Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 18 czerwca 2014 r.
Elektronicznie podpisany przez:
IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Data: 2014-06-18 09:04:18
Poz. 3397
Sprawozdanie
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 24 marca 2014 r.
z wykonania budżetu gminy Wielowieś za 201 3 r.
Budżet gminy Wielowieś na 2013 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XX/191/2012 w dniu
27 grudnia 2012r. gdzie planowano dochody w wysokości 17 977 138,20 zł, wydatki w wysokości
17 397 938,56 zł z nadwyżką w wysokości 579 199,64 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian
po stronie dochodów i wydatków uchwałami rady oraz zarządzeniami wójta. Po dokonanych zmianach plan
dochodów wyniósł 18 900 005,75 zł, wydatków 18 307 156,99 zł z nadwyżką 592 848,76 zł.
Wójt Gminy Wielowieś
mgr inż. Ginter Skowronek
–2–
Poz. 3397
Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Wójta Gminy Wielowieś
z wykonania budżetu gminy Wielowieś za 2013 r.
DOCHODY BUDŻETOWE
Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela.
Dział
Wyszczególnienie
010
Rolnictwo i łowiectwo
700
Gospodarka mieszkaniowa
710
Działalność usługowa
750
Administracja publiczna
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
752
Plan
w zł
Wykonanie
w zł
%
wykon.
1 917 806,53
1 922 515,52
100,25
486 743,90
473 960,56
97,37
600,00
600,00
100,00
134 257,28
130 818,30
97,44
7 175,00
4 825,91
67,26
Obrona narodowa
600,00
600,00
100,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
900,00
900,00
100,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
5 283 320,07
5 355 039,15
101,36
758
Różne rozliczenia
8 863 298,72
8 864 913,82
100,02
801
Oświata i wychowanie
564 930,25
560 929,72
99,29
852
Pomoc społeczna
1 516 765,00
1 450 755,83
95,65
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
108 969,00
90 629,07
83,17
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
13 674,20
9 381,69
68,61
926
Kultura fizyczna i sport
965,80
100,00
965,80
Dochody budżetu według źródeł:
- subwencje
30,34 %
- dochody własne
39,12 %
- dotacje na zadania inwestycyjne( w tym ;środki UE )
8,31 %
- dotacje celowe
11,42 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
10,81 %
Gmina ma wpływ bezpośrednio na 39,12 % dochodów ogółem. Pozostałe tj. dotacje, subwencje, udziały w
podatku dochodowym są zależne od uregulowań ustawowych.
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zaplanowano ogółem
1 917 806,53 zł
W tym ; dochody bieżące
369 101,53 zł
dochody majątkowe 1 548 705,00 zł
–3–
uzyskano
Poz. 3397
1 922 515,52zł
373 810,50 zł
1 548 705,02zł
100,25 %
101,28 %
100,00 %
Dochody bieżące tego działu pochodzą z:
- dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwrot akcyzy z paliwa dla rolników
w wysokości 366 601,533 zł,
- dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 7 208,97 zł,
Dochody majątkowe to środki UE 1 548 705,02 zł jako dofinansowanie budowy kanalizacji i oczyszczalni
ścieków w Wielowsi z EFRR. Jest to rozliczenie inwestycji zakończonej w roku 2012.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
zaplanowano ogółem
486 743,90 zł
uzyskano 473 960,56 zł
97,37 %
W tym; dochody bieżące 352 894,00 zł
359 622,44 zł
101,91 %
dochody majątkowe 133 849,90 zł
114 338,12zł
85,42 %
W tym:
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
19 588,35 zł
- opłata za wynajem i dzierżawę mienia gminnego
339 585,25 zł
- sprzedaż mienia gminnego (działek budowlanych)
114 338,12 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności
448,84 zł
W 2013 roku dokonano sprzedaży dwóch działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w
Czarkowie, jedną działkę rolną w Radonii oraz jedną w Wielowsi.zostało jeszcze).
Ustanowiono służebność przesyłu – prawo wybudowania na gruncie urządzeń służących do dystrybucji energii
elektrycznej na działce w Błażejowicach dla Firmy TAURON.
Zaległości z wymienionych wpłat ogółem wynoszą 99 454,22 z czego:
- z opłat za wieczyste użytkowanie 65 433,43 zł,
- z dzierżawy i wynajem mienia gminnego 10 523,91 zł.
- ze sprzedaży nieruchomości 23 496,88 zł.
W dziale 710 Działalność usługowa
zaplanowano
600,00 zł
uzyskano
w tym : bieżące
600,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych.
600,00 zł
600,00 zł
100,00 %
100,00 %
W dziale 750 Administracja publiczna
zaplanowano ogółem 134 257,28 zł
uzyskano
130 818,30 zł
97,44 %
w tym : bieżące
134 257,28 zł
130 818,30 zł
97,44 %
Dochody w tym dziale pochodzą z:
-dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 40 222,00 zł.
(USC, ewidencja ludności, zarządzanie kryzysowe)
- rozliczenia za rok poprzedni( f-ry za podpis elektroniczny, opłata sądowa) 646,99 zł,
- rozliczenia podatku VAT 76 258,00 zł,
- prowizji za pobór i rozliczenie pdof 4 058,18 zł,
- dotacji na realizacje zadania „Informatyzacja urzędu” 9 537,05 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym urzędu 96,08 zł.
W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
zaplanowano
7 175,00 zł
uzyskano
4 825,91 zł
67,26%
w tym : bieżące
7 175,00 zł
uzyskano
4 825,91 zł
67,26%
Dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczona była na bieżącą aktualizację
spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.
–4–
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
zaplanowano
900,00 zł
uzyskano
900,00 zł
w tym : bieżące
900,00 zł
Poz. 3397
100,00%
Dochody tego działu stanowi dotacja celowa powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.
W dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
zaplanowano
5 283 320,07 zł uzyskano
5 355 039,15 zł101,36%
w tym : bieżące
5 283 320,07 zł uzyskano
5 355 039,15 zł101,36%
Wpływy w tym dziale wyniosły:
27 387,27 z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie
karty podatkowej
1 152 578,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych
700 797,06 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
80 565,50 zł z podatku rolnego od osób prawnych
668 853,91 zł z podatku rolnego od osób fizycznych
41 399,00 zł z podatku leśnego od osób prawnych
8 229,23 zł z podatku leśnego od osób fizycznych
1 162,00 zł z podatku od środków transportowych osób prawnych
108 183,00 zł z podatku od środków transportowych osób fizycznych
62 595,00 zł z podatku od spadków i darowizn
25,00 zł z podatku za posiadanie psa
5 320,00 zł z opłaty targowej
103 803,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych
24 573,44 zł z opłaty skarbowej
66 480,28 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
49 737,00 zł z opłaty planistycznej
13 114,55 z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie
urządzeń w pasie drogowym
1 160,07 zł z opłata administracyjna za korzystanie z przyst.komunikac.
38,35 zł z opłaty za trwały zarząd
186 564,90 zł z opłaty za odpady komunalne
2 034,951,00 zł z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych
5 058,59 zł z udziału w podatku dochodowym osób prawnych
10 493,54 zł z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych
156,66 z rozliczenia dotacji na utrzymanie PIA-pów
1 812,80 zł z kosztów upomnienia z tytułu zaległości podatkowych
Zaległości w podatkach lokalnych pobieranych przez tutejszy urząd na dzień 31.12.2013 roku wynoszą łącznie
227 409,16 zł z czego :
116 136,80 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych
17 487,22 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych
78 201,09 zł w podatku rolnym osób prawnych
4 755,40 zł w podatku rolnym osób fizycznych
10 766,00 zł w podatku od środków transportowych osób fizycznych.
62,65 zł w podatku leśnym osób fizycznych
Gmina Wielowieś uchwałą rady przyjęła zwolnienia w podatku od nieruchomości w budynkach lub ich
częściach zajętych na potrzeby instytucji kultury, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
Skutki przyznanych ulg i zwolnień w 2013 r. wyniosły 34 922,33 zł.
Na wniosek podatnika, zgodnie z ordynacją podatkową wójt udzielał ulg i umorzeń.
Skutki zastosowania ulg i umorzeń w 2013 r. wyniosły 2 927,00 zł w tym:
- w podatku leśnym osób prawnych
79,00 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych
1 791,00 zł
- w podatku rolnym osób fizycznych
1 043,00 zł
–5–
- w podatku leśnym osób fizycznych
Poz. 3397
14,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przyjętych przez radę gminy
wyniosły ogółem 820 354,63 zł w tym;
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych
- w podatku od nieruchomości osób prawnych
- w podatku rolnym osób fizycznych
- w podatku rolnym osób prawnych
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych
- w podatku od środków transportowych osób prawnych
W dziale 758 Różne rozliczenia
Zaplanowano ogółem: 8 863 298,72 zł
w tym : bieżące
8 8632988,72 zł
uzyskano
uzyskano
8 864 913 82
8 864 913,82 zł
118 936,01 zł
332 935,22 zł
272 864,31 zł
24 338,13zł
69 196,40 zł
2 084,56 zł
100,02 %
100,02 %
Dochody w tym dziale to;
- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- odsetki ( w tym: od lokat i środków na rachunkach bankowych
- rozliczenie funduszu sołeckiego za 2012
- rozliczenie z lat ubiegłych (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, odsetki od dotacji)
5 723 354,00 zł
3 069 674,00 zł
20 215,02 zł
51 617,72 zł
53,08 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie
zaplanowano
564 930,25 zł
uzyskano
560 929,72 zł
99,29 %
w tym : bieżące
549 811,00 zł
545 810,47 zł
99,27 %
majątkowe 15 119,25 zł
15 119,25 zł
100,00 %
Otrzymane w tym dziale wpływy to :
- odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach,
116 945,90 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
177 669,88 zł
- odpłatność za dzierżawę pomieszczeń szkolnych oraz za
14 841, 50 zł
korzystanie z hali sportowej,
- prowizje z PIT
1 168,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół oraz
527,59 zł
za nieterminowe opłaty należności,
- wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.
