zł/m , co stanowi 1,27 %
wartości odtworzeniowej.
Załącznik Nr 10
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2009 R. - MGOK
Dochody:
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
1
Dotacje
533 000,533 000,100
2. Dochody własne
90.670,81 265 ,89
Razem
623 670,614 265,98
Koszty:
Lp.
1.
2.
3.
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia osobowe
- ryczałt na jazdy lokalne
- wyjazdy służbowe
- zwrot kosztów dojazdu
- środki czystości i BHP
- materiały papiernicze i biurowe
- art. gospod. i wyposażenie
- materiały dekoracyjne
Plan
236.500,7.900,-
31.150,-
Wykonanie
184 656
9 614
3 008,5 756 ,850,28 826,-
%
79
121
92
Dziennik Urzędowy
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- 10693 -
- nagrody w konkursach, puchary
- instrument muz., akcesoria do gier
- materiały informatyczne( program komputerowy)
Zakup energii
- energia elektryczna
- energia cieplna (gaz)
- naprawy bieżące
- usługi remontowe obce
- druk ALBO
- redakcja Albo, nagrody
- eksploatacja kopii filmowych
- usługi telekomunikacyjne
- usługi komunalne
- czynsz - lokal kina, świetlica Witramowo
- wynajem sceny, sprzętu, nagłośnienia imprez
- prowadzenie kół zainteresowań
- festyn zielonoświątkowy
- majówka
- wianki
- ferie zimowe + PRO ROCK
- Dzień Kobiet
- szkolenia pracowników
- wynajęcie sali sportowej
- rozgrywki ligi halowej
- usługi transportowe
- koncerty biletowane
- wyświetlanie filmów
- pozostałe imprezy
- prenumerata
- pożegnanie wakacji
- Dożynki
- Święto Niepodległości
- Jarmark wigilijny
- prowadzenie imprez
- ochrona omprez
- opłaty ZAIKS
- nagrody pieniężne
- wydatki Dni Olsztynka 2009 (zespoły, noclegi )
- Festiwal Folkloru
- rozgrywki ligii halowej
- pozostałe koszty
- ubezpieczenia majątkowe
- podatek vat nie podl. odliczeniu
Składki ZUS, fundusz pracy
Odpisy na ZFŚS
RAZEM
Poz. 2244
31.300,-
47.600,-
135.600,+80 000=215 600
8.420,-
39.850,5.350,623 670,-
35 308,7 030,28 278,36 368,1 560,34 808,283 281 ,7 205,951,8 723,4 838,1 197,4 871,2 060,8 453,6.700,7.240,4.670,3.575,3.000,250,4 628,5.381,5 177,16 500,2 700,5.370,488,7 500,
4 800,4 500,2 000,1 680,4 500,8 068,12 039,121 254,13 500,12 542,3 800,7 003 ,109,6 894,35 014,5.350,625 420
Informacja uzupełniająca MGOK
Lp.
1
2
2a
2b
2c
2d
Wyszczególnienie
Należności
w tym wymagalne
Zobowiązania
z tego
U.S Olsztyn PDOF- Pit-4
ZUS Olsztyn - składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tyt. zużycia energii, gazu, wody
z tyt. Zakupu usług obcych
w tym wymagalne
Stan na dzień31.12.2009
3 257,03
2 066,51
44 694,29
2 355,00
7 224,43
3 222,71
31 892,15
112
76
131
83
88
100
101
Dziennik Urzędowy
- 10694 Poz. 2244
Załącznik Nr 11
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 31.12.2009 R. BIBLIOTEKA
Dochody:
Lp.
1.
2.
3.
Wyszczególnienie
Dotacje
Dot. MK i Dz N
Starostwo Powiatowe
Razem:
Plan
239 490,3 800,4 216,247 506,-
Wykonanie
238 067,3 800,4 216,246 083,-
%
99
100
100
99
Koszty:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia osobowe
Zakup materiałów i wyposaż..
- prenumerata prasy
- mat. papiern., druki
- środki czystości + BHP
- przedmioty nietrwałe
- mat pozostałe (dekoracje świąteczne)
Zakup energii
- energia elektryczna
- energia cieplna
- przedstawienie dla dzieci
- rozmowy telefoniczne
- czynsz za lokal
- usługi komunalne
- usługi obce (pranie firan)
-remonty
- usługi informatyczne
Podatek VAT nie podlegający zwrotowi + Różne opłaty
Zakup książek
Zakup książek z MK i Dzn
Składki ZUS, fund. pracy
Odpisy na ZFŚS
Zakup mat. informatycznych, oraz papieru z dot. z Star. powiatowego
RAZEM
Plan
139.400,1.250,300,19.800,-
14.000,-
17.800,-
3.000,14.500,3 800,24.940,4.500,4 216,247 506,-
Wykonanie
136 123,1 214,300,16 150,6 175,3 034,3 256,3 367,318,14 805,-
%
98
97
100
81
19 023,1 250,1 920,3 083,240,752,11 018,760,3 458,14.500,3 800,27 994,4.500,4 216,246 083
106
105
115
100
100
112
100
100
99
Informacja uzupełniająca Biblioteka
Lp.
1
2
2a
2b
2c
2d
Wyszczególnienie
Należności
w tym wymagalne
Zobowiązania
z tego
U.S Olsztyn PDOF - Pit-4
ZUS Olsztyn - składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tyt. zużycia energii, gazu, wody
z tyt. Zakupu usług obcych
w tym wymagalne
Stan na dzień31.12.2009
0,00
0,00
5 651,40
1 160,00
2 255,11
2 151,77
84,52
Załącznik Nr 12
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ ZA OKRES 01.01.2009-31.12.2009
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OLSZTYNKU.
