opisowe sprawozdanie za i półrocze 2013 rok

Transkrypt

WÓJT GMINY SZEMUD
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 539/III/2013
Wójta Gminy Szemud
z dnia 30.08.2013 r.
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK
Spis treści :
Wstęp............................................................................................................................................
Dochody budżetu gminy.............................................................................................................
Wydatki budżetu gminy.............................................................................................................
Przychody i rozchody budżetu gminy.......................................................................................
str. 2
str. 3
str. 13
str. 57
Załączniki :
Nr 1 – Dochody budżetu gminy według stanu na dzień 30.06.2013 r.
Nr 2 – Wydatki budżetu gminy według stanu na dzień 30.06.2013 r.
Nr 3 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Szkoły podstawowe
Nr 4 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Odziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych
Nr 5 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Przedszkola
Nr 6 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Gimnazja
Nr 7 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Stołówki szkolne
Nr 8 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
Nr 9 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne
Nr 10 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów
własnych i wydatków nimi sfinansowanych
Nr 11 – Wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty należące do
sektora finansów publicznych w I półroczu 2013 roku
Nr 12- Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych przez Gminę Szemud w I półroczu 2013 roku
Nr 13 – Zestawienie wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami za I półrocze 2013 roku
Nr 14 – Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku
Nr 15 – Zestawienie dochodów i wydatków związane z realizacja zadań własnych bieżących Gmin dotowanych ze
środków budżetu państwa za I półrocze 2013 roku
Nr 16 – Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy
strukturalnych według stanu na 31.12.2012 roku
Nr 17 – Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających z 2013 roku
Nr 18 - Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2013 rok
Nr 19 – Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wraz z opisem za I półrocze 2013 ro
WSTĘP
Budżet Gminy Szemud na rok 2013 został przyjęty przez Radę Gminy Szemud w dniu 27 grudnia
2012 r. uchwałą nr XXXII/320/2012. Dochody pierwotnie ustalono w kwocie 54.742.303,10 zł, zaś
wydatki w kwocie 58.859.867,10 zł. Ponadto ustalono przychody budżetu gminy na łączną kwotę
6.800.392 zł, obejmujące:
1) pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW w ogólnej kwocie 1.900.392
zł, z przeznaczeniem na:
a) “Rozbudowę boiska sportowego w Szemudzie i drogi dojazdowej – I etap” – 137.515
zł,
b) “Nasze miejsce spotkań” - przebudowa, rozbudowa na cele świetlicy wiejskiej w
Rębiskach wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku” – 151.345
zł,
c) “Budowę placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i
mieszkańców w Częstkowie – etap II” – 237.933 zł,
d) “Budowę boiska wielofunkcyjnego w Bojanie” – 500.000 zł,
e) “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Będargowie” – 59.781 zł,
f) “Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Koleczkowie na dz. 480/6” –
374.006 zł,
g) Przebudowę OSP w Częstkowie – 32.500 zł,
h) “Przebudowa pomieszczeń WOK w Szemudzie z dostosowaniem do wymogów sali
konferencyjno – szkoleniowej dla użytku społeczności lokalnej” – 118.414 zł,
i) “Promujemy kaszubski folklor – coś dla ciała, coś dla ducha” (projekt miękki) –
24.873 zł,
j) “Akademia samorządowa” (projekt miękki) – 25.000 zł,
k) „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Szemud w:
Kamieniu, Kielnie, Rębiskach, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie” – 239.025 zł,
2) kredyt komercyjny w kwocie 4.900.000 zł
W wyniku dokonanych zmian ostatecznie na dzień 30.06.2013 r. plan dochodów wynosił –
57.066.606,11 zł, zaś plan wydatków – 61.742.270,71 zł.
Planowana kwota przychodów zwiększyła się do kwoty 9.203.484,60 zł, co jest konsekwencją zmian
dokonanych w 2013 roku. W/w kwota przychodów obejmuje:
a) kredyty na łączną kwotę 4.900.000 zł (kwota bez zmian),
b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.534.945 zł (planowane kwoty dostosowano do
wysokości ostatecznych kwot dofinansowania w ramach PROW),
c) wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy,
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) – na kwotę 2.768.539,60 zł
W pierwszej połowie 2013 roku zaciągnięto jedną pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania
realizowanego przy udziale środków PROW – tj. na pokrycie udziału unijnego w realizacji projektu
pn. “Nasze miejsce spotkań” - przebudowa, rozbudowa na cele świetlicy wiejskiej w Rębiskach
wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku”.
Kwota rozchodów pierwotnie ustalona na poziomie 4.527.820 zł nie uległa zmianie i dotyczy spłat
pożyczek i kredytów, w tym:
1) pożyczki preferencyjnej zaciągniętej w latach 2006 – 2007 w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę sieci
kanalizacyjnej i oczyszczalni w Szemudzie – spłata 480.000 zł,
2
2) kredytu zaciągniętego w 2008 r. w Banku Rumia Spółdzielczym ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły na cele
gimnazjalne w Kielnie – spłata 140.000 zł,
3) kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Banku Millennium w kwocie 1.328.000 zł z
przeznaczeniem na rozbudowę szkoły w Koleczkowie – spłata 141.700 zł,
4) kredytu zaciągniętego w latach 2010 - 2011 r. w Banku Rumia Spółdzielczym z
przeznaczeniem na realizację projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w
Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie” – spłata 144.000 zł,
5) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Gdynia w roku 2010 w kwocie
3.300.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę zespołu szkół o gimnazjum i bibliotekę
publiczną w Bojanie – spłata 362.500 zł,
2.168.407 zł z przeznaczeniem na realizację “drugiego zadania kanalizacyjnego” – spłata
200.000 zł,
7) kredytu zaciągniętego w 2010 r. w BRE Banku SA Oddział w Gdyni na kwotę 3.900.000 zł z
przeznaczeniem na pokrycie planowanych wydatków – spłata 433.125 zł,
8) kredytu w ramach umowy zawartej w dniu w dniu 27.10.2011 z BRE Bankiem SA Oddział
Korporacyjny w Gdyni na kwotę 2.100.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy Szemud – na pokrycie wydatków nie znajdujących
pokrycia w planowanych dochodach w roku 2011– spłata 200.000 zł,
9) pożyczki preferencyjnej w ramach umowy zawartej w dniu 10.10.2011 r. z Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na kwotę 1.010.000 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. “Uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie”
(tzw. “pierwsze zadania kanalizacyjne”) – spłata 202.000 zł,
10) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania objętego PROW pn. “Budowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek 481” ze środków budżetu państwa
w kwocie 654.495, zaciągniętej w roku 2012 – do spłaty 654.495 zł (po otrzymaniu
refundacji),
11) kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 w kwocie 870.000 zł – planowana spłata
w roku 2013 – 70.000 zł,
12) kredytu krótkoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 w kwocie 1.500.000
zł – planowana spłata w roku 2013 – 1.500.000 zł.
Spłata następowała zgodnie z podpisanymi umowami, ogólnie w pierwszym półroczu kwota
rozchodów wyniosła 2.238.045 zł.
Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku
Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zaś wydatków – w załączniku nr 2.
Ostatecznie wynik budżetu na 30 czerwca 2013 r. kształtuje się następująco:
Wyszczególnienie
A. Dochody
A1. Dochody bieżące
A2. Dochody majątkowe
B. Wydatki
3
Plan
57 066 606,11
Wykonanie
31 132 789,23
55 065 008,81
29 973 640,49
2 001 597,30
1 159 148,74
61 742 270,71
25 646 812,29
B1. Wydatki bieżące
50 280 961,85
24 757 990,49
B2. Wydatki majątkowe
11 461 308,86
888 821,80
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-4 675 664,60
5 485 976,94
4 675 664,60
624 094,60
D1 – Przychody ogółem
z tego:
9 203 484,60
2 862 139,60
D11. kredyty i pożyczki
6 434 945,00
93 600,00
w tym na realizację programów i projektów
realizowanych przy udziale środków unijnych
1 534 945,00
93 600,00
D12. inne źródła (wolne środki)
D2 – Rozchody ogółem
2 768 539,60
4 527 820,00
2 768 539,60
2 238 045,00
4 527 820,00
2 238 045,00
1 200 495,00
877 495,00
D. Finansowanie (D1-D2)
z tego:
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym na realizację programów i projektów
realizowanych przy udziale środków unijnych
DOCHODY BUDŻETU GMINY SZEMUD
Dochody na plan 57.066.606,11zł wykonano w kwocie 31.132.789,23zł, tj. 54,56 % planu.
Realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.
Dział
010
§
Plan
(w zł)
Określenie działu i źródeł dochodów
ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO
Wykonanie wg
stanu na 30.06.2013
(w zł)
Udział planu
do wykonania
w%
2.020.290,00
1.639.051,60
81,13
750.000,00
309.871,02
41,32
65.482,00
98.546,73
150,49
0920 Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty
2.000,00
580,96
29,05
0750 Wpływy z opłaty łowieckiej
2.000,00
1.587,75
79,39
0,00
3.077,92
-
0830 Wpływy z usług – za ścieki od ludności, zrzut
ścieków i wywóz nieczystości od mieszkańców
budynków komunalnych
0970 Wpływy z różnych dochodów:
- zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce:
12/2012, 01 -04/2013
6680 Zwrot niewykorzystanych środków z konta
wydatki niewygasające na opracowanie
dokumentacji projektowej budowy sieci
wodociągowej w msc.: Przetoczyno, Leśno,
Łebno, Jeleńska Huta , Grabowiec
4
6207 Środki na dofinansowanie wydatków
dotyczących zadania inwestycyjnego
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w
Gminie Szemud w msc. Bojanie, Koleczkowie,
Dobrzewini- II etep” (refundacja poniesionych
wydatków majątkowych) w ramach :
- Regionalnego Programu Operacyjnego
dla woj. pomorskiego na lata 2007-2013
6208 Środki na dofinansowanie wydatków
dotyczących zadania inwestycyjnego
„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Szemud w msc. ”Kielno,
Koleczkowo, Zęblewo /Łebno/” (refundacja
poniesionych wydatków majątkowych) w
ramach :
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 - 2013
2010 Dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację wypłat dla
rolników zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
400
WYTWARZANIE I
ZAOPATRYWANIE W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
GAZ I WODĘ
0830 Wpływy za wodę
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
0690 Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
0830 Wpływy na podstawie umowy sponsoringu
z EKOLAN SA z przeznaczeniem na
modernizację i remont drogi w Dobrzewinie
na terenie osiedla domków jednorodzinnych
„Tuchomek”
0960 Darowizna w postaci pieniężnej od
Społecznego Komitetu Budowy Nawierzchni
ulicy Chłopskiej w Dobrzewinie etap I
0960 Wpływy od mieszkańców EKOLAN z
przeznaczeniem na modernizację i remont
drogi w Dobrzewinie na terenie osiedla
domków jednorodzinnych „Tuchomek”
- odszkodowanie za uszkodzenie drogi gminnej
Kielno-Marchowy-Koleczkowo na odcinku
3 km
wydatki niewygasające na realizację
wydatków inwestycyjnych związanych
z projektowaniem budowy chodników i dróg
gminnych
700
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
0470 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste
0750 Wpływy z najmu mieszkań komunalnych
5
286.006,00
286.011,22
100,00
654.495,00
679.069,00
103,75
260.307,00
260.307,00
100,00
1.505.00,00
580.976,41
38,60
1.500.000,00
577.125,28
38,48
5.000,00
3.851,13
77,02
556.336,75
591.667,38
106,35
196.000,00
240.187,84
122,54
0,00
253,14
-
254.000,00
300.000,00
118,11
0,00
7.450,00
-
106.336,75
0,00
-
0,00
5.000,00
-
0,00
38.776,40
-
861.409,30
274.408,39
31,86
48.000,00
66.348,00
24.430,00
33.444,67
50,90
50,40
0830 Wpływy z usług centralnego ogrzewania
0750 Wpływy z dzierżawy gruntów i lokali:
- dzierżawa od ludności kw.
391,19
- NZOZ „Nasze Zdrowie” kw. 4.196,26
- PTK CENTERTEL kw.
24.799,92
0870 Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania
wieczystego gruntu w prawo własności
- nadpłata z lat ubiegłych z tytułu wpłaty
za przekształcenie użytkowania wieczystego
gruntu w prawo własności,
- zwroty podatku VAT od wydatków za
m-ce 01-04/2013
710
DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na zadania realizowane przez gminę
na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych
750
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
2010 Dotacja celowa na zadania z zakresu
administracji rządowej realizowanej przez
Gminę na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
2360 5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w
związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej (udostępnienie danych
osobowych)
0970 Wpływy z różnych dochodów :
- prowizje od zasiłków i zaliczki na podatek
dochodowy
- zwrot podatku VAT za m-ce 03/2013
- nadwyżka składki emerytalno-rentowej za
m-c 12/2011
- nadpłata uiszczona na poczet zaliczki na
biegłego sądowego tytułem kosztów procesu
- zwrot opłaty sądowej
751
URZEDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej – na wybory
przedterminowe Wójta Gminy w dniu
19.05.2013
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej – na sporządzanie
i sprawdzanie rejestru wyborców
6
55.965,00
32.160,85
57,47
55.000,00
29.387,37
53,43
636.096,30
129.796,31
20,41
0,00
22.417,88
-
0,00
2.530,54
-
0,00
14,88
-
0,00
225,89
-
3.500,00
3.500,00
100,00
3.500,00
3.500,00
100,00
94.044,50
49.117,05
52,23
94.000,00
46.998,00
50,00
44,50
18,60
41,80
0,00
528,64
-
0,00
28,80
-
0,00
643,60
-
0,00
0,00
793,41
106,00
-
19.545,00
18.367,00
93,97
17.185,00
17.185,00
100,00
2.360,00
1.182,00
50,08
754
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
-
20.422.237,00
9.304.727,37
45,56
6.588.029,00
3.690.290,71
56,01
0320 Podatek rolny
282.650,00
173.935,60
61,53
0330 Podatek leśny
81.350,00
53.426,51
65,67
0340 Podatek od środków transportowych
373.700,00
212.619,15
56,89
0350 Podatek od działalności gospodarczej
opłacany w formie karty podatkowej
0360 Podatek od spadków i darowizn
15.750,00
3.694,36
23,46
110.000,00
80.742,23
73,40
80.000,00
33.681,00
42,10
0,00
100,00
-
0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
180.000,00
141.413,54
78,56
120.000,00
72.194,12
60,16
0490 Wpływy z opłat renty planistycznej
123.000,00
60.706,53
49,35
1.829.096,00
644.301,98
35,22
300.000,00
159.705,68
53,23
824.394,00
0,00
-
1.200.500,00
427.046,96
35,57
8.097.568,00
3.378.700,00
41,72
160.000,00
111.534,08
69,71
53.200,00
41.556,10
78,11
3.000,00
19.078,82
635,96
6300 Dotacja celowa tytułem pomocy finansowej
udzielonej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie zakupu
inwestycyjnego – ciężkiego samochodu
pożarniczego dla OSP Kielno
756
DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
0310 Podatek od nieruchomości
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0430 Wpływy z opłaty targowej
0490 Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu
uzbrojenia w infrastrukturę kanalizacyjną
i wodociągową
0490 Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu
podziału nieruchomości
0490 Wpływy z opłat za odpady komunalne od
ludności
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
Udział gminy w podatkach stanowiących
0010 dochód budżetu państwa – od osób fizycznych
Udział gminy w podatkach stanowiących
0020 dochód budżetu państwa – od osób prawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
0910 podatków i opłat - podatek od nieruchomości,
rolny, leśny, podatek od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
0910 podatków i opłat stanowiących dochody na
podstawie ustaw
7
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
22.992.218,00 13.864.061,49
2920 Cześć oświatowa subwencji ogólnej
20.340.893,00
12.517.472,00
61,54
2.521.649,00
129.676,00
1.260.822,00
85.767,49
50,00
66,140
725.791,84
433.717,78
59,76
197.835,00
105.362,33
53,26
30.365,84
27.373,01
90,14
0,00
0,01
-
13.600,00
9.556,66
70,27
0,00
29,72
-
0,00
0,00
0,00
5.221,02
300,00
3.588,29
-
0,00
2.434,29
-
0,00
0,00
58,50
4.064,00
-
0,00
0,00
92,52
1.200,00
-
0,00
5.010,00
-
0,00
4.999,84
-
483.991,00
264.427,59
54,63
6.743.757,70
3.809.794,03
56,49
2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej
z budżetu państwa
0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między j.s.t. – zwrot kosztów dotacji
udzielanych na dzieci spoza Gminy Szemud
uczęszczających do przedszkola publicznego
w Szemudzie i przedszkoli niepublicznych
w Bojanie , Dobrzewinie-Karczemki i Kielnie
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących Gminy w ramach programu
COMENIUS Partnerskiego Projektu Regio pn.
„Uczenie się przez całe życie”
wydatki niewygasające na realizację
wydatków inwestycyjnych dotyczących
adaptacji strychu szkolnego w Karczemkach na
cele dydaktyczne
0750 Wpływy za najem autobusu GIMBUS do
przewozu dzieci do szkół
0920 Odsetki od środków na rachunkach
bankowych
- opłata za świetlicę szkolną
- wpłaty od firm na dożywianie
- wpłata od Biblioteki Gminnej w Bojanie
za ogrzewanie i energię elektryczną
0970 Wpływy z różnych dochodów /prowizje od
naliczonego podatku dochodowego i składek
społecznych, wydanie duplikatu legitymacji
szkolnej i świadectwa szkolnego/
- wywóz nieczystości
- odszkodowania za zniszczone mienie w
szkołach
0970 Wpłata z rozliczenia za rok 2012:
- podwójnie przelanych faktur
- zwrot dofinansowania do studiów
0970 Dochody z tytułu najmu hali sportowej
w Łebnie
0970 Dochody z tytułu najmu sal w szkołach
przez firmy, organizacje i osoby prywatne
0830 Wpływy za dożywianie w stołówkach
szkolnych:
- uczniowie kwota – 139.017,79
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
kwota - 125.412,80
852
POMOC SPOŁECZNA
60,30
8
na realizację własnych zadań bieżących w
zakresie świadczeń społecznych / utrzymanie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /
na realizację własnych zadań bieżących gminy
– dożywianie dzieci szkolnych i osób
samotnych
Dotacje celowe z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminom :
2010 - świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
2010 - pomoc finansowa dla niektórych osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne
2010 - składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
2030 - zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem
na zasiłki stałe
2030 - zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem
na zasiłki okresowe
2030 - składka na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
2010 - specjalistyczne usługi opiekuńcze
2030 - resortowego programu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej
2910 Zwrot dotacji za rok 2012 z tytułu nienależnie
pobranego świadczenia rodzinnego, stałego
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
2360 Wpływy potrąceń komorniczych z tytułu
zaliczki alimentacyjnej i funduszu
alimentacyjnego
5%
udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w
2360
związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej (specjalistyczne usługi
opiekuńcze)
0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych
0970 Prowizje od naliczonego podatku
dochodowego i składek społecznych
0900 Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
0830 Wpływy z usług opiekuńczych
853
POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
9
40.280,00
24.730,00
61,40
68.000,00
59.000,00
86,76
6.000.000,00
3.287.800,00
54,80
128.440,00
57.370,00
44,67
8.900,00
5.240,00
58,88
270.000,00
224.390,00
83,11
57.200,00
48.300,00
84,44
31.500,00
18.480,00
58,67
53.780,00
39.000,00
72,52
18.614,00
9.307,00
54,88
21.250,00
16.073,94
75,64
15.990,00
8.556,63
53,51
0,00
93,46
-
0,00
34,62
-
0,00
90,22
-
1.803,70
1.595,21
88,44
28.000,00
9.732,95
34,76
506.825,02
440.443,08
86,90
2007 Dotacje celowa na finansowanie projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki /część unijna/:
- „Dzieci to nasza przyszłość – Wsparcie
uczniów klas I – III szkół podstawowych
Gminy Szemud w ramach rozwijania
zainteresowań oraz wyrównywania szans
edukacyjnych ”
- „Szansa – Aktywacja zawodowa i społeczna
osób bezrobotnych z gminy Szemud”
- „Dobre lepszego początki czyli przedszkole
przygotowania do wieku decydowania”
2009 Dotacje celowa na finansowanie projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki pt. „Dzieci to nasza przyszłość –
Wsparcie uczniów klas I – III szkół
podstawowych Gminy Szemud w ramach
rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania
szans edukacyjnych ” /część krajowa/
854
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
- opłata za świetlicę szkolną
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na:
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze
socjalnym /stypendia szkolne
900
GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
0690 Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za
korzystanie ze środowiska
0830 Wpływy za zbiórkę odpadów niebezpiecznych
921
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
0830 Wpływy ze sprzedaży gazety gminnej „Lesôk”
i z zamieszczonych w niej reklam
0830 Wpływy ze sprzedaży albumu „Gmina Szemud
w starej fotografii”
0830 Wpływy z opłaty za najem namiotu przez
Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Szemudzie
0970 Wpływy z różnych dochodów :
- zwrot podatku VAT od wydatków za m-ce
01-04/2013
926
KULTURA FIZCZNA
0750 Wpływy z najmu :
- hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie
w kwocie – 11.236,89
- sali gimnastycznej w Dobrzewinie
w kwocie – 4.508,73
2910 Zwrot niewykorzystanej dotacji przez
Klub Sportowy LZS Donimierz
10
22.185,00
20.179,83
90,96
362.645,02
362.674,34
100,00
118.080,00
53.673,91
45,45
3.915,00
3.915,00
100,00
78.351,00
66.651,02
85,07
15.379,00
3.679,02
23,92
62.972,00
62.972,00
100,00
40.000,00
16.211,72
40,53
40.000,00
13.747,72
34,37
0,00
2.464,00
-
36.000,00
24.307,25
67,52
33.600,00
19.020,18
56,60
0,00
100,00
-
2.400,00
800,00
33,33
0,00
94,15
-
0,00
4.292,92
-
436.300,00
15.787,66
3,62
36.300,00
15.745,62
43,38
0,00
42,04
-
6260 Dotacja celowa otrzymana z państwowych
funduszy celowych na finansowanie kosztów
realizacji budowy hali gimnastycznej w
Bojanie
OGÓŁEM
400.000,00
0,00
-
57.066.606,11 31.132.789,23
54,56
Jak wynika z powyższej tabeli dochody wg stanu na 30 czerwca 2013 r. zostały zrealizowane w
kwocie 31.132.789,23 zł, tj. w 54,56 % planu.