109,00 zł
- dotacja na realizacje projektów z udziałem środków UE
160 442,60 zł
- dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
74 106,00 zł
Dochody majątkowe to dotacja WFOŚ i GW na „Termomodernizację budynku szkoły podstawowej w
Wielowsi”
W dziale 852 Pomoc społeczna
zaplanowano
1 516 765,00 zł
uzyskano
1 450 755,83 zł
w tym : bieżące
1 450 755,83 zł
Dochody w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:
- z dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
- z dotacji celowej na świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- z dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- z dotacji na zadania własne, tj. na wypłatę zasiłków okresowych
- z dotacji na zadania własne, tj. na wypłatę zasiłków stałych
- z dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- z dotacji na program wspierania osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne
- z dotacji na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek
dla potrzebujących”,
- z dopłaty członków rodzin za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
95,65 %
1 052 245,64 zł
106 601,74 zł
4 468,35 zł
110 642,04 zł
30 091,78 zł
74 125,00 zł
28 044,71 zł
28 400,00 zł
2 400,00 zł
–6–
Poz. 3397
- ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz
zasiłków celowych
- z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym,
Prowizja za pobór i odprowadzanie pdof
10 570,58 zł
2 917,66 zł
172,33 zł
76,00 zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
zaplanowano 108 969,00 zł
uzyskano
90 629,07 zł
w tym : bieżące
90 629,07 zł
Dochody w tym dziale składają się:
- z dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów kl. I
- z dotacji celowej WFOŚiGW na dofinansowanie zielonej szkoły
- z wpłat rodziców na „zieloną szkołę”,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań
własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i
90e ustawy o systemie oświaty,
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zaplanowano ogółem 13 674,20zł
uzyskano
9 381,69 zł
w tym : bieżące
9 381,69 zł
Dochody w tym dziale to:
- dotacja PPFOŚ i GW na zadanie konkursowe „Powiat przyjazny gminie”
- opłata produktowa przekazywana przez WFOŚ i GW w
Katowicach za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie gminy
- wpływy z WFOŚ i GW z opłat za zanieczyszczanie środowiska
W dziale 926 Kultura fizyczna i sport
zaplanowano ogółem 965,80zł
w tym : bieżące
uzyskano 965,80 zł
965,80 zł
83,17%
10 603,60 zł
10 870,00 zł
36 474,00 zł
32 681,47 zł
68,61 %
2 440,00 zł
883,84 zł
6 057,85 zł
100,00 %
Dochody w tym dziale to środki pochodzące z rozliczenia dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
Dochody w 2013 r. przedstawiają się następująco:
plan
wykonanie
% wykonania
Ogółem
18 900 005,75
18 866 835,37
99,82
dochody bieżące
17 199 184,60
17 185 525,98
99,92
w tym: dochody z budżetu UE
135 062,00
169 979,65
125,85
dochody majątkowe
1 700 821,15
1 681 309,39
98,85
w tym: dochody z budżetu UE
1 548 705,00
1 548 705,02
100,00
–7–
Poz. 3397
Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETOWE
Wydatki budżetu w 2013 kształtowały się następująco:
Plan ogółem 18 307 156,99 zł wykonanie 17 146 770,51 zł
93,66 %
w tym:
- wydatki bieżące
plan 16 580 303,28 zł
wykonanie
15 681 242,91 zł
94,58 %
- wydatki majątkowe plan
1 726 853,71 zł
wykonanie
1 465 527,60 zł
84,87 %
Relacja z art. 243 ust 1pkt 3 uofp jest zachowana w myśl której wydatki bieżące nie mogą być większe od
dochodów bieżących powiększone o nadwyżkę z roku poprzedniego.
W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
Dział
Wyszczególnienie
010
Rolnictwo i łowiectwo
600
Transport i łączność
630
Plan
Wykonanie
Kwota
Kwota
w zł
w zł
%
wykonania
504 301,53
472 899,04
93,77
1 415 220,91
1 185 419,29
83,76
Turystyka
15 000,00
15 000,00
100,00
700
Gospodarka mieszkaniowa
90 320,00
89 938,02
99,58
710
Działalność usługowa
86 450,00
77 013,45
89,08
720
Informatyka
24 751,53
24 747,92
99,99
750
Administracja publiczna
2 634 342,16
2 598 519,70
98,64
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
7 175,00
4 825,91
600,00
600,00
67,26
752
Obrona narodowa
100,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
213 651,02
202 134,90
757
Obsługa długu publicznego
134 323,90
123 976,58
92,30
758
Różne rozliczenia
56 120,00
3 106,57
5,54
801
Oświata i wychowanie
8 281 085,18
7 9580 739,48
96,01
851
Ochrona zdrowia
173 470,00
165 733,32
95,54
852
Pomoc społeczna
2 337 182,16
2 202 530,16
94,24
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
135 995,00
113 585,03
83,52
94,61
–8–
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921
926
Poz. 3397
1 032 555,64
858 346,79
83,13
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
992 612,96
901 012,15
90,77
Kultura fizyczna i sport
172 000,00
156 6425205
91,07
Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”
Wydatki ogółem
plan
504 301,53 zł
wykonanie
472 899,04 zł
93,77%
wydatki bieżące
plan
402 301,53 zł
w tym dotacje
plan
13 000,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne
plan
5 773,06 zł
wykonanie
wykonanie
402 098,16 zł
13 000,00 zł
99,95%
100,00 %
wydatki majątkowe
wykonanie
wykonanie
plan 102 000,00 zł
5 773,06 zł
70 800,88 zł
100,00%
69,41%
Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone zostały na :
- opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym 7 161,30 zł
- wpłatę na rzecz izby rolniczej 2 % wpłaconego podatku rolnego przez
podatników wraz z odsetkami od zaległości 15 335,33 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych(rozpatrzono 350 wniosków) w wysokości
366 601,53 zł. (w tym koszty obsługi wniosków wyniosły 7 188,26 zł).
- dotację dla spółek wodnych – 13 000,00 zł
Wydatki majątkowe obejmowały wykonanie zadań:
- dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie20 803,72 zł, dla osób które spełniły
wymogi określone w uchwale Rady Gminy Wielowieś Nr XV/135/2012 z dnia 04.06.2012 w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
komunalnych oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
- budowę wodociągu na nowym osiedlu w Czarkowie 49 997,16 zł.
Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Wydatki ogółem
wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne
plan
plan
plan
1 415 220,91 zł
907 220,91 zł
508 000,00 zł
wykonanie
wykonanie
wykonanie
1 185 419,29 zł
816 328,26 zł
369 091,03 zł
83,76%
89,98 %
72,66 %
Wydatki bieżące przeznaczono na :
- dopłatę dla MZKP do linii 180, 737, 747, 748 i 152
- zakup oraz montaż znaków drogowych
497 000,00 zł
3 617,11 zł
- remont przepustów drogowych, kratek ściekowych, studzienek kanalizacyjnych 24 551,02 zł
- ubezpieczenie z tytułu szkód wyrządzonych użytkownikom dróg zarządzanych i administrowanych przez
gminę 1 260,00 zł,
- remonty dróg gminnych 173 048,28 zł, (w sołectwach: Wielowieś, Zacharzowice, Sieroty, Gajowice,
Wiśnicze, Borowiany, Kieleczka, Świbie- Napłatki).
- utwardzenie krawędzi bocznych rowu przydrożnego płytami ażurowymi w Dąbrówce 16 488,25 zł
- wykaszanie poboczy dróg gminnych 12 029,43 zł
- utwardzenie terenu przeznaczonego na parking ( po byłym CPN ) 14 468,28 zł
–9–
Poz. 3397
- remonty dróg polnych ( Dąbrówka, Czarków Kieleczka, Radonia) 77 851,57 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano remont nawierzchni ul. Kościelnej w Sierotach kosztem
140 379,17 zł ; remont nawierzchni ul. Wiejskiej w Czarkowie kosztem 90 248,30 zł; budowę sieci dróg na
nowym osiedlu w Czarkowie kosztem 129 658,56 zł; projekt budowy chodnika w Świbiu przy ul Bocznj i
Głównej kosztem 4 305,00 zł; projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2954S ul. Bocznej w
Świbiu kosztem 4 500,00 zł.
