STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU - bip.sokolow
Transkrypt
STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU - bip.sokolow
Projekt: Podniesienie standardów życia mieszkańców wsi Nienadówka poprzez budowę dla tej miejscowości kanalizacji sanitarnej STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU „Podniesienie standardów życia mieszkańców wsi Nienadówka poprzez budowę dla tej miejscowości kanalizacji sanitarnej” Opracowanie „Studium ...” zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Phare PL2003/005-710.01.05 Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach INTERREG III A Jednostka Finansująco-Kontraktująca - Fundacja „Fundusz Współpracy” ul. Górnośląska 4 A, 00-444 Warszawa Opracowane przez: FORWARD 1 Projekt: Podniesienie standardów życia mieszkańców wsi Nienadówka poprzez budowę dla tej miejscowości kanalizacji sanitarnej 1. STRESZCZENIE Niniejszy dokument ma na celu uzasadnienie finansowej i administracyjnej wykonalności przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Nienadówka na terenie Gminy Sokołów Małopolski. Przyjęte w ramach projektu rozwiązania są najlepsze pod względem technicznym, ekonomicznym, jak też z punktu widzenia ekologicznego. Uzasadnienie finansowania projektu z Inicjatywy Wspólnotowej Interreg Finansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Nienadówce na terenie Gminy Sokołów Małopolski za środków Inicjatywy Wspólnotowej Interreg będzie możliwe dzięki specyfice projektu, zapewniającej: Realizację celu głównego Programu Sąsiedztwa Interreg III A Polska – Białoruś – Ukraina, którym jest podniesienie poziomu życia i społeczno – gospodarczej integracji regionów sąsiadujących, Realizację celów szczegółowych działania 1.2, tj. poprawę jakości środowiska obszaru transgranicznego poprzez wzrost przedsięwzięć inwestycyjnych i turystycznych na obszarze objętym projektem, zwiększenie dostępności do lepszych jakościowo informacji strategicznych, związanych z kierowaniem procesem podejmowania decyzji w kwestiach środowiskowych, przyczynianie się naturalnego strefy do wzrostu świadomości, przygranicznej jest w iż ochrona interesie środowiska mieszkańców i samorządów terenów przygranicznych. Projekt polegający na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Nienadówce będzie realizowany przy współudziale partnera ukraińskiego, który weźmie czynny udział w seminariach organizowanych w ramach projektu oraz w promocji projektu. Zakłada się, iż materiały promocyjne zostaną przygotowane w trzech wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej i angielskiej i zostaną przekazane partnerowi ukraińskiemu do dystrybucji wśród zainteresowanych jednostek samorządowych zajmujących się realizacją podobnych projektów po stronie ukraińskiej. Ponadto pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie 2 Projekt: Podniesienie standardów życia mieszkańców wsi Nienadówka poprzez budowę dla tej miejscowości kanalizacji sanitarnej Małopolskim udzielą partnerowi ukraińskiemu praktycznych wskazówek w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina, a także przeprowadzą szkolenie dotyczące realizacji inwestycji kanalizacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się również do polepszenia stanu środowiska naturalnego po obu stronach granicy. Miejscowość Nienadówka leży bowiem w zlewni rzeki Trzebośnica, która stanowi lewobrzeżny dopływ rzeki San. San jest rzeką graniczną, która swoje źródła ma na Ukrainie, wody tej rzeki charakteryzują się wysokimi walorami przyrodniczymi. W dolinie rzeki San występują chronione siedliska przyrodnicze (nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosienniczników) oraz gatunki chronione (minóg strumieniowy, kiełb białopłetwy, boleń, różanka, brzanka, koza złotawa, głowacz białopłetwy, kiełb Keslera). Polepszenie sytuacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Nienadówka będzie miało wpływ na ochronę wspólnych, polsko-ukraińskich zasobów przyrodniczych rzeki San. Cele inwestycji Obecnie na rozpatrywanym terenie ścieki bytowo-gospodarcze z zabudowań gromadzone są w szambach (zbiornikach bezodpływowych), skąd co pewien czas wywożone są do oczyszczalni ścieków. Szamba w wielu przypadkach są nieszczelne i ścieki przedostają się do gruntów, stwarzając niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód podziemnych. Istnieje również zagrożenie wypływu ścieków ze zbiorników i ich spływ lokalnymi rowami do cieków wodnych i potoków powodując ich zanieczyszczenie. Konieczność realizacji niniejszego Projektu wynika ze złej sytuacji w zakresie warunków bytowych mieszkańców miejscowości Nienadówka oraz pogarszającego się stanu środowiska naturalnego na obszarze objętym projektem. Projekt przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, poprawy infrastruktury wiejskiej oraz zahamowania niekorzystnego procesu, jakim jest degradacja ekosystemu w związku z odprowadzanymi do niego ściekami. Po dokonaniu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, istniejące zbiorniki na ścieki zostaną zlikwidowane. 