I Pracownicy etatowi
1. Wiesław Gąsiorowski - główny instruktor, dyrektor
2. Adam Gilewicz - organizator imprez sportowych
3. Paweł Rogowski - redaktor techniczny „ALBO”
4. Zbigniew Chrzanowski - instruktor zespołów perkusyjnych
5. Tomasz Milewski - konserwator
Dziennik Urzędowy
- 10695 Poz. 2244
II Pracownicy godzinowi (ryczałtowi)
1. Adriana Zarzycka - instruktor tańca nowoczesnego (do 28 lutego)
2. Maciej Remiszewski - instruktor tańca nowoczesnego (od 1 marca do)
3. Helena Breczko - instruktor koła plastycznego
4. Cezary Makiewicz - instruktor muzyczny
III Wykaz zespołów artystycznych kół zainteresowań
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
Rodzaj
Kapela ludowa „Śparogi”
Zespół folkowy „Bolek Orkiestra”
Dziecięcy zespół perkusyjny „Gang Bębniarzy”
Dziecięcy zespół wokalny „D-mollki”
Zespół rockowy „Discret Noise”
Dziewczęcy zespół rockowy „Tequila”
Dziewczęcy zespół pop-rockowy „Fanki”
Dziecięcy zespół perkusyjny „Mali bębniarze”
Dziecięcy zespół muzyczny „Jasiek i Przyjaciele”
Studio Piosenki
Dziewczęcy zespół wokalny „Crazy Daisy”
Dziecięcy zespół tańca nowoczesnego „Remic Dance I”
Zespół tańca nowoczesnego „Remic Dance II”
Klub tańca towarzyskiego „Focus”
Dziecięce koło plastyczne
Dziecięce koło rzeźbiarskie
Grupa tańca z ogniem „Mefisto”
Data
1983
2001
2008
2008
2007
2007
2008
2002
2004
2001
2006
2004
2004
1992
1998
2004
2008
Liczba członków
5
5
4
3
3
3
5
5
4
5
5
25
8
50
20
8
8
Imię i nazwisko instruktora
Wiesław Gąsiorowski
Zbigniew Chrzanowski
Zbigniew Chrzanowski
Maciej Remiszewski
Maciej Remiszewski
Leszek Kamiński
Helena Breczko
Czesław Minkiewicz
Adriana Zarzycka
IV. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce oraz poza placówka w wykonaniu własnych zespołów
Lp.
Data
1-4.
5-6.
7.
8.
9.
10.
11-12.
13-14.
15-19.
20-23.
24.
25-27.
28-31.
32.
33.
34-36.
37-40.
41.
42
43-44
45
46
47
48-50
51-53
54-55
56
57-59
60-61
62
63
64
65
66-67
68
69
70
71
72-73
74
75
76
77
78
9.01.2009
10.01.2009
11.01.2009
7.02.2009
14.02.2009
6.03.2009
8.03.2009
20.03.2009
20.03.2009
4.04.2009
26.04.2009
1.05.2009
3.05.2009
8.05.2009
15.05.2009
31.05.2009
1.06.2009
1.06.2009
6.06.2009
7.06.2009
10.06.2009
19.06.2009
19.06.2009
20.06.2009
21.06.2009
27.06.2009
28.06.2009
3.07.2009
4.07.2009
5.07.2009
18.07.2009
25.07.2009
26.07.2009
8.08.2009
8.08.2009
16.08.2009
30.08.2009
6.09.2009
13.09.2009
3.10.2009
11.10.2009
12.10.2009
6.11.2009
7.11.2009
Impreza / tytuł
„Discret Noise”, „Mali Bębniarze”, „Fanki”, „Jasiek i Przyjaciele” - koncert WOŚP w Gimnazjum
„Discret Noise”, „Tequila” - koncert WOŚP w Kinie
„Tequila” - koncert WOŚP w Płońsku
„D-mollki” - konkurs piosenki „Zimowe Skowronki”
„Crazy Daisy” - Wybory Miss Ferii 09
„Crazy Daisy” - Dzień Kobiet
„Tequila”, „Discret Noise” - „Pro-Rock 09”
„Gang Perkusistów”, „Mali Bębniarze” - Miss Marzanna 09
„Mali Bębniarze”, „Jasiek i Przyjaciele”, „Fanki”, „Discret Noise”, „Tequila” - Dzień Wagarowicza w Gimnazjum
„Mali Bębniarze”, „Jasiek i Przyjaciele”, „Tequila”, „Śparogi” - Olsztynecki Jarmark Wielkanocny
„Remic Dance I” - turniej tańca w Bydgoszczy
„Gang Bębniarzy”, „Fanki”, „D-mollki” - Olsztynecka Majówka
„Remic Dance”, „Focus”, „Tequila”, „Discret Nosie” - Olsztynecka Majówka
„Crazy Daisy” - konkurs piosenki „Warszawa da się lubić” w Warszawie
„Remic Dance I”, „turniej tańca w Morągu
„D-mollki”, „Remic Dance”, „Crazy Daisy” - Festyn Zielonoświątkowy
„D-mollki”, „Fanki”, „Remic Dance”, „Gang Bębniarzy” - Dzień Dziecka - „Witajcie w naszej bajce”
„Mali Bębniarze” - Dzień Dziecka w Olsztynie
„ D-mollki” Festyn w przedszkolu
„Gang Bębniarzy”, „Discret Noise” - Festiwal Muzyki Młodych „Żółtodziób”
„ Crazy Daisy” - konkurs piosenki w Zalewie
„Mali Bębniarze” - Bieg na orientacje
„Fanki” zakończenie roku szkolnego SP
„ D-mollki”, „Tequila”, „Discret Noise” Wianki 09
„ Crazy Daisy” , „Mali Bębniarze”, „Discret Noise” Festyn lotniczy w Gryźlinach
„ D-mollki”, „ Crazy Daisy” - Bieg o laskę św Piotra
„Mali Bębniarze” - festyn w Burdach k / Węgorzewa
„D-mollki”, „Crazy Daisy”, „Bolek Orkiestra” - Dni Olsztynka
„Fanki”, „Tequila” - Dni Olsztynka
„Remic Dance Studio” - Dni Olsztynka
„Crazy Daisy” - konkurs „Szeryfiada” w Mrągowie
„Crazy Daisy” - koncert w Ornecie
„Crazy Daisy” - „Szwagireki '09” - pole namiotowe w Swaderkach
„D-mollki”, „Crazy Daisy” - Festyn w Witramowie
„Crazy Daisy” - Dni Fromborka
„D-mollki” - Festiwal Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”
„Mali Bębniarze” - Piknik Lotniczy w Olsztynie
„Mali Bębniarze” - zawody sportów ekstremalnych „360o”