Dział 630 ”TURYSTYKA”
Wydatki bieżące plan
15 000,00 zł
wykonanie
15 000,00 zł
100,00 %
Powyższe środki wydatkowano na utrzymanie infrastruktury powstałej przy realizacji projektu „Zaplecze
aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego”. w tym działań
mających na celu zachowanie trwałości projektu tj. remontu tras i innych obiektów powstałych w ramach
projektu, uzupełnienie oznakowania, roboty utrzymaniowe, interwencyjne i zabezpieczające celem utrzymania
przejezdności tras, interwencyjne cięcia zieleni, ubezpieczenie majątku, koszty wynikające z umów z
właścicielami gruntów oraz koszty administracyjno - organizacyjne ponoszone przez Zarząd Dróg
Powiatowych rozliczane roboczogodzinami i zużyciem paliwa do wysokości 5% wszystkich kosztów.
Dział 700 ”GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
wydatki ogółem
plan
90 320,00 zł
wydatki bieżące
plan
43 420,00 zł
wydatki majątkowe
plan
46 900,00 zł
wykonanie
wykonanie
wykonanie
89 938,02 zł
43 038,02 zł
46 900,00 zł
99,58 %
99,12 %
100,00 %
Środki finansowe w tym dziale przeznaczone zostały na:
- wycenę nieruchomości, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty notarialne oraz
ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą mienia gminnego – 27 883,36 zł,
- podziały nieruchomości 12 214,00 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych
2 530,00 zł,
- opłatę za udostępnienie lokalu w budynku GOK dla sołectwa Wielowieś 200,00 zł,
- dzierżawę gruntu „polana Barut” 210,39 zł
Wydatki majątkowe to zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 470/54 z przeznaczeniem na
parking przy ul. Głównej. Gmina skorzystała z prawa pierwokupu przedmiotowego terenu za cenę 36 900,00
zł. Zakupiono również dwie działki nr 44/187 i 350/187 za kwotę 10 000,00 zł przy ul. Głównej celem
uporządkowania stawu.
Dział 710 ”DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”
wydatki bieżące
plan
86 450,00 zł
wykonanie 77 013,45 zł
89,08 %
Wydatki w kwocie 74 376,49 zł. dotyczyły sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla planu ogólnego gminy Wielowieś oraz sołectw: Błażejowice, Raduń – Borowiany, SierotyChwoszcz, Dąbrówka, Kieleczka, Gajowice, Radonia, Świbie, Wiśnicze, Zacharzowice , Wielowieś-Kotków.
Poniesiono koszty dokumentacji geodezyjnej w kwocie 2 036,96 zł. do opracowań projektowych oraz 600,00
zł na utrzymanie grobów wojennych zgodnie z porozumieniem przyjęcia zadania z budżetu państwa.
Dział 720 ”INFORMATYKA”
wydatki ogółem
plan
24 751,53 zł
wydatki bieżące
plan
2 934,00 zł
Wydatki inwestycyjne plan
21 817,53 zł
wykonanie
wykonanie
wykonanie
24 747,92 zł
2 930,39 zł
21 817,53 zł
99,99 %
99,88 %
100,00 %
W ramach wydatków bieżących przekazano opłatę za prawo korzystania z częstotliwości 3600-3800 MHz
potrzebnej do realizacji projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na
terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami HOT-Spot”.
W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla miasta Gliwice na realizację wniosku z działania 2.1
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Sieć szerokopasmowa umożliwi szybką wymianę dużych ilości
danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Dzięki temu można zrealizować rozległą sieć komputerową
pomiędzy połączonymi jednostkami , zdalny monitoring dowolnych miejsc w gminie, bezpłatne rozmowy
głosowe pomiędzy jednostkami. Sieć umożliwi także przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
poprzez możliwość uruchomienia internetu socjalnego. Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014.
– 10 –
Poz. 3397
Liderem projektu jest miasto Gliwice w partnerstwie 13 miast i gmin. W czerwcu wyłoniono wykonawcę w
drodze przetargu nieograniczonego. Wartość zadania wynosi 27 153 497,49 zł z czego środki unijne to kwota
23 079 622,86 zł. Wkład własny partnerów wynosi 15 % . Koszt inwestycji realizowanej ma terenie gminy
Wielowieś to 2 172 400,00 zł przy wkładzie własnym 324 840,80 zł.
Dział 750 ”ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
wydatki ogółem
plan
2 634 342,16 zł
wykonanie
2 598 519,70zł
wydatki bieżące
plan
2 422 642,16 zł
wykonanie
2 387 386,03 zł
Wydatki inwestycyjne plan
211 700,00 zł
wykonanie
211 133,67 zł
w tym:
Urzędy Wojewódzkie
Wydatki bieżące
plan
40 222,00 zł
wykonanie
40 222,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne
plan
37 793,00 zł
wykonanie
37 793,00 zł
Wydatki przeznaczone były na zadania zlecone nadzorowane przez :
- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji
kwota
30 143,00 zł,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego
kwota
1 643,00 zł,
98,64 %
98,54 %
99,73 %
100,00 %
100,00 %
- Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 8 436,00 zł.
Rada Gminy
wydatki bieżące
plan
73 700,00 zł
wykonanie
73 653,11 zł
99,94%
Wydatki przeznaczono na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach w kwocie 69 722,12 zł
oraz 3 930,99 zł na obsługę posiedzeń rady w tym zakup programu do przesyłania podjętych uchwał drogą
elektroniczną do nadzoru prawnego.
W 2013 roku odbyło się 9 posiedzeń Rady Gminy oraz 33 posiedzenia stałych komisji w tym; Komisji
Rewizyjnej – 8, Komisji Budżetowej – 8, Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu - 10,
Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 7.
Urzędy Gmin
wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia
Wydatki inwestycyjne
plan
plan
plan
2 400 824,16 zł
1 718 433,00 zł
211 700,00 zł
wykonanie 2 379 218,60 zł
wykonanie 1 718 350,70 zł
wykonanie
211 133,67
99,10 %
99,99 %
99,73 %
W ramach wydatków bieżących realizowano projekt Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia
potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą. Projekt jest realizowany z działania
5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w latach 2013-2014. Budżet projektu wynosi
31 300,00 zł z czego w 2013 r wydatkowano 9 537,05 zł.
Realizowano również projekt pn. „Rozwój Informatyzacji Gminy Wielowieś” w ramach działania 2.2 Rozwój
elektronicznych usług publicznych. Budżet projektu wyniósł 257 223,45 zł w tym wydatki bieżące 66 778,29
zł oraz majątkowe 190 445,16 zł.
Projekt został w całości zrealizowany w 2013 r.
W ramach wydatków majątkowych zakupiono:
- traktorek do koszenia terenów zielonych zespołu parkowo pałacowego
- serwer wraz z oprogramowaniem do obsługi i zabezpieczenia komputerów
pracujących w sieci urzędu gminy.
7 300,00 zł
13 388,51 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
plan
38 700,00 zł
82,60%
Powyższa kwota wydatkowana została na organizację konkursów, nagrody w konkursach, zawodach i
turniejach oraz promocję gminy.
Pozostała działalność
wydatki bieżące
plan
80 896,00 zł
wykonanie
73 459,23 zł
90,81%
tym wynagrodzenia
plan
39 678,00 zł
wykonanie
39 678,00 zł
100,00%
– 11 –
Poz. 3397
Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz
Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w wysokości– 3 572,60 zł , diety dla sołtysów za
udział w sesjach - 25 168,00 zł oraz koszty poboru podatków i opłat lokalnych - 44 718,63 zł.
Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”
wydatki bieżące
plan 7 175,00 zł
wykonanie
4 825,91 zł
67,26%
Kwota dotacji celowej z budżetu państwa, została przeznaczona na bieżącą aktualizację spisu wyborców(serwis
programu komputerowego) 3 000,00 zł oraz wybory uzupełniające do rady gminy 1 825,91 zł.
Dział 752 „OBRONA NARODOWA
wydatki bieżące
plan 600,00 zł
wykonanie
600,00 zł
100,00%
Wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych
przeprowadzonych przez powiat dla gmin zgodnie z zawartym porozumieniem.
Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”
wydatki bieżące
plan
157 651,02 zł
wykonanie
146 134,90 zł
w tym wynagrodzenia plan
18 071,96 zł
wykonanie
17 904,46 zł
Wydatki majątkowe plan
56 000,00 zł
wykonanie
56 000,00 zł
92,70%
99,07 %
100,00 %
Środki finansowe w tym dziale dotyczyły:
bieżącego utrzymania OSP Wielowieś
44 518,78 zł
bieżącego utrzymania OSP Świbie
36 758,78 zł
bieżącego utrzymania OSP Radonia
17 720,00 zł
bieżącego utrzymania OSP Dąbrówka
18 760,96 zł
bieżącego utrzymania OSP Błażejowice (w tym z funduszu sołeckiego 4 990,49 zł)
13 024,08 zł
zadań z zakresu obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego
14 352,30 zł
Fundusz Wsparcia Policji
1 000,00 zł
W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód specjalny dla OSP Radonia za kwotę 56 000,00 zł (w
tym ze środków funduszu sołeckiego 10 000,00 zł ) .
Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”
wydatki bieżąceplan
134 323,90 zł
wykonanie
123 976,58 zł
Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od krajowych kredytów zaciągniętych na:
- budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Wielowsi
7 758,38 zł
(-zadłużenie 138 461,70 zł ,spłata do 2014 r. )
- budowę kanalizacji sanitarnej w Wielowsi
23 821,09 zł
(– zadłużenie 480 000,00 zł, spłata do 2017 r.)
Pożyczek na :
- rozbudowę stacji uzdatniania wody w Świbiu
791,56 zł
(– zadłużenie 0zł umorzono 39 020,00 zł , )
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków
w Wielowsi
65 646,61 zł
(– zadłużenie 2 088 834,00 zł , spłata do 2022 r. )
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków
w Wielowsi –pożyczka pomostowa
23 631,34 zł
(– zadłużenie 0 zł , spłata w 2013 r. )
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Świbiu
881,39zł
( - zadłużenie 18 180,00 zł, spłata do 2014 r. )
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wielowsi
1 446,21 zł
( - zadłużenie 125 406,00 zł, spłata do 2018 r. )
92,30%
Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”
wydatki bieżące
plan
56 120,00 zł
5,54%
Wydatki w tym dziale to opłata za prowadzenie rachunków bankowych, prowizja za przelewy oraz pobraną
gotówkę. Nierozdysponowane rezerwy celowe oraz rezerwy na nieprzewidziane wydatki do dyspozycji Wójta
– 12 –
Poz. 3397
pozostały w kwocie 52 120,00 zł (w tym: 36 700,00 zł na zarządzanie kryzysowe, 15 420,00 zł na
nieprzewidziane wydatki bieżące).
Dział 801„OŚWIATA I WYCHOWANIE”
wydatki bieżące
plan
8 281 085,18zł
wydatki majątkowe
plan
211 958,18 zł
wykonanie
wykonanie
7 950 739,48 zł
211 953,53 zł
96,01 %
100,00 %
W poszczególnych placówkach oświatowych plan i wykonanie przedstawia się następująco:
Szkoły Podstawowe w tym :
1.Szkoła Podstawowa w Wielowsi
Wydatki bieżące
plan
1 721 718,08 zł wykonanie 1 666 841,58 zł
96,81%
w tym: wynagrodzenia i pochodne
plan
1 437 037,11 zł wykonanie 1 395 431,58 zł
97,10 %
wydatki majątkowe
plan
211 958,18 zł wykonanie
211 953,53 zł
100,00 %
Wykonano konserwację parkietu w Sali gimnastycznej kosztem 6 088,00 zł, wymieniono wykładziny w
trzech salach lekcyjnych kosztem 3 646,06 zł oraz wykonano odwodnienie wokół szkoły i podłączono do
kanalizacji deszczowej kosztem 3 207,86 zł.
Wydatki inwestycyjne to termomodernizacja budynku szkoły podstawowej. Zadanie zostało zakończone.
Realizowane było przy wsparciu finansowym WFOŚ i GW dotacją oraz pożyczką.
2.Szkoła Podstawowa w Świbiu
Wydatki bieżące
plan
1 562 346,55 zł
wykonanie
1 522 047,31 zł
97,42 %
plan
1 298 491,27 zł
wykonanie
1 262 789,02 zł
97,25 %
W szkołach utworzono i wyposażono sale do nauki języków obcych. Ogółem koszt sali w SP
Wielowieś dla 21 stanowisk wyniósł 20 245,00 zł z czego 8 500,00 zł to środki rady rodziców, pozostała kwota
12 045,00 zł z budżetu szkoły. W SP Świbiu utworzono 17 stanowisk kosztem 18 262,00 zł z czego 7 262,00 zł
to środki rady rodziców, pozostała część 11 000,00 zł pokryta została z budżetu szkoły.
Szkoły realizowały projekt pn.”Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 szkół podstawowych ”.
Budżet projektu wynosi 65 149,00 zł i jest realizowany w okresie 01.09 2013-30.06.2014. Zadanie polega na
wyposażeniu w pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, trudnościach w
czytaniu i pisaniu, do zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w dziedzinie matematyki, muzyki i
plastyki.
Wydatki bieżące plan65 149,00 zł
wykonanie
Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowych
Wielowieś
Wydatki bieżące
plan 64 648,80 zł
plan 57 808,89 zł
Świbie
Wydatki bieżące
plan 15 950,00 zł
plan
14 800,00 zł
60 443,80 zł
92,78 %
wykonanie
61 415,86 zł
95,00%
wykonanie
54 718,84 zł
94,65%
wykonanie
13 669,43 zł
85,70%
wykonanie
12 669,38 zł
85,60%
Wydatki poniesiono na utrzymanie oddziału przedszkolnego utworzonego w szkole dla dzieci 6
letnich.
Przedszkola w tym:
1. Publiczne Przedszkole w Wielowsi
Wydatki bieżące
plan 613 383,97 zł
plan 450 650,00 zł
wykonanie
577 356,52 zł
94,13%
wykonanie
435 954,27 zł
96,74%
– 13 –
Poz. 3397
Oprócz bieżącego utrzymania wydatkowano środki na wymianę 2-ch drzwi zewnętrznych kosztem 9 933,48 zł
oraz zainstalowano do nich minitoring wejść i wyjść kosztem 2 661,35 zł.
2. Publiczne Przedszkole w Świbiu
Wydatki bieżące
plan 464 264,58 zł
plan
351 165,71 zł
wykonanie
445 404,63 zł 95,94%
wykonanie
339 454,47 zł 96,67%
Od września 2013 roku samorządy otrzymują pieniądze na każde dziecko, niezależnie od tego, ile
czasu spędza ono w przedszkolu. W 2013 roku państwo przeznaczyło na ten cel 504 mln zł, a do gmin trafiło
414 zł na każdego przedszkolaka w wieku 2,5 - 6 lat. Była to kwota za okres wrzesień-grudzień. W 2014 roku
dotacja będzie w takiej samej wysokości – kwota roczna wyniesie 1242 zł na jedno dziecko ( 103,50 zł na
dziecko miesięcznie). Przedszkole Wielowieś otrzymało 37 450,00 zł oraz Świbie 36 656,00 zł.
Gimnazjum w Wielowsi
2 061 148,47 zł wykonanie
2 035 481,03 zł
98,75%
plan
1 635 480,35 zł
99,00%
W ramach wydatków bieżących wykonano obudowę grzejników(1 100,40 zł), legalizację gazomierza
( 3 613,74 zł), wykonano sieć komputerową oraz utworzono centralny punkt zarządzania monitoringiem, siecią
szkolna i internetową (3 175,86 zł), zamontowano zewnętrzny system wizyjny (16 490,73 zł ), zamontowano
system wykrywania i sygnalizacji nieszczelności gazu (2 588,90 zł ) oraz pomiary i inwentaryzację instalacji
elektrycznej (2 000,00 zł).
Dowożenie uczniów do szkół
413 403,00 zł
98,33 %
w tym:
- do szkoły i przedszkola w Wielowsi plan 99 483,00 zł wykonanie
96 065,57 zł
- do szkoły i przedszkola w Świbiu
plan 106 118,84 zł wykonanie 102 647,81 zł
- do gimnazjum w Wielowsi
plan 114 350,00zł wykonanie 114 339 ,56 zł
- dzieci niepełnosprawnych i z orzeczeniem kształcenia specjalnego
plan 93 451,16 zł wykonanie
93 451,16 zł
Od września zastąpiono dowóz dzieci do szkół liniami MZKP zamiast PKS, co pozwoliło zmniejszyć koszty
biletów miesięcznych.
Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
372 336,27 zł
78,57 %
plan
317 369,23 zł
94,76 %
Wydatki bieżące plan65 149,00 zł
wykonanie
60 443,80 zł
92,78 %
W ramach wydatków bieżących utworzono archiwum (wyremontowano pomieszczenie zakupiono
regały i opłacono archiwistę) kosztem 3 251,56 zł. Zakupiono dodatkowe stanowisko do obsługi projektów
unijnych w programie FK (1 257,06 zł).
Szkoły realizowały projekt pn.”Innowacje oświatowe w gminie Wielowieś- doskonalenie kadr
oświatowych”. Budżet projektu wynosi 131 545,00 zł i był realizowany w okresie 01.08 2013-31.01.2014.
Zadanie polegało na szkoleniach kadry nauczycielskiej w czterech kategoriach „Innowacyjne nauczanie”,
„Innowacyjna placówka oświatowa”, „Innowacyjna administracja szkolna”, „Innowacyjne zarządzanie”.
