wójt gminy szemud - BIP – Gmina Szemud

Transkrypt

WÓJT GMINY SZEMUD
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 42/III/2011
Wójta Gminy Szemud
z dnia 31 marca 2011 r.
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA 2010 ROK
Spis treści :
Wstęp............................................................................................................................................
Dochody budżetu gminy.............................................................................................................
Wydatki budżetu gminy.............................................................................................................
Przychody i rozchody budżetu gminy.......................................................................................
str. 2
str. 3
str. 11
str. 58
Załączniki :
Nr 1 – Dochody budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2010 r.
Nr 2 – Wydatki budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2010 r.
Nr 3 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Szkoły podstawowe
Nr 4 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Odziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych
Nr 5 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Przedszkola
Nr 6 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Gimnazja
Nr 7 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Stołówki szkolne
Nr 8 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
Nr 9 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne
Nr 10 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunku dochodów własnych oraz zestawienie
dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
Nr 11 – Wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty należące do
sektora finansów publicznych w roku 2010
Nr 12- Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych przez Gminę Szemud w 2010 roku
Nr 13 – Zestawienie wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami za 2010 roku
Nr 14 – Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 r.
Nr 15 – Zestawienie dochodów i wydatków związane z realizacja zadań własnych bieżących Gmin dotowanych
ze środków budżetu państwa za 2010 rok
Nr 16 – Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy
strukturalnych według stanu na 31.12.2010 r.
Nr 17 – Wydatki sołectw w roku 2010
Nr 18 – Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających z 2009 roku
Nr 19 - Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2010 rok
Nr 20 – Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wraz z opisem za 2010 rok
WSTĘP
Budżet Gminy Szemud na rok 2010 został przyjęty przez Radę Gminy Szemud w dniu 30 grudnia
2009 r. uchwałą nr XLIII/403/2009. Dochody pierwotnie ustalono w kwocie 56.781.419,00 zł, zaś
wydatki w kwocie 79.598.346,00 zł. Ponadto ustalono przychody budżetu gminy (kredyty i
pożyczki) w kwocie 24.170.677,00 zł i jako źródła ich pozyskania wskazano:
1)
kredyty i pożyczki na łączną kwotę 20.700.124,31 zł, w tym:
a) na zadanie kanalizacyjne – etap I realizowane pn.: „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie Gminy Szemud w Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie” w ogólnej
kwocie 4.941.922,00 zł, w tym:
− kredyt komercyjny na pokrycie wkładu własnego – 2.087.895,00 zł,
− kredyt na pokrycie podatku VAT – 2.854.027,00 zł.
b) na zadanie kanalizacyjne – etap II realizowane pn.: „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Koleczkowo,
Dobrzewino (Karczemki)” w ogólnej kwocie 6.063.410,00 zł, w tym:
− kredyt komercyjny na pokrycie wkładu własnego oraz na pokrycie kosztów
niekwalifikowanych (przyłączy kanalizacyjnych) – 4.314.300,00 zł,
c) pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa Zespołu Szkół o
Gimnazjum i Bibliotekę Publiczną wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu we
wsi Bojano” – kwota 7.101.484,00 zł,
d) na pokrycie pozostałych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych
dochodach – 2.593.308,31 zł.
2) wolne środki (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę 3.470.552,69 zł.
Rozchody (spłata kredytów) określono na kwotę 1.353.750,00 zł.
W wyniku dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31.12.2010 r. plan dochodów wynosił –
52.046.434,00 zł, zaś plan wydatków – 70.002.616,89 zł. Planowana kwota przychodów
zmniejszyła się do kwoty 19.309.932,69 zł, co jest konsekwencją zmian dokonanych w 2010 roku.
W/w kwota przychodów obejmuje:
1) kredyty i pożyczki na łączną kwotę 15.839.308 zł, w tym:
a) na zadanie kanalizacyjne – etap I realizowane pn.: „Uporządkowanie gospodarki
− kredyt komercyjny na pokrycie wkładu własnego – 673.215,00 zł,
− kredyt na pokrycie podatku VAT – 987.382,00 zł.
b) na zadanie kanalizacyjne – etap II realizowane pn.: „Uporządkowanie gospodarki
− kredyt na pokrycie wkładu unijnego – 583.705,00 zł.
c) na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa Szkoły
Podstawowej w Koleczkowie” – kwota 1.417.000,00 zł,
2
d) pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa Zespołu Szkół o
e) na pokrycie pozostałych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych
dochodach – 5.627.000,00 zł.
2) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę
3.470.624,69 zł.
Kwota rozchodów pierwotnie ustalona na poziomie 1.353.750,00 zł, do 31.12.2010 r. nie uległa
zmianie.
Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w
załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zaś wydatków – w załączniku nr 2.
DOCHODY BUDŻETU GMINY SZEMUD
Dochody na plan 52.046.434,20 zł wykonano w kwocie 51.439.917,17 zł, tj. 98,84 % planu.
Realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.
DOCHODY ZA ROK 2010
Dział
010
§
Określenie działu i źródeł dochodów
ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO
0830 Wpływy z usług – za ścieki od ludności, zrzut
ścieków i wywóz
nieczystości od mieszkańców
budynków komunalnych
0970 Wpływy od ludności na współfinansowanie
sieci wodociągowych w miejscowości
Łebieńska Huta
0970 Wpływy z różnych dochodów:
- zwrot podatku VAT w kwocie
16.767,43
- odszkodowanie za uszkodzenie pompy
na oczyszczalni w Szemudzie kw. 2.074,00
- rozliczenia wpłat dotyczących zabezpieczeń
należytego wykonania umowy kw. 19.118,68
- zwrot nadpłaconej faktury kwota
36,60
6680 Zwrot niewykorzystanych środków z konta
wydatki niewygasające na:
- budowa sieci wodociągowej w Będargowie
w kwocie 3.713,14
- opracowanie dokumentacji budowlanej pn.
„Budowa sieci wod.-kan. po byłej CADENIE
w Koleczkowie „ w kwocie 15.456,00
0920 Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty
0750 Wpływy z opłaty łowieckiej
3
Kwota
(w zł)
Wykonanie
(w zł)
Udział planu
do
wykonania w
%
6.654.641,20
6.132.257,16
92,15
251.687,00
274.611,42
109,11
0,00
3.787,71
-
0,00
37.996,71
-
7.979,20
19.169,14
240,24
300,00
680,45
226,82
3.400,00
2.087,37
61,39
6208 Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
tytułem refundacji poniesionych wydatków na
rozbudowę sieci wodociągowej w Łebieńskiej
Hucie
6207 Środki na dofinansowanie wydatków
dotyczących zadania inwestycyjnego
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w
Gminie Szemud w Bojanie, Koleczkowie,
Dobrzewinie” (refundacja poniesionych
wydatków majątkowych):
- na zadanie I kwota 3.261.146,79 zł
- na zadanie II kwota 2.102.682,57 zł
2010 Dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację wypłat dla
rolników zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
400
WYTWARZANIE I
ZAOPATRYWANIE W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
GAZ I WODĘ
0830 Wpływy za wodę
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
6260 Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin w zakresie modernizacji dróg
transportu rolnego:
- Zęblewo – Będargowo
2030 Dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego Gdańsk na realizację
Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011 „Schetynówka” w
zakresie drogi powiatowej Szemud -Kamień
2910 Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji
celowej dla Gminy Gdynia za rok 2009 na
zadanie w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego
2320 Dotacja Powiatu Wejherowskiego na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego:
- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- na utrzymanie drogi powiatowej
Szemud - Kamień przejętej w zarząd przez
Gminę Szemud
- udział Powiatu w realizacji remontu drogi
powiatowej Szemud Kamień wraz z
modernizacja chodnika w Szemudzie w ramach
projektu Przebudowy Dróg Lokalnych
„Schetynówka”
0690 Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
4
113.313,00
113.313,00
100,00
5.961.180,00
5.363.829,36
89,98
316.782,00
316.782,00
100,00
1.145.038,00
1.073.012,43
93,71
1.141.038,00
1.065.894,57
93,41
4.000,00
7.117,86
177,95
1.654.120,00
1.436.038,60
86,82
90.000,00
80.089,79
88,99
663.866,00
543.364,00
81,85
0,00
36,37
-
80.000,00
80.000,00
100,00
29.754,00
29.754,00
100,00
308.871,00
259.336,00
83,96
170.000,00
131.866,68
77,57
0,00
295,37
-
0960 Darowizna od ludności na współfinansowanie
przebudowy drogi w Rębiskach
0970 Odszkodowanie z TU „InterRisk” za
uszkodzone barierki drogowe w miejscowości
Łebno
0970 Wpływy z rozliczenia wpłat dotyczących
zabezpieczeń należytego wykonania umowy
6610 Dotacja z budżetu Gminy Żukowo na
realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi
gminnej o nawierzchni asfaltowej we wsiach
Dobrzewino i Warzno /odcinek 670 m/
6620 Dotacja Powiatu Wejherowskiego na realizację
wydatków związanych z odnową
nawierzchni drogi powiatowej nr 1406G na
odcinku Szemud – Kamień w zakresie
modernizacji chodników w Szemudzie
realizowanych w ramach projektu Przebudowy
Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówka”
6680 Zwrot niewykorzystanych środków z konta
wydatki niewygasające na:
- budowę drogi Warzno – Karczemki
/ projekt /
700
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
0470
0750
0830
0750
0870
0760
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste
Wpływy z najmu mieszkań komunalnych
Wpływy z usług centralnego ogrzewania
Wpływy z dzierżawy gruntów i lokali
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania
wieczystego gruntu w prawo własności
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej
zabezpieczenia należytego wykonania umowy
710
DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę na
utrzymanie cmentarzy wojennych
750
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej
2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki
związane z remontem Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Gminy
2010 Dotacja celowa z Urzędu Statystycznego
Gdańsk na przeprowadzenie Powszechnego
Spisu Rolnego 2010rok
2020 Dotacja celowa z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
na wykonanie tablic z nazwami ulic w języku
kaszubskim
5
6.000,00
6.000,00
100,00
1.595,99
-
0,00
1.071,40
-
3.000,00
0,00
0,00
291.129,00
291.129,00
100,00
11.500,00
11.500,00
100,00
460.284,00
328.240,63
71,31
17.000,00
70.000,00
62.074,00
11.210,00
300.000,00
23.641,62
71.031,45
52.801,18
15.956,31
153.675,00
139,07
101,48
85,06
142,34
51,23
0,00
0,00
0,00
5.966,16
2.716,36
320,00
-
0,00
2.132,55
-
2.000,00
2.000,00
100,00
2.000,00
2.000,00
100,00
220.473,34
193.650,65
87,83
94.000,00
94.000,00
100,00
35.714,00
35.714,00
100,00
29.925,00
29.799,01
99,58
59.563,34
27.842,84
46,74
0,00
2320 Dotacja celowa na zadania z zakresu
administracji powiatowej realizowanej przez
Gminę na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
2360 5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w
związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej (udostępnienie danych
osobowych)
0970 Wpływy z różnych dochodów - prowizja od
zaliczki na podatek dochodowy
0970 Wpływy z różnych dochodów - nadwyżka
składek emerytalno-rentowych za miesiąc
09/1999r.
0830 Wpływy z usług :
- za sprzedaż map Gminy Szemud
1.263,00
1.263,00
100,00
8,00
20,15
368,13
0,00
1.144,95
-
0,00
1.456,96
-
0,00
2.203,43
-
0,00
206,31
-
63.309,00
60.170,66
95,04
2.080,00
2.036,67
97,92
20.069,00
19.933,99
99,33
41.160,00
38.200,00
92,81
14.321.978,00
14.448.098,78
100,88
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od działalności gospodarczej
opłacany w formie karty podatkowej
0360 Podatek od spadków i darowizn
4.739,000,00
252.100,00
66.000,00
263.000,00
5.038.255,92
245.879,83
64.428,18
363.844,89
106,32
97,54
97,62
138,35
15.000,00
50.000,00
20.388,45
125.606,00
135,92
251,21
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0,00
70.000,00
18.109,32
68.878,00
98,40
0,00
200,00
-
170.000,00
120.000,00
1.300.000,00
172.755,29
129.672,13
506.600,27
101,62
108,06
38,97
URZEDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
751
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej – na prowadzenie i
aktualizację rejestru wyborców
administracji rządowej – na przeprowadzenie
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
administracji rządowej – na przeprowadzenie
wyborów Wójta, rad gminy, powiatu
i sejmiku wojewódzkiego
DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
756
0310
0320
0330
0340
0350
0430 Wpływy z opłaty targowej
0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0490 Wpływy z opłat renty planistycznej
6
0490 Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu
uzbrojenia w infrastrukturę kanalizacyjną
i wodociągową
0490 Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu
podziału nieruchomości
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
Udział gminy w podatkach stanowiących
0010 dochód budżetu państwa – od osób fizycznych
Udział gminy w podatkach stanowiących
0020 dochód budżetu państwa – od osób prawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
0910 podatków i opłat - podatek od nieruchomości,
rolny, leśny, podatek od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
0910 podatków i opłat stanowiących dochody na
podstawie ustaw
Dotacje otrzymane z funduszy celowych z
2680 tytułu udzielonych ulg dla zakładów pracy
chronionej
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
79.000,00
75.025,86
94,97
260.000,00
1.014.000,00
746.361,40
959.274,41
287,07
94,61
5.760.495,00
5.636.859,00
97,85
100.000,00
149.574,96
149,57
43.000,00
103.490,90
240,68
10.500,00
4.040,97
38,49
9.883,00
18.853,00
190,76
19.367.677,00
19.382.677,93
100,08
17.060.576,00
17.060.576,00
100,00
2.257.101,00
50.000,00
2.257.101,00
65.000,93
100,,00
130,00
846.274,80
929.541,52
109,84
132.623,00
160.106,76
120,72
27.719,00
27.718,00
100,00
396,00
396,00
100,00
22.640,80
8.659,91
38,25
0,00
20.732,55
0,00
300.000,00
320.000,00
106,67
15.900,00
16.119,64
101,38
2920 Cześć oświatowa subwencji ogólnej
2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej
z budżetu państwa
0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między j.s.t. – zwrot kosztów dotacji
udzielanych na dzieci spoza Gminy Szemud
uczęszczających do przedszkola publicznego
w Szemudzie i przedszkoli niepublicznych
w Bojanie i Dobrzewinie-Karczemki
na realizację programu „Radosna szkoła”
z przeznaczeniem na zakup pomocy
dydaktycznych dla szkół podstawowych
na sfinansowanie ekspertyzy teczki,
dokumentacji nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans zawodowy na
nauczyciela mianowanego i przeprowadzenie
egzaminu
2008 Dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego
tytułem refundacji poniesionych wydatków
na realizację małego projektu „Łączymy
pokolenia”
2400 Wpływy środków gromadzonych na rachunku
dochodów własnych w związku z likwidacją
konta bankowego
6260 Dotacje celowe z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej na finansowanie inwestycji budowę sali gimnastycznej w Łebnie
0750 Wpływy za najem autobusu GIMBUS do
przewozu dzieci do szkół
7
0970 Wpływy odszkodowania za szkodę autobusu
szkolnego i kolizję drogową samochodu do
przewozu dzieci niepełnosprawnych
0970 Wpływy z różnych dochodów /prowizje od
naliczonego podatku dochodowego, wydanie
duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw /
0970 Wpływy z różnych dochodów / złomowanie
pieca, wywóz nieczystości, zwroty za
reklamację , odszkodowanie za szkodę,
umowa współpracy z PZU /
0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na:
dożywianie dzieci, zakup materiałów
i wyposażenia na potrzeby szkoły oraz
100-lecia szkoły w Częstkowie
0970 Dochody z tytułu najmu sal w szkołach
0830 Wpływy za dożywianie w stołówkach
szkolnych
851
OCHRONA ZDROWIA
2910 Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Polskie
Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Wejherowo za rok 2009
852
POMOC SPOŁECZNA
na realizację własnych zadań bieżących w
zakresie świadczeń społecznych / utrzymanie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /
na realizację własnych zadań bieżących gminy
– dożywianie dzieci szkolnych i osób
samotnych
Dotacje celowe z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminom :
2010 - świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2010 - składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
2030 - zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem
na zasiłki stałe
2030 - zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem
na zasiłki okresowe
2030 - składka na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
2910 Zwrot dotacji za rok 2008 i 2009 z tytułu
nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego
2360 Wpływy potrąceń komorniczych z tytułu
zaliczki alimentacyjnej i funduszu
alimentacyjnego
0970 Prowizje od naliczonego podatku
dochodowego
0900 Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych
8
14.888,00
18.483,32
124,15
0,00
3.694,43
-
0,00
4.997,04
-
0,00
4.188,26
-
0,00
4.964,18
-
0,00
6.879,41
-
332.108,00
332.602,02
100,15
0,00
372,00
-
0,00
372,00
-
6.477.280,00
6.496.593,19
100,30
46.860,00
46.858,34
100,00
90.150,00
90.150,00
100,00
5.974.000,00
5.973.962,,82
100,00
4.000,00
3.229,20
80,73
258.000,00
255.244,01
98,93
57.500,00
57.500,00
100,00
21.000,00
20.522,83
97,73
10.770,00
6.881,00
63,89
0,00
17.451,50
-
0,00
229,03
-
2.000,00
1.649,37
82,47
0830 Wpływy z usług opiekuńczych
853
13.000,00
22.915,09
176,27
390.552,86
390.552,86
100,00
367.833,71
367.833,71
100,00
22.719,15
22.719,15
100,00
102.958,00
88.420,30
85,88
46.430,00
43.543,20
93,79
56.528,00
44.877,10
79,39
254.339,00
283.454,65
111,45
50.000,73
60.618,41
121,23
0690 Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za
korzystanie ze środowiska
0830 Wpływy za zbiórkę odpadów niebezpiecznych
0,00
24.440,74
-
0,00
2.772,00
-
0,00
65,33
-
204.338,27
194.863,01
95,36
0,00
695,16
-
54.609,00
87.983,06
161,12
39.059,00
36.384,82
93,16
0,00
8.524,66
-
2.400,00
2.400,00
100,00
0,00
3.459,02
-
13.150,00
23.150,00
176,05
0,00
286,22
-
POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
2007 Dotacje rozwojowe na finansowanie projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki pt. „Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób bezrobotnych z Gminy
Szemud” /część unijna/
2009 Dotacja rozwojowa na finansowanie projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitału
Ludzkiego pt. „Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób bezrobotnych z Gminy
Szemud” /część krajowa/
854
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na:
-pomoc materialną o charakterze
socjalnym /stypendium szkolne/
-pomoc materialna na dofinansowanie zakupu
podręczników szkolnych w ramach
„Rządowego programu pomocy dzieciom
2010r.”
900
GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
0690 Wpływy opłat za wycinkę drzew na podstawie
wydanych decyzji
0970 Środki pieniężne z roku 2009 pozostałe na
rachunku po zlikwidowaniu konta
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
921
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
0830 Wpływy ze sprzedaży gazety gminnej „Lesôk”
i z zamieszczonych w niej reklam
0830 Wpływy ze sprzedaży albumu „Gmina Szemud
w starej fotografii” i „ 20 lecie Samorządu
Gminy Szemud”
0830 Wpływy z opłaty za najem namiotu przez
Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Szemudzie
0830 Wpływy za reklamowanie sponsora na
Dożynkach Gminnych w Łebnie
0960 Darowizny na Dożynki Gminne w Łebnie
9
0970 Zwrot kosztów ze Stowarzyszenia Europe
Echanges tytułem poniesionych wydatków w
2010r. na wyjazd przedstawicieli Gminy
Szemud do Francji w ramach współpracy
6680 Zwrot środków z konta wydatki
niewygasające na:
- przystosowanie pomieszczeń klasowych
na świetlicę wiejską w Kieleńskiej Hucie
i Głazicy
926
KULTURA FIZYCZNA I
SPORT
0570 Wpływy z tytułu naliczenia kar za nie
dotrzymanie terminu umowy w zakresie
wykonania boiska sportowego, szatni wraz z
zapleczem w Koleczkowie
0750 Wpływy z najmu hali widowiskowo –
sportowej w Szemudzie i sali gimnastycznej
w Dobrzewinie
2910 Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2009
przez Fundację Rozwoju Regionalnego
„Bojan” i Klub Sportowy GOKKEN
OGÓŁEM
0,00
13.776,30
-
0,00
2,04
-
30.900,00
106.852,75
345,81
0,00
21.573,83
-
30.900,00
31.655,96
102,45
0,00
53.566,88
-
0,00
56,08
-
52.046.434,20
51.439.917,17
98,84
Analiza dochodów
Ogółem dochody na ostateczny plan wynoszący 52.046.434,20 zł wykonano w kwocie
51.439.917,17 tj. w 98,84 % planu. Część dochodów zrealizowano w ponad 100%, zaś część
poniżej tego wskaźnika.
W 2010 r. Gmina pozyskała środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
- w ramach refundacji wydatku poniesionego w 2009 r. w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej
w Łebieńskiej Hucie – 113.313 zł,
- na „pierwsze” zadanie kanalizacyjne w formie refundacji oraz zaliczek kwotę 3.261.146,79 zł,
- na „drugie” zadanie kanalizacyjne w formie refundacji i zaliczki na ogólną kwotę 2.102.682,57
zł.