Poniżej podjęto próbę zanalizowania realizacji dochodów w poszczególnych działach z
uwzględnieniem tych pozycji dochodów, które w zdecydowany sposób odbiegają od wskaźnika 50%
zarówno in plus jak i in minus.
W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowana kwota dochodów w wysokości
2.020.290 zł została wykonana w 81,13 % planu (1.639.051,60 zł).
Na w/w wysoki wskaźnik wpływ mają przede wszystkim:
1) otrzymanie refundacji poniesionych wydatków majątkowych w ramach zadania realizowanego
przy udziale środków PROW – tzw. Drugiego zadania kanalizacyjnego w zakresie budowy sieci
kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy – kwota 286.011,22 zł (100% planu),
2) otrzymanie refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego
realizowanego przy udziale PROW w roku 2012 pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno –
ściekowej w gminie Szemud w msc. Kielno, Koleczkowo, Zęblewo (Łebno)” – kwota 679.069 zł
(103,75% planu); w ramach kwoty 654.495 zł została spłacona pożyczka zaciągnięta w 2012 r. na
wyprzedzające finansowanie,
3) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 260.307 zł (100% planu).
Wpływy z tytułu odbierania od osób podłączonych do kanalizacji wyniosły stanowiły kwotę
309.871,02 zł, tj. 41,32% planu.
W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ LEKETRYCZNĄ I
WODĘ są ujmowane wpływy za sprzedaż wody z wodociągów gminnych i realizacja na poziomie
prawie 39% jest w I półroczu "normą", gdyż obejmuje wpłaty za zużycie wody w okresie zimowowiosennym, gdzie to zużycie jest niższe niż w okresie letnim. Można zakładać, że w okresie całego
roku plan zostanie zrealizowany.
W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan zrealizowano w 106 % (591.667,38 zł na
zaplanowane 556.336,75 zł). Sytuacja ta wynika z nieznacznego przekroczenia wpływów z opłat za
zajęcie pasa drogowego oraz uwzględniania po stronie dochodów niezrealizowanych z dniem 30
czerwca wydatków niewygasających, a także uwzględnienia w kwocie brutto (bez odliczenia
podatku VAT) wpływów od dewelopera EKOLAN SA z tytułu sponsoringu (w ramach kwoty
wpływu z tego tytułu w wys. 300 tys. zł kwota 46 tys. zł stanowi podatek VAT odprowadzony w
lipcu do budżetu państwa)
W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan zrealizowano w 32% (274.408,39 zł na
zaplanowane 861.409,30 zł).
Na taki wynik ma wpływ przede wszystkim niższe niż zaplanowane wpływy ze sprzedaży mienia
komunalnego (129.796,31 zł na zaplanowane 636.096,30 zł). Pan w tym zakresie zostanie
zmniejszony po “uwolnieniu” się środków własnych zaangażowanych w zadania inwestycyjne
współfinansowane ze środków PROW, po podpisaniu aneksów do umów o dofinansowanie – do
wartości poprzetargowych.
11
W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie w 100% jest konsekwencją
przekazania przez Urząd Wojewódzki całej kwoty dotacji przyznanej na utrzymanie cmentarzy
wojennych.
W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan wykonano w 52% (49.1173,05 zł na
zaplanowane 94.044,50 zł), co jest konsekwencją funkcjonowania w tym dziale po stronie dochodów
dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonanej w I półroczu w
50%.
W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dotacja na prowadzenie spisu
wyborców – wykonanie 50% oraz dotacja na przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta
Gminy Szemud w dniu 19 maja br. – wykonanie w 100%
W dziele 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan w kwocie 25.000 zł stanowi zaplanowaną, lecz jeszcze nie otrzymaną kwotę pomocy finansowej
Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kielnie
W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – plan zrealizowano w
prawie 46% (9.304.727,37 zł na zaplanowane 20.422.237 zł).
W ramach wykonania 50% wpływów w stosunku do planu, przekroczony (in plus) został plan dla
podatków i części opłat pobieranych bezpośrednio przez urząd (w tym: podatek od nieruchomości,
rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, opłaty za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, udziały w podatku dochodowym
od osób prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat). Sytuacja ta (zwłaszcza w zakresie podatków
lokalnych) jest wynikiem kształtujących się od wielu lat tendencji niektórych podatników do
uiszczania całego podatku na początku roku (a nie w czterech transzach), jak również wpływu
zaległości z lat ubiegłych (zarówno bezpośrednio na rachunek gminy jak i za pośrednictwem
komornika).
W niższym niż 50% wykonano:
• plan wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
przekazywanych bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów (41% wykonania), przy czym
taka tendencja (niższe wpływy w I półroczu) jest charakterystyczna dla tego podatku (zwroty
nadpłat za rok biegły wypłacane przez urzędy skarbowe do końca lipca). Jednak analiza
wpływów z tego tytułu wskazuje, że dochody z tego tytułu mogą być w pewnym stopniu
zagrożone. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu jest szacowana przez Ministerstwo
Finansów, przy czym różne czynniki makroekonomiczne (bezrobocie, inflacja) mają wpływ
na realizację tego dochodu.
• zaplanowane wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej infrastrukturalnej, gdzie plan wykonano w
35% (wpływ 644 tys. zł na zaplanowane 1.829 tys. zł). Obecnie realizowane są dochody z
tytułu decyzji wystawionych w roku ubiegłym oraz naliczane są nowe opłaty. Podatnicy
jednak występują nader często o ulgi w postaci rozłożenia na raty tychże opłat.
• plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonanie jedynie w 35% planu
(427 tys. zł na zaplanowane 1.200 tys. zł), co jest wynikiem niewielkiego obrotu
nieruchomościami na terenie Gminy.
• Planowane wpływy z tytułu opłaty “śmieciowej” zaplanowane na kwotę 824.394 zł
(wykonanie 0 zł) – pierwsze wpływy z tego tytułu pojawiły się zgodnie z teminami
określonymi w uchwale, tj. w sierpniu za lipiec.
12
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan wykonano w 60% (13.864.061,49 zł), przy czym
wynika to ze specyfiki przekazywania na rachunek gminy części oświatowej subwencji ogólnej,
która jest podzielona na 13 rat z których 8 wpłynęło do końca czerwca.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan zrealizowany prawie w 60% (434 tys. zł na
zaplanowane 726 tys. zł), co jest konsekwencją zrealizowania zwłaszcza przez szkoły części
dochodów niezaplanowanych w budżecie (wpływy z najmu sal, darowizny) oraz wpływ środków z
dotacji na realizację projektu “COMENIS” (90% planu).
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie na poziomie 56%, wpływy dotyczące głównie
dotacji z budżetu państwa i są przekazywane w terminie.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
wykonanie 87% dotyczy środków na realizację trzech projektów realizowanych ze środków Program
Operacyjny Kapitał Ludzki tj. „Dzieci do nasza przyszłość – Wsparcie uczniów klas I – III szkół
podstawowych” (wpływ dotacji na poziomie 91% planu); "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
bezrobotnych z Gminy Szemud" realizowanej przez GOPS (wpływ dotacji na poziomie 100% planu)
oraz „Dobre lepszego początki” (przedszkole w Koleczkowie) – wpływ na poziomie 45% planu.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykazane środki jakie wpłynęły
na dofinansowanie w 85% wydatków ponoszonych przez Gminę w zakresie pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym (wypłata stypendiów socjalnych uzależnionych od dochodowości
rodziny) oraz wpływy z opłat za dodatkowe godziny przedszkolne.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKIA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie na
poziomie 40% i dotyczy głównie wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych
przez Urząd Marszałkowski (wykonana kwota 14 tys. na plan 40 tys. zł).
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – PLAN
WYKONANY w 68% (wpływ 24 tys. zł na zaplanowane 36 tys. zł). Na ten wynik wpływ ma
przede wszystkim realizacja dochodów z tytułu sprzedaży miesięcznika Lesok i ponadplanowe
wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan wykonany tylko w 3% (16 tys. zł na
zaplanowane 436 tys. zł). W tym dziale po stronie dochodów zaplanowano dotację z Ministerstwa
Sportu w kwocie 400 tys. zł, która zostanie zrealizowana po otrzymaniu faktury za budowę hali
sportowej w Bojanie (pod koniec bieżącego roku).
WYDATKI BUDŻETU GMINY
Wydatki w I półroczu 2013 roku na plan 61.742.270,71 zł wykonano w kwocie 25.646.812,29 zł, co
stanowi 41,54 % planu, w tym na :
-
wydatki bieżące na plan 50.280.961,85 zł wykonano w kwocie 24.757.990,49 zł, tj. 49,23 % planu
wydatki majątkowe na plan 11.461.308,86 zł wykonano w kwocie 888.821,80 zł, tj.7.75% planu
Poniżej zostanie przedstawiona szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i
rozdziałach, przy czym wydatki majątkowe zostaną przedstawione w załączniku Nr 19.
W ramach wydatków przedstawionych w poszczególnych działach uwzględniono wydatki sołectw.
13
DZIAŁ: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 3.496.185,55 zł wydatkowano kwotę 1.200.630,77
zł, tj. 34,34 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów: „Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi” , „Izby rolnicze” oraz „Pozostała działalność”.
W ramach rozdziału „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” finansowano
wydatki związane z utrzymaniem ujęć wody (hydroforni i przepompowni wody) , wydatki związane
z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Kielnie i Szemudzie i wydatki bieżące z obsługą sieci
kanalizacyjnej w miejscowościach :Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino oraz wydatki inwestycyjne.
Na plan 3.188.378,55 zł wykonano 914.723,19 zł, tj.28,69%, w tym:
UJĘCIA WODY
-
-
-
świadczenia BHP (zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników)
wynagrodzenia osobowe pracowników – konserwatorzy hydroforni,
oczyszczalni i inkasenci
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń
składki na Fundusz Pracy – od wynagrodzeń
odpis na fundusz świadczeń socjalnych
badania profilaktyczne pracowników
zakup materiałów przemysłowych, elektrycznych i chemicznych do
bieżących remontów na hydroforniach oraz konserwacji hydrantów na
terenie gminy
zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego na przepompowni w
Bojanie
zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego na hydroforni
Szemud
zakup pompy głębinowej wraz z silnikiem na ujęcie wody w Łebnie
zakup termika i stycznika CL10 w celu wymiany na hydroforni w Leśnie
zakup środka chwastobójczego Roundup w celu likwidacji chwastów na
chodnikach i podjazdach przy hydroforni w Szemudzie
zakup środka owadobójczego w celu likwidacji mrówek przy studniach
głębinowych
zakup 10 sztuk kłódek wraz z kluczykami w celu wymiany na studniach
głębinowych i ujęciach wody na terenie Gminy Szemud
zakup wodomierzy i plomby celem wymiany uszkodzonych na terenie
gminy, koszt przesyłki
utrzymanie kosiarek i kosy spalinowej na potrzeby konserwatorów
hydroforni
zakup papieru termicznego oraz kabla do drukarek obsługiwanych przez
inkasentów, koszty przesyłki
zużycie energii elektrycznej w hydroforniach i przepompowniach wody
konserwacja urządzeń hydraulicznych na hydroforniach i sieciach
wodociągowych – Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Kielno, Warzno i
Rębiska
usuwanie awarii na sieciach wodociągowych na terenie gminy
wykonanie remontu kompresora sprężarki znajdującej się na hydroforni w
Leśnie
wykonanie remontu pompy głębinowej na ujęciu wody w Szemudzie
wykonanie remontu pompy głębinowej na ujęciu wody w Łebnie
14
249,44 zł
61.692,64 zł
10.867,53 zł
10.994,37 zł
1.566,97 zł
3.429,00 zł
139,50 zł
1.903,97 zł
972,00 zł
2.799,59 zł
11.126,58 zł
899,51 zł
40,00 zł
9,00 zł
148,50 zł
2.452,01zł
562,25 zł
424,60 zł
218.262,86 zł
20.160,00 zł
30.119,88 zł
1.845,00 zł
5.200,00 zł
3.700,00 zł
-
-
-
-
wykonanie nowych opasek betonowych wokół studni na ujęciach wody w
Warznie i Szemudzie
wykonanie remontu ogrodzenia na ujęciu wody w Warznie
wykonanie remontu gaśnic w budynku hydroforni w Szemudzie
wymiana pomp głębinowych na ujęciu wody w Leśnie
wymiana pomp głębinowych na ujęciu wody w Łebno, koszt przesyłki
wymiana pomp głębinowych na ujęciu wody w Szemudzie
opłata za wypompowanie wody ze studzienki zbiorczej w miejscowości
Bojano ul. Czarna Góra 15 w celu zapobiegania podtopienia domu
mieszkalnego
wymiany uszkodzonych hydrantów p.poż oraz zasuwy żeliwnej na terenie
gminy
wykonanie przeglądu hydrantów w miejscowości Szemud i Koleczkowo
opłata za wykonanie serwisu agregatu prądotwórczego znajdującego się
przy hydroforni w Szemud
wykonanie naprawy kosy spalinowej znajdującej się na ujęciu wody w
Szemudzie
opłata za wykonanie jednorocznych przeglądów stanu technicznego
budynków hydroforni
opłata za wykonanie odbitki leśnej mapy gospodarczej obrębu wsi
Przetoczyno w celu naniesienia na nią projektowanej sieci wodociągowej
ulica Laski
opłata za opracowanie dokumentacji wskazującej źródło zanieczyszczenia
skażenia studni Nr 1 w Szemudzkiej Hucie
opłata za przegląd gaśnic w budynku hydroforni w Szemudzie
opłata za próbę ciśnieniową UDT zbiornika w budynku hydroforni Szemud
wypłata delegacji i ryczałtów samochodowych dla inkasentów wody
opłata za dozór techniczny urządzeń będących pod stałym ciśnieniem
znajdujących się na ujęciach wody na terenie Gminy Szemud
opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 rok
opłata za wykonanie map do celów informacyjnych niezbędnych do
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci
wodociągowych
wydatki inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
3.952,22 zł
799,50 zł
59,04 zł
4.470,03 zł
1.502,31 zł
1.490,01 zł
216,00 zł
5.346,00 zł
369,00 zł
190,00 zł
1.747,83 zł
1.771,20 zł
130,38 zł
799,50 zł
12,30 zł
34,44 zł
2.685,20 zł
4.416,00 zł
47.521,00 zł
292,39 zł
27.472,38 zł
10.885,50 zł
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW I SIEĆ KANALIZACYJNA W
MIEJSCOWOŚCI: BOJANO, DOBRZEWINO I KOLECZKOWO
-
energia elektryczna na oczyszczalni ścieków w Szemudzie i Kielnie oraz
przepompowni ścieków
rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego w oczyszczalni Kielno
rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych
świadczenia BHP (zakup odzieży roboczej dla konserwatora oraz
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej)
zakup środków chemicznych –preparatów do oczyszczalni
zakup materiałów przemysłowych, hydraulicznych i elektrycznych do
bieżących remontów oczyszczalni ścieków w Szemudzie i Kielnie,
zakup rur kanalizacyjnych w celu ułożenia pod realizowany parking przy
boisku Kaszubskiego Klubu Sportowego w Koleczkowie
zakup 3 sztuk teleskopów kanalizacyjnych w celu wymiany uszkodzonych
na sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szemud
15
115.416,29 zł
265,80 zł
4.281,21 zł
713,59 zł
6.883,08 zł
1.356,04 zł
306,42 zł
549,81 zł
-
-
-
-
-
zakup korków pneumatycznych, zespół zaworów sterujących manometrem i
wężem , podbierak do studni w celu czyszczenia i udrażniania zapchanych
kolektorów ściekowych i studzienek kanalizacyjnych
zakup oleju napędowego do urządzenia ciśnieniowego WUKO w celu
czyszczenia kanalizacji sanitarnej
opłata za wymianę silnika benzynowego w myjce ciśnieniowej WUKOurządzeniu do oczyszczania kanalizacji sanitarnej
wykonanie okucia węża ciśnieniowego WUKO urządzeniu do oczyszczania
kanalizacji sanitarnej
zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego na oczyszczalni
ścieków w Szemudzie
zakup leków na wyposażenie apteczki zdrowia znajdującej się na
oczyszczalni ścieków w Szemudzie
zakup części zamiennych oraz płynu do spryskiwaczy do samochodu
służbowego Fiat Doblo obsługującego hydrofornie i oczyszczalnie ścieków
zakup oleju napędowego samochodu służbowego Fiat Doblo obsługującego
hydrofornie i oczyszczalnie ścieków
usługi naprawcze w samochodzie służbowym Fiat Doblo obsługującego
hydrofornie i oczyszczalnie ścieków
zakup leków na wyposażenie apteczki zdrowia znajdującej się w
samochodzie służbowym Fiat Doblo obsługującego hydrofornie i
oczyszczalnie ścieków
zakup części zamiennych do kosiarki, kosy i piły spalinowej, usługi
naprawcze
wykonanie remontu myjki ciśnieniowej KACHER znajdującej się na
oczyszczalni ścieków w Szemudzie
wykonanie usunięcia awarii na przepompowni ścieków P-7 w miejscowości
Bojano
wykonanie remontu 2 pomp zatapialnych SARLIN na oczyszczalni ścieków
w Kielnie
wykonanie usunięcia awarii sterownika punktu zlewnego na oczyszczalni
ścieków w Szemudzie
wykonanie czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szemud
i Bojano
wykonanie próby ciśnieniowej UDT zbiorników na oczyszczalni ścieków w
Szemudzie
opłata za wywóz osadu i nieczystości z oczyszczalni Kielno
opłata za opróżnienie ścieków z przepompowni P-7 w Bojanie w związku z
zrzutem do sieci kanalizacyjnej ścieków zawierające duże ilości tłuszczu,
które spowodowały zapchanie sieci tłocznej
opłata za odprowadzone ścieki z terenu Gminy Szemud: Bojano
Koleczkowo i Dobrzewino do kanalizacji gdyńskiej
opłata na wykonanie badania i analizy ścieków surowych i oczyszczonych,
gruntu, wód powierzchniowych oraz osadu ściekowego w oczyszczalni
ścieków w Kielnie i Szemudzie
opłata za wymianę zabezpieczeń przedlicznikowych w złączu kablowym w
przepompowni ścieków P-16 w Bojanie
budynków oczyszczalni
wykonanie remontu 3 sztuk gaśnic w budynku oczyszczalni ścieków w
Szemudzie
opłata za przegląd 3 gaśnic na terenie oczyszczalni ścieków w Kielnie
opłata za wykonanie map do celów informacyjnych części terenu w
16
3.964,29 zł
166,41 zł
7.528,49 zł
146,00 zł
1.625,65 zł
135,74 zł
1.287,59 zł
3.265,05 zł
1.402,20 zł
21,50 zł
610,08 zł
161,50 zł
970,00 zł
5.280,00 zł
295,20 zł
1.660,50 zł
103,32 zł
10.119,20 zł
2.726,00 zł
184.648,36 zł
1.396,05 zł
98,40 zł
885,60 zł
177,12 zł
18,45 zł
27,86 zł
-
-
-
-
-
-
miejscowości Szemud w celu wykonania koncepcji skanalizowania terenu
opłata za wykonanie map wielkoformatowych uwzględniającą projektowaną
oraz wykonaną sieć kanalizacji sanitarnej w Bojanie, Koleczkowie,
Dobrzewinie w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej”
opłata za opracowanie dwóch analiz finansowych i obliczenie poziomu
dofinansowania dla projektu pn.”Uporządkowanie gospodarki ściekowej na
terenie Gminy Szemud w miejscowościach Bojano, Koleczkowo,
Dobrzewino”
opłaty roczne za 2013 rok do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku za
zajęcia pasów drogowych dróg wojewódzkich przez urządzenia
infrastruktury technicznej zgodnie z wystawionymi decyzjami w roku 20062010
opłaty roczne za 2013 rok do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego za zajęcia pasów drogowych dróg powiatowych przez
urządzenia infrastruktury technicznej zgodnie z wystawionymi decyzjami
opłaty roczne za 2013 rok do Zarządu Dróg i Zieleni Gdynia za zajęcia
pasów drogowych dróg powiatowych przez urządzenia infrastruktury
technicznej zgodnie z wystawionymi decyzjami
opłata ubezpieczenia OC przyczepy lekkiej, przyczepy POL-MOT i
przyczepki samochodowej
opłata za ubezpieczenie OC,AC,NNW samochodu Fiat Doblo
738,00 zł
12.300,00 zł
21.663,40 zł
14.908,56 zł
150,00 zł
45,00 zł
698,00 zł
W ramach rozdziału „Izby Rolnicze” sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów
z podatku rolnego dla Pomorskiej Izby Rolniczej i na plan 6.000,00 zł wydatkowano 3.526,83 zł co
stanowi 58,78 % .