Głównym celem projektu było dostosowanie kwalifikacji pracowników placówek oświatowych i organu
prowadzącego do wymogów nowoczesnej zinformatyzowanej edukacji, w której wykorzystywane są
nowoczesne metody, aplikacje i narzędzia ICT.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
27 632,00 zł
81,54 %
w tym:
1.Zespół Szkolno Przedszkolny w Wielowsi
plan 7 600,00 zł wyk. 7 523,90 zł
2.Zespół Szkolno Przedszkolny w Świbiu
plan 7 532,00 zł wyk. 7 531,73 zł
3.Gimnazjum w Wielowsi
plan 12 500,00 zł wyk. 7 475,00 zł
– 14 –
Poz. 3397
Stołówki szkolne
1. Stołówka przy Szkole podstawowej w Wielowsi
plan
197 192,70 zł
wykonanie
186 445,26 zł
plan
107 070,00 zł
wykonanie
103 636,38 zł
2.Stołówka przy Szkole podstawowej w Świbiu
plan
189 027,67 zł
wykonanie
177 782,45 zł
plan
113 602,17 zł
wykonanie
110 801,53 zł
3. Stołówka przy Gimnazjum w Wielowsi
plan
156 893,67 zł
wykonanie
153 316,73 zł
plan
97 764,91 zł
wykonanie
96 476,37 zł
W poszczególnych jednostkach przygotowano :
Wielowieś 25 354 obiady rocznie co stanowi średnio 2 535 na miesiąc
Świbie
22 880 obiadów rocznie co stanowi średnio 2 288 na miesiąc
Gimnazjum 17 035 obiadów rocznie co stanowi średnio 1 703 na miesiąc
42 450,51 zł
plan
18 242,00 zł
94,55%
96,79 %
94,05%
97,53%
97,72%
98,68%
wykonanie
37 211,11 zł
87,66 %
wykonanie
13 002,60 zł
71,28 %
Wydatki w tym dziale przeznaczono na:
- zatrudnienie opiekuna wioski internetowej mieszczącej się w budynku gimnazjum 13 002,60 zł,
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów - 24 020,51 zł
- rozliczenie dotacji za 2012 r. 188,00 zł
Dział 851„OCHRONA ZDROWIA”
wydatki bieżące
plan
165 733,32 zł
95,54 %
plan
49 565,00 zł
wykonanie
48 981,55 zł
98,82%
dotacje
plan
75 000 zł
wykonanie
75 000,00 zł
100,00 %
wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:
- realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Narkomanii 66 285,32 zł,
- zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia powierzonego w drodze konkursu Caritasowi diecezji
gliwickiej kosztem 75 000,00 zł,
- realizacji programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy na lata 2012-2014 polegający na
szczepieniach dziewcząt urodzonych w roku 1997. Z programu mogło skorzystać 31 dziewcząt, natomiast
skorzystało 24 - kosztem 18 000,00 zł,
- program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom meningokokowych grupy C
dzieci urodzonych w 2010 r. Z tego programu mogło skorzystać 56 dzieci, natomiast skorzystało 52kosztem 6 448,00 zł.
Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”
wydatki bieżące
plan
Realizacja zadań przebiegała w zakresie :
- zadań zleconych
plan 1 209 197,00 zł wykonanie
(z dotacji wojewody)
- zadań własnych
plan
(z dotacji wojewody)
- zadań własnych
plan
(z budżetu gminy)
2 202 530,16 zł
94,24%
1 158 847,38 zł
95,84%
245 859,85 zł
97,74 %
797 822,93 zł
91,03%
– 15 –
Poz. 3397
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
wydatki bieżące
plan
206 100,00 zł
wykonanie
206 067,61 zł
99,98%
Wydatki bieżące przeznaczone są na dopłatę do kosztów pobytu osób umieszczonych w DPS-ach. W 2013
roku przebywało12 osób umieszczonych w DPS-ch w Wiśniczu, Drużykowie, Strzelcach Opolskich i
Bytomiu.
Rodziny zastępcze
wydatki bieżące
plan
2 640,00 zł
wykonanie
269,94 zł
10,23 %
Wydatki zostały poniesione na częściową odpłatność za umieszczenie dwójki dzieci z terenu gminy w pieczy
zastępczej w miesiącu listopadzie.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wydatki bieżące
plan
200,00 zł
wykonanie
Środki przeznaczono na przewóz dzieci do pogotowia opiekuńczego.
121,40 zł
60,70 %
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące ogółem plan 1 256 403,16 zł
wykonanie
1 201 736,75 zł
95,65%
w tym :wynagrodzenia plan
94 113,24 zł
z dotacji celowej :
wypłacone zasiłki rodzinne wraz z kosztami obsługi
fundusz alimentacyjny wraz z kosztami obsługi
wykonanie
92 470,87 zł
98,25%
1 035 477,64 zł
123 369,74 zł
Wydatki w tym rozdziale to zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz
„becikowe’. Gmina wypłaca zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla239 rodzin oraz pomoc z funduszu
alimentacyjnego dla 18 rodzin (25 dzieci). Dłużnicy alimentacyjni na bieżąco są zgłaszani do rejestru
dłużników co ma wpływ na lepszą ściągalność zobowiązań. Pomimo to zaległości wynoszą już 803 628,59 zł.
W 2013 r. wypłacono 119 510,00 zł. świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Windykacja należności
prowadzona jest przez komorników. Kwota ściągnięta w bieżącym roku to 16 967,37 zł. co stanowi 2,10 %
zaległości ogółem.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
wydatki bieżące
plan
5 208,00 zł
wykonanie
4 468,37 zł
85,80 %
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za 8 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie
mających żadnych innych świadczeń z ZUS czy KRUS. Składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne opłacane były za 3 osoby.
Zasiłki i pomoc w naturze
wydatki bieżące
plan
298 650,00 zł
wykonanie
246 593,60 zł
82,57 %
Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.
Zasiłki okresowe pobierają 53 rodziny, natomiast zasiłek celowy otrzymało 97 rodzin, przy czym w tej samej
rodzinie może być zasiłek okresowy jak i celowy.
Świadczenia w tym rozdziale wypłacane są z dotacji celowej wojewody (110 642,04 zł ) jak i ze środków
własnych budżetu (135 951,56 zł).
Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące
plan
79 270,00 zł
wykonanie
79 268,48 zł
100,00%
Dodatki mieszkaniowe wypłacane są średnio dla około 42 rodzin miesięcznie i w całości z budżetu gminy.
Zasiłki stałe
wydatki bieżące
plan
30 393,00 zł
wykonanie
30 091,78 zł
99,01%
Zasiłki stałe pobiera 10 rodzin . Świadczenia w tym rozdziale wypłacane są z dotacji celowej wojewody.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
wydatki bieżące
plan
w tym:wynagrodzenia i pochodne plan 327 481,00 zł wykonanie
366 567,42 zł
310 925,86 zł
93,93%
94,94%
– 16 –
Poz. 3397
(udział w wydatkach to: dotacja wojewody 74 125,00 zł, środki gminy 192 442,42 zł)
Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania ustawowe z pomocy społecznej w zakresie zasiłków stałych,
okresowych, zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych a także prowadzi dożywianie dzieci w trzech
szkołach i dwóch przedszkolach. Praca pracowników socjalnych polega na motywowaniu i pomaganiu
podopiecznym w przezwyciężeniu ich trudnych sytuacji życiowych oraz umożliwianie im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Praca pracownika socjalnego wiąże się przede wszystkim z pracą w
terenie w środowiskach podopiecznych w celu oceny ich zasobów, możliwości w przezwyciężeniu trudnych
sytuacji. Obecnie 102 rodziny objęte są pomocą społeczną w których jest 329 osoby.
wydatki bieżące
plan
67 344,81 zł
98,95%
Wydatki poniesione zostały na dożywianie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Dożywianiem objęto dzieci z rodzin ubogich, których dochód w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium
dochodowego (wynoszącego 684,00 zł) w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.
Z dożywiania skorzystało łącznie 109 osób z 54 rodzin w tym: 102 dzieci i 7 osób dorosłych.
Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
wydatki bieżąceplan
135 995,00 zł
wykonanie
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi
plan 10 770,00 zł
wykonanie
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Wielowsi
wydatki bieżące
plan 11 170,00 zł
wykonanie
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi
plan 10 770,00 zł
wykonanie
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Świbiu
wydatki bieżące
plan 700,00zł
Wyjazd uczniów III klas na „zieloną szkołę”,
wydatki bieżące
plan 58 300,00 zł
wykonanie
wykonanie
113 585,03 zł
83,52%
7 636,03 zł
70,90%
8 035,99 zł
71,94%
7 636,03 zł
70,90%
99,96 zł
99,99 %
49 593,65 zł
85,07 %
W miesiącu wrześniu dzieci wyjechały na „zieloną szkołę” do Jastrzębiej Góry do Ośrodka Wypoczynkowego
„DREJK”.
Z wyjazdu skorzystało 26 dzieci ze szkoły podstawowej w Wielowsi oraz 19 dzieci ze szkoły podstawowej w
Świbiu. Dopłata WFOŚ i GW do dziecka którego rodzic pobiera zasiłek rodzinny wynosi 400,00 zł, natomiast
dla dzieci których rodzice nie pobierają zasiłku 170,00zł. Gmina dopłaca 50,00 zł. do każdego dziecka na
organizację wycieczek, zwiedzanie muzeum itp. Koszt wyjazdu dla 1 dziecka wyniósł 1 629,61 zł.