„Śparogi”, „Crazy Daisy” - Dożynki Gminne
„Crazy Daisy” - Festiwal Zespołów Domów Dziecka
„Mali Bębniarze” -Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
„Discreet Noise” - Międzygimnazjalny Turniej Sportowo-Rekreacyjny o Puchar Jesieni
„Śparogi” - 35-lecie SP w Olsztynku
„Mali Bębniarze” - koncert w Ostródzie
Liczba
widzów
500
80
300
150
150
400
150
600
500
600
500
300
1500
300
300
600
500
200
200
150
150
200
400
500
2000
100
200
2000
2000
3000
500
500
300
600
300
400
300
100
1200
200
800
100
100
100
Dziennik Urzędowy
79
80
81-85
86-90
8.11.2009
13.11.2009
6.12.2009
19.12.2009
- 10696 Poz. 2244
„Mali Bębniarze” - koncert w Iławie
„Discreet Noise” - otwarcie turnieju minikoszykówki
„Discreet Noise” - otwarcie turnieju minikoszykówki
„Dmollki”, Koło Teatralne MGOK, „Mali Bębniarze”, „Perkusistki”, „Fanki” - Olsztynecki Jarmark Wigilijny
100
500
80
300
V Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Data
8.02.2009
15.02.2009
6.03.2009
8.03.2009
13.03.2009
4.04.2009
1.05.2009
3.05.2009
3.05.2009
31.05.2009
31.05.2009
1.06.2009
20.06.2009
20.06.2009
20.06.2009
3.07.2009
3.07.2009
4.07.2009
4.07.2009
4.07.2009
4.07.2009
4.07.2009
5.07.2009
5.07.2009
5.07.2009
24.07.2009
1.08.2009
1.08.2009
1.08.2009
1.08.2009
1.08.2009
1.08.2009
1.08.2009
1.08.2009
8.08.2009
8.08.2009
16.08.2009
23.08.2009
28.08.2009
28.08.2009
13.09.2009
30.10.2009
11.11.2009
27.11.2009
7.12.2009
19.12.2009
Nazwa zespołu
Maciej Damięcki
Jerzy Kryszak
Andrzej Rybiński
Tomasz Konfederak
Patsy Gamble, Stave Brownig (Anglia)
„The Ukrainian Folk”
„Hoboud”
„Aras Dobrado”
„Enej”
„Shalom”
„Obstawa Prezydenta”
„Kaczki z Nowej Paczki”
„Bike Lovers”
„ Bielizna”
„Folkoperacja”
Orkiestra Dęta ZSZ w Iławie
„Klang”
Telewizyjny Budzik - Krasnal Piksel
„Rupert i Rico”
„Space Violin”
„Kukiz i Piersi”
„High Light”
Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz
Jan Pietrzak
„Big Cyc”
„Nocna Zmiana Bluesa”
„Orkiestra Św. Mikołaja”
„Sounds of Times”
„Dwootho”
„Karczmarze”
„Musica Vena Klezmer Sections”
„Caci Vorba”
„Pchełki”
„Folkoperacja”
„Carotenutto”
Dorota Senetra
„Głyk PIK”
„Camelleon”
„Kabaret Skeczów Męczących”
„Kabaret Masztalskich”
„Cocotier”
Orkiestra Dęta ZSZ Iława
Chaz De Paolo /New York/
Teatr „Koliber”
Tytuł imprezy
Ferie '09
recital
Dzień Kobiet
recital - Pro- Rock '09
koncert jazzowy
Olsztynecki Jarmark Wielkanocny
Olsztynecka Majówka
Festyn Zielonoświątkowy
Dzień Dziecka
II Międzynarodowy zlot motocykli Harley davidson i Indian
Ogólnopolska akcja „Smakuj życie
Wianki '09
Dni Olsztynka
Dni Olsztynka
Dni Olsztynka
Dni Olsztynka
Dni Olsztynka
Dni Olsztynka
Dni Olsztynka
Dni Olsztynka
Dni Olsztynka
Dni Olsztynka
koncert w Rynku
„Folkowo.Pl” - folk w Skansenie
Festyn w Witramowie
Festyn w Witramowie
recital /Fest. Pios.„Złota Nutka”/
koncert jazzowy w Rynku
Pożegnanie Wakacji
Pożegnanie Wakacji
Gminne Dożynki
Zaduszki Jazzowe
parada i koncert - Święto Niepodległości
Andrzejki Bluesowe
Mikołajki dla Przedszkola i SP
Olsztynecki Jarmark Wigilijny
Liczba widzów
150
210
400
150
60
600
100
1500
1500
600
600
500
1000
500
800
2000
1500
1500
1500
3000
4000
3000
4000
4000
4000
600
500
500
500
500
500
500
500
500
600
600
400
100
1500
1500
1200
100
700
80
500
50
VI. Występy amatorskich zespołów artystycznych z innych placówek
Lp.
Nazwa zespołu
Data
1.
10.01.2009
Radek Sobczyk
2.
3.
10.01.2009
7.02.2009
zespół tańca C-walk
duet wokalny z Kaliningradu
4.
5.
7.02.2009
22.02.2009
trio wokalne z Kalinigradu
chór SP w Olsztynku
6.
7-16.
14.02.2009
8.03.2009
17-40.
6-8.04.2009
41.
10.05.2009
Klub Tańca Towarzyskiego „Focus”
„Hiroshima” (Olsztyn), „Even” (Olsztyn), „The T.H.E.” (Ostróda), „The Wheelers Band”
(Ostróda), „Unique” (Morąg), „Transkabel” (Barczewo), „The Light” (Pozezdrze),
„Reptilia” (Bartoszyce), „Hidden Scars” (Bartoszyce), „Filii Noctis” (Kiernozia)
„Septynki” (Kętrzyn), „Koliber” (Zalewo), „Koliberek” (Zalewo), „Skrupcie się” (Elbląg),
„Fatamorgana” (Samborowo), Zespół Szkół w Borecznie, „Abrakadabra” (Olsztynek),
„Maliny” (Olsztynek), „Driada” (Braniewo), „Bizony”
„The Forbidden”
Tytuł imprezy
koncert na digerodoo WOŚP
WOŚP
Konkurs Piosenki „Zimowe
Skowronki”
Ferie '09
Bal Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych
Wybory Miss Ferii
Pro-Rock '09
Liczba
widzów
80
80
150
150
150
150
150
Przegląd Grup Teatralnych
„Arlekin '09”
400
Konkurs Piosenki Angielskiej
150
Dziennik Urzędowy
- 10697 Poz. 2244
42.
43-51.
31.05.2009
7.06.2009
52.
53.
54.
55-60.
4.07.2009
4.07.2009
3.07.2009
26.07.2009
61.
62.
63.