Ponadto w 2010 r. udało się pozyskać środki zewnętrzne na realizację projektu remontu drogi
powiatowej (wraz z przebudową chodników w Szemudzie) przejętej przez Gminę w zarząd na
odcinku Szemud – Kamień w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008
-2011 (tzw. „Schetynówka”) w ogólnej kwocie 1.093.829 zł (przy całkowitym koszcie
1.894.585,49 zł). Środki zewnętrzne pochodziły z budżetu państwa (543.364 zł) oraz budżetu
Powiatu Wejherowskiego (550.465 zł). Niestety z uwagi na brak możliwości zrealizowania całości
zadania w roku 2010 (część wydatku w kwocie 800.656,89 zł ujęto z uwagi na brak realizacji
zadania z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w wykazie wydatków niewygasających).
Gmina „straciła” możliwość uzyskania pierwotnej kwoty dofinansowania i „straty” z tego tytułu
wyniosły 170.037 zł (w tym z budżetu państwa: 120.502 zł, z budżetu Powiatu Wejherowskiego:
49.535 zł).
Pomimo obaw udało się prawie w zaplanowanej kwocie zrealizować dochody z PIT-ów (udziały
gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednak z uwagi na sytuację finansową kraju
oraz światowy kryzys finansowy wyraźnie widać spadek wpływów z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych. Sytuacja ta miała zapewne także wpływ na słabe (zaledwie w 50%) wykonanie
planu sprzedaży mienia komunalnego, gdyż w niektórych przypadkach nie było zainteresowania
ogłaszanymi przez Gminę przetargami.
10
W najmniejszym stopniu wykonano zaplanowane wpływy z opłat planistycznych, które zostały
zrealizowane zaledwie na poziomie 38,97 %. Pomimo podjętych działań (również w postaci
przymusowej egzekucji) nie udało się zrealizować wymagalnych z tego tytułu dochodów (dług
wymagalny na 31.12.2010 r. wynosi 331.390,88 zł). Ponadto na wniosek dłużników część
należności z tego tytułu została rozłożona na raty (ponad 120.000 zł). Słabe wykonanie tej pozycji
budżetu w części zostało ”zrekompensowane” zdecydowanie wyższymi niż zakładano wpływami z
opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, tj. w kwocie ponad 480 tys. zł przekraczającej
plan.
WYDATKI BUDŻETU GMINY
Wydatki w 2010 roku na plan 70.002.616,89 zł wykonano w kwocie 63.677.662,06 zł, co stanowi
90,96 % planu, w tym na :
-
wydatki bieżące na plan 44.368.924,28 zł wykonano w kwocie 41.880.197,74 zł, tj.94,39 %
planu
wydatki majątkowe na plan 25.633.692,61 zł wykonano w kwocie 21.797.464,32 zł, tj.85,03 %
planu
Poniżej zostanie przedstawiona szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i
rozdziałach, przy czym wydatki majątkowe zostaną przedstawione w załączniku Nr 20.
W ramach wydatków przedstawionych w poszczególnych działach uwzględniono wydatki sołectw.
DZIAŁ: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 14.619.527,83 zł wydatkowano kwotę
11.893.606,48 zł, tj. 81,35 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów:
„Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” , „ Izby rolnicze” oraz „Pozostała
działalność”.
W ramach rozdziału „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” finansowano
wydatki związane z utrzymaniem ujęć wody (hydroforni i przepompowni wody) i wydatki
związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Kielnie i Szemudzie oraz wydatki inwestycyjne.
Na plan 14.248.745,83 zł wykonano 11.536.991,46 zł, tj. 80,97 %, w tym:
UJĘCIA WODY
- świadczenia BHP (zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników
oraz ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej )
- wynagrodzenia osobowe pracowników – konserwatorzy hydroforni,
oczyszczalni i inkasenci
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń
- składki na Fundusz Pracy – od wynagrodzeń
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- zakup materiałów i elementów do wykonania oznakowania urządzeń
wodociągowych i sporządzenia tablic informacyjnych na terenie gminy
- zakup środka do uzdatniania i poprawy jakości wody na hydroforniach
- zakup materiałów przemysłowych, elektrycznych i chemicznych do
bieżących remontów w hydroforni Szemud oraz konserwacji hydrantów
- zakup oleju napędowego i części zamiennych do agregatu
prądotwórczego w Bojanie, Kielnie i Szemudzie
11
1.233,23 zł
122.602,58 zł
9.483,21 zł
19.961,88 zł
3.219,65 zł
4.191,36 zł
2.010,43 zł
86,06 zł
4.350,93 zł
5.810,80 zł
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
zakup dwóch tablic informacyjnych na ujęciu wody w Bojanie
zakup tablic informacyjnych
w celu
uzupełnienia brakujących
informacji na hydrantach
zakup znaków przeciw pożarowych w celu oznakowania uzbrojenia sieci
wodociągowych na terenie gminy
zakup wodomierzy i plomby celem wymiany uszkodzonych na terenie
gminy
zakup nasad i pokryw hydrantowych w celu uzupełnienia brakujących na
hydrantach na terenie gminy
zakup 4 sztuk rur przepustowych w celu przedłużenia kanalizacji
burzowej odprowadzającej wody opadowe z Szkoły Podstawowej w
Bojanie
zakup siatek ogrodzeniowych oraz artykułów przemysłowych i
metalowych do naprawy uszkodzonych ogrodzeń przy budynkach
hydroforni
zakup paliwa ,oleju i części zamiennych oraz usługi naprawcze do
kosiarek i kosy spalinowej na potrzeby konserwatorów hydroforni
zakup kabli do PSIONA służącego do wystawienia faktur za wodę i
oprowadzone ścieki, koszt przesyłki
zakup papieru termicznego do drukarek obsługiwanych przez inkasentów,
koszty przesyłki
zakup dwóch latarek wraz z bateriami dla inkasentów wody w celu
odczytywania wodomierzy
zakup części wymiennych oraz płynu do spryskiwaczy do samochodu
służbowego Fiat Doblo obsługującego hydrofornie i oczyszczalnie
ścieków
zakup oleju napędowego oraz usługi serwisowe samochodu służbowego
Fiat Doblo obsługującego hydrofornie i oczyszczalnie ścieków
zakup kart drogowych w celu ewidencji przebiegu samochodu
służbowego Fiat Doblo
zakup aktualizacji do publikacji „Gospodarka wodno-ściekowa na 2010
rok” na potrzeby referatu gospodarki komunalnej, koszt przesyłki
zakup zszywacza i zszywek w celu rozwieszenia Zarządzeń Wójta Gminy
Szemud w sprawie zakazu podlewania ogrodów ,upraw w okresie letnim
z sieci wodociągowych
zużycie energii elektrycznej w hydroforniach i przepompowniach wody
konserwacja urządzeń hydraulicznych na hydroforniach i sieciach
wodociągowych – Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Kielno, Warzno i
Rębiska
wykonanie konserwacji gruntowej rzeki MULK
usuwanie awarii na sieciach wodociągowych
wykonanie remontu przyłącza wodociągowego w miejscowości Łebno
wykonanie remontu przyłącza wodociągowego i wybudowanie zasuwy w
miejscowości Bojano
wykonanie wymiany przyłączy wodociągowych w Będargowie i
Szemudzkiej Hucie
wykonanie przełożenia odcinka wodociągu w miejscowości Koleczkowo
w związku z modernizacją ulicy Hipicznej
wykonanie przełożenia odcinka sieci wodociągowej w miejscowości
Częstkowo w związku z zabezpieczeniem przystanku autobusowego dla
dzieci
wykonanie remontu pomp oraz silnika na hydroforni Szemudzka Huta i
12
180,00 zł
1.835,03 zł
1.020,57 zł
2.220,00 zł
3.321,51 zł
369,76 zł
864,92 zł
669,15 zł
101,00 zł
989,00 zł
25,33 zł
2.655,60 zł
11.356,02 zł
53,73 zł
614,40 zł
34,35 zł
311.722,52 zł
38.400,00 zł
21.980,00 zł
42.850,00 zł
4.087,43 zł
2.151,88 zł
3.599,74 zł
11.033,64 zł
8.244,28 zł
13.570,00 zł
-
-
-
-
-
-
-
-
Szemud
wykonanie wbudowania pompy do podnoszenia ciśnienia na
przepompowni w Warznie
wykonanie remontu pompy na przepompowni wody w Koleczkowie
wykonanie przebudowy zestawu pompowego na przepompowni w
Koleczkowie
wykonanie naprawy agregatu prądotwórczego na hydroforni w Bojanie
wymiana pompy głębinowej na ujęciu wody w Szemudzie
wymiana pomp głębinowych na hydroforni w Szemudzkiej Hucie
wymiana pompy głębinowej na studni Nr 2 w Łebnie
wykonanie remontu sprężarki na hydroforni w Warznie
wykonanie remontu sprężarki na hydroforni w Leśnie
wymiana wodomierza hydroforni w Częstkowie
opłata za przygotowanie zbiornika wodnego do kontroli wewnętrznej
Dozoru Technicznego na hydroforni w Leśnie
wykonanie wymiany odżelaziacza i złoża na hydroforni w Łebnie
wymania okablowania licznika energii elektrycznej na hydroforni w
Przetoczynie
wykonanie naprawy uszkodzonej po wyładowaniach atmosferycznych
stacji transformatorowej na przepompowni wody w Warznie
opłata za odłączenie i podłączenie agregatu prądotwórczego na
przepompowni w Warznie w celu utrzymania zasilania elektrycznego
podczas awarii transformatora
wymiana hydrantów przeciwpożarowych oraz zasuw i nawiertek na
terenie gminy Szemud
wybudowanie zaworu bezpieczeństwa przed areatorem na hydroforni
Łebno
oplata za wykonanie przeglądu hydrantów zewnętrznych w tym pomiar
ciśnienia i wydajności wody na terenie gminy Szemud
opłata za sprawdzenie i ekspertyze liczników wody na przyłączach
wodociągowych
opłata za ochronę obiektu hydroforni w Bojanie w formie monitorowania
opłata za pobranie prób wody i wykonanie badań bakteriologicznych i
fizykochemicznych na ujęciu wód głębinowych i hydroforni
opracowanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych dla
ujęcia wody w Bojanie
wypłata umowy zlecenia za wykonanie jednorocznych przeglądów stanu
technicznego budynków hydroforni i oczyszczalni
wypłata ryczałtów samochodowych i kosztów przejazdu służbowych
konserwatora i inkasentów wody
zakup 4 szczepionek przeciw durowi brzusznemu dla 4 pracowników
mających styczność ze ściekami komunalnymi
opłata za wykonanie badań instalacji elektrycznej i odgromowej
budynków hydroforni i oczyszczalni ścieków
opłata za zaplombowanie licznika energii elektrycznej na przepompowni
wody w Warznie
opłata za wykonanie tablicy promującej projekt „Rozbudowa wodociągu
wiejskiego-sieci rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości
Łebieńska Huta”
opłata za dorobienie kluczy do kłódek na hydroforniach
oplata za aktualizację programu WODA-PSION w związku ze zmianą
13
1.251,65 zł
950,00 zł
1.019,16 zł
2.350,00 zł
1.049,18 zł
2.098,36 zł
1.049,18 zł
1.016,22 zł
971,68 zł
1.764,36 zł
1.120,26 zł
22.859,48 zł
250,00 zł
16.991,79 zł
300,00 zł
46.528,35 zł
3.331,91 zł
2.256,00 zł
320,00 zł
1.200,00 zł
28.701,01 zł
2.600,00 zł
3.700,00 zł
5.325,03 zł
643,27 zł
4.306,60 zł
30,63 zł
448,00 zł
49,18 zł
200,00 zł
100,00 zł
1.890,00 zł
-
-
-
-
-
-
ceny wody i ścieków w 2010 roku
usługa informatyczna dotycząca programu WODA-PSION
opłata za zamieszczone ogłoszenie prasowe dotyczące taryf za zbiorowe
103,03 zł
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące
na terenie gminy Szemud
520,00 zł
opłata za skanowanie dokumentacji technicznej i zapis na płynę CD
4.359,40 zł
zadania p.n. ”Budowa sieci wodociągowej w Donimierzu”
5.885,06 zł
opłata za badania laboratoryjne na wodociągu publicznym w Łebnie
opłata za dozór techniczny urządzeń będących pod stałym ciśnieniem
779,30 zł
znajdujących się na hydroforniach
opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
93.442,00 zł
wodociągowych
opłata za zarejestrowanie i badanie nowych zbiorników będących pod
81,33 zł
stałym ciśnieniem na hydroforni Będargowo, Łebno, Warzno i Leśno
opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009 rok i I półrocze
22,92 zł
2010 r.
opłata za okresowe badania techniczne samochodu służbowego
obsługującego hydrofornie i oczyszczalnie
918,00 zł
opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1406G w
miejscowości Kowalewo w celu budowy sieci wodociągowej rozdzielczej
1.145,00 zł
z przyłączami
836,00 zł
ubezpieczenie OC, NW i AC samochodu obsługującego hydrofornie i
10.307.216,36
zł
oczyszczalnie
ubezpieczenie OC budynków, budowli i urządzeń na hydroforniach
ubezpieczenie OC za szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska
wydatki inwestycyjne (w ramach tych wydatków kwota 1.413.852,79 zł
48.216,90 zł
stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2011
roku i dotyczy budowy kanalizacji i wykonania projektów sieci
wodociągowych )
zakupy inwestycyjne
134.825,03 zł
584,43 zł
333,31 zł
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
-
-
-
-
energia elektryczna
rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego w oczyszczalni Kielno
świadczenia BHP (zakup odzieży roboczej dla konserwatora oraz
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej)
zakup środków chemicznych –preparatów do oczyszczalni
zakup materiałów przemysłowych, hydraulicznych i elektrycznych do
bieżących remontów oczyszczalni ścieków w Szemudzie i Kielnie
zakup części zamiennych do sita wstępnego zainstalowanego na
oczyszczalni ścieków w Kielnie
zakup dwóch akumulatorów do agregatu prądotwórczego na oczyszczalni
ścieków w Kielnie
zakup dwóch pojemników smary oraz części zamiennych do prasy osadu
nadmiernego w oczyszczalni ścieków w Szemudzie
zakup dwóch zestawów odczynników chemicznych do badań ścieków na
oczyszczalni ścieków w Szemudzie i Kielnie
zakup 80 sztuk membranu (części zamiennych w układzie
napowietrzającym komorę tlenową bioreaktora oczyszczalni ścieków w
Kielnie)
14
9.751,16 zł
1.762,02 zł
13.050,00 zł
844,26 zł
1.850,00 zł
760,00 zł
2.160,00 zł
2.112,62 zł
641,42 zł
-
-
-
-
-
-
-
zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego na oczyszczalniach
Szemud i Kielno
zakup oleju napędowego, części zamiennych oraz usługi naprawcze do
urządzenia ciśnieniowego WUKO w celu czyszczenia kanalizacji
sanitarnej
zakup okna PCV celem wymiany na obiekcie oczyszczalni w Kielnie
zakup 2 sztuk daszków z poliwęglanu w celu zamontowania nad
drzwiami wejściowymi do budynku oczyszczalni w Kielnie
zakup wkładu do apteczki na potrzeby konserwatora oczyszczalni
ścieków w Kielnie
zakup łopaty do śniegu oraz soli drogowej w celu likwidacji gołoledzi na
oczyszczalniach ścieków
zakup drabiny wielofunkcyjnej na potrzeby oczyszczalni ścieków w
Szemudzie
zakup lodówki turystycznej w celu przewozu pobranych probówek
ścieków oraz wód z oczyszczalni ścieków w Kielnie i Szemudzie
zakup kamizelek ostrzegawczych dla konserwatorów oczyszczalni
ścieków Szemud i Kielno
zakup części zamiennych oraz paliwa do kosiarki i wykaszarki
wykonanie ocieplenia budynku oczyszczalni ścieków w Kielnie
wykonanie konserwacji stacji transformatorowych na oczyszczalni
Szemud i przepompowni Warzno za 2010
wykonanie remontu kanalizacji sanitarnej na ulicy Tredera w Kielnie
wykonanie usunięcia zatoru na sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Warzno
wykonanie usunięcia zatoru na sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Szemud
wykonanie remontu pomp na przepompowni ścieków w Kielnie i
Warznie
wykonanie remontu mieszadła z bioreaktora oczyszczalni ścieków w
Kielnie
wykonanie udrożnienia kanalizacji sanitarnej w Warznie i Kielnie
opłata za wykonanie przezwojenia silnika elektrycznego na oczyszczalni
ścieków w Szemudzie
wykonanie wymiany softstartu pompy oraz naprawa sterownika głównej
przepompowni ścieków w Szemudzie
wykonanie wymiany części w układzie zasilania pompy recyrkulacji
wewnętrznej bioreaktora oczyszczalni ścieków w Szemudzie
wykonanie demontażu, naprawy i montażu mieszadła- żmijki na
oczyszczalni w Warznie
opłata za czyszczenie przepompowni ścieków w Kielnie ze złogów
zalegających dno zbiornika
opłata za czyszczenie odmulenie komory zbiornika na oczyszczalni
ścieków w Kielnie
opłata za wywóz osadu i nieczystości z oczyszczalni Kielno
opłata za wykonanie serwisu wykrywacza metali
opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych
ścieków z gminnej oczyszczalni Szemud do rzeki Gościcinki
zwrot środków i odsetek tytułem korekty finansowej w wysokości 2% na
wydatki zatwierdzone we wniosku o płatność w ramach projektu
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w
15
226,00 zł
652,46 zł
251,65 zł
45,74 zł
417,76 zł
159,00 zł
16,40 zł
330,13 zł
8.109,00 zł
2.400,00 zł
8.043,39 zł
939,40 zł
570,00 zł
14.198,00 zł
2.900,00 zł
3.650,00 zł
1.900,00 zł
2.074,00 zł
2.200,00 zł
947,59 zł
200,00 zł
2.379,94 zł
17.876,36 zł
122,95 zł
2.459,02 zł
4.015,33 zł
121,50 zł
24,00 zł
1.868,00 zł
-
-
-
-
miejscowościach : Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino
opłata za zarejestrowanie przyczepki lekkiej z zamontowanym na niej
urządzeniem WAKO
opłata za ubezpieczenie przyczep ciągnikowych na oczyszczalni ścieków
w Szemudzie
opłata za analizę i opracowanie wyników badań odpadów na oczyszczalni
ścieków w Kielnie i Szemudzie
opłata na wykonanie badania i analizy ścieków surowych i
oczyszczonych, gruntu, wód powierzchniowych oraz osadu ściekowego
w oczyszczalni ścieków w Kielnie i Szemudzie
opłata za przegląd gaśnic na oczyszczalniach ścieków w Szemudzie i
Kielnie
opłata za ubezpieczenie przyczep ciągnikowych i przyczepki lekkiej na
oczyszczalni ścieków w Szemudzie
12.010,00 zł
30,00 zł
83,00 zł
W ramach rozdziału „Izby Rolnicze” sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od
wpływów z podatku rolnego dla Pomorskiej Izby Rolniczej i na plan 5.500,00 zł wykonano
4.904,55 zł co stanowi 89,17 % .
W ramach rozdziału „Pozostała działalność” finansowano zadania z zakresu rolnictwa i na
plan 365.282,00zł wydatkowano kwotę 351.710,47 zł. tj. 96,28 % planu, w tym:
-
-
-
-
-
prenumerata czasopisma „Pomorskie Wieści Rolnicze” dla sołtysów
prenumerata czasopisma rocznego „TOP Agrar Polska „ dla referatu
rolnictwa
odławianie bezpańskich psów z terenu gminy
wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
refundacja wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownikowi
przygotowującego decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
zakup materiałów biurowych, papieru i tuszu do drukarki
wykorzystanych do wydania decyzji naliczającej zwrot podatku
akcyzowego
opłata za rozmowy telefoniczne dotyczące powiadomienia rolników w
sprawie niejasności wniosków i powiadomienia o odbiorze należności
opłata pocztowa od wysyłanych decyzji dotycząca naliczenia zwrotu
podatku akcyzowego
nagrody pieniężne dla uczestników konkursu „Piękna Wieś” – edycja
2010 „Kategoria Gospodarstwo”
nagrody pieniężne dla uczestników konkursu „Piękna Wieś” – edycja
2010 „Kategoria Posesje”
zakup opraw kartonowych ozdobnych w celu przygotowania dyplomów
dla laureatów konkursu „Piękna Wieś”
organizacja wycieczki regionalnej dla mieszkańców wsi Donimierz do
Słowiańskiego Parku Narodowego za zajęcie III miejsca w konkursie
„Piękna Wieś”
zakup nagród dla rolników biorących udział w Powiatowej Olimpiadzie
Młodych Producentów Rolnych w Wejherowie
DZIAŁ: TRANSPORT
16
484,00 zł
157,00 zł
24.396,00 zł
310.570,82 zł
1.656,38 zł
560,00 zł
186,80 zł
3.808,00 zł
3.800,00 zł
3.600,00 zł
26,50 zł
1.470,00 zł
994,97 zł
W dziale „Transport i łączność” na plan 6.337.660,40 zł wydatkowano kwotę
5.808.720,65zł, tj.91,65 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów: „ Lokalny
transport zbiorowy” , „Drogi publiczne powiatowe” , „Drogi publiczne gminne” oraz
„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.