W ramach rozdziału „Pozostała działalność” finansowano zadania z zakresu rolnictwa i na
plan 301.807,00 zł wydatkowano kwotę 282.380,75 zł. tj. 93,56 % planu, w tym:
-
-
odławianie bezpańskich psów z terenu gminy,
wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w I półroczu 2013
roku,
refundacja wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika
przygotowującego decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
opłata pocztowa od wysyłanych decyzji dotyczących naliczenia zwrotu
podatku akcyzowego,
opłata za rozmowy telefoniczne dotyczące powiadomienia rolników o
wypłacie w kasie zwrotu podatku akcyzowego
zakup materiałów biurowych, papieru i tuszu do drukarki wykorzystanych
do wydania decyzji naliczającej zwrot podatku akcyzowego
zakup opłata za prenumeratę czasopisma „Pomorskie Wieści Rolnicze” dla
sołtysów na 2013 rok
opłata za opiekę nad końmi odebranymi przez Animals rolnikowi, który nie
zapewniał im właściwej opieki
opłata za usługę weterynaryjną leczenia dwóch koni umieszczonych w
gospodarstwie zastępczym odebranymi przez Animals rolnikowi, który nie
zapewniał im właściwej opieki
DZIAŁ: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
17
14.600,00 zł
254.722,29 zł
2.486,12 zł
2.365,50 zł
35,27 zł
207,56 zł
484,00 zł
7.216,00 zł
264,01 zł
W dziale „Transport i łączność” na plan 4.292.563,83 zł wydatkowano kwotę 1.062.021,03
zł, tj.24,74 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów: „ Lokalny transport
zbiorowy” , „Drogi publiczne powiatowe” oraz „Drogi publiczne gminne”
W ramach rozdziału „Lokalny transport zbiorowy” na plan 749.606,00 zł wydatkowano
kwotę 374.681,30 zł co stanowi 49,98 % w tym :
1. dotacja w wysokości 342.841,08 zł dla Miasta Gdynia w zakresie świadczenia usług
komunikacji miejskiej na terenie administracyjnym Gminy Szemud (Dobrzewino, Bojano,
Koleczkowo oraz weekendy Kielno - linia 191 oraz na trasie Gdynia Tesco-Szemud i z
powrotem – linia 193) przez ZKM Gdynia,
2. opłata składki członkowskiej w wysokości 31.840,22 zł za I i II kwartał 2013 do
Metropolitarnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej Gdańsk
W ramach rozdziału „Drogi publiczne powiatowe” na plan 600.000,00 zł w I półroczu nie
zrealizowano żadnego wydatku, w tym kwota w wysokości 200.000,00 zł stanowi planowaną pomoc
finansową dla Powiatu Wejherowskiego na modernizację drogi powiatowej Łebieńska Huta –
Bedargowo i kwota w wysokości 400.000,00 zł pomoc finansową dla Powiatu Wejherowskiego na
przebudowę odcinka drogi powiatowej w Kielnie.
W ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” na plan 2.942.957,83 zł wydatkowano
kwotę 687.339,73 zł, tj. 23,36 % planu, w tym:
-
-
-
zakup żwiru, tłucznia oraz zmielonego gruzu wraz z transportem i
rozplantowaniem na drogi gminne i sołeckie
zakup worków na śmieci w celu utrzymania czystości na terenie sołectwa
Szemud
zakup 1 pary butów gumofilców dla pracownika referatu gospodarki
komunalnej w związku częstymi wyjazdami w teren
zakup paliwa do kosiarki i kosy spalinowej w celu wykoszenia poboczy i
trawników w miejscowości Kielno
zakup kosiarki spalinowej oraz oleju w celu pielęgnacji trawników na
terenie sołectwa Przetoczyno
zakup przepustów drogowych na drogi gminne w miejscowościach Leśno
ul. Słoneczna, Łebno ul. Wejherowska i Szemud ul. Błaszkowskiego
zakup materiałów przemysłowych i budowlanych w celu naprawy
przystanków autobusowych na terenie Gminy Szemud (prace wykonane
przez pracownika urzędu-konserwatora)
zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie , zwalczanie śliskości
naprawa dróg gminnych i sołeckich - równiarka
opłata za wypompowywanie wody ze studzienki zbiorczej w Bojanie ul.
Czarna Góra 15 w celu zapobiegania podtopienia domu mieszkalnego
opłata za abonament urządzeń monitorujących pojazdy i maszyny pracujące
na drogach gminnych i sołeckich
opłata za wykonanie znaku drogowego E-5b „Urząd Gminy” oraz E-4
„Grabowiec” w celu ustawienia na skrzyżowaniach w miejscowości
Szemud ulica Kartuska-Wejherowska i Wejherowska-Obrońców Szemuda
zakup lustra drogowego oraz opłata za zamontowanie słupka do lustra w
miejscowości Bojano na skrzyżowaniu ulicy Pohnke i Starowiejskiej
opłata za wykonanie mapy do celów informacyjnych obrębu Dobrzewino
ulica Przyleśna w celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego
169.204,14 zł
111,99 zł
84,00 zł
214,00 zł
1.799,00 zł
1.365,30 zł
308,67 zł
359.539,77 zł
82.895,38 zł
1.512,00 zł
590,40 zł
608,85 zł
664,20 zł
9,93 zł
68.432,10 zł
SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z WYKONANIA PRAC UTRZYMANIOWYCH
18
NA DROGACH GMINNYCH ZA
I PÓŁROCZE 2013 rok
L
p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nazwa drogi gminnej
Naprawa
nawierzchni ilość ton
wbudowanego asfaltu pow. w
m2
Częstkowo – Przetoczyno
dr.nr.151001G
Zęblewo – Będargowo
ul. Różny Dąb dr.nr.151003G
Łebno – Będargowo
ul. Strażacka dr.nr.151004G
Łebieńska Huta – Jeleńska Huta
dr.nr.151005G
Donimierz – Otalżyno
ul.Otalżyńska dr.nr.151006G
Kielno – Kieleńska Huta
ul. J.Sikorskiego dr.nr.151009 G
Rębiska – Leśno
ul.Na Wzgórze dr.nr.151010G
Kielno – Koleczkowo
dr.nr.151012G
Kielno – Bojano
dr.nr.151006G
Kielno –Warzno – Czeczewo
dr.nr.151017G
Bojano – Wiczlino
ul.Warszawska dr.nr.151015G
Kielno – Marchowy – Koleczkowo
dr.nr.151014G
Bojano – Telewizja (ul.Lesoki, ul.Na
Dambnik dr.nr.151015 G
Częstkowo – Głodowo – Łebno
dr.nr 151002 G
Droga sołecka ul. M. Bojana
Droga sołecka Łebno – Kuligi
Kamień-Kowalewo dr.nr.151019G
ul.Letniskowa-ul.Letnia
Karczemki-Tuchom ul.Tuchomska
Kruszywo
ilość kursów
-
2
-
1
-
1
-
8
0,74t / 3,72m2
7
-
9
-
1
12,49t/ 93,46m2
33,53 t /
217,29 m2
29,5t / 191,93m2
-
-
1
-
12
-
4
-
1
4,68 t /
23,43 m2
1,18 t / 5,88 m2
9
2
1
-
Inne prace na drogach gminnych i sołeckich
Wyrywanie korzeni drzew i ich wywózka oraz zagarynanie na ul.Zimowej w m. Kowalewo,
roboty wykonane celem poprawy dojazdu
Zerwanie darni na ul. Wyspiańskiego w m. Jeleńska Huta, przegłębienie rowu oraz
wykonanie zjazdu na drogę powiatową, wyrywanie pnia.
Kielno ul. Magnoliowa; demontaż starego przepustu montaż nowego, wykonanie wlotu
wzmocnienie płytami, wykonanie dodatkowego okresowego odpływu.
19
Koleczkowo ul.Wojska Polskiego - w związku z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 218 i
likwidacji dotychczasowego zjazdu zaszła potrzeba wykonania poszerzenia drogi, jego
niwelacji, wycinki zakrzaczeń, wywózki darni
Bojano wywózka ziemi z skrzyżowań ulic Ceynowy, Ciepłucha, Warszawskiej przedłużenie
rowu ul.Ceynowy
Bojano ul. Miła - w związku z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 218 zaszła potrzeba
wykonania wjazd na drogę gruntową prowadzącą do domów jednorodzinnych
Bojano ul.Czarna Góra w celu zwiększenia zabezpieczenia położonych nieruchomości przed
zalewaniem spływającymi wodami roztopowymi i opadowymi wykonano dodatkową studnię
chłonną 1200mm oraz przedłużono rów chłonny
Sprzątanie po okresie zimowym ulic w m.Szemud, Łebno, Donimierz
Wywóz ziemi oraz oczyszczenie rowu Szemud ul.Podgórna
Rębiska ul.Na Wzgórze: oczyszczenie rynienek i nawierzchni asfaltowej z naniesionej ziemi i
piasku
Koszenie trawy z poboczy asfaltowych dróg gminnych , Kielno-Bojano, Kielno-Koleczkowo,
Kielno-Warzno-Czeczewo, Kamień-Kowalewo, Zęblewo, Kowalewo-Kłosowo, KarczemkiWarzno
Naprawa dróg zniszczonych podczas ulewy w miesiącu maju w Szemudzie; ul.Obrońców
Szemuda, ul.Zielone Wzgórze, ul.A.Labudy, ul.Rzemieślnicza
Odtworzenie drogi gminnej Donimierz ul.Górki: droga otrzymała prawidłowy bieg w
granicach ewidencyjnych
Wykonanie zejścia na ul.Bednarską z dr.wojewódzkiej nr 218 w m.Przetoczyno
Niwelacja ul.Cichej w m. Przetoczyno, niwelacja łącznika odcinka ul.Wielkopolskiej w
kierunku ul.Bursztynowej
Usuwanie korzeni drzew ul.Matecza m.Przetoczyno
W związku z odtwarzaniem przez ZDW rowu przydrożnego przy drodze wojewódzkiej nr
224 w m. Przetoczyno przedłużono istniejący przepust wykonany z rur betonowych, oraz
ułożono nowy 250mm o długości 12 m celem udrożnienia spływu wody
Kielno ul.J.Tredera zbieranie piasku i ziemi z ulicy na wysokości parkingu przy ośrodku
zdrowia
Zęblewo: prace ziemne, wykopanie starych rur betonowych, usunięcie namułu, montaż rur
(fi) 500 zasypanie przejazdu, wyrównanie
Karczemki ul. Jeziorna: zbieranie ziemi z pobocza, usuwanie korzeni drzew, poszerzanie
pobocza.
Warzno ul. Czeczewska, Starowiejska oczyszczanie poboczy, czyszczenie z piasku korytek ,
oczyszczenie studzienek, oczyszczenie rowu przydrożnego ul.Czeczewska
20
Koleczkowo: niwelacja ul.Łąkowej, poprawa spływu wody odtworzenie rowu
Zakup i ustawienie lustra drogowego Bojano skrzyżowanie ul. Starowiejskiej z ul.Pohnke
Ustawienie znaków drogowych na ul.Tuchomskiej w Karczemkach, ul.Myśliwska Szemud
Naprawa- nawożenie dróg kruszywem - 248 kursów, (podczas tegorocznej wiosny w
okresie gwałtownych roztopów następowało powstawanie głębokich kolein utrudniających
przejazd wszelkich pojazdów, należało w tej sytuacji podejmować działania polegające na
niezwłocznym nawiezieniu w newralgiczne miejsca mielonego gruzu, który najlepiej
spełniał swoje zadanie oraz tłuczonego kamienia celem zagęszczenia gruntu umożliwiając
przejazd pojazdów)
Równanie dróg gminnych- 444,5 godz.
Równanie dróg gminnych z walcowaniem - 85,5 godz.
Odśnieżanie dróg
Rejon nr I
•
•
•
Zwalczanie śliskości dróg gminnych
Odśnieżanie dróg gminnych
Odśnieżanie dróg sołeckich
- 103 godz.
- 361,5 godz.
- 245 godz.
Rejon nr II
•
•
•
Zwalczanie śliskości
Odśnieżanie gminne i parkingi
Odśnieżanie sołeckie
- 28 godz. .
- 195,5 godz.
- 249,5 godz.
Rejon nr III
•
•
- 156 godz.
- 159,5 godz.
Rejon nr IV
•
•
- 163,5 godz.
- 143 godz.
DZIAŁ: TURYSTYKA
W dziale „Turystyka” na plan 2.000,00 zł w I półroczu nie dokonano żadnego wydatku .
DZIAŁ: GOSPODARKA MIESZKANIOWA
21
W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 1.274.775,51 zł wydatkowano kwotę
782.961,35 zł, tj. 61,42 % planu. Wydatki realizowano w ramach dwóch rozdziałów: „Gospodarka
gruntami i nieruchomościami” oraz „Pozostała działalność”.
W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na plan 764.200,00 zł
wydatkowano kwotę 463.712,48 zł, tj. 60,68 % planu, w tym na:
-
-
-
-
-
-
-
-
wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Kielnie dz. Nr 455 i 456 z
przeznaczeniem do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Kielnie na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej – cmentarza parafilanego
wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Kamieniu dz. nr 174 i 175 z
przeznaczeniem do sprzedaży w trybie bezprzetargowych
w celu
polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Kamieniu dz.nr 184/30 w
związku z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności
wykonanie dwóch wycen nieruchomości dz. Nr 414/2 w Bojanie i Nr 76/5 i
76/7 w Kielnie w celu oszacowania wartości służebności przesyłu sieci
kanalizacyjnej przez powyższe działki
opłata za wykonanie mapy do celów użytkowania dla działek Nr 16/3 i 16/5
położonych w Głazicy w związku z ustaleniem granic w/w działek w
oparciu o art.56 Karty Nauczyciela
opłata za wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla działki Nr 174/6
położonej w Donimierzu stanowiącą własność Gminy Szemud w związku z
planowaną koncepcją zagospodarowania działki oraz opracowaniem
projektu zjazdu
opłaty notarialne i sądowe od sporządzanych umów kupna, sprzedaży,
darowizny i zamiany
opłaty sądowe za wpisy i odpisy z ksiąg wieczystych oraz sprostowania w
księdze wieczystej (odłączenia dróg z podziału na rzecz gminy)
dokumentacja przewłaszczeniowa celem wpisu do ksiąg wieczystych
i zapisów notarialnych oraz mapy dla celów informacyjnych
i projektowych
wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogę i poszerzenie dróg
gminnych
opłata za wynajem lokalu socjalnego w związku z wyrokiem Sądu
Rejonowego w Wejherowie o zapewnieniu lokalu dla bezdomnego
wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów na cele publiczne)
590,40 zł
295,20 zł
295,20 zł
590,40 zł
200,00 zł
250,00 zł
17.587,55 zł
14.009,00 zł
856,83 zł
194.548,81 zł
2.125,00 zł
232.364,09 zł
W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan 510.575,51 zł wydatkowano kwotę 319.248,87
zł, tj. 62,53 % planu, w /tym na:
-
wynagrodzenia konserwatorów – mechaników mienia komunalnego
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń
składki na Fundusz Pracy – od wynagrodzeń
świadczenia BHP (mydło, herbata oraz ekwiwalent za pranie i naprawę
odzieży ochronnej)
wykonanie prac związanych z jednorocznym przeglądem stanu
technicznego budynków komunalnych
22
50.180,29 zł
7.670,80 zł
9.073,05 zł
669,22 zł
3.154,00 zł
168,89 zł
70,00 zł
2.804,40 zł
-
-
-
-
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prace konserwacyjno –
porządkowe w budynku komunalnym w Kieleńskiej Hucie, pochodne od
wynagrodzeń
zakup węgla do budynku komunalnego Łebno
zakup węgla do budynków komunalnych w Przetoczynie
zakup węgla do budynku komunalnego w Kieleńskiej Hucie
opłata za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych
opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w
Przetoczynie
wykonanie remontu instalacji co w budynku komunalnym w Łebieńskiej
Hucie ulica Kartuska
wykonanie remontu budynku gospodarczego w Leśnie ul. Dworska 8
wykonanie remontu dachów w budynkach komunalnych w Rębiskach ul.
Szkolna 5 i w Przetoczynie ul. Pomorska 14 w celu zabezpieczenia dachu
przed przesiąkaniem
wykonanie remontu w budynku komunalnym w Łebieńskiej Hucie ul.
