docWystąpienie pokontrolne - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
download 
Reklamacja Transkrypt
Wystąpienie pokontrolne - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Łódź, dnia 24 sierpnia 2012 roku. WOJEWODA ŁÓDZKI IAI IA-III.431.24.2012.IM Pan ppłk SG Krzysztof Zabielski Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z § 2 ust. 5 i 6 Umowy Użyczenia z dnia 2 stycznia 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim i Komendantem Placówki Straży Granicznej w Łodzi, dalej zwaną „PSG w Łodzi”, zmienionej Aneksem z dnia 27 marca 2012 roku oraz Regulaminem Kontroli, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 134/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeprowadzona została kontrola problemowa w trybie zwykłym, której przedmiotem było wykorzystanie sprzętu przez organy kontroli granicznej zakupionego przez Wojewodę Łódzkiego pod kątem zasadności jego zakupu, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. Kontrolę w dniach 21 - 22 czerwca 2012 roku w Placówce Straży Granicznej w Łodzi przy ul. Gen. St. Maczka 35, (94 – 328 Łódź), na podstawie upoważnień Wojewody Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2012 roku przeprowadził zespół kontrolerów w składzie: − Martyna Janasik - starszy inspektor w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 53/2012); − Izabela Marczak - zastępca kierownika Oddziału Komunikacji w Wydziale Infrastruktury (upoważnienie Nr 54/2012); − Przemysław Kościołek - starszy inspektor w Oddziale Kontroli i Skarg w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli (upoważnienie Nr 57/2012). W okresie objętym kontrolą oraz w dniu kontroli Komendantem Placówki Straży Granicznej był Pan ppłk SG Krzysztof Zabielski, a osobą bezpośrednio odpowiedzialną za mienie przekazane przez Wojewodę Łódzkiego (w ramach struktury wewnętrznej PSG Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 www.lodzkie.eu; [email protected] w Łodzi) - Pan chor. szt. SG Michał Łęcki. Działalność jednostki kontrolowanej w przedmiocie kontroli, na podstawie poniżej opisanych ustaleń, należy ocenić pozytywnie. W Placówce Straży Granicznej w Łodzi prowadzony jest w formie papierowej rejestr pn: ,,Książka ewidencji materiałów w użytku PSG w Łodzi - sprzęt przekazany od Wojewody Łódzkiego”. Rejestr zawiera następujące dane: l.p. nazwę materiału, symbol indeksowy, numer katalogowy, informacje uzupełniające lub uwagi oraz stronę. Zapisy dokonywane w rejestrze były sporządzane prawidłowo. W toku kontroli składniki mienia przekazane przez Wojewodę Łódzkiego zakwalifikowano do dwóch grup: • I grupa - składniki mienia o wartości równej lub przekraczającej 2 000 złotych; • II grupa - składniki mienia o wartości niższej, niż 2 000 złotych. Elementy składowe I grupy czyli urządzenia techniczne i wyposażenie zostały poddane całościowej kontroli. W trakcie kontroli sprawdzono wykorzystanie robota do neutralizacji materiałów niebezpiecznych, zestawu dostępu do budynków, kombinezonu antyodłamkowego AC z hełmem (lekki), zestawu klamer i zacisków do zdalnego otwierania pojazdów. Sprzęt ten jest wykorzystywany przez Grupę Bezpieczeństwa Lotów PSG w Łodzi do prowadzenia rozpoznania minersko – pirotechnicznego i neutralizacji przedmiotów niebezpiecznych pozostawionych i zagrażających bezpieczeństwu pasażerów w lotniczym przejściu granicznym w Łodzi. Kontroli zostało poddane także urządzenie do badania autentyczności dokumentów Projectina AG Docubox. Urządzenie to jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy Grupy Kontroli Ruchu Granicznego podczas kontroli granicznej pasażerów na kierunkach odlot – przylot. Służy ono do prawidłowej weryfikacji dokumentów poddawanych kontroli celem wykrywania fałszerstw. Wszystkie te urządzenia są obsługiwane przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Łodzi, którzy posiadają uprawnienia minersko – pirotechniczne, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, oraz w celu podwyższania ich kwalifikacji prowadzone są szkolenia wewnętrzne z wykorzystania posiadanego sprzętu. Ponadto zespół kontrolerów sprawdził też wykorzystanie zakupionych przez Wojewodę Łódzkiego stołów konferencyjnych. Stoły konferencyjne są użytkowane podczas codziennych odpraw funkcjonariuszy, podczas szkoleń doskonalących w ramach miesięcznych planów doskonalenia lokalnego funkcjonariuszy i pracowników PSG w Łodzi. Natomiast składników mienia o wartości niższej, niż 2 000 złotych (II grupa) zbadano 20% ogółu, tj. 61 z 304. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 www.lodzkie.eu; [email protected] Składniki aktywów z II grupy są wykorzystywane przez pracowników Placówki Straży Granicznej w Łodzi i ich użytkowanie nie wymaga certyfikatów oraz zaświadczeń do ich obsługi. W trakcie kontroli stwierdzono, iż powyższy sprzęt i wyposażenie jest użytkowany przez funkcjonariuszy PSG w Łodzi. Poddane kontroli wyposażenie nosiło ślady użytkowania. Niszczarek używano do niszczenia projektów pism, o czym świadczyły ich wypełnione pojemniki. W szafach ubraniowych przechowywano garderobę. Krzesła, fotele, regały wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem. Sprzęt AGD był użytkowany przez funkcjonariuszy PSG w Łodzi w obecności kontrolerów. W skarbczykach były przechowywane składniki o dużej wartości. Szafy do dokumentacji tajnej znajdowały się w pomieszczeniach biurowych i były używane. W obecności kontrolerów korzystano także z urządzeń wielofunkcyjnych. W trakcie kontroli nie można było poddać oględzinom aparatów cyfrowych Nikon Coolpix oraz nawigacji Navroad Hugo Nr78H, gdyż w tym czasie były one wykorzystywane przez Grupę Operacyjno – Śledczą i Grupę do Spraw Cudzoziemców w czynnościach służbowych wykonywanych w terenie. Stwierdzono brak naklejek inwentarzowych na bindownicy i fotelu biurowym Mirage. Obudowę oraz konstrukcję fotela wykonano z materiału, do którego trudno przykleić kody inwentarzowe i to spowodowało ich odklejenie w trakcie przeprowadzki PSG w Łodzi do nowej siedziby. Ponadto kuchenka mikrofalowa Sharp została omyłkowo oklejona naklejką inwentarzową na folię ochronną znajdującą się na obudowie i podczas jej użytkowania została usunięta z obudowy wraz z folią ochronną. Pomimo powyższego sprzęt znajdował się w siedzibie PSG w Łodzi i był wykorzystywany. Z tego względu brak naklejek nie wpłynął na ocenę działalności. Powyżej opisane ustalenia uzasadniają przyznanie pozytywnej oceny jednostce kontrolowanej w przedmiocie objętym kontrolą. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 www.lodzkie.eu; [email protected]