28.08.2009
13.09.2009
11.11.2009
Przedszkole w Olsztynku
„Marchewkowe Pole” (Płock), „Okatawa” (Płock), „Świąteczna Kapela” (Dobre Miasto),
„Sanglasy” (Mikołajki), „DSB” (Miłomłyn), „The Hottest Banana” (Płock), „Kalinka”
i „Ansambl Narodowych Muzykantów” (Kaliningrad), Kwartet Klarnetowy (PSM
Olsztyn)
„Kalinka” (Kaliningrad)
„Ansambl Narodnych Muzykantów” (Kaliningrad)
Orkiestra Dęta OSP Strzegowo
„Timor”, „Stars” i „Basibabki” (GOK Barciany), „Łii... tam” (Poznań), „Białe Misie”
(Warszawa), Kacper Grzelak (Poznań)
Teatrzyk Świetlicy Profilaktycznej w Olsztynku
dziecięcy zespół ludowy z SP Elgnówko
zespół dziecięcy SP w Olsztynku
64-70.
71-72.
73.
6.12.2009
19.12.2009
19.12.2009
2 zespoły gitar klasycznych i 5 solistów gitarzystów
Zespoły artystyczne z Przedszkola i Gimnazjum Katolickiego w Olsztynku
„Mładuszki” z Kaliningradu
Olsztynecki Festiwal Muzyki
Młodych „Żółtodziób”
600
150
Dni Olsztynka
Dni Olsztynka
Dni Olsztynka
Festiwal Piosenki
Wędrownej „Szwagierki 09”
Pożegnanie Wakacji
Gminne Dożynki
program z ok. Święta
Niepodległości
Święto Muzyki i Tańca
1000
1000
1000
VII. Praca z dziećmi i młodzieżą
Data
Temat zajęć
26.01-4.02.2009
warsztaty uczestników konkursu piosenki „Zimowe Skowronki” /7.07.2009/ - Ferie '09, 6
x 2 godz., łącznie - 12 godz.
przygotowanie uczestniczek Wyborów Miss Ferii '096x2 godz., łącznie 12 godz.
warsztaty plastyczno-techniczne - przygotowanie latawców na zawody /1.05.2009/, 6 x 2
godz., łącznie 12 godz.
przygotowanie jasełek na Jarmark Wigilijny /19.12.2009/, 5 x 2 godz., łącznie 10 godzin
9-14.02.2009
30.04.2009
21.11, 28.11, 5.12, 13.12
i 18.12.2009
Liczba
uczestników
8
VIII. Działalność rozrywkowa (dyskoteki, bale, filmy)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Data
1.01.2009
1.01.2009
6.02.2009
13.02.2009
22.02.2009
2.05.2009
3.07.2009
4.07.2009
5.07.2009
8.08.2009
11.11.2009
Nazwa imprezy
dyskoteka noworoczna w Rynku
pokaz ogni sztucznych
dyskoteka nastolatków - Ferie '09
dyskoteka nastolatków - Ferie '09
bal stowarzyszenia niepełnosprawnych
dyskoteka nastolatków - Majówka '09
Parada Dni Olsztynka
pokaz ogni sztucznych
pokaz taekwondo - Dni Olsztynka '09
dyskoteka - Festyn w Witramowie
pokaz ogni sztucznych - Święto Niepodległości
Liczba uczestników
1000
1500
50
50
150
50
2000
3000
3000
600
700
1. Wystawy, plenery
Data
4.02-3.03.2009
4.04.2009
1.05.2009
1.06.2009
4.07.2009
8.08.2009
28.08.2009
13.09.2009
13.09.2009
VII - IX 2009
Temat zajęć
dziecięcy plener plastyczny - „A nam jest szkoda zimy” - Ferie '09
wystawa prac koła rzeźbiarskiego - Jarmark Wielkanocny
dziecięcy plener malarski „Malowidło” - Olsztynecka Majówka
dziecięcy plener plastyczny - Dzień Dziecka
dziecięcy plener plastyczny - Dni Olsztynka
dziecięcy plener plastyczny - Festyn w Witramowie
dziecięcy plener plastyczny - Pożegnanie Wakacji
dziecięcy plener plastyczny - Dożynki Gminne
wystawa płodów rolnych - Dożynki Gminne
wystawa prac koła rzeźbiarskiego - Salon Wystawowy MBL
Liczba widzów
300
600
200
400
2000
500
1500
1200
1200
3000
2. Konkursy, turnieje, wycieczki
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Data
1.01.2009
styczeń - luty
styczeń - luty
2.02.2009
3.02.2009
4.02.2009
5.02.2009
7.02.2009
9-10.02.2009
11.02.2009
12.02.2009
13.02.2009
14.02.2009
Nazwa imprezy
konkurs sylwestrowy
liga halowej piłki nożnej - 8 turniejów
liga siatkówki - 6 turniejów
turniej tenisa stołowego - Ferie ‘09
turniej bilarda - Ferie ‘09
konkurs plastyczny „A nam jest szkoda zimy”- Ferie ‘09
wycieczka na lodowisko do Olsztyna
konkurs piosenki „Zimowe Skowronki” - Ferie ‘09
turniej piłki nożnej (2 kategorie wiekowe) - Ferie ‘09
turniej siatkówki - Ferie ‘09
turniej koszykówki (2 kategorie wiekowe) - Ferie ‘09
Drużynowy Turniej o Puchar Ferii
Wybory Miss Ferii ‘09
Liczba uczestników
ok. 150 ucz.
14 drużyn ok. 1000 widz.
6 drużyn ok. 300 widz.
18 ucz. ok. 20 widz.
40
15 ucz. 150 widz.
15 drużyn 120 widz.
2 drużyny 50 widz.
6 drużyn 80 widz.
3 drużyny 40 widz.
6 ucz. 150 widz.
6
6
12
Dziennik Urzędowy
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43-47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55-59.
