Zapytanie ofertowe paczki ze słodyczami
Transkrypt
Zapytanie ofertowe paczki ze słodyczami
ZAPO/AZ/10 /2012 Katowice 2012-04-27 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19 , 40-026 Katowice złoŜenia oferty handlowej na dostawę loco; zaprasza do 1 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA SUW Kozłowa Góra ul .Leśna 34 42-583 Wymysłów 2 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA SUW Maczki ul .Wodociągi 4 41-217 Sosnowiec 3 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA Ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice 4.Górnoślaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ZUW Goczałkowice ul. Jeziorna 5 42-230 Goczałkowice Paczek ze słodyczami w ilości 492 szt. z okazji DNIA DZIECKA zapakowanych w trwałe ozdobne reklamówki. Zawartość paczek określa poniŜsza tabela. 490 szt. paczek o zawartości słodyczy j n, 2 szt. paczek bez Płatków NESUIK DUO ( zapakowane w inny kolor ozdobnych reklamówek ) Lp. Zawartość paczki Nazwa producenta Ilość Waga min. Nestle 1 szt. 45 g Mars Polska 1 szt. 51 g 1. Baton KIT KAT cztery paluszki 2. Snickers 3. KINDER DELICE Ferrero 1 szt. 42 g 4. Kinder Bueno Ferrero 1 pacz. 43 g Milka 1 szt. 144 g 5. Choco Lila Stix 6. Kinder Czekolada Ferrero 1 szt. 100 g 7. Nutella Ferrero 1 szt. 230 g 8. ŚmiejŜelki Storck 1 pacz. 100 g 9. Cukierki Nimm 2 Storcki 1 pacz. 90 g Jutrzenka Colian 1 pacz. 140 g 10. JEśYKI CLASSIC Wartość Podatek Wartość NETTO VAT BRUTTO 1 11. PARTY pomarańczowe Delic-Pol 1 pacz. 135 g Bahlsen 1 pacz. 250 g 13. Krakersy junior Smoki Lajkonik Snacks 1 pacz. KINKARTZ piernik w czekoladzie Lambertz 1 pacz. 150 g Lajkonik Snacks 1 pacz. 200 g Frito Lay 1 pacz. 58 g Nestle 1 pacz. 225 g Tymbark 1 szt. 400 ml 12. 14. Markizy HIT o smaku czekoladowym 15. Paluszki JUNIOR 16. HYPER chrupki kukurydziane 17. Płatki NESQUIK DUO Sok KUBUŚ PLAY 18. marchew czerwona pomarańcza 145 g Oferta winna zawierać co najmniej; Nazwę i adres oferenta Wartość oferty netto / wartość oferty brutto ( tylko w złotych polskich ) Termin dostawy w dniu 25.05.2012r Termin waŜności oferty 30 dni roboczych Termin płatności wymagany przez Zamawiającego 30 dni po otrzymaniu faktury VAT. Oferta winna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę jej sporządzenia oraz powinna być podpisana. Do oferty naleŜy dołączyć; parafowany wzór umowy Oświadczenie następującej treści – Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami podanymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, ze wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeŜeń. W razie wygrania postępowania ZOBOWIĄZUJEMY się podpisać umowę w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego, o treści zgodnej z załączonym wzorem. Oferta naleŜy dostarczyć na adres; Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Wydział Zaopatrzenia pokój 35B Termin złoŜenia ofert upływa w dniu 14.05.2012r. 2 Oferty moŜna dostarczyć ; 1. Za pośrednictwem poczty (kurierem ) 2. Telefaksem – 032 603 8631 3. Osobiście Informacji dotyczących realizacji zamówienia udziela Pani Zofia Wojdas .telefon 032 60 38 630 Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego. Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny – waga 100% Zastrzegamy sobie prawo do nie skorzystania z Ŝadnej ze złoŜonych ofert, bez podania przyczyny jak równieŜ nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania. 3 Wzór umowy do ZAP)/ U M O W A nr AZ/ /2012 /2012 zawarta w dniu ................ .2012 roku w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 – 026 Katowice zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, będącym podatnikiem VAT czynnym, wysokość kapitału zakładowego - 608 393 000 zł – wpłacono w całości zwanym dalej "Zamawiającym", które reprezentuje: 1. ………………………………. …………………………………. 2. ………………………………. …………………………………. a ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... które reprezentuje: 1. ................................................ …………………………………. 2. ................................................ …………………………………. o następującej treści: §1 W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna w trybie Zapytania Ofertowego nr ZAPO/ /2012 , zakończonego wyborem złoŜonej przez Wykonawcę oferty, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 492 szt paczek ze słodyczami z okazji DNIA DZIECKA zapakowanych w trwałe ozdobne reklamówki. 490 szt. paczek o zawartości słodyczy j n, 2 szt. paczek bez Płatków NESUIK DUO Nestle zapakowane w inny ozdobny kolor reklamówek Data waŜności produktów nie moŜe być krótsza niŜ 6 m-cy od daty dostawy. Lp. Zawartość paczki Nazwa producenta Ilość Waga min. Nestle 1 szt. 45 g Mars Polska 1 szt. 51 g 1. Baton KIT KAT cztery paluszki 2. Snickers 3. KINDER DELICE Ferrero 1 szt. 42 g 4. Kinder Bueno Ferrero 1 pacz. 43 g Wartość Podatek Wartość NETTO VAT BRUTTO 4 5. Choco Lila Stix Milka 1 szt. 144 g 6. Kinder Czekolada Ferrero 1 szt. 100 g 7. Nutella Ferrero 1 szt. 230 g 8. ŚmiejŜelki Storck 1 pacz. 100 g 9. Cukierki Nimm 2 Storcki 1 pacz. 90 g Jutrzenka Colian 1 pacz. 140 g Delic-Pol 1 pacz. 135 g Bahlsen 1 pacz. 250 g 13. Krakersy junior Smoki Lajkonik Snacks 1 pacz. KINKARTZ piernik w czekoladzie Lambertz 1 pacz. 150 g Lajkonik Snacks 1 pacz. 200 g Frito Lay 1 pacz. 58 g Nestle 1 pacz. 225 g Tymbark 1 szt. 400 ml 10. JEśYKI CLASSIC 11. PARTY pomarańczowe 12. 