Budżet Gminy Brzesko na rok 2005

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU
Budżet
Gminy Brzesko
2006
STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.
Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po
jednej stronie gromadzi się dochody, a po drugiej wydatki na realizację zadań Gminy.
Każdy mieszkaniec Gminy ma prawo wiedzieć, w jaki sposób tworzy się budżet, jakie są źródła dochodów, na
jakie cele są wydatkowane pieniądze.
Prace nad przygotowaniem budżetu na dany rok rozpoczynają się już we wrześniu roku poprzedzającego.
Skarbnik Gminy przekazuje formularze oraz instrukcje ich wypełniania jednostkom organizacyjnym Gminy i
wydziałom Urzędu Miejskiego. Burmistrz określa terminy składania wniosków do budżetu. Po złożeniu wniosków
przeprowadza się ich weryfikację. Na podstawie danych
z Ministerstwa Finansów, Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz własnych szacunków Burmistrz Brzeska przy udziale Skarbnika Gminy i innych pracowników
Urzędu przygotowuje projekt uchwały budżetowej i przedstawia go Radzie Miejskiej.
Rada Miejska na posiedzeniach komisji rozpatruje projekt i przygotowuje wnioski w sprawie zmian w uchwale
budżetowej.
Przed końcem roku poprzedzającego nowy rok budżetowy Rada Miejska powinna uchwalić Budżet Gminy.
Najpóźniej może to zrobić do końca marca roku budżetowego.
Rada Miejska składa się obecnie z 21 radnych, którzy zostali wybrani w wyborach samorządowych jesienią
2002 r.
Budżet Gminy Brzesko na 2006 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej NR XXXVIII/253/2005 w dniu 28
grudnia 2005. W ciągu roku budżet ulega zmianom w związku z pojawianiem się nowych dochodów oraz
związanych z nimi zadań.
Budżet Gminy Brzesko w latach 2003 – 2006*:
DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT
100 000 000
80 000 000
2006
-6 003 214
* Rok 2006 wg stanu na 30.06.2006
71 452 884
-20 000 000
2005
65 449 670
2004
-14 551 151
2003
72 539 523
0
260 288
57 883 886
58 144 174
48 278 920
46 893 958
20 000 000
-1 384 962
40 000 000
87 090 674
60 000 000
Deficyt to różnica pomiędzy wydatkami i dochodami-powstaje wtedy, gdy wydatki budżetu są większe niż
jego dochody.
Deficyt w budżecie Gminy bierze się stąd, że zaspokojenie potrzeb w różnych dziedzinach, którymi opiekuje się
samorząd, wymaga wydania więcej pieniędzy, niż Gmina jest w stanie zgromadzić po stronie dochodów.
Planowane wydatki w roku 2006 są wyższe od dochodów, co oznacza że w budżecie Gminy Brzesko
powstanie deficyt budżetowy. Jest on związany wyłącznie z inwestycjami gminnymi, nie ma więc charakteru
konsumpcyjnego. Pieniądze przeznaczane na inwestycje decydują natomiast o rozwoju Gminy.
SKĄD GMINA BĘDZIE MIAŁA PIENIĄDZE w 2006 r.
Na budżet Gminy Brzesko składa się szereg dochodów:
Fundusze pomocowe
Bezzwrotna dotacja z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie kosztów realizacji zadań
inwestycyjnych głównie z
zakresu budowy kanalizacji , wodociągów i dróg. Pieniądze te nie mogą być
przeznaczane na inne cele. W roku 2006 będzie to kwota 6.385.529 zł.
Subwencje
Subwencje stanowią bezzwrotną formę zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego z budżetu
państwa i są formą wyrównywania niewystarczających dochodów własnych gminy. Otrzymane z budżetu państwa
subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystywane. W roku 2006 subwencje wyniosą 17.389.762 zł.
Podatki i opłaty lokalne
Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy Brzesko będą wpływy z tytułu podatków i opłat
lokalnych (22% wszystkich dochodów). Spośród podatków i opłat lokalnych największe wpływy Gmina planuje
pozyskać z podatku od nieruchomości (10.470.000).