8.03.2009
6-8.04.2009
4.04.2009
4.04.2009
4.04.2009
20.04.2009
20.03.2009
1.05.2009
1.05.2009
1.05.2009
1.05.2009
3.05.2009
3.05.2009
3.05.2009
10.05.2009
31.05.2009
1.06.2009
7.06.2009
3.07.2009
4.07.2009
4.07.2009
4.07.2009
26.07.2009
1.08.2009
16.08.2009
13.09.2009
13.09.2009
11.10.2009
12.10.2009
5,19,26 VII2,8 VIII
13.09.2009
13.09.2009
22.11.2009
13.12.2009
19.12.2009
19.12.2009
19.12.2009
20, 27 XI4, 11, 18 XII
- 10698 -
Olsztyneckie Konfrontacje Rockowe „Pro-Rock ‘09”
Przegląd Grup Teatralnych „Arlekin ‘09”
konkurs na palmę wielkanocną - Jarmark Wielkanocny
konkurs na pisankę - Jarmark Wielkanocny
konkurs na stroik wielkanocny - Jarmark Wielkanocny
Rejonowe Eliminacje „Spotkań z Poezją Dziecięcą”
„Miss Marzanna ‘09” - Powitanie Wiosny
turniej piłki nożnej dzikich drużyn - „Majówka ‘09”
zawody rowerowe (2 kategorie wiekowe) - „Majówka ‘09
zawody rowerowe (2 kategorie wiekowe) - „Majówka ‘09”
zawody latawcowe - „Majówka ‘09”
turniej siatkówki - „Majówka ‘09”
zawody na hulajnogach - „Majówka ‘09”
zawody na rolkach - „Majówka ‘09”
konkurs plastyczny - Festyn Zielonoświątkowy
konkurs plastyczny - Dzień Dziecka
Festiwal Muzyki Młodych „Żółtodziób”
Turniej dzikich drużyn o Puchar Kubusia - Dni Ol-ka
Konkurs plastyczny „Kolorowy Chodnik” - Dni Ol-ka
Pojedynek w Słońcu - turniej zakładów
Bieg o Puchar 650-lecia Olsztynka
Festiwal Piosenki Wędrownej „Szwagierki”
„Folkowo.pl” - konkurs zespołów folkowych
Konkurs Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”
konkurs wieńców dożynkowych - Dożynki Gminne
konkurs stroików dożynkowych - Dożynki Gminne
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar 650-lecia Olsztynka
Między gimnazjalny Turniej Sportowo-Rekreacyjny o Puchar Jesieni
turnieje siatkówki plażowej
turniej drużyn wiejskich - Dożynki Gminne
konkurs plastyczny dla dzieci - Dożynki Gminne
eliminacyjny turniej siatkówki Olsztyneckiej Ligi Siatkówki
eliminacyjny turniej siatkówki Olsztyneckiej Ligi Siatkówki
konkurs na szopkę - Olsztynecki Jarmark Wigilijny
konkurs na stroik świąteczny - Olsztynecki Jarmark Wigilijny
konkurs na ozdobę choinkową - Olsztynecki Jarmark Wigilijny
Turnieje ligi piłki nożnej (I i II liga)
3. Inne formy działalności
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Data
11.01.2009
3.01.2009
5.01.2009
9.01.2009
14-15.01.2009
29.01.2009
30.01.2009
2.02.2009
5.02.2009
11.02.2009
2.03.2009
30.03.2009
19.04.2009
21.04.2009
8.05.2009
12.05.2009
11.05.2009
31.05.2009
06.06.2009
11.06.2009
13.06.2009
19.06.2009
19.06.2009
19.06.2009
27.06.2009
28.06.2009
6.07.2009
9.07.2009
11.07.2009
17.07.2009
26.07.2009
3.08.2009
24.08.2009
31.08.2009
Rodzaj i treść imprezy
zbiórka uliczna WOŚP
wynajęcie sali na pokaz
wynajęcie sali na kiermasz
nagłośnienie festynu w przedszkolu
nagłośnienie mszy polowej
nagłośnienie kabaretów wiejskich – Skansen
wynajęcie sali na zebranie
nagłośnienie Ogólnopolskich Biegów na Orientacje
nagłośnienie – Bieg o Laskę Św. Piotra
nagłośnienie występów 40-lecia „Soli Deo”
Poz. 2244
12 zespołów 150 widz.
24 teatry 400 widz.
20 ucz. 600 widz.
25 ucz. 600 widz.
20 ucz. 600 widz.
14 ucz. 100 widz.
7 szkół 600 widz.
7 drużyn 100 widz.
23 ucz. 300 widz.
1 ucz. 300 widz.
7 ucz. 300 widz.
6 drużyn 100 widz.
6 ucz. 500 widz.
11 ucz. 500 widz.
1 zespół 16 solistów 100 widz.
7 ucz. 100 widz.
7 ucz. 400 widz.
11 zespołów 150 widz.
6 drużyn 150 widz.
30 ucz. 500 widz.
2 drużyny 2000 widz.
20 ucz. 2000 widz.
6 zespołów 3 wokalistki 300 widz.
4 zespoły 400 widz.
17 ucz. 400 widz.
8 ucz. 1200 widz.
6 ucz. 1200 widz.
100 par tan. 800 widz.
3 szkoły 100 widz.
50 ucz. 300 widz.
3 drużyny 1200 widz.
6 ucz. 1200 widz.
7 drużyn 100 widz.
7 drużyn 100 widz.
12 ucz. 600 widz.
10 ucz. 600 widz.
11 ucz. 600 widz.
13 drużyn 900 widz.