Kartuska 23 poprzez obróbkę 6 kominów, częściowa wymiana rynien,
wymiana bojlera i 6 grzejników oraz wykonanie doposażenia pieca
węglowego
usługa wykonania wycinki drzewa, które zagrażało przewróceniu na
budynek komunalny w Głazicy
opłata za dorobienie kluczy do Sali sołeckiej w Kamieniu
zaliczka na Fundusz Remontowy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w
Szemudzie (budynek Domu Nauczyciela)
zaliczka na koszty eksploatacji i dostawę energii cieplnej dla Zarządu
Wspólnoty Mieszkaniowej w Szemudzie
3.046,94 zł
3.830,22 zł
19.151,10 zł
2.553,48 zł
7.988,06 zł
4.629,85 zł
657,90 zł
7.458,06 zł
5.800,00 zł
7.514,50 zł
1.230,00 zł
14,00 zł
4.491,00 zł
19.461,00 zł
157.632,11 zł
DZIAŁ: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W dziale „Działalność usługowa” w ramach rozdziałów: „Plany zagospodarowania
przestrzennego” „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” i „Cmentarze” na plan
190.500,00 zł wydatkowano 25.805,00 zł co stanowi 13,55 % planu, w tym na :
W dziale „Plany zagospodarowania przestrzennego”” na plan 137.000,00 zł wydatkowano
16.365,00 zł co stanowi 11,95 % planu w tym:
-
ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego
wykonanie zmiany projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano i Łebieńska Huta
wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o dzieło dotyczącego wykonania
korekt projektów oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy
i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Szemud
1.968,00 zł
738,00 zł
3.250,00 zł
10.409,00 zł
W dziale „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”” na plan 50.000,00 zł wydatkowano
9.440,00 zł co stanowi 18,88 % planu
-
wykonanie wznowienia znaków granicznych nieruchomości oznaczonych
jako działkę Nr 252/22 w Koleczkowie stanowiących własność Gminy
23
680,00 zł
-
-
-
-
-
-
-
Szemud w związku ze zniszczeniem znaków w trakcie prowadzenia działań
drogowych i budowy sieci wodociągowej
wykonanie wznowienia znaków granicznych nieruchomości oznaczonych
jako działki Nr 76/18 i 76/21 położonych w Kielnie w związku z
naruszeniem znaków w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej
wykonanie wznowienia znaków granicznych działek Nr 202/1 i 206/1
położonych w Leśnie i wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej w
związku z uregulowaniem stanu prawnego w/w działek
wykonanie wznowienia znaków granicznych działek Nr 16/5 i 16/3
położonych w Głazicy w związku z budową ogrodzenia działek będących
własnością Gminy Szemud
wykonanie wznowienia znaków granicznych działki Nr 174/6 położonych
w Donimierzu w związku z zagospodarowaniem w/w działki i opracowania
projektu zjazdu
wykonanie rozgraniczenia działki Nr 23 z działką Nr 549/5 położonych w
Bojanie w celu uregulowania przebiegu drogi stanowiącej własność Gminy
Szemud ulica Majora Bojana
wykonanie rozgraniczenia działki Nr 277 i działki Nr 261 położonych w
Szemudzie z działką Nr 276 w związku z przebudową istniejącej drogi
gminnej Szemud- Grabowiec
wykonanie podziału działek w Grabowcu i Szemudzie w związku z
przebudową istniejącej drogi gminnej Szemud - Grabowiec
500,00 zł
1.360,00 zł
400,00 zł
350,00 zł
650,00 zł
1.700,00 zł
3.800,00 zł
W ramach rozdziału „Cmentarze” na plan 3.500,00 zł w I półroczu nie dokonano żadnych
wydatków i zostaną one zrealizowane w II półroczu na prace porządkowe, remontowe i
przygotowanie cmentarzy na Święto Zmarłych w Bojanie, Kielnie i Łebnie
DZIAŁ: ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W dziale „Administracja publiczna” na plan 4.938.577,49 zł wydatkowano kwotę
2.341.854,96 zł, tj. 47,42 % planu. Wydatki realizowano w ramach pięciu rozdziałów: „Urzędy
wojewódzkie”, „Rady gmin”, „Urzędy gmin”,
„Promocja jednostek samorządu
terytorialnego” oraz „Pozostała działalność”
W ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie” na plan 94.000,00 zł wydatkowano kwotę
46.998,00 zł, tj.50,00% planu i kwota ta dotyczy: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dot. zadań z zakresu m in.
wojskowości, USC, ewidencji ludności)
W ramach rozdziału „Rady gmin” na plan 162.060,00 zł wydatkowano kwotę 80.376,11 zł,
tj. 49,60 % planu, w tym na:
-
diety za posiedzenia w Komisjach, Sesjach oraz diety Przewodniczącego
Rady i zastępcy
organizacja posiedzeń Sesji Rady Gminy
opłata za prenumeratę tygodnika „Wspólnota” na 2013 rok dla
Przewodniczącego Rady Gminy Szemud
zakup wieńca pogrzebowego przez Radę Gminy Szemud na pogrzeb Wójta
Gminy Zbigniewa Engelbrecht w dniu 06.03.2013
opłata za zamieszczenie nekrologu od Przewodniczącego Rady Gminy i
Radnych Gminy Szemud w związku z nagłą śmiercią Wójta Gminy Szemud
24
74.123,65 zł
1.981,54 zł
520,00 zł
280,00 zł
85,00 zł
-
Zbigniewa Engelbrecht
zakup kwiatów w celu wręczenia podczas uroczystej Sesji w ramach
podziękowania dla p.o. Wójta Gminy Krzysztofa Brzezickiego
zakup upominku dla honorowego gościa obchodów „Święta Samorządu
Gminnego”
opłata za udział w Forum Przewodniczących Rady Gminy za II kwartał
2013
opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata
dla
Przewodniczącego Rady Gminy
wykonanie oprawy introligatorskiej 14 teczek z posiedzeń Sesji Rady
Gminy Szemud za rok 2012
składka członkowska za rok 2013 dla Stowarzyszenia Gdański Obszar
Metropolitarny Gdańsk
430,50 zł
264,45 zł
220,00 zł
170,97 zł
300,00 zł
2.000,00 zł
W ramach rozdziału „Urzędy gmin” na plan 4.477.167,05 zł wydatkowano kwotę
2.132.138,85 zł, tj. 47,62% planu, w tym:
-
-
-
świadczenia BHP (herbata, ręczniki, mydło dla pracowników, częściowe
zwroty kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze ,
zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży
roboczej)
wypłata odprawy pośmiertnej
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prace konserwacyjnoporządkowe w lokalu wynajmowanym przez Referat Oświaty, Kultury i
Zdrowia , pochodne od wynagrodzeń
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za świadczenia usług audytu
wewnętrznego w Urzędzie Gminy Szemud
opłata za wynajęcie lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na cele biurowe
dla Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
wykonanie jednorocznych przeglądów stanu technicznego budynków
komunalnych
zakup paliwa dla dwóch samochodów służbowych
zakup części zamiennych oraz wyposażenia do samochodów służbowych
opłata ewidencyjna oraz opłata za przegląd techniczny samochodu Fiat
Ducato
usługi serwisowe i naprawcze dwóch samochodów służbowych
zakup dwóch aparatów telefonicznych stacjonarnych na potrzeby
pracowników
zakup notebooka Toshiba na wyposażenie stanowiska Wójta Gminy
Szemud
zakup dwóch kalkulatorów na stanowiska w referacie podatkowym
zakup dwóch zasilaczy do komputerów
zakup dwóch szaf aktowych do referatu oświaty w związku z
przeniesieniem do budynku B urzędu
zakup rolet na okna do pomieszczeń referatu oświaty, kultury i zdrowia
zakup urządzenia elementu Access Point na potrzeby wznowienia sygnału
bezprzewodowego w sieci
25
6.251,34 zł
18.150,00 zł
1.217.618,25 zł
220.436,39 zł
224.528,08 zł
22.664,63 zł
52.550,00 zł
2.632,12 zł
7.265,00 zł
4.443,08 zł
369,00 zł
15.005,98 zł
5.756,91 zł
91,50 zł
2.547,08 zł
238,00 zł
2.053,00 zł
83,80 zł
464,94 zł
1.648,20 zł
234,00 zł
104,55 zł
-
-
-
-
zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby referatu oświaty
zakup węgla na potrzeby Urzędu Gminy
zakup oleju do agregatu prądotwórczego zasilającego biura urzędu
zakup soli drogowej w celu zwalczania śliskości na chodnikach i
podjazdach przy budynkach urzędu
zakup materiałów do komputerów (taśmy, tusze, opłata za regeneracje
tuszów, dyskietki oraz części zamienne do komputerów i drukarek ) oraz
części i toneru do kserokopiarki oraz usługi naprawcze
materiały biurowe, papier ksero, druki, książki nadawcze
książki, biuletyny, informatory, czasopisma, przepisy prawne
zakup artykułów przemysłowych, elektrycznych i hydraulicznych do
remontów bieżących w urzędzie oraz wyposażenia
organizacje spotkań w urzędzie i posiedzeń organu wykonawczego
zakup kwiatów na uroczystą Sesję Rady Gminy w celu wręczenia
stypendystom
zakup księgi kondolencyjnej, kwiatów, stojaka i ramki na zdjęcie w celu
przygotowania miejsca upamiętniającego śmierć Wójta Gminy Szemud
zakup wieńca na pogrzeb Wójta Gminy Szemud Zbigniewa Engelbrecht w
dniu 06.03.2013 roku
opłata za zamieszczenie w prasie nekrologu wraz z kondolencjami w
związku z nagłą śmiercią Wójta Gminy Szemud Zbigniewa Engelbrecht
zakup wiązanki na pogrzeb byłego radnego Rady Gminy Szemud
zakup środków czystości i artykułów przemysłowych dla sprzątaczek
energia elektryczna
opłata za zużytą wodę
opłata za odprowadzone ścieki
obsługa prawna
obsługa BHP
rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych
rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych
połączenia internetowe oraz utrzymanie strony internetowej
usługi informatyczne w zakresie obsługi i aktualizacji programów
komputerowych, licencje
opłata za aktualizację oprogramowania antywirusowego Kaspersky na
komputerach znajdujących się w referatach urzędu
opłata za nadzór autorski wraz z asystą techniczną dla programów firmy
GRAVIS – Referat Finansów i Księgowości
opłata za usługę informatyczną w zakresie przetwarzania danych
dotyczących programów finansowo-księgowych
roczny abonament dostępu oraz dostęp do aktualizacji programu NORMA
PRO na potrzeby tworzenia kosztorysów robót budowlanych w referacie
gospodarki komunalnej
opłata roczna za aktualizacje i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina i
MPA
opłata za asystę techniczną dotyczącą programów ewidencji w USC
opłaty pocztowe od nadanych i zwrotów przesyłek listowych, koszty
przesyłki biuletynów
opłata za abonament RTV za używane 5 radioodbiorników w samochodach
służbowych Urzędu Gminy oraz 1 radioodbiornika stacjonarnego w
Urzędzie Stanu Cywilnego
opłata za wykonanie modułu reklamowego na stronie internetowej Gminy
Szemud
26
1.785,96 zł
8.298,81 zł
154,00 zł
153,64 zł
16.215,09 zł
11.662,07 zł
1.211,13 zł
1.901,28 zł
415,95 zł
161,50 zł
309,40 zł
280,00 zł
922,50 zł
100,00 zł
117,00 zł
13.405,23 zł
471,02 zł
877,32 zł
26.112,00 zł
9.660,40 zł
3.592,66 zł
9.175,73 zł
4.180,76 zł
4.651,90 zł
1.465,77 zł
8.450,10 zł
405,90 zł
1.015,98 zł
2.460,00 zł
1.948,32 zł
2.154,70 zł
83.020,97 zł
259,20 zł
135,30 zł
-
-
-
-
-
-
opłata za wykonanie druku 3.800 sztuk kompletów: pismo przewodnie oraz
deklaracja o wysokości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi
opłata za wykonanie ulotek pt. ”Co segregujemy i w jaki sposób na terenie
Gminy Szemud”
wypłata wynagrodzenia umowy zlecenia za doręczenie deklaracji o
wysokościach opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicielom nieruchomości
zakup wyposażenia 4 biurek i 4 szaf aktowych do referatu gospodarki
odpadami
zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem i zasilaczami
UPS na stanowiska do spraw ustalania należności i zobowiązań oraz
windykacji należności za odpady komunalne
zakup drukarki na wyposażenie Referatu Gospodarki Odpadami
zakup zasilacza UPS do komputera w Referacie Gospodarki Odpadami
zakup tonerów do drukarek na stanowiskach Referatu Gospodarki
Odpadami
zakup materiałów biurowych na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami
zakup dwóch telefonów stacjonarnych oraz rolety na okna do pomieszczenia
biurowego Referatu Gospodarki Odpadami
opłata za wykonanie pieczątek dla Referatu Gospodarki Odpadami
zakup publikacji „Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w
gminach” oraz „Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast i gmin” na
stanowiska gospodarki odpadami
opłata pocztowa od wysyłanych deklaracji o wysokości opłaty za
zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szemud
opłata za szkolenia i zwrot kosztów podróży pracowników realizujących
gospodarkę odpadami komunalnymi
szkolenia ,seminaria i kursy pracowników
opłata za prowadzenie kont bankowych w sieci homebanking
opłata komornicza z tytułu ściągniętych zaległości podatkowych w drodze
egzekucji
pokrycie kosztów studiów podyplomowych dla pracownika księgowości
oświatowej
koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych (w tym ryczałty
samochodowe)
opłata za wykonanie pieczątek na potrzeby pracownika dla celów
służbowych
opłata za dorobienie dwóch kluczy do pomieszczenia gospodarczego w
budynku B, trzech kompletów do bramy głównej wjazdowej oraz trzech
kompletów kluczy do pomieszczeń oświaty
wykonanie tablicy informacyjnej z nadrukiem „Tu realizowany jest projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS” w celu
oznakowania biura projektu
opłata za przegląd gaśnic p.poż w budynkach urzędu
wykonanie remontu gaśnic p.poż w budynku urzędu
wykonanie próby ciśnieniowej UDT w zbiornikach w budynku Urzędu
Gminy Szemud
opłata za wykonanie naprawy faxu CANON w sekretariacie urzędu
wykonanie malowania pomieszczeń biurowych w budynku B Urzędu
Gminy Szemud
opłaty za wykonanie kserokopii map wielkoformatowych dla celów
informacyjnych i projektowych
opłata za zestaw aktywacyjny wraz z kosztami towarzyszącymi w zakresie
27
1.028,28 zł
740,46 zł
11.676,00 zł
6.242,25 zł
5.075,76 zł
722,42 zł
233,70 zł
332,72 zł
2.777,83 zł
356,00 zł
30,00 zł
262,50 zł
5.757,00 zł
1.032,38 zł
4.092,00 zł
3.270,00 zł
7.342,85 zł
2.200,00 zł
9.276,81 zł
227,72zł
92,00 zł
50,00 zł
61,50 zł
250,92 zł
68,88 zł
221,40 zł
4.378,71 zł
212,50 zł
436,69 zł
-
-
-
-
-
-
elektronicznego podpisu kwalifikacyjnego dla Skarbnika Gminy dla potrzeb
sprawozdawczości
opłata za obsługę rachunku dotyczącego konta pożyczkowego w BGK
O/Gdańsk na płatności faktur dotyczących projektu „Budowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek nr 481”
opłata za obsługę rachunku dotyczącego konta pożyczkowego w BGK
O/Gdańsk na płatności faktur dotyczących projektu „Przebudowa,
rozbudowa na cele świetlicy wiejskiej w Rębiskach”
opłaty sądowe, skarbowe na poczet prowadzonych procesów sądowych
opłata skarbowa i za wpis dotycząca pozwu przeciwko dłużnikowi Dom
Opieki Pogodny Wiek Koleczkowo
opłata sądowa o zasiedzenie dotyczącej regulacji stanu prawnego
nieruchomości gruntowych
oplata sądowa od pozwu o zapłatę zaległości dotyczących należności za
wodę i ścieki
opłata za aktualizację użytków rolnych figurujących w ewidencji gruntów
„jako grunty rolne” co do których wydano pozwolenie na budowę lub które
są już zabudowane w celu likwidacji rozbieżności między stanem
rzeczywistym wykorzystania gruntów a oznaczeniem w ewidencji gruntów
sporządzenie operatów szacunkowych- wycena działek oraz ustalenie opłaty
z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej w wyniku podziału i
budowy infrastruktury
ubezpieczenie OC,AC,NNW służbowych samochodów Fiat Doblo i Fiat
Ducato
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od kradzieży i innych zdarzeń
losowych
ubezpieczenie OC ogólne między innymi z tytułu zarządu dróg gminnych i
sołeckich, Wójta, ubezpieczenia mienia od dewastacji, za szkody
wodociągowo-kanalizacyjne, za szkody wyrządzone w środowisku
ubezpieczenie mienia od ognia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz
szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia
środki znajdujące się w kasie jako pogotowie kasowe
675,00 zł
182,60 zł
1.167,03 zł
372,00 zł
6.012,00 zł
201,00 zł
4.400,00 zł
15.744,00 zł
2.064,00 zł
448,50 zł
5.300,00 zł
1.856,00 zł
3.000,00 zł
W ramach rozdziału „Promocje jednostek samorządu terytorialnego” na plan 66.650,44 zł
wydatkowano 10.158,73 zł co stanowi 15,24 % planu, w tym :
I W ramach wydatków realizowanych przez szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1.000,00
zł i sfinansowano częściową opłatę za przewóź młodzieży ze szkoły w Szemudzie i Kielnie klas VI
do Spytkowic (gmina partnerska)
II W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy wydatkowano kwotę 9.158,73 zł w
tym:
-
-
opłata za druk 34 sztuk Albumów VI Pleneru Malarskiego pt. „Twórczość
malarska na Lesokach dziedzictwem kultury kaszubskiej” celem
podsumowania powiatowo gminnych Plenerów Malarskich od 2007 roku
opłata za wykonanie oprawy Herbu Gminy Szemud dla celów
promocyjnych
opłata za przygotowanie poczęstunku na spotkanie w dniu 17.03.2013 roku
przedstawicieli Samorządu Gminy Szemud z przedstawicielami Francji w
ramach współpracy partnerskiej EUROPE ECHANGES
28
1.283,87 zł
40,59 zł
756,00 zł
-
-
-
-
-
-
-
-
-
zakup flag Polski, Francji i UE na spotkanie przedstawicieli Samorządu
Gminy Szemud z przedstawicielami Francji w ramach współpracy
partnerskiej EUROPE ECHANGES
zakup dwóch antyram w celu oprawienia pamiątkowych certyfikatów
EUROPE ECHANGE Stowarzyszenia, którego Gmina Szemud jest
członkiem
zakup upominków dla władz partnerskiej Gminy Spytkowice z okazji
obchodów 15-lecia istnienia Samorządu Gminy Spytkowice oraz 100-lecia
istnienia OSP Spytkowice
opłata za zakwaterowanie i wyżywienie 8-osobowej delegacji z Gminy
Spytkowice w dniach 5-6.03.2013, która przebyła na uroczystości
pogrzebowe ŚP Wójta Gminy Szemud Zbigniewa Engelbrecht
opłata administracyjna i zakup 3 biletów lotniczych dla 3-osobowej
delegacji na obchody I’Armada w Rouen we Francji
zakup upominków promujących Gminę Szemud podczas spotkania
przedstawicieli instytucji współpracujących w ramach I’Armada w Rouen
we Francji
zakup pucharów, medali na Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Szemud w dniu 03.03.2013 w Bojanie z dziedziny piłki nożnej
organizacja spotkania z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu
Gminy Szemud
zakup map w języku polskim i angielskim promujące gminy i powiaty
współpracujące w ramach Metropolitarnego Forum Wójtów, Burmistrzów i
Starostów NORDA
zakup oleju napędowego do samochodu Fiat Doblo podczas wyjazdu
delegacji Gminy Szemud na uroczystość obchodów 150-lecia szkoły
średniej w Turgielach na Litwie
zakup upominków i pamiątek w ramach promocji Gminy Szemud w
związku z wyjazdem delegacji na uroczystość obchodów 150-lecia szkoły
średniej w Turgielach na Litwie
zakup pamiątki (diabelskie skrzypce) na konkurs recytatorski literatury
kaszubskiej „Rodno Mowa”
zakup papieru wizytówkowego w celu przygotowania wydruków
promujących Gminę Szemud do współpracy między regionami
139,74 zł
161,13 zł
510,45 zł
800,00 zł
2.784,00 zł
155,00 zł
1.000,00 zł
64,35 zł
304,63 zł
341,22 zł
371,34 zł
344,00 zł
102,41 zł
W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan 138.700,00 zł wydatkowano 72.183,27
zł tj.52,04 % planu w tym:
-
wynagrodzenie bezosobowe dla sołtysów i pracownika w związku z
dostarczeniem nakazów płatniczych
prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych
wypłaty diet sołtysom za posiedzenia w Sesjach Rady Gminy i spotkaniach
15.810,27 zł
39.957,00 zł
16.416,00 zł
DZIAŁ: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
W tym dziale wydatki zostały sklasyfikowane w ramach dwóch rozdziałów „Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” oraz „Wybory do rad
gmin. Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na plan 17.185,00 zł wydatkowano
17.160,41 zł co stanowi 99,86 % planu
29
W rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa” na plan 2.360,00 zł wydatkowano 770,54 zł co stanowi 32,65 % planu - kwotę tę
przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia z tytyłu umowy zlecenia wraz z pochodnymi za
prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.