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące
plan 65 825,00 zł
wykonanie
55 255,43
83,94 %
Środki przeznaczono na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 40 851,83
zł. Opieką zostały wsparte 34 rodziny a w nich 64 dzieci. Stypendium dla uczniów za wyniki w nauce
otrzymało 10 uczniów w łącznej kwocie 3 800,00 zł. Wyprawkę szkolną przeznaczono na dofinansowanie
zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom dla 38 dzieci w kwocie 10 603,60 zł.
Dział 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
wydatki bieżące
plan
1 032 555,64 zł
wykonanie
858 346,79 zł
w tym :
wynagrodzenia wraz z pochodnymi
plan
10 141,00 zł
wykonanie
9 271,00 zł
wydatki majątkowe
plan
72 782,00 zł
wykonanie
72 782,00 zł
83,13%
91,42%
100,00 %
Wykonanie wydatków bieżących stanowią zadania z zakresu:
90002-Gospodarowanie odpadami
plan 361 157,77 zł
83,14 %
– 17 –
Poz. 3397
Wydatki w tym rozdziale poniesione były na wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
oraz wydatki związane z realizacją ustawy „śmieciowej”.
90003-Oczyszczania miast i wsi
plan 57 262,00 zł wykonanie 37 826,45 zł
66,06 %
Środki wydatkowano na sprzątanie przystanków autobusowych w kwocie 25 394,92 zł oraz koszty zimowego
utrzymania dróg 12 431,53 zł.
90004-Utrzymania zieleni
28 331,63 zł
52,92 %
Wydatki poniesiono na utrzymanie terenów zielonych i klombów należących do gminy.
W poszczególnych sołectwach w ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy sami dbają o wygląd gminnych
terenów. Został zakupiony odpowiedni sprzęt i na bieżąco w miarę potrzeb wykaszane są skwery, place zabaw,
boiska.
90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
plan
3 000,00 zł
wykonanie
2 824,04 zł
94,13 %
Dotację przeznaczono na utylizację materiałów zawierających azbest dla 5 –ciu gospodarstw.
90013-Schroniska dla zwierząt
plan
16 153,05 zł
99,71 %
Poniesiono koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy. Ustawa nakłada na
gminę coraz więcej obowiązków dotyczących bezdomnych zwierząt (psy, koty, dzikie zwierzęta). Niesie to za
sobą duże nakłady finansowe. W roku 2013 interweniowano w sprawie 7 psów bezdomnych (kosztem
11 546,00 zł), dokarmiano 15 kotów (kosztem 3 293,33zł ), udzielono pomocy rannemu bocianowi (kosztem
953,72 zł) oraz zapłacono usługę weterynaryjną za sarnę ranną podczas kolizji drogowej 360,00 zł.
90015-Oświetlenia ulic
- energię oświetlenia ulic
238 213,58 zł
90,96 %
141 020,52 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego
97 193,06 zł
90017-Zakłady gospodarki komunalnej
Wydatki bieżące
plan 128 000,00 zł
wykonanie
112 954,59zł
88,25 %
Wydatki majątkowe
plan 72 782,00 zł
wykonanie
72 782,00 zł
100,00 %
ZBGKiM otrzymał dotację jako dopłatę do ścieków w kwocie 83 358,81 zł oraz do zimowego utrzymania
dróg 29 595,78 zł.
Wydatki majątkowe to zakup samochodu asenizacyjnego dla ZBGK i M w Sierotach. Koszt zakupu
samochodu wyniósł 358 083,75 zł z czego dopłata ze środków UE wyniosła 218 343,00 zł.
90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1 199,25 zł
6,71 %
Środki wydatkowano na analizę gleb na zawartość metali ciężkich.
90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
plan 16 000,00 zł
wykonanie
15 400,80 zł
96,26 %
Powyższa kwota wydatkowana była za opróżnianie koszy-dzwonów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w I półroczu 2013 r.
Od lipca selektywna zbiórka odpadów komunalnych była realizowana w ramach umowy z ustawy
„śmieciowej”
90095-Pozostałej działalności
Wydatki bieżące:
Wydatki majątkowe:
plan 37 219,87 zł
plan
7 626,00 zł
wykonanie
wykonanie
Wydatki tego działu poniesione były na zadania:
24 764,85 zł
7 626,00 zł
65,54 %
100,00 %
– 18 –
Poz. 3397
- opłatę za zanieczyszczenie środowiska (sieci kanalizacji deszczowej) 3 607,00 zł
- remont przystanku autobusowego w Zacharzowicach
452,57 zł
- remont dopływu i odpływu ze stawu w Zacharzowicach 9 498,06 zł
- wykonanie ławek na skwer i tablicy informacyjnej w Sierotach 3 043,96 zł
- zakup ławki, wybrukowanie terenu pod ławki i placu zabaw oraz zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa
Czarków 3 320,43 zł
- zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Gajowice 994,52 zł
- odgrodzenie placu zabaw od stawu w celu bezpieczeństwa dzieci korzystających
urządzeń zabawowych 1 598,81 zł w Zacharzowicach
- umocnienie brzegów stawu w Wiśniczu 2 249,50 zł
W ramach wydatków majątkowych zakupiono dwie wiaty przystankowe na węzeł przesiadkowy przy
Gimnazjum 7 626,00 zł.
Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”
wydatki bieżące
plan
671 210,24 zł
w tym dotacje
plan
600 327,00 zł
wykonanie
600 327,00 zł
wydatki majątkowe
plan
320 000,00 zł
wykonanie
229 801,91 zł
Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i kluby
99,79%
100,00%
71,81 %
wydatki bieżące
plan
394 612,96 zł
wykonanie
393 210,24 zł
99,64%
w tym dotacje
plan
322 327,00 zł
wykonanie
322 327,00 zł
100,00%
Wydatki bieżące to utrzymanie 12 świetlic wiejskich, w których działają sekcje i koła zainteresowań. W ramach
funduszu sołeckiego doposażono świetlice wiejskie oraz organizowano imprezy kulturalne na łączna kwotę
70 538,61 zł.
Biblioteki
wydatki bieżące
plan
278 000,00 zł
wykonanie
278 000,00 zł
100,00%
w tym dotacje
plan
278 000,00 zł
wykonanie
278 000,00 zł
100,00 %
Dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej w Wielowsi oraz filii w Świbiu.
Biblioteka zatrudnia w obydwu placówkach 8 osób (5 etatów). Biblioteka posiada czytelnię, salę komputerową,
salę kominkową. Biblioteka w Wielowsi posiada 11 631 woluminów gdzie zapisanych jest 2 758 czytelników,
natomiast w filia w Świbiu 4 991 woluminów i 1 316 czytelników. Biblioteka oprócz szerzenia czytelnictwa
organizuje zajęcia warsztatowe z dziećmi pielęgnując pamięć pisarzy, poetów organizując wystawy i
konkursy. Sala kominkowa służy do organizowania szkoleń, zebrań i imprez okolicznościowych.
Ochrona zabytków
wydatki majątkowe
plan
320 000,00 zł
wykonanie
229 801,91 zł
71,81 %
Środki w tym dziale wydatkowano na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn.
„Utworzenie parku tematycznego” który został zakończony natomiast . rozliczenie wniosku o płatność nastąpi
w 2014 r.
Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”
wydatki bieżące
plan
172 000,00 zł
%,
w tym dotacje
plan
130 000,00 zł
%
wydatki majątkowe
plan
5 000,00 zł
94,71%
wykonanie
156 642,20 zł
91,07
wykonanie
130 000,00 zł
100,00
wykonanie
4 735,50 zł
Gmina w każdym roku przekazuje w drodze konkursu zadania z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu trzem klubom sportowym: LKS „Tęcza” Wielowieś, LKS „Naprzód” Świbie oraz LKS
– 19 –
Poz. 3397
„Zryw” Radonia. W 2013 r. przekazano dotacje w wysokości: 52 500,00 zł dla LKS Wielowieś, 42 000,00 zł
dla LKS Świbie 35 00,00 zł dla LPKS Radonia.
W ramach wydatków bieżących mieszczą się koszty utrzymania boiska sportowego przy ZSP
Wielowieś „ORLIK 2012” 7 163,24 zł. (konserwacja boiska sportowego wraz z zapleczem ), remont
pomieszczeń budynku na boisku sportowym w Wielowsi 2 275,52 zł, wymiana bramki wraz z piłkochwytami
na boisku sportowym w Świbiu 3 548,14 zł.
Zadania w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie placów zabaw oraz renowację boisk sportowych
zrealizowano w kwocie 13 655,53 zł.
– 20 –
Poz. 3397
Załącznik Nr 3
REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Ogólna kwota funduszu na rok 2013 wynosi 183 453,33 zł (2 685,71zł na jednego mieszkańca).
W 2013 r. wydatkowano176 719,10 zł. co stanowi 96,33 % planu.
Wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco.