W ramach rozdziału „Lokalny transport zbiorowy” na plan 411.500,00 zł wydatkowano
kwotę 394.962,00 zł co stanowi 95,98 % w ramach dotacji dla Urzędu Miasta Gdynia w zakresie
świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie administracyjnym Gminy Szemud
(Dobrzewino, Bojano, Koleczkowo oraz weekendy Kielno- linia 191 oraz od IX 2010 roku na
trasie Gdynia Teslo-Szemud i z powrotem – linia 193) przez ZKM Gdynia
W ramach rozdziału „Drogi publiczne powiatowe” na plan 2.316.261,40 zł wydatkowano
kwotę 2.146.322,45 zł , tj. 92,66 % w tym na :
-
-
-
-
-
-
zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości oraz
odśnieżanie)
bieżące utrzymanie drogi powiatowej Szemud – Kamień (przyjęte prace
przez Gminę Szemud w zarząd)
wypłata umowy zlecenia za wykonanie kosztorysu inwestorskiego na
odnowę nawierzchni drogi Nr 1405 G na odcinku Szemud –Kamień w
celu poprawienia bezpieczeństwa i zapewnienie spójności z drogami w
Gminie
wykonanie odnowy nawierzchni drogi asfaltowej wraz z zatoczka
autobusowa w miejscowości Szemud-Kamień ( w ramach tych
wydatków kwota 800.656,89 zł stanowi wydatek niewygasający, który
zostanie zrealizowany w 2011 roku i dotyczy remontu –odnowy
nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Szemud-Kamień)
pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy odnowie nawierzchni
drogi asfaltowej wraz z zatoczka autobusowa w miejscowości Szemud
-Kamień
dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na odnowę drogi powiatowej Nr
1405 G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Kielno –
Chwaszczyno ( 50% kosztów, pozostałe 50% pokryło Powiat)
dotacja dla Starostwa Powiatowego Wejherowo na dofinansowanie
opracowania Powiatowego Programu
Bezpieczeństwa
Ruchu
Drogowego „Gambit Powiatu Wejherowskiego”
wydatki inwestycyjne (chodnik w Szemudzie realizowany w ramach
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówki” stanowiący
udział Powiatu Wejherowskiego )
80.000,00 zł
29.754,00 zł
4.500,00 zł
1.595.956,89 zł
3.000,00 zł
139.982,96 zł
2.000,00 zł
291.128,60 zł
W ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” na plan 3.579.299,00 zł wydatkowano
kwotę 3.236.836,20 zł, tj. 90,43 % planu, w tym:
-
-
-
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za sprzątanie przystanków i
prace porządkowe na terenie sołectwa Dobrzewino, Bojano,Koleczkowo
Łebieńska Huta, Szemud i Warzno (oraz pochodne od wynagrodzeń)
wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykonanie kosztorysu
inwestorskiego i ofertowego na naprawę drogi gminnej w miejscowości
Kamień ulica Letniskowa
zakup żwiru, tłucznia oraz zmielonego gruzu wraz z transportem i
rozplantowaniem na drogi gminne i sołeckie
zakup rur przepustowych w celu wykonania przepustów drogowych w
sołectwach
17
18.519,00 zł
800,00 zł
394.865,55 zł
4.294,85 zł
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
zakup przepustów betonowych na ulicę Pomorską w Przetoczynie
zakup płyt ażurowych szarych, siatki ogrodzeniowej, słupków i cementu
w celu zabezpieczenia stawu przy przystanku autobusowym dla dzieci
szkolnych w Częstkowie
zakup worków na śmieci w celu utrzymania czystości na terenie sołectwa
Szemud
zakup paliwa i części zamiennych oraz maski ochronnej do kosiarek i
kos spalinowych w miejscowości Kielno i Dobrzewino
zakup kwiatów, krzewów ozdobnych w celu upiększenia otoczenia we
wsiach Jeleńska Huta , Cząstkowo, Zęblewo i Kielno
zakup tasaka –karczownika w celu wycinki zakrzewień na poboczach
dróg w sołectwie Kielno
zakup lustra drogowego LD 800 na skrzyżowaniu ulicy Strażackiej i
Wejherowskiej w Dobrzewinie
zakup 25 szt. trzonków do umocowania flag wzdłuż ulicy Oliwskiej w
Kielnie
zakup paliwa do kosiarki oraz artykułów przemysłowych i
gospodarczych w celu utrzymania czystości na terenie sołectwa Bojano
zakup artykułów malarskich w celu odnowienia przystanku
autobusowego w Łebnie
zakup artykułów malarskich w celu odnowienia przystanku
autobusowego w Warznie
zakup artykułów malarskich i przemysłowych do remontu przystanku w
Dobrzewinie
zakup 7 sztuk słupków w celu umocowania znaków drogowych
zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie , zwalczanie śliskości
naprawa dróg gminnych i sołeckich (w tym prace równiarki)
wykonanie niwelacji i naprawy dróg gminnych i sołeckich
wykonanie prac niwelacyjnych na boisku w Łebnie
wykonanie poszerzenia dróg gminnych i sołeckich
wykonanie naprawy drogi Kielno-Warzno II etap
wykonanie naprawy drogi oraz przepustów drogowych w Przetoczynie
wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej na dwóch odcinkach w
miejscowości Kielno –Warzno
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego przy remoncie nawierzchni drogi
gminnej Kielno-Warzno
wykonanie naprawy przepustu drogowego w Szemudzie ul. Myśliwska i
ul. Moczydła
naprawa przepustu drogowego w miejscowości Kowalewo
konserwacja i czyszczenie rowów drogowych i rurociągów burzowych
wykonanie remontu przepustów przy hydroforniach Szemudzka Huta,
Przetoczyno i Leśno
wykonanie ułożenia przepustów drogowych oraz niwelacja drogi w
miejscowości Częstkowo
wykonanie ułożenia przepustów drogowych na ulicy Turystycznej w
Bojanie
wykonanie remontu nawierzchni chodników we wsi Szemud
wykonanie naprawy chodnika przy wiacie przystankowej w Łebieńskiej
Hucie
wykonanie remontu chodnika wzdłuż ulicy Oliwskiej w miejscowości
Kielno
18
2.147,20 zł
1.421,46 zł
365,41 zł
813,56 zł
1.187,16 zł
112,00 zł
451,40 zł
90,00 zł
178,86 zł
60,60 zł
199,50 zł
485,33 zł
811,30 zł
557.551,46 zł
91.045,23 zł
23.615,02 zł
335,04 zł
18.036,60 zł
5.144,23 zł
1.854,84 zł
127.085,02 zł
1.000,00 zł
2.936,75 zł
499,87 zł
5.182,48 zł
2.725,69 zł
1.005,10 zł
1.463,01 zł
684,75 zł
397,07 zł
5.500,00 zł
455,62 zł
-
-
-
-
-
-
wykonanie remontu nawierzchni chodnika w miejscowości Kielno ulica
396,18 zł
Tredera
wykonanie remontu nawierzchni chodnika w miejscowości Przetoczyno
4.862,23 zł
ulica Pomorska
wykonanie konserwacji rowów odwadniających i studzienek we wsi
3.997,37 zł
Szemud
wykonanie remontu sieci drenażowej w obrębie drogi gminnej w
791,90 zł
Częstkowie
485,77 zł
wykonanie rowu odwadniającego w miejscowości Kamień
wykonanie czyszczenia studzienki odwadniającej przy parkingu w
6.455,48 zł
Szemudzie
wykonanie studzienki odwadniająco-drenującej w Kielnie na ulicy
16.633,01 zł
Tredera
12.752,15 zł
uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych
wykonanie oraz montaż znaków drogowych ostrzegawczych,
1.944,68 zł
informacyjnych i zakazu na terenie gminy
zakup i montaż słupków blokujących na parkingu w Łebnie ulica
1.595,99 zł
Kartuska
wykonanie montażu i wymiany uszkodzonych barierek ochronnych w
miejscowości Łebno na skrzyżowaniu dróg ul. Kartuskiej i
2.440,00 zł
Wejherowskiej
wykonanie montażu sygnalizatora nad przejściem dla pieszych w
1.783,71 zł
miejscowości Szemud ul.Wejherowska
opłata za demontaż uszkodzonej wiaty oraz transport i montaż 2 nowych
218,17 zł
wiat przystankowych w miejscowości Dobrzewino
opłata za transport betonu w celu uzupełnienia braków pod przystanek
1.153,95 zł
autobusowy w miejscowości Łebno
wykonanie demontażu i rozbiórki przystanku autobusowego oraz
transport i montaż nowego przystanku na ulicy Wejherowskiej w
693,33 zł
miejscowości Łebno
wykonanie przełożenia kostki brukowej na zatoczce przystanku
642,00 zł
autobusowego w Częstkowie
836,00 zł
wywóz nieczystości z kontenerów ustawionych na terenie wsi Bojano
1.905.833,32 zł
opłaty ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami
wydatki inwestycyjne (w ramach tych wydatków kwota 420.795,34 zł
roku i dotyczy budowy chodników oraz położenia dywaników
asfaltowych)
W ramach rozdziału „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na plan 30.600,00 zł
wydatkowano 30.600,00 zł tj. 100,00 % planu i kwotę tę przeznaczono na pomoc finansową w
formie dotacji dla Gminy Łubnice w celu usuwania skutków klęski żywiołowej naprawy dróg
gminnych zniszczonych podczas powodzi w miesiącu maju 2010
SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z WYKONANIA PRAC
UTRZYMANIOWYCH NA DROGACH GMINNYCH ZA
2010 rok
Lp.
Nazwa drogi
Naprawa
19
Żwirowanie
Równiarka
przepustów
/kursów/
6
1.
Częstkowo – Przetoczyno
2.
Zęblewo – Będargowo
2
3.
Łebno – Będargowo
4
4.
5.
Łebieńska Huta – Jeleńska Huta
Donimierz – Otalżyno
1
6
6.
7.
Szemud – Grabowiec
Kielno – Kieleńska Huta
ul. J.Sikorskiego
8. Rębiska – Leśno
9. Warzno – Karczemki
10. Kamień-Kowalewo (ul. Letniskowa)
1
8
-
4
4
6
11.
12.
Bojano – Wiczlino
Głazica – Przetoczyno
86
8
13.
Kielno – Marchowy – Koleczkowo
8
14.
Bojano – Telewizja
20
15.
Częstkowo – Głodowo – Łebno
4
16. Droga sołecka ul. M. Bojana
/godz./
8,5
4
4
45
17. Droga sołecka Łebno – Kuligi
4
18. Droga gminna Kowalewo – Kłosówko
19. Łebno – Smażyńska
1
17
5
2
Inne prace na drogach gminnych i sołeckich
• Naprawa przepustu w m. Szemud ul. Moczydła
• równanie dróg gminnych 165 godz.
• Konserwacja rowu Szemud ulica Wejherowska
• Wykonanie przepustu ul. Turystyczna Bojano
• naprawa przepustu Łebno ul..Otalżyńska
• naprawa odcinka nawierzchni drogi Kielno-Warzno wraz z wymianą podbudowy
• naprawa odcinka nawierzchni drogi Kielno-Koleczkowo wraz z wymianą podbudowy
• naprawa przepustów przy hydroforniach Leśno, Szemudzka Huta
• naprawa chodnika w Szemudzie oraz Przetoczynie, Kielnie oraz zatoczki autobusowej w
Częstkowie
• remont drogi w m. Kamień ul. Reymonta
• naprawa drogi Przetoczyno-Częstkowo
• naprawa drogi Kieleńska Huta-Leśno (przez las)
• uzupełnianie ubytków masą bitumiczną 32,5 ton
• naprawa nawożenie dróg 13 kursów
• roboty ziemne i niwelacyjne niwelacja drogi Przetoczyno-Częstkowo wzdłuz rz. Gościciny
• odmulanie studzienki burzowej ul. Chodzińskiegow Szemudzie
• czyszczenie rowu ulica Podgórna w Szemudzie
20
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
uzupełnianie poboczy z ich zagęszczeniem drogi Warzno-Czeczewo
poszerzanie ul. Kwiatowej (przez las) w m. Kieleńska Huta
Zakup i ułożenie Płyt “YOMB” w Przetoczynie ul. Stroma
Czyszczenie I odtworzenie rowu przy ulicy Przetoczynskiej w m. Częstkowo
Czyszczenie rowu przy ulicy Gdańskiej w m. Kamień.
Układanie profilowanie ulicy Różowej w m. Karczemki
Remont przystanków autobusowych w m.Karczemki oraz Dobrzewino, demontaż starego
przystanku w Łebnie ul. Wejherowska ustawienie nowego, naprawa przystanku w
Łebieńskiej Hucie
Czyszczenie przepustów na ulicach Łekno w m. Kamień, ul.Armatowskiego w m. Szemud
odwodnienie części ulicy Brzozowej w m. Bojano
montaż oznakowania nazw ulic
naprawa drogi Kowalewo-Kłosówko oraz doraźna naprawa mostu
Odśnieżanie dróg
Rejon nr I
• Zwalczanie śliskości dróg powiatowych i gminnych
• Odśnieżanie dróg powiatowych
• Odśnieżanie dróg gminnych
• Odśnieżanie dróg sołeckich
• Poszerzanie dróg
Rejon nr II
• Zwalczanie śliskości
• Odśnieżanie powiatowe
• Odśnieżanie gminne i parkingi
• Odśnieżanie sołeckie
• Poszerzanie
Rejon III
–
Odśnieżanie drogi gminne
–
Odśnieżanie drogi soleckie
- 347,5 godz.
- 365,0 godz.
- 677,0 godz.
- 536,5 godz.
- 33,5 godz.
- 227,0 godz..
-174,0 godz.
- 1011,0 godz.
- 552,5 godz.
- 21.5 godz.
- 217,50 godz.
- 190,50 godz.
DZIAŁ: TURYSTYKA
W dziale „Turystyka” na plan 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.730,78 zł, tj. 74,62 % planu w
ramach jednego rozdziału :”Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” i kwota ta stanowi
-
składkę członkowską za 2010 rok dla Stowarzyszenia Turystycznego
„Ziemia Wejherowska” Wejherowo
opłata za zamieszczenie materiałów promocyjnych o Gminie Szemud
w portalu „polskaniezwykła”
3.000,00 zł
730,78 zł
-
DZIAŁ: GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 890.613,60 zł wydatkowano kwotę
719.400,99 zł, tj.80,78 % planu. Wydatki realizowano w ramach dwóch rozdziałów: „Gospodarka
gruntami i nieruchomościami” oraz „Pozostała działalność”.
W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na plan 322.062,60 zł
wydatkowano kwotę 247.259,59 zł, tj. 76,77 % planu, w tym na:
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Koleczkowie dla
potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za drogę przejętą z mocy
prawa
wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Kamieniu dla potrzeb
ustalenia wysokości odszkodowania za drogę przejętą z mocy prawa
wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Dobrzewinie i
Szemudzie dola potrzeb przeprowadzenia umów zamiany gruntów
wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Bojanie dla potrzeb
ustalenia wysokości odszkodowania za drogę przejętą z mocy prawa
wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Koleczkowie dla
potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za drogę przejętą z mocy
prawa
wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Kamieniu dla potrzeb
sprzedaży i umów zamiany
wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Grabowcu dla potrzeb
sprzedaży
wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Jeleńskiej Hucie dla
potrzeby zawarcia umowy zamiany
wykonanie wyceny nieruchomości działek położonych w
Dobrzewinie, Leśnie i Rębiskach w celu sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania
przyległych nieruchomości
wykonanie wyceny nieruchomości położonych w Kielnie, Łebnie,
Szemudzie, Donimierzu i Bojanie dla potrzeb sprzedaży
wykonanie tablic emaliowanych z nazwami ulic w celu uzupełnienia
nazw ulic na terenie gminy
wykonanie słupków oraz uchwytów do montażu tablic z nazwami ulic
opłata za ogłoszenia prasowe dotyczące przetargu działek
przeznaczonych na sprzedaż będących własnością Gminy Szemud
opłaty notarialne i sądowe od sporządzanych umów kupna i sprzedaży
opłaty korespondencyjne dot. wpisu do ksiąg wieczystych oraz
sprostowania w księdze wieczystej
dokumentacja przewłaszczeniowa celem wpisu do ksiąg wieczystych i
zapisów notarialnych oraz mapy dla celów informacyjnych i
projektowych
wykonanie pomiaru użytków zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Szemud w celu naliczenia renty planistycznej i
opłaty adiacenckiej
wypłata odszkodowania za przyjęte drogi (poszerzenia dróg
gminnych) działek położonych w Kowalewie, Koleczkowie i Kielnie
na poczet należności z tytułu opłaty adiacenckiej
wypłata odszkodowań za przyjęty grunt na poszerzenie dróg
gminnych
wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów na cele publiczne)
366,00 zł
366,00 zł
1.464,00 zł
732,00 zł
732,00 zł
5.612,00 zł
366,00 zł
5.124,00 zł
1.098,00 zł
5.490,00 zł
7.882,42 zł
8.600,00 zł
4.500,58 zł
9.821,71 zł
6.500,00 zł
5.033,38 zł
700,00 zł
92.763,44 zł
6.400,00 zł
83.708,06 zł
W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan 568.551,00 zł wydatkowano kwotę
472.141,40 zł, tj. 83,04 % planu, w tym na:
-
-
wynagrodzenia konserwatorów – mechaników mienia komunalnego
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń
składki na Fundusz Pracy – od wynagrodzeń
22
93.874,27 zł
6.175,61 zł
13.665,75 zł
1.842,11 zł
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
odpis na fundusz świadczeń socjalnych
świadczenia BHP ( mydło , ręczniki , herbata oraz ekwiwalent za
pranie i naprawę odzieży ochronnej)
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za wykonanie jednorocznych
przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych
wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za opracowanie kosztorysu
na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku komunalnym w
Warznie
wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia za prace konserwacyjno –
porządkowe w budynku komunalnym w Kieleńskiej Hucie
zakup węgla i koksu do budynku komunalnego Łebno
zakup węgla do budynków komunalnych w Przetoczynie
zakup węgla do budynku komunalnego w Kieleńskiej Hucie
zakup węgla do budynku komunalnego w Rębiskach
zakup węgla do budynku komunalnego w Kamieniu
zakup 2 łopat do odśnieżania na potrzeby palacza w budynkach
komunalnych w Przetoczynie
zakup podgrzewacza wody oraz materiałów przemysłowych na
bieżące remonty w budynku komunalnym w Przetoczynie
zakup artykułów przemysłowych na bieżące remonty w sali sołeckiej
w Kamieniu
zakup artykułów przemysłowych, budowlanych i elektrycznych oraz
wykonanie remontu sali sołeckiej w Leśnie (w tym 5.000,00 zł z
funduszu sołeckiego)
wykonanie remontu pomieszczeń w budynku komunalnym w Warznie
wykonanie remontu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku
komunalnym w Łebnie
opracowanie projektu przebudowy budynku komunalnego w
Przetoczynie
wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów i specyfikacji wykonania
remontu elewacji budynku szkolno-mieszkalnego w Koleczkowie
wykonanie remontu elewacji budynku szkolno-mieszkalnego w
Koleczkowie
wykonanie skróconej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami
remontu połaci dachowej wraz z wykonaniem podjazdu dla inwalidów
w budynku komunalnym w Przetoczynie ulica Pomorska
wykonanie remontu połaci dachowej wraz z wykonaniem podjazdu
dla inwalidów w budynku komunalnym w Przetoczynie ulica
Pomorska
opłata za pełnienie inspektora nadzoru przy remoncie połaci dachowej
wraz z wykonaniem podjazdu dla inwalidów w budynku komunalnym
w Przetoczynie ulica Pomorska
wykonanie docieplenia tarasu oraz remont dachu na budynku
komunalnym w Przetoczynie ulica Pomorska
wykonanie zainstalowania wkładu kominowego z blachy nierdzewnej
w budynku komunalnym w Przetoczynie
wykonanie badań instalacji elektrycznej i odgromowej budynków
komunalnych mieszkalnych i użyteczności publicznej
wykonanie usunięcia usterek ujawnionych podczas pomiarów
instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych
zakup i montaż 2 okien PCV w budynku komunalnym w Przetoczynie
ulica Pomorska
23
4.456,81 zł
348,54 zł
4.830,00 zł
350,00 zł
5.241,18 zł
11.585,70 zł
35.056,46 zł
5.995,80 zł
1.620,00 zł
1.296,00 zł
67,40 zł
576,95 zł
124,90 zł
6.637,63 zł
6.166,99 zł
9.901,41 zł
16.400,00 zł
2.854,80 zł
37.264,51 zł
2.287,50 zł
60.814,30 zł
1.464,00 zł
4.644,54 zł
3.501,40 zł
7.393,20 zł
3.295,80 zł
1.477,67 zł
1.658,50 zł
-
-
-
-
-
zakup i montaż 2 okien PCV w budynku komunalnym w Łebnie (była
szkoła)
wykonanie wymiany bojlerów w lokalach mieszkalnych budynku
komunalnego w Przetoczynie i Szemud
opłata za wykonanie czyszczenia dachów ze śniegu i lodu z budynków
komunalnych Przetoczyno i Koleczkowo
opłata za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych
opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku komunalnego w
Łebieńskiej Hucie
opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w
Przetoczynie
opłata za wywóz nieczystości stałych z budynku komunalnego w
Leśnie
opłata za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu
technicznego kominów oraz prawidłowości podłączeń urządzeń
grzewczych i wentylacyjnych w obiektach będących własnością
Gminy Szemud