W ramach rozdziału „Wybory do rad gmin. Rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie” na plan 17.185,00 zł wydatkowano 17.160,41 zł co stanowi 99,86 % planu w ramach
wyborów przedterminowych Wójta Gminy Szemud w dniu 19.05.2013 w tym na:
-
wypłata zryczałtowanych diet członkom Gminnej Komisji i Obwodowych
Komisji Wyborczych na terenie Gminy Szemud
wynagrodzenie umowa zlecenie wraz z pochodnymi za sporządzenie list
wyborczych oraz aktów pełnomocnictwa do głosowania
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za obsługę informatyczną gminnej
i obwodowej komisji wyborczych
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przygotowanie lokali
wyborczych
opłata za druk kart wyborczych na wybory przedterminowe Wójta Gminy
Szemud
zakup 2 urn wyborczych dla niepełnosprawnych na wyposażenie lokali
wyborczych w Szemudzie
zakup dwóch kabin wyborczych dla niepełnosprawnych na wyposażenie
lokali wyborczych w Szemudzie
zakup materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby gminnej i
obwodowych komisji wyborczych
zakup toneru do drukarek obsługiwanych przez gminną i obwodowe
komisje wyborcze znajdujących się w lokalach wyborczych
zakup telefaksu Panasonic
KX-FT 988 na potrzeby wyborów
przedterminowych Wójta Gminy Szemud
opłata za programowanie centrali telefonicznej na potrzeby organizacji
głosowania w lokalach wyborczych w Szemudzie
zakup karty telefonicznej dla pełnomocnika Wójta do spraw wyborów w
„Wyborach przedterminowych Wójta Gminy Szemud”
koszty podróży służbowych na szkolenia i narady
DZIAŁ:
BEZPIECZEŃSTWO
PRZECIWPOŻAROWA
PUBLICZNE
I
6.510,00 zł
1.175,43 zł
1.550,99 zł
1.092,00 zł
1.115,76 zł
1.339,47 zł
1.660,50 zł
793,58 zł
676,50 zł
519,00 zł
184,50 zł
200,00 zł
342,68 zł
OCHRONA
W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 1.012.639,36 zł
wydatkowano kwotę 204.037,12 zł, tj. 20,15 % planu w ramach dwóch rozdziałów, „Ochotnicze
straże pożarne” i „Pozostała działalność”
W ramach rozdziału „Ochotnicze straże pożarne” na plan 963.639,36 zł wydatkowano
204.037,12 zł co stanowi 21,17 % planu, w tym:
-
ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych
ekwiwalent pieniężny za udział strażaków w szkoleniach
zakup paliwa i olejów do samochodów strażackich
zakup wyposażenia i części zamiennych do samochodów strażackich
zakup umundurowania strażaków (wartość 4.064,04 zł w tym część zakupu
8 sztuk butów specjalnych została sfinansowana z dotacji MSWiA w
30
11.697,00 zł
8.925,00 zł
8.101,23 zł
579,50 zł
2.624,04 zł
-
-
-
-
wysokości 1.440,00 zł)
zakup części do remontu pompy pływającej w jednostce OSP Częstkowo
zakup materiałów budowlanych do remontu korytarza i schodów w budynku
remizy OSP Przetoczyno
zakup materiałów budowlanych do remontu schodów w budynku remizy
OSP Częstkowo
zakup węgla dla jednostek OSP
zakup oleju opałowego dla OSP Kielno
zakup artykułów spożywczych na spotkania Zarządu
zakup artykułów spożywczych na organizację obchodów Gminnego Dnia
Strażaka w Szemudzie w dniu 03.05.2013
organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ”Młodzież zapobiega
pożarom” i konkursu plastycznego pt. ”Twoja wiedza i czujka czadu w
domu, tlenek węgla nic nie zrobi nikomu”
zakup poczęstunku dla strażaków z jednostek OSP Gminy Szemud
przebywających na szkoleniu – kurs pierwszej pomocy
opłata za przeprowadzenie szkoleń dla 39 osób z jednostek OSP Gminy
Szemud – kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy
opłata za energię elektryczną w budynkach jednostki OSP (OSP Bojano 12.499,24 zł, OSP Łebno- 705,26 zł, OSP Przetoczyno – 435,64 zł, OSP
Szemud – 978,40 zł ,OSP Kielno – 1.469,71 zł; OSP Częstkowo – 1.022,77
zł-minus wystawione refaktury za energię w kwocie 2.307,32 zł)
opłata za wykonanie programowania 12 sztuk radiotelefonów w jednostce
OSP Kielno i 6 sztuk radiotelefonów w jednostce OSP Bojano, koszt
dojazdu
opłata za przegląd i remont gaśnic p.poż w jednostkach
opłata za przegląd hydraulicznego zestawu ratunkowego Holmatro w
jednostce OSP Szemud
opłata za przegląd i legalizacje zestawu ratowniczego Holmatro w jednostce
OSP Kielno
opłata za przegląd 4 sztuk aparatów powietrznych AUER w jednostce OSP
Bojano
opłata za przegląd 4 sztuk aparatów powietrznych AUER oraz 2 sztuk
aparatów DRAGER w jednostce OSP Szemud
opłata za przegląd 9 sztuk aparatów powietrznych FENZY w jednostce OSP
Kielno
opłata za przegląd techniczny sprzętu pneumatycznego i osprzętu w
jednostce OSP Kielno
opłata za czyszczenie kotła i palnika olejowego z wymianą części w
budynku remizy OSP Kielno
opłata za czyszczenie basenu przeciwpożarowego przy remizie OSP Bojano
opłata za naprawę agregatu w jednostce OSP Częstkowo
opłata za wykonanie próby ciśnieniowej zbiorników w jednostce OSP
Bojano i Częstkowo
koszty przeglądów oraz badania techniczne samochodów
opłata badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków
budynków
rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych
opłata za połączenia internetowe w jednostce OSP Kielno
ubezpieczenie AC , OC i NNW samochodów strażackich
opłata za wydanie zezwoleń dla kierowców na kierowanie pojazdami
uprzywilejowanymi
31
1.496,90 zł
1.461,74 zł
872,05 zł
5.872,20 zł
4.621,60 zł
120,45 zł
2.069,41 zł
935,19 zł
275,00 zł
13.090,00 zł
14.803,70 zł
1.120,53 zł
457,56 zł
651,90 zł
553,50 zł
886,40 zł
2.493,80 zł
5.187,75 zł
270,75 zł
135,92 zł
2.500,00 zł
100,00 zł
68,88 zł
562,00 zł
4.632,00 zł
1.180,80 zł
258,30 zł
583,02 zł
4.699,00 zł
150,00 zł
-
dotacja dla OSP Kielno na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
100.000,00 zł
W dziale „Pozostała działalność ” na plan 49.000,00 zł w I półroczu nie dokonano żadnych
wydatków i zostaną one zrealizowane w II półroczu na organizacje i prowadzenie w sezonie letnim
„miejsca wykorzystywanego do kąpieli pod nadzorem ratownika WOPR” na jeziorze Wysoka w
miejscowości Kamień w wysokości 15.000,00 zł, dotację celową dla OSP na zakup ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 w wysokości 25.000,00 zł i wydatki inwestycyjne
w wysokości 9.000,00 zł
DZIAŁ: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
W dziale „Obsługa długu publicznego” na plan 999.919,41 zł wydatkowano kwotę
305.903,72 zł, tj. 30,59 % planu w ramach jednego rozdziałów „Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w tym spłata odsetek od kredytów i
pożyczek oraz prowizji od udzielonej pożyczki:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
od pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW w 2006-2007 w wys. 2.149.439,16 zł
(na dzień 30.06.2013 r. pozostało do spłaty 889.439,16 zł)
od kredytu zaciągniętego z EFRWP w 2008 r. za pośrednictwem Banku
Rumia Spółdzielczego w wys. 700,000,00 zł (na dzień 30.06.2013 r.
pozostało do spłaty: 70.000,00 zł)
od kredytu w Banku Millenium zaciągniętego w 2010 r. na kwotę
1.328.000,00 zł (na dzień 30.06.2013 r. pozostało do spłaty:1.044.600,00 zł)
od kredytu w Banku Rumia Spółdzielczym zaciągniętego w 2010 r. na
kwotę 1.148.678,00 zł uruchamianego w transzach: w roku 2010 kwotę
673.215,00 zł w roku 2011 kwotę 475.463,00 zł (na dzień 30.06.2013 r.
od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2010 r. w
wysokości 3.300.000,00 zł (na dzień 30.06.2013 r. pozostało do spłaty:
2.718.750,00 zł)
od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2010 r. w
wysokości 2.168.407,00 zł (na dzień 30.06.2013 r. pozostało do spłaty:
1.818.407,00 zł)
od kredytu zaciągniętego w BRE Bank-u S.A. w 2010 r. w wysokości
3.900.000,00 zł (na dzień 330.06.2013 r. pozostało do spłaty: 3.657.450,00
zł)
od kredytu zaciągniętego w BRE Bank-u S.A. w 2011 r. w wysokości
2.100.000,00 zł (na dzień 30.06.2013 r. pozostało do spłaty: 1.900.000,00
zł)
od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w 2011 roku w wys. 1.010.000,00 zł.
(na dzień 30.06.2013 r. pozostało do spłaty: 707.000,00 zł).
od kredytu zaciągniętego w Banku Rumia Spółdzielczym w 2012 r. w
wysokości 870.000,00 zł (na dzień 30.06.2013 r. pozostało do spłaty:
870.000,00 zł)
od kredytu zaciągniętego w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w
Wejherowie w 2012 r. w wysokości 1.500.000,00 zł (na dzień 30.06.2013 r.
od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku
Gospodarstwa Krajowego w 2012 r. w wysokości 654.495,00 zł (pożyczkę
spłacono w całości w dniu 25.06.2013 w wysokości 654.495,00 zł)
32
12.893,13 zł
2.558,82 zł
21.565,69 zł
21.441,90 zł
51.163,66 zł
33.050,93 zł
67.870,05 zł
35.645,04 zł
11.514,01 zł
19.557,36 zł
24.977,97 zł
3.665,16 zł
-
-
Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. w wysokości 93.600,00 zł (na dzień
30.06.2013 r. pozostało do spłaty: 93.600,00 zł)
Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. w wysokości 115.500,00 zł (na dzień
30.06.2013 r. pozostało do spłaty: 115.500,00 zł)
0,00 zł
0,00 zł
-------------------------------------------------------- ----------------------RAZEM
305.903,72 zł
DZIAŁ: RÓŻNE ROZLICZENIA
W dziale „Różne rozliczenia” widnieje jeden rozdział „Rezerwy ogólne i celowe” i w
ramach kwoty 203.620,49 zł określonej jako plan funkcjonuje :
-
nierozdzielona kwota rezerwy ogólnej
nierozdzielona kwota rezerwy ogólnej (dla potrzeb sołectw)
nierozdzielona rezerwa na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym
nierozdzielona rezerwa ogólna (dla potrzeb oświatowych)
47.725,59 zł
19.894,90 zł
130.000,00 zł
6.000,00 zł
DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE
W dziale „Oświata i wychowanie” na plan 26.566.689,22 zł wydatkowano kwotę
13.500.056,81 zł, tj. 50,82 % planu. Wydatki realizowano w ramach dziewięciu rozdziałów: „Szkoły
podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola ” „Inne
formy wychowania przedszkolnego, „Gimnazja”, „Dowożenie uczniów do szkół”,
„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, „Stołówki szkolne i przedszkolne” oraz „Pozostała
działalność”.
W ramach rozdziału „Szkoły podstawowe”
7.102.529,87 zł co stanowi 51,11 % planu z tego :
na plan 13.895.701,00 zł wydatkowano
I. W ramach wydatków realizowanych przez szkoły podstawowe na plan 12.504.142,00 zł
wydatkowano kwotę 6 393 269,95 zł w tym:
-
dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli
-
dodatek wiejski dla nauczycieli
–
świadczenia BHP (mydło, herbata, ręczniki, ubranie robocze)
-
wynagrodzenia osobowe pracowników
-
590.725,40 zł
-
787.790,86 zł
-
-
umowa zlecenia
31.600,65 zł
229.055,84 zł
2.017,85 zł
3.768.067,55 zł
99.259,66 zł
0,00 zł
- zakup środków czystości
15.430,64 zł
- zakup materiałów gospodarczych
14.433,76 zł
8.837,85 zł
- zakup materiałów biurowych
33
- zakup prasy i przepisów prawnych
4.082,47 zł
- zakup opału
148.770,17 zł
- wyposażenie (stoliki i krzesła, szafki do szatni, meble)
16.305,28 zł
- zakup komputerów, tonerów, programów komputerowych
14.031,13 zł
- wyposażenie apteczki
668,10 zł
- pomoce naukowe, książki i kasety
9.573,13 zł
- zużycie energii elektrycznej
64.831,74 zł
- woda
2.652,02 zł
- remonty i bieżąca konserwacja sprzętu
27.517,80 zł
- za rozmowy telefoniczne
6.496,33 zł
- usługi komunalne – wywóz nieczystości
8.977,46 zł
- badania lekarskie pracowników
1.180,00 zł
- opłaty RTV i abonamenty za dostęp do portali
7.120,50 zł
- opłaty i prowizje bankowe
4.226,91 zł
45.270,89 zł
- najem hali sportowej i korekcyjnej
- usługi pozostałe(monitoring, wykonanie pieczątek, transport,
pomiary
38.594,21 zł
p.poż, )
- wycieczki z j.kaszubskiego
12.898,24 zł
- zakup energii cieplnej
68.623,17 zł
- usługi internetowe
3.266,47zł
- szkolenia pracowników
2.346,00zł
- delegacje – zwrot kosztów podróży
5.472,39zł
- opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe i O.C.
3.715,48zł
- fundusz świadczeń socjalnych
349.430,00zł
Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne szkoły przedstawiono w Załączniku Nr 3 do
niniejszego sprawozdania.
II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 1.391.559,00 zł
wydatkowano kwotę 709.259,92 zł w tym:
-
dotacja dla
Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na
prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karczemkach
opłata za korzystanie z basenu uczniów ze szkół z terenu gminy
opłata za świadczenie usługi w zakresie nauki pływania dla uczniów ze szkół
z terenu gminy
669.838,68 zł
24.682,50 zł
6.205,00 zł
8.533,74 zł
W ramach rozdziału „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan
972.576,00 zł wydatkowano 485.256,41 zł, tj. 49,89 % planu z tego wydatki realizowane w szkołach
w wysokości 485.256,41 zł w tym:
34
23.578,56 zł
3.874,17 zł
298.892,09 zł
47.344,98 zł
62.850,44 zł
7.380,16 zł
1.500,00 zł
444,65 zł
278,09 zł
4.062,32 zł
354,88 zł
0,00 zł
1.475,76 zł
144,15 zł
419,74 zł
952,02 zł
201,40 zł
31.503,00 zł
- dodatek wiejski
- dodatek mieszkaniowy
- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- środki czystości
- materiały gospodarcze na bieżące remonty
- materiały biurowe i prasa
- opał,
- wyposażenie (wykładzina, zabawki, szafki)
- pomoce naukowe i książki
- energia elektryczna
- zużycie wody
- usługi komunalne – wywóz nieczystości
- usługi pozostałe
- abonament RTV
W ramach rozdziału realizowanych przez Urząd Gminy Szemud na plan w wysokości
6.800,00 zł w I półroczu nie zostały poniesione wydatki - przeznaczono je na zwrot kosztów dotacji
na dzieci z terenu gminy Szemud uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenu gminy.
W ramach rozdziału „Przedszkola ” na plan 2.425.736,00 zł wydatkowano 1.166.755,76 zł ,
tj. 48,10 % planu z tego :
W ramach wydatków realizowanych przez przedszkola w Szemudzie i Koleczkowie na plan
1.039.608,00 zł wydatkowano kwotę 490.977,19 zł tj. 47,23 % planu
- dodatek wiejski
- dodatek mieszkaniowy
- świadczenia BHP
- wyposażenie
- artykuły biurowe i prasa
- artykuły gospodarcze
- opał
- woda
- najem sali korekcyjnej
20.922,19 zł
3.201,67 zł
60,00 zł
313.860,95 zł
38.755,79 zł
59.416,60 zł
6.994,46 zł
974,12 zł
848,26 zł
31,50 zł
2.234,30 zł
8.197,08 zł
119,57 zł
61,00 zł
2.500,00 zł
35
- rozmowy telefoniczne
275,70 zł
32.524,00 zł
Powyższe wydatki przedstawiono w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.
II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 1.386.128,00 zł
wydatkowano kwotę 675.778,57 zł tj. 48,75 % planu w tym:
-
dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na
prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Karczemkach
dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Bojanie
dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Kraina” w Kielnie
dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w Bojanie
dotacja przekazana z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez inne
gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszego terenu
151.896,65 zł
240.843,70 zł
148.698,53 zł
87.259,02 zł
47.080,67 zł
W ramach rozdziału „Inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 38.588,00 zł
wydatkowano 2.415,19 zł , tj. 6,26 %. Środki te przeznaczono na dotacje przekazane z tytułu zwrotu
kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych z
naszego terenu.
W ramach rozdziału „Gimnazja” na plan 6.349.975,95 zł wydatkowano kwotę 3.319.857,01
zł, tj. 52,28 % z tego:
I .W ramach wydatków realizowanych przez szkoły na plan 5.706.995,00 zł wydatkowano
kwotę 2.964.005,11 zł tj 51,94 % planu w tym na wydatki bieżące szkół
- dodatki mieszkaniowe
- dodatek wiejski
- umowa zlecenia
- opał (olej opałowy)
- środki czystości
- materiały gospodarcze, gaz do stołówki
- materiały biurowe
- prasa, przepisy
- wyposażenie ( meble, stoły, krzesła)
- zestawy komputerowe, tonery
- woda
- konserwacje i remonty
- opłaty różne i prowizje bankowe
- rozmowy telefoniczne
- usługi komunalne
- pozostałe usługi ( naprawy, malowanie, przeglądy)
36
1.675.758,95zł
261.440,56 zł
351.381,15 zł
42.715,37 zł
14.815,05 zł
113.140,70 zł
949,44 zł
77.919,60 zł
5.970,35 zł
6.071,41 zł
1.545,76 zł
1.286,60 zł
4.076,55 zł
7.809,83 zł
10.135,55 zł
39.048,83 zł
2.295,57 zł
7.863,13 zł
406,59 zł
3.049,24 zł
5.434,25 zł
10.886,47 zł
- wycieczki z j. kaszubskiego
- szkolenia pracowników
- badania profilaktyczne pracowników
- ogrzewanie szkoły
- podgrzewanie wody
- usługi internetowe
- najem hali sportowej
- podróże służbowe
- ubezpieczenie składników majątkowych
- opłaty RTV
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych
1.500,00 zł
834,00 zł
369,00 zł
93.372,51 zł
4.426,66 zł
467,94 zł
37.246,86zł
2.071,67 zł
1 129,50 zł
695,02 zł
177.891,00 zł
Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawiono w Załączniku Nr 6 do
II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 642.980,95 zł wydatkowano
kwotę 355.851,90 zł co stanowi 55,34 % planu w tym:
-
-
-
dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na
prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Karczemkach
zapłata odsetek zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku w
sprawie robót budowlanych wykonywanych w ramach budowy gimnazjum
w Bojanie w roku 2010 na rzecz wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót
Elektrycznych P&P Sp z o.o. Zamostne- obniżonych przez wykonawcę
robót w wyniku zawartej przez Wójta Gminy Ugody z dnia 18.06.2013
zapłata kosztów procesu zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w
Gdańsku w sprawie robót budowlanych przy gimnazjum Bojanie na rzecz
wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych P&P Sp z o.o.