Dziennik Urzędowy
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1.09.2009
6.09.2009
7.09.2009
7.09.2009
21.09.2009
25.09.2009
28.09.2009
29.09.2009
28.09.2009
1.10.2009
3.10.2009
26.10.2009
1.11.2009
10.11.2009
17.11.2009
18.11.2009
23.11.2009
8.12.2009
I-XII
- 10699 Poz. 2244
nagłośnienie uroczystości na cmentarzu w Sudwie
nagłośnienie i dach – zawody sportów ekstremalnych
udostępnienie kina – teatrzyk dziecięcy (org. Biblioteka)
nagłośnienie – Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna
nagłośnienie – Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna
wynajęcie sali – festiwal muzyki i tańca zespołów Domów Dziecka Woj. Warmińsko-Mazurskiego
nagłośnienie uroczystości zaduszkowych
wynajęcie kina na spotkanie poselskie
udostępnianie sali na rejestracje bezrobotnych (36 dni w roku)
4. Imprezy
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Data
Liczba widzów
31.12.08 / 1.01.09
1500
9-11.01.2009
700
1.02-15.02.2009
1500
styczeń - luty
1000
styczeń - luty
300
8.02.2009
150
15.02.2009
210
6.03.2009
400
8.03.2009
150
13.03.2009
60
20.03.2009
1000
4.04.2009
1000
6-8.04.2009
400
20.04.2009
100
1-3.05.2009
2000
10.05.2009
150
31.05.2009
600
1.06.2009
500
7.06.2009
150
20.06.2009
1500
3-5.07.2009
9000
24.07.2009
600
26.07.2009
300
1.08.2009
400
8.08.2009
600
16.08.2009
300
23.08.2009
100
28.08.2009
1500
13.09.2009
1200
11.10.2009
800
12.10.2009
100
30.10.2009
100
11.11.2009
700
27.11.2009
80
6.12.2009
80
7.12.2009
500
19.12.2009
XI-XII
XI-XII
300
900
300
Tytuł
Powitanie Nowego Roku
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 2 koncerty i zbiórka uliczna
Akcja Ferie ‘08
Olsztynecka Liga Halowej Piłki Nożnej
Olsztynecka Liga Siatkówki
recital Macieja Damięckiego
recital Jerzego Kryszaka
Dzień Kobiet w Gimnazjum
Olsztyneckie Konfrontacje Rockowe „Pro – Rock ‘09”
Patsy Gamble – Steve Brownig Band (Anglia) – koncert jazzowy
Powitanie Wiosny – Miss Marzanna ‘09
Olsztynecki Jarmark Wielkanocny
Przegląd Teatrów Szkolnych „Arlekin ‘09”
Rejonowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją Dziecięcą”
Dzień Dziecka - „Witajcie w Naszej Bajce”
Festiwal Muzyki Młodych „Żółtodziób 09”
II Międzynarodowy zlot motocykli Harley davidson i Indian, Wianki 09
Dni Olsztynka '09
Koncert w Rynku- „Nocna Zmiana Bluesa”
Festiwal Piosenki Wędrownej „Szwagierki”
Folk w Skansenie „Folkowo.Pl”
Festyn w Witramowie
Konkurs Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”
Koncert jazzowy w Rynku „Głyk PIK”
Pożegnanie Wakacji - „A nam jest szkoda lata”
Dożynki Gminne „Olsztyneckie Święto Chleba”
I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar 650-lecia Olsztynka
VII Międzygimnazjalny Turniej Sportowo-Rekreacyjny o Puchar Jesieni
Zaduszki Jazzowe - „Cocotier”
Święto Niepodległości
Koncert Andrzejkowy – Chaz De Paolo
Święto Muzyki i Tańca – koncert Mikołajkowy
Mikołajki dla Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Olsztynku – Teatr „Koliber”
z Warszawy
Olsztynecka Liga Piłki Nożnej (cz. I 2009/2010)
Olsztynecka Liga Siatkówki (cz. I 2009/2010)
5. Kino „Grunwald”
92 seanse, 2 510 widzów
6. Próby zespołów i zajęcia kół zainteresowań
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa zespołu, koła zainteresowań
Kapela ludowa „Śparogi”
„Bolek Orkiestra”
Dziewczęcy zespół rockowy „Tequila”
Dziewczęcy zespół pop-rockowy „Fanki”
Dziecięcy zespół wokalny „D-mollki”
Ilość godzin
1x 2 godz. tyg.
1x 1,5 godz. mies.
1x 1,5 godz. tyg.
1x 2 godz. tyg.
1x 2 godz. tyg.
Ogółem godzin
100 godz.
30 godz.
80 godz.
100 godz.
100 godz.
Dziennik Urzędowy
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Dziecięcy zespół perkusyjny „Gang Bębniarzy”
Dziecięcy zespół perkusyjny „Mali Bębniarze”
Dziecięcy zespół muz. „Jasiek i Przyjaciele”
Zespół rockowy „Discret Noise”
Studio Piosenki
Zespół wokalny „Crazy Daisy”
Zespół tańca nowoczesnego „Remic Dance I”
Zespół tańca nowoczesnego „Remic Dance II”
Klub tańca towarzyskiego „Focus”
dziecięce koło plastyczne
dziecięce koło rzeźbiarskie
- 10700 Poz. 2244
1x 2 godz. tyg.
2x 2 godz. tyg.
2x 1,5 godz. tyg.
2x 1,5 godz. tyg.
1x 2 godz. tyg.
1x 2 godz. tyg.
1x 2 godz. tyg.
1x 2 godz. tyg.
2x 2 godz. tyg.
1x 2 godz. tyg.
1x 2 godz. tyg.
100 godz.
180 godz.
140 godz.
140 godz.
100 godz.
100 godz.
100 godz.
100 godz.
180 godz.
100 godz.
100 godz.
Załącznik Nr 13
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WITRAMOWIE W 2009 ROKU.
Luty - bal karnawałowy wraz z okazji Walentynek (wybory królowej i króla balu) - uczestnicy ok. 40 osób.
Marzec - świetlica nieczynna (przeznaczenie na lokal zastępczy.
Kwiecień - konkursy i zabawy świetlicowe, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży (ok 15 osób) „Witramowo
w przyszłości" nagrody ufundowała Firma „WAKOZ".
Maj - sprzątanie wsi z udziałem dzieci i młodzieży
Czerwiec - dyskoteka i ognisko w parku wiejskim zakończenia roku szkolnego (uczestnicy ok. 30 osób)
Lipiec - przygotowania parku do festynu
Sierpień - Festyn w Witramowie (występy artystyczne, zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych oraz zabawa taneczna)
Wrzesień - urlop wypoczynkowy pracownika.
Październik - konkursy i zabawy
Listopad - dyskoteka andrzejkowa dla dzieci (wróżby i poczęstunek ufundowany przez Koło Gospodyń Wiejskich)
Grudzień - przygotowania ozdób świątecznych i dekoracja świąteczna świetlicy
Świetlica czynna była w piątki, soboty i niedziele w godz. 17:00-22:00 i udostępniała gry rekreacyjne i sportowe dla dzieci
i młodzieży (gry planszowe, mini futbol, tenis stołowy).
Załącznik Nr 14
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W OLSZTYNKU
ZA OKRES 1.01.2009-31.12.2009.
1. Pracownicy
- Alina Wołodkiewicz - kierownik biblioteki w Olsztynku
- Grażyna Wilkowska - pracownik Oddziału dla Dzieci
- Wioletta Dywizjusz - pracownik Wypożyczalni dla dorosłych
- Jolanta Ponczkowska - pracownik Czytelni
2. Udostępnianie księgozbioru
Czytelnicy
Ogółem - 1756
do lat 15 - 754
Odwiedziny
10525
3865
Wypożyczenia ogółem- 23559
Lit. piękna dla dzieci - 8904
Lit. piękna dla dorosłych - 11484
Literatura popularno-naukowa - 3171
Czytelnia
Informacje - 622
Udostępnianie książek - 568
Odwiedzin w czytelni - 2855
Z komputerów w tym czasie skorzystało 528 osób.