opłata za wykonanie usług kominiarskich w zakresie usunięcia usterek
w budynkach komunalnych
zaliczka na Fundusz Remontowy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
w Szemudzie (budynek Domu Nauczyciela)
zaliczka na koszty eksploatacji i dostawę energii cieplnej dla Zarządu
Wspólnoty Mieszkaniowej w Szemudzie
ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
ubezpieczenie budynku gimnazjum w Bojanie trakcie budowy od
ryzyk budowlano – montażowych
ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia
wydatki inwestycyjne
1.450,00 zł
1.112,80 zł
9.659,30 zł
560,00 zł
7.400,17 zł
1.460,56 zł
3.690,13 zł
2.391,20 zł
8.982,00 zł
37.425,00 zł
3.545,00 zł
2.593,00 zł
160,00 zł
38.842,51 zł
DZIAŁ: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W dziale „Działalność usługowa” w ramach rozdziałów: „Plany zagospodarowania
przestrzennego” „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” i „Cmentarze” na plan
278.500,00 zł wydatkowano 241.813,59 zł co stanowi 86,83 % planu, w tym na :
W dziale „Plany zagospodarowania przestrzennego ”” na plan 138.900,00 zł wydatkowano
127.548,53 zł co stanowi 91,83 % planu w tym:
-
-
-
ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzenia zmian w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
wykonanie analizy i zmian w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego gminy Szemud dotyczącej zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o dzieło dotyczącego
wykonania korekt projektów decyzji o warunkach zabudowy
wydatki niewygasające, które zostaną zrealizowane w 2011 roku na
zapłatę za wykonanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania na terenie Gminy Szemud
24
5.541,73 zł
6.636,80 zł
15.982,00 zł
19.600,00 zł
79.788,00 zł
W dziale „Opracowania geodezyjne i kartograficzne ”” na plan 111.800,00 zł
wydatkowano 87.069,40 zł co stanowi 77,88 % planu
-
-
-
-
-
-
-
-
wykonanie wznowienia znaków granicznych działki położonej w
Kamieniu w związku z planowaną modernizacją ulicy Turystycznej
Głazicy w celu wykupienia drogi na własność gminy Szemud
Jeleńskiej Hucie w celu zamiany gruntów zgodnie ze stanem
użytkowania
Łebnie w związku z modernizacją ulicy Szkolnej
Szemudzie w związku z budowa sieci kanalizacyjnej
wykonanie wznowienia znaków granicznych działek położonych na
terenie gminy Szemud w celu uregulowania granic
Warznie w związku z planowaną modernizacją drogi
Łebieńskiej Hucie w związku z budową chodnika
wykonanie wydzielenia działki położonej w Łebnie w związku z
przyjęciem drogi na cel publiczny
wykonanie wydzielenia działek w Szemudzie z przeznaczeniem pod
poszerzenie drogi gminnej i budowę chodnika
wykonanie wydzielenia części drogi działek w Kieleńskiej Hucie w
celu zamiany gruntów zgodnie ze stanem użytkowania
wykonanie podziału działek w Jeleńskiej Hucie w celu uregulowania
przebiegu drogi gminnej, zamiana gruntów zgodnie ze stanem
użytkowania
wykonanie podziału działki w Kielnie w celu poszerzenia drogi i
pozostałej części w celu sprzedaży na potrzeby powiększenia
przyległych nieruchomości
wykonanie podziału działki w Szemudzie w celu wydzielenia gruntu
pod chodnik
wykonanie podziału działek w Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie w
związku z przeznaczeniem gruntu na cel publiczny przepompowni
ścieków
wykonanie podziału działek w Kamieniu, Kielnie, Dobrzewinie i
Szemudzie w związku z modernizacją dróg i budowa chodników
wykonanie rozgraniczenia działki położonej w Kieleńskiej Hucie w
celu zamiany gruntów
wykonanie rozgraniczenia działki położonej w Kamieniu stanowiącą
drogę w związku z jej modernizacją
wykonanie rozgraniczenia działek w Przetoczynie w celu wydzielenia
chodnika i przyjęcia na cel publiczny
wykonanie rozgraniczenia działki położonej w Częstkowie w celu
uregulowania przebiegu drogi oraz jej modernizacji
wykonanie rozgraniczenia drogi w Rebiskach w celu uregulowania
przebiegu drogi
wykonanie rozgraniczenia drogi gminnej w Będargowie z związku z
naruszeniem granicy podczas budowy wodociągu
wykonanie rozgraniczenia działki położonej w Kieleńskiej Hucie w
25
2.415,60 zł
658,80 zł
7.027,20 zł
2.244,80 zł
439,20 zł
2.415,60 zł
1.976,40 zł
2.000,00 zł
1.439,60 zł
1.964,20 zł
756,40 zł
9.394,00 zł
1.098,00 zł
2.196,00 zł
10.500,00 zł
8.400,00 zł
3.647,80 zł
4.209,00 zł
7.430,00 zł
2.500,00 zł
5.900,00 zł
280,60 zł
1.683,60 zł
-
celu wydzielenia drogi dojazdowej i zawarcia umowy zamiany
wykonanie rozgraniczenia działek położonych w Kielnie, Bojanie i
Szemudzie w celu uregulowania własności
wykonanie rozgraniczenia działki położonej w Łebnie w celu
uregulowania granic zgodnie z przebiegiem
wykonanie pomiaru użytków zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Szemud w celu naliczenia renty planistycznej i
opłaty adiacenckiej
2.525,40 zł
3.367,20 zł
600,00 zł
W ramach rozdziału „Cmentarze” na plan 27.800,00 zł wydatkowano kwotę 27.195,66 zł
tj. 97,83 % planu i kwota ta dotyczy:
-
-
zakup kwiatów i zniczy na groby z okazji Święta Zmarłych
wykonanie remontu chodnika prowadzącego do miejsca pamięci
narodowej Pomnika Ofiar Piaśnicy w Szemudzie
wykonanie wygrawerowania imion i nazwisk poległych żołnierzy na
tablicach nagrobkowych na cmentarzu wojennym w Bojanie
697,04 zł
24.698,62 zł
1.800,00 zł
DZIAŁ: ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W dziale „Administracja publiczna” na plan 4.772.950,34 zł wydatkowano kwotę
4.618.755,08 zł, tj. 96,77 % planu. Wydatki realizowano w ramach ośmiu rozdziałów: „Urzędy
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej” „Urzędy wojewódzkie”,
„Starostwa powiatowe”, „Rady gmin”, „Urzędy gmin”, „ Spis powszechny i inne”,
„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” oraz „Pozostała działalność”
W ramach rozdziału „Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej” na plan 59.563,34 zł wydatkowano kwotę 27.842,84 zł, tj. 46,74 % planu i w ramach
tej kwoty sfinansowano wymianę znaków drogowych informacyjnych na terenie gminy Szemud na
tablice zawierające nazwy miejscowości w języku polskim i kaszubskim.
W ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie” na plan 129.714,00 zł wydatkowano kwotę
129.714,00 zł, tj. 100,00 % planu i kwota ta dotyczy: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dot. zadań z zakresu m in.
wojskowości, USC, ewidencji ludności) w wysokości 94.000,00 zł oraz opłata za wykonanie
remontu pomieszczeń biurowych USC warz z ich wyposażeniem w wysokości 35.714,00 zł.
W ramach rozdziału „Starostwa powiatowe” na plan 1.263,00 zł wydatkowano kwotę
1.263,00 zł, tj. 100,00 % planu i kwota ta dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
pracowników wykonujących zadania z zakresu budownictwa przejęte przez Gminę Szemud na
podstawie porozumienia.
W ramach rozdziału „Rady gmin” na plan 149.430,00 zł wydatkowano kwotę 144.783,25
zł, tj. 96,89 % planu, w tym na:
-
diety za posiedzenia w Komisjach, Sesjach oraz diety
Przewodniczącego Rady i zastępców
organizacja posiedzeń sesji Rady Gminy
zakup aparatu telefonicznego komórkowego dla Przewodniczącego
Rady Gminy Szemud
26
127.927,86 zł
1.542,08 zł
120,78 zł
247,00 zł
-
-
-
-
-
opłata za prenumeratę tygodnika „Wspólnota” dla Przewodniczącego
Rady Gminy Szemud
zakup kalendarzy na 2011 rok dla Radnych Rady Gminy
zakup kwiatów i zestawów upominkowych – długopis i pióro dla
Radnych w ramach podziękowania za kończącą się kadencję 20062010
zakup opraw twardych ze złoceniami na potrzeby biura Rady Gminy
organizacja szkolenia dla radnych Gminy Szemud na temat „Kontrola
zarządcza w j.s.t. i uprawnienia kontrolne Komisji Rewizyjnej oraz
radnych w świetle nowej ustawy o finansach publicznych”
opłata za udział w szkoleniu Forum Przewodniczących Rady Gminy
za 2010 zł
opłata składki członkowskiej Gminy Szemud za 2010 rok dla
Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” Przetoczyno
składka członkowska przynależności do Związku Gmin Wiejskich RP
za I półrocze 2010
480,00 zł
1.234,14 zł
494,10 zł
4.067,00 zł
600,00 zł
4.295,10 zł
3.775,19 zł
W ramach rozdziału „Urzędy gmin” na plan 4.257.757,00 zł wydatkowano kwotę
4.142.604,36 zł, tj. 97,30 % planu, w tym:
-
-
-
-
-
-
-
świadczenia BHP (herbata, ręczniki, mydło i woda mineralna dla
9.949,44 zł
pracowników, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej oraz
częściowe zwroty kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy
przy komputerze)
2.637.831,73 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników
189.742,94 zł
397.133,68 zł
składki na ubezpieczenie społeczne
52.348,50 zł
składki na Fundusz Pracy
62.174,00 zł
odpis na fundusz świadczeń socjalnych
4.802,81 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prace konserwacyjnoporządkowe w lokalu wynajmowanym przez referat oświaty, kultury i
zdrowia
360,00 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykonanie ekspertyzy
dokumentacji nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na
nauczyciela mianowanego i przeprowadzenie egzaminu
3.000,00 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za opracowanie Karty Audytu
oraz Planu Rocznego Audytu na rok 2011
9.000,00 zł
opłata za wynajęcie lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na cele
biurowe dla referatu oświaty, kultury i zdrowia
520,00 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za wykonanie jednorocznych
przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych
800,00 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego przy remoncie pomieszczeń w budynku A
Urzędu Gminy
29.709,26 zł
zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia do samochodów
służbowych, naprawy oraz opłaty i przeglądy
806,21 zł
opłaty za holowanie pokolizyjne samochodu służbowego Fiat Ducato
163,05 zł
zakup paliwa do kosiarki i kosy spalinowej celem wykoszenia traw
wokół budynku urzędu
658,89 zł
zakup pięciu czajników bezprzewodowych na potrzeby pracowników
urzędu
3.073,72 zł
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
zakup komputera wraz z oprogramowaniem na stanowisko funduszy
pozabudżetowych
zakup zestawu komputerowego na stanowisko Kierownika Referatu
Rolnictwa i Geodezji
zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na
stanowisko w Referacie Oświaty
zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na
stanowisko Skarbnika Gminy
zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby referatu oświaty,
kultury i zdrowia
zakup 3 sztuk zasilaczy UPS do zestawów komputerowych
zakup trzech aparatów telefonicznych stacjonarnych na potrzeby
pracowników
zakup dwóch aparatów telefonicznych na potrzeby centrali telefonicznej
zakup siedmiu aparatów telefonicznych komórkowych na potrzeby
pracowników urzędu
zakup 1 kalkulatora na potrzeby Referatu Geodezji, Rolnictwa i
Gospodarki Gruntami
zakup 2 kalkulatorów na potrzeby pracowników referatu księgowości
wykonanie zestawów mebli biurowych do nowych biur Referatu
Oświaty, Kultury i Zdrowia,
wykonanie zestawów mebli biurowych do Referatu Rolnictwa,
Geodezji i Gospodarki gruntami
zakup odkurzacza przemysłowego w celu utrzymania czystości w
urzędzie
zakup odkurzacza w celu utrzymania czystości w nowych biurach
Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
zakup 6 sztuk foteli obrotowych w celu wyposażenia nowych biur
zakup rolet wewnętrznych na okna w celu wyposażenia nowych biur
zakup 2 konwerterów urządzeń w celu instalacji wewnętrznej sieci
pomiędzy siedzibą urzędu a Referatem Oświaty
wykonanie instalacji łącza dzierżawnego sieci telefonicznej w nowych
biurach Referatu Oświaty
zakup dwóch szafek na klucze
zakup wentylatorów stojących na potrzeby biur w urzędzie
zakup klimatyzatora na potrzeby urzędu
zakup drabiny aluminiowej na potrzeby urzędu
zakup czterech zasilaczy awaryjnych UPS do komputerów
zakup konsoli na potrzeby centrali telefonicznej
zakup węgla i koksu na potrzeby Urzędu Gminy
zakup łopaty i soli na zimowe zwalczanie śliskości chodników,
podjazdów przy budynku U.G.
zakup betonu w celu wykonia fundamentów na blaszany śmietnik na
drewno opałowe przy UG Szemud
zakup plandeki w celu zabezpieczenia pociętego drewna do kotłowni
zakup papieru toaletowego, artykułów przemysłowych i chemicznych w
celu utrzymania czystości w Urzędzie
zakup leków na wyposażenie apteczki w urzędzie gminy
zakup 25 sztuk flag i trzonków oraz wykonanie uchwytów do flag w
celu wystroju sołectwa Szemud w czasie uroczystości państwowych
28
2.136,84 zł
1.466,70 zł
2.377,78 zł
969,90 zł
644,16 zł
244,00 zł
719,80 zł
193,98 zł
19,50 zł
230,99 zł
8.052,00 zł
13.664,00 zł
613,00 zł
249,00 zł
1.068,00 zł
695,00 zł
746,64 zł
3.199,55 zł
231,80 zł
782,85 zł
2.598,98 zł
97,60 zł
766,16 zł
292,80 zł
24.645,10 zł
181,47 zł
109,80 zł
102,50 zł
1.976,22 zł
230,23 zł
1.252,02 zł
109,21 zł
-
-
-
-
-
-
-
-
zakup znaków ostrzegawczych i bezpieczeństwa p.poż. i bhp do nowej
siedziby referatu oświaty
zakup kwiatów doniczkowych, ziemi i nawozów celem upiększenia
wejścia do Urzędu i gabinetu Wójta
zakup drzewek ozdobnych w celu posadzenia na terenie szkoły w
Częstkowie w związku z uroczystością 100-lecia Szkoły Podstawowej
zakup materiałów do komputerów (taśmy, tusze, opłata za regeneracje
tuszów, dyskietki oraz części zamienne do komputerów i drukarek ) i
toneru do kserokopiarki oraz usługi naprawcze
materiały biurowe, druki, książki nadawcze
zakup papieru ksero do kserokopiarkek i drukarek
książki, biuletyny, informatory, czasopisma, przepisy prawne
zakup artykułów przemysłowych, elektrycznych i hydraulicznych do
remontów bieżących w urzędzie oraz wyposażenia
zakup opraw kartonowych i papieru wizytówkowego
zakup kalendarzy dla Kierowników referatów oraz kalendarzy
biurowych na 2011 rok
organizacje spotkań w urzędzie i posiedzeń Organu Wykonawczego
upominki i kwiaty na uroczystości jubileuszowe oraz inne uroczystości
nagrody rzeczowe –jako upominki dla wyróżniających się policjantów
Gminy Szemud z okazji „Święta Policji”
organizacja szkolenia dla pracowników urzędu na temat „Kontrola
zarządcza w j.s.t. i uprawnienia kontrolne Komisji Rewizyjnej oraz
radnych w świetle nowej ustawy o finansach publicznych”
energia elektryczna i opłata za wodę
opłata za odprowadzone ścieki
obsługa prawna
obsługa BHP
rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych
rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych
połączenia internetowe oraz utrzymanie strony internetowej
usługi informatyczne w zakresie obsługi i aktualizacji programów
komputerowych , licencje
zakup programu „Ewidencja nieruchomości” w celu obsługi ewidencji
numeracji nieruchomości i nazewnictwa ulic
zakup programu EWSTAT 2 w celu przeprowadzenia spisu
powszechnego
opłata za licencje roczną programów antywirusowych kaspersky WSS
opłata za licencje na użytkowanie programu „Edytor Aktów Prawnych
XML” dla potrzeb przygotowania elektronicznej wersji uchwał Rady
Gminy Szemud
opłata za licencję dodatkową programu ewidencji ludności na
dodatkowe stanowisko w USC
opłata za przetwarzanie baz danych powiatowego systemu łączności
komputerowej
opłata za abonament i konserwację systemu Elektronicznego Obiegu
Dokumentów w Urzędzie
opłata za kontynuację dostępu do systemu informacji prawnej Lex
Samorząd Terytorialny
opłata za abonament roczny dostępu do serwisu strony internetowej
opłata za asystę techniczną dotyczącą programów ewidencji w USC
opłata za oprawę introligatorską przepisów prawnych, gazety Lesok i
29
571,50 zł
120,00 zł
27.795,41 zł
32.914,78 zł
15.547,09 zł
8.445,22 zł
4.223,44 zł
1.233,25 zł
502,27 zł
1.211,37 zł
2.401,04 zł
800,00 zł
1.467,00 zł
34.292,09 zł
358,49 zł
83.011,44 zł
23.845,92 zł
4.821,44 zł
25.615,27 zł
13.640,77 zł
23.118,39 zł
1.830,00 zł
183,00 zł
5.551,85 zł
610,00 zł
200,00 zł
450,00 zł
15.736,00 zł
3.074,40 zł
366,00 zł
3.672,00 zł
2.840,82 zł
950,00 zł
-
-
-
-
-
-
-
Służby pracowniczej oraz Dzienników Ustaw, Monitorów
opłata za przygotowanie wersji elektronicznej uchwał Rady Gminy do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj.Pomorskiego
opłata za odnowienie 3 certyfikatów kwalifikowanych niezbędnych do
podpisu elektronicznego w celu wysyłania deklaracji ZUS
badania profilaktyczne pracowników
opłaty pocztowe od nadanych i zwrotów przesyłek listowych, koszty
przesyłki biuletynów
szkolenia ,seminaria i kursy pracowników
opłata za wykonanie pieczątek do użytku służbowego
opłata za prowadzenie kont bankowych w sieci homebanking
opłata za naprawę i konserwację wewnętrznej sieci telefonicznej w
urzędzie
opłata za dostosowanie centrali telefonicznej dla potrzeb łączności i
prawidłowości połączeń wewnętrznych
wykonanie montażu mebli biurowych w nowo wyremontowanym
pomieszczeniu biurowym w budynku A i B
opłata za wykonanie malowania pomieszczenia biurowego Wójta
Gminy Szemud
opłata za wykonanie skróconej dokumentacji remontu części
pomieszczeń biurowych budynku B
wykonanie remontu pomieszczeń w budynku B na potrzeby referatu
Geodezji
wykonanie remontu pomieszczenia budynku A ( referatu rolnictwa,
geodezji i gospodarki gruntami)
wykonanie remontu pomieszczenia sekretariatu
wykonanie remontu pomieszczenia Kancelarii Tajnej
opracowanie dokumentacji technicznej na remont pomieszczeń
biurowych USC
wykonanie części remontu pomieszczeń USC wraz z wyposażeniem
wykonanie remontu instalacji co w pomieszczeniu kotłowni urzędu oraz
montaż dodatkowej pompy obiegowej
wykonanie przeniesienia klimatyzatora z pomieszczenia byłej kasy na
korytarz (budynek A)
wykonanie udrożnienia i przedłożenia przewodów wentylacyjnych w
budynkach urzędu
wykonanie czyszczenia dachu ze śniegu i lodu z budynku „B” urzędu
gminy
koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych (w tym ryczałty
samochodowe)
opłata za dezynfekcję akt USC w komorze próżniowej
opłata za pranie firan w pomieszczeniach biurowych urzędu
opłata za pranie wykładziny biurowej w pomieszczeniu Kancelarii
Tajnej
wykonanie tablicy informacyjnej –oznakowanie dojazdu oraz tablic
emaliowanych w celu oznakowania nowej siedziby Referatu Oświaty
wykonanie instalacji systemu alarmowego w pomieszczeniach
biurowych w nowej siedzibie Referatu Oświaty
wykonanie usunięcia usterek ujawnionych podczas wykonywania
pomiarów instalacji elektrycznej w budynku
opłaty sądowe poniesione w związku z toczącymi się procesami
sądowymi z wykonawcą inwestycji budowy szkoły w Bojanie
30
475,80 zł
3.251,80 zł
111.762,24 zł
14.566,77 zł
805,31 zł
4.890,00 zł
1.220,00 zł
5.087,40 zł
305,00 zł
463,60 zł
3.294,00 zł
51.679,03 zł
49.200,26 zł
2.415,60 zł
1.465,94 zł
2.752,32 zł
4.250,13 zł
1.097,30 zł
732,00 zł
866,20 zł
963,00 zł
30.507,44 zł
250,00 zł
168,30 zł
60,00 zł
644,16 zł
3.479,81 zł
84,00 zł
8.000,00 zł
44,98 zł
1.079,84 zł
208,62 zł
131,76 zł
-
-
-
-
-
wykonanie kserokopii dokumentacji przetargowej