Błażejowice
Czarków
Dąbrówka
Gajowice
Kieleczka
Radonia
Raduń-Borowiany
Sieroty
Świbie
Wielowieś
Wiśnicze
Zacharzowice
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
13 213,67 zł
11 172,53 zł
18 504,54 zł
7 647,05 zł
7 761,69 zł
16 624,52 zł
10 984,53 zł
17 994,22 zł
26 857,05 zł
26 857,05 zł
13 294,24 zł
12 542,24 zł
wykonanie
wykonanie
wykonanie
wykonanie
wykonanie
wykonanie
wykonanie
wykonanie
wykonanie
wykonanie
wykonanie
wykonanie
10 860,46 zł
10 367,05 zł
18 398,47 zł
7 641,57 zł
7 761,69 zł
16 590,57 zł
10 978,00 zł
17 008,74 zł
26 762,02 zł
26 856,85 zł
11 062,05 zł
12 431,63 zł
82,19 %
92,79 %
99,43 %
99,93 %
100,00 %
99,80 %
99,94 %
94,52 %
99,65 %
100,00 %
83,21 %
99,12 %
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r gmina składa wniosek do budżetu
państwa do końca maja za rok poprzedni, o zwrot 30 % poniesionych kosztów (będzie to kwota 53 015,73 zł).
– 21 –
Poz. 3397
Załącznik Nr 4
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W 2013 ROKU
Wartość wykonanych w 2013 roku zadań inwestycyjnych zgodnie z podjętą uchwałą budżetową wyniosła
1 465 527,60 zł., w tym zadań realizowanych bezpośrednio przez gminę wyniosła 1 418 406 35 zł. Środki
własne stanowiły kwotę 1 107 219,70 zł, co stanowi 75,55% całości nakładów.
Planowane zadania są w przeważającej części kontynuacją zadań rozpoczętych w latach poprzednich.
Spadek wartości zaplanowanych na 2013 rok inwestycji podyktowany jest sytuacją finansową gminy. Przy
wzrastających wydatkach bieżących przykładowo subwencja oświatowa została ostatecznie zmniejszona o
550 909 zł od zeszłorocznej chociaż początkowo była to kwota 721 006 zł, subwencja wyrównawcza była o
55 761 zł. mniejsza od subwencji wyrównawczej w 2012 roku.
Ze względu na kończący się okres budżetowania unijnego ograniczone były także możliwości pozyskania
środków unijnych chociaż dołożono wielu starań by wykorzystać wszystkie szanse ich pozyskania.
Planowane zadania obejmowały jak zawsze zadania infrastruktury społecznej jak i infrastruktury technicznej.
W 2013 roku w temacie infrastruktury społecznej zaplanowano zakończenie termomodernizacji budynku
szkoły podstawowej, rozwój elektronicznych usług publicznych oraz budowę sieci szerokopasmowej dla
społeczeństwa informacyjnego realizowaną w partnerstwie12 gmin województwa śląskiego z beneficjentem
wiodącym, którym jest miasto Gliwice, a także budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Sierotach.
W dziedzinie infrastruktury technicznej zaplanowano kontynuację budowy oraz rewitalizacji chodników w
Świbiu, rozpoczęcie budowy infrastruktury technicznej na osiedlu domków w Czarkowie.
Proponowane do realizacji zadania (oprócz infrastruktury na nowym osiedlu w Czarkowie oraz budową
PSZOK) powiązane są z istniejącymi aktualnie możliwościami pozyskania środków zewnętrznych na ich
finansowanie szczególnie środków z unii europejskiej (z RPO WSL oraz PROW-u) a także Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wielowsi obejmowała wykonanie termoizolacji
poddasza oraz ścian zewnętrznych budynku dydaktycznego oraz ścian sali gimnastycznej wraz z wymianą
pozostałych okien i drzwi wejściowych. Zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego określono na
podstawie sporządzonego audytu energetycznego budynku. Przedsięwzięcie nie obejmowało modernizacji
źródła ciepła czyli kotłowni, gdyż obiekt posiada wykonaną w 1998 roku kotłownię zasilaną 2 kotłami
gazowymi.
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało docieplenie styropianem o grubości 20 i 12 cm ścian
zewnętrznych budynku zarówno ścian szczytowych jak i podłużnych, metodą lekko mokrą na kleju i kołkach z
warstwą ochronną w postaci tynku, ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną grub. 20 cm, a także wymianę
drzwi zewnętrznych oraz zakończenie wymiany okien w budynku dydaktycznym. Wartość zadania wg
kosztorysu inwestorskiego wynosiła 390 tyś. zł.
W 2012 roku opracowano stosowne dokumenty oraz wniosek o dofinasowanie zadania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji i
pożyczki.
Zadanie znalazło się na rezerwowej liście zadań przyjętych do dofinansowania dotacją w kwocie 15 915 zł
płatną w 2012 roku oraz pożyczką w kwocie
125 406 zł ze środków 2013 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono
wykonawcę robót: P.P.-H.-U. STYLMARK, Marek Brysiak, Częstochowa z kwotą 287 597,46 zł brutto.
Zadanie rozpoczęto jesienią 2012 roku wykonując wymianę stolarki okiennej i drzwiowej natomiast pozostały
zakres termomodernizacji wykonany został w 2013 roku i zakończony do 29 lipca zeszłego roku. Zadanie
zostało rozliczone z wykonawcą oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach w kwestii otrzymanej dotacji i pożyczki na jego realizację. Całkowity koszt termomodernizacji
szkoły zamknął się kwotą 308 296,86 zł.
– 22 –
Poz. 3397
W Czarkowie po zmianie planów zagospodarowania przestrzennego dokonano podziału geodezyjnego
nieruchomości o powierzchni będącej własnością gminy w wyniku czego wydzielono 61 działek budowlanych
wraz z drogami dojazdowymi.
W roku 2011 sprzedano pięć działek, w 2012 roku dziewięć działek i w 2013 dwóch działek.
W związku z powyższym w 2012 roku wykonano dokumentację budowlano-kosztorysową obejmującą projekt
dróg oraz wodociągu. Łączna długość zaprojektowanej sieci wodociągowej wynosi 1216 mb (ø110 PCW
-1098 mb, ø 50 PE - 118 mb) natomiast powierzchnia dróg 5379 m2.
Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 15 412 zł.
Po uzyskaniu stosownych pozwoleń celem umożliwienia właścicielom działek rozpoczęcia budowy budynków
zaplanowano w 2013 roku wykonanie części wodociągu oraz podbudowy części dróg dojazdowych. W
projekcie budżetu 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 130 000 zł. W pierwszym półroczu wykonano
odcinek wodociągu średnicy 110 mm długości 291 mb za kwotę 49 997 zł. Pozostałą część wodociągu planuje
się zbudować z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, konkurs z działania 3.3
”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, stosowny wniosek został złożony w marcu 2014
roku. Zaplanowany zakres robót drogowych zrealizowany został przez ZBGKiM w grudniu zeszłego roku;
wykonano podbudowę dróg (warstwę dolną grubości 18 cm oraz warstwę górną grubości 10 cm) na
powierzchni 2440 m2 za cenę 129 658,56 zł.
Projekt rewitalizacji chodników przy ul. Słonecznej w Świbiu obejmuje całość niezbędnych przedsięwzięć
remontowych, które należy wykonać celem przywrócenia parametrów technicznych umożliwiających
bezpieczne korzystanie z nich przez pieszych. W 2011 roku zlecono opracowanie stosownej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej za kwotę 17 958,0 zł oraz remont najbardziej zniszczonego odcinka chodnika
długości około 80 m przylegającego do nieruchomości o numerach 8 i 10. Opracowanie stosownej
dokumentacji budowlano-kosztorysowej pozwoliło na pozyskanie środków zewnętrznych na rewitalizację
chodników. W ramach działania 4.1.3"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013,
w ramach konkursu "Odnowa i rozwój wsi" poprzez LGD Spichlerz Górnego Śląska. Wartość zadania wg
opracowanego kosztorysu inwestorskiego wynosi 692 000 zł.
W ramach zadania wymieniona lub przełożona zostanie nawierzchnia chodników o łącznej powierzchni około
2500 m2 oraz wymiana krawężników na długości około 1300 mb. W ramach rewitalizacji przewidziano także
remont 54 sztuk istniejących studzienek kanalizacyjnych. W pierwszym półroczu zeszłego roku opracowano i
złożono do LGD „Spichlerz Górnego Śląska” wniosek o dofinansowanie I części zadania wartości 331 876,14
zł z dofinansowaniem 208 602 zł.
Wniosek przeszedł pozytywnie procedury oceny przez LGD oraz ocenę przez Urząd Marszałkowski, w dniu 8
października podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania kwotą 208 206 zł. W
IV kwartale przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania,
którą została firma BRUKMAR S.C, Kłobuck z ceną 287 480,89 zł brutto. Termin zakończenia przedmiotu
umowy wyznaczono na 13 czerwca 2014 roku. W 2013 roku wykonawca rozpoczął realizację zamówienia lecz
nie wystawił faktury za zrealizowany zakres robót.
Gmina podpisała 11 lipca 2011 roku umowę o współpracy na opracowanie projektu pn. „Budowa sieci
szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska” z RPO WSL z działania
2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Liderem projektu jest miasto Gliwice przy współpracy 13-tu
miast i gmin. Wniosek o dofinansowanie zadania został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach RPO
WSL.
Całkowity szacunkowy koszt przedsięwzięcia wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 27 153 497,49 zł, wartość
zadania realizowanego na terenie gminy Wielowieś wynosi 2 182 400 zł, z czego udział gminy wynosi 15%.