3. Praca z czytelnikiem
Wystawki
Wycieczki
- Wystawa prac wykonanych przez dzieci w okresie ferii zimowych
- Wystawa wielkanocna
- Olsztynek widziany oczami dziecka(wystawa prac przedszkolaków)
- Bezpieczne marzenia (wystawa prac dzieci biorących udział w programie)
- Wycieczka do biblioteki kl. I-III dzieci ze szkoły w Królikowie
- 2 Wycieczki dzieci z przedszkola
- Wycieczka kl. I-III z Mierek
- 2 Wycieczki z przedszkola
- Wycieczka kl. II
23
51
35
42
22
Dziennik Urzędowy
Zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych
Teatrzyki
Lekcje biblioteczne
Inne formy zajęć z czytelnikiem
- 10701 Poz. 2244
Organizacja zajęć plastycznych, gier stolikowych oraz zabaw ruchowych w okresie
ferii. Wykonanie herbów Olsztynka
Teatr „Lajkonik” z Krakowa z przedstawieniem „Królowa Śniegu”
- przedstawienie „ Żabi król”
- Kl. I b, I c Gim. – Katalogi biblioteczne i umiejętność posługiwania się nimi
- Kl. I LP – Katalogi biblioteczne i układ księgozbioru w bibliotece
- Bal karnawałowy
- Konkurs recytatorski
- Zajęcia dla dzieci prowadzone przy współpracy z MOPS
- Udział w paradzie na Dni Olsztynka „Książkowe postaci”
55 osób
44 osoby
56 osób
18
32
23
26
18
21
4. Prace techniczne
- Zakupiono 915 książek
- Przeprowadzono selekcję literatury popularno-naukowej i literatury pięknej dla dorosłych
- Wprowadzono do komputerowej bazy danych 2753 opisy bibliograficzne
Załącznik Nr 15
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2009 ROK
GMINNE CENTRUM ZDROWIA ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OLSZTYNKU,
11-015 OLSZTYNEK UL. CHOPINA 11
1. Charakterystyka demograficzna terenu objętego opieką:
Ogólna ilość pacjentów objętych opieką przez Gminne Centrum Zdrowia w Olsztynku - 13 225
2. Struktura organizacyjna Gminnego Centrum Zdrowia ZP ZOZ
Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą jednostki i komórki organizacyjne:
1. Przychodnia
- Poradnia POZ (6 gabinetów lekarza rodzinnego)
- Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
- Poradnia Chirurgiczna - w strukturach od 2001 roku
- Poradnia Otolaryngologiczna - w strukturach od 2002
- Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej (5 pielęgniarek środowiskowych)
- Poradnia Położnej Środowiskowej
- Gabinet Medycyny Szkolnej
- Gabinet Zabiegowy
- Gabinet szczepień
- Nocna i świąteczna opieka medyczna
- transport sanitarny
2. Pogotowie Ratunkowe
- zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
3. Zakład Rehabilitacji Leczniczej
- Poradnia Rehabilitacyjna - w strukturach od 2002 roku
- Gabinet Fizjoterapii
ŚWIADCZENIA
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Pracuje 6 lekarzy rodzinnych, 5 pielęgniarek POZ (środowiskowe), 2 położne środowiskowe
Przyjęcia: codziennie od godziny 8.00 do godzina 18.00.
Świadczenia lekarskie:
porady lekarskie
Pielęgniarki POZ - porady
Położna POZ - porady
01.01.2009 - 31.12.2009
64593
12 541
1666
- Pielęgniarki (gabinet zabiegowy)
Gabinet zabiegowy czynny jest (poniedziałek - piątek) od 8.00 do 18.00
Zabiegi wykonywane w gabinecie zabiegowym
ogółem - 22 463
- Gabinet szczepień
Czynny jest we wtorek, czwartek i piątek od 12.00 - 15.00, Ilość wykonywanych szczepień - 3669
Ponadto w ramach POZ świadczyliśmy usługi odrębnie kontraktowe z NFZ z zakresu:
- Nocna i świąteczna opieka medyczna
Dziennik Urzędowy
- 10702 Poz. 2244
Świadczenia udzielone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty i niedziele
i inne dni ustawowo wolne od pracy całodobowo. Udzielono 3107 porad lekarskich ambulatoryjnych, 3573 pielęgniarskich
ambulatoryjnych, 67 wyjazdowych lekarskich oraz 612 pielęgniarskich.
- Transport sanitarny POZ
Są to świadczenia zdrowotne polegające na zapewnieniu świadczeniobiorcom transportu, od poniedziałku do piątku od
godz. 8.00 do 18.00.
- Program profilaktyki chorób układu krążenia - wykonano badania 138 pacjentom.
SPECIALISTYKA
1. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna.
Czynna w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek
Przyjęcia w poradni w 2009 roku.
Rodzaje porad
Porady ogółem
Badania cytologiczne (Program profilaktyki raka szyjki macicy)
01.01.2009 - 31.12.2009
5853
710
2. Poradnia chirurgii ogólnej
Czynna jest codziennie.
Rodzaje porad
porady chirurgiczne ogółem:
01.01.2009 - 31.12.2009
4971
3. Poradnia otolaryngologiczna
Czynna 2 razy w tygodniu.
Rodzaje porad
porady udzielone ogółem
01.01.2009 - 31.12.2009
1727
RATOWNICTWO MEDYCZNE
Czynna całą dobę.
Wykonane świadczenia w pogotowiu w 2009 roku.
Rodzaje świadczeń
Wyjazdy ogółem
01.01.2009-31.12.2009
1468
ZAKŁAD REHABILITACYJNY
1. Poradnia Rehabilitacyjna.
Czynna 2 razy w tygodniu.
Rodzaje świadczeń
Porady lekarskie
01.01.2009 - 31.12.2009
1874
2. Gabinet fizjoterapii
Czynny jest codziennie.
Wykonano 24 685 zabiegów.