opłaty sądowe w sprawie egzekucji opłat za wodę i ścieki
opłata za przegląd gaśnic p.poż w budynkach urzędu
wykonanie remontu 2 sztuk gaśnic p.poż w budynku urzędu
wykonanie uzupełnienia wkładów w tablicach informacyjnych oraz
tabliczkach z numerami pokoju i stanowiskami pracowników
opłata za wykonanie badań instalacji elektrycznej i odgromowej
budynków urzędu gminy
wykonanie orzeczenia technicznego rozliczenia kosztów budowy
gimnazjum w Szemudzie
grzewczych i wentylacyjnych
ubezpieczenie samochodów służbowych
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od kradzieży i innych zdarzeń
losowych
ubezpieczenie budynków
ubezpieczenie OC pracodawcy
ubezpieczenie OC za wydanie błędnych decyzji administracyjnych
ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
ubezpieczenie OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy
ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone uczniom w związku z
prowadzeniem działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej
ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem
stołówek
ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez wolontariuszy i
praktykantów
ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szyb i
innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia
zakupy inwestycyjne
305,00 zł
2.648,00 zł
1.464,00 zł
88,09 zł
6.681,80 zł
479,00 zł
664,00 zł
836,00 zł
836,00 zł
836,00 zł
837,00 zł
837,00 zł
836,00 zł
837,00 zł
427,00 zł
3.647,80 zł
W ramach rozdziału „Spis powszechny i inne” na plan 29.925,00 zł wydatkowano
29.799,01 zł co stanowi 99,58 % planu w tym na:
-
-
-
wypłata dodatków spisowych wraz z pochodnymi dla Lidera,
Komisarza i członków Gminnego Biura Spisowego za wykonywanie
prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za dokonywanie aktualizacji
gospodarstw rolnych – danych ewidencyjnych i adresowych na
potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego
koszty podróży służbowych wyjazdów na szkolenia
zakup materiałów biurowych, papierniczych, toneru do drukarki na
potrzeby Gminnej Komisji Biura Spisowego
23.425,13 zł
5.574,28 zł
489,17 zł
310,43 zł
W ramach rozdziału „Promocje jednostek samorządu terytorialnego” na plan
105.810,00 zł wydatkowano 103.452,62 zł co stanowi 97,77 % planu, w tym :
-
opłata za usługi promocyjne i informacyjne dotyczące naszego terenu
w audycji radiowej Radio Kaszebe
opłata za zamieszczenie strony promocyjnej o Gminie Szemud w
albumie Perły Województwa Pomorskiego
31
9.000,00 zł
3.050,00 zł
-
-
-
-
-
-
-
-
opłata za publikację materiałów promocyjnych-artykułu o funduszach
pozabudżetowych w Expresie Powiatu Wejherowskiego
opłata za przygotowanie schematu graficznego i wykonanie banera z
herbem Gminy Szemud dla celów promocyjnych
opłata za umieszczenie w prasie życzeń wielkanocnych dla
mieszkańców gminy
opłata za ekspozycje reklamy Gminy Szemud w formie tablicy
reklamowej na terenie dworca PKS Wejherowo
zakup kwiatów i wypłata nagród jubilatom obchodzącym 60-lecie
pożycia małżeńskiego
organizacja uroczystości i wypłata nagród jubilatom obchodzącym 50lecie pożycia małżeńskiego
organizacja uroczystości z jubilatami obchodzącymi 40-lecie pożycia
małżeńskiego
opłata za druk 200 sztuk zaproszeń na uroczystość z okazji 20-lecia
Samorządu Gminy Szemud
opłata za wykonanie medali pamiątkowych dla pracowników
samorządowych oraz dla osób zasłużonych dla Gminy Szemud
opłata za druk i skład 500 sztuk egzemplarzy albumów „20-lecie
Samorządu Gminy Szemud”
opłata za wykonanie 500 sztuk toreb papierowych z nadrukiem herbu
Gminy Szemud z elementami haftu kaszubskiego z przeznaczeniem
na obchody 20-lecia Samorządu Gminy Szemud
wypłata umowy o dzieło za opracowanie programu kabaretowo –
wokalnego oraz za przygotowanie oprawy muzycznej na spotkanie
plenerowe festynu z okazji 20-lecia Samorządu Gminy Szemud
zakup artykułów spożywczych , przemysłowych, kwiatów w celu
przygotowania festynu z okazji 20-lecia Samorządu Gminy Szemud
zakup nagrody dla uczestnika konkursu Wiedzy o Gminie Szemud
podczas festynu z okazji 20-lecia Samorządu Gminy Szemud
zakup kwiatów dla „Zasłużonych dla Gminy Szemud” podczas
festynu z okazji 20-lecia Samorządu Gminy Szemud
opłata za koncert wykonany podczas festynu z okazji 20-lecia
Samorządu Gminy Szemud przez zespół „BACIARY” z Poronina
opłata za nagłośnienie i oświetlenie podczas festynu z okazji 20-lecia
opłata za serwis kabin sanitarnych podczas festynu
20-lecia
opłata za świadczenie usług w zakresie opieki medycznej podczas
festynu 20-lecia Samorządu Gminy Szemud
opłata za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, montażu
rozdzielni i obsługi oświetlenia pod festynu z okazji 20-lecia
opłata za energię elektryczną podczas festynu z okazji 20-lecia
opłata do ZAIKS – jednorazowa licencja na odtwarzanie utworów
podczas festynu z okazji 20-lecia Samorządu Gminy Szemud
opłata za zakwaterowanie i wyżywienie gości z Gminy Spytkowice
przebywających w Gminie Szemud z okazji obchodów 20-lecia
opłata za wyżywienie 30 osób przedstawicieli
Francji
przebywających na terenie Gminy Szemud w ramach wymiany
32
1.098,00 zł
390,40 zł
305,00 zł
2.537,60 zł
2.520,00 zł
12.498,87 zł
1.555,54 zł
244,00 zł
12.749,00 zł
23.290,90 zł
2.427,80 zł
1.092,00 zł
2.432,00 zł
149,00 zł
200,00 zł
11.800,00 zł
1.800,00 zł
260,00 zł
1.080,00 zł
1.500,00 zł
525,65 zł
1.289,20 zł
1.440,00 zł
1.350,00 zł
-
-
-
-
Polsko-Francuskiej
opłata za zakwaterowanie i wyżywienie przedstawicieli z Turgieli na
Litwie przebywających na terenie Gminy Szemud
zakup 2 obrazów i serwetek kaszubskich na promocję Gminy Szemud
jako upominki dla przedstawicieli Francji podczas wyjazdu delegacji z
Gminy Szemud w ramach porozumienia EUROPA ECHANGES
zakup folderów promocyjnych opisujące gminę Szemud
zakup nagród dla uczestników konkursu „Najsmaczniejsza i
najbardziej efektowna potrawa regionalna”
podczas Festynu
Kaszubskiej Kultury w Luzinie
zakup upominków dla Szkoły Średniej w Turgielach na Litwie
podczas wizyty przedstawicieli naszej Gminy
zakup upominków: obrazu, płyt „Piękne Kaszebe” oraz kart do gry w
ramach działań promocyjnych Gminy Szemud podczas dozynek w
zaprzyjaźnionej gminie Spytkowice
zakup nagrody dla uczestnika konkursu „Rodno Mowa” w Chmielnie
zakup książek „Perły województwa pomorskiego” na nagrody i
upominki w konkursach
600,00 zł
815,60 zł
500,00 zł
494,96 zł
2.353,10 zł
450,00 zł
279,00 zł
1.375,00 zł
W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan 39.488,00 zł wydatkowano 39.296,00
zł tj.99,51 % planu w tym na wypłaty diet sołtysom za posiedzenia w Sesjach Rady Gminy w
wysokości 21.696,00 zł oraz na diety roczne dla sołtysów za całokształt prac wykonywanych w
ciągu roku w wysokości 17.600,00 zł .
DZIAŁ: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
W tym dziale wydatki zostały sklasyfikowane w ramach trzech rozdziałów „Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” „ Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej” i „ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie” i na plan 63.309,00 zł wydatkowano 60.170,66 zł co stanowi 95,04 % planu
W rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa” na plan 2.080,00 zł wydatkowano 2.036,67 zł co stanowi 97,92 % planu - kwotę tę
przeznaczono na wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację spisu
wyborców.
W ramach rozdziału „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”na plan 20.069,00 zł
wydatkowano 19.933,99 zł co stanowi 99,33 % planu w ramach pierwszej i drugiej tury wyborów
w tym na:
-
-
wypłata zryczałtowanych diet członkom Obwodowych Komisji
Wyborczych na terenie Gminy Szemud
wynagrodzenie umowa zlecenie wraz z pochodnymi za sporządzenie
list wyborczych oraz aktów pełnomocnictwa do głosowania
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za obsługę informatyczną
obwodowych komisji wyborczych
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przygotowanie lokali
wyborczych
zakup materiałów biurowych i papierniczych
na potrzeby
33
10.125,00 zł
1.140,00 zł
2.199,98 zł
2.040,00 zł
858,74 zł
-
-
2.346,44 zł
zakup toneru do drukarki i kserokopiarki w celu przygotowania
materiałów dla członków obwodowych komisji wyborczych
zakup tkanin na wyposażenie lokali wyborczych
zakup karty telefonicznej dla pełnomocnika
Wójta do spraw
wyborów w „Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”
zakup płytek CD na potrzeby pełnomocnika obwodowych komisji
wyborczych
koszty podróży służbowych na szkolenia i narady
615,09 zł
299,99 zł
78,08 zł
230,67zł
W ramach rozdziału „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie” na plan 41.160,00 zł wydatkowano 38.200,00 zł co stanowi 92,81 % planu ramach
pierwszej i drugiej tury wyborów w tym na:
-
-
-
-
-
-
15.480,00 zł
wypłata zryczałtowanych diet członkom Obwodowych Komisji
Wyborczych na terenie Gminy Szemud
wypłata zryczałtowanych diet członkom Gminnej Komisji Wyborczej
wynagrodzenie umowa zlecenie wraz z pochodnymi za sporządzenie
list wyborczych oraz aktów pełnomocnictwa do głosowania
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za obsługę informatyczną
gminnej i obwodowych komisji wyborczych
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przygotowanie lokali
wyborczych
zakup urn wyborczych, kabin ,stojaków podłogowych, nakryć na stół,
tablicy informacyjnej oraz pieczątek do nowoutworzonego lokalu
wyborczego w Koleczkowie
zakup flag
i stojaków podłogowych na wyposażenie lokali
wyborczych
zakup materiałów malarskich w celu odnowienia lokali wyborczych
opłata za dostosowanie sieci telefonicznej w lokalach wyborczych
opłata za druk kart do głosowania w wyborach do rad gmin oraz
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zakup materiałów biurowych i papierniczych
na potrzeby
zakup toneru do drukarki i kserokopiarki w celu przygotowania
obwieszczeń informacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dla
członków obwodowych komisji wyborczych
zakup karty telefonicznej dla pełnomocnika obwodowych komisji
wyborczych
zakup płytek CD na potrzeby pełnomocnika obwodowych komisji
wyborczych
koszty podróży służbowych na szkolenia i narady
DZIAŁ:
BEZPIECZEŃSTWO
PRZECIWPOŻAROWA
PUBLICZNE
2.940,00 zł
1.200,01 zł
5.014,98 zł
2.400,00 zł
4.473,52 zł
712,33 zł
200,00 zł
500,00 zł
2.611,29 zł
881,95 zł
1.098,95 zł
300,00 zł
61,00 zł
325,97 zł
I
OCHRONA
W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 659.123,08 zł
wydatkowano kwotę 307.707,51 zł, tj. 46,68 % planu w ramach dwóch rozdziałów „Komendy
wojewódzkie Policji” i „Ochotnicze straże pożarne”
34
W ramach rozdziału „Komendy wojewódzkie Policji”
na plan 16.000,00 zł
wydatkowano 16.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu i w ramach porozumienia przekazano
środki finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na współfinansowanie zakupu
paliwa dla Posterunku Policji w Szemudzie w wysokości 12.000,00 zł oraz pokrycie częściowe
kosztów modernizacji stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji Wejherowo w
wysokości 4.000,00 zł.
W ramach rozdziału „Ochotnicze straże pożarne” na plan 643.123,08 zł wydatkowano
291.707,51 zł co stanowi 45,36 % planu, w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych
wypłata nagród zasłużonym strażakom z okazji Dnia Strażaka
wypłata
wynagrodzenia
umowy zlecenia
za
wykonanie
jednorocznych przeglądów stanu technicznego budynków
zakup paliwa, olejów i części zamiennych do samochodów
strażackich oraz usługi naprawcze
wykonanie naprawy blacharskiej samochodu Fiat Ducato jednostki
OSP Bojano
zakup 4 opon zimowych do samochodu strażackiego Fiat Ducato w
jednostce OSP Bojano
opłata za usługi wulkanizacyjne
zakup części zamiennej do pompy Niagara w jednostce OSP Kielno
zakup dmuchawy DOG-1 na potrzeby jednostki OSP Szemud w celu
osuszenia wewnętrznej powierzchni węży gaśniczych
zakup części wymiennej oraz konserwacja kotła co w budynku remizy
OSP w Kielnie, koszty dojazdu
zakup 3 szt. radiotelefonów Motoroli CP-040 i GM-360 dla jednostki
OSP Kielno
zakup deski ortopedycznej w celu niesienia pierwszej pomocy
zakup i opłata za wymianę stacji obiektowej z klawiaturą do
włączania i sterowania syreny alarmowej w OSP Szemud
zakup piły do betonu i stali dla jednostki OSP Bojano (całkowity
koszt zakupu wyniósł 2.782,00 w tym 1.500,00 stanowi dotację
MSWiA)
zakup umundurowania strażaków ( w tym część zakupu została
sfinansowana z dotacji MSW i A w wysokości 9.590,00 zł)
zakup materiałów malarskich i przemysłowych w celu odnowienia
elewacji budynku i prac remontowych w OSP Łebno
zakup materiałów malarskich i przemysłowych do prac remontowych
w OSP Szemud
wykonanie wymiany rozdzielnicy głównej oraz założenie plomb na
licznikach w budynku OSP Szemud
zakup materiałów malarskich i przemysłowych do prac remontowych
boksu manewrowego w jednostce OSP Cząstkowo
wykonanie remontu dachu budynku OSP w Kielnie
wykonanie ocieplenia budynku remizy OSP Przetoczyno
zakup iglaków ozdobnych, torfu ogrodniczego do obsadzenia terenu
wokół remizy OSP Łebno w celu upiększenia terenu
zakup węgla dla jednostek OSP
zakup oleju opałowego dla OSP Kielno
opłata za napełnienie 2 butli tlenu niezbędnych do udzielania pomocy
w wypadkach
35
96.925,00 zł
1.464,00 zł
2.170,00 zł
21.776,46 zł
3.000,00 zł
1.200,04 zł
140,00 zł
816,00 zł
719,80 zł
220,50 zł
2.856,90 zł
1.284,00 zł
3.162,00 zł
1.282,00 zł
31.183,71 zł
4.154,47 zł
295,15 zł
1.582,71 zł
777,81 zł
1.927,60 zł
27.698,06 zł
604,00 zł
12.599,90zł
7.344,67 zł
65,88 zł
165,02 zł
-
-
-
-
-
-
-
-
-
zakup części zamiennych do piły motorowej dla jednostki OSP
Częstkowo
zakup artykułów spożywczych na spotkania Zarządu
organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej
zakup nagrody na konkurs plastyczny „Wiatrak, wypadek, ogień,
woda –strażak zawsze rękę poda”
zakup 6 sztuk książek „Działań ratowniczo- gaśniczych” dla jednostek
OSP Szemud
zakup kalendarzy strażackich na 2011 dla zarządu i jednostek OSP
zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację
szkolenia dla strażaków z terenu gminy Szemud oraz obchody Dnia
Strażaka
zakup tablic z napisem „Pierwsza pomoc” na organizowanie szkolenia
z zakresu pierwszej pomocy medycznej
organizacja kursu dla 32 członków jednostek OSP w zakresie
„Edukacja- kurs recertyfikacyjny w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy”
opłata za przejazd autostradą strażaków na zawody pożarnicze w
Gąsowej
wykonanie remontu pompy wody Niagara w jednostce OSP Kielno
opłata za naprawę, konserwację i atestację aparatów powietrznych i
masek gazoszczelnych w jednostkach OSP
opłata za legalizację i naprawę reduktorów z wymianą kompletu
naprawczego w jednostce OSP Kielno i Bojano
opłata za legalizację 2 automatów płucnych z wymianą membrany w
jednostce OSP Bojano
opłata za napełnienie butli tlenem medycznym dla jednostki OSP
Bojano
wykonanie usunięcia usterek ujawnionych podczas wykonywania
pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach remizy
wykonanie przeglądu i konserwacji kotła olejowego w budynku
remizy OSP w Kielnie
wykonanie badań instalacji elektrycznej i odgromowej budynków
remiz
wykonanie naprawy instalacji elektrycznej zasilania syreny alarmowej
wraz z oprogramowaniem w jednostce OSP Szemud
wykonanie naprawy instalacji elektrycznej w remizie OSP
Przetoczyno
wykonanie naprawy przyłączenia kuchni elektrycznej w remizie OSP
Szemud
opłata za wykonanie tablicy informacyjnej dla jednostki OSP Bojano
opłata za wykonanie tablicy z napisem „OSP Przetoczyno” w celu
zamontowania na budynku OSP Przetoczyno
opłata za prenumeratę czasopisma „Strażak 2011”
opłata za wywołanie zdjęć z uroczystości strażackich i szkoleń
opłata za wydanie orzeczenia lekarskiego dotyczącego zmarłego
członka OSP
opłata za energię elektryczną , wodę i ścieki
badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków
36
193,66 zł
1.202,84 zł
136,37 zł
25,62 zł
402,60 zł
2.658,66 zł
248,00 zł
4.800,00 zł
83,00 zł
240,00 zł
4.259,02 zł
2.461,96 zł
231,80 zł
36,60 zł
123,00 zł
304,83 zł
3.043,90 zł
507,14 zł
183,00 zł
61,00 zł
707,60 zł
671,00 zł
576,00 zł
113,44 zł
365,00 zł
25.595,17 zł
3.562,40 zł
258,52 zł
1.848,00 zł
143,00 zł
-
-
-
grzewczych i wentylacyjnych
koszty przeglądów oraz badania techniczne samochodów
opłaty ewidencyjne samochodów strażackich, wymiana dowodów
rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych
ubezpieczenie AC i OC samochodów strażackich
ubezpieczenie budynków
ubezpieczenie OC za wyrządzone szkody w związku z prowadzonymi
akcjami ratowniczo- gaśniczymi i posiadanym mieniem
538,95 zł
5.696,00 zł
618,00 zł
837,00 zł
3.558,75 zł
DZIAŁ: DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
W tym dziale wydatki zostały sklasyfikowane w ramach jednego rozdziału „Pobór
podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” i na plan 329.600,00 zł
wydatkowano 301.275,77 zł tj. 91,41 % planu, w tym:
-
-
-
-
-
-
-
wynagrodzenie bezosobowe dla sołtysów i pracownika w związku z
dostarczeniem nakazów płatniczych
prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych
sporządzenie operatów szacunkowych- wycena działek oraz ustalenie
opłaty z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej w wyniku
podziału i budowy infrastruktury
opłata za aktualizację użytków rolnych figurujących w ewidencji
gruntów „jako grunty rolne” co do których wydano pozwolenie na
budowę lub które są już zabudowane w celu likwidacji rozbieżności
między stanem rzeczywistym wykorzystania gruntów a oznaczeniem
w ewidencji gruntów
koszty wysyłki nakazów płatniczych i upomnień od zaległości
podatkowych
zakup tuszy do drukarek
zakup materiałów papierniczych na potrzeby referatu podatkowego
zakup komentarzy na temat „Windykacja podatków” i „Leksykon
podatków i opłat lokalnych” na stanowiska podatkowe, koszt
przesyłki
zakup druków, kart gospodarczych i samoprzylepne potwierdzenia
odbioru na potrzeby referatu podatkowego
opłata komornicza z tytułu ściągniętych zaległości podatkowych w
drodze egzekucji
13.760,26 zł
58.350,00 zł
178.730,00 zł
17.500,00 zł
22.600,00 zł
479,98 zł
1.181,72 zł
239,99 zł
1.047,98 zł
7.385,84 zł
DZIAŁ: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
W dziale „Obsługa długu publicznego” na plan 565.680,00 zł wydatkowano kwotę
363.245,82 zł, tj.64,21 % planu w ramach jednego rozdziałów „Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w tym :
-
od kredytu zaciągniętego w BS Rumia w 2003 r. w wysokości 990.000,00 zł
(na dzień 31.12.2010 r. pozostało do spłaty: 123.750,00 zł)
od kredytu zaciągniętego w BS Rumia w 2003 r. w wysokości 1.200.000,00
37
8.114,08 zł
9.553,06 zł
-
-
-
-
-
-
-
zł (na dzień 31.12.2010 r. pozostało do spłaty: 150.000,00 zł)
od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w 2006-2007 w wys. 3.000.000,00 zł.