3 Projekt: Podniesienie standardów życia mieszkańców wsi Nienadówka poprzez budowę dla tej miejscowości kanalizacji sanitarnej Rezultaty projektu: • Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w Nienadówce – 581 szt. • Liczba pozostałych budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w Nienadówce – 5 szt. • Liczba mieszkańców wsi Nienadówka, którzy będą korzystać z wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 2 754 osoby Zakres Projektu Produkty projektu: • Długość sieci kanalizacji sanitarnej w Nienadówce – 31 932 mb • Liczba pompowni ścieków w Nienadówce – 7 szt. Zakres pracy – opis infrastruktury W chwili obecnej na terenie miejscowości Nienadówka nie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej. Powstające ścieki są częściowo wywożone do oczyszczalni ścieków lub na tereny własne. W większości jednak są odprowadzane poprzez nieszczelne zbiorniki wybieralne do cieków powierzchniowych i rowów melioracyjnych powodując ich zanieczyszczanie. Projektowana kanalizacja jest w terenie w pełni uzbrojonym. Istnieją sieci: wodociągowa, gazowa, energii elektrycznej, telekomunikacyjna, asfaltowe drogi powiatowe i gminne oraz droga krajowa. Na trasie projektowanej kanalizacji występują bardzo różnorodne grunty. Są to piaski, żwiry, gliny pylaste i gliny. Na poziomie prowadzenia robót wody gruntowe na ogół nie występują. Wykopy pod przepompownie w przypadku pojawienia się wody będą odwodniane filtrami igłowymi. Zamontowanie filtrów odbędzie się zgodnie z instrukcją producenta. Teren objęty siecią kanalizacyjną jest lekko pofałdowany z głębokimi rowami powstałymi w wyniku oddziaływania przepływających strumieni. Istnieją również doły i zapadliska terenu. Wynikła stąd konieczność zaprojektowania 7 przepompowni, które czasem przepompowują ścieki kilkakrotnie. 4 Projekt: Podniesienie standardów życia mieszkańców wsi Nienadówka poprzez budowę dla tej miejscowości kanalizacji sanitarnej Zastosowane zostaną rury PVC, typ średni SN4 S20. Kształtki stosowane będą odpowiednio do rur tego samego typu i producenta. Na przewody tłoczne wykorzysta się rury PE 80 PN 6 SDR17,6 o wymiarach Ø90 x 5,1 ; Ø110 x 7,1 ; Ø125 x 7, łączone metodą zgrzewania elektrooporowego. Roboty ziemne wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Przewidywane nakłady inwestycyjne oraz źródła finansowania projektu Koszt inwestycji netto całego przedsięwzięcia (wg kosztorysów inwestorskich) wynosi 4 640 408,07 zł. Podatek VAT jest dla Gminy Sokołów Małopolski kosztem kwalifikowanym (339 003,56 zł). Wartość inwestycji brutto kształtuje się na poziomie 4 979 411,63 zł. Wartość netto inwestycji – 4 640 408,07 zł Podatek VAT (22%) – 20 790 zł Podatek VAT (7%) – 318 213,56 zł Wartość brutto inwestycji – 4 979 411,63 zł Inwestycja finansowana będzie ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Interreg: Działanie 1.2: Rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego (75% kosztów kwalifikowanych) oraz ze środków własnych gminy. Poniższa tabela prezentuje źródła finansowania projektu (koszty brutto) w poszczególnych latach. Źródła finansowania projektu Lp. Wyszczególnienie 1 EFRR 2 Środki własne Gminy RAZEM 2007 2008 2009 SUMA Procenty 1 105 893,11 1 888 947,94 739 717,67 3 734 558,72 368 631,04 629 649,31 246 572,56 1 244 852,91 25% 1 474 524,15 2 518 597,25 986 290,23 4 979 411,63 100% Całkowity wkład własny Gminy Sokołów Małopolski w realizowany projekt wyniesie: 1.1 244 852,91 zł (25% kosztów kwalifikowanych) 5 75% Projekt: Podniesienie standardów życia mieszkańców wsi Nienadówka poprzez budowę dla tej miejscowości kanalizacji sanitarnej 2.Razem: 1 244 852,91 zł. Wnioski z przeprowadzonej analizy finansowej Analiza finansowa przedsięwzięcia wykazała, iż inwestycja jest rentowna. Wartości NPV oraz IRR kształtują się następująco: Efektywność przedsięwzięcia Stopa dyskontowa 6% NPV 1 022,42 zł IRR 6% Również w przypadku analizy ekonomicznej inwestycja jest rekomendowana do realizacji, a wskaźniki ENPV oraz EIRR kształtują się następująco: Społeczna efektywność przedsięwzięcia Stopa dyskontowa 6% ENPV 131 065,99 zł EIRR 8% Wyniki sporządzonych analiz, jak również ocena sytuacji społeczno-ekonomicznej na obszarze objętym projektem powodują, że projekt jest rekomendowany do realizacji. 6