Zamostne- Ugoda z dnia 18.06.2013
wydatki inwestycyjne- zapłata części kapitału zasądzonych wyrokiem Sądu
Okręgowego w Gdańsku w sprawie robót budowlanych wykonywanych w
ramach budowy gimnazjum w Bojanie w roku 2010 na rzecz wykonawcy
Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych P&P Sp z o.o. Zamostne- Ugoda z
dnia 18.06.2013( do zapłaty pozostała kwota 300.000,00 zł do uregulowania
zgodnie z zawartą ugodą do końca stycznia 2014 roku)
230.652,68 zł
49.670,35 zł
27.186,00 zł
48.342,87 zł
W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 1.525.138,00 zł wydatkowano
kwotę 725.382,89 zł, tj. 47,56 % planu, realizowanych przez urząd gminy w tym:
-
świadczenia BHP (herbata, mydło, ręczniki, ekwiwalent za pranie i naprawę
odzieży roboczej)
wynagrodzenie osobowe pracowników (kierowcy i opiekunki uczniów
dowożonych)
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi w
ramach zastępstwa w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas przewozów
37
650,02 zł
122.865,66 zł
22.432,23 zł
22.424,60 zł
1.297,82 zł
371,12 zł
8.787,00 zł
7.438,58 zł
-
-
do szkół
opłata za badania profilaktyczne pracowników
zakup oleju napędowego do 2 samochodów Mercedes Benz przewożących
dzieci niepełnosprawne
zakup płynu do chłodnicy i spryskiwaczy w 2 samochodach Mercedes Benz
zakup części zamiennych do samochodów Mercedes Benz
opłata za usługi serwisowe i naprawcze w 2 samochodach Mercedes Benz
przewożących dzieci niepełnosprawne
zakup rolki z taśmą oraz tarcze do tachografu
opłata za przegląd gwarancyjny i techniczny 2 samochodów Mercedes Benz
opłata za zasilenie konta elektronicznego poboru opłat VIATOLL, z którego
pobierane są opłaty za przejazd płatnymi trasami
koszty przewozu uczniów do szkół transportem wynajmowanym przez
Gminę
koszty przewozu uczniów na zajęcia sportowe do hali widowiskowosportowej transportem wynajmowanym przez Gminę
opłata podatku transportowego za 2013 rok od autobusu szkolnego
GIMBUS i samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes
Benz
ubezpieczenie OC, AC i NNW od autobusu szkolnego GIMBUS i
samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes Benz
249,00 zł
40.596,29 zł
658,41 zł
9.334,21 zł
4.034,71 zł
190,00 zł
326,00 zł
200,00 zł
459.719,56 zł
17.151,68 zł
1.634,00 zł
5.022,00 zł
W ramach rozdziału „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 108.777,00 zł
wykonano 45.043,49 zł , tj. 41.41 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli
oraz szkolenia nauczycieli w tym:
ZSP Szemud
SP Łebno
SP Łebieńska-Huta
SP Jeleńska – Huta
SP Częstkowo
GIM Szemud
ZS Kielno
ZS Bojano
ZSP Koleczkowo
2.948,49 zł
4.062,00 zł
2.799,00 zł
1.984,50 zł
2.394,00 zł
5.824,50 zł
11.917,00 zł
9.132,00 zł
3.982,00 zł
W ramach rozdziału „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 1.043.213,00 zł
wydatkowano kwotę 543.451,50 zł, tj. 52,09 % planu ( wydatki w całości realizowano w szkołach)
w tym:
- świadczenia BHP
- dożywianie uczniów w szkołach
197.967,15 zł
30.929,41 zł
36.624,07 zł
3.640,65 zł
425,98 zł
260.617,24 zł
13.247,00 zł
Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne stołówki szkolne przedstawiono w Załączniku Nr 7
do niniejszego sprawozdania.
38
W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan 206.984,27 zł wykonano 109.364,69
zł, tj. 52,84 % planu w tym:
I .W ramach wydatków realizowanych przez szkoły wydatkowano kwotę 10.599,76 zł w tym na
wydatki bieżące szkół
SP Częstkowo
650,00 zł Organizacja konkursu Czy znasz tę baśń? – zakup
nagród i przygotowanie poczęstunku
Gim. Szemud
5.700,00 zł Organizacja konkursów gminnych: Ekologicznego,
BRD, Przegląd Pieśni Bożonarodzeniowej – zakup
nagród oraz przygotowanie poczęstunku
ZS Kielno
749,76 zł Zorganizowanie wycieczki na Dzień Godności dla
osób Niepełnosprawnych wycieczka do Gdyni oraz
kwota 400,00 zł
na organizację gminnego
Konkursu Językowego
3.500,00 zł
-opłata za autokar dotyczy przewozu młodzieży do
Spytkowic
II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy wydatkowano kwotę 98.764,93 zł
w tym kwota w wysokości 31.396,08 zł została zrealizowana z środków programu
COMENIUS Partnerskie Projekty Regio w ramach projektu pn.”Educating puplis together
with family” który realizowany jest przez Gminę Szemud na podstawie umowy o
dofinansowanie projektu Nr 2011-1-LT-COM13-04932 2 z dnia 08.09/2011 roku:
-
-
-
-
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów
dofinansowanie do kosztów leczenia – zapomoga zdrowotna dla nauczycieli
zakup 2 tabletów PRESTIGO PMP5580 dla dwójki uczniów z terenu
Gminy Szemud wytypowanych do XI Edycji Konkursu na najlepszego
absolwenta gimnazjum z gmin wiejskich w roku szkolnym 2012/2013
wypłata wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za przygotowanie i
poprowadzenie konferencji podsumowującej projekt pn. „Edukacja uczniów
razem z rodziną” współfinansowanego ze środków programu „Uczenie się
przez całe życie”
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za zorganizowanie
wycieczki do Sopotu dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół z
Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie wraz z rodzicami w ramach projektu
„Edukacja uczniów razem z rodziną” współfinansowanego ze środków
programu „Uczenie się przez całe życie”
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za zorganizowanie
wycieczki do Gdańska Oliwy połączonej z warsztatami „Malarstwa na
szkle” dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Kielnie wraz z rodzicami w ramach projektu „Edukacja
39
58.943,25 zł
7.450,00 zł
975,60 zł
776,64 zł
842,56 zł
710,72 zł
-
-
-
-
-
-
-
-
-
uczniów razem z rodziną” współfinansowanego ze środków programu
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za usługę tłumaczenia
rozmów w języku angielskim i polskim metodą „Zdanie po zdaniu” podczas
pobytu przedstawicieli Vareny z Litwy
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za opracowanie i
przeprowadzenie prezentacji na temat „Wykorzystanie efektów pracy
nauczycieli przy realizacji projektu”
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za opracowanie i
przeprowadzenie prezentacji na temat „Podsumowanie działań związanych
z realizacja projektu”
zakup artykułów papierniczych i szkolnych w celu przeprowadzenia w
Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie warsztatów dla
rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami w ramach projektu „Edukacja
uczniów razem z rodziną” współfinansowanego ze środków programu
zakup artykułów spożywczych w celu organizacji w Zespole Szkół z
Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie warsztatów dla rodziców dzieci ze
specjalnymi potrzebami w ramach projektu „Edukacja uczniów razem z
rodziną” współfinansowanego ze środków programu „Uczenie się przez
całe życie”
opłata za usługę noclegową oraz przygotowania poczęstunku dla 9
uczestników delegacji z Litwy miejscowości Varena biorących udział
konferencji podsumowującej projekt w ramach Czwartego Spotkania
Regionów Partnerskich Projektu „Edukacja uczniów razem z rodziną”
organizacja wycieczki dla uczestników Czwartego Spotkania Regionów
Partnerskich Projektu „Edukacja uczniów razem z rodziną” na Hel
organizacja wycieczki dla uczestników Czwartego Spotkania Regionów
Partnerskich Projektu „Edukacja uczniów razem z rodziną” do Szymbarku
usługa przygotowania poczęstunku dla uczestników konferencji
podsumowującej projekt w ramach Czwartego Spotkania Regionów
Partnerskich Projektu „Edukacja uczniów razem z rodziną”
zakup upominków –dyplomy grawerowane (certyfikaty) dla instytucji
zaangażowanych w realizację projektu „Edukacja uczniów razem z rodziną”
zakup upominków – zestawy ceramiki dla przedstawicieli Instytucji
Partnerskich z Rejonu Varena na Litwie uczestniczących w konferencji
Czwartego Spotkania Regionów Partnerskich Projektu „Edukacja uczniów
razem z rodziną”
zakup identyfikatorów dla uczestników konferencji podsumowującej
projekt podczas Czwartego Spotkania Regionów Partnerskich Projektu
zakup 80 sztuk kubeczków z nadrukiem i podkładek pod mysz z nadrukiem
dla uczestników projektu pn „Edukacja uczniów razem z rodziną”
zakup 100 sztuk czapek z daszkiem z nadrukiem promującym dla
uczestników projektu pn. „Edukacja uczniów razem z rodziną”
zakup czterech antyram w celach promocyjnych działania realizowanego w
ramach projektu pn. „Edukacja uczniów razem z rodziną”
opłata za wywołanie zdjęć w celach promocyjnych działania realizowanego
w ramach projektu pn. „Edukacja uczniów razem z rodziną”
organizacja wycieczki do Sopotu dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie wraz z rodzicami
organizacja wycieczki do Gdańska Oliwy połączonych z warsztatami
„Malarstwo na szkle” dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół z
Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie wraz z rodzicami
40
2.397,59 zł
355,36 zł
355,36 zł
520,00 zł
494,48 zł
9.248,00 zł
1.919,54 zł
1.184,50 zł
787,20 zł
760,14 zł
290,00 zł
8,00 zł
640,00 zł
1.000,00 zł
728,16 zł
81,89 zł
2.646,80 zł
1.787,58 zł
-
-
-
organizacja Dnia Dziecka dla dzieci z Zespołu Szkól z Oddziałami
Integracyjnymi w Kielnie w ramach projektu „Edukacja uczniów razem z
rodziną” współfinansowanego ze środków programu „Uczenie się przez
całe życie”
opłata za wykonanie autorskiego programu artystycznego pt. „Bajkowe
niespodzianki” dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Kielnie na spotkania z okazji Dnia Dziecka
opłata za wykonanie ulotek promocyjnych w celach promocji projektu pn.
„Edukacja uczniów razem z rodziną”
1.003,56 zł
1.850,00 zł
1.008,00 zł
„Edukacja uczniów razem z rodziną” COEMNIUS Regio
„COMENIUS Regio” to część programu „Lifelong Learning Programme” czyli programu
„Uczenie się przez całe życie” przewidzianego na lata 2007-2013 który realizowany i finansowany
jest ze z środków Unii Europejskiej, dotyczy edukacji i doskonalenia zawodowego w Unii
Europejskiej.
W okresie od stycznia do lipca 2013r. zrealizowano ostanie działania zaplanowane w ramach
realizacji w/w projektu tj.;
• 25.04.2013 odbyło się „Spotkanie rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
• 24.05.2013 odbyła się „Wycieczka uczniów wraz z rodzicami do Sopotu”
• 29.05.2013 odbyło się „Spotkanie dzieci z okazji „Dnia Dziecka”
• 25.06.2013 odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „Edukacja uczniów razem z rodziną”,
Wystawa twórczości dzieci, spektakl pn. „Legendy Kaszubskie”
• 26.06.2013 odbyła się wycieczka uczniów niepełnosprawnych do Gdańska Oliwy połączonych z
warsztatami „Malarstwa na szkle”.
• W dniach 20-24.05.2013 Gmina Szemud gościła 9 osobową delegację z Litwy. Podczas pobytu
gości z Vareny miała miejsce międzynarodowa Konferencja podsumowującej projekt pn.
„Edukacja uczniów razem z rodziną” w ramach „Czwartego spotkania Regionów Partnerskich
Projektu”.
• Dodatkowo w ramach projektu zakupiono materiały promocyjne, w tym czapki dla uczestników
wycieczek, kubki, ulotki oraz w miesiącu lipcu wydana została publikacja z realizacji projektu.
DZIAŁ : SZKOLNICTWO WYŻSZE
W dziale „Szkolnictwo Wyższe” na plan 6.750,00 zł wydatkowano kwotę 4.050,00 zł tj.
60,00% planu i sfinansowano wydatek w jednym rozdziale tj. „ Pomoc materialna dla studentów i
doktorantów” w zakresie stypendiów naukowych dla studentów osiągających dobre wyniki w
nauce, spełniających kryteria Regulaminu Stypendialnego.
DZIAŁ: OCHRONA ZDROWIA
W dziale „Ochrona zdrowia” na plan 250.000,00 zł wydatkowano kwotę 104.440,01 zł, tj.
41,78 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów „Zwalczanie narkomanii”,
„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz „Pozostała działalność”.
W ramach rozdziału „Zwalczanie narkomanii ” na plan 5.000,00 zł w I półroczu nie
zrealizowano żadnego wydatku . Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na sfinansowanie spektakli
socjoterapeutycznych dla uczniów z terenu Gminy Szemud.
41
W ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 210.000,00 zł
wydatkowano kwotę 71.140,01 zł, tj. 33,88 % planu w tym :
I. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy wydatkowano kwotę 31.262,00 zł
w tym:
-
-
-
-
-
usługa psychologiczna oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wypłata wynagrodzeń za posiedzenie komisji ds. Profilaktyki Alkoholowej
zwrot kosztów przejazdu do Poradni Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz do Ośrodka Terapii Uzależnień od
Alkoholu
opłata za spektakl socjoterapeutyczny dla uczniów Gimnazjum w Kielnie i
Szemudzie pt. „Niebezpieczna gra”
opłata za przeprowadzenie dwóch warsztatów profilaktycznych dla
Gimnazjum Kielno i Szemud
dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa
Gmina” na realizację projektu pn. ”Zapewnienie dostępności leczenia
uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Gminy
Szemud w roku 2013”
dotacja celowa dla Parafialnego Zespołu CARITAS przy parafii Łebno pw.
MBKP na projekt pn. „ Kolonie letnie w Warzenku”
MBKP na projekt pn. „ Poznajemy tajniki wiedzy przyrodniczej”
dotacja celowa dla Parafialnego Zespołu CARITAS przy parafii pw. św.
Szymona z Lipnicy w Koleczkowie pn. „Zajęcia wypoczynkowe
zwiększające świadomość uzależnień alkoholowych z elementami
profilaktyki”
dotacja celowa dla Parafialnego Zespołu CARITAS przy parafii pw. św.
Szymona z Lipnicy w Koleczkowie pn. „Festyn z okazji Dnia Dziecka
Aeroklub Toruń”
dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.św. Mikołaja w
Szemudzie pn.” Z Maryją do trzeźwości –Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
patologiom społecznym”
8.750,00 zł
700,00 zł
84,00 zł
756,00 zł
972,00 zł
2.000,00 zł
2.200,00 zł
895,00 zł
2.420,00 zł
985,00 zł
11.500,00 zł
II. W ramach wydatków realizowanych przez szkoły wydatkowano kwotę 39.878,01 zł
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń z nauczycielami prowadzącymi
świetlice socjoteraupeutyczne
- artykuły biurowe
- dożywianie uczniów na świetlicy
- usługi (wyjazdy uczniów do kina, na wycieczki)
22.416,11 zł
1.424,69 zł
203,15 zł
341,19 zł
8.366,87 zł
7.126,00 zł
42
W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan 35.000,00 zł wydatkowano 33.300,00
zł co stanowi 95,14 % planu i w ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń
realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym :
-
-
-
-
dotacja celowa dla Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia „Jestem
ważny” Gdynia
dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju osób
niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka” Koleczkowo
dotacja celowa dla Stowarzyszenia „LESOK” Szemud
dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
BARKA Wejherowo pn.”Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
–spotkanie opłatkowe”
BARKA Wejherowo pn.”Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”
BARKA Wejherowo pn.”Rehabilitacja społeczna i zdrowotna- działalność
na rzecz osób niepełnosprawnych – spotkanie w Koleczkowie”
MBKP na projekt pn. „Szwajcaria Kaszubska dla osób niepełnosprawnych”
dotacja celowa dla Polskiego Czerwonego Krzyża Wejherowo na zadanie
„Integracyjny Bal Mikołajkowy dla dzieci Niepełnosprawnych”
dotacja celowa dla Polskiego Czerwonego Krzyża Wejherowo na zadanie
„Wspieranie honorowegodawstwa krwi”
dotacja celowa dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski w
Gdańsku na zadanie „Dni godności człowieka- wyjazd integracyjnoturystyczny dla osób niewidomych i słabo widzących”
dotacja celowa dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski w
Gdańsku na zadanie „Nowoczesna edukacja , rehabilitacja podstawowa oraz
czynności dnia i samoobsługi dzieci i dorosłych niewidomych i słabo
widzących”
4.000,00 zł
17.000,00 zł
4.000,00 zł
500,00 zł
2.000,00 zł
300,00 zł
1.000,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
1.500,00 zł
2.000,00 zł
DZIAŁ: POMOC SPOŁECZNA
W ramach działu „Pomoc społeczna” na plan 8.031.642,70 zł wydatkowano kwotę
4.359.626,71 zł, tj. 54,28 % planu. Wydatki realizowano w ramach dwunastu rozdziałów: „Placówki
opiekuńczo-wychowawcze”, „Domy Pomocy społecznej”, „Rodziny zastępcze”, „Zadania w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, „Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego”, „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej”, „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, „Dodatki mieszkaniowe”, „Zasiłki stałe”, „Ośrodki
pomocy społecznej”, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” oraz „Pozostała
działalność”.
W ramach rozdziału „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na plan 18.614,00 zł w I
półroczu 2013 roku nie dokonano żadnego wydatku, ramach tych środków zostanie sfinansowane
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika na stanowisku młodszego asystenta
rodziny którego głównym zdaniem jest wspieranie rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych; po
przeniesieniu środków w II półroczu do rozdziału „Wspieranie rodziny”.
43
W ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” na plan 20.000,00 zł w I półroczu 2013
roku nie dokonano żadnego wydatku, środki te są przeznaczone na potencjalne dopłaty do pobytu
osób z naszego terenu kierowanych przez GOPS do domów pomocy społecznej wymagającej
całodobowej opieki i pielęgnacji. W obecnej chwili wydano jedną decyzję kierującą osobę do Domu
Pomocy Społecznej.
W ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” na plan 27.000,00 zł wydatkowano kwotę 230,00
zł co stanowi 0,85% planu ; środki te przeznaczone na opłatę 10 % pobytu dziecka z naszego
terenu kierowanych Sąd Rejonowy do rodziny zstępczej.
