Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na

Projekt
z dnia 25 maja 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR XVI/.../2016
RADY GMINY STOSZOWICE
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz.
446) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
885 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 75.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 75.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2016. Załącznik nr 3 - "Wydatki
majątkowe" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. Załącznik nr 10 - "Dochody i wydatki
gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty" otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet po zmianach wynosi:
1) plan dochodów: 23.327.441,38 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 17.407.941,38 zł,
b) dochody majątkowe: 5.919.500,00 zł.
2) plan wydatków: 22.723.257,38 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 16.366.757,38 zł,
b) wydatki majątkowe: 6.356.500,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Id: RFIIP-EIXCG-FRBGT-AOJBR-AULBR. Projekt
Strona 1
Uzasadnienie
Na podstawie obowiązujących przepisów do właściwości Rady Gminy należy dokonywanie zmian w planie
dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów gminy. Zmiany dokonane w planie budżetu wynikają:
1. ze zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 100.000,00 zł (dotacja celowa otrzymana z samorządu
województwa) oraz wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania
p.n. „Przebudowa chodnika w Stoszowicach i Budzowie przy drodze wojewódzkiej nr 385”,
2. ze zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 25.000,00 zł (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych)
oraz wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na wykonanie zadania p.n. „Odtworzenie rowu melioracyjnego
w Srebrnej Górze przy ul. Warownej”,
3. ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 24.000,00 zł przeznaczonych na wymianę okien
w budynku szkoły w Przedborowej,
4. ze zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na działania związane z planowaniem przestrzennym
o kwotę 31.000,00 zł,
5. ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych na opracowanie projektu stałej
organizacji ruchu drogowego dróg gminnych publicznych znajdujących się na terenie gminy Stoszowice wraz
z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych,
6. ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Przebudowa
drogi w Jemnej, działka nr 206”. Ponadto w nazwie zadania zmieniono numer działki przebudowywanej drogi.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/.../2016
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf
dochody
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/.../2016
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf
wydatki
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/.../2016
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf
wydatki majątkowe
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/.../2016
Rady Gminy Stoszowice
Id: RFIIP-EIXCG-FRBGT-AOJBR-AULBR. Projekt
Strona 1
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf
dochody i wydatki oświatowe
Id: RFIIP-EIXCG-FRBGT-AOJBR-AULBR. Projekt
Strona 2
Zmiana planu dochodów
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/.../2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2016r.
Dział
010
Rozdział
Paragraf
01008
Przed zmianą
267 163,38
Melioracje wodne
6300
600
Rolnictwo i łowiectwo
Treść
60013
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
25 000,00
292 163,38
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Transport i łączność
225 200,00
- 100 000,00
125 200,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
100 000,00
- 100 000,00
0,00
23 402 441,38
- 75 000,00
Razem:
BeSTia
25 000,00
Po zmianie
0,00
Drogi publiczne wojewódzkie
6630
0,00
Zmiana
100 000,00
- 100 000,00
0,00
23 327 441,38
Strona 1
Wydatki majątkowe
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/.../2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2016r.
Dział
010
400
600
Rozdział
01008
40002
60013
60016
60078
630
700
750
63095
70005
Paragraf
6050
801
Melioracje wodne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odtworzenie rowu melioracyjnego w Srebrnej Górze, przy ul. Warownej
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
6050
Dostarczanie wody
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykonanie odwiertów studni głębinowych
Transport i łączność
6050
6050
Drogi publiczne wojewódzkie
6050
Budowa chodnika w Stoszowicach i Budzowie przy drodze wojewódzkiej
nr 385
6060
75412
80101
6067
50 000,00
50 000,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
385 000,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych
110 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
220 000,00
Przebudowa nawierzchni drogi w Jemnej, działka nr 206
220 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Projekt budowy wyciągu gondolowego na Twierdzę w Srebrnej Górze
165 000,00
55 000,00
220 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
3 710 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
3 710 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wykup nieruchomości położonej w miejscowości Różana, działka nr 41
Administracja publiczna
6050
50 000,00
165 000,00
Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
75023
50 000,00
Drogi publiczne gminne
Turystyka
6050
Wartość
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez
budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
6060
754
Rolnictwo i łowiectwo
Treść
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
3 710 000,00
10 000,00
3 700 000,00
37 000,00
37 000,00
15 000,00
Remont budynku Urzędu Gminy
15 000,00
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia
22 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
22 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
700 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
700 000,00
Ochotnicze straże pożarne
Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
700 000,00
700 000,00
77 000,00
6 000,00
Strona 1 z 2
6050
80178
900
90001
90095
921
92120
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6 000,00
Remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Budzowie
6 000,00
Wymiana okien w szkole podstawowej w Przedborowej
6050
6050
0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
71 000,00
Przebudowa budynku byłej szkoły w Stoszowicach
71 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
71 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
467 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
417 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
417 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II
310 000,00
Budowa wodociągu w miejscowości Przedborowa
6050
6580
107 000,00
Pozostała działalność
50 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykonanie dokumentacji na remont i termomodernizację budynków
użyteczności publicznej
50 000,00
50 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
888 000,00
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w
użytkowaniu jednostek budżetowych
888 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Remont i rewaloryzacja Wiaduktu Żdanowskiego
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu Wiaduktu Srebrnogórskiego
Razem
888 000,00
838 000,00
50 000,00
6 356 500,00
Strona 2 z 2
Zmiana planu wydatków
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/.../2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2016r.
Dział
010
Rozdział
01008
600
60013
60016
60078
710
71004
801
80101
Paragraf
6050
6050
4300
6050
4300
6050
Rolnictwo i łowiectwo
Treść
Przed zmianą
303 963,38
Melioracje wodne
20 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
Transport i łączność
644 880,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
200 000,00
Drogi publiczne wojewódzkie
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Po zmianie
353 963,38
70 000,00
50 000,00
- 70 000,00
574 880,00
- 200 000,00
0,00
202 050,00
- 200 000,00
Drogi publiczne gminne
295 000,00
10 000,00
305 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
100 000,00
120 000,00
220 000,00
Działalność usługowa
166 550,00
- 31 000,00
50 000,00
- 31 000,00
Zakup usług pozostałych
120 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
100 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
56 400,00
Zakup usług pozostałych
Oświata i wychowanie
5 435 304,00
Szkoły podstawowe
2 336 020,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
30 000,00
Razem:
BeSTia
Zmiana
22 798 257,38
10 000,00
120 000,00
- 31 000,00
2 050,00
130 000,00
220 000,00
135 550,00
25 400,00
19 000,00
- 24 000,00
5 411 304,00
- 24 000,00
6 000,00
- 24 000,00
- 75 000,00
2 312 020,00
22 723 257,38
Strona 1