14. Markizy HIT o smaku czekoladowym 15. Paluszki JUNIOR 16. HYPER chrupki kukurydziane 17. Płatki NESQUIK DUO Sok KUBUŚ PLAY 18. marchew czerwona pomarańcza 145 g §2 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko towary , stanowiące przedmiot umowy w dniu 25.05.2012r. do magazynów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA wg. załączonego wykazu,. Magazyny przyjmują towary od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 13 Rozładunek towaru leŜy po stronie Wykonawcy. 3. Osobą upowaŜnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy są osoby wskazane w załączniku do umowy 4. Osobami upowaŜnionymi ze strony Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy będą Pani/Pan …………………………………………………….. nr telefonu …………………………………………………. 5.Przekazanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone dwustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym , który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT. 5 6. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy ,moŜe odmówić przyjęcia dostawy w n/w przypadkach a/ w razie stwierdzenia w czasie odbioru wad lub niezgodności z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym - w takim przypadku Wykonawca dostarczy w ciągu 2 dni towary wolne od wad; b/ jeŜeli termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony §4 1. Wartość niniejszej umowy wynosi a. netto ………………………………………….. zł słownie: ………………………………………… b. brutto…………………………………………. zł. słownie:…………………………………………. Do wartości netto została doliczona kwota podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami Wartość powyŜsza wynika ze złoŜonej przez Wykonawcę oferty z dnia ……………………. 2. Zamawiający ma obowiązek dokonania przelewu – zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 3.Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół zdawczo- odbiorczy, z którego wynikać będzie, Ŝe Wykonawca w sposób naleŜyty dostarczył paczki. 4. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. UpowaŜnienie to jest waŜne tylko na cele związane z wystawieniem faktury VAT na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Przy fakturowaniu prosimy o wyszczególnienie osobno równieŜ 2 szt. paczek wg. ich wartości. 490 szt. paczek wg. wartości, jak 5. Wartość niniejszej umowy nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy. 6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 7. Strony umowy uzgadniają, Ŝe Zamawiający ma prawo pomniejszyć fakturę Wykonawcy o naliczane kary. §5 1. Wykonawca nie moŜe powierzyć obowiązków wynikających z gwarancji innej firmie bez zgody Zamawiającego. §6 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umownej brutto za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umownej brutto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy. 3.Zamawiający ma prawo obciąŜyć Wykonawcę karami umownymi za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia poza terminem granicznym wskazanym w § 2 ust.1 niniejszej umowy. 6 4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie, gdy przekroczenie terminu wyznaczonego na realizację zamówienia trwa dłuŜej niŜ 14 dni. W takim przypadku Zamawiający ma prawo do obciąŜenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych, jeŜeli kara nie pokrywa powstałej szkody. §7 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. §8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. §9 Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. § 10 1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze stron. 2. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej podpisania. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 7 ZAŁĄCZNIK NR.1 DOSTAWA DO: 1.Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA SUW Kozłowa Góra ul.Leśna 34 42-583 Wymysłów Osoba odpowiedzialna za przyjecie: P. Krystyna Kaczmarczyk tel 032 287-68-74 Ilość paczek 90 szt - zawartość paczek wg. specyfikacji j.w 2.Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA SUW Maczki ul.Wodociągi 4 41-217 Sosnowiec Osoba odpowiedzialna za przyjęcie P. ElŜbieta Leksowska te 032 294 81 35 Ilość paczek 118 szt . – zawartość paczek wg. specyfikacji j.w 3.Górnoslaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Osoba odpowiedzialna za przyjęcie P.Magdalena Szołtysik Ilość paczek 117 szt. ( 116 szt..paczek o zawartości wg. specyfikacji j.w) , 1 .paczka bez Płatków NESQUIK DUO 4.Górnoslaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ZUW Goczałkowice ul.Jeziorna 5 42-230 Goczałkowice Osoba odpowiedzialna za przyjęcie P. Wiesława Kozik tel, 32 310 30 51 Ilość paczek 167 szt. ( 166 szt. paczek o zawartości wg. specyfikacji j.w) 1 paczka bez Płatków NESQUIK DUO 8