(na dzień 31.12.2010 r. pozostało do spłaty: 1.500.000,00 zł).
od pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW w 2006-2007 w wys. 2.149.439,16 zł
(na dzień 31.12.2010 r. pozostało do spłaty: 1.609.439,16 zł)
od kredytu zaciągniętego z EFRWP w 2008 r. za pośrednictwem Banku
Rumia Spółdzielczego w wys. 700,000,00 zł (na dzień 31.12.2010 r.
pozostało do spłaty: 420.000,00 zł)
od umowy kredytowej w Banku Millenium w 2010 r. na kwotę 1.417.000,00
zł otrzymano w 2010 roku transze kredytu w wysokości 1.328.000,00 zł (na
dzień 31.12.2010 r. pozostało do spłaty: 1.328.000,00 zł)
od umowy kredytowej w BS Rumia w 2010 r. na kwotę 1.148.678,00 zł
otrzymano w 2010 r. transze kredytu w wysokości 673.215,00 zł (na dzień
31.12.2010 r. pozostało do spłaty: 673.215,00 zł)
od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2010 r. w
wysokości 3.300.000,00 zł (na dzień 31.12.2010 r. pozostało do spłaty:
3.300.000,00 zł)
od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2010 r. w
2.168.407,00 zł)
od kredytu zaciągniętego w Bank Rozwoju Eksportu Bank S.A. w 2010 r. w
3.900.000,00 zł)
75.923,35 zł
40.400,94 zł
20.259,72 zł
18.493,93 zł
7.610,00 zł
100.065,87 zł
58.031,78 zł
24.793,09 zł
------------------363.245,82 zł
DZIAŁ: RÓŻNE ROZLICZENIA
W dziale „Różne rozliczenia” widnieje jeden rozdział „Rezerwy ogólne i celowe” i w
ramach kwoty 135.186,89 zł określonej jako plan funkcjonuje :
-
nie rozdzielona kwota rezerwy ogólnej
nie rozdzielona kwota rezerwy oświatowej na podwyżki
nie rozdzielona kwota rezerwy sołeckiej
nie rozdzielona rezerwa na wydatki związane z zarządzeniem
kryzysowym
6.322,89 zł
7.567,00 zł
17.897,00 zł
103.400,00 zł
DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE
W dziale „Oświata i wychowanie” na plan 29.062.682,52 zł wydatkowano kwotę
27.989.391,70 zł, tj. 96,31 % planu. Wydatki realizowano w ramach dziewięciu rozdziałów:
„Szkoły podstawowe”, „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola ”
„Inne formy wychowania przedszkolnego, „Gimnazja”, „Dowożenie uczniów do szkół”,
„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, „ Stołówki szkolne i przedszkolne” oraz
„Pozostała działalność”.
W ramach rozdziału „Szkoły podstawowe”
14.550.727,41 zł co stanowi 96,31 % planu z tego :
I.
na plan 15.108.787,76 zł wydatkowano
W ramach wydatków realizowanych przez szkoły podstawowe wydatkowano kwotę
9.848.664,12 zł w tym:
38
-
dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli
-
dodatek wiejski dla nauczycieli
–
73.993,17 zł
356.758,94 zł
świadczenia BHP (mydło, herbata, ręczniki, ubranie
17.767,55 zł
robocze)
–
zasiłek na zagospodarowanie
–
odprawa emerytalna
14.077,68 zł
6.279.090,97 zł
450.365,99 zł
-
wynagrodzenia osobowe pracowników
-
-
-
-
opłaty na PEFRON
-
umowy zlecenia
-
zakup środków czystości
-
zakup materiałów gospodarczych
-
zakup materiałów biurowych
-
zakup prasy i przepisów prawnych
-
zakup opału
-
wyposażenie
-
zakup materiałów pozostałych /upominki dla dzieci/
-
pomoc w okresie ferii
-
pomoce naukowe, książki i kasety
-
zużycie energii elektrycznej
-
woda
-
remonty i bieżąca konserwacja sprzętu
-
za rozmowy telefoniczne
-
usługi komunalne – wywóz nieczystości
-
badania lekarskie pracowników
-
opłaty i prowizje bankowe
-
najem hali sportowej i rekreacyjnej
1.051.227,06 zł
157.720,64 zł
2.864,30 zł
16.000,00 zł
40.976,31 zł
68.075,41 zł
22.658,87 zł
7.910,64 zł
197.227,24 zł
103.501,25 zł
2.914,69 zł
-
usługi internetowe
-
szkolenia pracowników
48.130,85 zł
7.112,13 zł
96.671,23 zł
13.863,93 zł
25.804,54 zł
7.155,00 zł
2.468,96 zł
0,00 zł
133.766,69 zł
pomiary p.poż inne)
zakup energii cieplnej
2.000,00 zł
99.369,29 zł
- usługi pozostałe(monitoring, wykonanie pieczątek, transport,
-
11.828,00 zł
85.131,20 zł
4.964,05 zł
3.327,80 zł
3.466,97 zł
24.127,48 zł
39
-
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
-
zakup akcesoriów komputerowych(tusz, toner)
10.060,50 zł
8.511,00 zł
1.423,30 zł
- delegacje – zwrot kosztów podróży
- opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe i opłaty różne
- opłaty RTV
376.364,76 zł
19.985,73 zł
- zakupy inwestycyjne (położenie kostki brukowej)
Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne szkoły przedstawiono w Załączniku Nr 3 do
niniejszego sprawozdania.
II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy wydatkowano kwotę 4.702.063,29
zł w tym:
-
-
dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na
prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karczemkach
wykonanie przedmiaru robót, kosztorysów, specyfikacji oraz
skróconej dokumentacji technicznej remontu pomieszczeń w Zespole
Szkół Podstawowych w Szemudzie i Szkole Filialnej w Donimierzu
wykonanie remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Podstawowych w
Szemudzie i Szkole Filialnej w Donimierzu, inspektor nadzoru
wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół z
Oddziałem Integracyjnym w Kielnie, inspektor nadzoru
wykonanie remontu elewacji wraz z ociepleniem budynku Szkoły
podstawowej w Łebnie , inspektor nadzoru
wykonanie remontu ogrodzenia terenu szkoły w Bojanie
wydatki inwestycyjne ( w ramach tych wydatków kwota 675.560,30 zł
roku i dotyczy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Koleczkowie)
967.424,64 zł
11.394,80 zł
50.945,71 zł
87.928,83 zł
61.059,19 zł
7.100,00 zł
3.516.210,12 zł
W ramach rozdziału „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan
786.896,84 zł wydatkowano 699.072,16 zł, tj. 88,84 % planu z tego wydatki realizowane w
szkołach w wysokości 693.342,72 zł w tym:
- dodatek wiejski
- dodatek mieszkaniowy
- wynagrodzenia osobowe
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- materiały gospodarcze na bieżące remonty
- materiały biurowe i prasa
- opał,
- wyposażenie
- pomoce naukowe i książki
- energia elektryczna
- zużycie wody
- usługi komunalne – wywóz nieczystości
33.524,00 zł
7.208,00 zł
444.769,31 zł
26.463,80 zł
67.602,89 zł
10.723,69 zł
1.100,14 zł
1.347,58 zł
26.059,79 zł
11.358,76 zł
4.466,54 zł
11.020,52zł
401,26 zł
1.602,86 zł
40
- usługi pozostałe
- opłata RTV
- fundusz świadczeń socjalnych
- wydatek inwestycyjny ( piec C.O.)
1.263,04 zł
186,70 zł
30.643,84 zł
13.600,00 zł
Wydatki realizowane przez urząd gminy Szemud w wysokości 5.729,44 zł w tym na zwrot
kosztów dotacji na dzieci z terenu gminy Szemud uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.
W ramach rozdziału „Przedszkola ” na plan 1.365.241,09 zł wydatkowano 1.339.069,92
zł , tj. 98,08 % planu z tego :
I. W ramach wydatków realizowanych przez przedszkole w Szemudzie wydatkowano kwotę
550.620,59 zł
- dodatek wiejski
- dodatek mieszkaniowy
- świadczenia BHP
- odprawa emerytalna
- materiały gospodarcze na bieżące remonty
- opał
- wyposażenie
- energia elektryczna i woda
- rozmowy telefoniczne
- usługi pozostałe
- zakup energii cieplnej
- fundusz świadczeń socjalnych
- zakup papieru
- zakup tuszu i tonera
- ubezpieczenie budynku
19.981,40 zł
3.312,00 zł
164,25zł
358.902,07 zł
1.100,04 zł
24.985,42 zł
59.875,17 zł
9.197,47 zł
2.487,89 zł
6.400,50 zł
3.944,45 zł
1.314,61zł
10.503,15 zł
224,80 zł
1.769,00 zł
20.481,00 zł
23.918,09 zł
725,29 zł
983,99 zł
350,00 zł
Powyższe wydatki przedstawiono w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.
II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy wydatkowano kwotę 788.449,33
zł w ramach:
- dotacji dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na
prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Karczemkach
- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Bojanie
- dotacji przekazanych z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez inne
gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszego terenu
-
333.791,75 zł
-
393.088,20 zł
61.569,38 zł
W ramach rozdziału „Inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 13.500,00 zł
wydatkowano 12.133,04 zł ,tj. 89,87 % planu w tym dotacji przekazanych z tytułu zwrotu kosztów
ponoszonych przez inne gminy na dzieci uczęszczające do punktów przedszkoli z naszego terenu.
41
W ramach rozdziału „Gimnazja” na plan 9.619.153,42 zł wydatkowano kwotę
9.333.380,06 zł, tj. 97,03 % z tego:
I .W ramach wydatków realizowanych przez szkoły wydatkowano kwotę 4.368.087,68 zł w
tym na wydatki bieżące szkół
- dodatki mieszkaniowe
- dodatek wiejski
- świadczenia BHP
- zasiłek na zagospodarowanie
- opał
- środki czystości
- materiały gospodarcze
- materiały biurowe
- prasa, przepisy
- wyposażenie
- zakup materiałów na nagrody i konkursy
- pomoc w czasie ferii
- energia elektryczna
- woda
- konserwacje i remonty
- opłaty różne i prowizje bankowe
- rozmowy telefoniczne
- usługi komunalne
- pozostałe usługi
- szkolenia pracowników
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- badania profilaktyczne pracowników
- ogrzewanie szkoły
- podgrzewanie wody
- zakup akcesoriów komputerowych
- usługi internetowe
- podróże służbowe
- ubezpieczenie składników majątkowych
- opłaty RTV
2.801.509,29 zł
197.412,03 zł
467.912,37zł
70.993,81 zł
29.311,34 zł
173.163,57 zł
4.629,88 zł
6.758,03 zł
87.985,91 zł
12.489,97 zł
14.909,16 zł
7.355,79 zł
3.112,84 zł
33.120,13 zł
7.844,58 zł
1.100,00zł
20.958,76 zł
45.848,49zł
5.653,67zł
8.806,98zł
563,32zł
8.408,88zł
6.563,70zł
50.340,50zł
890,00zł
1.967,93zł
4.684,00zł
79.903,48zł
7.210,60zł
8.719,35zł
928,00zł
4.899,27zł
8.077,00zł
244,90zł
183.810,15zł
Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawiono w Załączniku Nr 6 do
II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy wydatkowano kwotę 4.965.292,38
zł w tym:
-
dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na
prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Karczemkach
42
312.757,27 zł
4.652.535,11 zł
W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 1.172.055,00 zł
wydatkowano kwotę 1.131.476,31 zł, tj. 96,54 % planu, realizowanych przez urząd gminy w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
świadczenia BHP ( herbata, mydło , ręczniki, ekwiwalent za
pranie i naprawę odzieży roboczej)
wynagrodzenie osobowe pracowników ( kierowcy i opiekunki
uczniów dowożonych )
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wypłata umowy zlecenia w ramach zastępstwa w sprawowaniu
opieki nad dziećmi podczas przewozów do szkół
opłata za badania profilaktyczne pracowników
zakup oleju , paliwa, części zamiennych, środków czyszczących
oraz kart opłaty drogowej do samochodów Mercedes Benz
przewożących dzieci niepełnosprawne
zakup części i usługi naprawcze w samochodach Mercedes Benz
naprawa pokolizyjna samochodu Fiat Ducato
zakup szyby czołowej do autobusu szkolnego GIMBUS Jelcz,
usługa wymiany
zakup 2 sztuk kamizelek odblaskowych do kierowania ruchem
oraz lizaki do zatrzymywania ruchu, koszt przesyłki
zakup tablic informacyjnych oraz znaków bhp ostrzegawczych w
celu oznakowania samochodów przeznaczonych do przewozu
osób niepełnosprawnych
zakup zawieszek odblaskowych w kształcie kamizelek
przeznaczonych dal uczniów szkół podstawowych w ramach
akcji „Bądź bezpieczny na drodze”
zakup wykresówki tachografu oraz papieru termicznego do
tachografu dla kierowcy samochodu służbowego przewożącego
dzieci niepełnosprawne
opłaty za wymianę sezonową letnią opon w samochodach
Mercedes Benz przewożących dzieci niepełnosprawne
opłata za przegląd gwarancyjny i techniczny samochodów
Mercedes Benz
koszty przewozu uczniów do szkół oraz na zajęcia sportowe do
hali widowiskowo-sportowej transportem wynajmowanym przez
Gminę
opłata za przegląd gwarancyjny i techniczny oraz opłaty
ewidencyjne samochodów Mercedes Benz
opłata podatku transportowego I raty za 2010 rok od autobusu
szkolnego GIMBUS i samochodów Mercedes Benz
ubezpieczenie AC, OC i NNW autobusu szkolnego GIMBUS
ubezpieczenie AC, OC i NNW samochodów Mercedes Benz
960,43 zł
217.345,20 zł
15.142,78 zł
34.535,06 zł
3.768,49 zł
8.704,05 zł
7.983,37 zł
707,10 zł
69.666,00 zł
12.226,45 zł
18.500,01 zł
2.803,00 zł
249,60 zł
539,85 zł
1.061,40 zł
231,95 zł
396,59 zł
1.048,85 zł
716.373,85 zł
881,28 zł
2.928,00 zł
6.296,00 zł
9.127,00 zł
W ramach rozdziału „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 104,848,00 zł
wykonano 86.318,26 zł , tj. 82,33 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli
oraz szkolenia nauczycieli w tym:
ZSP Szemud
- 14.413,70 zł
43
SP Łebno
SP Łebieńska-Huta
SP Jeleńska – Huta
SP Bojano
SP Koleczkowo
SP Częstkowo
GIM Szemud
GIM Bojano
ZS Kielno
-
3.761,64 zł
5.295,98 zł
4.215,50 zł
6.689,20 zł
6.744,00 zł
7.005,49 zł
14.803,75 zł
7.563,00 zł
15.826,00 zł
W ramach rozdziału „Stołówek szkolnych” na plan 771.930,89 zł wydatkowano kwotę
723.896,39 zł, tj. 93,78 % planu ( wydatki w całości realizowano w szkołach) w tym:
- świadczenia BHP
- umowa zlecenia
- dożywianie uczniów w szkołach
305.531,83zł
21.665,58 zł
48.116,64zł
6.431,79zł
895,42zł
1.000,00 zł
327.335,24zł
12.919,89zł
Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne stołówki szkolne przedstawiono w Załączniku Nr
7 do niniejszego sprawozdania.
W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan 120.269,52 zł wykonano 113.318,15
zł, tj. 94,22 % planu w tym:
-
-
-
-
-
-
-
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów
wypłata wynagrodzeni umowy zlecenia za przygotowanie
poczęstunku dla uczestników festynu rekreacyjno-sportowego pt.:
„Łączymy pokolenia” w miejscowości Bojano
zakup artykułów spożywczych i przemysłowych w celu
organizacji festynu rekreacyjno-sportowego pt.: „ Łączymy
pokolenia” w miejscowości Bojano
zakup artykułów spożywczych na organizacje
warsztatów
kulinarnych i rękodzieła artystycznego w ramach projektu
„Łączymy pokolenia „
organizacja dwóch spotkań kulturalnych z mieszkańcami Bojana
w ramach wieczoru wspomnień
zakup upominków i nagród dla uczestników konkursów podczas
festynu rekreacyjno-sportowego pt.: „Łączymy pokolenia” w
zakup materiałów dekoracyjnych , artykułów spożywczych i
przemysłowych w celu organizacji otwarcia Szkolnej Izby
Pamięci w Bojanie w ramach projektu pn. ”Łączymy pokolenia”
zakup tablicy informacyjnej dotyczącej źródeł finansowania do
Izby Pamięci w Bojanie
w ramach projektu „Łączymy
pokolenia”
opłata za wykonanie plakatów informacyjnych promujących
projekt oraz w celu promocji uroczystości związanych z
otwarciem Izby Pamięci w Bojanie
w ramach projektu
44
54.182,00 zł
1.300,00 zł
2.048,28 zł
679,89 zł
1.429,44 zł
1.355,97 zł
957,73 zł
48,80 zł
614,52 zł
-
-
-
-
-
-
-
-
-
„Łączymy pokolenia”
zakup przewodu elektrycznego w celu oświetlenia eksponatów w
Izbie Pamięci
zakup 4 sztuk strojów kaszubskich niezbędnych podczas występu
na festynie rekreacyjno-sportowym pt.: „Łączymy pokolenia” w
zakup szaf oraz gablot ekspozycyjnych na wyposażenie sali w
Szkolnej Izbie Pamięci
zakup ramek do zdjęć w celu wyeksponowania zgromadzonych
zdjęć w ramach projektu
zakup tablicy interaktywnej na wyposażenie sali w Szkolnej
Izbie Pamięci
zakup 8 sztuk klinkietów w celu oświetlenia gablot i eksponatów
mieszczących się w Izbie Pamięci w Bojanie w ramach projektu
„Łączymy pokolenia”
zakup laptopa, drukarki, aparatu fotograficznego oraz dyktafonu
w celu realizacji projektu
zakup tuszu do drukarki oraz materiałów papierniczych w celu
drukowania zdjęć ,ulotek, sporządzonych reportaży i opracowań
związanych z projektem „Łączymy pokolenia”
zakup materiałów biurowych do warsztatów artystycznych
związanych z realizacja projektu „Łączymy pokolenia”
opata za nagłośnienie podczas festynu rekreacyjno-sportowego
pt.:” Łączymy pokolenia” w miejscowości Bojano
opłata za prowadzenie zajęć edukacyjnych w terenie dla uczniów
SP Bojano w ramach pobytu w Zielonej Szkole w Grabowcu
opłata za przewóz uczniów z Bojana do Grabowcu w ramach
Zielonej Szkoły oraz z Bojana do Łebieńskiej Huty w ramach
wymiany międzyszkolnej
opłata za przewóz zaproszonych gości na cmentarz w Bojanie
oraz do Szkoły Podstawowej w Bojanie w związku z otwarciem
Izby Pamięci w ramach projektu „Łączymy pokolenia”
dofinansowanie do kosztów leczenia – zapomoga zdrowotna dla
nauczycieli
wypłata wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło komisji
egzaminacyjnej za sprawdzenie kwalifikacji i przeprowadzenie
egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
zakup kwiatów dla nauczycieli mianowanych podczas
uroczystego spotkania
67,83 zł
3.200,00 zł
3.761,15 zł
799,95 zł
5.000,00 zł
1.264,02 zł
4.405,00 zł
1.440,01 zł
975,54 zł
2.500,00 zł
2.700,00 zł
1.315,58 zł
701,64 zł
22.174,80 zł
360,00 zł
36,00 zł
DZIAŁ : SZKOLNICTWO WYŻSZE
W dziale „Szkolnictwo Wyższe” na plan 6.750,00 zł wydatkowano kwotę 6.750,00 zł tj.
100,00% planu i sfinansowano wydatek w jednym rozdziale tj. „ Pomoc materialna dla
studentów i doktorantów” w zakresie stypendiów naukowych dla studentów osiągających dobre
wyniki w nauce, spełniających kryteria Regulaminu Stypendialnego.
DZIAŁ: OCHRONA ZDROWIA
W dziale „Ochrona zdrowia” na plan 283.921,00 zł wydatkowano kwotę 264.204,51 zł,
tj.93,05 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów „ Szpitale ogólne”,
„Zwalczanie narkomanii”, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz „Pozostała działalność”.