W ramach rozdziału „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan
11.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.762,38 zł, tj. 25.11 % planu i w ramach tych środków
sfinansowano:
-
-
opłatę za aktualizację teczek procedur przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, koszt przesyłki
zakup 20 sztuk krzeseł na wyposażenie w nowym wynajmowanym lokalu
sali dla Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych dotyczących
przemocy w rodzinie
zwrot kosztów podróży związanych z wyjazdami (do rodzin w których
występuje
przemoc)
Przewodniczącej
i
członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego
362,75 zł
1.227,54 zł
1.172,09 zł
W ramach rozdziału „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan
6.092.783,70 zł wydatkowano kwotę 3.295.547,82 zł, tj. 54,09 % planu i w ramach tych środków
sfinansowano:
-
wypłata świadczeń rodzinnych
wypłata z funduszu alimentacyjnego
wyprawek z tytułu urodzenia dziecka –zadania rządowe
wyprawek z tytułu urodzenia dziecka –zadania samorządowe
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego - dla osób spełniających kryteria do udzielenia tych świadczeń
zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i
alimentacyjnego za 2010-2012 rok
zwrot dotacji związanych z kosztami upomnienia za 2012 rok dotyczącego
funduszu alimentacyjnego
zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i
alimentacyjnego
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników
realizujących świadczenia rodzinne
świadczenia BHP (herbata, ręczniki, mydło)
opłata za usługę informatyczną dla pracowników w zakresie programów
EZAR- świadczeń rodzinnych
opłata za pakiet licencyjny w celu odnowienia
aktualizacji
oprogramowania antywirusowego w sekcji świadczeń rodzinnych
zakup druków na potrzeby działu świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego
zakup i wykonanie regeneracji tuszu do drukarek
opłata za wykonanie szafy aktowej i regału w celu przechowywania
dokumentacji świadczeń rodzinnych
44
2.801.399,10 zł
133.310,00 zł
88.000,00 zł
24.000,00 zł
141.169,44 zł
15.886,70 zł
17,60 zł
1.595,21 zł
67.144,00 zł
3.282,00 zł
261,36 zł
489,23 zł
438,30 zł
510,32 zł
617,49 zł
1.113,15 zł
-
-
opłata za wykonanie dwóch pieczątek w związku ze zmianą siedziby
Ośrodka Pomocy Społecznej
opłata za konserwację kserokopiarki
opłata za wynajem lokalu na cele biurowe
opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych
opłata pocztowa od wysłanych świadczeń rodzinnych
opłata za prowadzenie rachunku konta bankowego w sieci homebanking
oraz opłata od konta pomocniczego zaliczki alimentacyjnej i funduszu
alimentacyjnego
prowizja komornicza, koszty postępowania komorniczego dotyczącej
ściągalności należności z tytułu funduszu alimentacyjnego
opłata za abonament usług dostępu do sieci internetowej
opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych
zwrot kosztów podróży służbowych
szkolenia pracowników
opłata za badania okresowe pracowników
92,25 zł
319,80 zł
4.658,00 zł
4.452,20 zł
2.785,98 zł
2.180,00 zł
74,94 zł
164,46 zł
438,19 zł
115,10 zł
718,00 zł
315,00 zł
W ramach rozdziału „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ” na plan 41.400,00 zł wydatkowano
kwotę 22.433,15 zł, tj. 55,53 % planu i sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne osób
pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe.
W ramach rozdziału „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalno i rentowe ” na plan 237.200,00 zł wydatkowano kwotę 156.367,78 zł, tj.65,92 % planu,
w tym na świadczenia społeczne – zasiłki dla osób spełniających kryteria do udzielenia pomocy
społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie w okresie od stycznia do czerwca 2013r. udzielił
następujących świadczeń:
1.Zasiłki celowe – przyznano w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej zgodnie z
obowiązującym kryterium dochodowym (456zł na osobę w rodzinie, 542zł dla osoby samotnie
gospodarującej),
-130 rodzin otrzymało zasiłki celowe na łączną kwotę 56 539,02zł na zakup żywności, opału,
obuwia, odzieży, leków i kosztów leczenia, drobne remonty mieszkań, zakup sprzętu gospodarstwa
domowego, środków czystości, pościeli oraz opłaty za energię, itp.
2.Specjalne zasiłki celowe – przyznano w związku z wystąpieniem w rodzinie szczególnie trudnej
sytuacji – najczęściej wynikającej z długotrwałej choroby lub niepełnosprawności jednego z
członków rodziny powodującej znaczny koszt utrzymania rodziny, pomimo dochodów w rodzinie
przekraczających kryterium dochodowe,
- 85 rodzin otrzymało specjalne zasiłki celowe na łączną kwotę 33 491,00 zł, najczęściej zasiłki te
przeznaczone były na zakup leków, pokrycie kosztów leczenia, dofinansowanie do turnusów
rehabilitacyjnych, na zakup opału i drobne remonty.
3.Zdarzenie losowe – pomoc udzielana w ramach zasiłku celowego osobom i rodzinom niezależnie
od dochodu, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego,
45
- 3 rodziny otrzymały pomoc na łączną kwotę 7 000,00 zł z tytułu zdarzenia losowego na remont
mieszkania oraz pokrycie kosztów leczenia,
4.Schronienie - osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona, nie
obowiązuje kryterium dochodowe,
- 2 osobom i 1 rodzinie przyznano pokrycie kosztów schronienia. Łącznie koszt tej pomocy wyniósł
7 236,96 zł.
5.Pogrzeb
- 1 osobie samotnej pokryto koszty pogrzebu w wysokości 4 068,36 zł
6.Zasiłki okresowe (dotacja) - zasiłki okresowe przyznane zostały osobom lub rodzinom
spełniającym kryterium dochodowe m.in. z powodu występującego w rodzinie bezrobocia,
niepełnosprawności lub długotrwałej choroby.
- 31 rodzin skorzystało z tej formy pomocy na łączną kwotę 48 032,44 zł.
W ramach rozdziału „Dodatki mieszkaniowe” na plan 17.000,00 zł wydatkowano
13.094,02 zł tj. 77,02 % planu .Do 30.06.2013 roku wypłacone były dodatki dla 14 osób, których
wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego określa
ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz. U. Nr 71 poz 734 z późn. zmianami)
Dodatek przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
W ramach rozdziału „Zasiłki stałe ” na plan 270.170,00 zł wydatkowano kwotę 221.742,56
zł, tj. 82,08 % planu, w tym na świadczenia społeczne – zasiłki stałe dla 98 osób spełniających
kryteria do udzielenia pomocy społecznej w łącznej wysokości 221.572,92 zł oraz zwrot dotacji od
nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości 169,64 zł
W ramach rozdziału „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 713.518,00 zł wydatkowano
kwotę 332.297,32 zł, tj. 46,57 % planu, w tym:
-
świadczenia BHP (herbata, ręczniki, mydło )
wynagrodzenia pracowników
zakup komentarzy i prenumerata czasopisma dotyczącej pracy socjalnej oraz
jednostki GOPS, koszt przesyłki
zakup materiałów biurowych, papierniczych i druków
zakup 5 sztuk książek nadawczych do wpisu wysyłanej korespondencji
zakup drabiny rozstawnej sześciostopniowej na potrzeby ośrodka
zakup Serwera IMPz celem podłączenia centarli telefonicznej w nowej
siedzibie ośrodka
zakup urządzenia „Switch 19” w związku z podłączeniem do sieci
internetowej w nowej siedzibie ośrodka
zakup UPS Activjet Aje 1600ON w celu zapewnienia prawidłowej pracy
46
661,36 zł
196.058,25 zł
50.123,72 zł
35.778,37 zł
2.147,04 zł
6.635,00 zł
1.096,45 zł
377,64 zł
15,00 zł
170,97 zł
2.610,00 zł
307,50 zł
1.131,60 zł
-
Serwera i danych w nim przechowywanych z pomocy społecznej
zakup środków czystości dla sprzątaczki ośrodka
zakup artykułów spożywczych na organizację spotkania noworocznego dla
osób starszych i podopiecznych
zakup wieńca na pogrzeb Wójta Gminy Szemud Zbigniewa Engelbrecht
opłata za wykonanie szafy aktowej, biurka i regału w celu przechowywania
dokumentacji pomocy społecznej
opłata za wykonanie pieczątek w związku ze zmianą adresu siedziby ośrodka
opłata za wynajem lokalu na cele biurowe
opłata za konserwację i wymianę części w drukarkach
opłata za regenerację i wymianę bębna w urządzeniu wielofunkcyjnym
Samsung
opłata za usługę podłączenia komputerów i serwera do sieci w nowej
siedzibie ośrodka
opłata za usługę informatyczną w zakresie programu „POMOST”
opłata za usługę informatyczna, nadzór autorski wraz asystą techniczną
programu „FIN”
opłata za pakiet licencyjny w celu odnowienia aktualizacji oprogramowania
antywirusowego jednostce GOPS
opłata za obsługę rachunków bankowych
opłaty pocztowe od wysłanych zasiłków stałych i celowych przekazem
pocztowym
opłata za badania okresowe pracowników
szkolenie pracowników
opłata za regeneracje i napełnienie tuszu do drukarek
opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych
koszty podróży służbowych
opłata za energie elektryczną
opłata za abonament usług dostępu do sieci internetowej
opłata za zakup hostingu 1 gb do strony internetowej na okres 12 miesięcy
za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych
za rozmowy telefoniczne i opłata za abonament telefonu komórkowego
opłata za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
wydatki inwestycyjne - wykonanie instalacji w obiekcie wynajmowanym na
341,90 zł
500,00 zł
350,00 zł
897,90 zł
58,43 zł
4.658,00 zł
246,00 zł
135,30 zł
869,99 zł
1.291,50 zł
836,40 zł
876,57 zł
210,00 zł
881,49 zł
378,00 zł
2.709,00 zł
520,00 zł
2.020,85 zł
2.873,09 zł
39,41 zł
273,69 zł
49,20 zł
1.291,03 zł
480,67 zł
96,00 zł
12.300,00 zł
potrzeby GOPS
W ramach rozdziału „Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan
280.477,00 zł wydatkowano kwotę 127.373,11 zł, tj. 45,41 % planu, w tym:
-
wynagrodzenia opiekunek społecznych
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie usług
opiekuńczych w domu chorego oraz pochodne od zlecenia
453,96 zł
69.791,08 zł
10.259,17 zł
11.943,24 zł
817,72 zł
4.715,00 zł
28.757,94 zł
635,00 zł
W rozdziale „Pozostała działalność” na plan 303.480,00 zł wydatkowano kwotę 187.778,57
zł tj. 61,88 % planu z przeznaczeniem na:
47
pomoc państwa w zakresie dożywiania – w ramach programu
podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w
zakresie dożywiania. Pomoc udzielana jest w formie posiłku lub świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Pomoc przyznaje się w przypadku,
gdy dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego.
131.160,47 zł
- 456 uczniom przyznano pomoc w formie posiłków w szkołach na łączną
kwotę 131 160,47 zł (58 647,20 zł – dotacja, 72 513,27 zł – środki własne
gminy),
- wypłata świadczeń społecznych –pomocy finansowej dla osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących
świadczenia -3 % wypłaconych świadczeń pomocy finansowej przeznaczonych
na obsługę
DZIAŁ:
POZOSTAŁA
SPOŁECZNEJ
DZIAŁALNOŚĆ
W
ZAKRESIE
54.900,00 zł
1.718,10 zł
POLITYKI
W tym dziale wydatki zostały sklasyfikowane w ramach jednego rozdziału „Pozostała
działalność” i na plan 594.178,41 zł wydatkowano 158.303,41 zł tj. 26,64 % planu .
W rozdziale „Pozostała działalność” przewidziano realizację trzech projektów w ramach POKL:
1.Projekt : „Dzieci to nasza przyszłość – Wsparcie uczniów klas I-III szkól
podstawowych Gminy Szemud w ramach rozwijania zainteresowań oraz
wyrównywania szans edukacyjnych”
W lipcu 2013r. zakończył się drugi etap (przewidziany na rok szkolny 2012/2013) realizacji
projektu pn. „Dzieci to nasza przyszłość - Wsparcie uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy
Szemud w ramach rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania szans edukacyjnych”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w Ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Umowa została zawarta 11.10.2011 roku
Projekt skierowany był do uczniów klas I – III szkół podstawowych i miał na celu wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji poprzez niwelowanie
niekorzystnych różnic między uczniami, stymulowanie zaburzeń rozwojowych a w przypadku
uczniów uzdolnionych pobudzenie ich do twórczego działania i zapewnienie warunków do
rozwijania umiejętności i zainteresowań.
48
W poszczególnych zajęciach specjalistycznych udział wzięły dzieci, u których zdiagnozowano
określone problemy, zaś w zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania - dzieci szczególnie
uzdolnione.
W okresie od stycznia od czerwca 2013 roku w ramach niniejszego projektu zrealizowano
522 godzin różnego rodzaju zajęć, z których skorzystało 151 uczniów i uczennic klas I-III z 3 szkół
podstawowych w Gminie Szemud w tym z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Szemudzie, Zespołu
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie oraz Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie. 51
uczniów uczęszczało na więcej niż 1 zajęcia. Łącznie w ramach projektu w okresie od stycznia do
czerwca 2013 wydatkowano 23.741,00 zł.
W ramach zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym
zagrożonych ryzykiem dysleksji zrealizowano 168 godz. zajęć na które uczęszczało łącznie 55
uczniów. Kwota wydatku 7.341,50 zł
W ramach zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych odbyło się 55 godz. zajęć z których skorzystało 29 uczniów. Kwota wydatku
2.495,50 zł
W ramach zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy zrealizowano 30
godz. na które uczęszczało 6 uczniów. Kwota wydatku 1.303,00 zł
W ramach zajęć socjoterapeutycznych zrealizowano 62 godz. zajęć z których skorzystało
łącznie 30 uczniów. Kwota wydatku 2.987,00 zł
W ramach zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy zrealizowano 44 godz.
zajęć na które uczęszczało 16 uczniów. Kwota wydatku 1.729,50 zł
W ramach zajęć terapii manualnej i psychomotorycznej dla dzieci niepełnosprawnych
zrealizowano 18 godz. zajęć z których skorzystało łącznie 5 uczniów. Kwota wydatku 900,00 zł
W ramach zajęć rozwijających zainteresowania dzieci ze szczególnym uwzględnieniem nauk
matematyczno-przyrodniczych zrealizowano 55 godz. zajęć z których skorzystało łącznie 23
uczniów. Kwota wydatku 2.610,50 zł
W ramach zajęć sportowych zrealizowano 18 godz. zajęć z których skorzystało łącznie 14
uczniów. Kwota wydatku 837,00 zł
W ramach zajęć muzyczno-teatralnych zrealizowano 36 godz. zajęć z których skorzystało
W ramach zajęć plastyczno-artystycznych zrealizowano 36 godz. zajęć z których skorzystało
Łącznie w ramach dwuletniego okresu realizacji projektu zrealizowano 3.485 godz. różnego
rodzaju zajęć z których skorzystało 464 uczniów klas I-III szkół podstawowych. Projekt realizowany
był przez wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szemud. W
ramach projektu realizowano 15 różnego rodzaju zajęć na które uczęszczało łącznie 870 uczniów.
Dodatkowo, wszystkie 8 szkół podstawowych, które wzięły udział w projekcie zostało
wyposażonych m.in. w sprzęt komputerowy, oprogramowanie multimedialne, meble oraz różnego
rodzaju pomoce dydaktyczne i edukacyjne, zgodnie z zakresem zajęć realizowanych w szkołach w
ramach niniejszego projektu.
49
2.Projekt : „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku
decydowania”
W okresie od stycznia od czerwca 2013r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Koleczkowie
funkcjonowało Przedszkole Samorządowe w Koleczkowie a w ramach niego 2 oddziały przedszkolne
do którego uczęszcza łącznie 42-je dzieci. W ramach realizacji projektu pn. „Dobre lepszego początki
czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania” współfinansowanego przez Europejski
Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, utworzono 1
oddział przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich do którego uczęszcza 20 przedszkolaków.
We wskazanym okresie przedszkole realizowało cele i zadania wynikające z ustawy o
systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustaw, w tym w szczególności z podstawy
programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania
przedszkolnego odbywała się nie krócej niż 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.00 do 17.00. (minimalna zrealizowana liczba godzin podstawy programowej w
okresie od stycznia do czerwca 2013r. wyniosła 615 godz.).
W ramach w/w projektu dzieci oprócz podstawy programowej maiły możliwość korzystania z
6 rodzajów zajęć dotykowych w tym z:
• Zajęć logopedycznych
• Zajęć z religii
• Zajęć z języka angielskiego
• Zajęć z gimnastyki korekcyjnej
• Zajęć psychologiczno-pedagogicznych
• Zajęć z muzykoterapii
Wymiar zajęć dodatkowych to 1 godzina zegarowa tygodniowo, podzielona na części w zależności
do potrzeb i możliwości dzieci. Łącznie w ramach zajęć ponadprogramowych w okresie od stycznia
od czerwca 2013r. zrealizowano 147 godz. zajęć (w tym 23h zajęć psychologiczno-pedagogicznych,
25h zajęć z rytmiki, 21h z logopedii, 25 godz. zajęć z j. angielskiego, 28h zajęć z religii, 25 h zajęć z
gimnastyki korekcyjnej). Koszt zadania w I półroczu wyniósł 8.432,25 zł
Przedszkole w ramach projektu zatrudnienia:
• 2 nauczycieli opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi. Koszt zadania w
projekcie w I półroczu wyniósł 34.021,51 zł
• 2 nianie (łącznie 1/25 etatu). Koszt zadania w projekcie w I półroczu wyniósł 11.536,11 zł.
Ponadto w części wydatki zostały sfinansowane z jednostki urzędu w tym na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i niań oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 roku
w kwocie 6.921,07 zł
Dzieci w przedszkolu mają możliwość korzystania z nieodpłatnego wyżywienia. Koszt
wyżywienia dzieci z grupy przedszkolnej w ramach projektu w okresie od stycznia do czerwca 2013r.
wyniósł 8.137,00 zł i pokryty został ze środków własnych gminy jako wkład własny projektu.
50
W lipcu br. przedszkole było nieczynne. Od sierpnia 2013r. przedszkole funkcjonować będzie
jak dotychczas. Na przełomie lipca i sierpnia br. planuje się dokonać zakupu artykułów szkolnych.
3.Projekt systemowy „SZANSA – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z
gminy Szemud” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa na realizację projektu systemowego została
zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2013 roku.
Aneks do umowy na lata 2012-2013 został podpisany w dniu 25.06.2012 roku. W ramach tej umowy
w I półroczu 2013 roku na plan 412.972,56 zł wydatkowano 65.514,47 zł co stanowi 18,86 % planu
w tym i na :
-
-
-
opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne uczestników realizujących
projekt
opłata za badania profilaktyczne uczestników projektu
opłata za ubezpieczenie uczestników projektu z tytułu trwałego uszkodzenia
ciała i z tytułu śmierci za okres 27.06.2013 do 31.12.2013
opłata za prowadzenie aktualizacji strony internetowej w ramach projektu
zwrot za bilet miesięczny uczestniczki projektu, która podjęła naukę w
ramach projektu na poziomie ponadgimnazjalnym
wypłata zasiłku celowego dla uczestnika projektu
wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika socjalnego wraz z
pochodnymi zatrudnionego w ramach projektu
wypłata dodatków specjalnych dla 3 pracowników
socjalnych za
wykonywanie zadań w ramach projektu ( wraz z pochodnymi od
wynagrodzeń)
wypłata dodatków specjalnych dla koordynatora projektu za wykonywane
zadania w zakresie projektu ( wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)
wypłata części wynagrodzenia dla Kierownika GOPS- u za wykonywane
zadania w zakresie projektu ( wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)
wypłata części wynagrodzenia dla księgowych projektu za usługi finansowo
– rozliczeniowe ( wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)
428,49 zł
1.167,00 zł
852,00 zł
1.800,00 zł
153,00 zł
300,00 zł
28.593,00 zł
10.458,50 zł
8.817,77 zł
8.065,89 zł
4.878,82 zł
W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie realizował projekt
„SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałania
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz osób nieaktywnych zawodowo. Każda z osób
musi być w wieku aktywności zawodowej, korzystać ze świadczeń pomocy społecznej oraz
zamieszkiwać na terenie gminy Szemud.
Celem głównym jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i społecznej 45 osób z gminy
Szemud w roku 2013
Cele szczegółowe projektu:
− podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
− kształtowanie postaw samodzielności
− przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny
− przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia lub powrotu na
rynek pracy ,
− upowszechnianie pracy socjalnej w gminie Szemud.
51
Szkolenia 2013
Wykonawcy na niżej wymienione szkolenia zostaną wyłonieni w formie przetargu
nieograniczonego, który został przeprowadzony w dniu 01 sierpnia 2013.
