Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/174/2016
Rady Gminy Brańsk
z dnia 19 lipca 2016 r.
Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk
Do załącznika Nr 1
W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury
fizycznej w § 0970 zwiększono dochody z tytułu refundacji kosztów dowozu dzieci
na zajęcia na basenie w ramach realizacji Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem
Pływać” o kwotę 690,00 zł.
W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła przeniesiono dochody do prawidłowej klasyfikacji
budżetowej.
W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
w § 6207 w związku z zakwalifikowaniem wniosków do dofinansowania i koniecznością
wykazania dostępności środków stanowiących pokrycie wkładu własnego oraz środków
pochodzących z EFRROW, uwzględnionych w planie finansowym i zabezpieczających
w pełni finansowanie całej operacji przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy,
dokonano zmian w dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich:
zmniejszono dofinansowanie na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej
Nr 108228B Pietraszki – Pruszanka Stara” o kwotę 804 360,00 zł,
zwiększono dofinansowanie na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej
Nr 108227B Domanowo – Patoki” o kwotę 11 994,00 zł,
zwiększono dofinansowanie na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej
Nr 108225B Płonowo – Spieszyn o kwotę 17 384,00 zł,
zwiększono dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 108236B
w miejscowości Olędzkie” o kwotę 8 246,00 zł.
(-804 360 + 11 994 + 17 384 + 8 246 = -766 736).
W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 –
Ochotnicze straże pożarne w § 6280 dokonano zmiany nazwy zadania z: „Zakup
samochodu pożarniczego dla OSP Świrydy” na: „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP
Lubieszcze” i zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania zakupu samochodu o kwotę
20 000,00 zł.
W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w § 2010
na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami o kwotę 3 971,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Strona 1 z 3
W rozdz. 80110 – Gimnazja w § 2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 3 607,00 zł,
z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe.
Do załącznika Nr 2
W dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów do usuwania awarii
i konserwacji sieci wodociągowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę
10 000,00 zł, w § 6050 zwiększono wydatki o kwotę 53 673,00 zł na realizację następujących
zadań:
Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica o kwotę 17 891,00 zł,
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie o kwotę 17 891,00 zł,
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kalnicy II etap o kwotę 17 891,00 zł.
W rozdz. 01095 – Pozostała działalność w § 4210 zwiększono wydatki na zakup karmy
dla bezdomnych zwierząt o kwotę 5 000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na utrzymanie
bezdomnych zwierząt w schronisku o kwotę 10 000,00 zł.
W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła w § 4300 zwiększono wydatki na naprawę instalacji
solarnych uszkodzonych podczas czerwcowej wichury o kwotę 3 700,00 zł.
W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 drogi publiczne gminne,
w § 6050 zwiększono wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Popławy” o kwotę 12 039,00 zł, oraz w związku z przyznaniem
dofinansowania ze środków europejskich dokonano zmian w wydatkach na realizację
następujących zadań:
„ Przebudowa drogi gminnej Nr 108227B Domanowo – Patoki” - zwiększono wydatki
finansowane ze środków europejskich w § 6057 o kwotę 11 994,00 zł i przeniesiono
wydatki stanowiące wkład własny w wysokości 21 058,00 zł z § 6050 na § 6059
„Przebudowa drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki – Pruszanka Stara” - zmniejszono
wydatki finansowane ze środków unijnych w § 6057 o kwotę 804 360,00 zł i zmniejszono
wydatki stanowiący wkład własny w §6059 o kwotę 135 060,00 zł.
„ Przebudowa drogi gminnej Nr 108225B Płonowo – Spieszyn” - zwiększono wydatki
finansowane ze środków europejskich w § 6057 o kwotę 17 384,00 zł i zwiększono
wydatki stanowiące wkład własny w § 6059 o kwotę 20 506,00 zł,
„Przebudowa drogi gminnej Nr 108236 w miejscowości Olędzkie” zwiększono wydatki
finansowane ze środków unijnych w § 6057 o kwotę 8 246,00 zł i zwiększono wydatki
stanowiące wkład własny w § 6059 o kwotę 16 964,00 zł.
( § 6050 +12 039 – 21 058 = - 9 019;
§ 6057 + 11 994 – 804 360 + 17 384 + 8 246 = - 766 736;
§ 6059 + 21 058 - 135 060 + 20 506 + 16 964 = - 76 532. )
W rozdz. 60095 – Pozostała działalność w § 4210 zwiększono wydatki na zakup
materiałów do remontów przystanków autobusowych o kwotę 8 000,00 zł.
W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami w § 4300 zwiększono wydatki na wycinkę drzew na działkach
gminnych o kwotę 5 000,00 zł.
Strona 2 z 3
W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu) w § 4410 zwiększono wydatki na delegacje pracowników o kwotę
2 000,00 zł.
W rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4210
zwiększono wydatki na zakup materiałów promocyjnych o kwotę 6 817,00 zł, w § 4300
zwiększono wydatki na zakup usług promujących gminę o kwotę 6 817,00 zł.
W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne w § 6060 dokonano zmiany nazwy
zadania z: „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świrydy” na: „Zakup samochodu
pożarniczego dla OSP Lubieszcze” i zmniejszono wydatki na zakupu samochodu o kwotę
53 666,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 83 334,00 zł, w tym dofinansowanie
z WFOŚiGW do kwoty 50 000,00 zł.
W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe w § 4240
zwiększono wydatki na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)
do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Holonkach w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa o kwotę 1 000,00 zł ( wkład własny), w § 4300 zwiększono wydatki
na naprawę kosiarki trawnikowej w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 700,00 zł.
W dz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w § 4010 zwiększono wydatki
na wynagrodzenia o kwotę 2 000,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na składki
na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł, w § 4120 zwiększono wydatki na fundusz
pracy o kwotę 500,00 zł.
W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury
fizycznej w ramach realizacji Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”
w § 4300 zwiększono wydatki na dowóz dzieci na zajęcia i wynajęcie basenu o kwotę
3 400,00 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na ubezpieczenie dzieci biorących udział
w projekcie o kwotę 300,00 zł.
W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w § 4240
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 3 791,00 zł.
W rozdz. 80110 – Gimnazja w § 4240 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 3 607,00 zł.
Ponadto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniono nazwę zadania z :
„Dofinansowanie świetlicy środowiskowej, lub socjoterapeutycznej, otwarte konkursy ofert”
na „Dofinansowanie świetlicy środowiskowej, lub socjoterapeutycznej, zorganizowanie
wypoczynku letniego dzieci z rodzin patologicznych”.
Przewodniczący Rady Gminy
Feliks Aleksander Wróblewski
Strona 3 z 3