45
W ramach rozdziału „Szpitale ogólne ” na plan 28.000,00 zł wydatkowano kwotę
28.000,00 zł tj. 100,00 % planu w ramach przekazanej dotacji zgodnie z podpisaną umową
pomiędzy Gminą a Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie w sprawie
udzielenia dotacji budżetowej dla szpitala z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie
prac budowlanych związanych z przeniesieniem, powiększeniem pomieszczenia dla Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
W ramach rozdziału „Zwalczanie narkomanii ” na plan 3.000,00 zł wydatkowano kwotę
850,00 zł tj.28,33 % planu, w tym na programy profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum w Kielnie i
Szemudzie w wysokości 700,00 zł oraz opłata za zajęcia profilaktyczne z rodzicami na temat
uzależnień w SP Częstkowie w wysokości 150,00 zł
W ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 221.921,00 zł
wydatkowano kwotę 208.439,51 zł, tj. 93,93 % planu. Wydatki do sierpnia realizowane były w
ramach wydatków jednostki urzędu gminy , a od września 2010 roku w ramach wydatków
jednostek oświatowych w tym:
I. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy wydatkowano kwotę 171.713,06 zł
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
usługa psychologiczna oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń opiekunowie świetlic
socjoterapeutycznych
wypłata wynagrodzeń za posiedzenie komisji ds. Profilaktyki
Alkoholowej
artykuły spożywcze podawane dzieciom uczestniczącym w zajęciach
świetlic socjoterapeutycznych
zakup materiałów biurowych, papierniczych i gier na potrzeby
świetlic socjoterapeutycznych
organizacja Dnia Profilaktyki w SP Szemudzie
zwrot kosztów przejazdu do Poradni Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz do Ośrodka Terapii Uzależnień od
Alkoholu
organizacja wycieczek dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych
opłata za przedstawienie 2 programów teatralno-profilaktycznych dla
uczniów szkół gimnazjalnych Szemud i Kielno
opłata za spektakl profilaktyczny pt. „Siła Przyjaźni” dla uczniów
szkół podstawowych
opłata za spektakl socjoterapeutyczny dla dzieci SP w Szemudzie
opłata za świadczenie pomocy prawnej mieszkańcom Gminy
zagrożonych problemem alkoholowym
opłata za udział pracowników w szkoleniu na temat „Nowe trendy w
zażywaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież a
przeciwdziałanie narkomanii w praktyce”
zakup poradników na potrzeby zajęć profilaktycznych w świetlicach
socjoterapeutycznych, koszt przesyłki
opłata za wpis sądowy dotyczący skierowań na przymusowe leczenie
opłata za naukę pływania dla dzieci objętych programem „Sport po
46
19.800,00 zł
18.500,00 zł
2.000,00 zł
8.229,91 zł
1.535,09 zł
500,03 zł
1.127,60 zł
5.990,93 zł
700,00 zł
2.100,00 zł
856,00 zł
3.000,00 zł
1.000,00 zł
395,00 zł
2.228,50 zł
2.400,00 zł
-
-
-
-
-
16-tej”
opłata za korzystanie z basenu w ramach programu „Sport po 16-tej”
opłata za dowóz dzieci ze szkół gminy Szemud na basen w ramach
programu „Sport po 16-tej”
dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina –
Zdrowa Gmina” na realizację projektu pn.”Zapewnienie dostępności
uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców
Gminy Szemud w roku 2010
dotacja celowa dla Parafialnego Zespołu CARITAS przy parafii
Łebno na projekt pn.„ Kolonie letnie w Warzenku” dla dzieci
zagrożonych patologią alkoholową
dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osób
Niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka” pn. „Zajęcia rekreacyjne z
elementami profilaktyki uzależnień osób niepełnosprawnych i
opiekunów”
dotacja celowa dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo
–Wychowawczych im Teresy Kras w Lublinie na projekt pn. „Kolonie
profilaktyczne w Gąsowie koło Biskupina” dla dzieci zagrożonych
patologią alkoholową
w ramach wydatków remontowych w szkołach sfinansowano koszty
remontów pomieszczeń służących do prowadzenia zajęć w ramach
świetlic
socjoterapeutycznych w tym w SP w Szemudzie i
Donimierzu w wysokości 30.000,00 zł i remontu pomieszczeń w
budynku Zespołu Szkół w Kielnie w wysokości 30.000,00 zł
5.350,00 zł
9.000,00 zł
3.000,00 zł
2.000,00 zł
7.000,00 zł
15.000,00 zł
60.000,00 zł
II. W ramach wydatków realizowanych przez szkoły wydatkowano kwotę 36.726,45 zł
- umowy zlecenia
- artykuły biurowe
- dożywianie uczniów w świetlicach socjoterapeutycznych
- usługi (wyjazdy uczniów)
14.927,36 zł
2.262,64 zł
365,72 zł
6.774,55 zł
6.108,38 zł
6.287,80 zł
W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan 31.000,00 zł wydatkowano 26.915,00
zł co stanowi 86,82 % planu i w ramach tych środków przekazano:
dotację celową dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnych z siedzibą w Sopocie
na realizacje zadania pod nazwą „Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób niepełnosprawnych
ze wskazaniem na członków SPON – Filia w Szemudzie będących jednocześnie mieszkańcami
Gminy Szemud” w wysokości 915,00 zł
- dotację celową dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju osób niepełnosprawnych „Wspólna
Ścieżka” Koleczkowo w wysokości 22.000,00 zł
- dotację celową dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie w
wysokości 600,00 zł
- dotację celową dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w
Gdańsku Koło w Wejherowie w wysokości 900,00 zł
-
47
-
dotacja celowa dla Klubu Kobiet po Mastektomii „Amazonki” przy Szpitalu Specjalistycznym
im. F.Ceynowy w Wejherowie w wysokości 500,00 zł
dotacja celowa dla Stowarzyszenia „LESOK” Szemud w wysokości 2.000,00 zł
DZIAŁ: POMOC SPOŁECZNA
W ramach działu „Pomoc społeczna” na plan 7.453.891,00 zł wydatkowano kwotę
7.350.925,58 zł, tj. 98,62 % planu. Wydatki realizowano w ramach dziewięciu rozdziałów: „Domy
Pomocy społecznej”, „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, „Składki na
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej”, „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe”, „Dodatki mieszkaniowe”, „Zasiłki stałe” „Ośrodki pomocy
społecznej”, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” oraz „Pozostała
działalność”.
W ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” na plan 5.000,00 zł nie dokonano
żadnego wydatku, środki te były przeznaczone na potencjalne dopłaty do pobytu osób z naszego
terenu kierowanych przez GOPS do domów pomocy społecznej.
W ramach rozdziału „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan
6.056.770,00 zł wydatkowano kwotę 6.036.993,19 zł, tj. 99,67 % planu i w ramach tych środków
sfinansowano:
-
-
-
-
-
wypłata świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego i wyprawek z
tytułu urodzenia dziecka
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego - dla osób spełniających kryteria do udzielenia tych
świadczeń
zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za
2008 i 2009 rok
zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników
realizujących świadczenia rodzinne
opłata za szkolenie ustawiczne pracowników w zakresie programów
komputerowych oraz usługi informatyczne
zakup programów antywirusowych do komputerów w sekcji świadczeń
rodzinnych
zakup 2 UPS do komputerów w świadczeniach rodzinnych
zakup materiałów biurowych, papierniczych na potrzeby świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
zakup druków na potrzeby działu świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego
zakup niszczarki Fellowes na potrzeby działu świadczeń rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego
zakup ksera Kyocera TASKalfa 180I na potrzeby działu świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
zakup dwóch telefonów stacjonarnych
zakup listwy zasilającej do podłączenia zestawu komputerowego
48
5.800.528,40 zł
48.714,42 zł
6.881,00 zł
1.649,37 zł
132.945,10 zł
4.191,36 zł
7.003,41 zł
771,04 zł
658,90 zł
3.402,96 zł
1.209,08 zł
400,00 zł
3.322,00 zł
171,00 zł
38,00 zł
215,00 zł
-
-
-
-
-
-
zakup komentarzy „Procedury i tryb przyznawania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego” oraz „Świadczenia rodzinne w pytaniach i
odpowiedziach”, koszt przesyłki
zakup i wykonanie regeneracji tuszu do drukarek
opłata za wykonanie pieczątek automatycznych
wykonanie i montaż drzwi do regałów mebli biurowych
opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych
opłata pocztowa od wysłanych świadczeń rodzinnych
opłata za prowadzenie rachunku konta bankowego w sieci homebanking
oraz opłata od konta pomocniczego zaliczki alimentacyjnej i funduszu
alimentacyjnego
prowizja komornicza od ściągniętej należności od nienależnie pobranego
świadczenia rodzinnego
opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych
zwrot kosztów podróży służbowych
szkolenia pracowników
2.709,44 zł
119,71 zł
915,00 zł
6.765,09 zł
5.764,45 zł
3.840,00 zł
15,77 zł
1.216,59 zł
600,10 zł
2.946,00 zł
W ramach rozdziału „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ” na plan 25.000,00 zł
wydatkowano kwotę 23.752,03zł, tj. 95,01 % planu i sfinansowano składki na ubezpieczenie
zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe.
W ramach rozdziału „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalno i rentowe ” na plan 182.500,00 zł wydatkowano kwotę 182.500,00 zł, tj. 100,00 %
planu, w tym na świadczenia społeczne – zasiłki dla osób spełniających kryteria do udzielenia
pomocy społecznej
.
W ramach rozdziału „Dodatki mieszkaniowe” na plan 16.000,00 zł wydatkowano
6.819,57 zł tj.42,62 % planu .Do 31.12.2010 roku wypłacie podlegały dziewięć wniosków, które
były pozytywnie rozpatrzone.
W ramach rozdziału „Zasiłki stałe ” na plan 258.000,00 zł wydatkowano kwotę
255.244,01 zł, tj. 98,93 % planu, w tym na świadczenia społeczne – zasiłki stałe dla osób
spełniających kryteria do udzielenia pomocy społecznej
W ramach rozdziału „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 580.008,74 zł wydatkowano
kwotę 529.091,69 zł, tj. 91,22 % planu, w tym:
-
-
-
świadczenia BHP (herbata, ręczniki, mydło, częściowe zwroty kosztów
zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz obuwie i
kurtki ocieplane dla pracowników socjalnych)
wynagrodzenia pracowników
zakup komentarzy i prenumerata czasopisma dotyczącej pracy socjalnej
w GOPS, koszt przesyłki
zakup materiałów biurowych, papierniczych i druków
zakup papieru ksera na potrzeby jednostki
49
2.904,58 zł
374.512,35 zł
41.492,84 zł
62.390,69 zł
8.989,14 zł
5.250,74 zł
1.452,31 zł
1.755,41 zł
24,30 zł
-
-
-
-
-
-
-
zakup kalendarzy książkowych dla pracowników GOPS
zakup przedłużaczy i akumulatora do UPS
zakup 3 UPS do komputerów w pomocy społecznej
zakup telefonu stacjonarnego
zakup artykułów spożywczych na organizacje spotkania noworocznego
dla osób starszych i podopiecznych
zakup artykułów spożywczych w celu sporządzenia paczek świątecznych
dla osób starszych i samotnych
zakup programu antywirusowego do zestawów komputerowych jednostki
GOPS
zakup pamięci do zestawu komputerowego
opłata za wykonanie pieczątek automatycznych
opłata za usługę informatyczną w zakresie programu „POMOST”
opłata za usługę informatyczna w zakresie wdrożenia programu płace,
koszt dojazdu
opłata domeny za podłączenie i utrzymanie strony internetowej
zakup komentarzy dotyczących procedur przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego pracowników GOPS
opłata za obsługę rachunków bankowych
opłaty pocztowe od wysłanych zasiłków stałych i celowych przekazem
pocztowym
opłata za badania okresowe pracowników
szkolenie pracowników
opłata za regeneracje i napełnienie tuszu do drukarek
opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych i zakupu książek
nadawczych
opłata za wykonanie plakatów promujących działalność jednostki GOPS
na festynie
opłata za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
koszty podróży służbowych
pokrycie kosztów studiów dla pracownika socjalnego na kierunku praca
socjalna
za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych
za rozmowy telefoniczne i opłata za abonament telefonu komórkowego
207,33 zł
119,43 zł
957,70 zł
55,00 zł
500,00 zł
1.520,00 zł
1.137,04 zł
141,52 zł
220,21 zł
2.400,00 zł
222,65 zł
120,78 zł
309,78 zł
317,20 zł
240,00 zł
1.381,86 zł
792,10 zł
5.296,00 zł
1.887,46 zł
2.901,97 zł
132,00 zł
485,00 zł
3.248,66 zł
3.900,00 zł
1.420,12 zł
405,52 zł
W ramach rozdziału „Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan
175.462,26 zł wydatkowano kwotę 163.931,19 zł, tj. 93,43 % planu, w tym:
-
-
świadczenia BHP (herbata, ręczniki, mydło )
wynagrodzenia opiekunek społecznych
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie usług
opiekuńczych w domu chorego oraz pochodne od zlecenia
badania profilaktyczne pracowników
50
670,38 zł
103.906,07 zł
6.267,19 zł
16.392,69 zł
534,15 zł
4.432,36 zł
31.471,85 zł
256,50 zł
W rozdziale „Pozostała działalność” na plan 155.150,00 zł wydatkowano 152.593,90 zł
tj. 98,35 % planu w tym na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wspierania gmin w
dożywianiu uczniów w wysokości 149.293,90 zł oraz zakup sprzętu kuchennego na wyposażenie
stołówki szkolnej Zespole Szkół z Oddziałem Integracyjnym w Kielnie w wysokości 3.300,00 zł
DZIAŁ:
POZOSTAŁA
SPOŁECZNEJ
DZIAŁALNOŚĆ
W
ZAKRESIE
POLITYKI
W tym dziale wydatki zostały sklasyfikowane w ramach jednego rozdziału „Pozostała
działalność” i na plan 432.745,55 zł wydatkowano 432.745,55 zł tj. 100,00 % planu dotyczącego
projektu systemowego „SZANSA – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z
gminy Szemud” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa na realizację projektu systemowego
została zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2013 roku. W ramach tej umowy w roku 2010
poniesiono wydatki na :
-
-
-
-
-
-
szkolenia psychologiczne, zawodowe w celu zwiększenia kompetencji
życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót na
rynek pracy i aktywizacji zawodowych 40 osobowej grupie
uczestniczących w projekcie ( 30 osób objęto kontraktami socjalnymi
oraz 10 osób objęto Programem Aktywności Lokalnej)
opłata za wynajem sali i zorganizowanie cateringu dla uczestników
seminarium promującego projekt
opłata za wynajem sali na przeprowadzenie szkoleń i spotkań z
uczestnikami w ramach projektu
opłata za badania profilaktyczne uczestników projektu
opłata za ubezpieczenie NW uczestników projektu
wypłata zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych dla
uczestników projektu
opłata za prowadzenie aktualizacji strony internetowej w ramach
projektu
opłata za wykonanie corporate identity- opracowanie graficzne logo,
papieru firmowego i wizytówek
zakup kamery SONY i statywu w celu upamiętnienia realizowanego
projektu
zakup niszczarki Fellowes w celu wyposażenia stanowisk pracy w
biurze projektu
zakup zestawu Laminatora i Gilotyny na wyposażenie stanowisk
pracy w biurze projektu
zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
drukarki laserowej w ramach projektu
zakup namiotu z logo EFS w celu stworzenia stanowiska
promocyjnego podczas spotkań w ramach działań środowiskowych
zakup flag UE i Polski ze stojakami oraz baneru do haseł z logo EFS
dla celów informacyjnych i promocji projektu
zakup materiałów biurowych z przeznaczeniem na realizację projektu
zakup papieru ksero w celu realizacji projektu
zakup materiałów promocyjno – informacyjnych promujących projekt
(ulotki, plakaty, długopisy, teczki, notesy oraz segregatory)
organizacja festynu rodzinnego w Szemudzie
organizacja festynu integracyjnego w Łebnie
51
167.617,73 zł
5.000,00 zł
7.920,00 zł
3.760,00 zł
702,27 zł
42.192,69 zł
3.600.00 zł
1.500,00 zł
3.000,00 zł
400,00 zł
500,00 zł
3.700,00 zł
3.400,00 zł
790,00 zł
800,00 zł
400,00 zł
8.049,00 zł
14.700,00 zł
20.895,00 zł
6.240,00 zł
-
-
-
-
-
organizacja wycieczki do Szymbarku dla uczestników projektu wraz z
osobami towarzyszącymi
organizacja spotkania integracyjnego przez przeprowadzenie prelekcji
edukacyjnej pt.” Zdrowy styl życia „
wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika socjalnego wraz
z pochodnymi zatrudnionego w ramach projektu
wypłata wynagrodzenia dodatków specjalnych dla 3 pracowników
socjalnych za wykonywanie zadań w ramach projektu ( wraz z
pochodnymi od wynagrodzeń)
wypłata wynagrodzenia dodatków specjalnych dla księgowych
projektu za usługi finansowo – rozliczeniowe ( wraz z pochodnymi od
wynagrodzeń)
wypłata wynagrodzenia dodatków specjalnych dla koordynatora
projektu za wykonywane zadania w zakresie projektu ( wraz z
pochodnymi od wynagrodzeń)
wypłata wynagrodzenia dodatków specjalnych dla Kierownika GOPSu za wykonywane zadania w zakresie projektu ( wraz z pochodnymi
od wynagrodzeń)
4.300,00 zł
50.978,35 zł
33.838,75 zł
12.154,36 zł
13.136,24 zł
23.171,16 zł
DZIAŁ: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 618.371,68 zł
wydatkowano kwotę 538.533,11 zł, tj. 87,09 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech
rozdziałów: „Świetlice szkolne”, „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”, oraz „Pomoc materialna dla uczniów” i
„Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli”
W ramach rozdziału „Świetlice szkolne” na plan 445.591,68 zł wydatkowano kwotę
400.050,61 zł, tj. 89,38 % planu ( wydatki w całości realizowane są w szkołach) w tym:
- dodatki mieszkaniowe
- dodatek wiejski
279.199,13 zł
16.957,96 zł
46.454,75 zł
6.377,48 zł
4.425,35 zł
21.582,26 zł
25.053,68 zł
W ramach rozdziału „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży” na plan 15.000,00zł wydatkowano 13.821,40 zł co
stanowi 92,14 % planu . W ramach tego rozdziału przekazano :
dotację celową dla Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Bojano na organizację
wypoczynku letniego dla dzieci pn. ”Poznajemy Kraków Ojcowski Park Narodowy” w
kwocie 5.000,00 zł
dotację dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Szemudzie na organizację wycieczek
dla dzieci z gminy Szemud w kwocie 5.521,40 zł
52
dotację celową dla Parafialnego Zespołu CARITAS przy Parafii Łebno na
organizację wycieczki krajoznawczej Grunwald – Gietrzwałd dla dzieci z gminy Szemud
w kwocie 3.300,00 zł
-
W ramach rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów” na plan 152.708,00 zł wydatkowano
kwotę 123.706,10 zł, tj. 81,01 % planu , w tym :
-
-
stypendia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, spełniających
kryteria regulaminu stypendialnego
stypendia o charakterze socjalnym –pomoc materialna
dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu
wyprawka szkolna
24.400,00 zł
54.429,00 zł
44.877,10 zł
W ramach rozdziału „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” na plan
3.072,00 zł wydatkowa kwotę 955,00 zł tj.31,09 % i dofinansowano dokształcanie zawodowe
nauczycieli w tym ZSP Szemud w wysokości 235,00 zł i SP Łebno w wysokości 720,00 zł
DZIAŁ: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 1.324.901,00 zł
wydatkowano kwotę 815.836,91 zł, tj.61,58 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech
rozdziałów: „ Gospodarka odpadami”, „Oczyszczanie miast i wsi” oraz „Oświetlenie ulic,
placów i dróg” i „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska” .
W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami” na plan 10.000,00 zł w 2010 roku nie
zrealizowano żadnego wydatku .
W ramach rozdziału „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 171.172,00 zł wydatkowano kwotę
136.812,34 zł, tj. 79,93 % planu, w tym:
-
zakup worków na śmieci i rękawiczek ochronnych
opłata za wykonanie i montaż znaków i słupków dot. punktu zbiórki
odpadów niebezpiecznych
wywóz nieczystości, opróżnianie kontenerów i zbieranie śmieci
wywóz nieczystości z przystanków autobusowych na terenie sołectwa
Kieleńska Huta
opłata za utrzymanie czystości na terenie sołectwa Kielno
opłata za serwis 2 kabin sanitarnych w miejscowości Szemud w związku
z przejściem pielgrzymek do Wejherowa
składka członkowska do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i
Chylonki” z siedzibą Gdynia Witomino
996,49 zł
1.061,40 zł
92.378,45 zł
700,00 zł
5.000,00 zł
504,00 zł
36.172,00 zł
W ramach rozdziału „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 889.390,00 zł
wydatkowano kwotę 677.726,12 zł, tj. 76,20 % planu, w tym:
-
opłata za energię elektryczna
opłata za energię elektryczną oświetlenia znaku przejścia dla
pieszych w miejscowości Szemud ul. Wejherowska
konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego
opłata za wymianę metalowego słupa oświetleniowego przy ulicy
53
213.586,43 zł
192,47 zł
167.647,29 zł
2.379,00 zł
-
Mercerstwa w Szemudzie
opłata za naprawę uszkodzonego słupa latarni ulicznej, wymiana
uszkodzonej lampy przy ulicy Chylońskiej w Koleczkowie
wydatki majątkowe-wykonanie oświetlenia drogowego ( w ramach
tych wydatków kwota 3.050,00 zł stanowi wydatek niewygasający,
który zostanie zrealizowany w 2011 roku i dotyczy opracowania
dokumentacji projektowej ulicy Żwirowej w Donimierzu)
1.976,40 zł
291.944,53 zł
W ramach rozdziału „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska” na plan 254.339,00 zł wydatkowano kwotę 1.298,45 zł, tj. 0,51 %
planu, w tym na opłatę usługi w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów niebezpiecznych z
zanieczyszczonego rowu melioracyjnego.