SZKOLENIA 2012
Warsztaty psychologiczne
LICZBA
UCZESTNIKÓW
45
Warsztaty z doradztwa zawodowego
45
Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości
Szkolenie z zakresu obsługi komputera
45
45
Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, prawo jazdy kategorii C oraz
prawo jazdy kategorii B
6
6
15
Profesjonalny handlowiec
13
Operator koparko-ładowarki
Kurs kosmetyczny z przedłużaniem i zdobieniem paznokci wraz z
obsługą kasy fiskalnej
6
Rodzaj kosztów
5
Projekt „Szansa – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z Gminy Szemud”
był realizowany z założeniami i celami wcześniej zatwierdzonymi dokumentach projektowych. Nie
zachowano proporcji pomiędzy wkładem własnym a dofinansowaniem w roku 2012 z powodu
oszczędności. Propozycja to musi zostać zachowana na koniec projektu tj. na dzień 31 grudzień 2013
r.
W roku 2012 wystąpiły oszczędności w wysokości 53 241,00zł. W dniu 12 grudnia 2012 r.
GOPS zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z propozycją zmian we wniosku o dofinansowanie,
polegające na wykorzystaniu powstałych oszczędności w roku 2013 poprzez zwiększenie liczby
uczestników projektu (do 45 osób w roku 2013). W dniu 2 stycznia 2013 r. IP wyraziła zgodę na
wykorzystanie oszczędności w roku 2013 poprzez zwiększenia liczby uczestników w projekcie.
DZIAŁ: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 774.023,00 zł wydatkowano
kwotę 434.850,51 zł, tj. 56,18 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów:
„Świetlice szkolne”, „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży”, oraz „Pomoc materialna dla uczniów” i „Dokształcenie i
doskonalenie nauczycieli”
W ramach rozdziału „Świetlice szkolne” na plan 619.395,00 zł wydatkowano kwotę
340.784,51 zł, tj. 55,02 % planu ( wydatki w całości realizowane są w szkołach) w tym:
224.955,13 zł
25.608,00 zł
41.385,77 zł
4.625,31 zł
52
- dodatki mieszkaniowe
- dodatek wiejski
1.757,32 zł
17.005,98 zł
25.447,00 zł
Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne szkoły przedstawiono w Załączniku Nr … do
W ramach rozdziału „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży” na plan 1.800,00 zł w I półroczu nie zrealizowano żadnego
wydatku , zaś wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na sfinansowanie obozu żeglarskiego dla
najlepszego absolwenta gimnazjum z terenu Gminy Szemud (absolwentka Gimnazjum w
Szemudzie), która została wytypowana do XI edycji konkursu na najlepszego absolwenta gimnazjum
z gmin wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego w roku szkolnym 2012/2013
zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
W ramach rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów” na plan 148.722,00 zł wydatkowano
kwotę 94.066,00 zł, tj. 63,25 % planu , w tym :
-
stypendia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, spełniających
kryteria regulaminu stypendialnego
stypendia o charakterze socjalnym – pomoc materialna
13.800,00 zł
80.266,00 zł
W ramach rozdziału „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 4.106,00 zł w I
półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku, kwotę tę przeznaczono na
dofinansowanie
dokształcania zawodowego nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli
DZIAŁ: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 1.789.974,00 zł
wydatkowano kwotę 395.287,01,00 zł, tj. 22,08 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech
rozdziałów: „ Gospodarka odpadami”, „Oczyszczanie miast i wsi” oraz „Oświetlenie ulic,
placów i dróg” i „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska” .
W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami” na plan 1.002.420,00 zł wydatkowano kwotę
152.615,00 zł, tj. 15,22 % planu , w tym :
-
-
środki stanowiące udział w kosztach ponoszonych przez Gminę Gdynia
wynikających z ustawy o odpadach komunalnych z budżetu Gminy Szemud
dla Gminy Gdynia
składka członkowska dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i
Chylonki” z siedzibą Gdynia-Witomino
127.691,00 zł
24.924,00 zł
W ramach rozdziału „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 65.000,00 zł wydatkowano kwotę
3.022,97 zł, tj. 4,65 % planu, w tym:
-
wywóz nieczystości, opróżnianie kontenerów i zbieranie śmieci z terenu
gminy Szemud
3.022,97 zł
W ramach rozdziału „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 671.719,00 zł
wydatkowano kwotę 238.144,74 zł, tj. 35,45 % planu, w tym:
53
-
-
opłata za energię elektryczna
opłata za energię elektryczną oświetlenia znaku przejścia dla pieszych w
miejscowości Szemud ul. Wejherowska
konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego
opłata za wymiany źródła światła w oprawach oświetlenia ulicznego oraz
przebudowy oświetlenia ulicznego i przełączenie układu połączeń w słupach
oświetleniowych
128.585,93 zł
117,94 zł
107.718,87 zł
615,00 zł
1.107,00 zł
W ramach rozdziału „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska” na plan 50.835,00 zł wydatkowano kwotę 1.504,30 zł, tj. 2,96 % planu,
w tym na:
-
dotacja na usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku mieszkalnego
1.504,30 zł
DZIAŁ: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1.329.763,61 zł
wydatkowano kwotę 430.465,78 zł, tj. 32,37 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech
rozdziałów „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, „Biblioteki”, ”Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami” oraz „Pozostała działalność”.
W ramach rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan 407.070,00 zł
wydatkowano 197.520,00 zł, tj. 48,52 % planu w formie dotacji na finansowanie działalności
kulturalnej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, które prowadzi
samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych dotacji z
budżetu Gminy Szemud.
W skład GCKSiR wchodzą: WOK w Szemudzie, WOK w Kielnie, WOK Łebno, GIR w
Łebnie, Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowianie” , Hala Widowiskowo - Sportowa.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za I półrocze 2013
rok dołączono do niniejszego sprawozdania.
W ramach rozdziału „Biblioteki” na plan 343.304,00 zł wydatkowano 185.900,00 zł tj. 54,15
% planu w formie dotacji na finansowanie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy
Szemud im. ks dr Leona Heyke w Szemudzie , która prowadzi samodzielną gospodarkę finansową
w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych dotacji z budżetu Gminy Szemud.
W skład Biblioteki Publicznej Gminy Szemud wchodzi biblioteka Szemud z jej filiami: w
Częstkowie, Łebnie, Kielnie i Bojanie.
Sprawozdanie z działalności
sprawozdania.
Biblioteki za I półrocze 2013 rok dołączono do niniejszego
W ramach rozdziału „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na plan 5.000,00 zł w I
półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku . 30 kwietnia 2013 roku podpisano umowę o dzieło
polegające na zebraniu materiałów , opracowaniu i wykonaniu „Planu ochrony zabytków Gminy
Szemud na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz wykonanie map ochrony
zabytków gminy Szemud” za cenę 2.500,00 zł
54
W ramach rozdziału „Pozostała działalność” finansowano zadania kulturalne o charakterze
ogólnogminnym i na plan 574.389,61 zł wydatkowano 47.045,78 zł co stanowi 8,19 % w tym:
-
-
-
-
organizacja spotkania noworocznego dla dzieci z Szkoły Filialnej w
Donimierzu
organizacja spotkania mieszkańców wsi Przetoczyno na „Balu
Przebierańców”
organizacja Festynu Rodzinnego w Przetoczynie
organizacja Dnia Dziecka w Kowalewie
organizacja Dnia Dziecka w Warznie
organizacja Dnia Dziecka w Kieleńskiej Hucie
organizacja Dnia Dziecka dla dzieci uczestniczących do Szkoły Filialnej w
Donimierzu (opłata za przewóz dzieci autokarem do Grudziądza)
organizacja spotkania integracyjnego „Bajkowego Dnia Dziecka” na placu
rekreacyjnym we wsi Bedargowo
organizacja festynu sołeckiego z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców
sołectwa Bojano (najem urządzeń rekreacyjnych)
organizacja spotkania Dnia Seniora w Koleczkowie dla mieszkańców wsi
zakup artykułów spożywczych na zebranie wiejskie we wsi Kielno
zakup wiązanek pogrzebowych przez Rady Sołeckie na pogrzeb Wójta
Gminy Szemud Zbigniewa Engelbrecht w dniu 06.03.2013
zakup doniczek, ziemi, kwiatów i drzewek ozdobnych w celu posadzenia i
upiększenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Głazicy
zakup flag, kija i uchwytów w celu wystroju sołectwa Głazica
zakup kosy spalinowej w celu wykoszenia traw przy świetlicy wiejskiej i
chodnikach we wsi Głazica
zakup kwiatów w celu posadzenia i upiększenia sołectwa Kielno
zakup kwiatów w celu posadzenia i upiększenia przystanków na terenie
sołectwa Częstkowo
zakup trawy i nawozu w celu posiania na trawnikach, placu wiejskim i zabaw
nad jeziorem we wsi Kielno
zakup paliwa do kosiarki
w celu wykoszenia placu wiejskiego w
Szemudzkiej Hucie
zakup paliwa do kosiarki w celu wykoszenia placu zabaw i boiska przy
budynku komunalnym we wsi Kamień
zakup paliwa do kosiarki w celu wykoszenia trawy na terenie sołectwa Łebno
zakup kwiatów i zniczy w celu złożenia w hołdzie osobom pomordowanym
w czasie II wojny światowej pod pomnikiem osób pomordowanych w lasach
piaśnickich przy kościele w Szemudzie
zakup papieru wizytówkowego w celu organizacji uroczystości kulturalnogminnych
opłata za skład i druk miesięcznika „Lesok”
opłata za skład i druk wydania specjalnego Lesok poświęconego pamięci
Wójta Gminy Szemud Zbigniewa Engelbrecht zmarłego w dniu 22.02.2013
roku
opłata za druk 500 sztuk ulotek okolicznościowych poświęconych ŚP
Wójtowi Gminy Szemud Zbigniewowi Engelbrecht zmarłemu nagle w dniu
22.02.2013 roku
opłata za wykonanie prac związanych z jednorocznym przeglądem stanu
technicznego budynków i obiektów rekreacyjnych należących do Gminy
Szemud
55
249,99 zł
1.067,67 zł
1.601,58 zł
615,90 zł
799,51 zł
638,69 zł
400,00 zł
108,83 zł
1.500,00 zł
700,12 zł
143,44 zł
1.360,00 zł
765,68 zł
64,70 zł
1.100,85 zł
300,00 zł
58,09 zł
352,00 zł
54,99 zł
53,50 zł
74,03 zł
73,00 zł
73,25 zł
28.697,15 zł
4.632,18 zł
382,63 zł
738,00 zł
-
opłata za prenumeratę czasopisma miesięcznika „Pomerania” na rok 2013 dla
szkół na terenie Gminy Szemud
440,00 zł
DZIAŁ: KULTURA FIZYCZNA
W dziale „Kultura fizyczna ” na plan 5.968.923,13 zł wydatkowano kwotę 318.587,15 zł, tj.
5,37 % planu w ramach dwóch rozdziałów: „Obiekty sportowe”, oraz „Zadania w zakresie
kultury fizycznej ” .
W rozdziale „ Obiekty sportowe” na plan 5.908.923,13 zł wydatkowano 258.587,15 zł tj.
4,38 % planu, w tym :
-
-
-
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za organizację i
przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz trenera na obiekcie
„Moje boisko Orlik”, pochodne od wynagrodzenia
wynagrodzenie osobowe pracownika przeprowadzającego zajęcia
sportowo- rekreacyjne
składki na fundusz pracy
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
zakup środków czystości na wyposażenie boiska Orlik
zakup 7 sztuk piłek na boisko sportowe Orlik
zakup benzyny do ciągniczka -kosiarki w celu pielęgnacji sztucznej
nawierzchni na boisku Orlik
zakup materiałów przemysłowych i malarskich na bieżące remonty na
boisku ORLIK
zakup futryny wraz z montażem do drzwi obiektu „Moje Boisko ORLIK
2012” w Szemudzie
opłata za energię elektryczna na obiekcie „ORLIK”
opłata za energię elektryczną w szatni na boisku w Koleczkowie
opłata za zużytą wodę na terenie boiska sportowego „ORLIK” w
Szemudzie
opłata za odprowadzone ścieki na terenie boiska sportowego „ORLIK” w
Szemudzie
wykonanie usunięcia awarii instalacji wodnej na boisku Orlik w Szemudzie
opłata za wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego
budynków i obiektów sportowych – boisko Orlik w Szemudzie i budynek
szatni w Koleczkowie
2.488,50 zł
13.351,18 zł
2.274,64 zł
2.395,36 zł
341,38 zł
860,00 zł
56,54 zł
101,36 zł
452,30 zł
53,50 zł
220,84 zł
356,70 zł
14.053,55 zł
274,40 zł
39,62 zł
74,37, zł
650,00 zł
295,20 zł
220.247,71 zł
W rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan 60.000,00 zł wydatkowano
kwotę 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, przekazując – dotacje w zakresie sportu w ramach
podpisanych umów w tym:
-
Uczniowski Klub Sportowy „BOJANO”
Uczniowski Klub Sportowy „ SZEMUD”
Ludowy Zespół Sportowy „BOJANO-DRAGON”
Kaszubski Klub Sportowy Koleczkowo
Wiejski Klub Sportowy „BARKA” Łebno
Ludowy Zespół Sportowy Donimierz
Uczniowskiego Klubu Sportowego „KIELNO”
56
7.000,00 zł
7.000,00 zł
6.000,00 zł
7.000,00 zł
6.000,00 zł
4.000,00 zł
6.000,00 zł
-
Klub Sportowy GOKKEN Chwaszczyno
Klub Szachowy „GAMBIT” Szemud
Klub Sportowy EKO-PROD Szemud
6.000,00 zł
4.000,00 zł
7.000,00 zł
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
Przychody i rozchody budżetu gminy oraz wynik budżetu
Uchwałą nr XXXII/320/2012 w dniu 27 grudnia 2013 r. przyjmując budżet na rok 2013 ustaliła
przychody budżetu gminy na łączną kwotę 6.800.392 zł, obejmujące:
1) pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW w ogólnej kwocie 1.900.392
zł, z przeznaczeniem na:
l) “Rozbudowę boiska sportowego w Szemudzie i drogi dojazdowej – I etap” – 137.515
zł,
m) “Nasze miejsce spotkań” - przebudowa, rozbudowa na cele świetlicy wiejskiej w
Rębiskach wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku” – 151.345
zł,
n) “Budowę placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i
mieszkańców w Częstkowie – etap II” – 237.933 zł,
o) “Budowę boiska wielofunkcyjnego w Bojanie” – 500.000 zł,
p) “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Będargowie” – 59.781 zł,
q) “Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Koleczkowie na dz. 480/6” –
374.006 zł,
r) Przebudowę OSP w Częstkowie – 32.500 zł,
s) “Przebudowa pomieszczeń WOK w Szemudzie z dostosowaniem do wymogów sali
konferencyjno – szkoleniowej dla użytku społeczności lokalnej” – 118.414 zł,
t) “Promujemy kaszubski folklor – coś dla ciała, coś dla ducha” (projekt miękki) –
24.873 zł,
u) “Akademia samorządowa” (projekt miękki) – 25.000 zł,
v) „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Szemud w:
Kamieniu, Kielnie, Rębiskach, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie” – 239.025 zł,
2) kredyt komercyjny w kwocie 4.900.000 zł
W wyniku dokonanych zmian ostatecznie na dzień 30.06.2013 r. plan dochodów wynosił –
57.066.606,11 zł, zaś plan wydatków – 61.742.270,71 zł.
Planowana kwota przychodów zwiększyła się do kwoty 9.203.484,60 zł, co jest konsekwencją zmian
dokonanych w 2013 roku. W/w kwota przychodów obejmuje:
1) kredyty na łączną kwotę 4.900.000 zł (kwota bez zmian),
2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.534.945 zł (planowane kwoty dostosowano do
wysokości ostatecznych kwot dofinansowania w ramach PROW),
3) wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy,
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) – na kwotę 2.768.539,60 zł
57
W pierwszej połowie 2013 roku zaciągnięto jedną pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania
realizowanego przy udziale środków PROW – tj. na pokrycie udziału unijnego w realizacji projektu
pn. “Nasze miejsce spotkań” - przebudowa, rozbudowa na cele świetlicy wiejskiej w Rębiskach
wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku”.
Kwota rozchodów pierwotnie ustalona na poziomie 4.527.820 zł nie uległa zmianie i dotyczy spłat
pożyczek i kredytów, w tym:
1) pożyczki preferencyjnej zaciągniętej w latach 2006 – 2007 w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę sieci
kanalizacyjnej i oczyszczalni w Szemudzie – spłata 480.000 zł,
2) kredytu zaciągniętego w 2008 r. w Banku Rumia Spółdzielczym ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły na cele
gimnazjalne w Kielnie – spłata 140.000 zł,
3) kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Banku Millennium w kwocie 1.328.000 zł z
przeznaczeniem na rozbudowę szkoły w Koleczkowie – spłata 141.700 zł,
4) kredytu zaciągniętego w latach 2010 - 2011 r. w Banku Rumia Spółdzielczym z
przeznaczeniem na realizację projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w
Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie” – spłata 144.000 zł,
3.300.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę zespołu szkół o gimnazjum i bibliotekę
publiczną w Bojanie – spłata 362.500 zł,
2.168.407 zł z przeznaczeniem na realizację “drugiego zadania kanalizacyjnego” – spłata
200.000 zł,
7) kredytu zaciągniętego w 2010 r. w BRE Banku SA Oddział w Gdyni na kwotę 3.900.000 zł z
przeznaczeniem na pokrycie planowanych wydatków – spłata 433.125 zł,
8) kredytu w ramach umowy zawartej w dniu w dniu 27.10.2011 z BRE Bankiem SA Oddział
Korporacyjny w Gdyni na kwotę 2.100.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy Szemud – na pokrycie wydatków nie znajdujących
pokrycia w planowanych dochodach w roku 2011– spłata 200.000 zł,
9) pożyczki preferencyjnej w ramach umowy zawartej w dniu 10.10.2011 r. z Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na kwotę 1.010.000 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. “Uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie”
(tzw. “pierwsze zadania kanalizacyjne”) – spłata 202.000 zł,
10) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania objętego PROW pn. “Budowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek 481” ze środków budżetu państwa
w kwocie 654.495, zaciągniętej w roku 2012 – do spłaty 654.495 zł (po otrzymaniu
refundacji),
11) kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 w kwocie 870.000 zł – planowana spłata
w roku 2013 – 70.000 zł,
12) kredytu krótkoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 w kwocie 1.500.000
zł – planowana spłata w roku 2013 – 1.500.000 zł.
Spłata następowała zgodnie z podpisanymi umowami, ogólnie w pierwszym półroczu kwota
rozchodów wyniosła 2.238.045 zł, w tym 654.495 zł stanowiła kwota pożyczki na wyprzedzające
finansowanie zaciągnięta w roku 2012 na pokrycie kosztów wkładu unijnego w realizacji wodociągu
w Koleczkowie (CADENA).
Obsługa długu Gminy na dzień 30.06.2013 r. r., na którą składają się spłaty rat kredytów i
pożyczek (2.238.045 zł) oraz odsetki od kredytów i pożyczek (305.903,72 zł) wyniosła ogółem
58
2.543.948,72 zł, co stanowi 4,45 % planowanych dochodów Budżetu Gminy Szemud według stanu
na 30.06.2013. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskaźnik ten nie może przekroczyć 15%.
Zadłużenie Gminy tytułem zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na 30.06.2013 r.
wynosiło 15.401.924,16 zł, stanowi 26,99 % wykonanych dochodów Budżetu Gminy Szemud. W
kwocie tej uwzględniono także kwotę pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków
pochodzących z Unii europejskiej w kwocie 93.600 zł, która podlega wyłączeniu przy obliczaniu
maksymalnego wskaźnika zadłużenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskaźnik ten nie może
przekroczyć 60%.
Zadłużenie z rozbiciem na poszczególne kredyty i pożyczki przedstawiono w tabeli.
59

opisowe sprawozdanie za i półrocze 2013 rok

Transkrypt

Podobne dokumenty

Witamy na naszej stronie internetowej!

Informacja – woda w Koleczkowie

Działka na sprzedaż Szemud,

grudzien 05 17-20

III Gminny Dzień Seniora – koncert Teresy Werner

ulotka dożynkowa

Plener Malarski w rajskim ogrodzie

WIMBLEDON SCHOOL OF ENGLISH LONDYN