Załącznik Nr 16
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2009 ROK
GMINNGO CENTRUM ZDROWIA ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OLSZTYNKU
I. Wykonanie planu przychodów za 2009 rok
Lp. Konto
700
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
Źródło przychodów
I. DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ
Ratownictwo i transport medyczny
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
a) ginekologia
b) chirurgia
c) otolaryngologia
Rehabilitacja lecznicza
a) rehabilitacja lecznicza
Pozostałe usługi medyczne (wpisy do książeczek zdrowia, opłaty za świadczenia udzielone
pacjentom nieubezpieczonym, badania pracownicze, badania laboratoryjne, sporządzenie odpisu
dokumentacji medycznej)
Usługi medyczne na potrzeby policji
Plan
przychodów
5 046 740,00
2 500 000,00
403 834,00
1 383 350,00
556 416,00
287 190,00
189 432,00
79 794,00
142 140,00
142 140,00
55 000,00
Wykonanie
planu 2009
4 984 665,26
2 509 212,36
339 309,00
1 383 350,00
548 919,60
281 340,60
189 567,00
78 012,00
142 132,20
142 132,20
56 441,10
%
wykonania
98,77
100,37
84,02
100,00
98,65
97,96
100,07
97,77
99,99
99,99
102,62
6 000,00
5 301,00
88,35
Dziennik Urzędowy
701
1.
2.
3.
750
1.
760
1.
- 10703 Poz. 2244
II. DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA
Wynajem gabinetów
Usługi transportowe
Wywóz odpadów medycznych
III. LOKATY
Odsetki od wolnych środków
IV. Pozostałe przychody operacyjne
Inne
OGÓŁEM
14 180,00
12 000,00
2 000,00
180,00
14 000,00
14 000,00
1 553,00
1 553,00
5 076 473,00
13 625,82
11 871,90
1 588,92
165,00
15 041,76
15 041,76
1 552,18
1 552,18
5 014 885,02
96,09
98,93
79,45
91,67
107,44
107,44
99,95
99,95
98,79
II. Wykonanie planu kosztów za 2009 r.
1.
2.
401
402
3.
403
4.
404
5.
6.
405
406
7.
407
8.
9.
408
409
10.
11.
12.
410
411
751
13.
761
102 000,00
264 000,00
80 000,00
80 000,00
38 000,00
55 000,00
11 000,00
78 500,00
45 000,00
30 000,00
3 500,00
2 454 876,00
2 168 876,00
971 400,00
209 136,00
600 000,00
168 000,00
119 340,00
66 000,00
35 000,00
170 000,00
36 000,00
80 000,00
19 000,00
1 659 000,00
1 450 000,00
209 000,00
53 300,00
33 500,00
15 000,00
4 000,00
Wykonanie
planu kosztów
101 330,05
260 575,32
97 915,40
58 724,93
36 147,39
56 704,78
11 082,82
66 974,84
39 346,92
24 640,02
2 987,90
2 333 198,30
2 048 901,66
882 142,00
205 251,00
580 885,25
169 948,89
111 009,02
63 966,50
35 699,00
166 206,83
36 520,67
81 569,14
19 628,50
1 637 000,63
1 426 093,23
210 907,40
46 557,29
33 327,98
12 665,00
0
%
wykonanie
99,34
98,70
122,39
73,41
95,12
103,10
100,75
85,32
87,44
82,13
85,37
95,04
94,47
90,81
98,14
96,81
101,16
93,02
96,92
102,00
97,77
101,45
101,96
103,31
98,67
98,35
100,91
87,35
99,22
84,43
0
600,00
200,00
242 000,00
6 000,00
6 000,00
1 500,00
14 000,00
6 500,00
6 500,00
8 700,00
8 700,00
4 909 376,00
554,31
100,00
272 468,57
5 732,72
5 732,72
1 548,11
13 568,77
5 720,66
5 720,66
8 699,70
8 699,70
4 773 003,46
92,39
50,00
112,59
95,55
95,55
103,11
96,92
88,01
88,01
100,00
100,00
97,22
Treść
Plan kosztów
Amortyzacja
Zużycie materiałów
1. Leki i materiały medyczne
2. Artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata czasopisma, farby znaczki, inne
3. Paliwo (benzyna, oleje)
4. Wyposażenie
5. Akcesoria do samochodu
Zużycie energii
1. Energia
2. Gaz
3 Woda
Usługi obce
1. Kontrakty lekarskie
a) podstawowa opieka zdrowotna
b) nocna i świąteczna pomoc lekarska
c) ratownictwo medyczne
d) ginekologia
e) chirurgia
f) otolaryngologia
g) rehabilitacja lecznicza
2. Badania diagnostyczne
3. Usługi pralnicze, usługi komunalne, opłaty za telefon, inne
4. Usługi konserwatorskie, przeglądy techniczne
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
a)osobowe
b)bezosobowe
Świadczenia na rzecz pracowników
- odpis na ZFŚS
- szkolenia
- ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży, zakup odzieży ochronnej dla
pracowników
- zużycie napoi w okresie letnim
- badania pracowników
Składki na ubezp. społeczne
Usługi bankowe
- prowizja bankowa
Podróże służbowe
Pozostałe usługi
Koszty operacji finansowych
- odsetki od kredytu
Pozostałe koszty operacyjne
- inne
Ogółem
Lp. Konto
III. Informacja uzupełniająca
Lp. Wyszczególnienie
1 2
1. Należności
w tym wymagalne
2. Zobowiązania
z tego
2a publiczno-prawne
2b z tyt. zakupu leków i materiałów medycznych
2c z tyt. zakupu usług obcych
2d z tyt. zużycia energii, gazu, wody
2e pozostałe zobowiązania
2f kredyty
w tym wymagalne
Stan na dzień 31.12.2009
4
341 159,11
563 472,32
158 839,68
5 537,89
309 019,97
8 723,29
2 601,49
78 750,00
Gminne Centrum Zdrowia ZP ZOZ w Olsztynku otrzymało dotację celową na nadbudowę i rozbudowę budynku garażu w kwocie
300.000 zł. Dotacja na dzień 31.12.2009 została w całości wykorzystana. Ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych, tj.
A aparatu EKG w kwocie - 6.500.00 zł.
- 10704 -
Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 151, tel. (89) 5232474, 5232683
Skład komputerowy: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334, 5232441
e-mail: [email protected]
Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232293
Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:
- na podstawie nadesłanego zamówienia do Zakładu Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232293
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn, pok. 334, tel. (89) 5232293
Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:
- Wydziale Prawnym i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148,
tel. (89) 5232591
Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
ISSN 1508-4817
Cena brutto: 19,44 zł (w tym 7 % VAT)

okładki dziennika urzędowego - Dziennik Urzędowy Województwa

Transkrypt

Podobne dokumenty

oGŁoszaNIE o NABoRZE NA woLNE sTA\{owIsKo URZĘDNICZE

Zaproszenie

ALBO Nr 6 (163) grudzień 2008

Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii

ALBO NR 12 (211) grudzień 2013

Albo listopad 2014