DZIAŁ: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1.321.685,00 zł
wydatkowano kwotę 1.232.280,05 zł, tj. 93,24 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzech
rozdziałów „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, „Biblioteki”, „ Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami „ oraz „Pozostała działalność”.
W ramach rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan 454.714,00 zł
wydatkowano 457.714,00 zł, tj. 100,00 % planu w formie dotacji na finansowanie działalności
kulturalnej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, które prowadzi
samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych dotacji
z budżetu Gminy Szemud.
W skład GCKSiR wchodzą: WOK w Szemudzie, WOK w Kielnie, WOK Łebno, GIR w
Łebnie, Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowianie” , Hala Widowiskowo - Sportowa.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za 2010 rok
dołączono do niniejszego sprawozdania.
W ramach rozdziału „Biblioteki” na plan 368.040,00 zł wydatkowano 368.040,00 zł tj.
100,00 % planu w formie dotacji na finansowanie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej
Gminy Szemud im. ks dr Leona Heyke w Szemudzie , która prowadzi samodzielną gospodarkę
finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych dotacji z budżetu Gminy
Szemud.
W skład Biblioteki Publicznej Gminy Szemud wchodzi biblioteka Szemud z jej filiami:
w Częstkowie, Łebnie, Kielnie i Bojanie.
Sprawozdanie z działalności Biblioteki za I półrocze 2010 rok dołączono do niniejszego
sprawozdania.
W ramach rozdziału „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na plan 15.000,00
zł nie dokonano żadnego wydatku w związku z przedłużająca się procedurą wyboru projektu
złożonego o dofinansowania w ramach działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-20013 ( lokalne inicjatywy obywatelskie)
54
W ramach rozdziału „Pozostała działalność” finansowano zadania kulturalne o
charakterze ogólnogminnym i na plan 480.931,00 zł wydatkowano 406.526,05 zł co stanowi
84,53% w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dotacja celowa na prowadzenie działalności kulturalnej przez OSP w
Bojanie na realizacje zadania pod nazwą „Orkiestra Dęta w Bojanie
poprzez muzykę łączy pokolenia „
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za tłumaczenie
rozmów w języku francuskim i polskim metodą liaison „zdanie po
zdaniu” podczas wyjazdu przedstawicieli Gminy Szemud do Rouen
we Francji
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za przygotowanie
posiłków dla zaproszonych gości podczas festynu z okazji „20-lecia
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za obsługę i
czynności porządkowe podczas festynu z okazji „20-lecia
wypłata nagrody za szczególne osiągnięcia w tenisie stołowym oraz
promocje Gminy Szemud poza jej granicami
zakup nagród dla uczestników V Pomorskiego Przeglądu
Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej
organizacja i zakup nagród na Sejmik Kaszubski w Bojanie
zakup folderów „Szkoła Podstawowa w Częstkowie 1910-2010” na
nagrody dla uczestników Uczniowskiego Sejmiku Kaszubskiego
opłata za przewóz młodzieży do Szemuda i do Wejherowa na
konkurs Poezji Polskiej i Kaszubskiej
organizacja spotkania w WOK Kielno na temat „Ocalić od
zapomnienia tradycje i obrzędowość kaszubską”
zakup artykułów przemysłowych dla Kół Gospodyń Wiejskich za
udział w VII Gminnym Turnieju KGW w Kielnie
zakup tkaniny na wykonanie strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich
w Leśnie w celu reprezentacji Gminy Szemud w XII Powiatowym
Turnieju KGW w Leśnie
zakup materiałów promocyjnych 60 płyt zespołu Koleczkowianie i
120 sztuk tali kart z przeznaczeniem na promocje gminy oraz na
spotkanie z przedstawicielami Francji w ramach współpracy Europa
Echanges
opłata za przewóz delegacji z gminy Szemud do miejscowości
Rouen do Francji w ramach współpracy Europa Echanges
zakup książek na nagrody dla uczestników w gminnych konkursach
zakup trofeum szklanego –pucharu dla Przewodniczącego Rady
Powiatu z okazji 10 lecia istnienia Powiatu Wejherowskiego
zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania paczek
świątecznych dla dzieci z sołectwa Warzno
zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania paczek
świątecznych dla dzieci z sołectwa Grabowiec
zakup artykułów spożywczych w celu wykonania paczek dla dzieci z
okazji Mikołaja w Głazicy
organizacja spotkania z okazji Mikołaja dla dzieci z sołectwa Bojano
organizacja spotkania opłatkowego oraz przygotowanie paczek dla
dzieci z okazji Mikołaja we wsi Kielno
organizacja spotkania dzieci ze Szkoły Filialnej w Donimierzu z
55
17.000,00 zł
2.758,85 zł
275,00 zł
459,31 zł
1.200,00 zł
275,00 zł
1.151,70 zł
109,80 zł
1.297,00 zł
296,46 zł
598,01 zł
600,00 zł
2.100,00 zł
13.870,00 zł
1.199,26 zł
117,12 zł
507,91 zł
560,80 zł
499,71 zł
154,47 zł
991,02 zł
500,02 zł
-
-
-
-
-
-
-
-
-
okazji Mikołaja
organizacja spotkania z okazji „ Dnia Dziecka” w sołectwach
Kowalewo, Kieleńska Huta, Głazica
organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki w
Jeleńskiej Hucie
organizacja wycieczki do Łeby dla dzieci z Koleczkowa z okazji
Dnia Dziecka
organizacja wycieczki do Gdańska dla dzieci z szkoły Donimierza z
okazji Dnia Dziecka
opłata za wynajem urządzenia rekreacyjno –rozrywkowego na
festynie wiejskim z okazji Dnia Dziecka w Bojanie
organizacja festyny rodzinnego w Częstkowie
organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w
Przetoczynie
organizacja Festynu Rodzinnego w Łebnie
organizacja festynu sołeckiego oraz festynu dla dzieci i młodzieży
w Szemudzkiej Hucie
organizacja festynu w Leśnie
organizacja festynu rodzinnego w Dobrzewinie
organizacja XVII Festynu Kaszubskiego w Warznie
organizacja festynu wiejskiego oraz dożynek parafialno-sołeckiego
w Donimierzu
opłata za wynajem urządzeń rekreacyjno –rozrywkowych oraz opłata
za serwis kabin sanitarnych podczas festynu w Kielnie
organizacja spotkania Dnia Seniora w Koleczkowie dla
mieszkańców wsi
organizacja spotkania Dnia Seniora w Kielnie
organizacja spotkania Dnia Seniora w Łebnie dla mieszkańców wsi
Łebno, Łebieńska Huta, Będargowo i Zęblewo
organizacja spotkania mieszkańców wsi Warzno z okazji wybuchu II
wojny Światowej
opłata za usługę urządzeń rozrywkowych na dożynkach sołeckich w
Bojanie
zakup kwiatów i opłata za wykonanie wieńca dożynkowego na
dożynki parafialne w Kielnie
zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku
dla gości podczas Dożynek Powiatowo Gminnych w Łebnie
zakup artykułów przemysłowych w celu przygotowania poczęstunku
dla gości podczas Dożynek Powiatowo Gminnych w Łebnie
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za przygotowanie
posiłków dla zaproszonych gości podczas Dożynek Powiatowo
Gminnych w Łebnie
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za przygotowanie
oprawy muzycznej podczas Dożynek Powiatowo Gminnych w
Łebnie
zakup artykułów przemysłowych, dekoracyjnych w celu organizacji
i przygotowania Dożynek Powiatowo Gminnych w Łebnie
zakup sztucznych ogni na pokaz podczas Dożynek Powiatowo
Gminnych w Łebnie
opłata za druk 500 sztuk zaproszeń oraz 200 sztuk plakatów w celu
organizacji Dożynek Powiatowo Gminnych
56
1.436,14 zł
319,29 zł
1.100,00 zł
500,00 zł
732,00 zł
594,31zł
1.301,60 zł
2.303,48 zł
908,48 zł
500,00 zł
1.210,01 zł
2.752,10 zł
1.347,80 zł
1.128,40 zł
454,51 zł
325,20 zł
991,70 zł
491,82 zł
400,00 zł
810,00 zł
6.456,74 zł
675,20 zł
3.200,00 zł
800,00 zł
1.030,33 zł
2.100,00 zł
1.215,12 zł
3.084,35 zł
3.660,00 zł
-
-
-
-
zakup upominków na nagrody dla uczestników konkursów podczas
Dożynek Powiatowo Gminnych w Łebnie
opłata za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na Dożynkach
Powiatowo Gminnych
opłata za energię elektryczną wykorzystaną podczas dożynek
Powiatowo Gminnych
opłata za usługę urządzeń rozrywkowych oraz programu
rozrywkowego dla dzieci na placu zabaw podczas Dożynek
Powiatowo Gminnych
opłata za usługę w zakresie opieki medycznej podczas Dożynek
Powiatowo Gminnych
opłata za usługę kompleksową ochronę fizyczna podczas Dożynek
Powiatowo Gminnych
opłata za rzecz ZAIKS-u za publiczne wykonanie utworów podczas
dożynek Powiatowo Gminnych w Łebnie
zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie
zakup 320 sztuk chust z logo Gminy Szemud w celach
promocyjnych
zakup kwiatów oraz upominków na uroczystości organizowane w
gminie oraz inne okoliczności
zakup papieru wizytówkowego, opraw kartonowych, toneru i tuszu
do drukarki oraz artykułów przemysłowych w celu organizacji
uroczystości kulturalno-gminnych
opłata za ubezpieczenie OC mienia i organizatorów imprez na
terenie gminy
opłata za skład i druk miesięcznika „Lesok”
opłata za skład i druk 500 egzemplarzy albumów „Gmina Szemud w
starej fotografii”
opłata za druk kart świątecznych Bożonarodzeniowych
opłata za przewóz mieszkańców Gminy Szemud na Zjazd Kaszubów
w Pucku
zakup czajnika elektrycznego i artykułów przemysłowych na
wyposażenie świetlicy sołeckiej w Rebiskach
zakup materiałów budowlanych oraz przemysłowych w celu
wykonania renowacji kapliczki w centrum wsi Szemudzka Huta
zakup części przemysłowych oraz montaż kamery i anteny w celu
wykonania monitoringu przy placu zabaw w Bojanie
opłata za wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej regulaminu
korzystania z placu zabaw w Bojanie
779,93 zł
1.300,00 zł
195,00 zł
50,00 zł
160,00 zł
853,49 zł
1.952,00 zł
731,00 zł
6.353,46 zł
917,00 zł
47.017,80 zł
20.700,00 zł
523,38 zł
1.547,00 zł
163,00 zł
1.054,31 zł
852,49 zł
122,00 zł
232.904,17 zł
DZIAŁ: KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W dziale „Kultura fizyczna i sport” na plan 840.518,00 zł wydatkowano kwotę 728.567,32
zł, tj. 86,68 % planu w ramach trzech rozdziałów: „Obiekty sportowe”, „Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu” oraz „Pozostała działalność”.
W rozdziale „ Obiekty sportowe” na plan 735.518,00 zł wydatkowano 627.369,61 zł tj.
85,30 % planu, w tym :
-
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za organizację i
przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz trenera na
obiekcie „Moje boisko Orlik”, pochodne od wynagrodzenia
57
41.168,92 zł
-
-
-
-
-
opłata za prace związane z jednorocznym przeglądem technicznym
obiektu sportowego
zakup artykułów przemysłowych i środków czystości na wyposażenie
boiska Orlik
zakup leków na uzupełnienie apteczki pierwszej pomocy
zakup siatki łańcuchowej na kosze do koszykówki, koszt transportu
zakup szczotki trójkątnej do pielęgnacji nawierzchni sztucznej na
boisku Orlik
zakup 9 sztuk materacy ochronnych na słupy oświetleniowe na boisku
Orlik, koszt przesyłki
wykonanie 9 osłon fundamentów na słupy oświetleniowe na boisku
„ORLIK”
zakup benzyny do ciągniczka –kosiarki w celu pielęgnacji boiska
„ORLIK”
opłata za energię elektryczna na obiekcie „ORLIK”
opłata za wynajem przez szkoły sal korekcyjnych i hali sportowej
w tym : ZSP Szemud
– 77.568,00 zł
GIM Szemud – 106.096,88 zł
SP Bojano
- 5.000,00 zł
ZS Kielno
- 13.800,00 zł
opłata za czyszczenie boiska sportowego ORLIK
opłata za przegląd gaśnicy na obiekcie boiska Orlik
opłata za zwrot osłon na słupy oświetleniowe na boisku Orlik, ze
względu na nie spełnienie kryteriów zamówienia
100,00 zł
845,61 zł
89,12 zł
71,50 zł
2.300,00 zł
5.990,20 zł
549,00 zł
242,10 z
ł
12.430,63 zł
202.464,86 zł
4.560,53 zł
12,20 zł
145,61 zł
356.399,33 zł
W rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” na plan 90.000,00 zł
wydatkowano kwotę 87.000,00 zł, tj. 96,67 % planu, przekazując – dotacje w zakresie sportu w
ramach podpisanych umów w tym:
-
Uczniowski Klub Sportowy „BOJANO”
Uczniowski Klub Sportowy „ SZEMUD”
Ludowy Zespół Sportowy „BOJANO-DRAGON”
Kaszubski Klub Sportowy Koleczkowo
Wiejski Klub Sportowy „BARKA” Łebno
Klub Sportowy „EKO-PROD” Szemud
Ludowy Zespół Sportowy Donimierz
Fundacja Rozwoju Regionalnego „BOJAN”
Uczniowskiego Klubu Sportowego „KIELNO”
Klub Sportowy GOKKEN Chwaszczyno
8.000,00 zł
8.000,00 zł
10.000,00 zł
13.000,00 zł
10.000,00 zł
15.000,00 zł
8.000,00 zł
2.000,00 zł
9.000,00 zł
4.000,00 zł
W rozdziale „Pozostała działalność” na plan 15.000,00 zł wydatkowano kwotę
14.197,71zł, tj. 94,65 % planu w ramach rywalizacji sportowej – międzyszkolnej, w tym:
-
-
zakup nagród dla zwycięzców zawodów sportowych (puchary,
medale, trofea)
koszty przejazdu uczniów na zawody sportowe
wypłata polecenia wyjazdu służbowego na zawody tenisa stołowego
szkół gimnazjalnych
wypłata nagrody za działalność kulturalno-sportową
58
2.395,44 zł
10.728,72 zł
73,55 zł
1.000,00 zł
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
Przychody i rozchody budżetu gminy oraz wynik budżetu
Budżet Gminy Szemud na rok 2010 został przyjęty przez Radę Gminy Szemud w dniu 30 grudnia
2009 r. uchwałą nr XLIII/403/2009. Dochody pierwotnie ustalono w kwocie 56.781.419 zł, zaś
wydatki w kwocie 79.598.346 zł. Ponadto ustalono przychody budżetu gminy (kredyty i pożyczki)
w kwocie 24.170.677 zł, zaś rozchody (spłata kredytów) określono na kwotę 1.353.759,00 zł.
W wyniku dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31.12.2010 r. plan dochodów wynosił –
52.046.434,00 zł, zaś plan wydatków – 70.002.616,89 zł. Planowana kwota przychodów
zmniejszyła się do kwoty 19.309.932,69 zł, co jest konsekwencją zmian dokonanych w 2010 roku.
W/w kwota przychodów obejmuje:
2)
kredyty i pożyczki na łączną kwotę 15.839.308 zł, w tym:
f) na zadanie kanalizacyjne – etap I realizowane pn.: „Uporządkowanie gospodarki
− kredyt komercyjny na pokrycie wkładu własnego – 673.215,00 zł,
− kredyt na pokrycie podatku VAT – 987.382,00 zł.
g) na zadanie kanalizacyjne – etap II realizowane pn.: „Uporządkowanie gospodarki
− kredyt na pokrycie wkładu unijnego – 583.705,00 zł.
h) na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa Szkoły
Podstawowej w Koleczkowie” – kwota 1.417.000,00 zł,
i) pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa Zespołu Szkół o
j) na pokrycie pozostałych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych
dochodach – 5.627.000,00 zł.
2) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę
3.470.624,69 zł.
Ostatecznie w roku 2010 r. Gmina Szemud ogłosiła i rozstrzygnęła postępowania przetargowe a
następnie zawarła umowy kredytowe z wybranymi bankami na łączną kwotę 13.661.085 zł.
Natomiast w roku budżetowym 2010 Gmina Szemud w ramach podpisanych umów kredytowych
zaciągnęła kredyty długoterminowe na łączną kwotę 11.369.622,00 zł, w tym:
a) w dniu 27.07.2010 r. podpisano umowę kredytową z Bankiem Millenium na kwotę
1.417.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowy SP w
Koleczkowie” ze spłatą przewidzianą do roku 2020. W roku budżetowym 2010
uruchomiono dwie transze kredytu w łącznej wysokości 1.328.000 zł,
b) w dniu 06.08.2010 r. podpisano umowę kredytową z Bankiem Rumia Spółdzielczym na
kwotę 1.148.678,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „kanalizacyjne – etap I realizowane
pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w Bojanie,
59
Koleczkowie, Dobrzewinie” ze spłatą przewidzianą do roku 2020. W roku budżetowym
2010 uruchomiono trzy transze kredytu w łącznej kwocie 673.215 zł,
c) w dniu 09.08.2010 r. podpisano umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na
kwotę 3.300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie kanalizacyjne – etap I pn.:
„Rozbudowa Zespołu Szkół o Gimnazjum i Bibliotekę Publiczną wraz z uzbrojeniem i
zagospodarowaniem terenu we wsi Bojano” ze spłatą przewidzianą do roku 2020. Kredyt
zaciągnięto w pełnej kwocie tj. 3.300.000 zł,
d) w dniu 09.08.2010 r. podpisano umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na
kwotę 2.168.407 zł z przeznaczeniem na zadanie kanalizacyjne – etap II realizowane pn.:
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach:
Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino (Karczemki)” ze spłatą przewidzianą do roku 2020.
Kredyt zaciągnięto w pełnej kwocie tj. 2.168.407 zł,
e) w dniu 05.10.2010 r. podpisano umowę kredytową z BRE Bank S.A. na kwotę 5.627.000 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szemud (na
pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w roku 2010) ze
spłatą przewidzianą do roku 2010. W roku budżetowym 2010 uruchomiono dwie transze
kredytu na łączną kwotę 3.900.000 zł.
W ramach podpisanych umów kredytowych w roku 2010 do uruchomienia pozostały transze
kredytu na łączną kwotę 2.291.463 zł, które przewiduje się zaciągnąć w roku budżetowym
2011.
Plan rozchodów na 31.12.2010 r. określony na kwotę 1.353.750 zł dotyczył planowanych spłat
rat kredytów i pożyczek długoterminowych i został on wykonany zgodnie z planem tj. na kwotę
1.353.750 zł.
Obsługa długu Gminy na dzień 31.12.2010 r., na którą składają się spłaty rat kredytów i
pożyczek (1.353.750 zł) oraz odsetki i prowizje bankowe od kredytów i pożyczek (363.245,82 zł)
wyniosła ogółem 1.716.995,82 zł, co stanowi 3,34 % wykonanych dochodów Budżetu Gminy
Szemud na rok 2010.
Zadłużenie Gminy tytułem zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na 31.12.2010 r.
wynosiło 15.172.811,16 zł, stanowi 29,50 % wykonanych dochodów Budżetu Gminy Szemud.
Wyszczególnienie
Plan
(w zł)
52.046.434,00
44.968.333,00
7.078.101,20
70.002.616,89
44.368.924,28
25.633.692,61
- 17.956.182,69
19.309.932,69
15.839.308,00
3.470.624,69
1.353.750,00
1.353.750,00
I. DOCHODY
z tego: - dochody bieżące
- dochody majątkowe
II. WYDATKI
z tego: - wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
III. DEFICYT / NADWYŻKA
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego: - kredyty i pożyczki
- inne źródła – wolne środki
V. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego spłata kredytów i pożyczki
60
Wykonanie
(w zł)
51.439.917,17
45.081.243,68
6.358.673,49
63.677.662,06
41.880.197,74
21.797.464,32
- 12.237.744,89
14.842.022,93
11.369.622,00
3.472.400,93
1.353.750,00
1.353.750,00

wójt gminy szemud - BIP – Gmina Szemud

Transkrypt

Podobne dokumenty

Witamy na naszej stronie internetowej!

Mecz koszykówki seniorów

grudzien 05 17-20

Działka na sprzedaż Szemud,

ulotka dożynkowa

III Gminny Dzień Seniora – koncert Teresy Werner

Informacja – woda w Koleczkowie