Przedmiotem projektu jest budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych na
potrzeby funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. W ramach utworzonej sieci powstaną usługi dla
administracji publicznej zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyspieszające oraz ułatwiające obsługę
mieszkańców.
Głównym celem projektu jest wybudowanie infrastruktury teleinformatycznej, która połączy jednostki
samorządowe tworząc dedykowaną sieć gminną, zapewnienie tym jednostkom szerokopasmowego dostępu do
Internetu, stworzenie na terenie gminy punktów dostępu do Internetu (Hot Spot), zapewnienie infrastruktury do
bezpłatnego przesyłania danych z monitoringu oraz wprowadzenie e-usług. Projekt umożliwia również w
przyszłości realizowanie nowych grup projektów, które nie będą mogły być realizowane bez przedmiotowego
projektu m.in.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Działanie 8.3 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka (zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego) – zbudowana infrastruktura
– 23 –
Poz. 3397
pozwoli przy stosunkowo niskich nakładach finansowych i w szybkim czasie zapewnić medium, dzięki,
któremu w ramach działanie 8.3 można będzie dostarczać szerokopasmowy Internet grupie docelowej.
Rozwiązanie to jest kilkukrotnie tańsze niż rozwiązania bazujące na kablach czy światłowodach. Aktywizacja
osób niepełnosprawnych ruchowo (dostęp do sieci stwarza możliwość pracy w domu takich osób) – zbudowana
infrastruktura pozwoli na zapewnienie dostępu do Internetu niemal wszystkim mieszkańcom.
Projekty związane z poprawą bezpieczeństwa (monitoring miejski, monitoring imprez masowych) – systemy
takie wymagają infrastruktury sieciowej pozwalającej na przesyłanie obrazów z kamer i sterowanie tymi
kamerami.
Z analizy potrzebnej ilości stacji abonenckich, ich rozlokowania na terenie gminy, topografii gminy oraz
zapotrzebowania na pasmo transmisyjne wynika, że dla projektu potrzebne jest wybudowanie dwóch stacji
bazowych:
Stacja bazowa 1 - obiekt zbiornika wody pitnej w Gajowicach, 3 sektory
Stacja bazowa 2 - obiekt stacji wodociągowej w Wielowsi, 4 sektory
Miasto Gliwice przeprowadza procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców zadania, termin zakończenia
realizacji czerwiec 2014 roku.
Realizacja zadania rozpoczęła się w II półroczu 2013 roku, w całym zeszłym roku poniesiono na ten cel łącznie
21 817,53 zł.
Przedmiotem projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych” było wdrożenie w urzędzie platformy
elektronicznej w postaci zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego obejmującego:
a) elektroniczny obieg i wymianę dokumentów,
b) elektroniczną archiwizację dokumentów,
c) modernizację sprzętowej infrastruktury informatycznej gwarantującą sukces i trwałość wdrożenia,
d) stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych, opartego o nowoczesne technologie łączy
szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych (np. radiowych) oraz bezpieczny intranet.
Produktem projektu jest system obiegu dokumentów, wspomagający zarządzanie Jednostką Samorządu
Terytorialnego oraz Platforma internetowa do komunikacji ze społeczeństwem. W celu pełnego wykorzystania
możliwości, jakie dają nowoczesne technologie niezbędne są elastyczne narzędzia analityczne, w które
wyposażona zostanie administracja publiczna świadcząca publiczne usługi drogą elektroniczną. Głównym
celem projektu jest „wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Wielowieś”.
Zostanie on zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących celów pośrednich projektu:
• Stworzenie systemu zwiększającego zakres i dostępność usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną,
• Budowę zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie jednostką.
Tak określone cele są zgodne z celami działania 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” RPO WSL
2007 — 2013.
Umowa o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim podpisana została w 2012 roku na kwotę
314 358,00 zł przy wartości projektu 369 834,00 zł. Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym
realizatorem zadania wybrana została firma MADCOM z Gdyni z kwotą 227 295,96 zł brutto, z którą 15 maja
została podpisana umowa. Terminem zakończenia realizacji wyznaczono na 28 sierpnia zeszłego roku.
Ostatecznie wartość zadania wyniosła 257 223,45 zł. Zadanie zostało zakończone terminowo, rozliczone z
Wykonawcą oraz Urzędem Marszałkowskim.
Zgodnie z harmonogramem konkursów w ramach RPO WS na lata 2007-2013 możliwość pozyskania
środków unijnych na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy dobiega końca. Jednym
z ostatnich konkursów jest konkurs w ramach działania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna- podmioty
publiczne. W ramach tego działania zgłoszony został w 2011 roku projekt „Utworzenie parku tematycznego w
Wielowsi”.
Projekt ten znalazł się na liście rezerwowej zadań do dofinansowania na 3 miejscu, miejsce to nie gwarantuje
jednak otrzymania dofinansowania dlatego został opracowany kolejny wniosek o dofinansowanie
przedsięwzięcia tym razem z działania 4.1.3"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007
– 2013, w ramach konkursu "Odnowa i rozwój wsi" poprzez
poprzez LGD „Spichlerz Górnego Śląska”
W ramach tego projektu w niezagospodarowanych garażach stanowiących integralną część pałacu zostałby
utworzony park tematyczny sprzętu i narzędzi gospodarczych wykorzystywanych w przeszłości przez ludzi
zamieszkujących tereny gminy Wielowieś i okolic.
Park tematyczny składa z 2 części:
- część I obejmująca 4 mniejsze pomieszczenia stanowić będzie ekspozycję wyposażenia dawnego mieszkania,
– 24 –
Poz. 3397
- część II obejmująca 1 pomieszczenie o powierzchni 144 m 2 stanowić będzie ekspozycję maszyn, urządzeń i
sprzętu rolniczego.
W zakres robót wchodziło miedzy innymi: rozebranie ścian działowych, skucie tynków na zewnątrz i
wewnątrz budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram wejściowych, wykonanie nowych
tynków na ścianach wewnętrznych i podciągach łukowych, oczyszczenie i pomalowanie słupów oraz belek
stalowych, ułożenie płytek posadzkowych, malowanie ścian, wykonanie nowych tynków zewnętrznych,
renowacja elementów zewnętrznych z piaskowca, wykonanie instalacji elektrycznej i c.o. oraz malowanie
elewacji.
Wartość robót budowlano-instalacyjnych według kosztorysu inwestorskiego wynosiła 307 022,92 zł. Zadanie
posiada opracowany w 2010 roku projekt budowlany za kwotę 11 797,40 zł oraz pozwolenie na budowę.
Po weryfikacji wniosku przez LGD oraz Urząd Marszałkowski w dniu 27 maja podpisano umowę na
dofinansowanie zadania ze środków PROW-u na wnioskowaną kwotę 212 480,00 zł.
W pierwszym półroczu przeprowadzono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania; spośród 5
złożonych ofert najniższą cenę ofertową 220 068,22 zł brutto zaoferowała firma „ZIIBI” Zbigniew Kozieł,
Wielowieś. Umowa podpisana została w dniu 18 lipca, z terminem zakończenia realizacji do 30 listopada
bieżącego roku. Zadanie zostało wykonane w terminie oraz rozliczone z Wykonawcą. Łącznie wartość zadania
wraz z kosztami dokumentacji, nadzoru inwestorskiego i autorskiego wyniosła 247 503,91 zł.
W związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca zeszłego roku nowego systemu odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych obowiązkiem gminy było również zorganizowanie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W gminie Wielowieś postanowiono ten problem rozwiązać
docelowo poprzez wybudowanie stałego PSZOK-u na terenie istniejącej bazy ZBGKiM w Sierotach. W
związku z powyższym zlecono firmie MARBO z Gliwic opracowanie stosownej dokumentacji budowlanokosztorysowej. Głównym elementem PSZOK jest plac pod kontenery i pojemniki na odpady komunalne. Plac
ten zaprojektowano o wym. 18x19 m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej
ograniczonej betonowym krawężnikiem najazdowym o wym. 15x22cm ułożonym „na płask”.
Na terenie placu wykonano wiatę o konstrukcji lekkiej stalowej o wym. 7 x5 m osłoniętą siatką z trzech stron
na pojemniki na elektrośmieci i inne materiały niebezpieczne. Na pozostałej części placu rozlokowane zostały
kontenery i pojemniki na odpady budowlane, odpady bio, zużyte opony oraz na szkło, plastik i papier.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie
wykonawcy zadania przystąpiono do jego budowy. Z 5 złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
firmy INWEST-SANIT Mariusz Pogoda, Kamieńskie Młyny/Lubsza.
Cena wybranej oferty: 143820,55 zł brutto.
Zadanie zostało wykonane zgodnie z terminem umownym do 30 lipca zeszłego roku, wykonawca wystawił
fakturę zgodną ze złożoną ofertą. Łączny koszt PSZOK) wraz z kosztami dokumentacji wyniosły 151 815,55
zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nazwa Plan Plan 600 Transport i łączność 503 500 503 500 60031

Dział PR

Belgijski dziennik urzędowy coraz grubszy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej

Uzasadnienie 20.10..2016

Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 28