Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych
Transkrypt
Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych
Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2009 roku Dział 600 Rozdział Paragraf 60004 60016 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/282/2009 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 czerwca 2009 rok Treść Transport i łączność 6010 6050 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych zwiększenie wartości udziałów MiG Krotoszyn w MZK sp. z .o.o. Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa drogi dojazdowej do żłobka miejskiego budowa drogi w starym Raciborowie 11 390 400,00 268 000,00 258 000,00 268 000,00 258 000,00 Zmiana Ogółem -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 268 000,00 258 000,00 -10 000,00 7 103 400,00 7 103 400,00 0,00 206 400,00 206 400,00 0,00 6 103 400,00 40 000,00 6 103 400,00 40 000,00 288 000,00 budowa ul. Krótkiej i Szkolnej z parkingiem w Benicach 500 000,00 500 000,00 budowa ul. Łąkowej w Kobiernie 200 000,00 589 000,00 200 000,00 589 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 budowa ul. Ludowej w Krotoszynie 500 000,00 500 000,00 0,00 budowa ul. Tatrzańskiej i Beskidzkiej w Krotoszynie 620 000,00 620 000,00 budowa ul. Łąkowej w Krotoszynie - etap III budowa ul. Słonecznej w Krotoszynie budowa ul. Wielkopolskiej w Krotoszynie budowa ul. Wiśniowej w Bożacinie opracowanie dokumentacji budowy ulicy Odolanowskiej w Chwaliszewie opracowanie dokumentacji na budowę ulic w Dzierżanowie i w Chwaliszewie 50 000,00 780 000,00 500 000,00 20 000,00 0,00 50 000,00 780 000,00 500 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 przebudowa ulic: Samulskiego i Urbanowiczówny w Krotoszynie 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 - część I i II - budowa ul. Łukasiewicza 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 Pozostała działalność 4 029 000,00 4 029 000,00 0,00 opracowanie dokumentacji na budowę ulicy w Dzierżanowie przebudowa drogi dojazdowej obok Szkoły Podstawowej nr 4 Strona: 1 Ogółem 11 400 400,00 288 000,00 budowa ul. Krótkiej, Spokojnej i Rzemieślniczej w Gorzupi 60095 Ogółem Stan na dzień:25-06-09 budowa ul. Gacki w Kobiernie budowa ul. Hubala w Krotoszynie 6059 Stan na dzień:30-05-09 1 000 000,00 0,00 Dział Rozdział Paragraf 6050 Treść Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa ścieżek pieszorowerowych wraz z placem parkingowym na ul. Wiejskiej w Krotoszynie dofinansowanie budowy chodników w ul. Kobylińskiej w Krotoszynie oraz m.Bożacin 6059 700 6060 710 750 71035 75023 75095 Strona: 2 0,00 0,00 200 000,00 0,00 dofinansowanie budowy ronda w ciągu drogi krajowej nr 36 300 000,00 300 000,00 0,00 dofinansowanie modernizacji chodników dróg krajowych w Krotoszynie 100 000,00 100 000,00 0,00 opracowanie studium techniczno - ekonomiczno środowiskowego dla obwodnicy Krotoszyna 200 000,00 200 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 769 000,00 2 769 000,00 0,00 rewitalizacja nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 719 000,00 1 719 000,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa 1 103 392,00 1 103 392,00 0,00 213 360,00 213 360,00 0,00 odbudowa zabytkowej infrastruktury kolejowej wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie dawnej kolei wąskotorowej Krotoszyn - Pleszew Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykup gruntów pod budowę dróg 50 000,00 213 360,00 45 360,00 50 000,00 213 360,00 0,00 0,00 45 360,00 0,00 36 900,00 0,00 114 100,00 114 100,00 17 000,00 17 000,00 0,00 Pozostała działalność 890 032,00 890 032,00 0,00 adaptacja budynku szkolnego na lokale socjalne w Kobiernie 840 032,00 840 032,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 900,00 890 032,00 890 032,00 0,00 0,00 opracowanie dokumentacji na budowę lokali socjalnych 50 000,00 50 000,00 0,00 Cmentarze 50 000,00 50 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa cmentarza komunalnego Administracja publiczna 6060 400 000,00 Ogółem 200 000,00 Działalność usługowa 6050 1 260 000,00 dofinansowanie budowy ciągu pieszorowerowego w ramach przebudowy drogi powiatowej Krotoszyn Chachalnia zakup gruntów pod budowę boiska rekreacyjno-sportowego w Orpiszewie 6050 400 000,00 Ogółem 0,00 wykup gruntów pod przepompownie i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 6050 1 260 000,00 Zmiana 60 000,00 wykup gruntów pod działalność komunalną 70095 Ogółem Stan na dzień:25-06-09 60 000,00 uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Krotoszyn (ul. Ostrowska, Koźmińska, Północna, Kozala, Rysia) 70005 Stan na dzień:30-05-09 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kołłątaja w Krotoszynie - etap III zestaw do transmisji obrazu na żywo na stronie internetowej oraz utworzenia Hotspotu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup czyszczarki do obuwia Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 229 300,00 444 710,00 215 410,00 0,00 215 410,00 215 410,00 4 300,00 0,00 219 710,00 205 000,00 215 410,00 205 000,00 0,00 10 410,00 10 410,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 4 300,00 0,00 225 000,00 225 000,00 0,00 Dział Rozdział Paragraf 6059 754 75404 75411 75412 75416 75495 801 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych systemy bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz Publiczne Punkty Dostępu do Internetu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6170 6620 6050 6060 75414 Treść 6060 6060 6050 6050 6060 80104 Strona: 3 6060 225 000,00 225 000,00 Ogółem 225 000,00 225 000,00 Zmiana Ogółem 0,00 0,00 1 946 200,00 208 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 