Udziały w podatkach państwowych
Każdy mieszkaniec Gminy płaci podatek dochodowy od osób fizycznych zależnie od osiąganych dochodów. Do
budżetu Gminy za pośrednictwem Ministerstwa Finansów wpłyną w roku 2006 dochody w wysokości 35,95%
zapłaconego przez wszystkich mieszkańców Gminy podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to tzw. udział w
podatku dochodowym od osób fizycznych. Im więcej pieniędzy mają mieszkańcy Gminy tym więcej pieniędzy ma
Gmina w swoim budżecie. W roku 2006 będzie to kwota 10.924.183 zł.
Poza mieszkańcami podatek dochodowy płacą też firmy mające siedzibę na terenie Gminy. Udział Gminy w tzw.
podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% i w roku 2006 Gmina powinna otrzymać za pośrednictwem
Urzędów Skarbowych kwotę 1.319.500. Tutaj tak samo jak się to ma z mieszkańcami płacącymi podatki im więcej
firm ma siedzibę w Gminie i im wyższe te firmy mają zyski tym więcej pieniędzy wpływa do budżetu Gminy.
Czyli razem dzięki mieszkańcom i firmom płacącym podatki Gmina otrzyma w roku 2006 12.243.683 zł i będzie to
19% wszystkich dochodów.
Dotacje celowe
Dochody pochodzące z dotacji celowych muszą zostać wydatkowane na ściśle określony cel. Gmina nie może
swobodnie decydować na co wydać te pieniądze. Niewydatkowane na wskazany cel pieniądze należy zwrócić.
W roku 2006 Gmina otrzyma dotacje w wysokości 9.279.141 zł (13% wszystkich dochodów) i będą to w
większości dotacje na zadania Gminy dotyczące pomocy społecznej czyli przede wszystkim na wypłaty zasiłków
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku.
Dochody z mienia
Gmina ma też swoje mienie ( mieszkania gminne , budynki -np. szkoły, grunty) i może uzyskiwać dochody z
wynajmowania mieszkań, najmu i dzierżawy budynków lub ich części. Może tez sprzedać mieszkania , budynki lub
grunty i w ten sposób również otrzymać pieniądze. W roku 2006 Gmina Brzesko gospodarując posiadanym
mieniem uzyska pieniądze w kwocie 3.239.022 zł (4% wszystkich dochodów).
Pozostałe dochody
Rodzice płacą za obiady w stołówkach szkolnych, za pobyt w przedszkolu, bank płaci gminie odsetki od lokat
pieniężnych na koncie bankowym, lokatorzy mieszkań gminnych zwracają gminie pieniądze za prąd, wodę i
ogrzewanie a to wszystko składa się na pozostałe dochody Gminy, które w roku 2006 wyniosą 2.605.433 (3%
wszystkich dochodów)
WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY BRZESKO W LATACH 2003 - 2006
RODZAJ WPŁYWÓW DO BUDŻETU
2003
2004
2005
2006
I
Podatki i opłaty lokalne
12 687 703
13 897 250
14 566 264
14 307 100
II
Udziały w podatkach państwowych
6 682 815
10 239 271
11 237 022
12 243 683
III
Dochody z mienia
3 113 303
2 126 836
1 472 022
3 239 022
IV
Subwencje
17 510 308
17 019 587
17 566 207
17 388 762
V
Dotacje
3 376 512
4 662 072
7 648 468
9 279 141
VI
Pozostałe dochody
3 523 317
2 156 878
3 313 745
2 605 433
VII
Środki pozyskane z funduszy
pomocowych na inwestycje
0
8 042 280
11 536 092
6 385 529
3 307 236
2 218 228
14 084 564
8 538 214
50 201 194
60 362 402
81 424 384
73 987 884
VIII Przychody
ŁĄCZNIE
Rok 2006 wg planu budżetowego
A kiedy dochody nie wystarczają?
W takiej sytuacji Gmina może zaciągnąć kredyt bankowy, pożyczkę lub emitować obligacje komunalne.
W 2006 r. aby wystarczyło pieniędzy na ważne inwestycje, takie jak: budowa kanalizacji, wodociągów, dróg,
Gmina Brzesko wyemituje obligacje komunalne w wysokości 3.900.000 zł, zaciągnie kredyt bankowy w wysokości
3.142.413 zł. Na budowę sali gimnastycznej w Okocimiu Gmina uzyska pożyczkę bezodsetkową w wysokości
53.950 zł od Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej. Z niewydatkowanych środków z lat ubiegłych budżet
zasili kwota 1.441.851 zł.
Również w latach poprzednich Gmina pożyczała pieniądze i cały czas spłaca w ratach swoje długi . W roku
2006 trzeba będzie spłacić raty w kwocie 2.535.000 zł.
Na koniec roku 2006 Gmina Brzesko będzie winna różnym instytucjom 28.766.257 zł i będzie to stanowiło 44%
planowanych dochodów przy możliwym 60% zadłużeniu w stosunku do planowanych dochodów. Spłata długu
rozłożona jest do roku 2015, a raty w kolejnych latach dostosowane do możliwości finansowych.
NA CO GMINA WYDAJE PIENIĄDZE?
W okresie 2003-2006 w Gminie Brzesko na 1 mieszkańca przypada 1.754 zł wydatków . W podziale na
najważniejsze rodzaje wydatków na 1 mieszkańca wygląda to następująco:
Wydatki na inwestycje w 2006 r.
WYKRES: Wydatki z budżetu Gminy Brzesko w 2006r. Dane w milionach PLN
16,1
55,4
wydatki ogółem
Wydatki inwestycyjne
16.053.384 PLN
wydatki inwestycyjne
Wydatki bieżące
55.389.182
PLN
Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi Gminy, ponieważ albo powiększają majątek albo zwiększają
wartość już posiadanego majątku. Dzięki inwestycjom Gmina może lepiej realizować swoje zadania i przez to
poprawiać poziom życia swoich mieszkańców. Ponadto w przyszłości dzięki inwestycjom mogą pojawiać się
dodatkowe dochody ( np. podatki płacone przez nowe firmy, które rozpoczną działalność na terenie Gminy, gdyż
będą mieć odpowiednio przygotowane grunty i drogi dojazdowe) lub też zmniejszą się wydatki bieżące ( np.
zmniejszają się koszty ogrzewania budynku dzięki ociepleniu)co w efekcie oznacza więcej pieniędzy na inne
rzeczy.
Wydatki inwestycyjne w roku 2006 w Gminie Brzesko stanowią 22,5% wszystkich wydatków .
Na budowę wodociągów, kanalizacji, dróg Gmina wyda 9.937.490 zł.
Na budowę dróg: 1.913.945 zł
Na inwestycje w budynkach szkolnych: 2.971.069 zł
Na nabycie nieruchomości do zasobów Gminy : 302.000 zł
Na pozostałe inwestycje: 928.880 zł
Ile środków zostało przeznaczone na inwestycje w latach poprzednich?
Rok
Wydatki ogółem
Wydatki
inwestycyjne
udział wyd.
inwest.
2002
52 057 649
13 091 383
25,1%
2003
48 278 920
6 684 262
13,8%
2004
57 883 886
12 925 084
22,3%
2005
77 911 158
28 373 588
36,4%
Plan 2006
71 442 566
16 053 384
22,5%
71,4
77,9
57,9
48,3
52,1
2004
Wydatki ogółem
16,1
2003
28,4
12,9
6,7
13,1
2002
2005
2006
Wydatki inwestycyjne
WYKRES: Wydatki Gminy Brzesko w latach 2002-06 z wyszczególnieniem wydatków na inwestycje. Dane w milionach PLN
DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT BUDŻETU GMINY BRZESKO MOŻNA UZYSKAĆ w
URZĘDZIE MIEJSKIM u Pani Barbary ODROŃ – FERENC - Naczelnika WYDZIAŁU
BUDŻETOWO – KSIĘGOWEGO w pokoju nr 125