Ochotnicze straże pożarne 889 000,00 889 000,00 0,00 budowa remizy dla OSP Krotoszyn I 730 000,00 730 000,00 0,00 Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup używanych samochodów oraz innego sprzętu ppoż Obrona cywilna Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup syren alarmowych Straż Miejska Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup sprzętu komputerowego 100 000,00 100 000,00 730 000,00 159 000,00 100 000,00 100 000,00 730 000,00 159 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 000,00 159 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00 25 000,00 4 200,00 4 200,00 25 000,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 620 000,00 828 000,00 208 000,00 budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie m. Krotoszyna i Koźmina Wlkp. 620 000,00 820 000,00 200 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 620 000,00 0,00 828 000,00 8 000,00 3 789 500,00 0,00 3 814 600,00 3 814 600,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 581 500,00 3 581 500,00 Szkoły podstawowe budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup maszyny do pielęgnacji i czyszczenia parkietu Przedszkola Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup wyparzacza do naczyń 3 789 500,00 581 500,00 208 000,00 8 000,00 Oświata i wychowanie budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Nr 3 w Krotoszynie w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" 6059 Ogółem Stan na dzień:25-06-09 1 738 200,00 rozbudowa budynko OSP w Jasnym Polu 80101 Stan na dzień:30-05-09 581 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 200 000,00 8 000,00 200 000,00 8 000,00 0,00 11 000,00 0,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 80110 80195 851 853 900 85195 85395 90001 6060 6050 6060 921 92109 6068 Strona: 4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rządowy program wspierania w latach 2007 - 2009 organów prowadzących w zabezpieczeniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" 6050 6650 6060 6059 10 000,00 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 4 100,00 4 100,00 0,00 10 000,00 5 000,00 4 100,00 4 100,00 10 000,00 5 000,00 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia 17 000,00 17 000,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup inkubatora 17 000,00 17 000,00 0,00 Pozostała działalność Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup komputera Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6220 92116 Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6059 90004 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup kosiarki do trawy zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej 6058 90002 Gimnazja Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych odbudowa stawów w parku miejskim w Krotoszynie przy ul. Piastowskiej 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 5 708 216,00 5 748 216,00 40 000,00 500 000,00 535 000,00 35 000,00 5 243 566,00 500 000,00 5 278 566,00 535 000,00 35 000,00 35 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 829 250,00 3 829 250,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 914 316,00 914 316,00 0,00 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II 675 751,00 675 751,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy 404 650,00 404 650,00 404 650,00 0,00 404 650,00 404 650,00 0,00 60 000,00 65 000,00 5 000,00 60 000,00 65 000,00 5 000,00 728 700,00 0,00 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego 3 829 250,00 238 565,00 60 000,00 3 829 250,00 238 565,00 404 650,00 65 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 018 900,00 1 018 900,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510 000,00 510 000,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby modernizacja Domu Rolnika w Bożacinie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych remont budynku kina Biblioteki 728 700,00 510 000,00 218 700,00 218 700,00 84 000,00 510 000,00 218 700,00 218 700,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział Rozdział Paragraf 6229 92195 6059 6060 926 92601 92604 6050 6050 6210 Strona: 5 Stan na dzień:30-05-09 Treść Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych modernizacja budynku biblioteki Ogółem 84 000,00 84 000,00 Stan na dzień:25-06-09 Ogółem 84 000,00 200 000,00 0,00 206 200,00 adaptacja obiektu po byłej jednostce wojskowej w Krotoszynie na Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) 200 000,00 200 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup patelni elektrycznej w Lutogniewie 0,00 0,00 206 200,00 200 000,00 Ogółem 84 000,00 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zmiana 0,00 0,00 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 6 200,00 0,00 Kultura fizyczna i sport 1 565 300,00 1 685 300,00 120 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 000,00 1 520 000,00 320 000,00 Obiekty sportowe 1 200 000,00 budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Nr 3 w Krotoszynie w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" 1 200 000,00 1 520 000,00 1 520 000,00 320 000,00 320 000,00 Instytucje kultury fizycznej 365 300,00 165 300,00 -200 000,00 modernizacja sali sportowej przy ul. Sportowej w Krotoszynie 200 000,00 0,00 -200 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 -200 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych modernizacja obiektów sportowych (m.in. skat park; system uzdatniania wody na basenie otwartym; utwardzenie placu przy ulicy Sportowej) 165 300,00 165 300,00 0,00 165 300,00 165 300,00 0,00 Razem 26 649 308,00 27 222 718,00 573 410,00 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl