Sprawozdanie z wykonania budżetu Wojewodztwa
Transkrypt
Sprawozdanie z wykonania budżetu Wojewodztwa
Załącznik nr 12 do Uchwały Nr 271/194/09 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 17 marca 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA ROK 2008 Gdańsk, marzec 2009 rok SPIS TREŚCI I. ZMIANY PLANU BUDśETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU .................................................................................................................. 5 II. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDśETU WOJEWÓDZTWA W 2008 ROKU .................................................................................................................. 9 1. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDśETU ...................................................................... 9 2. PRZYCHODY I ROZCHODY............................................................................................... 22 3. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ... 24 4. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH .................................................................................................. 26 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDśETOWEJ ....................... 31 6. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDZETOWEJ ...................................................................................................................... 32 7. REALIZACJA BUDśETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ..................................................................... 37 DZIAŁ 010 DZIAŁ 050 DZIAŁ 150 DZIAŁ 600 DZIAŁ 630 DZIAŁ 700 DZIAŁ 710 DZIAŁ 750 DZIAŁ 754 DZIAŁ 756 DZIAŁ 757 DZIAŁ 758 DZIAŁ 801 DZIAŁ 803 DZIAŁ 851 DZIAŁ 852 DZIAŁ 853 DZIAŁ 854 DZIAŁ 900 DZIAŁ 921 DZIAŁ 925 DZIAŁ 926 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.................................................................................. 37 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO .............................................................................. 45 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ....................................................................... 46 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ...................................................................................... 54 TURYSTYKA ............................................................................................................. 73 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ........................................................................... 76 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .................................................................................. 79 ADMINISTRACJA PUBLICZNA............................................................................... 99 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ............ 119 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM .................................................. 120 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .................................................................... 124 RÓśNE ROZLICZENIA .......................................................................................... 126 OŚWIATA I WYCHOWANIE................................................................................... 130 SZKOLNICTWO WYśSZE ...................................................................................... 151 OCHRONA ZDROWIA ........................................................................................... 152 POMOC SPOŁECZNA............................................................................................ 167 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ........................ 171 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ......................................................... 185 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .............................. 192 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ................................. 194 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ................................................................ 222 KULTURA FIZYCZNA I SPORT............................................................................. 223 8. GOSPODARKA FINANSOWA FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ........................................................................................................... 234 FUNDUSZE CELOWE................................................................................................................. 234 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH .............................................................. 241 3 III. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJA BUDśETU ...................... 248 FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY ......................................................................................................... 248 INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORCOM Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU ............................................................................................................ 259 UMARZANIE WIERZYTELNOSCI WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ............................................................................................................................. 263 IV. ZAGADNIENIA REALIZOWANE POZA BUDśETEM WOJEWÓDZTWA ...................................................................................................... 266 REDYSTRYBUCYJNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA.............................................................. 266 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH .................................... 271 FUNDUSZ PRACY .................................................................................................................................. 289 V. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 270/XVI/07 Z DNIA 27 GRUDNIA 2007 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH 2007 ROKU ..................... 291 VI. ZAŁĄCZNIKI .............................................................................................................. 294 4 I. ZMIANY PLANU BUDśETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU BudŜet Województwa Pomorskiego na rok 2008 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 258/XVI/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w wysokości: − po stronie dochodów 673 474 698 zł − po stronie wydatków 838 790 843 zł − po stronie przychodów 208 711 570 zł − po stronie rozchodów 43 395 425 zł W wyniku powyŜszego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości 165 316 145 zł. W trakcie 2008 roku dokonano 29 zmian budŜetu Województwa Pomorskiego oraz 9 zmian w budŜecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budŜetu ogółem). Dokonane zmiany przedstawione są w załączniku Nr 1. Plan budŜetu województwa na 31.12.2008 r. po uwzględnieniu zmian przedstawiał się następująco: − po stronie dochodów 1 056 433 294 zł (wzrost o 382 958 596 zł, tj. o 56,9 % pierwotnego planu), − po stronie wydatków 1 058 520 139 zł (wzrost o 219 729 296 zł, tj. o 26,2 % pierwotnego planu), − po stronie przychodów 58 879 590 zł (zmniejszenie o 149 831 980 zł, tj. o 71,8 % pierwotnego planu), − po stronie rozchodów 56 792 745 zł (wzrost o 13 397 320 zł, tj. o 30,9 % pierwotnego planu) W efekcie powyŜszych zmian deficyt obniŜył się do poziomu 2 086 845 zł. 5 Łączne zmiany planu budŜetu obrazuje poniŜszy wykres. Zmiany planu budŜetu Województwa Pomorskiego w 2008 roku w mln zł. Miliony 1 056,4 1 200 1 000 800 1 058,5 838,8 673,5 600 400 208,7 58,9 200 56,8 43,4 0 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY BudŜet uchwalony US 258/XVI/07 z dnia 27.12.2007 r. ROZCHODY Plan na 31.12.2008 r Zmiany planu budŜetu dokonane w trakcie 2008 roku Uchwałami Zarządu oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego wynikały głównie z: • zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych, w tym dotacji rozwojowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz subwencji otrzymanych z budŜetu państwa, • zwiększenia pozostałych dochodów własnych, w tym odsetek i wpływów z róŜnych dochodów, • zwiększenia środków na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, oraz z funduszy celowych, • pozyskania środków z budŜetu Unii Europejskiej, jako refundacji poniesionych wydatków na zadania współfinansowane z funduszy unijnych, • pełnienia obowiązków Instytucji Zarządzającej w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, • pełnienia obowiązków Instytucji WdraŜającej w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego • wystąpień jednostek organizacyjnych o zmiany planów dochodów i wydatków. 6 Główne trendy zmian planu dochodów budŜetu Województwa w trakcie 2008 roku przedstawia poniŜsze zestawienie: Wyszczególnienie PLAN wg US 258/XVI/07 z dnia 27.12.2007r. Zmiana PLANU w zł PLAN na 31.12.2008 r. Kwota w zł Wskaźnik struktury 673 474 698 100,0% 338 906 895 50,3% 14 672 881 353 579 776 33,5% 245 015 680 36,4% 6 945 435 251 961 115 23,9% 50 580 000 7,5% -19 094 50 560 906 4,8% 1 242 760 0,2% 279 940 1 522 700 0,1% 33 300 000 4,9% -9 178 394 24 121 606 2,3% 8 768 455 1,3% 16 644 994 25 413 449 2,4% II. DOTACJE CELOWE, w tym: 190 240 909 28,3% 362 286 525 552 527 434 52,3% 1. Dotacje celowe i rozwojowe z budŜetu państwa 189 824 909 28,2% 347 355 260 537 180 169 50,8% 54 265 000 8,1% 22 700 381 76 965 381 7,3% 5 000 000 0,7% 5 288 560 10 288 560 1,0% 105 999 901 105 999 901 10,0% 98 270 984 9,3% DOCHODY OGÓŁEM I. DOCHODY WŁASNE 1. Podatek dochodowy od osób prawnych /CIT/ 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT/ 3. Dochody z najmu i dzierŜawy 4. Dochody ze sprzedaŜy majątku 5. Pozostałe dochody a) na zadania z zakresu administracji rządowej w tym inwestycyjne b) na zadania własne 0 w tym inwestycyjne c) na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej w tym inwestycyjne 0 Wskaźnik struktury Kwota w zł 382 958 596 1 056 433 294 100,0% 7 000 000 1,0% 1 306 580 8 306 580 0,8% 7 000 000 1,0% 1 248 700 8 248 700 0,8% 128 559 909 19,1% 217 348 398 345 908 307 32,7% 37 041 895 5,5% 162 798 828 199 840 723 18,9% 416 000 0,1% 14 931 265 15 347 265 1,5% 0 0,0% 14 752 265 14 752 265 1,4% 0 0,0% 13 729 165 13 729 165 1,3% 416 000 0,1% 179 000 595 000 0,1% 0 0,0% 0 0 0,0% III. SUBWENCJA OGÓLNA: 98 271 948 14,6% 457 505 98 729 453 9,3% 1. Część oświatowa 29 416 040 4,3% -1 442 495 27 973 545 2,6% 2. Część wyrównawcza 30 061 373 4,5% 0 30 061 373 2,8% 3. Część regionalna 38 794 535 5,8% 0 38 794 535 3,7% 1 900 000 1 900 000 0,2% 5 541 685 51 596 631 4,9% d) dotacja rozwojowa w tym inwestycyjne 2. Pozostałe dotacje celowe a) dotacje i pomoc finansowa od innych j.s.t. w tym inwestycyjne b) fundusze celowe w tym inwestycyjne 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 0 IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDśETU UE ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH 46 054 946 6,8% 7 1. Plan dochodów województwa w ciągu 2008 roku wzrósł o kwotę per saldo 382 958 596 zł, tj. o 56,9 % Wzrost planu nastąpił m.in. w zakresie: − dochodów własnych o kwotę 14 672 881 zł, na który składa się głównie wzrost podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 6 945 435 zł, pozostałych odsetek – kwota 7 621 330 zł oraz wpływu z róŜnych dochodów w kwocie 6 679 015 zł, z czego większość stanowiły środki przeznaczone niewygasające w na wydatki 2007 roku. Jednocześnie w ramach dochodów własnych dokonano w ciągu roku budŜetowego zmniejszenia dochodów ze sprzedaŜy mienia województwa o kwotę 9 178 394 zł, − dochodów zewnętrznych o kwotę 362 286 525 zł, w tym dotacji z budŜetu państwa o kwotę 347 355 260 zł (z czego dotacji rozwojowej o kwotę 217 348 398 zł), − subwencji – zwiększenie o kwotę per saldo 457 505 zł, z czego: subwencji oświatowej - zmniejszenie o kwotę 1 442 495 zł, oraz zwiększenie uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1 900 000 zł. 2. Plan wydatków województwa w ciągu 2008 roku wzrósł o kwotę 219 729 296 zł, tj. o 26,2 %. Wzrost planu nastąpił w zakresie: − wydatków bieŜących o kwotę 70 782 410 zł, − wydatków majątkowych o kwotę 148 946 886 zł, 3. Zmiany planu przychodów i rozchodów w ciągu roku budŜetowego 2008 przedstawia poniŜsze zestawienie: Plan na 01.01.2008 r. Wyszczególnienie Lp PRZYCHODY, w tym: 1. PoŜyczki na finansowanie zadań UE 2. Spłata udzielonych poŜyczek 3. Wolne środki 4. Kredyt 5. NadwyŜka lat ubiegłych ROZCHODY, w tym: 1. Spłata poŜyczek otrzymanych na prefinansowanie zadań UE 2. Udzielone poŜyczki 3. Spłata rat kredytowych 8 ZMIANA planu Plan na 31.12.2008 r. 208 711 570 -149 831 980 58 879 590 11 061 570 3 215 517 14 277 087 0 120 000 120 000 48 150 000 -11 567 497 36 582 503 149 500 000 -149 500 000 0 0 7 900 000 7 900 000 43 395 425 13 397 320 56 792 745 39 595 425 5 191 320 44 786 745 0 8 206 000 8 206 000 3 800 000 0 3 800 000 II. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDśETU WOJEWÓDZTWA W 2008 ROKU 1. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDśETU Realizacja budŜetu Województwa za 2008 rok przedstawia się następująco: Dochody ogółem wykonano w wysokości 750 116 569 zł, tj. 71,0 % planu rocznego, z tego: • dochody własne • subwencja ogólna • dotacje celowe i rozwojowe • środki ze źródeł zagranicznych oraz budŜetu UE 360 352 919 zł, tj. 101,9 % planu. 98 729 453 zł, tj. 100,0 % planu, 245 026 046 zł, tj. 44,3 % planu, 46 008 151 zł, tj. 89,2 % planu. Wydatki ogółem wykonano w wysokości 712 235 165 zł, tj. 67,3 % planu rocznego, z tego: − wydatki bieŜące 422 867 215 zł, tj. 76,7 % planu, − wydatki majątkowe 289 367 950 zł, tj. 57,1 % planu. Dochody, wydatki, wynik budŜetu oraz źródła jego finansowania 2008 roku Lp. 1. Wyszczególnienie DOCHODY, w tym majątkowe 2. WYDATKI, w tym majątkowe Plan budŜetu na 2008 rok Wykonanie Poziom wykonania 1 056 433 294 750 116 569 71,0 % 364 208 273 160 518 315 44,1 % 1 058 520 139 712 235 165 67,3 % 506 947 760 289 367 950 57,1 % 3. WYNIK BUDśETU DEFICYT/NADWYśKA - 2 086 845 37 881 404 4. PRZYCHODY 58 879 590 82 770 082 140,6 % 5. ROZCHODY 56 792 745 51 912 364 91,4 % Przychody Województwa zaplanowane na kwotę 58 879 590 zł zostały zrealizowane na kwotę 82 770 082 zł tj. 140,6 %. Na poziom zrealizowanych przychodów wpływ miały pozostające w ewidencji księgowej na początku roku 2008 wolne środki oraz poŜyczki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE. 9 Rozchody Województwa zaplanowane na kwotę 56 792 745 zł zostały zrealizowane na kwotę 51 912 364 zł tj. 91,4 %. Na poziom wykonanych rozchodów wpływ miały głównie spłaty poŜyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów finansowanych z działem środków pochodzących z funduszy UE. Szczegółowe omówienie realizacji przychodów i rozchodów ujęto w dalszej części sprawozdania. Na skutek niŜszej realizacji wydatków w stosunku do wykonania dochodów za rok 2008 występuje nadwyŜka w kwocie 37 881 404 zł. REALIZACJA DOCHODÓW Wykonanie budŜetu województwa za rok 2008 po stronie dochodów zamknęło się kwotą 750 116 569 zł, co stanowi 71,0 % planu rocznego. PoniŜsze zestawienie przedstawia realizację planu dochodów wg źródeł pochodzenia Wyszczególnienie Plan budŜetu na 2008 rok Wykonanie 1 2 3 4 5 1 056 433 294 750 116 569 71,0 % 100,0 % I. Dochody własne 353 579 776 360 352 919 101,9 % 48,0 % 1. Udziały w podatkach dochodowych 302 522 021 308 983 353 102,1 % a) Podatek dochodowy od osób prawnych 251 961 115 252 038 504 100,0 % b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 50 560 906 56 944 849 112,6 % 2. Dochody ze sprzedaŜy majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa 36 605 661 36 871 110 100,7 % 24 121 606 23 700 353 98,3 % 3. Pozostałe dochody własne 14 452 094 14 498 456 100,3 % II. Subwencja ogólna 98 729 453 98 729 453 100,0 % 1. Część oświatowa 27 973 545 27 973 545 100,0 % 2. Część wyrównawcza 30 061 373 30 061 373 100,0 % 3. Część regionalna 38 794 535 38 794 535 100,0 % 1 900 000 1 900 000 100,0 % 552 527 434 245 026 046 44,3 % 330 378 132 127 120 181 38,5 % DOCHODY OGÓŁEM, w tym: w tym: sprzedaŜ nieruchomości 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu III. Dotacje celowe i rozwojowe, w tym - inwestycyjne 10 Wyk. Struktura planu/3:2/ 13,2 % 32,7 % Wyszczególnienie Plan budŜetu na 2008 rok Wykonanie 1 2 3 4 537 180 169 231 479 310 43,1 % 316 648 967 115 141 395 36,4 % 76 965 381 76 466 643 99,4 % 10 288 560 10 041 789 97,6 % 105 999 901 102 667 219 96,9 % 98 270 984 98 020 047 99,7 % 8 306 580 6 600 692 79,5 % 8 248 700 6 542 812 79,3 % 345 908 307 45 744 756 13,2 % 199 840 723 536 747 0,3 % 15 347 265 13 546 736 88,3 % 595 000 544 851 91,6 % 14 752 265 13 001 885 88,1 % 13 729 165 11 978 786 87,3 % 51 596 631 46 008 151 89,2 % 9 012 539 9 001 730 99,9 % 1. Dotacje celowe i rozwojowe z budŜetu państwa, w tym: - inwestycyjne a) na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym - inwestycyjne b) na zadania własne, w tym - inwestycyjne c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym - inwestycyjne d) dotacje rozwojowe, w tym - inwestycyjne 2. Pozostałe dotacje a) dotacje z funduszy celowych b) dotacje i pomoc finansowa z budŜetów innych j.s.t., w tym - inwestycyjne IV. Pozostałe dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych oraz z budŜetu UE, w tym - inwestycyjne Wyk. Struktura planu/3:2/ 5 6,1 % Z analizy powyŜszych danych wynika, iŜ dochody własne zostały wykonane na łączną kwotę 360 352 919 zł co stanowi 101,9 % planu, a w strukturze dochodów ich udział jest najwyŜszy i stanowi 48,0 %. Subwencja ogólna została zrealizowana w 100 %, plan dotacji celowych i rozwojowych w 44,3 %, natomiast dochody ze środków funduszy pomocowych w 89,2 %. 1. DOCHODY WŁASNE W budŜecie Województwa w 2008 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 360 352 919 zł tj. 101,9 % planu, w tym: − udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 252 038 504 zł tj. 100,0 % planu, 11 − udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 56 944 849 zł tj. 112,6 % planu, − dochody ze sprzedaŜy majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości 36 871 110 zł tj. 100,7 % planu, − pozostałe dochody w wysokości 14 498 456 zł tj. 100,3 % planu. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią najwyŜszą grupę dochodów ogółem – 33,6 % i są podstawowym źródłem dochodów Samorządu Województwa. Skala wpływów z tytułu udziałów jest zaleŜna zarówno od wzrostu gospodarczego Polski jak teŜ realizowanej przez państwo polityki fiskalnej. Wpływy niŜsze o 7,0 % w porównaniu do 2007 roku to m.in. efekt ustawowego obniŜenia wskaźnika udziału we wpływach z CIT z 15,9 % na 14,0 %. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na kwotę 56 944 849 zł tj. 112,6 % planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego plan w zakresie udziałów w PIT został wykonany w 108,8 %. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ plan na rok 2008 tego źródła dochodów województwa zwiększono w stosunku do roku 2007 głównie z uwagi na korzystną sytuację na rynku pracy. Na dochody ze sprzedaŜy majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa składały się dochody z najmu i dzierŜawy, sprzedaŜy nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetek od środków na rachunkach bankowych. W 2008 roku zrealizowano dochody ze sprzedaŜy majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa na kwotę 36 871 110 zł, tj.100,7 % planu, w tym: 1) z tytułu opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości na kwotę 366 102 zł tj. 98,9 % planu, 2) z tytułu najmu i dzierŜawy składników majątkowych na kwotę 1 543 473 zł tj. 101,4 % planu, 3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na kwotę 23 700 352 zł tj. 98,3 % planu, 4) z tytułu sprzedaŜy składników majątkowych na kwotę 18 736 zł tj. 75,5 % planu, 5) dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych na kwotę 57 144 zł tj. 100 % planu, 12 6) z tytułu otrzymanych odsetek na kwotę 11 185 302 zł tj. 106,4%, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano na kwotę 11 183 698 zł tj. 106,4% planu. Szczegółowe omówienie tych źródeł dochodów zawarto w dalszej części niniejszego sprawozdania. Pozostałe dochody budŜetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości 14 498 456 zł, co stanowi 100,3 % planu. WaŜniejsze źródła dochodów są następujące: 1) róŜne dochody zrealizowane przez podległe jednostki budŜetowe w kwocie 6 945 073 zł, co stanowi 101,3 % planu, 2) opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 2 522 000 zł, co stanowi 105,1 % planu, 3) wpływy z usług zrealizowane przez jednostki budŜetowe w kwocie 2 488 693 zł, co stanowi 119,0 % planu, w tym głównie przez WOMP i jednostki oświatowe, 4) róŜne opłaty realizowane głównie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski w kwocie 1 117 729 zł, co stanowi 102,4 % planu, 2. SUBWENCJA OGÓLNA Subwencja ogólna wykonana w kwocie 98 729 453 zł składała się z następujących części: 1. oświatowej w wysokości - 27 973 545 zł, 2. wyrównawczej w wysokości - 30 061 373 zł, 3. regionalnej w wysokości - 38 794 535 zł, 4. uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 900 000 zł Kwota subwencji ogólnej została ujęta w budŜecie Województwa na podstawie informacji Ministra Finansów. Wyliczenia poszczególnych części subwencji ogólnej dokonywane są w oparciu o ustawę o dochodach j.s.t. 3. DOTACJE CELOWE I ROZWOJOWE W 2008 roku otrzymano dotacje celowe i rozwojowe w łącznej wysokości 245 026 046 zł, co stanowi 44,3 % planu, w tym inwestycyjne 127 120 181 zł tj. 38,5 % planu, z tego: 13 1) dotacje celowe i rozwojowe z budŜetu państwa w kwocie 231 479 310 zł tj.43,1 % planu, w tym inwestycyjne 115 141 395 zł tj. 36,4 % planu, z tego: a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 76 466 643 zł, tj. 99,4% planu, w tym inwestycyjne 10 041 789 zł tj. 97,6% planu. Niewykonanie planu budŜetu w zakresie wydatków bieŜących jest związane z mniejszym niŜ zakładano wykorzystaniem środków na wyprzedzające finansowanie zadań Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich m.in. z uwagi na przedłuŜające się procedury legislacyjne w zakresie przygotowania i stosowania procedur dla działań w ramach PROW na lata 2007- 2013 natomiast w zakresie wydatków inwestycyjnych jest związane z ujęciem w wykazie wydatków budŜetu państwa niewygasających z upływem roku 2008 kwoty 174 460 zł, b) dotacje celowe na zadania własne w kwocie 102 667 219 zł, tj. 96,9 % planu, w tym inwestycyjne 98 020 047 zł tj. 99,7% planu. Niewykonanie planu budŜetu w pełnej wysokości w zakresie wydatków bieŜących dotyczy głównie realizacji Działań 2.5 i 2.6 w ramach ZPORR 2004 - 2006 natomiast w zakresie wydatków inwestycyjnych z wykonaniem zadań rzeczowych w kwocie niŜszej od przyznanej dotacji łącznie o 250 937 zł, których szczegółowe omówienie zawiera realizacja budŜetu w działach klasyfikacji budŜetowej, c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 600 692 zł tj. 79,5 % planu – z tego 5 499 302 zł tj. 77,6 % planu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Transportu za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego - pochodząca z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz na zadania inwestycyjne 1 043 510 zł tj. 89,8 % planu i na zadania bieŜące 57 880 zł tj. 100,0 % planu na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Operacyjnego Mecenat 2008. d) dotacje rozwojowe zostały zrealizowane w łącznej kwocie 45 744 756 zł tj. 13,2 % planu, z tego z planowanej kwoty 245 700 000 zł na Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego wykorzystano 8 648 099 zł a z planowanej kwoty 100 208 307 zł wykorzystano 37 096 657 zł na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stosunkowo niskie wykorzystanie dotacji rozwojowej na RPO WP to efekt mniejszej niŜ zakładano na rok 2008 liczby 14 rozstrzygniętych konkursów spowodowanych głównie niedostosowaniem projektów do prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska oraz opóźnień w ogłaszaniu konkursów z uwagi na brak niektórych rozporządzeń dot. udzielenia pomocy publicznej. Przesunięcie terminów podpisywania umów i wypłat środków beneficjentom na rok 2009 spowodowało, iŜ z planowanej na rok 2008 dotacji rozwojowej kwota ok. 116 mln zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających budŜetu państwa roku 2008 głównie na realizację Priorytetu I. W 2008 roku realizowano jedynie zadania w ramach Osi Priorytetowej 10 RPO WP Pomoc techniczna. W zakresie komponentu regionalnego PO KL realizowano wszystkie regionalne Priorytety tj. VI- IX. 2) pozostałe dotacje w kwocie 13 546 736 zł tj. 88,3 % planu, w tym inwestycyjne 11 978 786 zł, tj. 87,3 % planu, z tego: a) dotacje z funduszy celowych na zadania bieŜące 544 851 zł tj. 91,6 % planu, z tego na zadanie: − Wymiana pokrycia dachowego na 4 budynkach Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie – kwota 20 000 zł, − system kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 220 000 zł, − opracowanie Wielokryterialnej analizy moŜliwości lokalizacji na terenie województwa pomorskiego regionalnej instalacji do termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów – kwota 110 000 zł, − opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Małej Retencji Województwa Pomorskiego do roku 2015 – kwota 40 000 zł, − opracowanie i publikacja Programu usuwania azbestu do 2032 dla województwa pomorskiego – kwota 8 251 zł z WFOŚGW w Gdańsku, − opracowanie Programu ochrony powietrza dla stref kartusko – kościerskiej i pucko – wejherowskiej w woj. Pomorskim dla pyłu PM10 oraz dla strefy kwidzyńsko – tczewskiej w woj. Pomorskim dla pyłu PM 10 i SO2 z WFOŚGW – kwota 48 000 zł i z NFOŚGW – kwota 98 600 zł; b) dotacje i pomoc finansowa z budŜetów innych j.s.t. 13 001 885 zł tj. 88,1 % planu, z tego: − dotacja na zadanie bieŜące w dziale 630 Turystyka na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko – Mazurskim na realizację projektu Pętla śuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E – 70 – 108 100 zł tj. 100 % planu, 15 − pomoc finansowa z budŜetów innych j.s.t. 12 893 785 zł tj. 88,0 % planu, z tego: ♦ na zadania inwestycyjne 11 978 785 zł tj. 87,3 % planu, z tego 6 590 092 zł tj. 79,0 % planu w dziale 600 Transport i łączność na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Województwa, 5 088 693 zł tj. 100 % planu w dziale 851 Ochrona zdrowia, z tego z miasta Słupsk 5 000 000 zł na roboty budowlano-montaŜowe i instalacyjne w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w budowie w Słupsku i z miasta Sopot 88 694 zł na wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji budynków Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie, w kompleksie Zakładu Balneologii wraz ze studium wykonalności oraz z miasta Gdańsk 300 000 zł tj. 100 % planu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na rewaloryzację i adaptację Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana; ♦ na zadania bieŜące 915 000 zł tj. 100 % planu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego: 885 000 zł z miasta Gdańsk na realizację wspólnej polityki kulturalnej Miasta i z miasta Słupsk 30 000 zł dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na wykonanie robót remontowo – budowlanych Małej Elektrowni Wodnej przy zabytkowym obiekcie Młyna Zamkowego. Dotacje celowe z budŜetu państwa otrzymywano zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania Województwa na środki. 4. POZOSTAŁE DOCHODY POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ W ramach tej grupy, dochody pozyskano w wysokości 46 008 151 zł, co stanowi 89,2 % planu, z następujących źródeł: • w ramach ZPORR - refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na kwotę 44 378 889 zł, • w ramach SPO – RZL - refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej 39 681 zł, 16 • środki otrzymane na projekty i programy z funduszy i inicjatyw wspólnotowych łącznie w kwocie 1 589 581 zł Spadek pozyskiwania środków z funduszy pomocowych na realizację zadań własnych Województwa w porównaniu do 2007 roku o 18 % to efekt wygaszania realizacji programów i projektów z okresu programowania 2004 – 2006. Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działowym. W poniŜszym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku. Wyszczególnienie Wykonanie 2008 rok wsk. struktury Wykonanie 2007 rok wsk. struktury 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 750 116 569 100 % 630 806 416 100 % I. Dochody własne 360 352 919 48,0 % 358 710 594 56,9 % 1. Udziały w podatkach dochodowych 308 983 353 321 994 838 a) Podatek dochodowy od osób prawnych 252 038 504 270 865 100 b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 56 944 849 51 129 738 36 871 110 27 572 851 23 700 353 20 752 842 3. Pozostałe dochody własne 14 498 456 9 142 905 II. Subwencja ogólna 98 729 453 1. Część oświatowa 27 973 545 28 773 110 2. Część wyrównawcza 30 061 373 52 043 057 3. Część regionalna 38 794 535 23 866 193 1 900 000 4 500 000 2. Dochody ze sprzedaŜy majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w tym: sprzedaŜ nieruchomości 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 13,2 % III. Dotacje celowe i rozwojowe 245 026 046 1. Dotacje celowe i rozwojowe z budŜetu państwa 231 479 310 87 969 171 76 466 643 58 778 419 a) na zadania z zakresu administracji rządowej 17 32,7 % 109 182 360 106 844 609 17,3 % 16,9 % b) na zadania własne 102 667 219 24 410 769 6 600 692 3 443 012 45 744 756 1 336 971 13 546 736 18 875 438 a) dotacje z funduszy celowych 544 851 2 726 509 b) dotacje i pomoc finansowa z budŜetów innych j.s.t. 13 001 885 16 148 929 c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej d) dotacje rozwojowe 2. Pozostałe dotacje IV. Pozostałe dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych oraz z budŜetu UE 46 008 151 6,1 % 56 068 853 8,9 % W 2008 roku nastąpił w porównaniu do 2007 roku wzrost dochodów głównie w zakresie dotacji celowych i rozwojowych, a łącznie dynamika wzrostu dochodów ogółem wynosi 18,9 %. Wzrost w zakresie dotacji celowych z budŜetu państwa związany jest głównie z realizowanym w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zadaniem Szpital w budowie w Słupsku natomiast w zakresie dotacji rozwojowych związany jest z pełnieniem roli Instytucji Zarządzającej dla RPO WP 2007 – 2013 i instytucji Pośredniczącej dla PO KL. Załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŜetowej. REALIZACJA WYDATKÓW W 2008 roku poniesiono wydatki w wysokości 712 235 165 zł tj. 67,3 % planu rocznego, z tego na: • wydatki bieŜące 422 867 215 zł tj. 76,7 % planu, • wydatki majątkowe 289 367 950 zł tj. 57,1 % planu Główną przyczyną niskiej realizacji budŜetu było niewydatkowanie kwot dotacji rozwojowej omówione w dalszej części sprawozdania. Wykonanie wydatków budŜetu Województwa w 2008 r. przedstawia poniŜsza tabela: 18 Wydatki budŜetu województwa wg grup w 2008 roku Treść Plan budŜetu na 2008 rok Wykonanie % wyk. planu 4:3 % wsk. struktury 1 2 3 4 5 WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 1 058 520 139 712 235 165 67,3 100,0 551 572 379 422 867 215 76,7 59,4 97 587 997 93 115 460 95,4 2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym 303 790 330 198 143 833 65,2 a) dotacje dla jednostek jednostek organizacyjnych województwa 55 023 559 55 023 559 100,0 121 666 729 28 681 132 23,6 c) dotacje dla j.s.t. 1 212 121 746 371 61,6 d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp 4 884 250 3 072 451 62,9 e) pomoc finansowa 4 719 540 4 696 324 99,5 f) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym 115 697 987 105 692 659 91,4 – realizujących zadania województwa w oparciu o ustawę o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 4 102 890 4 033 942 98,3 3. Wydatki na obsługę długu 7 826 890 2 787 718 35,6 4. Pozostałe wydatki bieŜące 142 367 162 128 820 204 90,5 Majątkowe, w tym 506 947 760 289 367 950 57,1 14 783 000 14 783 000 100,0 197 386 824 188 178 225 95,3 198 601 323 314 811 0,2 - dotacje inwestycyjne 70 429 763 70 087 061 99,5 - pomoc finansowa 25 706 850 15 964 853 62,1 BieŜące, z tego: 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje rozwojowe - zakup akcji i udziałów - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - dotacje rozwojowe 40,6 W ramach wydatków ogółem zadania w kwocie 291 034 197 zł finansowane były ze źródeł zewnętrznych (dotacji i środków pozostałych dochodów zewnętrznych), zadania w kwocie 10 452 656 zł z poŜyczki otrzymanej z budŜetu państwa na realizację programów i projektów z udziałem środków z funduszy UE a zadania w kwocie 410 748 312 zł z dochodów własnych i subwencji ogólnej. 19 W strukturze wydatków bieŜących największą pozycję 46,9 % stanowią udzielone dotacje, w tym głównie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz pozostałe wydatki bieŜące. Udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacje to głównie dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych, dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe przewozy pasaŜerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych oraz w trybie realizacji ustawy o poŜytku i wolontariacie oraz z zakresu ochrony zabytków. Pozostałe dotacje to: dotacje dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury oraz dotacje udzielane beneficjentom projektów unijnych. Stosunkowo niskie wykonanie dotacji rozwojowych ogółem 9,1% planu, w tym 0,2 % planu dotacji rozwojowych inwestycyjnych wynika m.in. z braku rozpoczęcia realizacji duŜych inwestycji, z uwagi na niedostosowanie projektów zgłoszonych w ramach RPO WP do prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska, jak teŜ braku niektórych rozporządzeń dotyczących udzielania pomocy publicznej. W roku 2008 wydatkowano na realizację RPO WP tylko środki w zakresie 10 Osi Priorytetowej Pomoc techniczna. W zakresie komponentu regionalnego PO KL realizowano wszystkie Priorytety tj. VI, VII, VIII, IX. Realizacja PO KL ( poza Priorytetem IX ) rozpoczęło się po podpisaniu umów z beneficjentami w IV kwartale Wydatkowanie dotacji rozwojowej wg działów klasyfikacji budŜetowej wg stanu na 31.12.2008 r. prezentuje poniŜsze zestawienie. Lp. Wyszczególnienie 1 RPO WP ogółem, z tego Działy klasyfikacji budŜetowej Plan 244 769 886 010 Rolnictwo i łowiectwo 34 613 518 150 Przetwórstwo przemysłowe 69 661 631 600 Transport i łączność 99 677 537 630 Turystyka Wykonanie 7 717 985 4 072 805 750 Administracja publiczna 19 572 863 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 774 222 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 20 2 397 310 7 717 985 Poziom wykonania 3,2 % 2 PO KL ogółem, z tego 100 208 307 37 096 657 150 Przetwórstwo przemysłowe 33 577 231 4 840 301 750 Administracja publiczna 5 134 957 3 912 914 61 496 119 28 343 442 344 978 193 44 814 642 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Razem 37,0 % Samorząd Województwa poniósł wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych w kwocie 91 883 319 zł. Uwidocznione w budŜecie wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach budŜetowych gdzie przeciętne zatrudnienie w etatach w 2008 roku wyniosło 1 734 etatów i wzrosło o 159 etatów w porównaniu do stanu na 31.12.2007 roku. Wzrost zatrudnienia związany jest głównie z koniecznością zapewnienia, stosownie do obowiązujących procedur, właściwego zarządzania i wdraŜania RPO WP 2007 -2013, wdraŜania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwój Obszarów Wiejskich. Ponadto przejęto na podstawie „ustawy kompetencyjnej” 13 pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niskie wykonanie wydatków na obsługę długu związane jest przede wszystkim z brakiem konieczności wydatkowania kwot zapisanych w planie wydatków na poręczenia. Obsługa zadłuŜenia samorządu wykonywana była zgodnie z planem. Dynamika wykonania wydatków wg grup w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku Treść Wykonanie 2008 Wykonanie 2007 Dynamika w % 1 2 3 4 WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 712 235 165 597 775 534 119,1 BieŜące, z tego: 422 867 215 375 502 536 112,6 93 115 460 73 694 460 126,4 198 143 833 188 883 791 104,9 2 787 718 2 319 783 120,2 128 820 204 110 604 502 116,5 289 367 950 222 272 998 130,2 274 584 950 213 192 998 128,8 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2. Dotacje i pomoc finansowa 3. Wydatki na obsługę długu 4. Pozostałe wydatki Majątkowe w tym inwestycyjne 21 W stosunku do 2007 roku nastąpił wzrost finansowania bieŜących i majątkowych zadań województwa. Wzrosły zarówno wydatki osobowe z uwagi na skalę realizowanych przez Województwo zadań, jak równieŜ pozostałe wydatki bieŜące umoŜliwiające realizację zadań statutowych Województwa Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budŜetu przedstawiono w dalszych częściach sprawozdania w ujęciu działowym. 2. PRZYCHODY I ROZCHODY Na dzień 31 grudnia 2008 roku zaplanowane przychody Województwa w wysokości 58 879 590 zł wykonano na kwotę 82 770 082 zł, tj. 140,6 %. Zaplanowane rozchody w wysokości 56 792 745 zł wykonano na kwotę 51 912 364 zł, tj. 91,4 %. Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów oraz rozchodów w 2008 roku Plan budŜetu na 2008 rok Wyszczególnienie PRZYCHODY Wykonanie % wykonania planu 58 879 590 82 770 082 140,6 120 000 50 000 41,7 14 277 087 10 452 656 73,2 7 900 000 7 907 465 100,1 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych -wolne środki 36 582 503 64 359 961 175,9 ROZCHODY 56 792 745 51 912 364 91,4 Spłata poŜyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE 44 786 745 39 906 364 89,1 Spłata kredytów bankowych 3 800 000 3 800 000 100,0 Udzielone poŜyczki 8 206 000 8 206 000 100,0 Spłata poŜyczek udzielonych PoŜyczki na realizację programów i projektów fin. z udziałem środków pochodzących z funduszy UE NadwyŜka budŜetowa Zaplanowane przychody słuŜą między innymi do sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budŜetowego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek. Zaplanowane oraz wykonane przychody i rozchody równowaŜą budŜet w zakresie dochodów i wydatków. 22 Prezentowane poniŜej zestawienie przedstawia wykonanie przychodów z tytułu zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego poŜyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE oraz rozchodów tj. spłatę powyŜszych poŜyczek z uzyskanych dochodów, z refundacji wydatków dotyczących funduszy unijnych. Z uwagi na kończące się projekty dotyczące perspektywy finansowej 2004 – 2006 zmniejszyły się w stosunku do 2007 roku przychody z tytułu poŜyczek zaciąganych na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE o 75,7 %. Wysokość rozchodów związana jest z refundacją poniesionych wydatków począwszy od 2004 roku, na które zostały zaciągnięte poŜyczki z BGK. Zestawienie przychodów i rozchodów dot. poŜyczek w BGK w 2008 roku Działanie Nazwa działania/projektu PRZYCHODY wykonanie ROZCHODY wykonanie 1.1 Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy 1.1 Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska ZPORR Projekt pt. „Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego wału rz .Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moŜliwości kształcenia ustawicznego w regionie 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2 252 354 4 408 006 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagroŜonych procesami restrukturyzacyjnymi 1 108 040 2 686 078 2.5 Promocja przedsiębiorczości 800 274 4 726 251 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 3 299 668 4 577 902 Ogółem 10 452 656 39 906 364 5 894 233 1 414 020 2 992 320 9 609 321 6 590 553 Stan zadłuŜenia Województwa Pomorskiego na dzień 31.12.2008 roku wynosi 36 641 653 zł: a. Z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi łącznie 35 500 000 zł, z tego: ─ z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 roku w kwocie 14 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 537/XXXIX/02 z dnia 18.02.2002 roku saldo wynosi 3,5 mln zł, ─ z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w kwocie 32 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja 23 2006 roku w wysokości 32 mln zł. Spłata rozpocznie się zgodnie z umową od I kwartału 2009 roku. b. Z tytułu zaciągniętych poŜyczek z budŜetu państwa na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy UE – 1 141 653 zł. PowyŜsze zadłuŜenie zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych nie jest uwzględniane do wyliczenia wskaźnika zadłuŜenia, gdyŜ dotyczy poŜyczek zaciągniętych na realizację projektów unijnych. c. Pozostałe tytuły dłuŜne w budŜecie województwa w 2008 roku nie wystąpiły. d. Omówienie kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego zostało opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji budŜetu w dziale 757 Obsługa długu publicznego. Wskaźniki wyliczone zarówno dla łącznego zadłuŜenia jak i limity dla rocznych obciąŜeń budŜetu w stosunku do dochodów nie przekraczają wskaźników ustalonych w ustawie o finansach publicznych. 3. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach wydatków budŜetu odbywała się realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku ustalono w wysokości 76 965 381 zł, natomiast realizacja kształtowała się na poziomie 76 466 643 zł, co stanowi 99,4 % planu. Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane są dochody budŜetu państwa zgodnie z przepisami prawa, które są pozyskiwane przez 2 jednostki budŜetowe (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) oraz przekazywane na rachunek budŜetu państwa. PowyŜsze dochody zgodnie z decyzją Wojewody zostały zaplanowane na kwotę 115 000 zł, natomiast wykonane i przekazane w wysokości 130 000 zł tj. 113 % planu. Z racji realizacji dochodów budŜetu państwa, samorządowi województwa przysługuje 5 % odprowadzonych dochodów. Łącznie z tego źródła uzyskano kwotę 6 500 zł. W 2008 roku wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej kształtowało się następująco: 24 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 28 535 912 zł, tj. 99,0 % planu, z tego w rozdziale: − 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – w wysokości 224 000 zł, tj. 100 % planu, − 01008 Melioracje wodne – w wysokości 27 946 259 zł, tj. 99,4 % planu, − 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – w wysokości 31 402 zł, tj. 61,9 % planu, − 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 – w wysokości 334 251 zł, tj.76,9 % planu, 2) dziale 600 Transport i łączność – rozdział 60003 Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe - kwota 32 348 091 zł, tj. 100 % planu, 3) w dziale 710 Działalność usługowa 484 974 zł, tj. 100 % planu, z tego w rozdziale: − 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – w wysokości 127 000 zł, tj. 100 % planu, − 71095 Pozostała działalność - w wysokości 357 974 zł, tj. 100 % planu, 4) w dziale 750 Administracja publiczna 1 342 894 zł, tj. 99,8 % planu, z tego w rozdziale: − 75011 Urzędy wojewódzkie - w wysokości 1 303 265 zł, tj. 100 % planu, − 75046 Komisje egzaminacyjne - w wysokości 39 629 zł, tj. 94,4 % planu, 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia 12 872 543 zł tj. 98,6 % planu, z tego w rozdziale: − 85141 Ratownictwo medyczne - w wysokości 3 082 324 zł, tj. 97,9 % planu, − 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - w wysokości 35 797 zł, tj. 99,4 % planu, − 85157 StaŜe i specjalizacje medyczne - w wysokości 9 754 422 zł, tj. 98,8 % planu, 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 471 499 zł, tj. 99,1 % planu, 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy - kwota 410 731 zł, tj. 97,8 % planu. Opis zadań rzeczowych realizowanych z dotacji celowych zleconych do realizacji samorządowi Województwa przez administrację rządową omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji budŜetowej. 25 Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załącznikach nr 4 i 5. 4. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W budŜecie Województwa Pomorskiego ujęte są dochody i wydatki na realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata 2007–2013, ale teŜ okresu programowania 2004–2006 (zgodnie z zasadą n+2). W okresie programowania 2007– 2013 na realizację programów tj. RPO WP oraz POKL otrzymywana będzie zaliczkowo dotacja rozwojowa, która podlega kwartalnemu rozliczaniu i z której dokonywane są wydatki. W 2008 roku nastąpiło opóźnienie w zakresie przygotowania i dostosowania krajowych rozporządzeń regulujących zasady przyznawania np. pomocy publicznej i ochrony środowiska co znacząco opóźniło procesy związane z ogłaszaniem konkursów, naborem i oceną wniosków o dofinansowanie projektów. Wpłynęło to równieŜ na znacząco mniejsze niŜ planowano, wykonanie dochodów i wydatków związanych z okresem programowania 2007 – 2013. W zakresie RPO WP wstrzymane były procesy dotyczące oceny złoŜonych wniosków o dofinansowanie z uwagi na brak przepisów wykonawczych. W ramach zakończonych w 2008 roku konkursów w RPO WP wybranych zostało 196 projektów o wartości ok. 788 mln zł, i podpisanych 37 umów z beneficjentami w tym: 36 przez Agencję Rozwoju Pomorza tj. Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ramach Osi Priorytetowej 1 oraz 1 przez UMWP. Podpisywanie pozostałych umów i wypłaty środków beneficjentom dokonywane będą dopiero w 2009 roku. W związku z tym część środków w wysokości ok. 116 mln zł. została ujęta w wykazie wydatków niewygasających budŜetu państwa w 2008 r. które w 2009 roku zostaną ponownie uruchomione po stronie dochodów i wydatków. Na realizację RPO WP wydatkowano środki tylko w zakresie Pomocy Technicznej 10 Osi Priorytetowej. W zakresie komponentu regionalnego POKL w ramach wszystkich Priorytetów tj. VI do IX, podpisanych zostało 233 umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów, o wartości ok. 72 mln zł. Przekazywane były zaliczki na realizację tych projektów. Wydatkowano równieŜ środki w zakresie Pomocy Technicznej X Priorytetu. W wykazie wydatków niewygasających budŜetu państwa w 2008 r. które w 2009 roku zostaną ponownie uruchomione po stronie dochodów i wydatków ujęto kwotę ok. 3 mln zł. 26 Szczegółowe zestawienia dochodów i wydatków przedstawiają 2 załączone tabele z których jedna przedstawia realizację planu dochodów i wydatków na 2008 rok w podziale na źródła finansowania projektów a druga stan refundacji poniesionych wydatków od początku realizacji projektów z funduszy UE i innych oraz wartość otrzymanych dotacji rozwojowych na finansowanie programów z okresu programowania 2007 – 2013. 1. Realizacja dochodów i wydatków dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych W budŜecie Województwa Pomorskiego ujęte są dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie 409 160 117 zł, z czego wykonanie wynosi 99 624 249 zł tj. 24,3 % planu, na które składają się: − dotacja rozwojowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację programów z okresu programowania 2007-2013 tj. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, − środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na prefinansowanie dla projektów w ramach SPO-ROL wraz z otrzymanymi środkami jako zaliczki na realizację zadań, − dotacje otrzymane z budŜetu państwa oraz z WFGWiOŚ na współfinansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dotacja rozwojowa przekazywana jest w kwartalnych transzach, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. W omawianym okresie otrzymano cztery transze, które stanowią 13,2 % z zaplanowanej na ten rok kwoty dotacji. Poza tym na osiągnięty poziom wykonania dochodów ma wpływ ilość składanych wniosków o refundację poniesionych wydatków do Instytucji Pośredniczącej z okresu programowania 2004-2006, dostępność dotacji z budŜetu państwa oraz harmonogramy realizacji działań. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 379 306 688 zł, z czego zrealizowano kwotę 68 436 284 zł tj. 18,0 % planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: − dotacje rozwojowe z budŜetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania 2007-2013, − poŜyczka z BGK na prefinansowanie zadań, 27 − dotacje z budŜetu państwa na współfinansowanie zadań, − środki otrzymane jako dotacje na prefinansowanie dla projektów w ramach SPO-ROL wraz z otrzymanymi środkami jako zaliczki na realizację zadań oraz refundacje dla działania 3.4 ZPORR, − środki własne województwa. Poziom wykonania wydatków związany jest z opóźnieniami w rozpoczęciu realizacji programów operacyjnych z okresu 2007–2013. Pierwsze płatności dla beneficjentów z POKL uruchomione zostały w maju 2008 r., natomiast z RPO WP nie wystąpiły. RównieŜ realizacja płatności dla projektodawców z okresu programowani 2004–2006 wpływa na niski poziom zrealizowanych wydatków. Wynika to m.in. z problemów, jakie mają projektodawcy z prawidłowym rozliczaniem otrzymanych zaliczek na realizację projektów. 2. Realizacja refundacji wydatków z okresu programowania 2004-2006 (n+2) oraz środków wydatkowanych z dotacji rozwojowej z okresu programowania 2007-2013 Wielkość wydatkowanych środków podlegających refundacji i wydatkowanych z otrzymanych dotacji rozwojowych wynosi łącznie 260 149 911 zł, w tym: w latach 2004-2006 129 218 446 zł, w roku 2007 71 390 480 zł, w roku 2008 59 540 985 zł. Wielkość otrzymanych środków (refundacja z UE) i otrzymanych dotacji rozwojowych wynosi łącznie 256 544 079 zł, w tym: w latach 2004-2006 87 271 891 zł, w roku 2007 75 628 331 zł, w roku 2008 93 643 857 zł. Do refundacji z UE pozostała kwota 3 605 833 zł, z której w kwocie 1 141 653 zł naleŜy spłacić zaciągniętą poŜyczkę z BGK otrzymaną na prefinansowanie. Szczegółowy montaŜ finansowy powyŜszych projektów i Działań oraz realizację dochodów i wydatków z tytułu refundacji środków otrzymanych z UE w latach 2004-2006 (n+2) przedstawiają załączone zestawienia. 28 Realizacja dochodów i wydatków w 2008 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych Dochody Dochody w tym: Lp. Nazwa programu 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 INTERREG III A Regionalny punkt informacyjny INTERREG III A Szlaki kulturowe CROSSBALT INTERREG III B SEBco INTERREG III B BG Plus INTERREG III B AB Landbridge INTERREG III C Hanse Passage INTERREG III C Dobra praktyka wspierania biznesu Produkt tradycyjny i regionalny (Agro-Smak 2) Regionalna Strategia Innowacji (6 program ramowy) Działanie 1.1 - Przebudowa drogi Chojnice-Charzykowy Działanie 1.1 - Przebudowa dróg 216, 1506G i 1507G Działanie 1.2 - Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego 12 13 wału rz. Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo Działanie 1.5 WdroŜenie obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego (projekt własny SWP) 1i 3 Działanie 2.1 WUP 1i3 Działanie 2.2.1 1i3 Działanie 2.2.2 1i 3 Działanie 2.3 WUP 1i 3 WUP Działanie 2.4 Działanie 2.5 Działanie 2.6 Działanie 3.4 Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy UMWP Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy WUP 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pomoc Techniczna SPO ROL dotyczy UMWP 2 25 Pomoc Techniczna SPO RZL dotyczy WUP Projekty własne realizowane przez ZMiUW z programu SPO ROL 26 Działanie 2.5 Projekt własny realizowany przez jednostkę oświatową (WZSP nr 27 1 w Gdańsku) z programu SPO RZL - rozliczenie projektu Projekt własny realizowany przez ODN w Słupsku (Sokrates, 28 EFS) Inne projekty realizowane przez WUP (Equall, Interreg, Leonardo 29 da Vinci) 30 INTERREG III C Plan Coast realizowany przez WBPP w Słupsku Projekt realizowany przez jednostkę oświatową (OSZW nr 2 w Wejherowie) z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 32 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (bez PT) 5 33 Pomoc Techniczna POKL dla UMWP 5 34 Pomoc Techniczna POKL dla WUP 5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 35 5 (wydatki bez PT) 36 Pomoc Techniczna RPO WP 5 37 Pomoc Techniczna PROW RAZEM PROGRAMY 31 w tym: źródła finansowania Wydatki w tym: Plan środki z funduszy pomocowych dotacje i rozliczenie 3 4 5 Finansowane ze środków: Wykonanie środki z funduszy pomocowych dotacje i rozliczenie 6 7 8 Plan Wykonanie 9 10 Środki z własnych funduszy pomocowych województwa i 4 innych 11 12 Współfinansowanie ze środków: poŜyczki w BGK 13 własnych województwa i innych dotacji budŜetu państwa (celowa i rozwojowa) 14 15 141 601 214 500 73 500 18 000 18 000 1 900 1 668 3 100 88 000 2 316 465 3 585 145 82 500 214 500 73 500 18 000 18 000 1 900 1 668 3 100 88 000 2 316 465 3 585 145 59 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 048 30 243 71 379 6 889 0 1 894 1 667 3 100 64 773 2 306 696 3 585 141 76 019 30 243 71 379 6 889 0 1 894 1 667 3 100 64 773 2 306 696 3 585 141 41 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 230 90 624 0 0 16 968 0 0 0 54 362 0 0 70 136 86 605 0 0 5 588 0 0 0 54 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 360 0 0 52 602 64 954 0 0 4 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 651 0 0 1 397 0 0 0 0 0 0 17 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 415 000 1 415 000 0 1 414 020 1 414 020 0 0 0 0 0 0 0 0 586 335 586 335 0 586 335 586 335 0 0 0 0 0 0 0 0 13 705 850 8 009 250 919 710 4 933 451 2 999 575 6 051 574 8 166 063 5 176 880 502 246 271 868 50 740 63 257 11 273 997 7 950 750 906 710 3 786 796 2 202 224 5 271 408 6 160 000 3 476 562 465 145 266 497 38 055 63 257 2 431 853 58 500 13 000 1 146 655 797 351 780 166 2 006 063 1 700 318 37 101 5 371 12 685 0 10 663 312 7 967 547 907 494 5 154 038 2 976 549 4 935 860 5 690 235 3 069 599 245 254 207 411 31 402 39 682 9 166 274 7 950 746 906 701 4 386 571 2 466 929 4 610 194 4 449 110 2 134 081 212 830 203 262 23 551 39 682 1 497 038 16 801 793 767 467 509 620 325 666 1 241 125 935 518 32 424 4 149 7 851 0 5 498 913 58 500 13 000 3 371 929 2 164 124 2 726 703 6 794 538 5 176 880 433 231 27 664 50 740 7 800 4 038 740 5 259 198 3 001 087 1 398 003 1 008 057 4 325 898 3 069 599 292 693 27 664 31 401 7 800 0 0 0 0 0 0 0 2 134 081 0 0 23 551 0 -67 525 0 0 -4 900 -91 358 -58 962 -87 175 2 164 219 402 20 745 0 5 850 2 992 320 0 0 2 252 354 1 108 040 800 274 3 299 668 0 0 0 0 0 133 142 5 259 198 4 482 42 250 19 641 42 574 1 006 40 867 2 769 0 1 950 980 803 0 0 749 151 339 071 247 104 1 070 831 932 348 32 424 4 150 7 850 0 2 134 060 1 616 711 517 349 2 134 059 1 616 711 517 348 2 134 060 2 134 059 1 616 711 0 0 0 517 348 0 0 0 0 0 0 40 409 40 409 40 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 570 62 821 0 62 821 0 0 0 127 668 127 668 0 86 920 86 920 0 25 125 25 122 0 25 122 0 0 0 0 37 500 37 500 0 42 746 42 746 0 0 0 0 0 0 0 1 204 004 1 204 004 0 1 203 948 1 203 948 0 20 000 9 553 0 8 120 0 1 433 0 93 257 884 5 134 957 1 815 466 82 324 755 5 134 957 1 815 466 10 933 129 0 0 31 745 006 3 912 914 1 438 738 28 549 200 3 912 914 1 438 738 3 195 806 0 0 93 349 037 5 919 543 2 135 841 31 820 274 4 603 427 1 692 633 28 549 200 3 912 913 1 438 738 0 0 0 0 0 0 75 268 690 514 253 895 3 195 806 0 0 245 700 000 244 617 000 1 083 000 8 648 099 8 648 099 0 230 063 000 0 0 0 0 0 0 0 326 175 0 108 725 0 334 251 0 250 688 0 83 563 18 546 997 434 900 10 290 647 334 251 7 717 985 250 688 0 0 0 0 2 572 662 0 0 83 563 409 160 117 387 469 750 21 690 367 99 624 249 90 448 051 9 176 198 379 306 688 68 436 284 45 738 636 156 051 10 452 656 3 910 958 8 177 983 0 434 900 1 kolumny: 12 i 14 to rozliczenie środków 2 środki na prefinansowanie pochodziły z dotacji 3 w kolumnach: 5 i 8 rozliczenia dotacji 4 w kolumnie 12 ujęte rozliczenia z poŜyczki BGK -/+ 5 środki z funduszy pomocowych to otrzymana dotacja rozwojowa z budŜetu państwa 29 Realizacja dochodów i wydatków Samorządu Województwa w ramach programów ze środkow funduszy UE oraz EFTA w latach 2004 - 2008 wg stanu na dzien 31.12.2008 r. w złotych 2004 - 2006 Lp. Nazwa programu 1 2 1 FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE, INICJATYWY WSPÓLNOTOWE Kwoty Wykonane środków z wydatki do UE refundacji z wynikajace z funduszy zawartych pomocowych umów UE 3 4 2007 31.12.2008 RAZEM Otrzymane dochody (refundacja z UE) Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE Otrzymane dochody (refundacja z UE) Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE Otrzymane dochody (refundacja z UE) Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE (4+6+8) Otrzymane dochody ( 5+7+9) Środki naleŜne na koniec m-ca ( 10-11) w tym: na spłatę poŜyczki z BGK % wsk. kol. (11:10) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 711 438 1 451 304 647 347 402 956 264 050 385 633 221 431 394 120 198 193 78 915 377 48 378 940 55 371 115 12 516 964 44 378 889 Działanie 1.1 70 746 728 60 165 844 53 785 871 10 401 165 10 886 904 0 5 891 837 70 567 009 70 564 612 Działanie 1.2 9 212 841 4 478 864 1 899 885 4 733 859 5 898 910 0 1 414 020 9 212 723 9 212 815 Działanie 1.5 1 994 710 718 258 538 840 472 468 65 552 0 586 335 1 190 726 1 190 727 2 PROJEKTY ZPORR, w tym: 2 622 835 2 239 893 382 942 0 85,4 181 094 097 178 665 381 2 428 716 1 141 653 98,7 0 0 100,0 0 0 0,0 -1 0 100,0 Działanie 2.1 27 115 676 11 513 548 4 754 105 10 313 033 10 410 040 2 924 795 9 166 274 24 751 376 24 330 419 420 957 19 686 98,3 Działanie 2.2 33 693 093 24 363 234 9 258 767 7 929 876 14 038 189 0 8 857 447 32 293 110 32 154 403 0 0 99,6 Działanie 2.3 16 371 165 4 355 508 1 257 802 1 965 204 2 895 036 2 247 454 4 386 571 8 568 166 8 539 409 0 0 99,7 Działanie 2.4 20 335 150 2 052 904 761 685 2 372 872 2 086 961 1 016 682 2 466 929 5 442 458 5 315 575 0 0 97,7 Działanie 2.5 12 634 839 4 035 711 1 380 949 3 800 001 2 513 000 741 312 4 610 194 8 577 024 8 504 143 72 881 0 99,2 Działanie 2.6 12 669 859 2 818 686 924 716 1 695 592 1 193 412 3 212 493 4 449 109 7 726 771 6 567 237 1 159 534 1 121 967 85,0 Działanie 3.4 100,0 12 501 876 2 552 370 2 552 370 4 102 698 4 102 698 2 134 081 2 134 081 8 789 149 8 789 149 0 0 Pomoc Techniczna - UMWP 2 472 598 1 726 881 929 771 416 013 795 824 219 402 212 830 2 362 296 1 938 425 423 871 0 82,1 Pomoc Techniczna - WUP 1 682 859 1 416 385 870 616 176 159 484 589 20 745 203 262 1 613 289 1 558 467 54 822 0 96,6 3 PROJEKTY SPO, w tym: 27 881 810 7 308 815 6 905 210 18 420 250 18 529 218 1 686 521 1 679 943 27 415 586 27 114 371 301 215 0 98,9 Pomoc Techn. SPO ROL - UMWP 1 363 447 603 818 289 533 405 950 405 950 23 551 23 551 1 033 319 719 034 314 285 0 69,6 Pomoc Techn. SPO RZL - WUP** Działanie 1.5 SPO RZL WZSP 1p.wł. Działanie 2.5 SPO ZM i UW 451 883 369 852 280 524 9 799 78 358 5 850 39 681 385 501 398 563 0 0 103,4 290 424 73 992 74 000 176 015 216 424 40 409 0 290 416 290 424 0 0 100,0 25 776 056 6 261 153 6 261 153 17 828 486 17 828 486 1 616 711 1 616 711 25 706 350 25 706 350 0 0 100,0 4 NMF termomodern.bud. 1 688 787 0 8 120 1 203 948 1 696 907 1 203 948 492 959 5 PROJEKTY PO KL ( 8 ) 1 325 042 1 325 042 37 096 657 37 096 657 38 421 699 38 421 699 100,0 930 114 0 7 717 985 8 648 099 8 648 099 8 648 099 100,0 250 688 250 688 250 688 250 688 100,0 59 540 985 93 643 857 6 PROJEKTY RPO (8) 0 0 7 PROJEKTY PROW X RAZEM PROGRAMY 249 313 204 129 218 446 87 271 891 71 390 480 75 628 331 * dotyczy środków z UE (§ 270 i § 629) oraz dotacji z budŜ.państwa na fin.wyprzedzające i dotacje rozwojowe na POKL, RPO ** bez środków z Funduszu Pracy 30 260 149 911 256 544 079 3 605 832 70,9 1 141 653 98,6 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDśETOWEJ 1. Realizację planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przedstawiają załączniki Nr 12 i 13. 2. Realizację planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŜetowych przedstawia załącznik Nr 14. 3. Realizację planu dotacji podmiotowych i na wydatki inwestycyjne dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawiają załączniki Nr 10 i 11. 4. Realizację planu dotacji przedmiotowych i celowych dla pozostałych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku przedstawiają załączniki Nr 6. 5. Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają załączniki nr 8 i 9. 6. Realizacja prognozy długu publicznego została przedstawiona przy omówieniu Przychodów i Rozchodów Województwa. 7. Realizacja zadań w ramach Wieloletnich Programów Inwestycyjnych. Łącznie w roku 2008 na zadania, znajdujące się w budŜecie województwa i zapisane w WPI zaplanowano kwotę 171 140 640 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 161 865 556 zł tj. 94,6 % planu. Realizacja zadań w ramach WPI przestawia się następująco: • MFEOG NMF oraz Programów Operacyjnych (z wyłączeniem RPO i ZPORR), gdzie wydatkowano kwotę 1 355 392 zł tj. 99,2 % planu. • ZPORR, gdzie realizacja zadań została zakończona w 2008 roku na kwotę 297 088 zł tj. 95,3 % planu. • Zadania własne ujęte w WPI zrealizowano w kwocie 134 278 216 zł tj. 95,1 % planu, gdzie środki z budŜetu państwa zrealizowano w kwocie 84 442 534 zł tj. 97,6 %, a środki własne województwa w kwocie 39 993 214 zł, tj. 91,6 % planu. W ramach tych zadań wydatkowano równieŜ środki w ramach pomocy finansowej w kwocie 9 842 468 zł tj. 89,4 % planu. • NajniŜszy wskaźnik wykonania (91,7 %) przedstawia się na zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach RPO, które wykonano w kwocie 25 934 860 zł, gdzie największe wydatki w kwocie 22 577 360 zł, zrealizowano 31 w ramach zadań drogowych. Źródłem finansowania powyŜszych wydatków były środki własne województwa oraz pomoc finansowa z Miasta Gdańska w kwocie 300 000 zł. Wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym prezentowane są przy działowym omawianiu budŜetu. 8. W ramach udzielonych upowaŜnień Zarząd Województwa: − zaciągał zobowiązania z tytułu zawieranych umów, których realizacja w 2009 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i termin zapłaty upływa w 2009 roku, − zaciągał zobowiązania na finansowanie wydatków z tytułu limitów na WPI, − zaciągał zobowiązania na finansowanie wydatków na Programy i Projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu UE oraz ze środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, − dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, − lokował wolne środki finansowe na rachunkach w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę rachunku budŜetu województwa Realizacja dochodów i wydatków w załącznikach nr 2, 3, 4, 5, 14 oraz kwoty wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty wykazane są w pełnych złotych. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w dalszej części sprawozdania. 6. ISTOTNE INFORMACJE BUDZETOWEJ WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI Ze sprawozdawczości budŜetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały opisane powyŜej. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za 2008 rok Samorząd Województwa posiada naleŜności budŜetowe w wysokości 1 733 500 zł, z czego kwota 32 277 832 zł stanowi naleŜności z Urzędów Skarbowych ujęte na podstawie kwartalnych sprawozdań z Urzędów Skarbowych, pozostałe naleŜności niewymagalne wynikają z planowo prowadzonych działań. NaleŜności wymagalne w wysokości 983 815 zł dotyczą głównie jednostki Urzędu Marszałkowskiego. NaleŜności wymagalne (zaległości) Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 836 246 zł dotyczą między innymi naleŜności z tytułu: najmu i dzierŜawy lokali uŜytkowych i mieszkalnych, przejętych naleŜności po zlikwidowanych jednostkach, opłat za wieczyste uŜytkowanie oraz sprzedaŜy nieruchomości rozłoŜonej na raty. Wobec dłuŜników prowadzone są na bieŜąco czynności windykacyjne, a wobec dłuŜników, uchylających się od regulowania zaległości egzekucję skierowano na drogę postępowania sądowego. Samorząd Województwa posiada takŜe zobowiązania budŜetowe w łącznej kwocie 8 281 624 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2008 roku oraz zobowiązań za dostawy i usługi wynikających z otrzymanych faktur dotyczących kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym, a których płatności nastąpią w 2009 roku. W 2008 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY Instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki ruchu drogowego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych sporządzają kwartalne sprawozdania Rb-N o stanie naleŜności oraz Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji. NaleŜności Przeprowadzona analiza sprawozdania Rb-N na koniec 2008 roku w porównaniu do 2007 roku wykazała, iŜ stan naleŜności ogółem instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego i Wojewódzkiego Funduszu 33 Ochrony Środowiska i Gruntów Wodnych wzrósł o 64,5 mln zł, tj. o 23,8 %, w tym poziom naleŜności wymagalnych o 9,2 mln zł, tj. 77,9 %. Szczegółowa analiza naleŜności w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco: ♦ W Instytucjach Kultury poziom naleŜności ogółem wzrósł o 112,7 % przy jednoczesnym spadku naleŜności wymagalnych o 81,7 %. Na duŜy wzrost naleŜności ogółem na dzień 31.12.2008 r. wpływ miał przede wszystkim wyŜszy stan środków finansowych pozostających na bieŜących rachunkach bankowych jednostek (Teatr WybrzeŜe wzrost o 1,1 mln zł, tj. o 459,8 %; Muzeum Archeologiczne wzrost o 3,4 mln zł, tj. o 124,7 %; Teatr Muzyczny wzrost o 1,0 mln zł, tj. o 98,2 %), a takŜe wykazaniem przez jednostki w sprawozdaniu nadpłat wynikających z rozliczenia podatku VAT (Muzeum Narodowe wzrost o 0,6 mln zł, tj. o 539,1 %; Państwowa Opera Bałtycka wzrost o 0,7 mln zł, tj. o 229,46 %). Największy spadek naleŜności wymagalnych wystąpił w Muzeum Archeologicznym (spadek o 0,9 mln zł, tj. o 96,1 %) oraz Teatrze WybrzeŜa (spadek o 0,1 mln zł, tj. o 81,4 %) – spowodowane spadkiem naleŜnościami z tytułu dostaw towarów i usług od przedsiębiorstw niefinansowych. ♦ W Zakładach Opieki Zdrowotnej poziom naleŜności ogółem wzrósł o 47,2 %, w tym naleŜności wymagalnych o 99,3 %, w związku z rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia. NajwyŜszy wzrost naleŜności, w tym wymagalnych wystąpił w Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika (ogółem naleŜności wzrosły o 8,9 mln zł, tj. o 100,5 %, w tym wymagalne o 6,5 mln zł), Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie (ogółem naleŜności wzrosły o 6,3 mln zł, tj. o 81,8 %, w tym wymagalne o 3,6 mln zł) oraz SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim (ogółem naleŜności wzrosły o 0,5 mln zł, tj. o 71,6 %, w tym wymagalne o 0,1 mln zł). ♦ W Ośrodkach Ruchu Drogowego poziom naleŜności ogółem wzrósł nieznacznie o 0,6 %, przy jednoczesnym spadku naleŜności wymagalnych o 33,7 % wynikających z rozliczeń z kontrahentami. ♦ W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poziom naleŜności wzrósł o 3,0 %. NaleŜności wymagalne spadły o 95,1 % głównie w wyniku pozostałych rozliczeń z przedsiębiorstwami niefinansowymi. 34 Zobowiązania Analiza sprawozdań Rb-Z wykazała, iŜ stan zobowiązań na koniec 2008 roku w porównaniu do 2007 roku zmniejszył się o 8,0 mln zł, tj. 3,2 %, z czego zobowiązania wymagalne o 0,8 mln zł, tj. 0,8 %. W podziale na poszczególne jednostki analiza poziomu zobowiązań przedstawia się następująco: • W Instytucjach Kultury zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 1 252 557 zł i w porównaniu do 31.12.2007 r. ich poziom wzrósł o 22,9 %. Natomiast zobowiązania wymagalne w wysokości 114 127 zł (co stanowi 9,1 % sumy zobowiązań na koniec 2008 r. wszystkich Instytucji Kultury) w porównaniu do stanu na dzien 31.12.2007 r. spadły o 84,3 %. Największy wpływ na obniŜenie wielkości zobowiązań wymagalnych miało uregulowanie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług przez Muzeum Narodowe (spadek o 310,6 tys. zł, tj. o 99,3 %) oraz Teatr WybrzeŜe (spadek o 317 tys. zł, tj. o 94,1 %). Największe stany zobowiązań wymagalnych wykazują następujące jednostki: − Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (89 tys. zł), − Teatr WybrzeŜe w Gdańsku (20 tys. zł), dotyczy to rozliczeń z przedsiębiorstwami z tytułu dostaw towarów i usług. ♦ W Zakładach Opieki Zdrowotnej zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 243 753 662 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2007 r. są niŜsze o 3,3 %. W zakresie zobowiązań wymagalnych, takŜe odnotowano spadek (o 0,2 %) i wyniosły one na dzień 31.12.2008 r. 94 783 003 zł (co stanowi 38,9 % zobowiązań ogółem na koniec 2008 r.). NajwyŜszy poziom zobowiązań na dzień 31.12.2008 r. wykazały następujące jednostki: − Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (50,2 mln zł), − Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku (37,6 mln zł), − Szpital Miejski im. J.Brudzińskiego w Gdyni (25,1 mln zł), − Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku (24,2 mln zł). ♦ W Ośrodkach Ruchu Drogowego zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 3,2 tys. zł i dotyczą Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku. ♦ W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zobowiązania nie występują. 35 ZESTAWIENIE STANU NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO w latach 2007 i 2008 wg sprawozdań Rb-N i Rb-Z. NALEśNOŚCI 2007 INSTYTUCJA 1 Ośrodki Ruchu Drogowego SP Zakłady Opieki Zdrowotnej Instytucje Kultury WFOŚi GW SUMA Zmiana stanu (2008 - 2007) 2008 ogółem w tym: wymagalne 2 3 ogółem w tym: wymagalne ogółem w tym: wymagalne 4 5 6 7 11 659 910 6 304 11 733 248 4 181 100,6% 66,3% 111 604 325 10 369 937 164 236 444 20 671 886 147,2% 199,3% 6 673 452 1 212 712 14 193 896 221 784 212,7% 18,3% 140 908 053 162 134 145 187 956 7 893 103,0% 4,9% 270 845 740 11 751 087 335 351 544 20 905 744 123,8% 177,9% ZOBOWIĄZANIA w tym: wymagalne ogółem 1 Ośrodki Ruchu Drogowego SP Zakłady Opieki Zdrowotnej Instytucje Kultury WFOŚi GW SUMA 2 Zmiana stanu (2008 - 2007) 2008 2007 INSTYTUCJA 3 ogółem w tym: wymagalne ogółem w tym: wymagalne 4 5 6 7 0 0 3 185 3 185 252 034 337 94 959 363 243 753 662 94 783 003 96,7% 99,8% 1 019 462 724 992 1 252 557 114 127 122,9% 15,7% 0 0 0 0 253 053 799 95 684 355 245 009 404 94 900 315 96,8% 99,2% 36 7. REALIZACJA BUDśETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów 30 778 200 zł wykonanie 30 655 233,06 zł, tj. 99,6 % Plan wydatków 74 203 318 zł wykonanie 38 887 754,75 zł, tj. 52,4 % W strukturze wykonanych dochodów – dochody zewnętrzne zrealizowano w kwocie 29 955 647 zł, m.in. z następujących źródeł: − dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania bieŜące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz realizowane w ramach SPO- ROL i PROW 2007-2013 na kwotę 28 535 912 zł, − refundacja wydatków poniesionych w ramach Działania 1.2 ZPORR zakończonego w 2007 roku projektu Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego wału rz. Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo w wysokości 1 414 020 zł. Kwota 699 586 zł to dochody województwa zrealizowane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Pozostałe dochody to wykonane w kwocie 2 615 zł dochody własne. Jest to 5 % dochodów z wpływów, z opłaty z tytułu uŜytkowania gruntów pokrytych wodami realizowanych na rzecz budŜetu państwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki w dziale wykonano na kwotę 38 887 755 zł, czyli 52,4 % kwoty planowanej. Główną przyczyną niskiej realizacji wydatków był brak uruchomienia dotacji rozwojowej zaplanowanej dla beneficjentów w ramach RPO w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 34 613 518 zł. 37 Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych Plan dochodów 350 900 zł Plan wydatków 1 356 000 zł wykonanie 464 328,74 zł, tj. 132,3 % wykonanie 1 266 323,59 zł, tj. 93,4 % Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych osiągnęło dochody w kwocie 464 329 zł głównie z wpływów z usług wykonanych na rzecz Starostw Powiatowych oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są dochody własne Województwa. Wydatki Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku zrealizowano na kwotę 1 266 324, co stanowi 93,4 % zaplanowanych wydatków 2008 roku. Największy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. 912 307 zł. Dokonano równieŜ zakupu materiałów i wyposaŜenia na kwotę 63 792 zł, (głównie na zakup paliwa) oraz zakupu usług w kwocie 119 400 zł, m.in. na obsługę informatyczną i prawną. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na kwotę 35 000 zł, dokonano zakupu zestawu GPS w kwocie 29 072 zł oraz zestawu komputerowego na kwotę 5 400 zł. W zakresie zadań podstawowych Biuro wykonuje: 1. określone ustawami zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno–urządzeniowo–rolnych i projektowych, w tym w szczególności prace scaleniowo-wymienne w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (t. j. Dz. U. z 2003 Nr 178, poz.1749 z późn. zm.), 2. zadania z zakresu geodezji i kartografii przypisane Marszałkowi ustawą z dnia 17 maja 1989 roku – prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027 z późn. zm.) w tym, w szczególności wykonanie opracowań do wykonania analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynowania prac urządzeniowo-rolnych, monitorowania zmian w sposobie uŜytkowania gruntów oraz ich bonitacji, 3. prace geodezyjno-kartograficzne, określone w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w innych aktach prawnych, słuŜące realizacji zadań o charakterze wojewódzkim, w tym pełną obsługę geodezyjno-kartograficzną prac związanych z inwestycjami 38 i gospodarką nieruchomościami województwa oraz prace geodezyjno-kartograficzne dla zadań leŜących w zakresie wszystkich wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan dochodów 224 000 zł wykonanie 224 000,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 224 000 zł wykonanie 224 000,00 zł, tj. 100 % Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania bieŜące zlecone z zakresu administracji rządowej. Ich realizacją zajmuje się Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Środki z dotacji w całości przekazane zostały na realizację zadania pn.: Analiza zmian w strukturze agrarnej gminy Szemud powiat wejherowski oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo– rolnych. Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Plan dochodów 175 000 zł wykonanie 235 257,33 zł, tj. 134,4 % Plan wydatków 8 903 000 zł wykonanie 8 615 179,92 zł, tj. 96,8 % Dochody własne dotyczą wpływów pozyskiwanych w ramach działalności Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, gdzie z planowanej kwoty 175 000 zł wykonano 235 257 zł, z czego dochody z majątku Województwa - kwota 125 035 zł, usług – kwota 20 842 zł, wpływy z pozostałych odsetek – kwota 9 459 zł oraz z róŜnych dochodów – kwota 79 921 zł. Wydatki w tym rozdziale wykonane w wysokości 8 615 180 z tj. 96,8 % planu związane są z finansowaniem działalności Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa, w tym dziesięciu oddziałów terenowych znajdujących się w strukturze Zarządu. Największy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6 636 925 zł tj. 77 % wykonanych przy średniorocznym zatrudnieniu 115 etatów. 39 W strukturze wydatków rzeczowych najwięcej środków wydatkowano na zakup usług remontowych 511 801 zł, które zostały przeznaczone m.in. na bieŜące remonty samochodów, maszyn i urządzeń znajdujących się w Zarządzie i Terenowych Oddziałach oraz remonty w budynkach mieszkalnych (wymiana pieca c.o., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty dachów) i biurowym TO Reda., oraz instalacja monitoringu w siedzibie Zarządu. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 204 033 zł, głównie na opłaty pocztowe, usługi komunalne, sprzątanie, usługi kominiarskie oraz ochronę mienia. Znaczącą pozycję w strukturze wydatków tworzą równieŜ koszty zakupu materiałów i wyposaŜenia – 400 468 zł przeznaczone głównie na zakup paliwa i materiałów biurowych. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 130 735 zł, co stanowi 99,5 % planu, w ramach których dokonano zakupu samochodu, jednostek komputerowych (11 szt.), skanera wielofunkcyjnego oraz kserokopiarki. Rozdział 01008 Melioracje wodne Plan dochodów 29 539 560 zł wykonanie 29 362 894,23 zł, tj. 99,4 % Plan wydatków 28 121 060 zł wykonanie 27 946 259,25 zł, tj. 99,4 % W rozdziale tym realizowane są zadania bieŜące i inwestycyjne finansowane z dotacji celowych z budŜetu państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR). Na finansowanie zadań bieŜących realizowanych przez ZMiUW otrzymano kwotę 20 986 794 zł, co stanowi 100 % planu. Na finansowanie zadań inwestycyjnych otrzymano 6 959 466 zł, tj. 97,5 % planu. Na uzyskane dochody składa się równieŜ otrzymana refundacja wydatków poniesionych w ramach Działania 1.2 ZPORR zakończonego w 2007 roku projektu Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego wału rz. Wisły na odcinku Piekło- Bystrze- Lisewo w wysokości 1 414 020 zł, która została przeznaczona na spłatę pozyczki zaciągniętej w BGK. Na zadania bieŜące dotyczące głównie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych wydatkowano łącznie 20 986 794 zł (99,9 % planu), tj.: 40 − wałów przeciwpowodziowych – kwota 4 169 832 zł, − rzek – kwota 4 310 782 zł, − kanałów – kwota 5 275 177 zł, − stacji pomp odwadniających – 7 231 003 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych planowanych w wysokości 7 134 060 zł, wydatkowano 6 959 466 zł, w tym: 1. Finansowane ze środków budŜetu państwa, planowane w kwocie 5 000 000 zł, wydatkowano 4 825 406 zł na: - przebudowę pompowni w Stacji pomp Wróblewo nr 31- gm.Suchy Dąb i Cedry Wlk., - zakup 5 transformatorów do stacji pomp na terenie woj. pomorskiego, - Kanał Łąkowy - monitoring rurociągu, - wykup gruntów, - przygotowanie dokumentacji przyszłościowej. 2. Współfinansowane ze środków EFOiGR planowane i wykonane w kwocie 2 134 060 zł. Inwestycja polegała na kontynuacji rozpoczętych w 2007 roku dwóch projektów, które zostały zakończone 30 kwietnia 2008 r. Na wydatkowane środki składały się środki budŜetu państwa zgłoszone do wydatków niewygasających w 2007 roku w kwocie 517 349 zł oraz środki otrzymane z EFOiGR jako wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 616 711 zł. Wydatki dotyczyły projektów: - Kanał Młyński - odbudowa kanału na długości 7,4 km i odbudowa wałów na długości 8,0 km; - Rzeka Bytowa – regulacja rzeki na długości 10,5 km . Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 34 613 518 zł wykonanie 0 zł Na zaplanowane wydatki w kwocie 34 613 518 zł składają się środki dotacji rozwojowej pochodzące z EFRR, przeznaczone na refundację wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez beneficjentów projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 „Lokalna 41 infrastruktura podstawowa” RPO WP na lata 2007 – 2013. W ramach Osi planowano projekty dotyczące lokalnego potencjału rozwojowego oraz lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w województwie pomorskim. W 2008 roku nie zrealizowano Ŝadnych wydatków, jednak zakończono konkursy w których wybrano 30 projektów. Umowy z beneficjentami o dofinansowanie tych projektów będą podpisywane w I połowie 2009 roku. Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Plan dochodów 0 zł Plan wydatków 100 000 zł wykonanie 0 zł wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100 % Zaplanowane wydatki w wysokości 100 000 zł na zadanie w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), mającego na celu poprawę efektywności gospodarowania rolników, zrealizowano w 100 %. W ramach wymienionego zadania na mocy umowy o dzieło ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Radostowie zlecono wykonanie badań naukowych w zakresie doboru gatunków i odmian w produkcji roślinnej. Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Plan dochodów 50 740 zł wykonanie 31 401,91 zł, tj. 61,9 % Plan wydatków 50 840 zł wykonanie 31 472,48 zł, tj. 61,9 % Planowe dochody w wysokości 50 740 zł i wykonanie w wysokości 31 402 zł, tj. 61,9% planu, to dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – środki niewygasające z 2007 roku, na pomoc techniczną SPO – ROL z tytułu pełnienia roli Instytucji WdraŜającej zadania SPO – ROL. Planowane wydatki w kwocie 50 840 zł zostały zrealizowane w wysokości 31 472 zł, z czego kwota 31 402 zł, zrealizowana w 61,9 % planu została przeznaczona na Pomoc Techniczną SPO – ROL. Poniesione wydatki sfinansowane zostały niewygasających z 2007 roku z przeznaczeniem na następujące Działania: 42 ze środków Działanie 3.2 – kwota 11 600 zł stanowi 91,8 % zaplanowanych wydatków na to działanie. W ramach tego działania poniesiono wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników ds. SPO-ROL, m.in.: szkolenia i kursy językowe. Działanie 3.3 – kwota 19 802 zł stanowi 52,0 % zaplanowanych wydatków. W ramach tego działania poniesiono wydatki związane z organizacją konferencji podsumowującej kończący się okres programowania 2004 – 2006 SPO – ROL w Województwie Pomorskim oraz rozpoczynający się nowy okres programowania PROW 2007 – 2013. NiŜsze wykonanie wydatków wynika ze zmienionej formuły spotkań z dwudniowej na jednodniową, co skutkowało zmniejszeniem o połowę zaplanowanych kosztów. W związku ze zbliŜającym się zakończeniem Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz koniecznością rozliczenia i złoŜenia wniosków beneficjenta o płatność do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatki poniesione w 2008 roku są końcowymi wydatkami z tytułu realizacji ww Programu. Rozdział 01041 Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Plan dochodów 434 900 zł wykonanie 334 250,85 zł tj. 76,9 % planu Plan wydatków 434 900 zł wykonanie 334 250,85 zł tj. 76,9 % planu Z zaplanowanych dochodów w wysokości 434 900 zł zrealizowano 334 251 zł tj. 76,9 % planu. Stanowią one dotację celową otrzymaną z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa jako wyprzedzające finansowanie zadań Pomocy Technicznej PROW. Mniejsze niŜ zaplanowano wykonanie dochodów związane było m.in. z przedłuŜającymi się procedurami legislacyjnymi w zakresie przygotowania i stosowania procedur dla działań w ramach PROW na lata 2007- 2013, których wdraŜanie delegowane zostało do Samorządów Województw. Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 434 900 zł wydatkowano 334 251 zł, co stanowi 76,9 % planu, z przeznaczeniem na: • wynagrodzenia pracowników DPROW zaangaŜowanych w pracę na rzecz PROW 2007-2013 oraz podniesienie ich kwalifikacji; 43 • zakup wyposaŜenia informacyjno-promocyjnego oraz komputerowego. Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane było przedłuŜającymi się procedurami legislacyjnymi dotyczącymi wdraŜania PROW na lata 2007-2013 oraz przeniesieniem części zadań na rok następny. Przyczyniło się to do zatrudnienia mniejszej ilości pracowników oraz niŜszych kosztów zakupu wyposaŜenia informacyjno-promocyjnego niŜ zakładano pierwotnie w planie budŜetu. Rozdział 01095 Pozostała działalność Plan dochodów 3 100 zł Plan wydatków 400 000 zł wykonanie 3 100,00 zł, tj. 100 % wykonanie 370 268,66 zł, tj. 92,6 % Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości 3 100 zł to refundacja wydatków, rozliczenie końcowe, z zakończonego w 2007 roku projektu Promocja tradycyjnych produktów Województwa Pomorskiego ze środków pomocowych z Programu Agro- Smak 2. Plan wydatków wykonano na kwotę 370 269 zł, tj. 92,6 % planu głównie na organizację i współudział w organizacji Targów, Wystaw i Pokazów o charakterze rolniczym, promującym osiągnięcia województwa w zakresie modernizacji sektora rolnego i przetwórczego o charakterze rolniczym. W 2008 roku przeznaczono środki m.in. na: organizację i współorganizację wystaw, targów oraz imprez plenerowych na kwotę 105 000 zł, w tym m.in.: - Pomorską Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu, - Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu, - Kaszubską Jesień Rolniczą w Lubaniu, udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na ich zadania własne- kwota 82 000 zł. W ramach tej pomocy wsparto Gminy obejmujące wsie, które zostały laureatami konkursu pt. „Piękna Wieś 2008”, a mieszkańców tych wsi nagrodzono za ich aktywność na rzecz rozwoju wsi, poprawy estetyki i stanu środowiska oraz podejmowania wszelkich inicjatyw lokalnych. 44 identyfikowanie produktów wytwarzanych przy uŜyciu starych metod i narzędzi, związanych z terenem naszego województwa m.in. poprzez organizowanie konkursów na najlepszy produkt regionalny w kwocie ponad 70 000 zł: - „Nasze Dziedzictwo Kulinarne”, - ”Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich”. realizację zadania pn.: „Tradycja Wsi Pomorza”- kwotę 40 000 zł przeznaczono na organizację m.in.: DoŜynek Samorządowo – Diecezjalnych i DoŜynek Rolników na Jasnej Górze, opracowanie i wydanie publikacji pt.: ”Produkty Tradycyjne Województwa Pomorskiego 2008” i „Gospodarstwa, sklepy i przetwórnie ekologiczne Województwa Pomorskiego 2008” na kwotę 24 000 zł. realizację zadań mających na celu zwiększenie konkurencyjności obszarów wiejskich i podnoszenie jakości Ŝycia ich mieszkańców poprzez współorganizację konferencji i wystaw mających na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego wsi na łączną kwotę 10 000 zł. DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 12 000 zł wykonanie Rozdział 05095 Pozostała działalność 0 zł 10 657,28 zł, tj. 88,8 % Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 12 000 zł wykonanie 10 657,28 zł, tj. 88,8 % W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 12 000 zł, z której w 2008 roku wydatkowano 10 657 zł, tj. 88,8 % planu. Z powyŜszych środków sfinansowano organizację imprezy pn. „Święto Pstrąga”, która odbyła się w lipcu 2008 roku w miejscowości Rytel, w ramach wspierania rozwoju hodowli i przetwórstwa ryb w Województwie Pomorskim. 45 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Plan dochodów 19 394 517 zł wykonanie 13 695 693,31 zł, tj. 70,6 % planu Plan wydatków 134 905 673 zł wykonanie 30 184 284,98 zł, tj. 22,4 % planu Dochody zrealizowano w wysokości 13 695 693 zł, co stanowi 70,6 % planu. Źródła oraz struktura dochodów przedstawiają się następująco: − dotacja z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane w ramach ZPORR w kwocie 2 250 283 zł, tj. 53,6 % planu, − refundacje poniesionych wydatków na realizację działań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 11 193 385 zł, tj. 75,1 % planu, − zwroty dotacji dokonane przez beneficjentów wraz z odsetkami w kwocie 252 025 zł, tj. 88,3 % planu Wydatki ogółem wykonano w kwocie 30 184 285 zł, tj. 22,4 % planu, z czego: − wydatki majątkowe w kwocie 14 783 000 zł, tj. 100,0 % planu, − wydatki związane z realizacją projektów unijnych w ramach ZPORR i POKL w kwocie 14 736 821 zł, tj. 12,5 % planu, − pozostałe wydatki bieŜące w kwocie 664 464 zł, tj. 96,3 % planu. Niska realizacja planu związana jest z brakiem uruchomienia dotacji rozwojowych w ramach RPO Priorytet I oraz rozpoczęciem wydatkowania środków w Priorytecie VIII POKL w IV kwartale 2008 r. Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości Plan dochodów 5 176 880 zł wykonanie 3 069 598,71 zł, tj. 59,3 % planu Plan wydatków 91 209 681 zł wykonanie 19 435 300,61 zł, tj. 21,3 % planu Dochody w ramach rozdziału zaplanowano na kwotę 5 176 880 zł, z czego zrealizowano dochody w kwocie 3 069 599 zł, w tym dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane w Priorytecie II ZPORR w kwocie 932 348 zł, refundacja 46 z EFRR w kwocie 2 134 081 zł, rozliczenia z tytułu zwrotu środków od beneficjentów w kwocie 3 170 zł, z czego odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 199 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 19 435 301 zł, tj. 21,3 % planu, z czego: 1) realizacja zadań ze środków Unii Europejskiej na kwotę 3 069 599 zł, tj. 4,1 % planu, w tym: Realizacja działań w ramach Osi Priorytetowej 1 „Rozwój i innowacje MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Zaplanowane wydatki dotyczyły dotacji rozwojowej w kwocie 69 661 631 zł przeznaczonej na refundację wydatków kwalifikowalnych beneficjentów (m. in. z sektora MŚP) w ramach Osi Priorytetowej 1 „Rozwój i innowacje MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. W ramach Osi Priorytetowej miały być realizowane m. in. projekty inwestycyjne oraz dotyczące promocji gospodarczej regionu, rozwiązań innowacyjnych i systemowego wspierania przedsiębiorczości. W 2008 r. niezrealizowano wydatków. Podpisano umowę na pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 – 2013, z wyłączeniem Działania 1.3 oraz przeprowadzono pre-audyt weryfikujący przygotowanie instytucji do pełnienia tej roli. Realizacja zadań w ramach ZPORR. W ramach ZPORR realizowane są projekty polegające na uzyskaniu dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy oraz projekty polegające na dokapitalizowaniu inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców. W 2008 roku dokonano refundacji wydatków z 23 zbiorczych wniosków o płatność, na które złoŜyły się 54 wnioski indywidualne (53 płatności, z czego 37 to płatności końcowe). NiŜszy od planowanego poziom wydatków wynikał m.in. z przeszacowania projektów i tym samym oszczędnościami w projektach lub teŜ ponoszenia wydatków w sposób nieprawidłowy co uniemoŜliwiało zrefundowanie wydatków. Ogółem wypłacono beneficjentom 3 066 429 zł, przy załoŜonym planie 5 116 880 zł. 47 2) realizacja zadań ze środków własnych województwa na kwotę 16 365 702 zł, tj. 100,0 % planu, w tym m.in.: Dokapitalizowanie spółek – 14 758 000 zł, tj. 100,0 % planu: − Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. w kwocie 2 000 000 zł. Dzięki ww. wsparciu finansowemu PSSE Sp. z o.o. będzie mogła kontynuować projekt rozbudowy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przeznaczając środki pienięŜne z dokapitalizowania na opracowanie dokumentacji technicznej III etapu projektu GPN − PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w kwocie 4 000 000 zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie prac przygotowawczych projektu przedłuŜenia linii SKM. − Międzynarodowych Targów Gdańskich SA w kwocie 2 758 000 zł, celem efektywniejszego i pełniejszego powiązania planów rozwojowych Spółki ze strategicznymi celami rozwoju Województwa Pomorskiego. − Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego Sp. z o.o. w kwocie 3 000 000 zł z przeznaczeniem środków na rozwój akcji poŜyczkowej. Celem działania jest m. in. zapewnienie małym przedsiębiorcom szerokiego dostępu do finansowania, rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności przedsiębiorstw w Województwie Pomorskim. − Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w kwocie 3 000 000 zł. Celem działania jest zaspokojenie popytu małych, a szczególnie mikroprzedsiębiorstw w Województwie Pomorskim na poręczenia kredytowe, ich rozwój i wzrost innowacyjności. Dotacja celowa dla Agencji Rozwoju Pomorza kwota 1 432 772 zł, tj. 100 % planu. W ramach niniejszego zadania realizowane są zapisy Umowy nr 150/UM/DRG/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 roku dotyczącej przyznania dotacji z budŜetu województwa, na realizację zadań publicznych związanych z wdraŜaniem Działań 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR. Dotacja przyznana została Agencji Rozwoju Pomorza S.A., której zostały powierzone zadania Instytucji WdraŜającej, na mocy Porozumienia w sprawie podziału kompetencji w procesie wdraŜania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 48 Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim, zawartego w dniu 20 lipca 2005 r. w Gdańsku z Ministrem Gospodarki i Pracy. Zarząd Województwa Pomorskiego, zgodnie z art. 68 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 20042006 powierzył pełnienie roli instytucji wdraŜającej, dla działań adresowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Regionalnej Instytucji Finansującej wybranej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w trybie przepisów wydanych na podstawie art.6e ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – tj. w trybie konkursu przeprowadzanego we współpracy z Zarządem Województwa Pomorskiego, którą w województwie pomorskim jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A.. Umowy nr 481/UM/DF/DGI/2004, 473/UM/DF/DGI/2004, 482/UM/DF/DGI/2004 na realizację Działań 2.5, 2.6 i 3.4 zostały podpisane w październiku 2004, a zakończenie ich realizacji zostało ustalone na 31 grudnia 2008. Wobec powyŜszego zaszła konieczność finansowania z własnych środków samorządu Agencji jako Instytucji WdraŜającej Działań 2.5, 2.6 i 3.4, w sytuacji, gdy alokacja w ramach Priorytetu IV ZPORR „Pomoc Techniczna” uległa wyczerpaniu dla wszystkich województw na poziomie całego Programu. Zgodnie z Umową nr 150/UM/DRG/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 roku Agencja otrzymywała wypłatę transzami. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangaŜowanych we wdraŜanie powyŜszych Działań oraz koszty wynajmu powierzchni biurowych, koszt eksploatacji, a takŜe koszty kontroli projektów, przeprowadzane przez ARP S.A. Pozostałe zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w kwocie 174 930 zł, tj. 97,2 % planu − zlecenie na mocy umowy nr 89/UM/DRG/2008 Instytutowi Badań nad Gospodarką Rynkową za kwotę 90 000 zł usług przygotowania i opublikowania na łamach kwartalnika Pomorski Przegląd Gospodarczy cyklu analiz o charakterze naukowo-badawczym, dotyczącym potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego, − organizacja seminariów, analizy prawno- ekonomiczne na kwotę 84 930 zł. 49 Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 33 639 751 zł wykonanie 4 900 495,82 zł, tj. 14,6 % W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z projektami z Priorytetów VI i VII POKL 2007-2013. Finansowanie Działań w ramach POKL 2007-2013 odbywa się z otrzymywanych środków dotacji rozwojowej, którą stanowią środki EFS oraz wkład krajowy w postaci dotacji z budŜetu państwa lub części wkładu własnego beneficjentów. Priorytet VI POKL – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Plan wydatków 6 816 243 zł wykonanie 0 zł Celem Priorytetu VI POKL są projekty związane m.in. z udzielaniem wsparcia dla osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, przyznaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, promocją przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie oraz upowszechnianiem dobrych praktyk z tego zakresu. W 2008 r. na realizację Priorytetu VI zaplanowano kwotę 6 816 243 zł, środki te nie zostały wykorzystane w związku ze zmianą Planu Działania dla Priorytetu VI i przeniesieniem konkursu na III kwartał 2008 r. Do dofinansowania zakwalifikowano 10 wniosków, które będą realizowane w 2009 roku. Priorytet VIII POKL – Regionalne kadry gospodarki Plan wydatków 26 823 508 zł wykonanie 4 900 496 zł tj. 18,3 % Celem Priorytetu VIII POKL jest dostosowanie działalności przedsiębiorstw oraz umiejętności kadry zarządzającej i pracowników do zmian gospodarczych zachodzących w regionie, a takŜe wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw i jednostek naukowych. W ramach Priorytetu VIII POKL z planowanej kwoty wydatków w wysokości 26 823 508 zł wydatkowano 4 900 496 zł, tj. 18,3 % planu. W ramach Priorytetu realizowane były działania: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – w zakresie tego działania dofinansowaniem objęto projekty związane z organizowaniem szkoleń i usług doradczo50 szkoleniowych. Podpisanych zostało 17 umów z beneficjentami. Na realizację Działania zaplanowano 21 601 783 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 097 901 zł, tj. 19 % planu. Niezrealizowanie planu wynikło z opóźnień przy zawieraniu umów. 8.2 Transfer wiedzy – na realizację działania zaplanowano 5 221 725 zł wydatkowano 802 595 zł, tj. 15,4 % planu (w tym środki EFS 682 206 zł, dotacja z budŜetu państwa 60 194 zł oraz wkład własny budŜetu województwa 60 195 zł). PowyŜsza kwota wydatkowana została na realizację projektu systemowego InnoDoktorant prowadzonego przez Urząd Marszałkowski. Celem projektu jest usprawnienie działań młodych naukowców w ramach przygotowania ich prac doktorskich poprzez przyznanie stypendium. W projekcie zabezpieczono równieŜ środki na wynagrodzenia osób zaangaŜowanych w jego realizacje. Wsparciem finansowym objętych zostało 50 doktorantów. Na niskie wykonanie budŜetu przyczyniło się m.in. przesunięcie na 2009 r. zakupu sprzętu komputerowego, z uwagi na przedłuŜającą się procedurę przetargową. Opóźnienia w realizacji działania wynikały z konieczności prowadzenia konsultacji w sprawie opracowania zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektów w ramach POKL, jak równieŜ z powodu konieczności przesunięcia terminów ogłaszania konkursów, które objęte są pomocą publiczną. Brak przepisów regulujących zasady udzielania pomocy publicznej spowodował, Ŝe Instytucja Pośrednicząca w oczekiwaniu na rozporządzenie wykonawcze (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r.), przesunęła terminy ogłaszania konkursów, których dotyczy powyŜsze rozporządzenie na III i IV kwartał 2008 r. Rozdział 15095 Pozostała działalność Plan dochodów 14 217 637 zł wykonanie 10 626 094,60 zł, tj. 74,7 % Plan wydatków 10 056 241 zł wykonanie 5 848 488,55 zł, tj. 58,2 % W rozdziale tym zrealizowano dochody i wydatki dotyczące ZPORR 2004 – 2006 dla Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. 51 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Z planowanych dochodów w kwocie 6 051 574 zł otrzymano kwotę 4 935 860 zł, tj. 81,6 %, na którą składają się: dotacja celowa z budŜetu państwa w wysokości 247 104 zł, w tym środki niewygasające z 2007 r. w kwocie 66 219 zł, zwroty środków od beneficjentów w kwocie 78 561 zł, refundacje wydatków otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 4 610 195 zł. Z zaplanowanych wydatków w wysokości 2 726 703 zł, wykonano 1 008 056 zł, tj. 37, 0 %. Dotyczą one środków z dotacji celowej z budŜetu państwa w kwocie 247 104 zł, w tym środki niewygasające z 2007 r. w kwocie 66 219 zł, poŜyczka zaciągnięta z budŜetu państwa (prefinansowanie) w BGK w kwocie 741 311 zł oraz rozliczenie z Instytucją Pośredniczącą zwrotów środków od beneficjentów w kwocie 19 641 zł. Głównym celem zadania jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw w województwie pomorskim. W ramach zadania udzielane jest wsparcie finansowe na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, wsparcie pomostowe i jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój działalności mikroprzedsiębiorstw. W ciągu roku przeprowadzono weryfikację 19 wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej, obejmujących wnioski składane przez 52 beneficjentów. W 2008 roku przekazano płatności na rzecz realizacji projektów dla 10 beneficjentów. Działanie to finansowane jest z dotacji celowej z budŜetu państwa oraz z poŜyczki zaciąganej w BGK (prefinansowanie). Otrzymane środki z refundacji wydatków przeznaczono na spłatę zaciągniętej poŜyczki na prefinansowanie w BGK. Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Na planowane dochody w wysokości 8 166 063 zł otrzymano 5 690 235 zł, tj. 69,7 %, na które składają się: otrzymane dotacje celowe z budŜetu państwa w kwocie 1 070 831 zł, w tym środki niewygasające z 2007 roku w kwocie 219 558 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące refundację wydatków w kwocie 4 449 110 zł oraz zwroty środków dokonywane przez beneficjentów w kwocie 170 294 zł. Z zaplanowanych wydatków w wysokości 6 794 538 zł wykonano 4 325 898 zł, tj. 63,7 %. Wydatki stanowiły środki dotacji celowej z budŜetu państwa w kwocie 1 070 831 zł, w tym środki niewygasające z 2007 r. w kwocie 219 558 zł, środki z zaciągniętej w BGK poŜyczki z budŜetu państwa na prefinansowanie w kwocie 3 212 493 zł 52 oraz rozliczenia z Instytucją Pośredniczącą z tytułu zwrotów środków od beneficjentów w kwocie 42 574 zł W ramach Działania realizowano projekty dotyczące m.in. tworzenia sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami, systemu komunikacji i wymiany informacji, staŜy dla absolwentów szkół wyŜszych i stypendiów dla najlepszych absolwentów szkół wyŜszych w obszarze innowacji. W 2008 roku zweryfikowano 15 wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej obejmujących 40 wniosków od beneficjentów. Przekazano płatności dla 8 beneficjentów. Działanie finansowane jest ze środków poŜyczki na prefinansowanie z BGK oraz ze środków budŜetu państwa. Otrzymane środki z refundacji wydatków przeznaczono na spłatę zaciągniętej poŜyczki na prefinansowanie w BGK. W ramach Działania realizowano dwa projekty własne Samorządu Województwa Pomorskiego: 1. Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki i działania pilotaŜowe, którego partnerem jest Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową. Głównym celem projektu było zaprojektowanie kompleksowej strategii rozwoju klastrów (skupisk innowacyjnych) oraz wdroŜenie działań mających na celu rozwoju pilotaŜowych klastrów w województwie pomorskim. W 2008 roku wydatkowano kwotę 297 909 zł, co stanowi 39,8 % całkowitej kwoty dofinansowania. Projekt zakończono w lipcu 2008 roku. 2. Moduł Informacyjno – Decyzyjny WIEDZA-INNOWACJE-GOSPODARKA (MID WIG) jako narzędzie wspierające rozwój o innowacje w regionie – realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji instytucji, firm doradczych i kadr przedsiębiorstw poprzez stworzenie i uruchomienie modułu informacyjno – decyzyjnego Wiedza-Gospodarka (MID WIG) wydatkowano kwotę 232 259 zł, co stanowi 80,1 % całkowitej kwoty dofinansowania. W większości projektów pojawiły się znaczące oszczędności w trakcie realizacji projektów oraz w części projektów wydatki poniesione zostały w sposób nieprawidłowy. Nie moŜna było uznać ich za kwalifikowane i tym samym nie mogły zostać zrefundowane ze 53 środków EFRR i budŜetu państwa. To wpłynęło na niŜsze niŜ planowano wykonanie dochodów i wydatków w 2008 roku. Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania finansowane ze środków województwa: − zadania bieŜące w kwocie 489 534 zł., tj. 96,0 % planu, dotyczące m.in. konsultacji, spotkań, ekspertyz, konferencji, analiz i opinii, w tym procesu przygotowawczego projektu stworzenia Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej, − zadania inwestycyjne w kwocie 25 000 zł, tj. 100 % planu, dotyczące dokapitalizowania Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej Sp. z o.o. (utworzona zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 465/XXIII/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku). DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan dochodów 74 594 653 zł wykonanie 70 962 031,02 zł, tj. 95,1 % Plan wydatków 349 367 039 zł wykonanie 236 600 080,60 zł, tj. 67,7 % W ramach działu 600 Transport i Łączność realizowane były zadania własne województwa dotyczące: − Organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasaŜerskich na terenie województwa, − Dotowania przewozów autobusowych, − Organizacji i integracji lokalnego transportu zbiorowego, − Modernizacji i bieŜącego utrzymania dróg wojewódzkich, − Rozbudowy regionalnego portu lotniczego. Ponadto w dwóch rozdziałach (Drogi publiczne powiatowe i Drogi publiczne gminne) zaplanowane zostały wydatki w wysokości 82 228 946 zł finansowane ze środków dotacji rozwojowej. Niewykonanie tych wydatków spowodowane długotrwałym procesem uzyskiwania decyzji środowiskowych wpłynęło na niską realizację planu wydatków w omawianym dziale. 54 W roku 2008 w dziale Transport i Łączność dochody wykonane zostały na kwotę 70 962 031 zł, co stanowiło 95,1 % planu. Źródła oraz struktura powyŜszych dochodów przedstawiają się następująco: − dotacje celowe z budŜetu państwa: 56 554 641 zł, tj. 79,7 % • na własne zadania inwestycyjne • na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie 18 707 248 zł porozumień z administracją rządową • 5 499 302 zł na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej 32 348 091 zł − pomoc finansowa otrzymana na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 6 590 092 zł, tj. 9,3 % − refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach ZPORR 5 891 837 zł, tj. 8,3 % − pozostałe dochody własne 1 925 461 zł, tj. 2,7 % Rozdział 60001 Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe Plan dochodów 400 000 zł wykonanie Plan wydatków 56 398 030 zł wykonanie 418 430,00 zł, tj. 104,6 % 53 174 807,40 zł, tj. 94,3 % DOCHODY Dochody zrealizowane w rozdziale w kwocie 418 430 zł, tj. 104,6 % planu, stanowią wpływy z tytułu opłat za dzierŜawę autobusów szynowych spółce PKP Przewozy Regionalne za miesiące od grudnia 2007 do listopada 2008 roku. Dochody wyŜsze od planu zrealizowano dzięki wynegocjowaniu korzystniejszych warunków umowy dzierŜawy. WYDATKI Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach rozdziału wydatkował środki na: 1. dotacje celowe dla regionalnych przewoźników kolejowych 52 507 749 zł, 2. ekspertyzy, opinie i analizy 119 479 zł, 3. ubezpieczenie kolejowych pojazdów szynowych 104 150 zł, 4. konserwację i naprawę autobusów szynowych 16 572 zł, 5. zakup usług w zakresie organizowania przewozów kolejowych 9 531 zł, 55 Zadaniem własnym Samorządu Województwa jest organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasaŜerskich na terenie województwa. W ramach obowiązku słuŜby publicznej oraz w celu wypełnienia podstawowych potrzeb transportowych mieszkańców, realizowano umowę z Konsorcjum PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. i PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. i przekazano na jego rzecz dotację w kwocie 52 507 749 zł, co stanowi 94,3 % planu. W ramach pozostałych wydatków w zakresie organizowania przewozów kolejowych zaplanowano w rozdziale kwotę 738 030 zł. Wydatki objęły zakup usług w zakresie konserwacji, naprawy i ubezpieczenia autobusów szynowych oraz wykonania opracowań i ekspertyz dotyczących organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasaŜerskich. W roku 2008 wydatkowano kwotę 686 359 zł, tj. 93,0 % planu, z czego kwota 417 326 zł przeznaczona na opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy Kolei Metropolitarnej w Trójmieście oraz pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem przetargu na organizowanie regionalnych kolejowych przewozów pasaŜerskich, ujęta została w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008. Rozdział 60003 Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe Plan dochodów 32 350 000 zł wykonanie 32 348 090,89 zł, tj. 100 % Plan wydatków 32 350 000 zł wykonanie 32 350 000,00 zł, tj. 100 % W związku ze zmianą ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, zadanie dotowania przewozów autobusowych stanowi od roku 2008 zadanie z zakresu administracji rządowej, w związku z czym jest ono finansowane ze środków dotacji celowej z budŜetu państwa. Zaplanowane w rozdziale wydatki to dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasaŜerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych. W 2008 roku przewoźnikom przekazano dopłaty za okres od stycznia do listopada 2008 roku oraz częściowo za miesiąc grudzień 2008. Dotację przyznano 40 przewoźnikom, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowne umowy. Środki wydatkowane w ramach 56 dotacji wyniosły 32 348 091 zł, natomiast wydatki w kwocie 1 909 zł pochodziły ze środków własnych województwa, gdyŜ kwota 1 909 zł została zwrócona przez przewoźnika w roku 2009 i ujęta jako dochody Województwa w roku 2009. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Plan dochodów 0 zł Plan wydatków 2 380 040 zł wykonanie 0 zł wykonanie 2 380 040 zł, tj. 100 % W roku 2008 w ramach rozdziału przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe w formie pomocy finansowej w wysokości 2 380 040 zł, tj. 100 % planu, na realizację zadań: 1. integracji lokalnego transportu zbiorowego w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. W dniu 1 stycznia 2008 roku wprowadzono bilet o charakterze metropolitalnym, obowiązujący na całym obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej we wszystkich środkach komunalnej komunikacji zbiorowej, której organizatorami są Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (ZTM), Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM) i Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. (MZK) oraz w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej. Pomoc finansowa w wysokości 1 680 040 zł udzielona została trzynastu gminom – członkom Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego z przeznaczeniem na zrekompensowanie utraconych przez PKP SKM w Trójmieście przychodów z tytułu honorowania biletów metropolitarnych w pociągach SKM; 2. organizacji lokalnego transportu zbiorowego po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, tzw. tramwaju wodnego. W celu wsparcia realizacji programu ograniczenia w miesiącach letnich ruchu samochodowego na drogach wiodących na Półwysep Helski oraz ograniczenia emisji spalin do powietrza atmosferycznego, Samorząd Województwa udzielił samorządom organizującym przewozy pasaŜerskie drogą morską wsparcia finansowego: − Miastu Gdańsk w wysokości 350 000 zł, tj. 100 % planu – na zrównowaŜenie kosztów funkcjonowania tramwaju wodnego na liniach Gdańsk – Hel, Sopot – Hel i Gdańsk – Sopot, 57 − Miastu Gdynia w wysokości 350 000 zł, tj. 100 % planu – na zrównowaŜenie kosztów funkcjonowania tramwaju wodnego na liniach Gdynia – Hel i Gdynia – Jastarnia. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan dochodów 34 895 328 zł Plan wydatków 168 974 072 zł wykonanie 31 326 650,58 zł, tj. 89,8 % wykonanie 141 739 747,33 zł, tj. 83,9 % DOCHODY W 2008 roku dochody wykonano na kwotę 31 326 651 zł, co stanowi 89,8 % planu, w tym: 1. środki uzyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji ZPORR – 5 891 837 zł, 2. pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego – 6 590 092 zł, 3. dotacja celowa z budŜetu państwa przekazana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego – 11 991 233 zł, 4. dotacja celowa z budŜetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim jako refundacja wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach – 5 499 302 zł, 5. rozliczenie zadania drogowego ukończonego w roku 2007 – 152 747 zł, 6. pozostałe dochody własne – 1 201 440 zł. Ad 1. Zrealizowane dochody w kwocie 5 891 837 zł, tj. 99,8 % planu, stanowi refundacja wydatków kwalifikowalnych, poniesionych w związku z realizowanymi w ramach ZPORR i zakończonymi w 2007 roku projektami „Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G” oraz „Przebudowa istniejącego układu drogowego 58 łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy”, otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z otrzymanych w ramach refundacji środków dokonano spłaty poŜyczki zaciągniętej na prefinansowanie projektów ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ad 2. W roku 2008 Samorząd Województwa Pomorskiego uzyskał na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6 590 092 zł, co stanowi 79,0 % planu. Niepełna realizacja planu dochodów wynika z niŜszych od planowanych kosztów realizacji zadań inwestycyjnych i konieczności dokonania w związku z tym zwrotu odpowiedniej części przekazanej pomocy jednostkom samorządu terytorialnego. Wykonanie dochodów wynikających z porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego nadzoruje Departament Infrastruktury. Szczegółowe wykonanie powyŜszych dochodów przedstawia tabela: Lp. Zadanie Jednostka samorządu terytorialnego 1 2 3 Wysokość dotacji zgodnie z umową Wykonanie dochodów 31.12.2008 Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] 4 5 6 Zadania inwestycyjne 1. 2. 3. 4. 5. 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulicy Kopernika w Pruszczu Gdańskim Przebudowa ul. Gdańskiej w Bytowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 228 Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w m. Rakowiec Budowa chodnika i odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Somonino Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w miejscowości Kowale Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 w miejscowości Chwaszczyno Miasto Pruszcz Gdański 4 010 471 2 842 469 70,9 % Miasto Bytów 2 000 000 1 999 999 100,0 % Gmina Kwidzyn 180 000 180 000 100,0 % Gmina Somonino 100 000 100 000 100,0 % Gmina Kolbudy 2 000 000 1 417 624 70,9 % Gmina śukowo 50 000 50 000 100,0 % 8 340 471 6 590 092 79,0 % RAZEM 59 Ad 3. W ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2008 roku budŜetu Województwa otrzymał dotację celową z budŜetu państwa w wysokości 11 991 233 zł, tj. 98,7 % planu, na realizację zadań: − przebudowy drogi wojewódzkiej nr 226 – ulicy Kopernika w Pruszczu Gdańskim − przebudowy skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 221 i 224 w miejscowości Nowa Karczma − przebudowy drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum – Czernin − przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gołębiewko - Godziszewo Ad 4. Środki otrzymane na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim w ramach dotacji celowej z budŜetu państwa w kwocie 5 499 302 zł, tj. 77,6 % planu, pochodzą z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację określonego zakresu zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach: - przebudowa skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 211 i 212 w miejscowości Czarna Dąbrówka, - przebudowa skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 213 i 218 w miejscowości Krokowa, - przebudowa skrzyŜowania drogi wojewódzkiej nr 213 z drogą powiatową nr 1439G w miejscowości śelazno, - przebudowa skrzyŜowania drogi wojewódzkiej nr 235 z ul. Wyzwolenia w miejscowości Dziemiany – rozliczenie realizacji zadania zakończonego w roku 2007. Ad 5. Dochody w kwocie 152 747 zł, uzyskane od Miasta Rumia, stanowią rozliczenie inwestycji Przebudowa ulic: Starowiejskiej i I Dywizji Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi, realizowanej w latach 2006 – 2007 ze środków własnych Województwa i pomocy finansowej Miasta Rumia. 60 Ad 6. Pozostałe dochody własne w rozdziale uzyskane zostały przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – jednostkę budŜetową Samorządu Województwa. Z zaplanowanej kwoty 1 260 000 zł jednostka zrealizowała dochody w wysokości 1 201 440 zł, tj. 95,4 % planu, z tytułu: 1. opłat za zajęcie pasa drogowego – 907 473 zł, 2. kar nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 156 104 zł, 3. pozostałych dochodów na kwotę 137 863 zł, na które złoŜyły się głownie wpływy z najmu, dzierŜawy i sprzedaŜy składników majątkowych oraz sprzedaŜy drewna i opłat za rozmowy telefoniczne. WYDATKI W roku 2008 wydatki zostały wykonane w wysokości 141 739 747 zł, co stanowi 83,9 % planu. Środki ujęte w rozdziale wydatkowane są przez Departament Infrastruktury oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – jednostkę budŜetową Samorządu Województwa Pomorskiego. I. Departament Infrastruktury W 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 344 962 zł, tj. 92,5 % rocznego planu, przeznaczając je na: − sporządzenie opracowania Propozycja docelowego układu planowanych dróg obsługujących powiązania krajowe i regionalne w Metropolii Zatoki Gdańskiej – 9 760 zł, − sporządzenie ekspertyzy MoŜliwości poprowadzenia drogi ekspresowej pomiędzy Słupskiem a Obwodnicą Trójmiasta z wykorzystaniem obecnego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 211 – 12 200 zł, − rozliczenie otrzymanej w 2007 roku pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych – 152 zł, − udzielenie dotacji celowych innym jednostkom samorządu terytorialnego w celu realizacji inwestycyjnych zadań drogowych. Wykonanie wydatków przedstawia tabela: 61 Lp. Zadanie Jednostka samorządu terytorialnego Plan wydatków na 31.12.2008 Wykonanie wydatków Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Wykonanie dokumentacji przebudowy układu drogowego w Bytowie: ulice Sikorskiego, Kochanowskiego i Prosta – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w Lubieszynie Modernizacja skrzyŜowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą powiatową nr 2224G w miejscowości Grabiny Zameczek Gmina Bytów 100 000 100 000 100,0 % Gmina Liniewo 22 850 22 850 100,0 % Powiat Gdański 200 000 200 000 100,0% 322 850 322 850 100,0 % Razem II. Zarząd Dróg Wojewódzkich Utrzymanie jednostki Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich o długości 1 738 km – w tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Na utrzymanie własne jednostka wydatkowała w 2008 roku kwotę 11 271 976 zł, co stanowiło 97,6 % planu. W strukturze wydatków poniesionych na utrzymanie jednostki najwyŜszy udział – 73,1 % wykonanych wydatków, stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osobowych, administracyjnymi i natomiast inwestycyjnymi pozostałe stanowiły wydatki 26,9 % związane z wykonanych kosztami wydatków. Średnioroczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 152 etaty. W 2008 roku wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku kształtowało się następująco: Lp. Rodzaj wydatku Plan wydatków na 31.12.2008 Wykonanie wydatków na 31.12.2008 Wskaźnik wykonania 1. wynagrodzenia i pochodne 8 242 059 8 236 844 99,9% 2. pozostałe wydatki bieŜące 2 590 460 2 325 859 89,8% 3. wydatki i zakupy inwestycyjne 715 763 709 273 99,1% 11 548 282 11 271 976 97,6% Łącznie 62 W roku 2008 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zrealizował wydatki i zakupy inwestycyjne na kwotę 709 273 zł, tj. 99,1 % zaplanowanych na ten cel środków. PowyŜsze wydatki pozwoliły na sfinansowanie: - robót remontowych w budynku magazynowo – biurowym w RDW Lębork - modernizacji sieci komputerowej w budynku biurowym ZDW - wymiany instalacji wodno – sanitarnej w siedzibie RDW w Gdańsku - modernizacji budynku garaŜowego w budynku biurowym - budowy ogrodzenia placu składowego RDW Chojnice - projektu remontu budynku RDW Chojnice - zakupu 2 samochodów osobowych - zakupu 4 zestawów komputerowych, serwera i zestawu multimedialnego Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową W zakresie zadań drogowo – mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w 2008 roku zrealizowano wydatki w kwocie 130 122 809 zł, tj. 93,2 % planu, w tym na: 1. bieŜące utrzymanie dróg 40 968 684 zł 2. zimowe utrzymanie dróg 4 865 748 zł 3. zadania inwestycyjne 84 288 377 zł BieŜące utrzymanie dróg i mostów W ramach wydatków na bieŜące utrzymanie dróg i mostów przeprowadzono odnowę nawierzchni oraz remonty 183 769 m2 dróg, a takŜe opracowano dokumentację przyszłościową i geodezyjną. Poniesiono równieŜ wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu, utrzymanie obiektów mostowych, wykonanie oznakowania pionowego, ścinkę poboczy, wycinkę drzew i krzewów, renowację rowów, usługi sprzętowo – transportowe i inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty 42 058 878 zł wydatkowano 40 968 684 zł, tj. 97,4 % planu. Zimowe utrzymanie dróg i mostów W 2008 roku zrealizowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg i mostów w wysokości 4 865 748 zł, co stanowi 90,2 % środków zaplanowanych w budŜecie na ten cel. 63 W ramach tej kwoty zakupiono materiały i usługi oraz przeprowadzono remonty zimowego sprzętu drogowego niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci dróg wojewódzkich w okresie zimowym. Zadania inwestycyjne W roku 2008 Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował zadania inwestycyjne na kwotę 84 288 377 zł, co stanowi 93,0 % planu, w ramach: 1. projektów realizowanych w ramach RPO – 22 577 360 zł, 2. projektów współfinansowanych ze środków Kontraktu Wojewódzkiego oraz pomocy finansowej od jst – 24 825 000 zł, 3. projektów współfinansowanych ze środków EBI – 6 506 196 zł, 4. pozostałych zadań inwestycyjnych – 15 144 359 zł, 5. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – 5 288 006 zł, 6. zakupy inwestycyjne – 1 104 630 zł. Ponadto w kwocie wykonanych wydatków środki w wysokości 8 842 826 zł ujęte zostały w wykazie wydatków, których nie zrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budŜetowego 2008. Ad 1. Na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, zaplanowano wydatki w wysokości 42 620 058 zł, w tym 25 171 467 zł ze środków własnych Samorządu Województwa (wkład własny) oraz 17 448 591 zł ze środków dotacji rozwojowej. W 2008 roku realizacja projektów objętych RPO sfinansowana została wyłącznie ze środków własnych Województwa w kwocie 22 577 360 zł, co stanowi 53,0 % planu. Brak realizacji wydatków ze środków dotacji rozwojowej jest wynikiem przyjętego harmonogramu przeprowadzania konkursów, procesu wyboru projektów, zawierania umów z beneficjentami i odpowiednio - płatności (refundacji) z tytułu realizacji projektów. Po podpisaniu umów wydatki sfinansowane środkami własnymi Województwa zostaną w odpowiedniej wysokości zrefundowane dotacją rozwojową. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniŜsza tabela. 64 Lp. Zadanie Plan wydatków na 31.12.2008 (środki własne) Wykonanie wydatków na 31.12.2008 Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 1. Przebudowa układu drogowego stanowiącego dojazdy do węzła Autostrady A1 "Stanisławie" [kol.4/kol.3] 1 776 000 1 370 160 77,1 % 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 Etap I Budowa obwodnicy Pelplina z przebudową drogi wojewódzkiej nr 229 stanowiących dojazd od autostrady A-1 13 744 467 13 639 932 99,2 % 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 stanowiącej dostęp do Trójmiasta - etap II Nowa Dąbrowa - granica powiatu słupskiego 7 810 000 6 945 040 88,9 % 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do Autostrady A1 – węzeł "Kopytkowo" 1 500 000 530 760 35,4 % 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 stanowiącej dojazd do Autostrady A1 – węzeł "Rusocin" 161 000 7 051 4,4 % 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 od Nowej Wsi Lęborskiej do m. Białogarda 180 000 84 417 46,7 % 25 171 467 22 577 360 89,7 % Razem Ad 2. Na podstawie umów zawartych z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Kontraktu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Samorząd Województwa Pomorskiego w 2008 roku zrealizował następujące inwestycje drogowe: Łączne nakłady finansowe Lp. 1 Zadanie Jednostka udzielająca pomocy finansowej 2 3 Wykonanie wydatków na 31.12.2008 Plan wydatków na 31.12.2008 4 Ogółem 5 Finansowane z dotacji celowych, w tym: pomoc JST Kontrakt Wojewódzki 6 7 Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] 8 Zadania drogowe 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 ulicy Kopernika w Pruszczu Gdańskim Miasto Pruszcz Gdański 8 005 271 6 674 466 2 842 469 3 337 233 83,4 % 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum Czernin – 3 371 000 3 370 849 – 2 527 000 100,0 % 65 Łączne nakłady finansowe Lp. Zadanie Jednostka udzielająca pomocy finansowej 3 Wykonanie wydatków na 31.12.2008 Plan wydatków na 31.12.2008 4 Ogółem 5 Finansowane z dotacji celowych, w tym: pomoc JST Kontrakt Wojewódzki 6 7 Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] 1 2 8 3. Przebudowa skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 221 i 224 w m. Nowa Karczma – 6 876 962 6 870 012 – 4 125 000 99,9 % 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gołębiewko Godziszewo – 4 000 000 3 150 774 – 2 002 000 78,8 % 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w m. Kowale Gmina Kolbudy 2 400 000 1 523 944 1 417 624 – 63,5 % 6. Przebudowa ulicy Gdańskiej w Bytowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 228 Gmina Bytów 2 000 000 1 999 999 1 999 999 – 100,0 % Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 7. Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w m. Rakowiec Gmina Kwidzyn 573 500 573 408 180 000 – 100,0 % 8. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 w m. Chwaszczyno Gmina śukowo 267 000 266 734 50 000 – 99,9 % 9. Budowa chodnika i odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Somonino Gmina Somonino 447 080 394 814 100 000 – 88,3 % 27 940 813 24 825 000 6 590 092 11 991 233 88,8 % Razem Łącznie na zadania współfinansowane z budŜetu państwa oraz budŜetów innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano sumę 27 940 813 zł, w tym ze środków pomocy finansowej pochodziło 6 590 092 zł, z Kontraktu wojewódzkiego 11 991 233 zł, natomiast ze środków własnych Województwa 6 243 675 zł. 66 Ad 3. W 2008 roku Samorząd Województwa Pomorskiego zrealizował 3 zadania inwestycyjne, na które uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach: Lp. Zadanie Źródło finansowania Plan wydatków na 31.12.2008 Wykonanie wydatków na 31.12.2008 Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] 1 2 3 4 5 6 644 500 548 257 85,1 % EBI 2 221 000 2 145 847 96,6 % Łącznie 2 865 500 2 694 104 94,0 % 0 0 - EBI 1 950 000 476 130 24,4 % Łącznie 1 950 000 476 130 24,4 % 1. 2. 3. Przebudowa skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 212 i 211 w m. Czarna Dąbrówka Przebudowa skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 218 i 213 w m. Krokowa Wkład Województwa Wkład Województwa Wkład Województwa Przebudowa skrzyŜowania drogi powiatowej nr 1438G z EBI drogą wojewódzką nr 213 w m. śelazno Łącznie 1 700 547 1 359 604 80,0 % 2 300 000 1 976 358 85,9 % 4 000 547 3 335 962 83,4 % Wkład Województwa 2 345 047 1 907 861 81,4 % EBI 6 471 000 4 598 335 71,1 % Łącznie 8 816 047 6 506 196 73,8 % Razem zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego Ad.4 W 2008 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował równieŜ zadania inwestycyjne, finansowane wyłącznie ze środków własnych Samorządu Województwa: 67 Lp. Zadanie Plan wydatków na 31.12.2008 Wykonanie wydatków na 31.12.2008 Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 10 000 000 6 906 000 69,1 % 637 680 637 678 100,0 % 95 000 91 694 96,5 % [kol.4/kol.3] 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku granica miasta Słupsk - Siemianice 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 w m. Jastrzębia Góra - skrzyŜowanie ul. Rozewskiej z ul. Jasną 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 229 od węzła "Pelplin" do m. Jabłowo oraz drogi wojewódzkiej nr 222 od m. Jabłowo do m. Starogard Gdański 620 000 609 731 98,3 % 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w m. Lublewo 100 000 0 0,0 % 6. Budowa obwodnicy Skórcza stanowiącej element dojazdu do Autostrady A1 200 000 187 342 93,7 % 7. Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Cecenowo 491 900 491 897 100,0 % 8. Budowa mostu przez kanał melioracyjny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 w m. Rybina (w tym 1 650 000 z rezerwy subwencji ogólnej) 3 386 091 99,6 % 9. Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Dębnica Kaszubska 474 100 474 057 100,0 % 10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn 4 700 000 622 189 13,2 % Dokumentacja projektowa przebudowy drogi 11. wojewódzkiej nr 222 "Węzeł Ropuchy" od m. Jabłowo do m. Starogard Gdański 64 771 0 0,0 % Dokumentacja projektowa przebudowy drogi 12. wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kartuzy - śukowo, droga krajowa nr 6 - Malczkowo 60 000 0 0,0 % 578 600 488 000 84,3 % (w tym 250 000 z rezerwy subwencji ogólnej) 748 676 99,9 % 190 000 189 784 99,9 % 3 400 000 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiacej dojazd do Trójmiasta - Etap II odc. 13. Chwaszczyno - Bieszkowice w m. Bieszkowice, Nowy Dwór Wejherowski, Wejherowo 749 000 Przebudowa mostu nad rzeką Stary Nogat w ciągu 14. drogi wojewódzkiej nr 605 Piekło- Biała GóraSzkaradowo w m. Biała Góra Budowa miejsca do waŜenia pojazdów w ciągu 15. drogi wojewódzkiej nr 603 na terenie RDW Sztum w m. Sztum 16. Budowa miejsca do waŜenia pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 w m. Suchorze 200 000 199 999 100,0 % 17. Budowa miejsca do waŜenia pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 w m. Lipusz 20 000 17 560 87,8 % 18. Budowa miejsca do waŜenia pojazdów na terenie bazy RDW Chojnice ul. Gdańska w Chojnicach 50 000 46 642 93,3 % 50 000 47 019 94,0 % 22 681 051 15 144 359 65,0 % Budowa miejsca do waŜenia pojazdów w ciągu 19. drogi wojewódzkiej nr 216 na terenie bazy RDW Puck w m. Puck Razem 68 Ad 5. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku objęły remont dróg, budowę zatok autobusowych i chodników oraz sygnalizacji świetlnej. Działania te słuŜą zarówno poprawie bezpieczeństwa, jak i wzmocnieniu atrakcyjności turystycznej regionu. Lp. 1 Zadanie Plan wydatków na 31.12.2008 Wykonanie wydatków na 31.12.2008 Wskaźnik wykonania 3 4 5 2 [kol.4/kol.3] Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1. Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w m. Wielkie Chełmy 88 600 88 553 88,6 % 2. Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 w m. Jurata 75 000 75 000 100,0 % 3. Budowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Stary Targ 220 000 0 0,0 % 4. Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Charbrowo 228 200 228 181 100,0 % 5. Budowa zatoki autobusowej i ukształtowanie skrzyŜowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501w m. Sztutowo 450 800 448 407 99,5 % 6. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 234 w m. Wielbrandowo 148 400 148 364 100,0 % 7. Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203 w m. Ustka 381 000 380 063 99,8 % 8. Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Zielona Huta 315 000 314 974 100,0 % 9. Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w m Zielona Chocina 274 000 260 139 94,9 % 10. Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Pobłocie 255 300 255 203 100,0 % 11. Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 532 w m. Rozpędziny 122 000 121 115 99,3 % 12. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 221 w m. Przywidz 704 000 702 878 99,8 % 13. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 532 w m. Białki 475 900 475 854 100,0 % 900 000 6 100 0,7 % Budowa zatok autobusowych i kształtowanie komunikacji pieszej w ciągu drogi 14. wojewódzkiej nr 224 na odc. Kiełpino Leszno 69 Lp. Zadanie Plan wydatków na 31.12.2008 Wykonanie wydatków na 31.12.2008 Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu 15. dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Trzcińsk 124 540 120 362 96,6 % 145 000 144 716 99,8 % 136 000 135 994 100,0 % 130 900 130 854 100,0 % 385 000 384 981 100,0 % 138 381 138 327 100,0 % 400 000 399 913 100,0 % 160 000 159 682 99,8 % 168 400 168 346 100,0 % 6 426 421 5 288 006 16,4 % Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu 16. dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 w m. Zalesie Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu 17. dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Cewice Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu 18. dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierzgoń Przebudowa skrzyŜowanai i zatok autobusowych wraz z ciągami pieszymi na 19. drodze wojewódzkiej nr 221 w m. Pomlewo gm. Przywidz Budowa chodnika i zatok autobusowych w 20. ciągu drogi wojewódzkiej nr 215 w Jastrzębiej Górze Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Puzdrowo Budowa chodnika i zatok autobusowych w 22. ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w m. KoŜyczkowo 21. Budowa chodnika i zatok autobusowych w 23. ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w m. Cieszenie Razem [kol.4/kol.3] Ad 6. W ramach zakupów inwestycyjnych związanych bezpośrednio z siecią drogową, Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na kwotę 1 104 630 zł, tj. 99,3 % planu, nabywając: - 3 samochody patrolowo – osobowe i samochód dostawczy – brygadowy - 2 posypywarko – solarki - 3 piaskarki - 8 pługów lemieszowych – odśnieŜnych - 6 przyczepek sygnalizacyjno – transportowych - 3 rębaki do gałęzi, frezarkę do pni, myjkę do znaków 70 Wydatki niewygasające Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 702/XXX/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008, wskazał wśród opisanych w rozdziale inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w roku 2008 zadania, których termin zakończenia przesunięto na rok 2009. Lp. Zadanie 1 2 Plan wydatków 31.12.2008 Środki niewygasające 3 4 Wykonanie wydatków Termin zakończenia na 31.12.2008 przy zadania uwzględnieniu środków niewygasających 5 6 Zadania drogowe 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 2. 10 000 000 3 094 000 10 000 000 30 czerwca Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w miejscowości Kowale 2 400 000 293 680 1 817 624 (w tym 1 417 624 30 czerwca z Gminy Kolbudy) 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Straszyn 4 700 000 3 755 920 4 378 109 30 czerwca 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gołębiewko Godziszewo 849 226 4 000 000 (w tym 2 002 000 z 30 czerwca Kontraktu Wojewódzkiego) 4 000 000 (w tym 2 002 000 z Kontraktu Wojewódzkiego) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 5. Budowa zatok autobusowych i kształtowanie komunikacji pieszej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 na odc. Kiełpino - Leszno Razem 1 750 000 850 000 22 850 000 8 842 826 856 100 30 czerwca 21 051 833 – Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan dochodów 151 274 zł wykonanie 151 273,68 zł, tj. 100 % Plan wydatków 37 981 959 zł wykonanie 0 zł Dochody w kwocie 151 274 zł stanowią środki przekazane przez Powiat Pucki w ramach końcowego rozliczenia inwestycji Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G” realizowanej w latach 2005 – 2007 ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 71 W rozdziale zaplanowano wydatki ze środków dotacji rozwojowej w kwocie 33 981 959 zł, przeznaczone na refundacje wydatków kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją projektów beneficjentów (powiatów) w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy RPO WP na lata 2007 – 2013. W 2008 roku dokonano wyboru 16 projektów w ramach Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej – podpisanie umów o dofinansowanie projektów oraz rozpoczęcie ich realizacji nastąpi w roku 2009. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 44 246 987 zł wykonanie 0 zł W rozdziale zaplanowano wydatki ze środków dotacji rozwojowej w kwocie 44 246 987 zł, przeznaczone na refundacje wydatków kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją projektów beneficjentów (gmin) w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy RPO WP na lata 2007 – 2013. W 2008 roku, z powodu długotrwałego procesu uzyskiwania wymaganych prawem unijnym decyzji środowiskowych, wydatki ze środków dotacji rozwojowej nie zostały zrealizowane. Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 237 900 zł wykonanie 237 900 zł, 100 % W rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu własnego Samorządu Województwa Pomorskiego Pomorska Sieć Szerokopasmowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wydatki w kwocie 237 900 zł przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej na terenie Województwa Pomorskiego oraz opracowanie studium wykonalności zadania zostały ujęte w uchwale Sejmiku 72 Województwa Pomorskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008. Rozdział 60095 Pozostała działalność Plan dochodów 6 798 051 zł wykonanie 6 717 585,87 zł, tj. 98,8 % Plan wydatków 6 798 051 zł wykonanie 6 717 585,87 zł, tj. 98,8 % W roku 2008 zakończono realizację inwestycji Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Gdańsk – Rębiechowo sp. z o.o., finansowanej ze środków niewygasających dotacji celowej z budŜetu państwa przyznanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2007 rok. Na realizację II etapu inwestycji – Rozbudowa infrastruktury, wydatkowano w 2008 roku kwotę 6 716 015 zł, co stanowi 98,8 % planu. Ponadto Port Lotniczy zwrócił do budŜetu Województwa nienaleŜną kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 1 127 zł wraz z odsetkami w wysokości 444 zł – środki te zostały zwrócone do budŜetu państwa. DZIAŁ 630 TURYSTYKA Plan dochodów 322 600 zł wykonanie 138 343,54 zł, tj. 42,9 % Plan wydatków 6 398 205 zł wykonanie 2 200 814,57 zł, tj. 34,4 % Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan dochodów 214 500 zł wykonanie 30 243,54 zł, tj. 14,1 % Plan wydatków 1 582 400 zł wykonanie 1 578 689,27 zł, tj. 99,8 % Na planowane dochody w wysokości 214 500 zł składa się refundacja 75 % wydatków poniesionych w latach 2007 i 2008 na realizację programu INTERREG III A Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki. Z powodu wydłuŜenia oceny wniosków o płatność w 2008 roku 73 wpłynęła pierwsza transza refundacji w wysokości 30 243 zł, w całości projekt został zrefundowany w 2009 roku. Planowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 1 582 400 zł i wykonane w 99,8 % dotyczyły m.in.: 1. Dofinansowania przedsięwzięć tworzących Markowe Produkty Turystyczne Regionu, będących realizacją jednego z priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego. W drodze konkursu wyłonionych zostało 19 samorządów lokalnych i powiatowych realizujących zdania, które ze względu na ich regionalne znaczenie dla oferty turystycznej zakwalifikowały się do udzielenia pomocy finansowej. W 2008 roku przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 99 995 zł. Wykaz kwot przekazanych poszczególnym jednostkom samorządowym zawiera Załącznik Nr 9. 2. Zadań własnych województwa, zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym na podstawie ustawy z dnia 25.04.2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Dotacje celowe w kwocie 50 000 zł zostały przekazane fundacji oraz siedmiu stowarzyszeniom, realizującym przedsięwzięcia w zakresie edukacji i krajoznawstwa oraz rozwoju tematycznych szlaków turystycznych. Wykaz imienny podmiotów, które otrzymały dotacje, zawiera Załącznik Nr 6. 3. Zadań w zakresie upowszechniania turystyki w województwie zrealizowanych w kwocie 607 989 zł takich jak: − aktualizacja studium wykonalności, związanego z projektem Zintegrowany System Informacji Turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, − opracowanie koncepcji rozwoju „Pomorskiego Szlaku Cystersów” zgodnej z priorytetem 3 Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego, Tworzenie Markowych Produktów Turystycznych, − publikacje artykułów, druk raportu współorganizowanie konferencji, z badań rynku turystycznego, współpraca z Polską Izbą Turystyki w tworzeniu misji gospodarczej regionu. 4. Składki przekazanej do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 740 000 zł, do której naleŜy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji turystycznej województwa, określonych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie 74 Pomorskim na lata 2004 – 2013 oraz opłaty za opatentowanie logo bursztynowego w kwocie 2 010 zł. 5. Realizacji projektu „Promocja transgranicznych szlaków kulturowych oraz rewitalizacji zabytków Południowego Bałtyku – CROSSBALT" w kwocie 78 695 zł. Projekt jest współfinansowany w 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej . Celem projektu jest promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego Bałtyku Południowego. W ramach projektu utworzono tematyczny regionalny portal turystyczny oraz wykonano Multimedialny System Prezentacji Geograficznej wraz z bazą danych o atrakcjach turystycznych i obiektach historycznych. Rozdział 63095 Pozostała działalność Plan dochodów 108 100 zł wykonanie 108 100,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 4 815 805 zł wykonanie 622 125,30 zł, tj. 12,9 % Zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 108 100 zł stanowią dotację celową otrzymaną na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim na realizację projektu „Pętla śuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70”. Zaplanowane i niewykonane wydatki w formie dotacji rozwojowej inwestycyjnej, w kwocie 4 072 805 zł, przeznaczone były na projekty realizowane przez beneficjentów w ramach Osi Priorytetowej 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Przedsięwzięcia te mają przyczynić się do wzmocnienia potencjału turystycznego, promocji i informacji turystycznej, regionalnego dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym oraz wspierania izachowania walorów przyrodniczych. W 2008 roku wyłoniono w drodze konkursów 17 projektów. Podpisano pierwszą umowę z beneficjentem o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.4 Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych. Kolejne umowy zostaną podpisane i będą realizowane w 2009 roku. Pozostałe wydatki zaplanowane w 2008 roku wysokości 743 000 zł i wykonane w kwocie 622 125 zł, tj. 83,7 % planu. NiŜszy wskaźnik wykonania planu związany jest 75 z korzystniejszymi, niŜ zakładano, rozstrzygnięciami przetargowymi. Wydatki w całości związane z realizacją projektu Pętla śuławska zostały przeznaczone m.in. na: - opracowanie studium wykonalności, - prognozę oddziaływania projektu na środowisko, - opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej, - udział w targach turystycznych oraz seminariach związanych z promocją projektu, - druk wydawnictw związanych z projektem, - wykonanie projektu tablic informacyjno-promocyjnych, - szkolenia dla partnerów projektu. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan dochodów 25 022 006 zł Plan wydatków 1 335 470 zł wykonanie 24 596 726,01 zł, tj. 98,3 % planu wykonanie 1 006 625,96 zł, tj. 75,4 % planu Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan dochodów 25 022 006 zł Plan wydatków 1 335 470 zł wykonanie 24 596 726,01 zł, tj. 98,3 % planu wykonanie 1 006 625,96 zł, tj. 75,4 % planu Głównym źródłem dochodów w rozdziale są wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości będących w zasobie województwa, ponadto realizowane są dochody z najmu i dzierŜawy, opłat za zarząd i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z wpływów z tytułu naliczanych odsetek. Łącznie w 2008 r. otrzymano dochody w kwocie 24 596 726 zł, co stanowi 98,3 % planu. Realizacja dochodów wg tytułów przedstawia się następująco: 1. sprzedaŜ nieruchomości – 23 700 353 zł, tj. 98, 3% planu. ZłoŜyły się na nie dochody z tytułu sprzedaŜy następujących nieruchomości Województwa Pomorskiego: − 1 415 000 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w Prabutach przy ul. Kuracyjnej działka nr 67/9, − 33 000 zł – nieruchomość niezabudowana połoŜona w Starogardzie Gdańskim przy ul. Płk. Dąbka działki nr 5/13 i 5/60, 76 − 306 000 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w Pucku przy ul. Dworcowej 2 działka nr 270/5, − 125 000 zł – nieruchomość gruntowa niezabudowana połoŜona w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, działka nr 145/10, − 141 500 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w Prabutach przy ul. Kuracyjnej działka nr 54/179, − 41 310 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w gminie Cedry Wielkie miejscowość Leszkowy 3 dz. Nr 17/3, − 2 930 000 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w Gdańsku, przy ul. Srebrniki dz. nr 116/16 i 116/18, − 33 000 – nieruchomość gruntowa połoŜona w Gdańsku przy ul. Opata Rybińskiego 11 i 11a, − 2 020 000 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w Gdyni przy ul. Polskiej 39 dz. Nr 32/3 (umowa przedwstępna), − 15 784 200 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w Sopocie przy Al.Niepodległości 618 dz. Nr 1/8 i 1/5, − 40 919 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w Malborku przy ul. Ceglanej 6 dz. Nr 169/1, − 10 230 zł – nieruchomość niezabudowana połoŜona w Malborku przy ul. Ceglanej 6 dz. Nr 169/2 i 169/3, − 5 050 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w Prabutach przy ul Kuracyjnej dz. Nr 54/136, − 2 924 zł – dopłata do spłaty hipoteki przymusowej przez Capital Park Sp. z o.o. połoŜonej w Elblągu, przy ul. Grobla Św. Jerzego, − 20 005 zł – spłata rat zgodnie z aktem notarialnym mieszkań w Starogardzie Gdańskim na rzecz najemców, − 688 155 zł – spłata rat za nieruchomość połoŜoną w Gdańsku przy ul. Mjr. Słabego przez MLWSM „Podgrodzie” zgodnie z zawarta umową, − 60 000 zł – budynek mieszkalny sprzedany w wyniku zakończonego ugodą postępowania sądowego, − 27 849 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w Malborku przy ul. Ceglanej 6/1 dz. Nr 169/4, 77 − 16 210 zł – spłata kolejnej raty przez Zakład Techniki Medycznej za nieruchomość połoŜoną w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 37 zgodnie z umową. 2. pozostałe dochody z mienia (wpływy z tytułu najmu i dzierŜawy nieruchomości Województwa Pomorskiego) – kwota 499 410 zł, 3. wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 366 102 zł, 4. odsetki od nieterminowych wpłat czynszów oraz opłat za trwały zarząd nieruchomości – kwota 1 432 zł, 5. wpływy z róŜnych opłat – kwota 10 141 zł, 6. pozostałe odsetki – kwota 19 288 zł. W ramach wykonanych wydatków w wysokości 1 006 626 zł, tj. 75,4 % planu, zrealizowano: 1. zadania bieŜące w kwocie 905 792 zł, tj. 76, 0 % planu, w tym m.in.: − zakupiono usługi związane m.in.: z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi, porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości, usługami remontowymi, ogłoszeniami prasowymi w zakresie prowadzonej sprzedaŜy nieruchomości oraz kampanią reklamową promującą nieruchomości przeznaczone na sprzedaŜ na kwotę 187 802 zł, − wypłacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejście z mocy prawa na własność województwa nieruchomości wydzielonych pod drogi wojewódzkie zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami na kwotę 406 581 zł, − opłacono podatek od nieruchomości na kwotę 89 310 zł, − zrealizowano wydatki związane z dostawą mediów, m.in.: energii elektrycznej, wody do nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Województwa, a takŜe pracami remontowymi m.in. w budynkach przy ul. Chopina w Wejherowie oraz modernizacją dachów przy ul. Kuracyjnej w Prabutach na kwotę 145 562 zł. 2. zadania inwestycyjne zrealizowane na kwotę 100 834 zł, tj. 70,0% planu, dotyczyły uporządkowania stanu prawnego nieruchomości nabywanych pod budowę dróg wojewódzkich. 78 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan dochodów 945 568 zł Plan wydatków 2 632 902 zł wykonanie 896 499,43 zł tj. 94,8 % planu wykonanie 2 439 500,08 zł tj. 92,7 % planu Zaplanowane dochody w dziale 710 Działalność usługowa w 2008 roku zostały wykonane na kwotę 896 499 zł, co stanowi 94,8 % planu. Źródła otrzymanych dochodów to: 1. Dotacje celowe z budŜetu państwa na bieŜące zadania z zakresu administracji rządowej na: - prace geodezyjne i kartograficzne 127 000 zł, - pokrycie kosztów utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich – 357 974 zł, 2. Środki z Unii Europejskiej na realizowane projekty – 189 349 zł tj. 79,4% planu, w tym: - Projekt Plan Coast – 42 746 zł, - Sebco INTERREG IIIB – 71 379 zł, - Regionalna Strategia Innowacji – 64 773 zł - pozostałe projekty (Dobra Praktyka Wspierania biznesu INTERREG IIIC, Balic Gatway Plus INTERREG IIIB, Hanse Passage INTERREG IIIC) – 10 451 zł. NiŜszy wskaźnik wykonania wynika z tego, iŜ część zaplanowanych wpływów w roku 2008 zostanie przekazana w roku 2009. 3. Pozostałe dochody własne to wpływy od Portu Lotniczego – 176 900 zł oraz realizowane przez jednostkę budŜetową Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku – 45 276 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 2 632 902 zł i wykonane na kwotę 2 439 500 zł, tj. 92,7 % planu, realizowano w czterech rozdziałach działu „Działalność usługowa”. Ponadto w tym dziale zrealizowano wydatki niewygasające roku 2007 ze środków własnych na kwotę 353 800 zł. Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego Plan dochodów 82 600 zł Plan wydatków 605 000 zł wykonanie 88 022,49 zł tj. 106,6 % planu wykonanie 604 728,69 zł tj. 100,0 % planu 79 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku jako jednostka budŜetowa osiągnęło w 2008 roku dochody w wysokości 88 022 zł, co stanowi 106,6% planu. Jednostka uzyskała wpływy ze środków UE jako refundację środków wydatkowanych w roku 2008 na realizację projektu Interreg III B Plan Coast w kwocie 42 746 zł oraz z dochodów własnych jednostki (usługi i najem) w kwocie 45 276 zł. Wydatki dotyczą utrzymania jednostki budŜetowej, które wykonano na kwotę 604 729 zł tj.100 % planu. NajwyŜszy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 81,8 % (494 452 zł) przy przeciętnym zatrudnieniu 9 etatów. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 83 700 zł wykonanie 0 zł 55 662,63 zł, tj. 66,5 % planu Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego. Poniesione wydatki dotyczą: - Zakupu publikacji, biuletynów, wykonanie opinii i diagnozy nt.: uwarunkowań społeczno-kulturowych, innowacyjnej gospodarki na peryferiach, roli wyŜszych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast i in.; - zakupu aplikacji MapBasic do MapInfo Professional; - wykonania opinii cząstkowych Urbanistyczno-Architektonicznej do projektu projektu nt. Opinii Wojewódzkiej zmiany Planu Komisji zagospodarowania Przestrzennego województwa pomorskiego oraz projektu Planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru metropolitalnego; - opublikowanie wkładki do Dziennika Bałtyckiego; - organizacja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2008. NiŜsze wykonanie wydatków niŜ planowano wynika z przesuwającego się terminu uchwalenia zmian w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz w Planie zagospodarowania przestrzennego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, które realizowane będzie w latach następnych. 80 Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Plan dochodów 127 000 zł wykonanie 127 000,00 zł tj.100 % planu Plan wydatków 127 000 zł wykonanie 127 000,00 zł tj.100 % planu Planowane w ramach rozdziału dochody to dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 127 000 zł. Zgodnie z przeznaczeniem została wydatkowana w całości na zadanie pn. ”Zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dot. sieci dróg i budowli mostowych dla województwa Pomorskiego” zgodnie z podpisaną umową. Rozdział 71095 Pozostała działalność Plan dochodów 735 968 zł wykonanie 681 476,94 tj. 92,6 % planu Plan wydatków 1 817 202 zł wykonanie 1 652 108,76 tj. 90,9 % planu Dochody rozdziału zaplanowane na 735 968 zł, zostały wykonane w wysokości 681 477 zł tj. 92,6 % planu wg źródeł: • Dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej na planowane 358 000 zł, otrzymano 357 974 zł na finansowanie kosztów utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich, • Wpływy z róŜnych dochodów w wysokości 176 900 zł, od Portu Lotniczego w Gdańsku, • Środki z UE jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków związanych z realizacją projektów - na planowane 201 068 zł, otrzymano 146 603 zł tj. 73,6 %. Zaplanowane w rozdziale wydatki na kwotę 1 817 202 zł, zrealizowano w wysokości 1 652 109 zł tj. 90,9 % planu. Zadania realizowane są przez 2 jednostki budŜetowe: 1. Urząd Marszałkowski przy planie 1 459 202 zł, wydatkowano 1 294 135 zł, 2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku przy planie 358 000 zł zrealizowano kwotę 357 974 zł. 81 Ad 1. Urząd Marszałkowski swoje zadania w tym rozdziale realizował przez departamenty: Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Departament Rozwoju Gospodarczego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Współpracy Zagranicznej, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w ramach planowanej kwoty 355 000 zł i wykonanej 248 012 zł realizował zadania: 1. Koordynacja instrumentów strukturalnych – z planowanej kwoty 70 000 zł, wydatkowano 61 686 zł tj.88,1 % planu. Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wykonanie serwisu/bazy danych umoŜliwiającej monitorowanie pomorskich projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013; - wykonanie serwisu/bazy danych umoŜliwiającej monitorowanie stanu wykorzystania środków zewnętrznych w województwie pomorskim przez projekty realizowane w okresie programowania 2004-2006 oraz 2007-2013; - zoorganizowanie spotkania Członków Zarządu Województwa Pomorskiego z pomorskimi beneficjentami realizującymi projekty w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka; - zoorganizowanie warsztatów poświęconych wypracowaniu koncepcji polityki regionalnej państwa w ramach Grupy Roboczej prowadzonej przez UMWP, w których uczestniczyli przedstawiciele 8 województw oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; - tłumaczenia podczas spotkania z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawie Projektu wpisanego na Listę Projektów Indywidualnych PO Infrastruktura i Środowisko pt. Kolej Metropolitalna w Trójmieście – etap I. - organizacja spotkania przedstawicieli trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, poświęconego analizie umowy finansowej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w związku z Inicjatywą JEREMIE, oraz zlecenie opracowania pt. „Warunki i konsekwencje realizacji Inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim”: 82 - koszty działań informacyjno-promocyjnych; - zakup publikacji na potrzeby koordynacji instrumentów strukturalnych, pt. Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013 oraz Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych oraz inne wydatki. NiŜsze niŜ planowane, wykonanie budŜetu w zadaniu wynika z uzyskania, w ramach ogłoszonego konkursu ofert, niŜszej niŜ zakładano ceny za opracowanie i wdroŜenie dwóch serwisów/baz danych dla potrzeb koordynacji instrumentów strukturalnych w województwie pomorskim. 2. Zintegrowany Monitoring Regionalny – z planowanej kwoty 218 000 zł, wydatkowano 154 978 zł tj.71,1 % planu, z których sfinansowano: - weryfikację i aktualizację zasobów baz danych informacji przestrzennej w oprogramowaniu GIS, stanowiących składową baz danych Systemu Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego; - wykonanie recenzji wydawniczej Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego opracowanego przez Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego; - wykonanie druku dwóch publikacji: Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz Handel zagraniczny województwa pomorskiego w latach 2000-2006; - przeprowadzenie badania ankietowego dot. ruchu i opinii kierowców, w celu ustalenia wysokości opłat pobieranych za przejazd autostradą A1 na odcinku Rusocin – Stanisławie/SwaroŜyn, akceptowalnej przez aktualnych uczestników ruchu; - opracowanie poszerzonego Raportu o konkurencyjności województwa pomorskiego; - koszty przeprowadzenia szkolenia dla administratorów i uŜytkowników dwóch serwisów/baz danych umoŜliwiających monitorowanie pomorskich projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 oraz monitorowanie stanu wykorzystania środków zewnętrznych w województwie pomorskim przez projekty realizowane w okresie programowania 2004-2006 oraz 2007-2013; - zakup publikacji GUS i US na potrzeby monitoringu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego. 83 NiŜsze niŜ planowane, wykonanie wydatków tego zadania wynika przede wszystkim z niŜszych kosztów zakupu licencji oprogramowania oraz zakupu publikacji. 3. Regionalny Punkt Kontaktowy - z planowanej kwoty 52 000 zł, wydatkowano 25 760 zł tj. 49,5 % planu, z których sfinansowano : - organizację seminarium informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Gdańsku, głównie gmin i powiatów województwa pomorskiego, - koszty koordynacji Programu Hanse Passage, - spotkanie podsumowujące Program Hanse Passage w Gdańsku z podmiotami z województwa pomorskiego, - tłumaczenia z języka polskiego na język angielski wniosku aplikacyjnego 3Helix w ramach naboru projektów do Programu Sąsiedztwa Polska- Litwa –Rosja, - spotkania dotyczące projektu TransBaltic w Gdańsku z podmiotami z województwa pomorskiego, - seminarium międzynarodowe w Gdańsku dla partnerów projektów składanych w ramach Programu Transnarodowego dla Obszaru Morza Bałtyckiego, - seminarium dla miast, gmin i powiatów z województwa pomorskiego w Gdańsku na temat programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/ Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, - seminarium dla uczelni wyŜszych z województwa pomorskiego w Gdańsku na temat programów transgranicznych realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej/ Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, - seminarium dla jednostek samorządu województwa w Gdańsku na temat programów transgranicznych realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej/ Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, - publikację artykułów prasowych w Dzienniku Bałtyckim w ramach cyklu Unia po Twojej stronie oraz emisję audycji radiowej w radio Gdańsk. NiŜsze niŜ planowane, wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z uniewaŜnienia przetargu na maskotkę funduszy unijnych FUNIę oraz zmniejszenie kosztów emisji filmu o programie transgranicznym z Rosją w wyniku zmiany płatnika. 84 Wydatki na zadanie „Pomorska maskotka funduszy unijnych” zostało ujęte w wydatkach niewygasajacych roku 2008 ze środków własnych w kwocie 4 000 zł. 4. Adriatyk – Balic Landbridge z planowanej kwoty 15 000 zł, wydatkowano 5 588 zł tj. 49,5 % planu, na realizację projektu. Projekt AB-Landbridge (Most Lądowy Bałtyk – Adriatyk) realizowany w ramach Programu INTERREG III B CADSES został zakończony w kwietniu tego roku. poniesiono wydatki związane z kosztami delegacji zagranicznych w związku z uczestnictwem przedstawicieli województwa pomorskiego w konferencjach w ramach projektu. Departament Rozwoju Gospodarczego w ramach tego rozdziału kontynuowano realizację programu „Regionalna Strategia Innowacji w ramach VI Programu Ramowego”: Zaplanowane wydatki w wysokości 56 202 zł wykonano w kwocie 56 200 zł, co stanowi 100 % planu. WaŜniejsze wydatki są związane z: - opracowaniem koncepcji projektów pilotaŜowych: Pomorski Portal Innowacji, - opracowaniem raportów, rozliczania budŜetu oraz jego kontroli projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla woj. pomorskiego – uzupełnienie i plan działań, - zakupem usług związanych m.in. z organizowaniem wspólnych posiedzeń Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości oraz Komitetu Sterującego, warsztatów Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości i innowacji, opracowanie projektu działań reklamowych w ramach kampanii promocyjnej o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, - zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach planowanej kwoty 525 000 zł i wykonanej 523 659 zł tj. 99,7% planu realizował zadania Departamentu, których celem jest przygotowanie województwa pomorskiego do efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej na realizację projektów z zakresu odnowy wsi, zaangaŜowania i aktywności społeczności wiejskiej w proces podejmowania decyzji, co do kierunków rozwoju swoich miejscowości. Działaniem promującym i umoŜliwiającym tego rodzaju aktywność jest podejście Leader realizowane w ramach Osi IV będącej częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ze środków dostępnych w ramach tej Osi 85 będzie mógł korzystać szeroki wachlarz beneficjentów, m.in. organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, kościoły, gminy, osoby fizyczne, mikroprzedsiębiorcy. Warunkiem efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach Osi IV Leader na rzecz podniesienia jakości Ŝycia na wsi jest rozpowszechnienie informacji wśród jak największej ilości potencjalnych beneficjentów. Z uwagi na ten fakt 14 gmin z terenu województwa pomorskiego zaplanowało zorganizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów czy konferencji, wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak ulotki, broszury itp. KaŜda z gmin dotrze do beneficjentów Programu z terenu Lokalnej Grupy Działania, do której przynaleŜy. Działania obejmą prawie całe województwo pomorskie. Na początku roku, do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 14 wniosków o udzielnie pomocy finansowej na łączną kwotę 525 000 zł. W budŜecie Samorządu zaplanowano powyŜsze środki jako zadanie Rozwój wspólnot lokalnych. Zgodnie uchwałami Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz zawartymi umowami środki jako pomoc finansową przyznano 14 j.s.t. Wykaz szczegółowy zawiera Załącznik Nr 9. Departament Współpracy Zagranicznej w ramach planowanej kwoty 523 000 zł, wydatkowano 462 264 zł tj.88,4 % planu, na zadania w zakresie przyjętych priorytetów współpracy międzynarodowej Województwa obejmujące: 1. Misje gospodarcze, przybliŜenie potencjału gospodarczego regionu, udział w targach branŜowych. Samorząd Województwa Pomorskiego w 2008 roku realizował wiele wydarzeń gospodarczych, w tym misji handlowych przyjazdowych i wyjazdowych, spotkań gospodarczych i giełd kooperacyjnych, a w szczególności: misja gospodarcza z Nadrenii Westfalii - w spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy z terenu Pomorza, partnerzy NRW Invest, przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego. Przedmiotem spotkania było przedstawienie obu regionów jako atrakcyjnych miejsc do inwestowania. Wymieniono informacje tematycznie związane z obecnym i przyszłym stanem infrastruktury i potencjałem gospodarczym obu regionów. Szczególnie podkreślona została kwestia strategii ,,klastrów w gospodarce" i chęć rozpoczęcia współpracy w tej dziedzinie. Podczas spotkania strona niemiecka zaproponowała aby jeszcze w pierwszej połowie tego roku wspólnie zorganizować 86 prezentację gospodarczą Pomorza oraz Portu Morskiego Gdańsk i misje gospodarczą polskich i niemieckich przedsiębiorców na terenie Nadrenii Westfalii. uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Bio-Produktów w Norymberdze w Niemczech. BioFach to największe na świecie targi Ŝywności ekologicznej, stwarzające wielką szansę na promocje Polski, w tym rodzimych produktów naturalnych, a takŜe polskiej kultury, kuchni oraz rękodzieła artystycznego. Podczas tegorocznych targów swoją ofertę przedstawiło 2764 wystawców ze 120 krajów, a targi odwiedziło blisko 47 tysięcy gości z całego świata. Polskę na 19 edycji targów reprezentowało 11 samorządów, 49 przedsiębiorstw i organizacji związanych z ekologią, którzy zaprezentowali się na blisko 1000 m2 powierzchni. Na stoisku Województwa Pomorskiego zaprezentowały się firmy branŜy piekarniczej, cukierniczej i posiadające inne produkty rolnictwa ekologicznego takie jak suszone owoce, warzywa, orzechy i napoje. Spotkanie przedstawicieli indyjskiej firmy informatycznej ZenSar, która w 2007 roku zainwestowała w Gdańsku, przewodniczył jej obecny prezes największej organizacji firm informatycznych w Indiach NASSCOM. Podczas oficjalnego spotkania mówiono m.in. o planach stworzenia w Gdańsku Centrum Doskonałości oraz planach zwiększenia zatrudnienia. We wrześniu br. odbyło się w Gdańsku spotkanie ponad pięćdziesięciu prezesów największych firm informatycznych z Indii i Europy, które jednocześnie zainauguruje Bałtyckie Forum Innowacyjności. prezentacja gospodarcza województwa pomorskiego jako wspólna inicjatywa Samorządu Województwa oraz Miasta Gdańska, do której zostały zaproszone takŜe pozostałe miasta Metropolii Gdańskiej. Współorganizatorem spotkania po stronie irlandzkiej był Dublin Chamber of Commerce. W spotkaniach i prowadzonych rozmowach uczestniczyli takŜe przedstawicieli Ambasady RP i Radca Handlowy. prezentacja województwa pomorskiego w Królestwie Niderlandów. Wydarzenie to, miało na celu spotkanie przedstawicieli samorządu województwa z potencjalnymi inwestorami holenderskimi oraz przedstawicielami biznesu. udział w Globe Forum w Sztokholmie -spotkaniu przedstawicieli sektora gospodarczego krajów europejskich, zwłaszcza z Regionu Morza Bałtyckiego, Rosji i Ukrainy oraz Chin i Indii. W dorocznych wydaniach Globe tegoroczne forum poświecone było w duŜej mierze działaniom gospodarczym wobec wyzwań zmian klimatycznych oraz globalizacji, wymogów innowacyjności i działania na rzecz społeczeństwa. 87 udział w 11 Gdańskich Targach Turystycznych. Województwo Pomorskie reprezentowane było na wspólnym stoisku Euroregionu Bałtyk. W tym roku w Targach wzięło udział około 470 wystawców. Targi odwiedziło ponad 10 tys. osób. II Białorusko - Pomorskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Konsulat Generalny RB w Gdańsku wspólnie z Prezydentem Miasta Wejherowa pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. Na forum byli obecni m.in.: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego , Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Wejherowa, przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Stronę Białoruską reprezentowali: Radca Minister Ambasady Republiki Białoruś w RP, Konsul Generalny Republiki Białoruś w Gdańsku, Przedstawiciele białoruskiej administracji obwodowej, rejonowej oraz miejskiej z miast Witebsk, Postawy, Bobrujsk, Nowopołock. W trakcie imprezy doszło do podpisania porozumień o współpracy pomiędzy Wolną Strefą Ekonomiczną „Witebsk” i Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Pierwsze Forum „Europa-Turcja”, wydarzenie międzynarodowe, o duŜym znaczeniu dla Unii Europejskiej jako całości i jej regionów, współorganizowane przez samorząd województwa Pomorskiego, Miasto Sopot, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Instytut Studiów Wschodnich z Warszawy i TASAM (Turkish Asian Center for Strategic Studies). Patronat nad wydarzeniem objął Premier Donald Tusk. W Forum wzięło udział około 150 osób z Turcji i Unii Europejskiej, w tym przedstawicieli rządowych z Polski i Turcji, a takŜe przedsiębiorców i naukowców z obu krajów. 2. Działania w zakresie promocji potencjału kulturowego województwa pomorskiego Samorząd Województwa Pomorskiego aktywnie promował potencjał kulturowy regionu podczas wizyt studyjnych, spotkań z dziennikarzami czy wydarzeń o charakterze kulturalnym: spotkanie z attache ds. kultury Ambasady Niderlandów, omawiano zaktywizowanie współpracy, szczególnie w dziedzinie kultury. Strona holenderska poinformowała o przedsięwzięciach dotyczących zachowania dziedzictwa mennonickiego na śuławach. Omówiono teŜ inicjatywy holenderskie. spotkanie z przedstawicielami Senatora ds. Kultury Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy. Omówiono plany współpracy, w tym szczególnie projekty wzajemnej promocji z zakresu kultury oraz organizacji w Gdańsku Dni Niemieckich. udział w uroczystym otwarciu wystawy p.t.: "Z biegiem Wisły i Niemna – Historyczne mapy i widoki miast Prus Wschodnich i Zachodnich, Polski i krajów bałtyckich" 88 w Muzeum Zamkowym w Malborku. Wystawa została przygotowana we współpracy Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen i Muzeum Zamkowego w Malborku i jest kolejnym dwustronnym projektem zrealizowanym w ramach partnerstwa regionalnego pomiędzy Województwem Pomorskim a Okręgiem Środkowej Frankonii. prezentacja Województwa Pomorskiego na Kieler Woche 2008 -Tydzień Kiloński Miast i Regionów Morza Bałtyckiego, na wspólnym stoisku z Miastem Gdynia. prezentacja Pomorza podczas „Dni Polskich w Bremie” poprzez udział zespołu Hevelius Brass oraz promocję Województwa Pomorskiego na wspólnym stoisku z Miastem Gdańsk. Celem „Dni Polskich” było przeprowadzenie kampanii wizerunkowej, określającej Polskę i jej potencjał społeczny, naukowy i kulturalny jako Ŝywe, młode i wartościowe bogactwo; zwrócenie uwagi publiczności bremeńskiej i turystów licznie przybywających do Bremy na bogactwo polskiej kultury i jej nowoczesną obecność w codziennym otoczeniu; nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami i środowiskami kreującymi w przyszłości wymianę naukową kulturalną i gospodarczą; oŜywienie i podkreślenie istniejących dobrych kontaktów między Bremą i Województwem Pomorskim, zorganizowanie I Światowego Zjazdu Konsulów Honorowych RP. Nasze województwo odwiedziło blisko 40 osób – konsulów honorowych RP prawie z całego świata. Aktualnie Polska ma 323 urzędy konsularne na świecie, w tym 183 kierowane przez konsulów honorowych. Uczestnicy zjazdu spotkali się z władzami regionu i miasta Gdańska, zapoznali się z projektami dot. rozwoju Pomorza oraz wydarzeniami kulturalnymi planowanymi w związku z 30 – leciem Solidarności, III Światowego Zjazdu Gdańszczan czy kandydowania Gdańska do Europejskiej Stolicy Kultury. współorganizacja przez DWZ oraz Miasto Gdańsk wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych dorocznej Konferencji Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Gdańsku, w której wzięło udział przeszło 70 osób – dyrektorzy Instytutów Polskich oraz attache ds. kultury, nauki i prasy polskich placówek dyplomatycznych za granicą. Celem wizyty na Pomorzu była szeroko pojęta promocja Pomorza oraz instytucji kultury z regionu. 3. Realizowane projekty Seagull W grudniu 2007 roku zakończyła się realizacja projektu Seagu1l 2. Projekt został rozliczony i uzyskał certyfikat w pierwszym kwartale 2008 roku. Powstałe w ramach projektu 89 sieci referencyjne zostały przekształcone w Grupy Robocze Euroregionu Bałtyk, które pracują nad projektami do Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku: - Rozwój Obszarów Wiejskich - Patronat Bornholm DK - Wymiar Społeczny - Patronat Pomorskie - Turystyka - Patronat Pomorskie - Forum Wody - Patronat Kalmar - Forum Energii - Patronat Kronoberg - MSP/Innowacje - Patronat Elbląg 4. Współpraca dwustronna robocze spotkania z przedstawicielami duńskiego regionu Sealand. Rozmawiano na temat kontynuacji współpracy z nowym regionem duńskim, zwłaszcza w zakresie spraw społecznych, edukacyjnych i gospodarczych. rozmowy robocze na temat kontynuacji współpracy z Północną Holandią. Ustalono wstępnie ze przez najbliŜsze dwa lata współpraca będzie się koncentrowała na sprawach związanych z ochroną środowiska, w tym w zakresie energetyki i edukacji. spotkania wewnętrzne i z partnerami niemieckimi w sprawie zorganizowania na Pomorzu "Dni Chleba" - inicjatywy Meklemburgii Pomorze Przednie, która dotyczy propagowania szeroko rozumianych działań na rzecz zdrowego Bałtyku i świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska. robocze rozmowy na temat dalszej współpracy z regionem Akershus z Norwegii. Partnerom norweskim równieŜ zaleŜy na wspólnych działaniach w zakresie ochrony środowiska, w tym energetyki. W ramach współpracy zainicjowano kontakty ekspertów ds. energetyki z Norwegii z Bałtyckim Klastrem Eko-energetycznym. uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej "Białoruś - Polska: 15 lat bliŜej" zorganizowanej w ramach obchodów 15-lecia działalności Konsulatu Generalnego Republiki Białorusi w Gdańsku. Prowadzone są robocze rozmowy z Konsulatem n.t moŜliwej współpracy z Witebskiem. wizyta robocza na Pomorzu delegacji z koreańskiego regionu Gyeongnam, z którym dziesięć lat temu podpisało współpracę województwo gdańskie. Korea zainteresowana jest takŜe współpracą kulturalną, wymianą artystów i wydarzeń-kulturalnych, współpracą ze stoczniami jachtowymi . Rozmawiano tez wstępnie na temat misji gospodarczej. 90 działania mające zachęcić przedstawicieli firm pomorskich do udziału w Targach Turystycznych i Targach Innowacyjnych w Odessie. spotkanie z Konsulem Generalnym Białorusi w Gdańsku. Podczas spotkania rozmawiano na temat organizacji Pomorsko – Białoruskiego Forum Biznesowego, festiwalu piosenki dziecięcej oraz ewentualnej wizyty w naszym regionie delegacji z Obwodu Witebskiego. rozmowy z przedstawicielami Duńskiej Fundacji Velux, która rozpoczyna realizacje Nowego Programu Socjalnego w Europie Środkowej i Wschodniej. Kontakty te są efektem współpracy z regionem Storstroms , seria roboczych spotkań z przedstawicielami firmy BlekingeFly. Rozmowy dotyczyły uruchomienia połączenia lotniczego miedzy Blekinge a Pomorzem. współpraca dwustronna pomiędzy Województwem Pomorskim a Meklemburgia Pomorzem Przednim. Rozmowy poświęcone były zagadnieniom min. takim jak: współpraca w dziedzinie finansów i administracji, projekty turystyczne, energia odnawialna, kształcenie i dokształcanie nauczycieli itp., spotkania informacyjno-załoŜycielskie RUR@CT - Sieci współpracy i wymiany doświadczeń regionów europejskich na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zadaniem sieci będzie transfer najlepszych praktyk i wymiana doświadczeń pomiędzy regionami Unii Europejskiej. Mając na uwadze budŜet UE - zwłaszcza budŜet polityki spójności po roku 2013 powstająca siec będzie chciała zaprezentować regionom europejskim innowacyjny model rozwoju obszarów wiejskich. Województwo Pomorskie jako partner regionu Limousin zostało zaproszone do włączenia się w działanie sieci. Z inicjatywy województwa pomorskiego oraz regionu Limousin, na przełomie lat 2007 /2008 powołano w Gdańsku Stowarzyszenie, które ma się zajmować wspieraniem ginących zawodów związanych z budownictwem i renowacją zabytków. W skład Stowarzyszenia weszło Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Compagnon du Tour de France oraz powiązane juŜ wcześniej z Compagnonami instytucje takie jak: Akademie Umiejętności z Florencji i Barcelony. Celem powstałego Stowarzyszenia jest kształcenie techników w zawodach związanych z konserwacją zabytków z wykorzystaniem tradycyjnych technik i umiejętności. Wizyty protokolarne spotkanie Marszalka z Ambasadorem Meksyku któremu towarzyszył Konsul Honorowy Meksyku na Pomorzu. Omawiano moŜliwości współpracy gospodarczej . 91 spotkanie Marszałka z Ambasadorem Kanady. Rozmowa dotyczyła m.in. realizacji programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych: Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Infrastruktura i Ochrona Środowiska oraz Innowacyjna Gospodarka, a takŜe moŜliwości wejścia firm kanadyjskich w niektóre z tych projektów, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i rekultywacji gleby. Podczas spotkania poruszano takŜe kwestie związane z kulturą i obecnością kanadyjskich artystów na Pomorzu. Jednocześnie Ambasador Preston poinformował, iŜ Ambasada włączyła się w przygotowania obchodów sto piećdziesiątej rocznicy osadnictwa kaszubskiego w Kanadzie. przyjęcie delegacji sekretarzy generalnych najwaŜniejszych resortów holenderskiego rządu. Wizyta była m.in. efektem wielowiekowej tradycji kontaktów pomorskoholenderskich, ale tez współpracy miedzy Pomorzem i Północną Holandią. Goście wysłuchali prezentacji nt gospodarki Pomorza i Gdańska, planów rozwojowych oraz moŜliwości inwestycyjnych na tym obszarze. spotkanie Marszałka województwa pomorskiego z goszczącym na Pomorzu premierem Królestwa Niderlandów. Premier rozpoczął swój trzydniowy pobyt w Polsce od Pomorza z racji historycznych i obecnych kontaktów pomorsko-holenderskich. Podczas spotkania przedstawiono plany rozwoju województwa pomorskiego z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz plany rozwojowe Gdańska. Ponadto, Premier Balkenende odwiedził plac budowy hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu, zorganizowanie na Dworze Artusa uroczystego bankietu, wydanego przez Konsul Honorową Królestwa Niderlandów w Gdańsku, Podczas bankietu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego reprezentowali Członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz pracownik DWZ. wizyta następcy tronu hiszpańskiego w Polsce. Podczas spaceru po Gdańsku goście zwiedzili Bazylikę Mariacką, wystawę ,,Drogi do Wolności", złoŜyli kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. Na ul. Długiej na parę ksiąŜęcą oczekiwali takŜe studenci z Hiszpanii przebywający obecnie w Trójmieście. przyjęcie przez Marszałka Województwa Pomorskiego delegacji Komisji Spraw Zagranicznych Saboru Republiki Chorwacji. wizyta Ambasadora Norwegii, - rozmawiano nt. dalszej współpracy miedzy województwem pomorskim oraz regionem Akershus oraz moŜliwościami organizacji misji gospodarczych, a takŜe realizacji projektów w ramach funduszu norweskiego. 92 wizyta Ambasadora Japonii, - ambasador przebywał z dwudniową oficjalną wizytą na Pomorzu, podczas której spotkał się równieŜ z przedstawicielami japońskiej firmy SURUGA, mającej swoją siedzibę w Gdańsku oraz wziął udział w Dniach Kultury Japońskiej na Uniwersytecie Gdańskim. oficjalna wizyta w Gdańsku Prezydenta Republiki Słowacji, wizyta Przewodniczącego Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej. Podczas pobytu na Pomorzu Przewodniczący zwiedził wystawę Drogi do Wolności, Pomnik Poległych Stoczniowców, Westerplatte oraz Malbork. W spotkaniu z Przewodniczącym, który był w Polsce gościem Marszalka Senatu Bogdana Borusewicza, brał udział członek Zarządu. spotkanie z Ambasadorem Finlandii. Pan Jan Store z dniem 15 czerwca skończył swą misję w Polsce. Była to wizyta poŜegnalna podsumowująca kontakty i współprace Pomorza z Finlandią. wizyta studyjna przedstawicieli samorządu województwa pomorskiego na terenie partnerskiego regionu Środkowej Frankonii; współorganizacja trójstronnego seminarium pt: „Przyszłe wyzwania dla obszarów wiejskich na przykładzie gmin wiejskich w Środkowej Frankonii, Limousin i Pomorskim”. spotkanie Marszałka Kozłowskiego z dyrektorem Kancelarii Landu Meklemburgii Pomorze Przednie, który pełni równocześnie funkcję Prezesa Związku Turystyki MPP. Po krótkim podsumowaniu dotychczasowej współpracy zwrócono uwagę, Ŝe istnieją moŜliwości zaktywizowania współpracy w zakresie: ochrona środowiska, zwłaszcza energetyka, w tym energia odnawialna; turystyka, w tym śródlądowa (projekt Inwater), polityka morska ze szczególnym naciskiem na planowanie przestrzenne i zagospodarowanie obszarów przybrzeŜnych; wspólny udział w projektach w ramach Programu Południowego Bałtyku oraz aktywność w pracach nad Strategią Morza Bałtyckiego. prezentacja Landu Meklemburgii Pomorza Przedniego na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku w ramach „Tygodnia Niemieckiego”. Strona niemiecka zaprezentowała się głównie poprzez stoiska informacyjne, m.in. Oceanarium ze Stralsundu, Organizacji Turystycznej MPP, Grupy Marketingowej MPP, Sieci specjalistów Ortopedii, Uniwersytetu z Rostoku, Szkoły WyŜszej w Wismarze, „Karawany Wiedzy”, Komendy Policji. Oprócz stoisk Land Meklemburgii przygotował występ młodzieŜowej grupy tanecznej „Performance” na scenie Targu Węglowego, wystawę „Klasztory w Meklemburgii Pomorzu Przednim” prezentowaną w Akademii Sztuk Pięknych 93 w Gdańsku, prezentację filmu „Novemberkind” w Centrum Herdera, gdzie obecny był równieŜ reŜyser filmu pan Christian Schwochow. Przedstawiciele delegacji oficjalnej, min.: szef kancelarii Premiera landu, sekretarz Meyer wziął udział w dyskusji w ramach forum gospodarczego Pt.: „Euro 2012 – znaczenie i efekt gospodarczy” w siedzibie Rady Miasta Gdańska. oficjalna wizyta delegacji województwa pomorskiego do Obwodu Odeskiego, której przewodniczył Marszałek Jan Kozłowski. W skład delegacji weszli równieŜ Wicemarszałek, przedstawiciele Pomorskiej Izby Rzemieślniczej, stoczni Maritim, Stowarzyszenia Re-Vita oraz Departamentu Współpracy Zagranicznej. W ramach wizyty w Obwodzie Odeskim miały miejsca następujące wydarzenia: Spotkanie z Gubernatorem Obwodu Odeskiego, podczas którego omówiono propozycje województwa pomorskiego w zakresie: organizacji misji turystycznej, współpracy uczelni wyŜszych (szczególnie Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Technologii Innowacyjnych oraz Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej na UG), współpracy z Bałtyckim Klastrem Ekoenergetyki; Wizyta delegacji w Rejonie Tarutyńskim, spotkanie ze Starostą rejonu Iwanem Kiusse, oraz innymi przedstawicielami władzy regionalnej. Odwiedziny regionu połączono z zapoznaniem delegacji z potencjałem turystycznym i produkcyjnym regionu. Zaprezentowano cykliczne imprezy o charakterze regionalnym odbywające się w Tarutyno i Gdańsku (Besarabski Jarmarok i Jarmark Św. Dominika); Spotkanie ze Starostą Rejonu Kodymskiego, podczas którego poruszono m.in. kwestie nawiązanej juŜ współpracy rejonu z gminą wiejską Puck; Udział delegacji w rekonsekracji Katedry Odesko-Symferopolskiej; Odwiedziny Konsulatu Generalnego RP w Odessie. Województwo Pomorskie było współorganizatorem i głównym gospodarzem konferencji European Bureau for Lesser Used language (EBLUL). Była to 8 juŜ edycja forum Partnership for Diversity. Uczestnicy obradowali na tematy istotne dla mniejszościowych wspólnot językowych, w tych mniejszości kaszubskiej. Zorganizowanie tego międzynarodowego wydarzenia było dla Pomorza oraz Polski znacznym wyróŜnieniem a takŜe formą promocji. Dzięki konferencjom EBLUL udało się z powodzeniem zaangaŜować władze lokalne i regionalne w promocję języków regionalnych i mniejszościowych, w wielu wypadkach zapoczątkowane w ten sposób działania są skutecznie kontynuowane. Konferencje PfD stanowią forum współpracy pomiędzy rozmaitymi szczeblami władz centralnych i regionalnych, a przede wszystkim stanowią podstawę ekspertyz i wyspecjalizowanych informacji na temat promocji 94 I róŜnorodności językowe w UE. Tematem tegorocznej konferencji była ‘Polityka językowa i regiony Europy’. udział Wicemarszałka oraz kierownika biura promocji w obchodach „Dni Polskich” w Karlowych Varach (Czechy). Organizatorem Dni Polskich była Ambasada RP w Pradze oraz Instytut Polski w Karlowych Varach. Obok udziału w otwarciu obchodów oraz w najwaŜniejszych wydarzeniach tego projektu, przedstawiciele Pomorza przeprowadzili rozmowy z Hetmanem Województwa Karlowarskiego, celem nawiązania bliŜszej współpracy między województwem pomorskim a karlowarskim. Marszałek Jan Kozłowski oraz Dyrektor Zarządzający Rady Regionalnej Juho Savo podpisali Plan Współpracy między Województwem Pomorskim a Finlandią Południowozachodnią na lata 2009 – 2010. Ten fiński region, którego stolicą jest miasto Turku juŜ od kilku lat współpracuje z naszym województwem. Obecne kontakty między Pomorzem a Finlandią Południowozachodnią, obejmują między innymi współpracę siostrzanych miast Gdańska i Turku, wymianę między instytucjami szkolnictwa wyŜszego, współpracę w dziedzinie biotechnologii, technologie teleinformatyczne, kulturę, gospodarkę oraz wspólne działania władz lokalnych. Kontakty te mogą się obecnie łatwiej rozwijać poniewaŜ w 2008 roku otwarte zostało bezpośrednie połączenie lotnicze pomiędzy Gdańskiem i Turku. Plan współpracy, podpisany na kolejne dwa lata przewiduje m.in. następujące wydarzenia i inicjatywy: misje gospodarcze polskich przedsiębiorców do Turku i fińskich przedsiębiorców do Gdańska; wspieranie tworzenia połączeń promowych między Gdańskiem a Turku; wymiana doświadczeń i wspólne działania w dziedzinie budowy klastrów, innowacyjności, przedsiębiorczości i wspierania MSP; wspieranie współpracy na poziomie lokalnym; inicjowanie i wspieranie działań na polu kultury i turystyki; a takŜe wykorzystanie doświadczeń Turku w staraniach o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Miasto to zastanie nią w 2011. Gdańsk stara się o tytuł w roku 2016. Marszałek Jan Kozłowski przyjął delegację oficjalną ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, regionu Abudhabi, która przybyła do woj. pomorskiego na zaproszenie władz regionu oraz Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Goście reprezentujący władze Abudhabi, a jednocześnie jedną z największych firm arabskich, działających na terenie całego świata – „The Royal Group”, spotkali się z władzami województwa: wojewodą, marszałkiem oraz prezydentem miasta Gdańska, przedstawicielami administracji samorządowej, a takŜe przedstawicielami świata biznesu Pomorza. The Royal Group tworzy kilka firm z róŜnych branŜ, które obecne są na terenie Rosji, Chin, 95 Pakistanu, w Afryce, Wietnamie, Wizyta miała charakter stricte gospodarczy. The Royal Group jest zainteresowana inwestycjami na Pomorzu zarówno w infrastrukturę drogową, budownictwo, telekomunikację, rozbudowę lotniska, turystykę. RozwaŜają równieŜ udział swój w restrukturyzacji stoczni gdyńskiej. Spotkanie pracowników Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami administracji obwodowej i rejonowej z miast Połtawa, Sumy, Czerkasy, oraz prasy ukraińskiej i młodzieŜowych organizacji pozarządowych: „Nasza przyszłość XXI wiek” i „Krok”. W trakcie spotkania przedstawiono prezentację województwa pomorskiego oraz realizowanych w latach 2004-2006 programów operacyjnych. Dyskutowano na temat reformy samorządowej w RP kompetencjach władzy centralnej i samorządowej w województwie, wpływów realizowanych programów operacyjnych na rozwój gospodarki w regionie. Współpraca bałtycka Współpraca bałtycka Województwa Pomorskiego realizowana jest zarówno w formie działań dwustronnych z partnerami bałtyckimi jak i w ramach sieci współpracy i wspólnych projektów. NajwaŜniejsze międzynarodowe wydarzenia 2008 roku: Euroregion Bałtyk obchodził 10-cio lecie istnienia, w uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele Rządu RP oraz Marszałek Senatu. Odbyły się 2 posiedzenia Rady i 4 Prezydium Euroregionu na których m.in.: - podjęto decyzje o utworzeniu Grupy Roboczej ds. inicjatyw lokalnych - przyjęto Strategię Komunikacji i Informacji Euroregionu Bałtyk - Rada przyjęła Rezolucje w sprawie Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego Zorganizowano 2 Seminaria nt. Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego jedno z nich odbyło się w czerwcu w Biurze Województwa Pomorskiego w Brukseli, drugie w listopadzie na Bornholmie. Dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej wzięła udział (jako prelegent – przedstawiciel Euroregionu Bałtyk) w organizowanej przez Komitet Regionów i Komisję Europejską ”Europejskie konferencji Ugrupowania Współpracy Terytorialnej”, która odbyła się w Brukseli. odbyły się 3 spotkania Rady MłodzieŜowej, dwa z nich powiązane były ze spotkaniami Rady i Prezydium Euroregionu Bałtyk, jedno, połączone z warsztatami odbyło się w Gdańsku 96 promocja województwa pomorskiego podczas Festiwalu Bałtyckiego w Karlshamn szereg spotkań on-line sekretariatów regionalnych, grup roboczych oraz Rady MłodzieŜowej Euroregionu Bałtyk w wyniku, których wypracowano 6 projektów złoŜonych w drugiej rundzie aplikacyjnej Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku. Współpraca młodzieŜowa Samorząd Województwa Pomorskiego wspiera aktywność młodzieŜy z naszego regionu na arenie międzynarodowej, czego przykładem jest organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów oraz innych form aktywizacji: warsztaty młodzieŜowe nt.: "Twórcze rozwiązywanie problemów oraz umiejętności stosowania technik negocjacyjnych" realizowanym w ramach projektu "Krok ku demokracji – młodzieŜ na temat polityki młodzieŜowej w Regionie Morza Bałtyckiego". Celem Warsztatu skierowanego do młodzieŜy w wieku 16 - 25 lat była aktywizacja młodzieŜy z województwa pomorskiego w Ŝyciu społecznym regionu poprzez: kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia oraz wykorzystywania tych umiejętności do rozwiązywania problemów, rozpoznawania strategii manipulacyjnych oraz wprowadzenie w stosowanie technik negocjacyjnych. MłodzieŜ pomorska wzięła udział w międzynarodowym projekcie "Krok ku demokracji", który realizowany był przez Sekretariat ds. młodzieŜy Województwa Zachodniopomorskiego oraz regiony nadbałtyckie: Land Szlezwik Holsztyn, Meklemburgia Pomorze Przednie, Obwód Kaliningradzki, Województwo Pomorskie i Zachodniopomorskie oraz Skania. Projekt stanowił integralną cześć VI Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku. Projekt zakłada rozszerzenie wiedzy młodzieŜy na temat demokracji przedstawicielskiej, polityki młodzieŜowej i aktywności społecznej oraz włączenie jej w proces podejmowania decyzji politycznych. udział przedstawiciela młodzieŜy pomorskiej w projekcie w ramach BSSSC w Cesis na Łotwie, pt: "Glos młodzieŜy w regionie Morza Bałtyckiego". spotkanie z młodzieŜą polsko - niemiecką w ramach projektu "Środowisko buduje mosty/ Umwelt baut Bruecken" na temat ochrony środowiska w województwie pomorskim, głównie zagroŜeń wynikających z hałdy fosfogipsów w Wiślince. Projekt realizowany pod patronatem prezydentów Niemiec, Węgier, Czech i Polski przez 97 Niemiecką Federalną Fundację Ochrony Środowiska, Centrum Komunikacji Środowiskowej oraz Instytut IZOP z Aachen wspierał merytorycznie i organizacyjnie Departament Współpracy Zagranicznej. Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku zorganizowanie V Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Kołobrzegu z udziałem Landtagów Meklemburgii Pomorza Przedniego, Szlezwika Holsztynu, Obwodu Kaliningradzkiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego oraz Regionu Skanii. Tematem tegorocznego spotkania parlamentarzystów Morza Bałtyckiego były: "Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansa rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku, spotkanie przedstawicieli ministerstw z państw Morza Bałtyckiego, odpowiedzialnych za informowanie o Unii Europejskiej. Spotkania osób koordynujących informacje europejskie w państwach regionu Morza Bałtyckiego (polska, Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Dania) odbywają się juz od 4 lat, kaŜdego roku w innym kraju. Z uwagi na intensywną współpracę samorządu województwa pomorskiego z partnerami zagranicznymi, a szczególnie duŜe zaangaŜowanie w sprawy bałtyckie, tegoroczne spotkanie odbyło się w Gdańsku. Tematyka spotkania koncentrowała się wokół dwóch tematów: 1. Sposoby informowania o Traktacie z Lizbony i przebieg debaty publicznej na ten temat w poszczególnych krajach, 2. Wybory do Parlamentu Europejskiego jako wyzwanie dla ośrodków informacji europejskiej. Ad 2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku realizował wydatki związane z utrzymaniem cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na terenach miejskich. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budŜetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki na kwotę 358 000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 357 974 zł. 98 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan dochodów 8 407 679 zł wykonanie 7 047 987,27 zł, tj. 83,8 % planu Plan wydatków 77 238 854 zł wykonanie 59 059 630,64 zł tj. 76,5 % planu Dochody w tym dziale za 2008 rok wykonano na kwotę 7 047 987 zł, co stanowi 83,8 % planu. Źródła otrzymanych dochodów to: 1. Dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; z planowanej kwoty 1 345 681 zł otrzymano i wydatkowano 1 342 894 zł na zadania realizowane przez Województwo zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U.Nr 175, poz. 1462 z późn.zm), 2. Dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania własne dotyczące współfinansowania zadań realizowanych w ramach projektów unijnych (Interreg IIIA, Pomoc Techniczna ZPORR); z planowanej kwoty 96 202 zł otrzymano i wydatkowano 73 453 zł, 3. Dotacje rozwojowe z budŜetu państwa na realizację projektu Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; z planowanej kwoty 5 134 957 zł otrzymano 3 912 914 zł, 4. Środki pochodzące z budŜetu UE jako refundacja poniesionych wydatków. Z planowanej kwoty 1 133 980 zł otrzymano 875 184 zł w tym: - 212 830 zł jako refundacja środków na Pomoc Techniczną ZPORR, - 76 019 zł jako refundacja środków projektów w ramach INTERREG III A , - 586 335 zł dotyczy projektu „WdroŜenie obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego w administracji województwa pomorskiego” – działanie 1.5 ZPORR, 5. Dochody własne jednostki, z planowanej kwoty 664 609 zł otrzymano 839 657 zł z tego: - 4 355 zł dochody z mienia, - 420 185 zł wpływy z róŜnych dochodów związane z rozliczeniami z lat ubiegłych, - 176 595 zł wpływy z róŜnych opłat realizowanych jako opłata za zezwolenia na transport samochodowy oraz za koordynację rozkładów jazdy, a takŜe wpływy dot. kosztów sądowych i zastępstwa procesowego z tytułu prowadzonej windykacji naleŜności, - 238 522 zł pozostałe wpływy (pozostałe odsetki, wpływy z usług, grzywny i in). 99 6. Dochody Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z planowanej kwoty 2 250 zł otrzymano 3 885 zł jako 5% wpływów odpowiednio: z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich tj. kwota 783 zł oraz z opłat za egzaminy na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych tj. kwota 3 102 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 77 238 854 zł i wykonane w wysokości 59 059 631 zł tj. 76,5 % planu, realizowano w siedmiu rozdziałach działu „Administracja publiczna”. Ponadto w tym dziale zrealizowano wydatki niewygasające roku 2007 ze środków własnych na kwotę 3 166 217 zł. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan dochodów 1 303 681 zł wykonanie 1 304 047,36 zł, tj. 100,0 % planu Plan wydatków 1 303 681 zł wykonanie 1 303 264,71 zł, tj. 100,0 % planu Dochody rozdziału planowane w kwocie 1 303 681 zł, w 2008 r. otrzymano w wysokości 1 304 047 zł ze źródeł: 1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - otrzymano kwotę 1 303 265 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej zgodnie z ustawą kompetencyjną, a takŜe na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tych zadań. 2. Dochody własne Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano 782 zł jako 5% wpływów z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich (realizacja bez planu dochodów). Wykonane wydatki w wysokości 1 303 265 zł w całości finansowane z dotacji celowej z budŜetu państwa przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej (26 etatów), a takŜe na pokrycie kosztów związanych z realizowanymi zadaniami, w tym podróŜy słuŜbowych krajowych i szkoleń pracowników. Od 1 stycznia 2008 r. Marszałek zgodnie z „ustawą kompetencyjną” przejął od Wojewody zadania wraz z pracownikami (13-tu) 100 w zakresie: informacji o środowisku, wydawania pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, przeciwdziałania zanieczyszczeniom, komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko, programów dostosowawczych. Wydatki w tym rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” nie obejmują wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem etatów (zakupy, usługi, opłaty itp.), które są ujęte w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie i finansowane ze środków własnych samorządu. Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 1 072 409 zł wykonanie 0 zł 942 688,07 zł tj. 87,9 % planu W ramach rozdziału planowane wydatki zostały zrealizowane na kwotę 942 688 zł tj. 87,9 % planu i dotyczyły: 1. Wydatków na rzecz osób fizycznych – diety radnych 788 615 zł tj. 88,0 % planu 2. PodróŜy słuŜbowych krajowych radnych 22 991 zł tj. 76,1 % planu 3. PodróŜy słuŜbowych zagranicznych radnych 131 082 zł tj. 89,6 % planu Wydatki na podróŜe słuŜbowe krajowe i zagraniczne związane były z uczestnictwem radnych województwa w posiedzeniach wyjazdowych komisji sejmiku, spotkaniach z przedstawicielami innych samorządów oraz w wyjazdach zagranicznych, które związane były głównie z realizowanymi przez Województwo projektami, seminariami, wizytami studyjnymi, wystawami i targami. Ponadto wydatki dotyczące utrzymania Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego zostały ujęte w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie i 75095 Pozostała działalność – łącznie wydatkowano kwotę 238 582 zł, w tym głównie na zakupy: materiałów i wyposaŜenia, usług, opłaty składki związanej z przynaleŜnością Województwa Pomorskiego do Związku Województw RP oraz pozostałych wydatków. 101 Rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie Plan dochodów 7 059 748 zł wykonanie 5 701 208,15 zł, tj. 80,8 % planu Plan wydatków 67 430 897 zł wykonanie 54 408 582,59 zł, tj. 80,7 % planu Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski za rok 2008 przedstawiono w ogólnym omówieniu działu 750, wpływ na niŜszą realizację planu miało wykorzystanie dotacji rozwojowej. W strukturze wydatków realizowanych w dziale 750 Administracja Publiczna, funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego (75018) jest rozdziałem wiodącym i stanowi 92,1 % wydatków działu. Zadania wynikające z budŜetu województwa za rok 2008, w 61,9 % ogółu wydatków tj. 440 531 613 zł zgodnie z planem finansowym realizował Urząd Marszałkowski. Ponadto Urząd realizuje zadania poza budŜetem województwa związane z wykonywaniem ustaw „Prawo ochrony środowiska” oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jak równieŜ Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W strukturze zrealizowanych wydatków budŜetu województwa ogółem, zrealizowane wydatki rozdziału Urzędy Marszałkowskie stanowią 7,6 %. Wykonanie wydatków rozdziału Urzędy Marszałkowskie w 2008 r. przy planie 67 430 897 zł wyniosło 54 408 583 zł, tj. 80,7 % planu, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa na planowane 42 432 721 zł zostały wykonane na kwotę 39 143 803 zł tj. 92,2%, w tym część zadań w kwocie 2 618 000 zł, zostało ujętych w wydatkach niewygasających roku 2008. - wydatki związane z realizacją projektów z funduszy pomocowych na planowane 24 998 176 zł zostały wykonane na kwotę 15 264 780 zł tj. 61,1%. NiŜszy wskaźnik wykonania planu wydatków wynika głównie z niŜszego tempa wydatkowania środków w ramach realizacji funduszy unijnych tj. 61,1 % planu, Wydatki rozdziału obejmują głównie: wydatki osobowe, szkolenia, podróŜe słuŜbowe oraz wydatki rzeczowe, usługi i opłaty związane z funkcjonowaniem Urzędu: 102 1. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w rozdziale zaplanowano 37 551 438 zł, a wydatkowano w 2008 roku 33 880 162 zł tj. 90,2 % planu, w tym ze środków w ramach realizacji funduszy unijnych 8 225 526 zł – 82,9 % planu. Przeciętne zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 571 etatów i wzrosło o 199,6 etaty w stosunku do końca roku 2007. Wzrost zatrudnienia spowodowany jest przede wszystkim wykonywaniem zadań w zakresie pełnienia przez samorząd województwa funkcji Instytucji Zarządzającej RPO 2007 – 2013, jak równieŜ wdraŜaniem Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Istotny wpływ na jego wzrost ma równieŜ przejęcie przez Urząd Marszałkowski do Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych 13 pracowników z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „ustawy kompetencyjnej”. Ponadto zostały zatrudnione osoby w związku z realizacją nowych zadań czy teŜ rozszerzających zakres zadań dotychczas wykonywanych , a takŜe wynikających z reorganizacji Departamentów w ramach Urzędu. Największy wzrost zatrudnienia w 2008 r. zanotowano: - 64 osoby w Departamencie EFS, odpowiedzialnego za zarządzanie regionalnymi priorytetami PO Kapitał Ludzki, - 31 osób w DPR, odpowiedzialnego za zarządzanie RPO WP 2007-2013, - 18 osób w DROŚ, w tym 13 w związku z „ustawą kompetencyjną”, - 23 osoby zatrudnione w DPROW, odpowiedzialnego za wdraŜanie działania 9.3 RPO WP 2007-2013 oraz działań w ramach PROW 2007-2013, - 15 osób zatrudniono w ROPS, z dniem 1.09.2008 r. w związku z reorganizacją dotychczasowego DPS utworzono 2 Departamenty ROPS i DES. W wyniku przejęcia przez ROPS nowych zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych koniecznym stało się zatrudnienie dodatkowych pracowników, - 10 osób w DF przede wszystkim w referatach związanych z obsługą finansowoksiegową funduszy pomocowych, - 7 osób w DISI, - 7 osób w DO, - 24 osoby w pozostałych departamentach do zadań związanych głównie z obsługą i kontrolą realizowanych projektów unijnych. Przyjęta polityka kadrowa, zbieŜna ze standardami stawianymi administracji publicznej określonymi równieŜ procedurami realizacji zadań finansowanych z funduszy 103 pomocowych, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w trakcie procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań Województwa, a pozostali pracownicy podnosili kwalifikacje uczestnicząc w róŜnych formach dokształcania bądź szkoleniach. 2 Szkolenia pracowników – zaplanowano 1 111 977 zł, a wydatkowano 781 174 zł tj. 70,3 % planu, w tym ze środków w ramach realizacji funduszy unijnych 403 903 zł – 62,9% planu. Pracowników na szkolenia kierowały departamenty merytoryczne w celu uzupełnienia niezbędnej wiedzy kierunkowej potrzebnej do prawidłowego wykonywania zadań, a takŜe w związku ze zmianami przepisów oraz wprowadzania nowych. W szkoleniach wzięło udział 486 osób. Ponadto 594 pracowników zostało przeszkolonych na szkoleniach wewnętrznych nt.Intradok - elektroniczny obieg dokumentów, Prawo zamówień publicznych, Zamówienia publiczne związane z robotami budowlanymi, Zamówienia publiczne do 14 000 euro w świetle zasad dyscypliny finansów publicznych, Klasyfikacja budŜetowa dochodów i wydatków. Łącznie w Urzędzie Marszałkowskim w 2008 roku zrealizowano 244 szkoleń, w których udział wzięło 1080 osób. 3 PodróŜe krajowe i zagraniczne – zaplanowano 1 587 239 zł, a wydatkowano 1 235 471 zł tj. 77,8 % planu, w tym ze środków w ramach realizacji funduszy unijnych 318 916 zł, tj. 57,0% planu. Na delegacje krajowe związane zarówno z udziałem pracowników w szkoleniach spowodowanych m.in. permanentnymi zmianami w sferze prawnej funkcjonowania administracji publicznej, jak teŜ realizacją zadań statutowych z planowanej kwoty 878 702 zł wydatkowano 649 633 zł. Na delegacje zagraniczne z planowanej kwoty 708 537 zł wydatkowano 585 838 zł. Wizyty zagraniczne wynikały z realizacji przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego”. Wydatki na słuŜbowe wyjazdy zagraniczne związane były głównie z realizacją porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi, z uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach i seminariach, udziałem województwa w projektach międzynarodowych oraz przygotowaniami do korzystania z funduszy unijnych, a takŜe 104 promocją gospodarczą i kulturalną województwa. Wizyty miały głównie charakter roboczy. W efekcie tych kontaktów realizowane były projekty współpracy m.in. w dziedzinie gospodarki, rozwoju regionalnego, współpracy małych i średnich przedsiębiorstw i ochrony środowiska. Część wyjazdów i projektów związana była równieŜ z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz działaniami prowadzonymi w ramach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli. 4 Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego planowane w wysokości 27 180 243 zł zostały zrealizowane na kwotę 18 511 776 zł tj. 68,1 % planu, w tym ze środków w ramach realizacji funduszy unijnych 6 316 435 zł – 45,5 % planu. 1. W zakresie wydatków bieŜących, wydatkowane środki na kwotę 14 761 919 zł, w tym w ramach realizacji funduszy unijnych 6 150 563 zł, dotyczyły głównie: zakupu materiałów i wyposaŜenia – 3 308 533 zł dla potrzeb wyposaŜenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, zakupu paliwa i części samochodowych, części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, zakupy prenumerat, publikacji oraz materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i kserograficznego i in, zakupu energii – elektrycznej, cieplnej i wody - 576 176 zł obejmując koszty eksploatacyjne siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej, Augustyńskiego oraz wynajmowanych pomieszczeń przy ul. Długi Targ, usługi pozostałe – 5 784 279 zł, a w szczególności: zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet, tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, opłaty sądowe, usługi pozostałe w ramach których ponoszono wydatki związane m.in. z ochroną i monitoringiem, wywozem nieczystości i inne usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych Urzędu oraz dofinansowanie nauki (podnoszenie kwalifikacji) dla pracowników Urzędu, a takŜe zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, opłaty i składki oraz pozostałe wydatki – 1 865 709 zł, a w szczególności: opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, róŜne opłaty i składki oraz pozostałe wydatki, zakupu usług remontowych – 3 227 222 zł, w tym na: - remonty pomieszczeń biurowych przy ul. Okopowej, śabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej oraz remont dachu na budynku Sali Herbowej na kwotę 418 471 zł, 105 - remont budynku (IV etap) przy ul. Augustyńskiego na kwotę 585 323 zł, - remonty i adaptacja pomieszczeń ze środków unijnych – 1 924 547 zł, - bieŜącą obsługę w zakresie napraw i konserwacji sprzętu biurowego, urządzeń technicznych i samochodów – 58 881 zł. Ponadto w wydatkach niewygasających roku 2008 ujęto kwotę 240 000 zł na remont budynku przy ul.Okopowej. 2. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 4 843 931 zł, a wydatkowano 3 749 857 zł tj. 77,4 % planu, w tym ze środków funduszy unijnych 165 872 zł – 13,2 % planu. Realizowane zadania dotyczyły: - wydatków inwestycyjnych - wydatkowano 195 364 zł na wykonanie sygnalizacji systemu ppoŜ. oraz na budowę pomieszczeniach biurowych przy infrastruktury informatycznej w nowych ul. Rzeźnickiej i Równej oraz 2 378 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających roku 2008 (modernizacja piwnic i klatki schodowej w budynkach przy ul.Augustyńskiego i Okopowej), - wydatków zakupowych - wydatkowano 1 176 493 zł, w tym: na zakupy związane z informatyzacją Urzędu (921 854 zł) oraz zakup 2 samochodów słuŜbowych, zakup klimatyzatorów oraz frankownicy . Wydatki omówione powyŜej dot. realizacji zadań i projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych zaplanowane na kwotę 24 998 176 zł i wydatkowane na kwotę 15 264 780 zł ujęte są w następujących realizowanych projektach: 1. Pomoc Techniczna PO KL 2007 – 2013 Plan wydatków: 5 919 543 zł wykonanie 4 603 428 zł, tj. 77,8 % planu 2. Pomoc Techniczna RPO 2007 – 2013 Plan wydatków 18 546 997 zł wykonanie 10 290 646 zł, tj. 55,5 % planu 3. Pomoc Techniczna ZPORR 2004-2006 Plan wydatków 433 231 zł wykonanie 292 692 zł, tj. 67,6 % planu 4. Regionalny Punkt Informacyjny INTERREG IIIA oraz AB Landbrige oraz pozostałe Plan wydatków 98 405 zł wykonanie 78 014 zł, tj. 79,3 % planu 106 Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne Plan dochodów 44 250 zł wykonanie 42 731,76 zł tj. 96,6 % planu Plan wydatków 42 000 zł wykonanie 39 629,08 zł tj. 94,4 % planu Dochody rozdziału w 2008 rok otrzymano w wysokości 42 732 zł ze źródeł: 1. Dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 39 629 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Komisji egzaminacyjnej powołanej przez Marszałka Województwa, mającej za zadanie przeprowadzenie egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. 2. Dochody własne Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 103 zł jako 5% wpływów z opłat za egzaminy na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Planowane wydatki w wysokości 42 000 zł, a wykonane na kwotę 39 629 zł finansowane z dotacji celowej z budŜetu państwa przeznaczone są na wynagrodzenia dla członków komisji i egzaminatorów sprawdzających znajomość języka obcego, materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów, koszty druku legitymacji i in. Rozdział 75058 Plan dochodów Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 0 zł Plan wydatków 700 000 zł wykonanie 0 zł wykonanie 700 000,00zł, tj. 100 % planu Na zadanie Biuro w Brukseli wydatkowano planowaną kwotę 700 000 zł przekazując ją w formie składki na rzecz Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Realizowane przez Biuro Regionalne w Brukseli działania związane były z działalnością promocyjną, informacyjną oraz organizacją oficjalnych wizyt poprzez organizację spotkań, seminariów, konferencji, sesji, wizyt, promocji itp: Specjalna Sesja Związku Województw w Brukseli, podczas której przedstawiciele wszystkich polskich województw przyjęli wspólne stanowisko dotyczące przyszłego 107 kształtu polityki spójności. Spotkanie odbyło się w Brukseli z inicjatywy Marszałka województwa pomorskiego– Prezesa Zarządu ZWRP. Program dwudniowego posiedzenia, przygotowany przez Biuro Regionalne województwa pomorskiego w Brukseli obejmował kilkanaście spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, polskich placówek dyplomatycznych, ale równieŜ rządu polskiego, Seminarium nt. Ekonomii Społecznej organizowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz Europees Forum z Belgii. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych z 10 krajów Europy. Program obejmował przedstawienie najlepszych projektów z ekonomii społecznej w Trójmieście oraz seminarium z udziałem ministra Jarosława Dudy, dyrektora Departamentu ROPS, dyrektora Caritas Europa, oraz przedstawicieli belgijskich organizacji pozarządowych, Spotkanie z przedstawicielami firmy Plisma zajmującej się konsultingiem w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia lotniczego na trasie Gdańsk – Bruksela, Spotkanie ustanawiające program działań Nieformalnej Grupy Regionów Morza Bałtyckiego, Spotkanie koordynatorów delegacji narodowych z Grupy Wyszehradzkiej w sprawie ustalenia planu działań, Spotkanie z Ambasadorem oraz przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Flandrii w sprawie podniesienia efektywności wykorzystywania środków w ramach programów współpracy bilateralnej Polska-Flandria oraz programów współpracy Flandria- nowe kraje UE, Organizacja dnia informacyjnego nt. programu Inteligentna Energia dla Europy dla Polski Północnej. Spotkanie poprowadził przedstawiciel Komisji Europejskiej, Krzysztof Gierulski, zaś uczestniczyło w nim ok. 100 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego z całej Polski północnej, Organizacja spotkania przedstawicieli samorządów z delegacją Banku Rozwoju Rady Europy, Organizacja seminarium prezentującego profil województwa dla środowisk biznesowych. Wydarzenie to przygotowane zostało we współpracy w Ambasadą RP w Belgii oraz Belgijsko-Polsko-Luksemburską Izbą Handlową BEPOLUX w siedzibie Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli. W spotkaniu udział wzięło ok. 80 osób, 108 Seminarium biznesowe „EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie”- przedstawicieli miast goszczących Mistrzostwa Europy w piłce noŜnej w 2012 z przedsiębiorcami belgijskimi. Wydarzenie miało na celu prezentację profilu gorspodarczo-społecznokulturowego Gdańska w kontekście potencjalnych inwestycji zagranicznych , Wizyta Przewodniczącego Komitetu Regionów, w województwie pomorskim z okazji Dnia Europy. Podczas tej wizyty odbyło się spotkanie z Marszałkiem WP oraz Przewodniczącym Sejmiku WP, jak równieŜ z przedstawicielami władz lokalnych oraz pomorskimi delegatami do Komitetu Regionów. Zaprezentowane teŜ zostały projekty lokalne, a takŜe odbyło się szereg spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz z młodzieŜą (współorganizacja konferencji na Uniwersytecie Gdańskim). Zwięczeniem wizyty było uroczyste wciągnięcie flagi UE na Dwór Artusa przy dźwiękach Ody do Radości, po którym Luc Van den Brande wygłosił przemówienie dla zgromadzonych turystów i mieszkańców województwa, Wizyta studyjna „ Polityki i instrumenty UE w dziedzinie ochrony środowiska” połączona z udziałem w organizowanym przez Komisję Europejską Zielonym Tygodniu „Mamy tylko jedną Ziemię” – serii seminariów i warsztatów oraz prezentacji najlepszych projektów w dziedzinie ekologii; w wizycie wzięli udział przedstawiciele Sejmiku WP, pracownicy UMWP oraz przedstawiciele innych instytucji z terenu województwa pomorskiego, działających w dziedzinie ochrony środowiska, Współorganizacja seminarium nt Strategii Morza Bałtyckiego – przedsięwzięcie w ramach Nieformalnej Grupy Morza Bałtyckiego działającej w ramach Komitetu Regionów , Promocja województwa w ramach Dnia Otwartych Drzwi Instytucji Europejskich: stoisko pod hasłem „Pomorskie – Explore the Amberland” – promocja województwa jako światowego centrum bursztynnictwa (aspekty turystyczne i kulturowe); wydarzenie skierowane do szerokiego grona odbiorców, przede wszystkim z Belgii, Holandii, Niemiec i Francji, a takŜe urzędników europejskich , Forum „Communicating Europe” w związku z wdraŜaniem Planu D Komisji Europejskiej; prezentacja najlepszych praktyk w zakresie polityki komunikacyjnej; doświadczenia ZWRP, Sesja Plenarna Komitetu Regionów, w której podczas sesji omawiano m.in.: priorytety prezydencji francuskiej, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, Konferencja poświęcona Europejskim Ugrupowaniom Współpracy Terytorialnej, 109 Wizyta studyjna „Polityki i instrumenty UE na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, innowacyjności, zwiększenia zatrudnienia i spójności społecznej w latach 2007-2013”; w wizycie wzięli udział przedstawiciele Sejmiku WP, pracownicy UMWP oraz przedstawiciele innych instytucji i władz lokalnych z terenu województwa pomorskiego Europejski Tydzień Miast i Regionów Open Days 2008 w Brukseli. Udział Pomorskiego w seminariach nt energii i zmian klimatycznych w ramach konglomeratu. Zorganizowane zostało seminarium „Region Morza Bałtyckiego – miejsce o zrównowaŜonym środowisku – strategie polityczne i rozwiązania techniczne, Wizyta studyjna w Brukseli poświęcona organizacji Europejskiej Stolicy Kultury – odbyło się 13 spotkań, w tym prezentacja miejsc, w których odbyć mogłaby się promocja Gdańska jako kandydata na Europejską Stolicę Kultury; w wizycie wzięli udział przedstawiciele UMWP i UM Gdańska, Prezentacja nt „MoŜliwości edukacyjne osób starszych w Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tczewie; przedstawione zostały główne załoŜenia oraz przykłady dobrych praktyk programu Grundtvig (Uczenie się przez całe Ŝycie) – Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Wizyta studyjna „Polityka społeczna, zatrudnienie, edukacja, włączenie społeczneprogramy, inicjatywy i instrumenty Unii Europejskiej” – 13 spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i ONZ; w wizycie wzięły udział 33 osoby, Światowe Targi Innowacji, Badań i Nowych Technologii w Brukseli – Brussels Innova 2008; udział województwa pomorskiego zorganizowany został przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego; targi podzielone były na 3 sekcje: regiony, przedsiębiorcy, uniwersytety; odwiedzający targi mogli zapoznać się z dynamicznym rozwojem gospodarczym województwa, zwłaszcza w kontekście innowacji; dodatkowo Stowarzyszenie przygotowało broszurę będącą kompendium wiedzy o innowacyjnym Pomorzu; targom towarzyszył konkurs Eureka, podczas którego oceniane były zgłoszone wynalazki (prototypy) – Ivona (produkt IvoSoftware) towarzyszącym wyróŜniona targom została brązowym zaprezentowane medalem; zostały podczas Pomorski Park seminariów Naukowo- Technologiczny z Gdyni oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Konwent Marszałków w Brukseli - Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro Regionalne Biura Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Związek Województw 110 RP. W Konwencie uczestniczyli Marszałkowie Województw oraz Przewodniczący Sejmików, a takŜe przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich. Zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniu przyjęli Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner, Przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande oraz Ambasador RP przy UE Jan Tombiński i Ambasador RP w Królestwie Belgii Sławomir Czarlewski. W ciągu dwudniowych obrad poruszono bardzo szeroki zakres zagadnień tematycznych dotyczących polityki Unii Europejskiej. Omawiano, między innymi, przyszłość polityki spójności Unii Europejskiej w odniesieniu do Zielonej Księgi ws. spójności terytorialnej, Strategię Morza Bałtyckiego oraz programy Marco Polo i Inteligentna Energia oraz priorytety polskiej prezydencji w 2011 r., Kontynuacja projektu przez Stowarzyszenie Pomorskie w Unii w zakresie ochrony środowiska na który otrzymano dofinansowanie w kwocie 180 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Promocja Gdańska – kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w czasie dorocznego przyjęcia świątecznego. Biuro Regionalne organizowało prezentację części wystawy „Pomorskie – region worth exploring” oraz gdańskich zabytków kultury. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy instytucji europejskich oraz przedstawiciele regionów partnerskich. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan dochodów 0 zł Plan wydatków 1 755 000 zł wykonanie 0 zł wykonanie 1 596 576,31 zł tj. 91,0 % planu Realizacja zadań i związane z nimi wydatki w Biurze Promocji oraz Biurze Prasowym polegające na koordynacji polityki promocyjnej samorządu województwa obejmowały m.in.: 1. Kampania promująca „Pomorskie dobry kurs” W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 99 644 zł, w tym na: Opracowania załoŜeń kampanii promującej województwo pomorskie pt. „Pomorskie dobry kurs”. W ramach tego zadania przygotowano: - koncepcję i scenariusz spotu reklamującego województwo pomorskie, - załoŜenia strategii kampanii reklamowej, 111 - storyboard dotyczący spotu 30-sekundowego reklamującego województwo pomorskie, - ogłoszenia prasowe będące częścią planowanych działań reklamowych w ramach kampanii „Pomorskie Dobry Kurs” - załoŜenia do strony internetowej przypisanej konkursowi fotograficznemu: „A co Ty robiłeś/aś na Pomorzu ?” Wykonanie 30-sekundowego spotu promującego województwo pomorskie. Spot będzie elementem planowanej na wiosnę 2009 r. kampanii „Pomorskie dobry kurs”. W jej ramach zostanie wyemitowany spot promujący nasz region, przygotowana strona internetowa oraz umieszczone reklamy zachęcające do udziału w konkursie fotograficznym pt. „A co Ty robiłeś/aś na Pomorzu?”. 2. Organizacja konferencji, seminariów i targów W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 73 507 zł, w tym na: Współorganizację wraz z Instytutem Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego konferencji - 10. Szkoły Akustooptyki. Głównym celem konferencji było przedstawienie wyników najnowszych badań oddziaływań światła i ultradźwięków w cieczach i ciałach stałych oraz zastosowań urządzeń akustooptycznych. To jedyne na świecie sympozjum gromadzące wybitnych naukowców m.in. naukowcy z takich państw jak: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Rosja, Belgia, Niemcy , Współorganizację VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki, którego celem było upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz przybliŜenie ich mieszkańcom regionu w atrakcyjnej i zrozumiałej formie, rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania, Promocję regionalnych stoisk promocyjnych województwa pomorskiego podczas: targów BUDMA 2008, II Rautu Regionów (spotkanie trójmiejskich, krakowskich, wielkopolskich i wrocławskich mieszkańców Warszawy). Celem Rautu jest promocja miast i regionów, z których pochodzą uczestnicy wydarzenia. Odbyły się Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich „FARMA 2008” w Poznaniu. Targi cieszą się bardzo duŜym zainteresowaniem odwiedzających, Udział w Targach był doskonałą okazją do promocji województwa pomorskiego oraz produktów tradycyjnych pochodzących z województwa pomorskiego. Pozwalał na dokładne poznanie najnowszych tendencji rynkowych i kierunków rozwoju rolnictwa, 112 co jest istotnym czynnikiem, sprzyjającym owocnemu konkurowaniu o coraz bardziej wymagające rynki zbytu. Niewykorzystana kwota wynika z mniejszej niŜ planowano ilości konferencji, seminariów i targów, w której uczestniczy samorząd wojewódzki. 3. Zakup materiałów i wyposaŜenia W ramach tego zadania wydatkowano 455 761 zł na działalność promocyjną m.in.: na zakupy do obsługi wydarzeń promocyjnych objętych patronatem Marszałka lub Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, delegacji krajowych i zagranicznych, nagrody w konkursach oraz udział w wydarzeniach targowowystawienniczych. Na powyŜsze cele zakupiono wydawnictwa albumowe m.in.: „Perły architektury województwa pomorskiego”, „Wielka księga bursztynu”, „Bursztyn”, „Bałtyk”, „Jachting Zatoki Gdańskiej”; ksiąŜki pt.; „Gdańszczanin z wyboru”, „Dzieje polskiej floty od Kazimierza Jagiellończyka do Augusta II Mocnego”, „Grudzień 1970”, „Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku”; encyklopedie, ksiąŜki oraz multimedialne kursy językowe stanowiące nagrody podczas Dni Rybaka w Jantarze, „Trójfikcji 2008”, X Muzealnego Konkursu dla Dzieci i MłodzieŜy, Jasełek Kaszubskich i konkursu pt. „PapieŜ o Młodych, Młodzi o PapieŜu” oraz „Mistrz obycia społecznego”. Nabyto takŜe odlewy z brązu statuetek gryfa wraz z etui i tabliczkami z przeznaczeniem dla szczególnie zasłuŜonych na rzecz województwa pomorskiego; statuetki szklane dla laureatów konkursu – „Gmina Manager 2008”, z okazji jubileuszu 63-lecia Radia Gdańsk, dla laureatów II festiwalu fryzjerskiego „O puchar Bałtyku”; grafiki, pióra wieczne, tabakiery, upominki bursztynowe, talary gdańskie na potrzeby reprezentacyjne Województwa Pomorskiego. Zakupiono zestawy upominków regionalnych z przeznaczeniem na udział samorządu wojewódzkiego w imprezach promocyjnych, a takŜe systemy i akcesoria wystawiennicze z przeznaczeniem na udział Samorządu Województwa Pomorskiego w seminariach, konferencjach i wydarzeniach targowo-wystawienniczych. Zakupiono równieŜ inne materiały (m.in. kartki, fotografie, kwiaty) na potrzeby reprezentacyjne Samorządu Województwa Pomorskiego. 113 Ponadto w ramach promocji województwa pomorskiego wydatkowano kwotę 8 597 zł, przez Biuro Prasowe, co pozwoliło pokryć koszty związane z zakupem zdjęć do archiwum fotograficznego UMWP z wydarzeń samorządu województwa pomorskiego, w tym m.in. z otwarcia autostrady A1, wmurowania aktu erekcyjnego hali widowiskowosportowej na granicy Gdańska i Sopotu, które zostały wykorzystane m.in. w magazynie samorządu województwa „Pomorskie”. 4. Zakup usług pozostałych W ramach tego zadania wydatkowano 781 356 zł jako szeroko rozumianej polityki promocyjnej województwa podjęto szereg działań, m.in.: wykonanie i emisja spotu promującego województwo pomorskie na antenie TVN 24, TVN International, TVN Meteo, wykonanie prezentacji multimedialnej zawierającej ogólne informacje o województwie, uwzględniającej walory kulturowe i turystyczne oraz najwaŜniejsze gałęzie gospodarki w polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej wersji językowej , wykonanie prezentacji samorządowej zawierającej ogólne informacje o samorządzie, kiedy powstał (istota reformy), jaką pełni funkcję, jakie wykonuje zadania, jakie bezpośrednie decyzje samorządu mają znaczenie dla obywateli, jak obywatele mogą wpływać na decyzje samorządu, kto wchodzi w jego skład i jak wybierani są radni , wykonanie filmu promującego województwo pomorskie w polskiej i angielskiej wersji językowej , zlecenie wykonania i montaŜu witaczy. Tablice te są kolejnym z elementów budowania nowego, a zarazem spójnego z księgą identyfikacji, wizerunku regionu pomorskiego. Postawienie witaczy na 5 drogach krajowych ma na celu zapewnienie właściwej orientacji kierowcom podróŜującym drogami przebiegającymi przez Pomorze. Ustawienie witaczy ma równieŜ za zadanie tworzenie pozytywnych wyobraŜeń o regionie pomorskim i utrwalenie ich w opinii zarówno wśród mieszkańców, turystów, jak i potencjalnych inwestorów. Na dwustronnych tablicach znajduje się logo promocyjne województwa wraz z logotypem „Pomorskie dobry kurs”, herb oraz logo portalu regionalnego Wrota Pomorza. Witacze są takŜe sposobem na dodatkową promocję województwa poprzez ekspozycję loga wśród turystów , podjęto, wraz z Uniwersytetem Gdańskim, w ramach Regionalnego Centrum Sinicowego, działania na rzecz edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska 114 oraz podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców regionu w zakresie kształtowania postaw proekologicznych. Nasilające się zjawisko występowania toksycznych zakwitów sinic jest niekorzystnie dla naszego regionu, w którym turystyka jest jedną z głównych dziedzin rozwoju gospodarczego. Problem sinic ma istotne znaczenie dla wizerunku województwa pomorskiego. W związku z powyŜszym zaangaŜowanie się samorządu województwa pomorskiego w badania naukowe dotyczące monitoringu, kontroli i strategii zapobiegania problemom związanym z obecnością sinic w wodach województwa pomorskiego jest istotne. Uniwersytet Gdański jest jedyną placówką naukowo-badawczą, stale zajmującą się zakwitami sinic w wodach województwa pomorskiego i mogącą porównywać badania z danymi z lat poprzednich, współfinansowano dołączenie do nakładu „Polski Dziennika Bałtyckiego” na Kaszubach na i kościerskiego terenie powiatów: puckiego, wejherowskiego, kartuskiego filmu pt. „Testament” ukazującego bogactwo kulturowe Kaszub. Współfinansowano projekt, mający na celu upowszechnienie kultury kaszubskiej, co było doskonałą okazją do promocji Samorządu Województwa Pomorskiego, jako szczególnie dbającego o zapoznanie mieszkańców naszego regionu ze specyfiką kulturową, poprzez włączenie się w inicjatywy wspierające mniejszości etniczne czy regionalne, współfinansowano projekt filmowy pod tytułem „Wszystko, co kocham ”. Film ten prezentuje wpływ najnowszej historii Polski (okres „Solidarności” i stanu wojennego) na losy bohaterów. Obraz ten opowiada przygody ludzi, którzy spędzili młodość na polskim WybrzeŜu. Zdjęcia kręcone były na terenie województwa pomorskiego m.in. w Pucku i na Helu współorganizowano i współfinansowano projekt artystyczno-edukacyjny pod tytułem „Nowe brzmienie Kaszub”. Głównym jego celem była prezentacja najciekawszych wykonawców róŜnych gatunków muzyki, których łączy język kaszubski. Przedsięwzięcie to objęło cykl koncertów odbywających się w studio koncertowym Radia Gdańsk w 2008 r. KaŜdy koncert był transmitowany ze studia na antenie na Ŝywo, wydano insert do „Dziennika Polska the Times” pt. „Pomorska Nagroda Artystyczna”. Publikacja stanowiła doskonałe źródło informacji dotyczące działalności samorządu województwa pomorskiego w zakresie kultury. W dodatku w czytelny i ciekawy sposób została przedstawiona najwaŜniejsza nagroda Samorządu Województwa Pomorskiego przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury na terenie 115 województwa. Dodatek „Pomorska Nagroda Artystyczna" stanowił wartościowe kompendium wiedzy dla mieszkańców województwa, przybliŜając tematykę szeroko rozumianej kultury i w ten sposób stanowiąc doskonałą okazję do promocji Samorządu Województwa Pomorskiego jako szczególnie dbającego o jej rozwój w regionie, wydano naklejkę na samochód pod nazwą „Pomorskie dobry kurs”, dołączoną do całego nakładu „Polski Dziennika Bałtyckiego” na terenie województwa pomorskiego. Celem tego działania promocyjnego było wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z regionem, współorganizowano Hubertus Pomorski 2008 – to spotkanie myśliwych i leśników, którego celem jest wypracowanie sposobu zachowania róŜnorodności gatunkowej oraz kultywowanie tradycji łowieckiej, opracowano i wydrukowano mapy promocyjne województwa pomorskiego oraz mapy administracyjno-drogowej województwa pomorskiego, nagrano materiał z przeprowadzonej „Regionalnej Lekcji Samorządności”, w której brali udział przedstawiciele samorządu wojewódzkiego. Płyta z filmem będzie udostępniana nauczycielom i uczniom przygotowującym kolejne Lekcje, pokryto koszt udziału samorządu województwa pomorskiego w organizacji ogólnopolskich doŜynek na Jasnej Górze, współfinanosowano występy artystyczne związane z organizacją wydarzeń: pt. „Kaszebe w Ŝeglarskiej Gdyni” oraz „Centralnych Obchodach Dni Morza we Władysławowie”, udział samorządu wojewódzkiego w: „Konferencji gmin Ŝuławskich” organizowanej w ramach Roku śuław, zlecono badanie konsumenckie „truskawki kaszubskiej” – udokumentowanie jej renomy i związku z regionem, zorganizowano transport w celu promocji walorów turystyczno-krajoznawczych województwa pomorskiego: w związku z Festynem Kaszubskim, targami City Warsaw, V Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie, 90-leciem Ligii Morskiej i Rzecznej, II Białorusko-Pomorskim Forum Gospodarczym, zlecono wykonanie korekty teksów promocyjno-informacyjnych umieszczonych w publikacjach sygnowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego „Przewodnik dla nowych pracowników”, „Atrakcje turystyczne Województwa Pomorskiego”, 116 zlecono przygotowanie projektu graficznego reklamy gospodarczej województwa pomorskiego, sfinansowano wykonanie planszy promujących region w związku z udziałem samorządu w wystawie „Forum Regionów” w Krynicy Zdrój, wydrukowano: kalendarze naścienne na 2008 r., teczki i papiery firmowe dla członków zarządu, zaproszenia, naklejki, notesy, foldery: „Atrakcje Turystyczne Województwa Pomorskiego” w polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej wersji językowej. Wydawnictwo to przeznaczone jest na udział samorządu wojewódzkiego w wydarzeniach targowo-wystawienniczych, wizytach studyjnych i misjach gospodarczych, pokryto koszt usługi przewodnickiej w związku z I Światowym Zjazdem Konsuli Honorowych RP, pokryto równieŜ koszty związane z zakupem usług gastronomicznych na potrzeby seminariów i konferencji promujących region oraz spotkań organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa i wizyt delegacji krajowych i zagranicznych. Ponadto w ramach promocji województwa pomorskiego wydatkowano kwotę 162 210 zł, przez Biuro Prasowe, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem dwumiesięcznika magazynu samorządu województwa „Pomorskie”, prezentującego zadania i prace Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego. Sfinansowano publikacje na temat bieŜącej działalności samorządu pomorskiego w specjalistycznych czasopismach m.in. w „Forum Pomorskim”, Tygodniku „Solidarność” oraz w codziennej prasie wydawanej na terenie województwa pomorskiego. Ze środków tych pokryto równieŜ medialną kampanię społeczną „Akcja 1% podatku” pod patronatem marszałka województwa pomorskiego, która propagowała wśród mieszkańców Pomorza przekazywanie 1 % podatku na rzecz organizacji pozarządowych w naszym regionie. Poza tym współfinansowano wydanie m.in. folderów „10 lat województwa pomorskiego” – prezentującego dokonania pomorskiego samorządu minionej dekady, „Europejskie Dni Dziedzictwa w województwie pomorskim” – zachęcający mieszkańców Pomorza do zwiedzania najciekawszych zabytków i miejsc na Pomorzu, a takŜe „TOP PRODUKT” – mający za zadanie m.in. prezentację i promocję w województwie pomorskim. 117 najlepszych regionalnych produktów 5. RóŜne opłaty i składki W ramach tego zadania wydatkowano 12 502 zł na: pokrycie kosztów włączenia województwa pomorskiego do Sieci Europejskiego Dziedzictwa Kulinarnego. Celem istnienia sieci jest takŜe zwiększenie ruchu turystycznego, rozwój i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, wzmocnienie ich konkurencyjności, zwiększenie zainteresowania konsumentów Ŝywnością wysokiej jakości oraz wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami całej sieci oraz rozwój regionalny opłatę za umieszczenie witaczy w pasie dróg krajowych Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 4 934 867 zł wykonanie W ramach rozdziału finansowane są 0 zł 68 889,88 zł, tj. 1,4 % planu składki członkowskie wynikające z członkowstwa Województwa Związku Województw RP, w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Balic Development Forum. Zaplanowaną kwotę 68 890 zł wydatkowano w całości. Ponadto w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki z dotacji rozwojowej w ramach Osi Priorytetowej 2 RPO WP 2007-2013. Na zaplanowane wydatki w kwocie 4 865 977 zł składają się środki dotacji rozwojowej, w tym kwota 4 847 895 zł stanowiąca finansowanie z EFRR oraz kwota 18 082 zł jako współfinansowanie z budŜetu państwa (krajowy wkład publiczny). Działanie jest realizowanie w ramach Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo wiedzy” RPO WP 2007 – 2013. W roku 2008 przeprowadzono nabór i przyjęto 15 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna oraz 12 wniosków w ramach Działania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego. Składane projekty przez beneficjentów, dotyczą infrastruktury edukacyjnej, naukowo – dydaktycznej oraz infrastruktury i usług tworzących podstawy społeczeństwa informacyjnego w województwie pomorskim. 118 W roku 2008 nie zrealizowano wydatków. Jest to wynikiem m.in. opóźnień spowodowanych procesem dostosowywania decyzji środowiskowych z dyrektywą unijną. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 955 550 zł wykonanie 0 zł 955 550,00 zł, tj. 100 % planu Samorząd województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.). Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 240 000 zł wykonanie 0 zł 240 000,00 zł, tj. 100 % planu Zgodnie z planowanym przeznaczeniem kwotę 240 000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, z tego na: 1) częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu terenowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku – 40 000 zł, 2) zakup paliwa dla jednostek policji szczebla powiatowego – 200 000 zł, Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 150 000 zł wykonanie 119 0 zł 150 000,00 zł, tj. 100 % planu Planowaną kwotę 150 000 zł przekazano Komendzie Wojewódzkiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gdańsku w ramach refundacji części kosztów zakupu cięŜkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 500 000 zł wykonanie 0 zł 500 000,00 zł, tj. 100 % planu Planowana kwota 500 000 zł została przeznaczona na zakup średnich samochodów ratowniczo- gaśniczych dla jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Pruszczu Gdańskim, Pelplinie, Zaleskim, Zblewie oraz śukowie. Rozdział 75495 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie Plan wydatków 65 550 zł wykonanie 0 zł 65 550,00 zł, tj. 100 % planu Kwota 65 550 zł została wydatkowana na wykonanie opracowania „Koncepcji Funkcjonowania Regionalnego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego”. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan dochodów 304 979 165 zł, wykonanie 311 562 587,25 zł, tj. 102,2 % planu 120 Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan dochodów 2 400 000 zł, wykonanie 2 522 000,00 zł, tj. 105,1 % planu Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ hurtową napojów alkoholowych. Opłaty pobierane są na podstawie art. 9 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231). Dochody zaplanowano w kwocie 2 400 000 zł i wykonano w wysokości 2 522 000 zł, tj. 105,1 % planu. Zgodnie z zatwierdzonym programem wpływy z opłat w całości przeznaczane są na profilaktykę przeciwalkoholową i przeciwnarkotykową. Rozdział 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa Plan dochodów 302 522 021 zł, wykonanie 308 983 442,85 zł, tj.102,1 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy z udziałów w podatkach dochodowych: − podatku dochodowym od osób fizycznych – z zaplanowanej kwoty 50 560 906 zł, dochody wykonano w kwocie 56 944 849 zł tj. 112,6 % planu, − podatku dochodowym od osób prawnych – z zaplanowanej kwoty 251 961 115 zł, dochody wykonano w wysokości 252 038 504 zł tj. 100,0 % planu. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT naliczane są przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1,6 % wysokości podatku odprowadzanego przez podatników zamieszkałych na terenie województwa. 121 Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2005 – 2008 ( w tys. zł) 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Dochody 2005 2006 2007 2008 35 107 40 424 51 130 56 945 Podatek dochodowy od osób prawnych Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,0 % naliczany jest od podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, które dokonują wpłat na rachunek budŜetu, a na koniec kaŜdego kwartału sporządzają sprawozdania z kwot podatku naleŜnego, przekazanego oraz pozostałego do przekazania w następnym okresie sprawozdawczym. Wpływy z CIT w 2008 roku przekazane zostały przez 125 Urzędów Skarbowych. 122 Porównanie dochodów z Urzędów Skarbowych według regionów za 2008 (w zł): Lp. Kwota udziałów w CIT Region 1 Województwo pomorskie 2 % wsk. struktury 185 166 916 73,5 % Województwo mazowieckie 48 416 266 19,2 % 3 Województwo dolnośląskie 4 794 239 1,9 % 4 Województwo wielkopolskie 4 412 338 1,8 % 5 Województwo zachodniopomorskie 3 658 087 1,5 % 6 Województwo małopolskie 2 236 675 0,9 % 7 Województwo śląskie 920 231 0,4 % 8 Województwo kujawsko-pomorskie 681 106 0,3 % 9 Województwo warmińsko-mazurskie 466 198 0,2 % 10 Pozostałe regiony 1 286 448 0,5 % 252 038 504 100,0% Łącznie udziały w CIT Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2005 – 2008 ( w tys. zł) 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Dochody 2005 2006 2007 2008 151 878 223 222 270 865 252 039 Od roku 2008 udział Województwa w podatku CIT wynosi 14 %. 123 Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT są trudne do prognozowania, gdyŜ na ich wysokość znaczący wpływ ma polityka fiskalna państwa, sytuacja na rynkach światowych w zakresie dostępności produktów i usług, jak równieŜ dynamika wzrostu gospodarczego kraju. NiŜsze wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 rok, w porównaniu z rokiem 2007 spowodowane jest ustawowym obniŜeniem wskaźnika udziału we wpływach z CIT z 15,9 % do 14 %. Rozdział 75624 Dywidendy Plan dochodów 57 144 zł wykonanie 57 144,40 zł, tj.100 % planu Samorząd Województwa, będący właścicielem 5 548 akcji Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A., zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 01.01.2006 – 30.06.2007 otrzymał dywidendę w wysokości 57 144 zł. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan wydatków Rozdział 75702 7 826 890 zł wykonanie 2 787 717,63 zł, tj. 35,6 % Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków 2 856 890 zł wykonanie 2 649 364,46 zł, tj. 92,7 % W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2 649 364 zł tj. 92,7 % planu, na które składały się: - odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 r. w wysokości 313 560 zł, - odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 r. w wysokości 23 145 zł, - odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 r. w wysokości 2 031 443 zł, - odsetki od poŜyczek z budŜetu państwa zaciągniętych na prefinansowanie projektów unijnych w wysokości 276 586 zł, 124 - koszty obsługi rachunków bankowych w BGK w wysokości 4 630 zł. Wszystkie umowy kredytowe przewidują kwartalną, natomiast umowy poŜyczkowe miesięczną kapitalizację odsetek. Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Plan wydatków 4 970 000 zł wykonanie 138 353,17 zł tj. 2,8 % W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z potencjalną spłatą kwot z tytułu udzielonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego poręczeń dla SP ZOZ. W 2008 roku pierwotnie na spłatę poręczonych kredytów zabezpieczono kwotę 19 370 000 zł. W związku ze spłatami kredytów przez SP ZOZ zgodnie z umowami, planowaną kwotę zmniejszono do poziomu 4 970 000 zł. W 2008 roku wydatkowano środki w wysokości 138 353 zł na spłatę: - dwóch rat kapitałowych dla Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w DzierŜąŜnie – 67 127 zł, - dwóch rat kapitałowych dla Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – 71 226 zł. Pozostałe jednostki terminowo regulowały spłatę kredytów. Województwo w 2008 roku odzyskało wierzytelności od dłuŜników z tytułu poręczeń w wysokości 138 353 zł. Spłata rat kapitałowych za SP ZOZ w ramach poręczenia spowodowała powstanie naleŜności wobec Samorządu Województwa Pomorskiego, które zostały uregulowane do końca 2008 roku. Stan poręczeń udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na koniec 2008 roku stanowi kwota 160 232 382 zł, w tym kwota 129 114 534 zł dotyczy poręczeń udzielonych jednostkom SP ZOZ, w związku z realizacją procesu restrukturyzacji finansowej prowadzonej w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 125 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA Plan dochodów 453 787 662 zł wykonanie Plan wydatków 770 685 zł wykonanie 155 822 424,23 zł, tj. 34,3 % 0 zł Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje rozwojowe (rozdziały 75861 i 75862), części subwencji ogólnej realizowane w rozdziałach 75801, 75802, 75804, 75833 oraz pozostałe dochody realizowane w ramach rozdziału 75814. 1. Dotacja rozwojowa, otrzymywana w rozdziałach 75861 i 75862 na: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007 – 2013 (rozdział 75861) – plan 245 700 000 zł, wykonanie 8 648 099 zł; tj. 3,5 %; Program Operacyjny Kapitał Ludzki (rozdział 75862) – plan 93 257 884 zł, wykonanie 31 745 005 zł; tj. 34,0 %. Niskie wykonanie dotacji rozwojowej, szczególnie na Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013, spowodowane było opóźnieniami w zakresie przygotowania rozporządzeń regulujących zasady przyznawania pomocy publicznej oraz dostosowania polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska do regulacji unijnych. Te opóźnienia spowodowały przesunięcie podpisywania umów z beneficjentami a więc i refundacje wydatków poniesionych przez beneficjentów na 2009 rok. 2. Subwencja ogólna z budŜetu państwa (plan 98 729 453 zł, wykonanie 98 729 453 zł, tj. 100 %), z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano planowaną kwotę 27 973 545 zł; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw – otrzymano planowaną kwotę 30 061 373 zł; część regionalna subwencji ogólnej dla województw – otrzymano planowaną kwotę 38 794 535 zł; uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano planowaną kwotę 1 900 000 zł. 126 3. Pozostałe dochody, z planowanej kwoty 16 100 325 zł zrealizowano wpływy w wysokości 16 699 867 zł, tj. 103,7 % planu, z tego: wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budŜetu województwa oraz z odsetek od lokowanych wolnych środków pienięŜnych na rachunkach lokat – 10 904 986 zł, tj. 105,7 % planu; wpływy ze zwrotów dotacji i odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 36 428 zł, tj. 135,9 % planu; wpływy z tytułu zwrotów środków niewygasających wydatków związanych z realizacją uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 270/XVI/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 – 5 620 100 zł, tj. 100,0 % planu (szczegółowe omówienie wydatków niewygasających przedstawiono w części V. sprawozdania); wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym naleŜności uboczne – 138 353 zł, tj. 100 % planu. Rozdział 75818 Plan wydatków Rezerwy ogólne i celowe 770 685 zł wykonanie 0 zł W rozdziale tym na etapie uchwalania budŜetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę 25 633 915 zł, z tego: 1) rezerwę ogólną w wysokości 5 880 000 zł, 2) rezerwę celową w wysokości 19 753 915 zł, z przeznaczeniem na: wydatki bieŜące w kwocie 3 220 000 zł, na realizację następujących zadań: - Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - Bezpieczeństwo publiczne 20 000 zł, 100 000 zł, - Zadania oświatowe 1 500 000 zł, - Zadania z zakresu kultury 1 600 000 zł. wydatki inwestycyjne w kwocie 16 533 915 zł, na realizację następujących zadań: 127 - Transport metropolitarny 4 850 000 zł, - Przejście komunikacyjne łączące nabrzeŜa Motławy 2 000 000 zł, - Wsparcie przedsiębiorczości w regionie 4 000 000 zł, - Aplikacja projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej 3 032 500 zł, - Aplikacja projektów realizowanych w ramach Innych - Finansowych Mechanizmów Europejskich 2 651 415 zł. W 2008 roku uruchomiono środki z: 1. rezerwy ogólnej w wysokości 3 629 315 zł na zadania ujęte w następujących działach: - 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 zł, - 600 Transport i łączność 375 540 zł, - 710 Działalność usługowa 25 000 zł, - 750 Administracja publiczna 988 339 zł, - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 705 550 zł, - 801 Oświata i wychowanie 653 700 zł, - 851 Ochrona zdrowia 310 000 zł, - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 186 zł, - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 270 900 zł, - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 179 000 zł, - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75 000 zł, - 926 Kultura fizyczna i sport 45 000 zł, Ponadto Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 703/XXX/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku dokonano uwolnienia rezerwy ogólnej na kwotę 1 500 000 zł. 2. rezerwy celowej na kwotę 19 753 915 zł, w tym: a) „Bezpieczeństwo publiczne” zarezerwowaną kwotę – 100 000 zł, uruchomiono na realizację zadania w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji, b) „Zadania oświatowe”: − kwota 1 000 000 zł została uruchomiona na realizację zadań oświatowych, − kwota 500 000 zł została uruchomiona na realizację zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej do rozdziału 85420 MłodzieŜowe Ośrodki 128 Wychowawcze (remont poddasza MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie), c) „Zadania z zakresu kultury”: − kwota 1 000 000 zł została uruchomiona na realizację zadania w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury (dotację podmiotową na działalność Europejskiego Centrum Solidarności), − kwota 600 000 zł została uruchomiona na realizację zadania w rozdziale 92106 Teatry (dotację podmiotową na bieŜącą działalność Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego), d) „Transport metropolitarny” − kwotę 2 000 000 zł uruchomiono na realizację zadania w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, − kwotę 2 000 000 zł uruchomiono z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości (podwyŜszenie kapitału zakładowego spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni) − Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 665/XXVII/08 z dnia 27 października 2008 roku rozwiązano rezerwę celową „Transport metropolitarny” w kwocie 850 000 zł, e) „Wsparcie przedsiębiorczości w regionie” − kwota 2 000 000 zł została uruchomiona z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości (dokapitalizowanie Pomorskiej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie), − kwota 2 000 000 zł została uruchomiona z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości (podwyŜszenie kapitału zakładowego spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni) f) „Aplikacja projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej” − kwota 1 803 001 zł uruchomiona na realizację zadań w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie (w ramach RPO – 1 797 000 zł, POKL – 6 001 zł), − Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 703/XXX/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku uwolniono rezerwę celową w kwocie 1 229 499 zł, 129 g) „Aplikacja projektów realizowanych w ramach Innych Finansowych Mechanizmów Europejskich” – kwotę 2 651 415 zł uruchomiono z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony zdrowia, h) „Przejście komunikacyjne łączące nabrzeŜa Motławy” – w związku z brakiem rozstrzygnięć w zakresie podmiotu realizującego wymienione zadanie, Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 649/XXVI/08 z dnia 29 września 2008 roku − kwotę 1 950 000 zł, które przeznaczono na obniŜenie potrzeb kredytowych województwa, − kwotę 50 000 zł przeznaczono na dokumentację projektową związaną z budową kładki przez Motławę na Wyspę Ołowiankę w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Po uruchomieniu środków w ciągu 2008 roku, stan rezerw na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 770 685 zł, z tego: rezerwa ogólna – 750 685 zł, rezerwa celowa – DZIAŁ 801 20 000 zł. OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dochodów 724 843 zł, wykonanie 691 351,14 zł, tj. 95,4 % Plan wydatków 27 982 812 zł, wykonanie 27 681 916,20 zł, tj. 98,9 % Do zadań samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania naleŜy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. W 2008 roku Samorząd Województwa Pomorskiego wykonywał zadania oświatowe poprzez prowadzenie następujących jednostek organizacyjnych: 8 wojewódzkich zespołów szkół policealnych, 1 kolegium pracowników słuŜb społecznych, 2 zakłady kształcenia nauczycieli, 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie, 2 ośrodki wychowawcze. 130 Realizacja dochodów wyŜej wymienionych jednostek w wysokości 691 351 zł, tj. 95,4 % planu pochodzi z następujących tytułów: - najmu i dzierŜawy składników majątkowych 358 832 zł - wpływów z usług 207 538 zł - pozostałych dochodów 124 981 zł W ramach zaplanowanych wydatków przeznaczonych na oświatę i wychowanie zrealizowano zadania za kwotę 27 681 916 zł co stanowi 98,9 % planu. Na pokrycie wydatków jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym, złoŜyły się środki pochodzące z: - subwencji oświatowej w wysokości 22 353 349 zł, co pokryło wydatki w 80,8 %, - dochodów własnych budŜetu w wysokości 5 328 567 zł, co pokryło wydatki w 19,2 %. Pozostała część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5 620 196 zł, jest źródłem finansowania wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. NajwyŜszą pozycją w strukturze wydatków w 2008 roku były wynagrodzenia i pochodne w wysokości 20 501 455 zł, które stanowiły 74,0 % wszystkich wydatków w dziale 801. PoniŜszy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w 2008 roku. Wydatki inw estycyjne 1 470 000 5,3% Wynagrodzenia i pochodne 20 501 455 74,0% Dotacje 267 081 1,0% 131 Pozostałe w ydatki bieŜące 5 443 380 19,7% Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 756 500 zł, wykonanie 752 901,71 zł, tj. 99,5 % W rozdziale tym finansowana jest szkoła podstawowa specjalna wchodząca w skład Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Zatrudnienie w szkole w 2008 roku wyniosło 9,17 etatów pedagogicznych oraz 1,75 etatów administracyjnych i obsługi. Wśród wykonanych wydatków w wysokości 752 902 zł, najwyŜszy udział strukturalny, tj. 89,6 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 674 253 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 78 649 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Średnio w szkole kształciło się 31 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 2 024 zł. Ze względu na charakter ośrodka, oprócz zajęć lekcyjnych w szkole prowadzone są róŜnorodne zajęcia rewalidacyjne, organizowane stosownie do potrzeb rozwojowych wychowanków. W skład zajęć rewalidacyjnych wchodzi: terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, rewalidacja indywidualna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia poprawiające sprawność manualną, zajęcia rytmiczne oraz nauka języka migowego. W Ośrodku organizowane są równieŜ pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno - sportowe słuŜące rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieŜy. W szczególności są to zajęcia pływackie, strzeleckie, plastyczne, teatralne, kulinarne i taneczne. Przy realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami i instytucjami zewnętrznymi, takimi jak: Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimp” w Wejherowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących w Wejherowie, Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w Gdyni, LOK w Gdańsku, Wejherowskim Centrum Kultury oraz Powiatową Komendą Policji w Wejherowie. 132 Rozdział 80105 Przedszkola specjalne Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 293 100 zł, wykonanie 290 360,85 zł, tj. 99,1 % W rozdziale 80105 finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie zatrudniające pracowników w wymiarze 1,67 etatów pedagogicznych oraz 1,17 etatów obsługi. NajwyŜszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 58,1 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 168 618 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 121 743 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Średnio do przedszkola uczęszczało ośmioro dzieci, a koszt utrzymania jednego dziecka w skali miesiąca wyniósł 3 025 zł. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 1 255 505 zł, wykonanie 1 251 941,47 zł, tj. 99,7 % W ramach rozdziału finansowane są gimnazja specjalne wchodzące w skład: 1. MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie, 2. Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ad. 1 Gimnazjum specjalnie w MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Kwidzynie. Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 437 505 zł, wykonanie 434 910 zł zł, tj. 99,4 % 133 W 2008 roku w gimnazjum specjalnym w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 6,39 etatów pedagogicznych oraz 1,5 etatu administracji i obsługi. NajwyŜszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 77,3%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 336 169 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 98 741 zł związane były głównie z zakupem usług remontowych (remont samochodu słuŜbowego, roboty rozbiórkowe i nadzór budowlany) oraz kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia związany z uruchomieniem od września dodatkowego oddziału w gimnazjum, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Średnio w gimnazjum w Kwidzynie kształciło się 43 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 803 zł. Gimnazjum Specjalne wchodzące w skład MOW w Kwidzynie poza realizacją zadań statutowych w roku 2008 realizowało zadania o charakterze wychowawczo - rewalidacyjno resocjalizacyjnym, w tym: współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Szałamaja 2008”, organizacja XV Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Placówek Kształcenia Specjalnego , udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uczestnictwo wychowanek w nowych formach działań, np.: współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, udział w międzynarodowej wymianie młodzieŜy (Projekt Fundacji „KrzyŜowa”), udział w zajęciach hipoterapii i Koła Jeździeckiego, Ponadto doprecyzowano zasady funkcjonowania Grupy Usamodzielnienia oraz kontynuowano działania mające na celu dojście do standardów określonych w Etapowym Planie Dochodzenia do Standardów Opieki i Wychowania w MOW w Kwidzynie. Kontynuowano równieŜ działania mające na celu uzupełnienie oferty edukacyjnej Ośrodka o moŜliwość kształcenia wychowanek w formach kursowych (przygotowano schemat projektu w ramach EFS). 134 Ad. 2 Gimnazjum specjalne w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Plan dochodów 0 zł, wykonanie Plan wydatków 818 000 zł, wykonanie 0 zł, 817 031 zł, tj. 99,9 % W 2008 roku w gimnazjum specjalnym w Wejherowie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 10,92 etatów pedagogicznych oraz 1,75 etatu administracji i obsługi. Średnio w gimnazjum kształciło się 30 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 2 269 zł. NajwyŜszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 89,8%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 733 286 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 83 745 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 405 800 zł, wykonanie 398 336,00 zł, tj. 98,2 % W ramach rozdziału finansowane jest liceum profilowane specjalne wchodzące w skład Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Zatrudnienie w szkole w 2008 roku wyniosło 4,25 etatów pedagogicznych oraz 0,75 etatów administracyjnych i obsługi. NajwyŜszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 85,5%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 340 693 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 57 643 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Średnio w liceum kształciło się 21 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 1 184 zł. 135 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Plan dochodów 208 500 zł, wykonanie 201 969,28 zł, tj. 96,9 % Plan wydatków 9 987 961 zł, wykonanie 9 797 571,04 zł, tj. 98,1 % Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez osiem Wojewódzkich Szkół Policealnych dla MłodzieŜy i osiem Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych. Zgodnie z uchwałą nr 458/XXII/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie rozwiązania Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku przy ul. Gen. J. Hallera 245 oraz likwidacji Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla MłodzieŜy Nr 1 w Gdańsku i Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Gdańsku, jednostki budŜetowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego zmienionej uchwałą nr 491/XXIV/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2008 roku, WZSP Nr 1 w Gdańsku został zlikwidowany z dniem 31 października 2008 roku. Likwidacja została przeprowadzona w terminie od dnia 1 września 2008 roku do 31 października 2008 roku, zgodnie z uchwałą Nr 830/139/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia likwidatora i przeprowadzenia likwidacji jednostki budŜetowej: Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku. W roku 2008 sześć spośród ośmiu Zespołów Szkół generowało dochody, na które składały się: - dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 173 279 zł - wpływy nadwyŜki dochodów własnych 15 681 zł - pozostałe dochody 13 009 zł Wydatki Szkół na 2008 rok zaplanowano na poziomie 9 987 961 zł i zostały one wykonane w 98,1 %, czyli w wysokości 9 797 571 zł. Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach oświaty rozdziału 80130 przedstawia poniŜsza tabela: 136 Plan wydatków i ich wykonanie w 2008 r. L.p. Wyszczególnienie 1. WZSP nr 1 w Gdańsku (zlikwidowane) 2. Plan na 2008 rok Wykonanie Wskaźnik na 31.12.2008 r. wykonania 321 000 282 505 88,0 % WZSP nr 2 w Gdańsku 2 155 660 2 130 913 98,9 % 3. WZSP w Gdyni 1 915 900 1 910 732 99,7 % 4. WZSP w Wejherowie 1 397 101 1 363 076 97,6 % 5. WZSP w Sztumie 972 000 939 446 96,7 % 6. WZSP w Słupsku 1 396 800 1 354 086 96,9 % 7. WZSP w Chojnicach 778 900 770 631 98,9 % 8. WZSP w Starogardzie Gdańskim 1 050 600 1 046 182 99,6 % RAZEM 9 987 961 9 797 571 98,1 % Poniesione przez szkoły wydatki dotyczyły: - wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 7 678 970 zł - zakupu usług remontowych 488 256 zł - zakupu energii 380 200 zł - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 367 930 zł - zakupu innych usług (m.in. wywóz nieczystości, monitoring, usługi 287 850 zł zdrowotne, dostęp do sieci internet), - zakupu materiałów i wyposaŜenia 240 987 zł - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 120 619 zł - zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - pozostałych wydatków 74 520 zł 158 239 zł Wysokość wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi stanowi największą strukturalnie część wydatków, tj. 78,4 %. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia nauczycieli na 113,14 etatach oraz koszty pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na 68,78 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w 2008 roku korzystało 1 007 uczniów. Dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów poszczególnych Zespołów Szkół prezentuje poniŜsza tabela. 137 Liczba etatów oraz liczba uczniów w WZSP w 2008 r. Liczba etatów W tym: etaty nauczycielskie ogółem Liczba uczniów L.p. Wyszczególnienie 1. WZSP nr 1 w Gdańsku (zlikwidowane) 4,56 0,70 * 22 2. WZSP nr 2 w Gdańsku 36,96 21,80 128 3. WZSP w Gdyni 38,06 27,19 183 4. WZSP w Wejherowie 23,24 12,49 150 5. WZSP w Sztumie 17,64 11,53 82 6. WZSP w Słupsku 24,46 15,13 155 7. WZSP w Chojnicach 19 13 148 8. WZSP w Starogardzie Gdańskim 18 12 139 181,92 113,14 1007 RAZEM * Niewielka liczba etatów nauczycielskich wynika z faktu likwidacji WZSP nr 1 w roku 2008 i nie dokonania naboru nowych słuchaczy, w związku z czym zapotrzebowanie na kadrę pedagogiczną było niewielkie. Umowy z nauczycielami zawarte zostały w częściach ułamkowych, umoŜliwiających ukończenie szkoły wszystkim dwudziestu dwóm uczniom. Szkoły, realizując zadania statutowe, prowadzą ścisłą współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz środowisk lokalnych, np.: ▪ WZSP nr 2 w Gdańsku współpracuje z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym poprzez udział i współorganizację imprez prozdrowotnych jak np. Festyn Rodzinny, ▪ WZSP w Gdyni współpracuje m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni i Gdańsku, Caritas Diecezji Włocławskiej, Towarzystwem Diabetologicznym, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Hospicjum w Gdyni, Polska YMCA, 3 Flotyllą Okrętów Wojennych w Gdyni, ▪ WZSP w Wejherowie współpracuje ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych przy Wejherowskim Centrum Kultury, ▪ WZSP w Sztumie współpracuje z Ośrodkiem Terapii i Rehabilitacji dla dzieci w Kwidzynie, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie, ośrodkiem dla ludzi bezdomnych Agape w Borowym Młynie oraz DPS w Ryjewie, ▪ WZSP w Słupsku współpracuje z Domami Pomocy Społecznej i Szkolnym Ośrodkiem Wychowawczym w Słupsku, ▪ WZSP w Chojnicach współpracuje z klubem „Amazonek” w zakresie rehablillitacji kobiet po mastektomii, z PCK w zakresie organizacji i przeprowadzenia Powiatowych Zawodów DruŜyn Sanitarnych, z Miejskim Centrum Wolontariatu, z Domem 138 Dziennego Pobytu w Chojnicach, z Uniwersytetem III wieku, z Domem Dziecka w Wierzchowie Człuchowskim, z Kliniką Leczenia Bólów Głowy w Krojantach. Rozdział 80131 Kolegia pracowników słuŜb społecznych Plan dochodów 112 200 zł, wykonanie Plan wydatków 1 331 147 zł, wykonanie 129 864,64 zł, tj. 115,7 % 1 318 314,66 zł, tj. 99,0 % Zadania w ramach rozdziału 80131 realizuje Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Gdańsku, w którym kształcenie prowadzone jest zarówno dla młodzieŜy jak i dorosłych w trybie dwuletniego cyklu. Pierwsi absolwenci opuszczą Kolegium w 2009 roku. Głównym źródłem dochodów Kolegium w 2008 roku były wpływy z usług (opłaty za czesne od słuchaczy) oraz dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych. W poniesionych w tym rozdziale wydatkach ogółem w wysokości 1 318 315 zł, 87,7 % to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, tj. 1 155 880 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 162 435 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, zakup usług pozostałych i in.) oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2008 roku w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych zatrudnienie wynosiło 14,7 etatów pedagogicznych oraz 12,4 etatów administracji i obsługi. Średnia liczba słuchaczy ukształtowała się na poziomie 117 osób a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 1 002 zł w odniesieniu do młodzieŜy i 892 zł w odniesieniu do dorosłych. W 2008 roku KPSS w Gdańsku realizowało program kształcenia opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7.04.2005 r. w sprawie standardów kształcenia w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych i zatwierdzony przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Nauka kontynuowana była w systemie dziennym i zaocznym. Opiekę naukowo - dydaktyczną sprawował Uniwersytet Gdański - Wydział Nauk Społecznych. Słuchacze zostali włączeni do wielu akcji woluntarystycznych. Ponadto zapewniono im moŜliwość rozwijania zainteresowań zawodowych. 139 Z dniem 1 września 2008 roku Kolegium przejęło majątek zlikwidowanego WZSP nr 1 w Gdańsku. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne Plan dochodów 140 000 zł, wykonanie 105 254,27 zł, tj. 75,2 % Plan wydatków 1 711 500 zł, wykonanie 1 680 853,30 zł, tj. 98,2 % Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład: 1. MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie, 2. Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ad. 1 Szkoła zawodowa specjalna w MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie. Plan dochodów 0 zł, wykonanie Plan wydatków 193 000 zł, wykonanie 0 zł, 192 546 zł, tj. 99,8 % W 2008 roku z oferty edukacyjnej szkoły zawodowej specjalnej w Kwidzynie korzystało średnio 12 uczniów, a zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 2,36 etatów pedagogicznych. Koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 1 212 zł. NajwyŜszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 54,4 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 104 728 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 87 818 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup energii, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szkoła zawodowa specjalna wchodząca w skład MOW w Kwidzynie poza realizacją zadań statutowych w 2008 roku realizowała równieŜ zadania o charakterze wychowawczo rewalidacyjno - resocjalizacyjnym. 140 Ad. 2 Szkoła zawodowa specjalna w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Plan dochodów 140 000 zł, wykonanie 105 254 zł, tj. 75,2 % Plan wydatków 1 518 500 zł, wykonanie 1 488 307 zł, tj. 99,9 % W Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wejherowie funkcjonują następujące szkoły zawodowe: ▪ Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształcąca w systemie trzyletnim w zawodzie stolarz oraz w systemie dwuletnim w zawodzie kucharz małej gastronomii, ▪ Technikum nr 4 kształcące w systemie czteroletnim w zawodzie technik informatyk i technik budownictwa, ▪ Technikum Uzupełniające nr 2 (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) kształcące w systemie trzyletnim w zawodzie technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego, ▪ Policealna Szkoła dla MłodzieŜy kształcąca w systemie dwuletnim w zawodzie technik informatyk. Dochody w wysokości 105 254 zł uzyskane przez szkoły dotyczyły przede wszystkim wpływów z warsztatów szkolnych za usługi ślusarskie i stolarskie oraz wpłat za wystawienie duplikatów świadectw. NiŜszy niŜ zakładano poziom dochodów wynika ze zmniejszenia liczby uczniów w szkole oraz mniejszej niŜ oczekiwano ilości zamówień dotyczących wykonania ram ekspozycyjnych przygotowywanych w ramach warsztatów szkolnych. Specyfika szkół wchodzących w skład OSW sprawia, iŜ wszystkie szkoły zawodowe posiadają wspólną kadrę. W 2008 roku w wyŜej wymienionych szkołach zatrudnieni byli pedagodzy na 17,06 etatach oraz pracownicy administracyjni i obsługi na 3,75 etatach. W wydatkach wykonanych w 99,9 % najwyŜszy udział, tj. 81,0 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 206 197 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 282 110 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup energii, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 141 Średnio w szkołach zawodowych specjalnych w OSW w Wejherowie kształciło się 69 uczniów, w tym: - w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 25 uczniów - w Technikum nr 4 12 uczniów - w Technikum Uzupełniającym nr 2 8 uczniów - w Policealnej Szkole dla MłodzieŜy 24 uczniów Koszt kształcenia przypadający na jednego ucznia w skali miesiąca w roku 2008 wyniósł 1 785 zł. Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Plan dochodów 208 090 zł, wykonanie 196 538,61 zł, tj. 94,4 % Plan wydatków 5 385 300 zł, wykonanie 5 355 504,91 zł, tj. 99,4 % W roku 2008 zadania w obrębie rozdziału 80141 realizowały dwa zakłady kształcenia nauczycieli: 1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (CEN), 2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (ODN). Ad. 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Plan dochodów 199 320 zł, wykonanie 187 714 zł, tj. 94,2 % Plan wydatków 4 067 900 zł, wykonanie 4 066 943 zł, tj. 100,0 % Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zgromadziło dochody z następujących tytułów: - najmu i dzierŜawy składników majątkowych 107 663 zł - wpływów nadwyŜki dochodów własnych 31 771 zł - pozostałych dochodów 48 280 zł W 2008 roku CEN wykonał 100% zaplanowanych na ten rok wydatków. NajwyŜszy udział w strukturze, tj. 53,2%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 2 163 625 zł. Znaczącą pozycją były takŜe wydatki inwestycyjne 142 w kwocie 1 470 000 zł, tj. 36,1% ogółu wydatków, realizowane w ramach WPI modernizacje nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Hallera 14, której zakres obejmował: − wykonanie instalacji silnoprądowej, − wymianę stolarki okiennej, − wymianę podłóg z usunięciem toksycznych materiałów oraz wymianę ścian z płyty pilśniowej na kartonowo - gipsowe w pomieszczeniach administracyjnych, − studium projektu budowlanego - koncepcja modernizacji budynku CEN przy ulicy Hallera 14, − projekt i wymiana siedmiu drzwi wejściowych. Pozostałe wydatki w kwocie 433 318 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 23,9 etatów pedagogicznych, 1,5 etatu specjalisty oraz 25,9 etatów administracji i obsługi. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w 2008 roku realizowało następujące zadania statutowe: 1. Opracowywanie i realizacja priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa pomorskiego. 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności doradców metodycznych. 3. Doskonalenie zawodowe w formie: ▪ kursów kwalifikacyjnych 156 uczestników ▪ kursów doskonalących 997 uczestników ▪ warsztatów metodycznych 3 107 uczestników ▪ konferencji przedmiotowo - metodycznych 3 909 uczestników ▪ konferencji tematycznych i problemowych 2 177 uczestników ▪ konferencji dla przedstawicieli JST, KO, dyrektorów szkół ▪ szkoleń rad pedagogicznych 381 uczestników 4 506 uczestników Poza zadaniami statutowymi, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku podejmowało równieŜ działania związane z realizację Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku: 143 − wspieranie innowacyjnych form kształcenia oraz kształcenia ustawicznego, − wspieranie regionalnych specjalności edukacyjnych oraz specjalności obejmujących nową technikę i technologię, − eksport usług edukacyjnych do innych regionów i za granicę poprzez: • współpracę ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół na Litwie Macierz Szkolna, • współudział w programie „Patriotyzm jutra”, „Wybitni gdańszczanie rodem z Wileńszczyzny. Portret zbiorowy”, • prowadzenie warsztatów dla nauczycieli z Holandii w ramach realizacji projektu „Naczynia połączone”. − rozwijanie wspólnych inicjatyw instytucji edukacyjnych, − wspieranie rozwoju zaplecza informatycznego poprzez szkolenie nauczycieli w stosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu lekcyjnym z zastosowaniem róŜnorodnych programów oraz konsultacje i szkolenia w zakresie rozbudowy i i nauczycielskich modernizacji witryn szkolnych internetowych, sieci komputerowych, nowoczesnych baz szkolnych informatycznych w szkolnych bibliotekach oraz poprzez prowadzenie witryny internetowej placówki www.cen.gda.pl. Ad. 2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Plan dochodów 8 770 zł, wykonanie Plan wydatków 1 317 400 zł, wykonanie 8 825 zł, tj. 100,6 % 1 288 562 zł, tj. 97,8 % W roku 2008 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zgromadził dochody z następujących tytułu: - wpływów nadwyŜki dochodów własnych - wpływów z róŜnych dochodów 7 868 zł 957 zł Zatrudnienie w Ośrodku kształtowało się na poziomie 13,7 etatów pedagogicznych oraz 11,45 etatów administracji i obsługi. Zaplanowane na 2008 rok wydatki wykonano w 99,4 %. NajwyŜszy udział w strukturze, tj. 87,6 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 129 277 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 159 285 zł związane były 144 głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w 2008 roku realizował następujące zadania statutowe: 1. Opracowanie, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Informatora Form Doskonalenia na rok 2008/2009 na podstawie przeprowadzonego badania potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego. 2. Doskonalenie zawodowe w formie: - kursów kwalifikacyjnych 41 uczestników - kursów doskonalących 827 uczestników - warsztatów metodycznych 659 uczestników - seminariów 9 uczestników - konferencji 1 811 uczestników - szkoleń rad pedagogicznych 1 079 uczestników Poza zadaniami statutowymi Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku podejmował równieŜ działania związane z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku, w tym: − wspieranie innowacyjnych form kształcenia poprzez utworzenie platformy do kształcenia na odległość, − rozwijanie wspólnych inicjatyw instytucji edukacyjnych poprzez działania mające na celu reaktywowanie instytucji „nauczyciela doradcy metodycznego”, − eksport usług edukacyjnych do innych regionów i za granicę poprzez realizację projektu „Europe - NET” dotyczącego poznawania systemów i instytucji zajmujących się edukacją dorosłych (ustawiczną), którego partnerami są Hiszpanie, Szwedzi i Anglicy, − wspieranie zaplecza informatycznego poprzez prezentowanie wiedzy i rozwiązań w zakresie technologii i oprogramowania przydatnych w dydaktyce i zarządzaniu szkołą oraz prowadzenie witryny internetowej placówki pod adresem www.odn.slupsk.pl. 145 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan dochodów 700 zł, wykonanie Plan wydatków 158 570 zł, wykonanie 1 247,41 zł, tj. 178,2 % 153 839,14 zł, tj. 97,0 % Dochody w tym rozdziale dotyczą odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku prowadzonego projektu „Europe - NET”. Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, która zobowiązuje organ prowadzący do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W roku 2008 dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez SWP zorganizowano szkolenia w zakresu: ▪ wykorzystania środków finansowych EFS w ramach PO KL, ▪ umiejętności interpersonalnych w pracy dyrektora szkoły, ▪ psychologii: kształtowanie się toŜsamości współczesnej młodzieŜy, ▪ kompetencji zawodowych w świetle systemu edukacji, ▪ wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez SWP, ▪ wprowadzania reformy programowej „Szkoła skuteczna, przyjazna i nowoczesna”. W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku kontynuowano realizację projektu „Europe - NET” Sokrates Grundtvig 2, który przewiduje utworzenie Europejskiego Partnerstwa Uczenia się w celu pogłębiania współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi uczenie się w społeczności lokalnej. Partnerami programu są Hiszpanie, Szwedzi i Anglicy (koordynator projektu). Z zaplanowanych wydatków na ten projekt w wysokości 63 570 zł wydatkowano 62 821 zł, tj. 98,8 %, realizując między innymi zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych, ksiąŜek oraz szkolenia pracowników. Strukturalnie największą pozycją wydatków są stypendia róŜne w wysokości 86 368 zł, które stanowią 56,1% wydatków. PodróŜe słuŜbowe i zagraniczne w wysokości 43 360 zł dotyczą kosztów podróŜy związanej ze spotkaniem projektowym w Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Pozostałe wydatki wynoszące łącznie 24 111 zł dotyczą kosztów związanych z zakupem akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposaŜenia, pomocy naukowych, bezosobowymi. 146 usług oraz z wynagrodzeniami Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne Plan dochodów 54 957 zł, wykonanie Plan wydatków 6 235 600 zł, wykonanie 56 256,93 zł, tj. 102,4 % 6 225 694,74 zł, tj. 99,8 % Zadania w ramach rozdziału 80147 realizują dwie biblioteki pedagogiczne: 1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, 2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku. W 2008 roku głównym źródłem dochodów były dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych PBW w Słupsku w wysokości 50 963 zł. Pozostałe dochody w kwocie 5 294 zł dotyczyły wpływów z róŜnych dochodów oraz wpływów nadwyŜki dochodów własnych obu bibliotek. Ad. 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku. Biblioteka posiada 13 filii: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie. Biblioteka, realizując zadania biblioteczne jak równieŜ edukacyjne, słuŜy w szczególności potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. W PBW w Gdańsku w 2008 roku zatrudnienie wyniosło 59,5 etatów pedagogicznych oraz 19,5 etatów administracji i obsługi. Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 217 062 zł dotyczące zatrudnianych pracowników zajmowały największą część w wykonanych wydatkach, tj. 79,1 %. Na zakup ksiąŜek, prasy, zbiorów audiowizualnych i innych przeznaczono 135 000 zł. Kwota 713 985 zł wydatkowana została na utrzymanie jednostki (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, zakup energii, zakup materiałów i wyposaŜenia i in.) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szczegółowe dane kosztowe odnośnie zakupionych ksiąŜek, czasopism i zbiorów specjalnych prezentuje poniŜsza tabela: 147 Zakupione i pozyskane woluminy w 2008 roku przez PBW w Gdańsku. Placówka macierzysta / filia Liczba zakupionych pozycji ksiąŜki prenumeraty czasopism Pozyskane ksiąŜki zbiory specjalne za ksiąŜki zagubione z darów PBW Gdańsk 474 96 131 1 319 34 Chojnice 139 38 2 385 38 Gdynia 137 32 0 155 0 Kościerzyna 126 36 0 168 7 Kwidzyn 418 32 14 116 11 Malbork 111 27 0 25 0 Nowy Dwór Gdański 111 18 0 35 0 Pruszcz Gdański 140 34 0 229 3 Puck 113 31 0 135 13 Sopot 136 31 1 170 0 Starogard Gd. 130 30 0 154 77 Sztum 124 29 0 152 0 Tczew 155 29 0 216 2 Wejherowo 163 33 1 89 58 2 477 496 149 3 348 243 Razem Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. całość zbiorów Biblioteki wynosi 523 537 jednostek inwentarzowych. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku realizuje swoje zadania statutowe poprzez: ▪ gromadzenie, elektroniczne katalogowanie i udostępnianie zbiorów, ▪ działalność informacyjno - bibliograficzną, ▪ działalność edukacyjno - metodyczną poprzez prowadzenie zajęć dla uczniów z edukacji czytelniczej i medialnej, ▪ współpracę między innymi z Uniwersytetem Gdańskim (VI Bałtycki Festiwal Nauki), Politechniką Gdańską (Pomorska Biblioteka Cyfrowa), Gdańską WyŜszą Szkołą Humanistyczną, Ateneum i Szkołą WyŜsza Psychologii Społecznej w Warszawie. W ramach działalności promocyjnej, placówka włączyła się w organizowaną przez CEN w Gdańsku konferencję poprzez przygotowanie wystawy tematycznej. Po raz szósty PBW w Gdańsku organizowała imprezy w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Ponadto, w ramach obchodów Roku Dialogu Międzykulturowego, Biblioteka przygotowała pod patronatem Narodowego Centrum Kultury projekt pt. „Edukacja Wielokulturowa szansą 148 poznania i dialogu”. Placówka brała równieŜ aktywny udział w opracowywaniu projektu pn. „Pomorska Biblioteka Cyfrowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Niewątpliwie istotnym wydarzeniem w 2008 roku było zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie na projekt edukacyjny z wykorzystaniem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, organizowanym przez Ośrodek Komputeryzacji i Zastosowań Informatycznych w Warszawie oraz Serwis Internetowy Biblioteka Pedagogiczna. Ad. 2 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku. Biblioteka posiada 4 filie: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku oraz Miastku i jest ściśle związana z procesem kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli stanowiąc warsztat pracy kadry pedagogicznej. W 2008 roku zatrudnienie w Bibliotece wyniosło 23,96 etatów pedagogicznych oraz 21,2 etatów administracji i obsługi. Największy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 78,0%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 1 590 276 zł. Na zakup ksiąŜek, prasy, zbiorów audiowizualnych i innych przeznaczono 66 981 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 382 391 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szczegółowe dane odnośnie zakupionych ksiąŜek, czasopism i zbiorów specjalnych prezentuje poniŜsza tabela: Zakupione i pozyskane woluminy w 2008 roku przez PBW w Słupsku. Placówka macierzysta / filia Liczba zakupionych pozycji ksiąŜki prenumeraty czasopism Pozyskane ksiąŜki zbiory specjalne za ksiąŜki zagubione z darów PBW Słupsk 977 87 80 346 35 Bytów 169 49 14 164 0 Człuchów 169 50 14 116 0 Lębork 169 50 13 50 0 Miastko 169 50 13 31 0 Razem 1 653 286 134 707 35 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku realizuje swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, elektroniczne katalogowanie i udostępnianie zbiorów, działalność informacyjno - bibliograficzną, działalność edukacyjno - metodyczną oraz współpracę m.in. 149 z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Słupsku, z placówkami oświatowym, bibliotekami publicznymi oraz naukowymi województwa pomorskiego. Poza finansowaniem dwóch bibliotek, Samorząd Województwa Pomorskiego z dniem 1 stycznia 2002 r. na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Kartuskim, powierzył Powiatowi prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach. Biblioteka weszła w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia. Samorząd Województwa w 2008 roku na dofinansowanie działalności tejŜe biblioteki przeznaczył dotację w kwocie 120 000 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem złoŜonym przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach, wykorzystano 100% dotacji. Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan dochodów 396 zł, wykonanie 220,00 zł, tj. 55,6 % Plan wydatków 461 829 zł, wykonanie 456 598,38 zł, tj. 98,9 % Ujęte w tym rozdziale dochody dotyczą dotacji celowej z budŜetu państwa na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. W 2008 roku zostały zaplanowane środki na realizację poniŜszych zadań: ▪ Na podstawie art. 9 g Karty Nauczyciela zaplanowano środki na zabezpieczenie obsługi komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 2 396 zł. W sesji letniej Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbyło się 29 sierpnia 2008 roku, na których dwóch nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. Wydatkowano na ten cel 220 zł. ▪ Zgodnie z uchwałą Nr 425/115/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom przyznano dotacje trzem fundacjom, ośmiu stowarzyszeniom oraz jednej instytucji kościelnej. Z planowanej kwoty 150 000 zł wydatkowano 147 081 zł, tj. 98,1%. Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik Nr 6. 150 ▪ Zgodnie z Kartą Nauczyciela w 2008 r. zabezpieczono środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa. Z zaplanowanej kwoty 309 433 zł wydatkowano środki w wysokości 309 297 zł tj. 100 % planu. DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYśSZE Plan dochodów 919 710 zł, wykonanie 907 494,61 zł, tj. 98,7 % planu. Plan wydatków 163 000 zł, wykonanie 149 448,35 zł, tj. 91,7 % planu. Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Plan dochodów 919 710 zł, wykonanie 907 494,61 zł, tj. 98,7 % planu. Plan wydatków 163 000 zł, wykonanie 149 448,35 zł, tj. 91,7 % planu. W ramach rozdziału realizowane były stypendia dla studentów wyróŜniających się w nauce finansowane ze środków własnych województwa. Na dochody wykonane w wysokości 907 495 zł, co stanowi 98,7 % planu, złoŜyły się: Środki pochodzące z Unii Europejskiej dotyczące refundacji wydatków poniesionych na prefinansowanie Działania 2.2 /Typ II - Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w ramach II Priorytetu ZPORR 2004-2006. Z zaplanowanej kwoty 906 710 zł otrzymano 906 701 zł, tj. 100 % planu. Otrzymana refundacja została przekazana na końcową spłatę poŜyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zwroty odsetek od dotacji przekazywane przez Ostatecznych Odbiorców /Beneficjentów na rachunek Samorządu Województwa w kwocie 794 zł, co stanowi 6,1 % planu. W ramach rozdziału z planowanej kwoty 163 000 zł, wydatkowano 149 448 zł, tj. 91,7 % planu, realizując następujące zadania: 151 Stypendia dla studentów – z planowanej kwoty 150 000 zł, pochodzącej ze środków własnych Województwa, wydatkowano 149 250 zł, co stanowi 99,5 % planu. Stypendia zostały przekazane w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009. Przekazano odsetki od dotacji budŜetu państwa zwrócone Instytucji Pośredniczącej przez beneficjentów działania 2.2 ZPORR w kwocie 198 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan dochodów Plan wydatków W 98 009 156 zł, wykonanie 98 131 280,63 zł, tj. 100,1 % planu 147 519 810 zł, wykonanie 146 726 001,26 zł, tj. 99,5 % planu roku 2008 w dziale Ochrona zdrowia dochody wykonane zostały na kwotę 98 131 281 zł, co stanowiło 100,1 % planu. Źródła oraz struktura powyŜszych dochodów przedstawiają się następująco: 1. dotacje celowe z budŜetu państwa: 91 426 238 zł, tj. 93,2 % − na własne zadania inwestycyjne 78 553 695 zł − na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 3 082 324 zł − na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej 9 790 219 zł 2. pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego 5 088 694 zł, tj.5,2 % 3. pozostałe dochody własne obejmujące głównie wpływy z usług: 1 616 349 zł, tj.1,6 % Wydatki zrealizowano na kwotę 146 726 001 zł, co stanowiło 99,5 % planu, z tego: 1. wydatki inwestycyjne 129 303 663 zł 2. wydatki bieŜące 17 422 338 zł W 2008 roku nastąpił wzrost wydatków na słuŜbę zdrowia ujętych w dziale 851 o 83,7 % w stosunku do roku 2007. 152 Rozdział 85111 Szpitale ogólne Plan dochodów 83 650 096 zł, wykonanie Plan wydatków 122 461 873 zł, wykonanie 83 642 389,16 zł, tj. 100,0 % planu 122 395 435,08 zł, tj. 99,9 % planu Na zrealizowane dochody budŜetowe w wysokości 83 642 389 zł złoŜyły się: 1. dotacja celowa z budŜetu państwa otrzymana w kwocie 73 702 465 zł w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na realizację inwestycji budowy Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, z czego 11 852 465 zł stanowiły wydatki budŜetu państwa, które niewygasły z upływem roku 2007, 2. dotacja celowa z budŜetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 4 851 230 zł na zadania inwestycyjne i modernizacyjne w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, 3. pomoc finansowa w wysokości 5 088 694 zł przekazana przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami. Struktura finansowania wydatków wykonanych w kwocie 122 395 435 zł jest następująca: 1. środki własne województwa 38 753 046 zł, tj. 31,7 % 2. dotacje celowe z budŜetu państwa 78 553 695 zł, tj. 64,2 % 3. pomoc finansowa od j.s.t. na podstawie porozumień 5 088 694 zł, tj. 4,1 % Realizacja planu wydatków objęła następujące zadania: a) budowę Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, b) budowę Centrum Traumatologicznego w Gdańsku c) inwestycje modernizacyjne i zakupy finansowane ze środków własnych, d) inwestycje współfinansowane ze środków budŜetu państwa, e) inwestycja w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie finansowana ze środków pomocy finansowej. Ad a) W roku 2008 kontynuowano roboty budowlano-montaŜowe oraz wykończeniowe w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w budowie w Słupsku wykonując zgodnie z harmonogramem prace budowlano-wykończeniowe w: 153 - Bloku B przewidzianym na laboratorium, aptekę, zakład diagnostyki obrazowej, blok operacyjny, - Bloku E przewidzianym na centralną sterownię automatyki, pracownie endoskopowe, oddział chirurgii dziecięcej, pracownie kardiologiczne i oddział rehabilitacji, - obiektach pomocniczych oraz pozostałych obiektach Wojewódzkiego Szpitala w budowie w Słupsku, Ponadto poniesiono wydatki związane z kosztami przetargów, ogłoszeń prasowych, wynagrodzenia inwestora zastępczego, podatku od nieruchomości oraz inne koszty związane z realizacją zadania. Środki na realizację zadania, zaplanowane w budŜecie Województwa w wysokości 88 482 393 zł, pochodziły z następujących źródeł: − dotacji celowej z budŜetu państwa przyznanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego – 73 702 465 zł, w tym środki ujęte w wykazie wydatków budŜetu państwa niewygasających z upływem roku budŜetowego 2007 w wysokości 11 852 465 zł, − środków własnych Województwa – 9 779 928 zł, − pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Słupsk – 5 000 000 zł. Z powyŜszych środków wydatkowano kwotę 88 450 174 zł, z czego kwota 7 493 631 zł została ujęta w wykazie wydatków budŜetu Województwa niewygasających z upływem roku 2008. Ad b) W zakresie realizacji zadania wieloletniego – budowy Centrum Traumatologicznego w Gdańsku w związku z przygotowaniem i ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wykonano wydatki na kwotę 251 171 zł, z czego kwota 225 195 zł została ujęta w wykazie wydatków budŜetu Województwa niewygasających z upływem roku 2008. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono wykonawcę oraz inwestora zastępczego. Ad c) W całości ze środków własnych budŜetu Województwa sfinansowane zostały następujące zadania modernizacyjne i zakupy inwestycyjne: 154 Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków 1 2 3 4 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Korczaka w Słupsku − zakup aparatury medycznej m.in.: aparatów KTG, defibrylatorów, ureterorenoskopu, stołu operacyjnego, łóŜek kardiologicznych, lasera i angiografu okulistycznego − opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej wyposaŜenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach PO Infrastruktura i Środowisko − opracowanie studium wykonalności projektu zakupu sprzętu medycznego i wyposaŜenia w zakresie diagnostyki, leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy w ramach RPO 1. − − − − − 2. 3. 4. 1 586 593 zakup wyposaŜenia dla Zespołu Wentylacji Domowej wyposaŜenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej przystosowanie pomieszczeń zastępczych dla OIOM przygotowanie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej zakup aparatury medycznej – m.in. doposaŜenie oddziałów wewnętrznego, otolaryngologii oraz kardiologii likwidacja awarii aparatów TK modernizacja sieci cieplej wody uŜytkowej w celu likwidacji zagroŜenia legionellą modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej modernizacja sieci centralnego ogrzewania zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej modernizacji i zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu złoŜenia aplikacji do PO Infrastruktura i Środowisko 8 976 247 Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie − modernizacja oddziałów: wewnętrznego, chorób płuc i gruźlicy, chirurgii ogólnej i naczyniowej, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu − modernizacja dachów − modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji poŜaru − zakup łóŜek ortopedycznych oraz wielofunkcyjnego noŜa obrotowego − modernizacja aparatu TK − zakup aparatu do znieczulania 2 409 161 Szpital Morski im. PCK w Gdyni − przygotowanie dokumentacji projektowej Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca − modernizacja dachów budynków szpitalnych − modernizacja pomieszczeń Poradni Niewydolności Serca − wyposaŜenie pomieszczeń Izby Przyjęć Oddziału Interny − likwidacja zagroŜenia legionellą na oddziale ginekologii modernizacja łazienek i sieci wodociągowej ciepłej wody uŜytkowej − dofinansowanie zakupu aparatury kardiologicznej monitorującej w ramach programu POLKARD − opracowanie audytu energetycznego szpitala w celu aplikowania do PO Infrastruktura i Środowisko Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Gdańsku − − − − − − 155 486 046 Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków 1 2 3 4 5. Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni − modernizacja szatni dla personelu, windy wewnętrznej i podjazdu dla osób niepełnosprawnych − przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji oddziału pediatrii i urologii − modernizacja Oddziału Dziecięcego - wyposaŜenie pomieszczeń − modernizacja systemu pary technologicznej − likwidacja awarii aparatu TK − opracowanie studium wykonalności Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej − opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów Szpitala w celu aplikowania do PO Infrastruktura i Środowisko − zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) 1 154 399 6. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie − zakup sprzętu i aparatury endoskopowej − zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) − montaŜ wanien do hydromasaŜu w GCR w DzierŜąŜnie 1 570 000 7. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku − modernizacja pomieszczeń Oddziału IX – dziecięcego − modernizacja pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej − opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń Głównej Izby Przyjęć − dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń Oddziału I dla Oddziału XI wysokozakaźnego i Boksów Meltzera oraz przygotowanie pomieszczeń zastępczych − doposaŜenie oddziałów – zakup łóŜek szpitalnych 6 246 220 8. Szpital Specjalistyczny w Prabutach − modernizacja pomieszczeń i doposaŜenie oddziału chirurgii klatki piersiowej – zakup aparatury do zabiegów torakochirurgicznych 9. Szpital Specjalistyczny św. W. Adalberta w Gdańsku Zaspie − dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do Pracowni Elektrofizjologii w ramach programu POLKARD 10 000 Wojewódzki Zespół 10. Reumatologiczny w Sopocie − zakup aparatury medycznej: kardiomonitora, defibrylatora, aparatu EKG, kriopolu, lasera przenośnego − dostosowanie obiektów do nakazów przeciwpoŜarowych − modernizacja obiektów Zespołu w celu dostosowania pomieszczeń i budynków do obowiązujących wymogów sanitarno – technicznych − zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) − rekonstrukcja wieŜy Zakładu Rehabilitacji Leczniczej 566 531 Szpital Rehabilitacyjny i 11. Opieki Długoterminowej w Tczewie − zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) Razem 377 000 29 600 23 411 797 156 Ad d) W roku 2008 Województwo otrzymało z budŜetu państwa dotację celową w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 4 851 230 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań modernizacyjnych i zakupu sprzętu medycznego w SP ZOZ, dla których organem załoŜycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Otrzymane środki, wraz ze środkami własnymi Województwa w kwocie 2 841 712 zł, wydatkowane zostały na zadania modernizacyjne i inwestycyjne ujęte w poniŜszej w tabeli. Lp. Jednostka Zadanie Kontrakt Wojewódzki Środki własne Województwa 1 2 3 4 5 1. Szpital Specjalistyczny św. W. Adalberta w Gdańsku Zaspie - modernizacja systemu grzewczego Szpitala - zakup noŜa harmonicznego dla bloku operacyjnego - zakup lampy RTG do angiografu - zakup lampy jonizującej do angiografu - dokumentacja projektowa modernizacji pomieszczeń VI piętra - zakup aparatu do znieczulania - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej zadania poprawy efektywności systemu ratownictwa na Pomorzu poprzez dostosowanie SOR i lądowiska do wymagań prawa, w celu złoŜenia aplikacji do PO Infrastruktura i Środowisko 2. Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni - zakup aparatury medycznej - modernizacja oddziału dziecięcego - zakup aparatury dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Elektrostymulacji 3. Szpital Morski im. PCK w Gdyni - zakup aparatu do znieczulania - modernizacja pomieszczeń Oddziału Interny Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku - modernizacja systemu energetycznego szpitala - budowa zewnętrznego szybu windowego - zakup wyposaŜenia do diagnostyki diabetologicznej - zakup aparatury i sprzętu medycznego m.in.: defibrylatora, łóŜek specjalistycznych, pomp infuzyjnych, lamp bakteriobójczych - opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia Oddziału Rehabilitacji dla Dzieci i MłodzieŜy - restrukturyzacja Przychodni Specjalistycznej - dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów szpitalnych 4. Razem 157 1 402 401 467 467 1 530 000 806 890 975 000 412 256 943 829 1 155 099 4 851 230 2 841 712 Ad e) W 2008 roku wydatkowano kwotę 88 694 zł na wykonanie koncepcji oraz studium wykonalności budowy rehabilitacyjnego basenu uzdrowiskowego w kompleksie Zakładu Balneologii Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Sopot. Na podstawie uchwały nr 702/XXX/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008, realizacja następujących zadań została przesunięta na rok 2009: Lp. Jednostka realizująca zadanie Zadanie Kwota wydatków niewygasających Termin realizacji zadania 1 2 3 4 5 1. Szpital Miejski w Gdyni Modernizacja Oddziału Dziecięcego - wyposaŜenie pomieszczeń 200 000 30.03.2009 2. Szpital Miejski w Gdyni Zakup aparatury medycznej 646 000 30.03.2009 3. Szpital Morski im. PCK w Gdyni Poradnia Niewydolności Serca modernizacja pomieszczeń 294 510 30.03.2009 4. Szpital Morski im. PCK w Gdyni Przygotowanie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca dokumentacja projektowa 98 658 30.06.2009 5. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Modernizacja pomieszczeń Oddziału XI - dokumentacja projektowa, przygotowanie pomieszczeń zastępczych 148 780 30.04.2009 6. Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Adaptacja Pawilonu III dla rehabilitacji dzieci i młodzieŜy 119 070 30.06.2009 7. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Oddział chirurgii klatki piersiowej i chirurgii - modernizacja pomieszczeń i doposaŜenie 623 000 30.04.2009 8. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie Usunięcie szkód powstałych w trakcie budowy tunelu pod ul. Bohaterów Monte Cassino 313 909 30.06.2009 Urząd Marszałkowski Termomodernizacja obiektów szpitalnych – przygotowanie wniosków aplikacyjnych do PO Infrastruktura i Środowisko 56 730 30.06.2009 9. Razem 2 500 657 158 Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne Plan dochodów 0 zł, Plan wydatków 3 135 713 zł, wykonanie 0 zł wykonanie 3 135 713,00 zł, tj. 100 % planu Ze środków własnych budŜetu Województwa sfinansowane zostały następujące zadania modernizacyjne i zakupy inwestycyjne: Zadanie Kwota wydatków 2 3 4 1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza w Gdańsku − adaptacja Pawilonu 17 na potrzeby laboratorium, apteki szpitalnej i administracji − adaptacja pomieszczeń Pawilonu 19 dla Oddziału Dziennego − przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów szpitalnych 1 518 045 2. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim − modernizacja Pawilonu X z łącznikiem do Pawilonu XII − modernizacja Pawilonu V − termomodernizacja – audyt energetyczny budynków szpitalnych − zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) 1 016 498 Lp. Jednostka 1 RAZEM 2 534 543 Ponadto wydatki w kwocie 601 170 zł, związane z dalszymi pracami adaptacyjnymi w Pawilonach 17 i 19 Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. T. Bilikiewicza w Gdańsku, na podstawie uchwały nr 702/XXX/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008 zostały przesunięte na rok 2009. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Plan dochodów 0 zł, wykonanie Plan wydatków 392 575 zł, wykonanie 0 zł 392 476 zł, tj. 100,0 % planu Ze środków własnych budŜetu Województwa sfinansowane zostały następujące zadania inwestycyjne: 159 Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków 1 2 3 4 1. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku − modernizacja budynku Przychodni 111 192 2. Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Gdańsku − modernizacja budynku Ośrodka 190 000 3. Wojewódzkie Centrum Onkologiczne − przygotowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej - dokumentacja projektowa 79 284 4. Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna w Gdańsku − zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) 12 000 RAZEM 392 476 Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne Plan dochodów 3 150 000 zł, wykonanie 3 082 323,59 zł, tj. 97,9 % planu Plan wydatków 3 180 000 zł, wykonanie 3 112 323,59 zł, tj. 97,9 % planu Zrealizowane w rozdziale dochody w wysokości 3 082 324 zł, tj. 97,9 % planu, stanowi dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z systemem ratownictwa medycznego. PowyŜsza kwota wydatkowana została na zakup specjalistycznych karetek ratunkowych dla poniŜszych jednostek: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. SP ZOZ SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Szpital Specjalistyczny w Wejherowie SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim Zadanie Wykonanie Zakup 2 karetek ratunkowych 886 624 Zakup 2 karetek ratunkowych 871 636 Zakup 1 karetki ratunkowej 424 077 Zakup 1 karetki ratunkowej 450 000 Zakup 1 karetki ratunkowej 449 987 Razem 3 082 324 160 Ponadto, w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, sfinansowano ze środków własnych Województwa w wysokości 30 000 zł sporządzenie studium wykonalności projektu zakupu ambulansów sanitarnych dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. Rozdział 85148 Medycyna pracy Plan dochodów 1 301 060 zł, wykonanie 1 616 348,79 zł, tj. 124,2 % planu Plan wydatków 5 300 000 zł, wykonanie 5 295 871,21 zł, tj. 99,9 % planu Dochody w ramach rozdziału zostały zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku z tytułu świadczenia usług medycznych i badań psychologicznych w kwocie 1 614 660 zł oraz z pozostałych dochodów w kwocie 1 688 zł. W ramach rozdziału w 2008 roku finansowano dwa zadania: 1) utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku – źródłem finansowania były środki własne budŜetu województwa, które zaplanowano na rok 2008 w wysokości 4 600 000 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 4 596 588 zł. 2) sprawowanie zdrowotnej opieki profilaktycznej nad pracującymi tj. działalność konsultacyjna, poradnictwo w zakresie chorób zawodowych oraz szczepienia ochronne niezbędne do wykonywania pracy, badania profilaktyczne uczniów i studentów oraz osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 699 283 zł. Łącznie w 2008 roku WOMP zrealizował wydatki na kwotę 5 295 871 zł. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco: – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 68,6 %, – pozostałe wydatki bieŜące – 26,6 %, – wydatki inwestycyjne – 4,8 %. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano wykonanie i montaŜ balustrad na klatce schodowej, dostosowanie i montaŜ drzwi przeciwpoŜarowych oraz przebudowę 161 pomieszczeń kasy na łączną kwotę 222 179 zł, a takŜe zakup sprzętu medycznego na kwotę 33 899 zł. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan dochodów 0 zł, Plan wydatków 406 483 zł, wykonanie 0 zł wykonanie 371 977,49 zł, tj. 91,5 % planu W ramach rozdziału zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 406 483 zł na współfinansowanie programów zdrowotnych, które mają na celu prowadzenie, moŜliwie na najwyŜszym poziomie, nowoczesnej edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki oraz diagnostyki i terapii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy oraz grup o wysokim ryzyku zachorowania lub wystąpienia powikłań. W 2008 r. na powyŜsze cele wydatkowano środki w kwocie 317 964 zł, tj. 78,2 % planu, z tego na: − realizację programu „Zdrowie dla Pomorzan 2005 – 2013” obejmującego prowadzenie rejestrów realizowanych w województwie pomorskim programów profilaktycznych, analizę korelacji programów z programami ogólnopolskimi, edukację społeczeństwa z wykorzystaniem środków masowego przekazu oraz przeprowadzenie analiz epidemiologicznych umieralności i zachorowalności na udary mózgu i nowotwory – 264 574 zł, − realizację zadań zleconych stowarzyszeniom i fundacjom w ramach Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania ZakaŜeniom HIV na rok 2008 – 47 890 zł, − wynagrodzenie dla wykładowców prowadzących szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia z zakresu zakaŜeń poekspozycyjnych HIV/AIDS – 3 200 zł, − pokrycie kosztów prelekcji podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Rola samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w profilaktyce zakaŜeń wirusem HIV” – 2 300 zł. Ponadto na podstawie uchwały nr 702/XXX/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane 162 kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008, realizacja następujących projektów współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu finansowego została przesunięta na rok 2009: − „PilotaŜowy Pomorski Program Badań Przesiewowych Raka Płuc” wdraŜany przez Akademię Medyczną w Gdańsku – 33 974 zł, − „Zapewnienie właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego dla pacjentów regionu środkowo – pomorskiego” realizowany przez Wojewódzki Szpital specjalistyczny w Słupsku – 20 039 zł. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Plan dochodów 0 zł, wykonanie Plan wydatków 165 000 zł, wykonanie 0 zł, 78 549,87 zł, tj. 47,6 % planu Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat pobieranych za zezwolenia wydawane przez Marszałka Województwa na sprzedaŜ hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 %, przeznaczane są na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. W budŜecie Województwa dochody te ujęte zostały w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” i zrealizowane w wysokości 2 522 000 zł. W 2008 roku w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010” zaplanowano wydatki w kwocie 165 000 zł, z czego wydatkowano 78 550 zł tj. 47,6 % planu, w tym: 1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe w kwocie 62 950 zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu oraz realizację programów terapeutycznych dla uzaleŜnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzaleŜnionych, z tego: − SP ZOZ Ośrodek Terapii UzaleŜnień w SmaŜynie – 39 000 zł, − Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku, Poradnia Terapii UzaleŜnień od Środków Psychoaktywnych – 23 950 zł; 163 2. zakupiono i rozpowszechniono w szkołach z terenu Województwa Pomorskiego plakaty oraz 1 300 kompletów płyt CD z programem zajęć wychowawczych Dlaczego Stop Narkotykom? – 15 600 zł. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan dochodów 0 zł, Plan wydatków 2 235 000 zł, wykonanie 0 zł wykonanie 1 885 241,60 zł, tj. 84,4 % planu W 2008 roku w ramach realizacji „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006 – 2010” zaplanowano wydatki w kwocie 2 235 000 zł, z czego wydatkowano 1 885 242 zł tj. 84,3 % planu, w tym: 1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe w kwocie 297 808 zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, realizację programów terapeutycznych oraz poszerzenie oferty placówek o programy ponadpodstawowe i zachowanie na dotychczasowym poziomie dostępności i jakości udzielanych świadczeń, z tego: − Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku – 80 000 zł, − Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Gdańsku – 70 000 zł, − Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku – 112 996 zł, − Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim – 34 812 zł, 2. w wyniku przeprowadzonego konkursu 21 gminom wiejskim z obszaru województwa pomorskiego udzielono wsparcia finansowego na kwotę 583 771 zł z przeznaczeniem na utworzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie to stanowi realizację Rządowego Programu Świetlica, Praca i StaŜ – socjoterapia w środowisku wiejskim. 3. w ramach wdraŜania programu upowszechniania sportu w zakresie powszechnej nauki pływania Samorząd Województwa udzielił 63 jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa pomocy finansowej na kwotę 299 192 zł. Celem programu jest poprawa stanu zdrowia i sprawności ogólnej dzieci i młodzieŜy oraz wykorzystanie kultury fizycznej jako skutecznej walki z patologiami społecznymi. W programie 164 wzięło udział ponad 13 tysięcy dzieci i młodzieŜy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. 4. dofinansowanie utworzenia przez Fundację Szczęśliwa Rodzina im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej Centrum Integracji Społecznej w Bojanie – 300 000 zł, 5. organizacje pozarządowe w ramach zleconych im do realizacji zadań publicznych otrzymały dotacje celowe w wysokości 330 183 zł. Ze środków tych dofinansowano realizację wyłonionych w drodze konkursu 38 projektów, zgłoszonych przez stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w ramach których prowadzono: − programy profilaktyczne i opiekuńcze, w tym wypoczynek wakacyjny z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem alkoholowym, − interwencje kryzysowe wobec osób uwikłanych w przemoc rodzinną oraz programy psychoterapeutyczne dla osób współuzaleŜnionych i ofiar przemocy, − organizację i prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie profilaktyki problemów wynikających z uzaleŜnień oraz przemocy. 6. wydatki związane z organizacją konferencji Wybrane problemy związane z piciem alkoholu, a takŜe szkoleń dla kuratorów rodzinnych oraz powiatowych zespołów interdyscyplinarnych – 74 288 zł. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan dochodów 36 000 zł, wykonanie 35 796,60 zł, tj. 99,4 % planu Plan wydatków 36 000 zł, wykonanie 35 796,60 zł, tj. 99,4 % planu Dochody w rozdziale w całości stanowi dotacja z budŜetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji wydatkowane zostały na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. 165 Rozdział 85157 StaŜe i specjalizacje medyczne Plan dochodów 9 872 000 zł, wykonanie 9 754 422,49 zł, tj. 98,8 % planu Plan wydatków 9 872 000 zł, wykonanie 9 754 422,49 zł, tj. 98,8 % planu Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na finansowanie staŜy podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i połoŜnych. Z otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 9 794 200 zł wydatkowano 9 754 422 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 39 778 zł została zwrócona w terminie do 15 lutego 2009 roku do budŜetu państwa. Niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji związane było z: − urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi staŜystek, − przebywaniem staŜystów na zwolnieniach lekarskich, − niepełnieniem przez lekarzy ustalonej programem staŜu liczby dyŜurów medycznych, − przebywaniem staŜystów na urlopach bezpłatnych, − przeniesieniem się staŜystów do innego województwa, − rezygnacją staŜystów z odbywania staŜu, − niewykorzystaniem w pełni kwot ryczałtu, które otrzymują zakłady prowadzące staŜe na pokrycie kosztów wynikających z realizacji przez staŜystę programu staŜu. W roku 2008 staŜ podyplomowy odbywało 533 staŜystów, w tym 532 lekarzy i lekarzy dentystów oraz 1 pielęgniarka. Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł, wykonanie Plan wydatków 335 166zł, wykonanie 0 zł, 268 194,33 zł, tj. 80,0 % planu W ramach rozdziału wykonano wydatki na kwotę 268 194 zł, tj. 80 % planu, finansując następujące zadania: 166 1. modernizację obiektów Ośrodka Terapii UzaleŜnień w SmaŜynie – 37 635 zł, 2. finansowanie zadań zleconych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008” – 117 254 zł, 3. opracowanie optymalnego modelu szpitalnictwa w Metropolii Pomorskiej oraz sporządzenie opinii prawnej dotyczącej analizy problemów prawnych związanych z przekształceniami własnościowymi zakładów opieki zdrowotnej – 60 909 zł, 4. organizację ogólnopolskiej konferencji „Rola samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w profilaktyce zakaŜeń wirusem HIV” – 19 165 zł, 5. organizację konferencji w ramach realizacji programu „Zdrowie dla Pomorzan” oraz dla dyrektorów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, a takŜe gratyfikacje dla prelegentów za wygłoszenie wykładów podczas konferencji – 33 231 zł, W ramach wydatków związanych z ochroną zdrowia w budŜecie zaplanowano równieŜ środki stanowiące zabezpieczenie z tytułu udzielonych SP ZOZ poręczeń kredytowych – zagadnienie zostało opisane w dziale 757 Obsługa długu publicznego. Ponadto Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej udzielono nieoprocentowanych poŜyczek w łącznej wysokości 8 206 000 zł, w tym: - Szpitalowi Specjalistycznemu w Kościerzynie – Placówka w DzierŜąŜnie – 7 252 000 zł, - Szpitalowi Specjalistycznemu w Prabutach – 954 000 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan dochodów 1 457 374 zł, wykonanie 1 451 362,45 zł, tj. 99,6 % Plan wydatków 4 617 259 zł, wykonanie 4 610 488,44 zł, tj. 99,9 % Dochody w dziale obejmują : − dotację celową z budŜetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zaplanowaną na kwotę 476 000 zł, wykonaną 471 499 zł tj. 99,1 % planu, − dotację celową z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących – zaplanowaną na kwotę 213 720 zł , wykonaną 213 720, tj. 100 % planu, 167 − dotację celową z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa – zaplanowaną na kwotę na kwotę 759 104 zł, wykonaną 759 104 zł – tj. 100 % planu, − dochody własne realizowane przez Dom. im. J. Korczaka Regionalną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Gdańsku – zaplanowaną na kwotę 8 550 zł, wykonaną 7 039 zł, tj. 82,3 % planu. Zaplanowane wydatki w wysokości 4 617 259 zł zostały wykonane w kwocie 4 610 488 zł tj. 99,9 % planu, z czego: − wydatki bieŜące – planowano 3 168 655 zł , wykonano 3 166 384 zł. tj. 99,9 % planu, − wydatki majątkowe – planowano 1 448 604 zł, wykonano 1 444 104 zł. tj. 99,7 % planu. Wydatki realizowano w czterech rozdziałach działu 852. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze Plan dochodów 966 374 zł wykonanie 964 863,08 zł tj. 99,8 % Plan wydatków 3 972 124 zł wykonanie 3 969 854,89 zł tj. 99,9 % Realizowane dochody i wydatki dotyczą funkcjonowania Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Gdańsku, będącego jedyną placówką w Województwie świadczącą usługi wychowawcze i rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych pozbawionych opieki rodzinnej. W 2008 roku placówka świadczyła usługi średniomiesięcznie dla 51 dzieci. Na dochody wykonane w wysokości 964 863 zł, tj. 99,8 % planu składały się: − dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących – 198 720 zł; − dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 759 104 zł; − pozostałe dochody własne w wysokości 7 039 zł pochodzące z wpływów od rodziców na rzecz dzieci za pobyt w placówce, wpływów z róŜnych dochodów. 168 Istotną pozycję w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem w kwocie 3 969 855 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano 1 775 137 zł. Pozostałe wydatki związane były z bieŜącym utrzymaniem jednostki i dotyczyły zakupu: − materiałów i wyposaŜenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, − środków Ŝywności, − energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu i wywozu nieczystości, − usług remontowych, − usług zdrowotnych, − pozostałych usług – m.in. szkolenia kadry opiekuńczo-wychowawczej, usługi komunalne, prawnicze, informatyczne, bankowe, telekomunikacyjne. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 50,86 etatów, z czego 24,21 etatów pedagogicznych, 17,35 etatów obsługi oraz 9,3 etatów administracji. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w kwocie 1 444 104 zł stanowiące 36,4 % wydatków ogółem, przeznaczone zostały na podniesienie standardu usług opiekuńczo – wychowawczych i wykorzystane m.in. na: − prace adaptacyjne części piwnicy na pomieszczenia rehabilitacyjne dla dzieci, − utworzenie ogrodu zimowego w ramach istniejącego tarasu grupy I wychowawczej, − wybudowanie windy, − ułoŜenie chodnika i modernizacji podjazdów, − zakup wyposaŜenia do nowo powstałej hydroterapii, − zakup nowych urządzeń do pralni, − zakup łóŜek rehabilitacyjnych. Strukturę planu wydatków w rozdziale 85201 na rok 2008 przedstawia poniŜsze zestawienie: Wykonanie na dzień 31.12.2008 Wskaźnik struktury 2 525 751 63,6% 1 517 993 38,2% 2) pochodne od wynagrodzeń 257 144 6,5% 3) pozostałe wydatki bieŜące 750 614 18,9% Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne 1 444 104 36,4% Łącznie 3 969 855 100 % Grupa wydatków Wydatki bieŜące, w tym: 1) wynagrodzenia 169 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan dochodów 476 000 zł, wykonanie 471 499,37 zł, tj. 99,1 % Plan wydatków 476 000 zł, wykonanie 471 499,37 zł, tj. 99,1 % Dochody w rozdziale stanowi dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Podstawowym elementem zadania jest wymiana informacji między właściwymi instytucjami róŜnych krajów naleŜących do UE i EOG, w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz do ich wysokości, w odniesieniu zarówno do obywateli Polski starających się o przyznanie świadczeń rodzinnych za granicą, jak i obywateli innych krajów członkowskich UE i EOG. Na realizację zadania wydatkowano: − w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych - kwotę 452 999 zł; − w zakresie obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwotę 18 500 zł. Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej Plan dochodów Plan wydatków 0 zł 154 135 zł, wykonanie 0 zł wykonanie 154 134,18 zł, tj. 100 % Na podstawie art. 54 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z określonym algorytmem środków PFRON przeznaczonych na zadania Województwa pokrywane są koszty obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych do wysokości 2,5 % środków faktycznie wykorzystanych przez samorząd. PowyŜsze środki wydatkowane zostały na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, 170 podróŜe słuŜbowe pracowników w celu dokonania wizji lokalnych inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON. Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan dochodów 15 000 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 15 000 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100 % Dotację celową z budŜetu państwa na zadania własne bieŜące w wysokości 15 000 zł przeznaczono na dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan dochodów 24 499 070 zł wykonanie 21 153 815,45 zł, tj. 86,3 % Plan wydatków 83 220 254 zł wykonanie 47 332 241,07 zł, tj. 56,9 % W ramach działu 853 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pełnienia funkcji Instytucji WdraŜającej w ramach ZPORR, SPO RZL i Instytucji Pośredniczącej II w ramach PO KL, a takŜe utrzymania jednostki budŜetowej Wojewódzki Urząd Pracy. Na wielkość dochodów w ramach działu 853 zaplanowanych w kwocie 24 499 070 zł i zrealizowanych w wielkości 21 153 815 zł składają się: 1. Dotacje celowe z budŜetu państwa, w tym: • na bieŜące zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 420 000 zł i zrealizowane w kwocie 410 731 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o słuŜbie zastępczej, • na bieŜące zadania własne zaplanowane w kwocie 3 181 230 zł i zrealizowane w kwocie 2 073 174 zł, z przeznaczeniem na ZPORR. 171 2. Dotacje rozwojowe otrzymane z budŜetu państwa, w tym: • na zadania bieŜące zaplanowana na kwotę 1 708 352 zł i zrealizowana w kwocie 1 331 659 zł, z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna, • na zadania inwestycyjne zaplanowana na kwotę 107 114 zł i zrealizowana w kwocie 107 079 zł, z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna. 3. Refundacja poniesionych wydatków w wyniku realizacji ZPORR, SPO RZL oraz Equal zaplanowane na łączną kwotę 17 720 439 zł i zrealizowane w kwocie 16 349 637 zł. 5. Środki ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami z tytułu realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zaplanowane na 1 200 000 zł i wykonane w kwocie 705 100 zł. 6. Pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 161 935 zł i zrealizowane w kwocie 176 435 zł. Na wielkość wydatków w ramach działu 853 zaplanowanych w kwocie 83 220 254 zł i zrealizowanych w wysokości 47 332 241 zł składają się wydatki: 1. związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 9 581 392 zł, 2. dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 410 731 zł, 3. związane z realizacją zadań w ramach ZPORR, SPO RZL i PO KL w kwocie 37 126 112 zł, 4. związane z realizacją projektów: Equall Mayday, Equall- Na Fali w kwocie 25 122 zł, 5. związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 188 884 zł. Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan dochodów 154 135 zł wykonanie 152 954,83 zł tj. 99,2 % Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł Planowane dochody w wysokości 154 135 zł, wykonane w kwocie 152 955 zł stanowią dochód samorządu województwa w wysokości 2,5 % środków wykorzystywanych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i przeznaczone zostały na koszty administracji wykonywanych zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Wydatki związane z realizacją tych zadań przedstawione zostały w dziale 852 – Pomoc Społeczna. 172 Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy Plan dochodów 2 706 059 zł Plan wydatków 12 245 593 zł wykonanie 2 206 961,54 zł, tj. 81,6 % wykonanie 11 745 341,27 zł, tj. 95,9 % Wojewódzki Urząd Pracy działa zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wykonuje zadania Samorządu Województwa w zakresie polityki rynku pracy, Na zaplanowane dochody w wielkości 2 706 059 zł i zrealizowane w kwocie 2 206 962 zł w 2008 r. składały się: • Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej w kwocie 410 731 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o słuŜbie zastępczej. • Dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych samorządu województwa w kwocie 4 149 zł, z przeznaczeniem na ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna. • Dotacje rozwojowe otrzymane z budŜetu państwa w kwocie 1 438 738 zł z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna, w tym na zadania bieŜące w kwocie 1 331 659 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 107 079 zł. • Refundacje wydatków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 329 864 zł na realizację zadań w ramach projektów: Interreg III B – 4 446 zł, Equal Na Fali – 63 767 zł, Equal Mayday –18 707 zł, Pomocy Technicznej ZPORR – 203 262 zł oraz SPO RZL – 39 682 zł. • Pozostałe dochody własne zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie 23 480 zł, na które złoŜyły się m.in.: wpływy z róŜnych opłat (za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej),wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wielkości 12 245 593 zł wykonane zostały w kwocie 11 745 341 zł, co stanowi 95,9 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły: 173 • Funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako jednostki budŜetowej w kwocie 9 581 392 zł, • Kosztów realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z ustawy z dnia 1 stycznia 2004 r. o słuŜbie zastępczej w kwocie 410 731 zł, • Kosztów realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji WdraŜającej w ramach Pomocy Technicznej w kwocie 1 728 096 zł, • Kosztów realizacji projektów Equall w kwocie 25 122 zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku W 2008 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFSŚ wyniosły 8 230 849 zł, co stanowiły 85,9 % całkowitych wydatków poniesionych na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Pozostałe 14,1 % wydatków, czyli 1 350 543 zł, przeznaczone zostały na utrzymanie trzech siedzib: − w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27; − w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie – Oddział WdraŜania Funduszy Strukturalnych oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej; − w Słupsku przy ul. Jaracza 18a – Zespół Zamiejscowy WUP. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – SłuŜba Zastępcza W ramach wydatków w wysokości 410 731 zł, tj. 97,8 % planu, finansowanych w całości z dotacji celowej z budŜetu państwa dokonano: • zwrot świadczeń wypłacanych poborowym przez podmioty, u których odbywali oni zastępczą słuŜbę wojskową – 313 323 zł, • zwrot kosztów przejazdu do siedziby Komisji Wojewódzkiej i do miejscowości, w której mają odbywać słuŜbę zastępczą oraz odszkodowania dla poborowych za zarobek utracony z powodu stawienia się na wezwanie komisji – 1 668 zł, • koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą słuŜby zastępczej – 90 000 zł, oraz wynagrodzenia członków Komisji Wojewódzkiej ds. słuŜby zastępczej – 5 740 zł. 174 Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w związku z pełnieniem funkcji Instytucji WdraŜającej Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich i Instytucji Pośredniczącej II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pełni rolę beneficjenta w ramach IV Priorytetu ZPORR, III Priorytetu SPO RZL i X Priorytetu PO KL – Pomoc Techniczna. Zadaniem projektów w ramach Pomocy Technicznej jest wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie ponoszonych kosztów związanych m.in. z zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanego personelu, szkoleń pracowników, wyposaŜenia urzędu w niezbędny sprzęt i materiały biurowe. Wsparcie to umoŜliwia efektywne wdroŜenie ZPORR, SPO RZL i PO KL. Kolejnymi zadaniami są: podniesienie poziomu wiedzy w społeczeństwie na temat struktury środków unijnych i ich pozyskiwania, wspierania rozwoju regionów przez Unię Europejską, a takŜe wywierają pozytywny wpływ na region pomorski. W 2008 roku na Pomoc Techniczną realizowaną w ramach ZPORR, SPO RZL i PO KL zaplanowane zostały środki w wysokości 2 171 304 zł, które wydatkowano w kwocie 1 728 096 zł, tj. 79,6 % planu, w tym: − SPO RZL Priorytet III Działanie 3.1 zaplanowano i zrealizowano kwotę 7 800 zł, − ZPORR Priorytet IV Działanie 4.1 zaplanowano i zrealizowano kwotę 27 663 zł, − PO KL Priorytet X Działanie 10.1 zaplanowano kwotę 2 135 841 zł i zrealizowano 1 692 633 zł, tj. 79,2 % planu. W 2008 roku wydatkowane środki w kwocie 7 800 zł dotyczące SPO RZL Priorytet III Działanie 3.1 przeznaczone zostały na przeprowadzenie audytów dwóch projektów: Projekt 03/2598 „Usprawnienie skuteczności działań kontrolnych w ramach SPO RZL” oraz Projekt 03/2585 „Zatrudnienie dla pracowników wdraŜających SPO RZL”. Poniesione wydatki w ramach ZPORR Priorytet IV Działanie 4.1 dotyczą Projektu 01/692 „Kontrola realizacji projektów ZPORR”, który miał na celu zapewnienie efektywności działań kontrolnych. Łącznie wydatkowano 27 663 zł z przeznaczeniem na koszty: przejazdów i dojazdów do miejsc realizacji projektów i siedzib beneficjenta 175 ostatecznego, wyŜywienia oraz noclegów pracowników Wydziału Monitorowania i Kontroli WUP. Wojewódzki Urząd Pracy zrealizował zadania z zakresu Priorytetu X Pomoc Techniczna w wielkości 1 692 633 zł zgodnie z wytycznymi Rocznego Planu Działania, który obejmował zadania: − Roczny Plan Kontroli - wydatki związane z pokryciem kosztów dojazdu, pobytu i wyŜywienia osób kontrolujących projekty PO KL – kwota 13 421 zł, − Roczny Plan Szkoleń - przeprowadzono szkolenia grupowe, dofinansowano indywidualne kursy językowe, studia podyplomowe oraz indywidualne szkolenia wg potrzeb pracowników, poniesiono koszty podróŜy słuŜbowych – kwota 150 345 zł, − Roczny Plan Kosztów Instytucji obejmuje swoim zakresem koszty zatrudnienia pracowników zajmujących się wdraŜaniem PO KL oraz koszty zakupu sprzętu i utrzymania powierzchni biurowych – kwota 1 270 736 zł, − Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - poniesiono wydatki związane z organizacją punktu informacyjnego, przygotowanie materiałów informacyjnopromocyjnych, organizację konferencji spotkań informacyjnych/szkoleń dla beneficjentów oraz przeprowadzenie akcji medialnych m.in. w radiu i prasie – kwota 244 141 zł, − Roczny Plan Kosztów WdraŜania – wydatki związane z obsługą posiedzeń Komisji Oceny Projektów, kosztami doradztwa bezpośredniego i pośredniego – koszt 13 990 zł. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest opóźnieniami w podpisywaniu umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami w wyniku czego nastąpiły przesunięcia w terminach kontroli oraz brakiem szczegółowych wytycznych dotyczących szkoleń dla beneficjentów. Realizacja programu EQUAL Wojewódzki Urząd Pracy do dnia 31 marca 2008 r. realizował dwa projekty w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – MAYDAY i NA FALI finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2008 roku na realizację obu projektów wydatkowano 25 122 zł, tj. 99,9 % planu. 176 Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje zadania samorządu województwa wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szczegółowe omówienie wydatków przedstawione zostało w części IV Zagadnienia realizowane poza budŜetem województwa. Rozdział 85395 Pozostała działalność Plan dochodów 21 638 876 zł wykonanie 18 793 899,08 zł tj. 86,9 % Plan wydatków 70 974 661 zł wykonanie 35 586 899,80 zł tj. 50,1 % Z zaplanowanych dochodów 21 638 876 zł wykonana została kwota 18 793 899 zł, co stanowi 86,9 % planu. Zrealizowane dochody pozyskano z następujących źródeł: ♦ dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację Działania 2.1, Działania 2.3, Działania 2.4 w ramach II Priorytetu ZPORR 2004–2006 w kwocie 2 069 025 zł; ♦ środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 16 019 774 zł, dotyczące refundacji wydatków poniesionych podczas realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4. ♦ zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Ostatecznych Odbiorców/Beneficjentów z tytułu realizacji Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR w kwocie 705 100 zł. Na planowane wydatki w kwocie 70 974 661 zł i wykonane w kwocie 35 586 900 zł, tj. 50,1 % planu, składa się realizacja następujących zadań: 1. Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku dotyczące Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, który pełni funkcję Instytucji WdraŜającej w ramach Priorytetu II ZPORR dla Działań 2.1, 2.3, 2.4 udziela dotacji ostatecznym odbiorcom/beneficjentom na podstawie wniosków zaakceptowanych przez Komisję Oceny Projektów. Na realizację Działania 2.1, 2.3, 2.4 w ramach Priorytetu II ZPORR z planowanej, łącznej kwoty 11 016 780 zł wydatkowano 8 423 510 tj. 76,5 % planu, w tym: a) Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moŜliwości kształcenia ustawicznego w regionie 177 Z zaplanowanej w planie finansowym WUP kwoty 5 480 727 zł w 2008 roku wydatkowano 4 024 420 zł, tj. 73,4 % planu. Zrealizowane projekty w ramach w/w Działania miały m.in. na celu podwyŜszenie kwalifikacji w zawodach deficytowych np.: pielęgniarka, fizjoterapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej. Ponadto prowadzone były szkolenia z zakresu: doradztwa rolniczego, językowego, informatycznego, komunikacji międzyludzkiej, teoretycznej i praktycznej nauki zawodu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na: − Dofinansowanie dla ostatecznych odbiorców/beneficjentów realizujących projekty w ramach w/w Działania na łączną kwotę 3 891 844 zł. − Zwrot dotacji wraz z odsetkami do budŜetu państwa w kwocie 132 576 zł. b) Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Na realizację w/w Działania z planowanej kwoty 3 371 929 zł wydatkowano 3 001 087 zł, tj. 89,0 % planu. W ramach tego działania projektodawcy, zrealizowali projekty szkoleniowe z zakresu: uprawnień niezbędnych do obsługi sprzętu specjalistycznego, nabycia unikatowych umiejętności na rynku pracy, aktywizacji zawodowej, pośrednictwa pracy, wsparcia doradczego działalności gospodarczej. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano: − Dofinansowanie dla ostatecznych odbiorców na łączną kwotę 2 996 605 zł. − Zwrot dotacji wraz z odsetkami do budŜetu państwa w kwocie 4 482 zł. c) Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagroŜonych procesami restrukturyzacyjnymi Na realizację w/w Działania z planowanej kwoty 2 164 124 zł wydatkowano 1 398 003, tj. 64,6 % planu. W ramach Działania realizowane są szkolenia z zakresu nabycia nowych umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, treningu interpersonalnego oraz szkolenia zawodowe. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na: − Dofinansowanie dla ostatecznych odbiorców/beneficjentów na łączną kwotę 1 355 753 zł. − Zwrot dotacji do budŜetu państwa wraz z odsetkami w kwocie 42 250 zł. 2. Zadania realizowane przez inne samorządowe jednostki organizacyjne 178 W ramach Działania 2.1 ZPORR realizowany był projekt własny samorządowej jednostki organizacyjnej – Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku pn. ”Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników sprawujących opiekę nad dzieckiem i rodziną w województwie pomorskim”. Rozliczenie projektu nastąpiło 29 lutego 2008 r. Z zaplanowanej kwoty 18 186 zł wydatkowano 14 320 zł, tj. 78,7 % planu m.in. na: wydatki dotyczące zatrudnienia personelu do obsługi projektu, zakup materiałów biurowych, opłaty za telefony oraz opłaty za administrowanie i czynsze. W ramach Działania 1.5 SPO RZL Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 1 w Gdańsku do lipca 2007 roku realizował projekt ”Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim”. W 2008 roku nastąpił zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 40 409 zł. 3. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 W ramach rozdziału w 2008 roku zaplanowano wydatki dotyczące komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 dla Priorytetów VI, VII, IX w wysokości 59 709 286 zł, z czego wydatkowano 26 919 777 zł, tj. 45,1 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty realizowane były następujące Działania w ramach poszczególnych Priorytetów: a) Priorytet VI – Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich W ramach Priorytetu VI zaplanowano wydatki na łączną kwotę 6 921 046 zł. Wydatkowano 6 558 840 zł (94,8 % planu), z czego kwota 5 760 716 zł stanowi środki dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 798 124 zł to dotacja z budŜetu państwa. Dotyczy to realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Działania 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie: Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie oraz Poddziałanie 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych. Celem w/w Działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia, a takŜe stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. 179 W ramach Poddziałania 6.1.1 przewidziano w planie wydatków na rok 2008 kwotę 5 589 340 zł, z czego wydatkowane zostało 5 320 827 zł, tj. 95,2 %. PowyŜsza kwota przeznaczona została na realizację projektów związanych m.in.z identyfikacją potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, diagnozowaniem potrzeb szkoleniowych oraz moŜliwości doskonalenia zawodowego w regionie, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wychodzących i powracających na rynek pracy, tworzeniem regionalnych obserwatoriów rynku pracy, a takŜe monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu. W 2008 roku WUP podpisał 27 umów z beneficjentami, których łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 17 488 163 zł. W ramach Poddziałania 6.1.2 przewidziano wydatki w kwocie 1 331 706 zł, z tego zrealizowano 1 238 013 zł, tj. 93,0 % z przeznaczeniem na projekty słuŜące m.in. wzmocnieniu i rozwojowi publicznych słuŜb zatrudnienia w regionie (szkolenia, doradztwo, badanie rynku pracy). Z 18 Powiatowymi Urzędami Pracy z terenu województwa w 2008 roku WUP podpisał umowy, gdzie łączna wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 4 179 261 zł. b) Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Celem w/w Priorytetu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagroŜonym wykluczeniem społecznym oraz rozwój instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej. W 2008 roku łącznie na Priorytet VII zaplanowano wydatki w kwocie 25 240 701 zł, z czego wydatkowano 15 553 869 zł, tj. 61,6 % planu. Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Na Działanie 7.1 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 14 971 072 zł, z czego wykonano 12 443 942 zł, tj. 83,1 % planu. Środki współfinansowane są z dotacji rozwojowej w kwocie 11 893 617 zł oraz z dotacji celowej z budŜetu państwa – 550 325 zł. W ramach w/w Działania realizowane są projekty związane z: rozwojem form aktywnej integracji (np. zatrudnienie socjalne, szkolenia, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, usługi o charakterze edukacyjnym, zawodowym, społecznym, wsparcie indywidualne i środowiskowe), upowszechnianiem tych form pomocy oraz pracy socjalnej, a takŜe organizowaniem szkoleń i doradztwa dla kadr instytucji pomocy społecznej w regionie. 180 W zakresie Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Samorząd Województwa w 2008 roku zawarł 73 umowy o dofinansowanie projektów Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w sumie na 12 294 129 zł. Beneficjentom przekazano 10 761 257 zł. W zakresie Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – Samorząd Województwa zawarł umowy, w których kwota dofinansowania łącznie wyniosła 984 215 zł. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w: Bytowie, Kościerzynie, Pucku, Chojnicach i Lęborku przekazano 665 809 zł. W zakresie Poddziałania 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej – zrealizowany został przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonujący w strukturze UMWP projekt systemowy „Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim”. Z zaplanowanej kwoty 1 201 502 zł, zrealizowano 1 016 876 zł, tj. 84,6 % planu. Nadrzędnym celem projektu było podniesienie skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej oraz jakości świadczonych usług. Środki przeznaczone zostały na szkolenia i warsztaty dotyczące: narzędzi aktywnej integracji, metod organizowania społeczności lokalnej, praktycznych aspektów wsparcia psychologicznego w pomocy społecznej, pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi przeznaczonymi dla pomocy społecznej oraz standardów współpracy w systemie opieki zastępczej. Łącznie w róŜnych formach szkoleniowych wzięło udział 1 172 osoby. Pracownicy 123 ośrodków pomocy społecznej i 20 powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa pomorskiego objętych zostało specjalistycznym doradztwem w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, wypracowania lokalnych strategii polityki społecznej oraz usprawnienia współpracy między gminami. Ponadto zorganizowano dwa seminaria dla dyrektorów i kierowników instytucji pomocy i integracji społecznej z zakresu kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej i psychologicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz seminarium dla pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z całego kraju. Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Na Działanie 7.2 w 2008 roku zaplanowano wydatki w wysokości 10 269 629 zł, z tego wykonano 3 109 927 zł, tj. 30,3 % planu (kwoty: 2 643 438 zł - dotacja rozwojowa, 466 489 zł dotacja celowa z budŜetu państwa). Projekty realizowane w ramach w/w Działania mają na celu m.in.: pomoc w tworzeniu i poprawie funkcjonowania jednostek integracji społecznej; organizowaniem poradnictwa, 181 kursów, szkoleń i staŜy umoŜliwiających nabycie, podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych; promocję wolontariatu; tworzenie i wsparcie instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne i młodzieŜ; opracowywanie i publikowanie badań i analiz na rzecz integracji społecznej w regionie oraz udzielaniem pomocy finansowej i doradczej instytucjom otoczenia ekonomii społecznej. W ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym – Samorząd Województwa zawarł 29 umów na łączną kwotę dofinansowania 8 348 942 zł. W 2008 roku beneficjentom przekazano 2 361 324 zł. W ramach Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej – zostało zawartych 10 umów, których suma dofinansowania wyniosła 3 495 748 zł. Beneficjentom zostało wypłacone 748 603 zł. Niezrealizowanie załoŜonego poziomu wydatków wynikało z przedłuŜającej się procedury oceny wniosków oraz błędnego oszacowania moŜliwości wydatkowania otrzymanych środków dotacji rozwojowej przez beneficjentów. c) Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Celem Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach jest upowszechnianie edukacji na kaŜdym etapie kształcenia, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój szkół i placówek oświatowych oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych kadr pedagogicznych i administracyjnych systemu oświaty. Łączne wydatki na Działania w ramach Priorytetu IX zaplanowano w kwocie 27 547 539 zł, z czego wydatkowano 4 807 068 zł, tj. 17,5 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest składaniem przez beneficjentów błędnie przygotowanych wniosków o dofinansowanie, co skutkuje opóźnieniami w zawieraniu umów. Ponadto w przypadku projektów będących w realizacji wnioski o płatność wypełniane są niezgodnie z instrukcją, przez co bardzo opóźnia się przekazywanie kolejnych transz dotacji rozwojowej. Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Na realizację Działania 9.1 zaplanowano kwotę 13 376 149 zł, a wydatkowano 3 197 739 zł, tj. 23,9 % planu, z tego współfinansowane z dotacji rozwojowej 2 718 078 zł, dotacji z budŜetu państwa 464 588 zł oraz wkład własny Samorządu Województwa Pomorskiego 15 073 zł. 182 Działanie 9.1 ma na celu realizacje projektów związanych z tworzeniem przedszkoli i ośrodków wychowania przedszkolnego oraz ich wsparciem, realizacją programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne (np. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo zawodowe), realizacją programów stypendialnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. W ramach Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług – zostało rekomendowanych do dofinansowania 24 projekty, które propagowały programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych. Ostatecznie w 2008 roku podpisano 12 umów, gdzie łączna kwota dofinansowania wyniosła 6 358 568 zł. Z planowanej kwoty 12 267 266 zł beneficjentom przekazano 2 192 881 zł, tj. 17,9 % planu. W ramach Poddziałania 9.1.3 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Departament Edukacji i Sportu realizuje projekt systemowy „Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego”. Z planowanej kwoty 1 108 883 zł wydatkowano 1 004 858 zł, tj. 90,6 % planu. Stypendia przyznane zostały 240 uczniom szkół gimnazjalnym i ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin, w których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym na łączna kwotę 792 000 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na wypłatę nagród dla nauczycieli – opiekunów stypendystów, zakup dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium i akcesoriów komputerowych oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie promujących projekt. Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Ze względu na przesuniecie do realizacji w 2009 roku 46 wniosków, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w 2008 roku, zaplanowana kwota 7 651 024 zł nie została rozdysponowana. Działanie 9.3 – Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Na Działanie 9.3 zaplanowane zostały wydatki w wielkości 3 142 678 zł, z czego beneficjentom zostało przekazane 494 790 zł (dotacja rozwojowa 420 571 zł, dotacja z budŜetu państwa 74 219 zł), tj. 15,7 % planu. 183 Wnioski, które ubiegały się o dofinansowanie miały na celu promocję kampanii informacyjnych dotyczących: korzyści płynących z formalnego podwyŜszenia lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji, programy formalnego kształcenia ustawicznego, usługi doradcze w zakresie wyboru ścieŜki kształcenia ustawicznego oraz wsparcie placówek kształcenia ustawicznego. W 2008 roku Samorząd Województwa podpisał 5 umów, w których łączna kwota dofinansowania projektów wyniosła 2 953 628 zł. Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Dofinansowanie z podnoszeniem w ramach kwalifikacji, Działania uzupełnieniem 9.4 otrzymują wykształcenia, projekty związane przekwalifikowania pracowników oświaty. W 2008 roku zawarto jedną umowę (kwota dofinansowania 216 403 zł), w której realizacja płatności nastąpi na początku 2009 roku. W związku z powyŜszym zaplanowana kwota 1 400 265 zł nie została wykonana. Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Na Działanie 9.5 zaplanowano kwotę 1 977 423 zł, z tego wydatkowano 1 114 539 zł (dotacja rozwojowa 947 358 zł, dotacja z budŜetu państwa 167 181 zł), tj. 56,4 % planu. PowyŜsza kwota przekazana została 31 beneficjentom, z którymi Samorząd Województwa podpisał umowy (łączna kwota dofinansowania projektów wyniosła 1 449 981 zł). Realizowane projekty związane są m.in.: z tworzeniem i wsparciem działalności ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych, przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich. 4. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Realizacja zadań własnych Samorządu Województwa z zakresu pomocy społecznej zlecona została podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008. Z zaplanowanej kwoty 190 000 zł wydatkowano 188 884 zł, tj. 99,4 % planu, w tym na: • Dotację celową przekazaną na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacją pozarządowym na kwotę 169 034 zł, w ramach tej kwoty dofinansowano 17 projektów zgodnych z następującymi priorytetami: Wspieranie osób znajdujących się w kryzysie poprzez m.in. budowanie sieci wspierania 184 środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Przeciwdziałanie skutkom ubóstwa i wykluczenia społecznego – budowanie sieci Banków śywności i wspieranie ich działalności, wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i po okresie wojennym, Aktywizacja społeczna osób bezradnych przez m.in. wyróŜnianie inicjatyw i działań o charakterze integrującym organizacje pozarządowe i upowszechniające dobre praktyki w sferze pomocy społecznej – przeprowadzenie konkursu i Gali Bursztynowego Mieczyka, (wykaz imienny – Załącznik Nr 6). • Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawane pracownikom pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Nagrody pienięŜne w wysokości 3 000 zł oraz statuetki „Srebrnego Drzewka” wręczone zostały pięciu laureatom podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 13 listopada 2008 r. Łączna pula nagród wyniosła 15 000 zł, a koszt przygotowania uroczystości – 4 850 zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dochodów 9 542 011 zł, wykonanie 9 502 372,93 zł, tj. 99,6 % Plan wydatków 7 844 044 zł, wykonanie 7 711 197,81 zł, tj. 98,3 % Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z: 1. funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Pomorskiego jest organem prowadzącym, w tym: − specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, − młodzieŜowego ośrodka wychowawczego, − internatów szkolnych, 2. udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów, 3. dokształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Zaplanowane na 2008 rok dochody wykonano w 99,6 %, a składały się na nie: 185 Województwa - dochody własne, wynikające z bieŜącego funkcjonowania jednostek oświatowych (najem i dzierŜawa, pozostałe dochody). W 2008 roku z planowanej kwoty 328 757 zł zgromadzono 330 878 zł, tj. 100,6 % planu, - środki pochodzące ze zwrotu dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie w wysokości 1 203 948 zł, tj. 100 % zakładanego planu. - środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 7 950 746 zł dotyczące refundacji wydatków poniesionych na realizację Działania 2.2 w ramach II Priorytetu ZPORR 2004 - 2006, przeznaczone na spłatę poŜyczki zaciągniętej w BGK, - zwrot przez Beneficjentów realizujących Działanie 2.2 niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami, w kwocie 16 801 zł. Zaplanowane na 2008 rok wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wykonano w 99,6%, czyli w kwocie 7 711 198 zł. PoniŜszy wykres przedstawia strukturę poniesionych wydatków. Wynagrodzenia i pochodne 5 128 082 66,5% Wydatki inw estycje 9 553 0,1% Pozostałe w ydatki bieŜące 2 454 163 31,8% Pomoc materialna dla uczniów 119 400 1,6% Na pokrycie wydatków jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym przeznaczono środki pochodzące z następujących źródeł: - części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 5 620 196 zł, co pokryło wydatki w 72,9 %, - dochodów własnych samorządu w kwocie 2 091 002 zł, co pokryło wydatki w 27,1 %. 186 Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Plan dochodów 1 419 504 zł, wykonanie 1 408 103,04 zł, tj. 99,2 % Plan wydatków 5 048 000 zł, wykonanie 5 003 629,43 zł, tj. 99,1 % W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. Zakładany na 2008 rok plan dochodów został zrealizowany w 99,2%. Główne dochody rozdziału w wysokości 1 203 948 zł pochodzą ze zwrotu środków przez Norweski Mechanizm Finansowy i dotyczą programu „Termomodernizacja budynków OSW Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie”. Pozostałe dochody pochodzą z następujących tytułów: - wpływów z usług (tj. usług noclegowych, wyŜywienia) - dochodów z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 110 128 zł 70 432 zł - pozostałych dochodów 3 595 zł Ponadto otrzymano dotację z funduszy celowych w wysokości 20 000 zł dotyczącą zwrotu środków na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych na 4 budynkach Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie”. W roku 2008 Ośrodek zatrudniał pracowników na 84,89 etatach, w tym 43,96 etatach pedagogicznych i 40,93 etatach administracyjnych i obsługi. Związane z zatrudnianiem pracowników koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 3 790 251 zł stanowią 75,8% ogółu wydatków poniesionych w tym rozdziale. Wydatki inwestycyjne w wysokości 9 553 zł związane są z programem termomodernizacji Ośrodka i dotyczą kosztów promocji i rozliczenia programu. Pozostałe wydatki w kwocie 1 203 825 zł związane są głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup środków Ŝywności, zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, usługi i in.) oraz wydatkami na remonty w wysokości 395 000 zł, w tym: - remont pomieszczeń i sanitariatów - adaptacja na przedszkole 349 404 zł - ocieplenie fundamentów budynku Internatu dla dziewcząt 14 800 zł - demontaŜ zabudowy i wymiana rynien 11 000 zł - konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu 10 474 zł 187 - instalacja okien 7 321 zł - malowanie 2 001 zł Ośrodek posiada 152 miejsca w internacie. Średnia liczba wychowanków korzystających z internatu w 2008 roku wynosiła 114. Za miejsca internatowe dzieci nie ponoszą odpłatności, natomiast ponoszą odpłatność za wyŜywienie. W zaleŜności od dochodu na jednego członka w rodzinie ucznia, odpłatność za wyŜywienie jest zróŜnicowana i wynosi 100 % odpłatności, tj. 270 zł lub 50 % odpłatności, tj. 135 zł. W 2008 roku z miejsca w internacie w OSW nr 2 korzystało równieŜ dwoje uczniów z innych szkół, w związku z czym ponosili oni odpłatność za pobyt w internacie w wysokości 250 zł miesięcznie, natomiast za wyŜywienie stawka dzienna wynosiła 13 zł. Koszt utrzymania jednego dziecka w internacie w 2008 roku wyniósł 3 369 zł Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Plan dochodów 73 497 zł, wykonanie Plan wydatków 689 370 zł, wykonanie 86 817,69 zł, tj. 118,1 % 659 127,97 zł, tj. 95,6 % Zadania w tym rozdziale były realizowane przez internaty zlokalizowane na terenie WZSP nr 1 w Gdańsku / KPSS w Gdańsku, WZSP nr 2 w Gdańsku, WZSP w Słupsku, WZSP w Wejherowie, WZSP w Sztumie. W związku z likwidacją WZSP nr 1 w Gdańsku, internat został z dniem 1 września 2008 r. przekazany Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Gdańsku. W 2008 roku dochody wykonano w 118,1 %. Na wykonanie dochodów powyŜej planu główny wpływ miało wyŜsze niŜ zakładano obłoŜenia miejsc noclegowych. Dochody uzyskane przez internaty pochodziły głównie z: - wpływów z usług (tj. usług noclegowych) 66 284 zł - wpływów nadwyŜki dochodów własnych 12 390 zł - wynajmu pomieszczeń 8 130 zł - wpływów z róŜnych dochodów 14 zł Zaplanowane na 2008 rok wydatki w wysokości 659 128 zł wykonano w 95,6 %. NajwyŜszy udział w wykonanych wydatkach stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz 188 z pochodnymi w kwocie 443 575 zł, tj. 67,3 %. Pozostałe wydatki w wysokości 215 553 zł związane są głównie z kosztami utrzymania jednostek (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, usługi i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Łącznie w internatach zatrudnienie wyniosło 6,5 etatów pedagogicznych oraz 10,91 etatów obsługi. Szczegółowe dane dotyczące liczby etatów oraz liczby osób korzystających wraz z kosztami utrzymania zestawiono w poniŜszej tabeli. Zatrudnienie, liczba osób korzystających i koszt utrzymania w internatach w 2008 r. L.p. Wyszczególnienie Średnia liczba etatów pedagogicznych obsługi Średnia liczba osób M-czny koszt utrzymania w zł 1. WZSP nr 1 w Gdańsku 1 2 22 430 2. WZSP nr 2 w Gdańsku 1 0,5 38 226 3. WZSP w Wejherowie 0,5 - 3 848 4. WZSP w Sztumie 1 1 16 482 5. WZSP w Słupsku 2 5,41 25 486 6. KPSS w Gdańsku 1 2 33 443 6,5 10,91 137 średnio 486 RAZEM Jak wynika z tabeli średni koszt utrzymania słuchacza w internacie szkolnym w 2008 roku wyniósł 486 zł. Największy koszt poniesiony został w internacie naleŜącym do WZSP w Wejherowie. Spowodowane było to małą ilością mieszkanek w związku z zakończeniem kształcenia w systemie dziennym. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan dochodów 8 009 250 zł, wykonanie 7 967 546,95 zł, tj. 99,5 % Plan wydatków 178 500 zł, wykonanie 124 659,03 zł, tj. 69,8 % Na planowane dochody w wysokości 8 009 250 zł i wykonane w 99,5 %, tj. w kwocie 7 967 547 zł składały się: − 7 950 746 zł - środki pochodzące z Unii Europejskiej dotyczące refundacji wydatków poniesionych na realizację Działania 2.2 - Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieŜy wiejskiej w ramach II Priorytetu ZPORR 2004 - 2006. Kwota ta została przeznaczona na spłatę poŜyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na 189 prefinansowanie Działania oraz na rozliczenie środków wydatkowanych z budŜetu województwa w 2004 roku na realizację Działania, − 16 801 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, przez Beneficjentów realizujących Działanie 2.2. Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 178 500 zł wydatkowano 124 659 zł, tj. 69,8 % planu, w tym: − 119 400 zł - na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, przyznawane corocznie przez Marszałka Województwa Pomorskiego dla najlepszych uczniów, − 259 zł - zwroty dotacji do budŜetu państwa wraz z odsetkami dokonane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.2 ZPORR. Realizacja Działania zakończona została w roku 2008. Rozdział 85420 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze Plan dochodów 39 760 zł, wykonanie 39 905,25 zł, tj. 100,4 % Plan wydatków 1 807 174 zł, wykonanie 1 803 103,59 zł, tj. 99,8 % Zadania rozdziału są realizowane poprzez MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie - jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno - rewalidacyjny, integracyjny dla dziewcząt. Zaplanowane dochody wykonane w 100,4 %, tj. w kwocie 39 905 zł pochodziły z następujących źródeł: - dotacji celowej z budŜetu państwa 36 322 zł - dochodów z najmu i dzierŜawy składników majątku 2 415 zł - pozostałych dochodów 1 168 zł Dotacja celowa z budŜetu państwa, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 roku, została przeznaczona na sfinansowanie zakupu EEG Biofeedback (modułu do rejestracji aktywności biologicznej mózgu), pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników oraz zakupu oprzyrządowania do prowadzenia interaktywnych lekcji. 190 W 2008 roku zatrudnienie w ośrodku wyniosło 12,43 etatów pedagogicznych oraz 6,48 etatów administracyjnych i obsługi. Niemal połowę, bo 49,6 % wydatków ogółem w tym rozdziale stanowiły koszty zatrudnienia, które ukształtowały się na poziomie 894 256 zł. Kolejną co do wielkości pozycją jest zakup usług remontowych w wysokości 540 000 zł. Kwotę tę wydatkowano na roboty rozbiórkowe oraz roboty związane z adaptacją poddasza w ramach zadania „Remont poddasza MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego - Etap II przebudowa klatki wewnętrznej”. Pozostałe wydatki w wysokości 368 848 zł związane są z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, wyposaŜenia i materiałów, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan dochodów 0 zł, wykonanie Plan wydatków 47 000 zł, wykonanie 0 zł, 46 677,79 zł, tj. 99,3 % Środki zaplanowano zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, która zobowiązuje organ prowadzący do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2008 roku na ten cel wydatkowano 46 678 zł. Rozdział 85495 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 74 000 zł, wykonanie 74 000,00 zł, tj. 100 % W rozdziale tym zaplanowano kwotę 74 000 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa na świadczenia socjalne zgodnie z Kartą Nauczyciela. W roku 2008 wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty. 191 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan dochodów 614 000 zł wykonanie 584 976,79 zł, tj. 95,3 % Plan wydatków 15 648 222 zł wykonanie 779 894,79 zł, tj. 5,0 % Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 14 774 222 zł wykonanie 0 zł Zaplanowane w rozdziale wydatki w kwocie 14 774 222 zł, stanowiła dotacja rozwojowa, przeznaczona na projekty beneficjentów związane z 8 Osią Priorytetową Lokalna infrastruktura podstawowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, dotyczące rozwoju lokalnego potencjału rozwojowego oraz lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w województwie pomorskim. W 2008 roku nie zrealizowano zaplanowanych wydatków ze środków dotacji rozwojowej. Jest to wynikiem przyjętego harmonogramu konkursów wyboru projektów. Dokonano wyboru 22 projektów, umowy z beneficjentami zostaną podpisane w 2009 roku. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan dochodów 265 000 zł wykonanie 256 786,74 zł, tj. 96,9 % Plan wydatków 324 000 zł wykonanie 297 358,99 zł, tj. 91,8 % Wykonane dochody w ramach rozdziału w wysokości 256 787 zł obejmowały m. in.: ─ opłaty za korzystanie ze środowiska – wymierzone w drodze decyzji Marszałka na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z póź.zm.) – kwota 36 670 zł. ─ dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 220 000 zł z przeznaczeniem na tworzenie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. 192 Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 297 359 zł, co stanowi 91,8 % planu. Na zakup licencji na korzystanie z systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska oraz zakup sprzętu niezbędnego do zarządzania informacjami środowiskowymi wydatkowano kwotę 294 359 zł, (dofinansowanie w kwocie 220 000 zł z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Na szkolenie pracowników słuŜb ochrony środowiska przeznaczono kwotę 3 000 zł. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Plan dochodów 24 000 zł wykonanie 23 339,17 zł, tj. 97,3 % Plan wydatków 24 000 zł wykonanie 22 747,00 zł, tj. 94,8 % Zrealizowane dochody w wysokości 23 339,17 zł, stanowią wpływy z tytułu opłaty produktowej na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2001 r. o obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zm.). Wydatki w kwocie 22 747 zł przeznaczono na administracyjną obsługę systemu opłat produktowych m.in. na zakup licencji programu Wojewódzka Baza Zanieczyszczeń. Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan dochodów 325 000 zł wykonanie 304 850,88 zł, tj. 93,8 % Plan wydatków 526 000 zł wykonanie 459 788,80 zł, tj. 87,4 % Dochody tego rozdziału zrealizowane w 93,8 % planu, stanowią wpływy z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 206 251 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 98 600 zł. 193 Wydatki w 2008 roku wykonano na kwotę 459 789 zł, tj. 87,4 % planu, z przeznaczeniem m.in. na: ─ opracowanie „Wielokryterialnej analizy moŜliwości lokalizacji na terenie województwa pomorskiego regionalnej instalacji do termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów” – kwota 140 178 zł. Zadanie finansowane w kwocie 110 000 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ─ opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Małej Retencji Województwa Pomorskiego do roku 2015 – kwota 40 000 zł. Zadanie finansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ─ opracowanie i publikację „Programu usuwania azbestu do 2032 dla województwa pomorskiego” – kwotę 12 892 zł. Na realizację zadania wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8 251 zł, ─ opracowanie „Programu ochrony powietrza dla stref kartusko-kościerskiej i pucko- wejherowskiej w woj. pomorskim dla pyłu PM10 oraz dla strefy kwidzyńsko-tczewskiej w woj. pomorskim dla pyłu PM10 i SO2” – kwota 158 600 zł. Zadanie dofinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 48 000 zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 98 600 zł, ─ wykonanie opinii dotyczącej oceny prawidłowości i skuteczności zastosowanych rozwiązań w projekcie technicznego sposobu zamknięcia składowiska fosfogipsów w Wiślince na poprawę stanu środowiska – kwota 12 200 zł, ─ opracowanie kooferatu do koncepcji programowo-przestrzennej „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe śuław” – kwota 65 880 zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan dochodów 2 435 080 zł, wykonanie 2 316 389,63 zł, tj. 95,1 % Plan wydatków 83 503 842 zł, wykonanie 82 898 927,10 zł, tj. 99,3 % Dochody i wydatki zrealizowane w ramach tego działu w zakresie kultury i ochrony zabytków dotyczą zadań własnych województwa oraz zadań realizowanych przez 194 województwo na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego. Na zaplanowane w 2008 roku dochody z zakresu kultury w wysokości 2 435 080 zł, zrealizowane w kwocie 2 316 390 zł, złoŜyły się wpływy z tytułu: 1) Dotacji celowych z budŜetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2008 na realizację programów z zakresu kultury w kwocie 1 101 390 zł, z czego: − na wydatki bieŜące w kwocie 57 880 zł; − na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 043 510 zł; 2) Pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŜących, w kwocie 915 000 zł, z czego: − z miasta Gdańska na realizację wspólnej polityki kulturalnej Miasta kwota 885 000 zł, z czego dla Teatru WybrzeŜe – 250 000 zł, dla Państwowej Opery Bałtyckiej – 500 000 zł, dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej – 135 000 zł. − z miasta Słupsk kwota 30 000 zł na dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na wykonanie robót remontowo – budowlanych Małej Elektrowni Wodnej przy zabytkowym obiekcie Młyna Zamkowego. 3) Pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z Miasta Gdańsk, w kwocie 300 000 zł na dofinansowanie rewaloryzacji i adaptacji Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana. Strukturę zrealizowanych w 2008 roku dochodów w dziale przedstawia poniŜsze zestawienie tabelaryczno – graficzne: Tabela: Struktura dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego § Plan na 2008 r. Wyszczególnienie Wykonanie w 2008 r. Wskaźnik wykonania Wskaźnik struktury 2710 Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 915 000 915 000 100,0% 39,5% 6300 Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 300 000 300 000 100,0% 13,0% 2220 Dotacje celowe z budŜetu państwa na pdst. porozumień na realiz. zadań bieŜących 57 880 57 880 100,0% 2,5% 6520 6529 Dotacje celowe z budŜ. państwa na pdst. prozumień na realiz. zadań inwestycyjnych 1 162 200 1 043 510 89,8% 45,0% 2 435 080 2 316 390 95,1% 100,0% Ogółem 195 Wykres: Struktura dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego 39,5% 45,0% 13,0% 2,5% Pomoc finans owa z j.s .t. na zadania bieŜące Pomoc finans owa z j.s .t. na zadania inwes tycyjne Dotacje celowe z budŜ. pańs twa na pds t. prozumień na realiz. zadań bieŜących Dotacje celowe z budŜ. pańs twa na pds t. prozum ień na realiz. zadań inwes tycyjnych W ramach zaplanowanych wydatków przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zrealizowano zadania za kwotę 82 898 927 zł, z której 94,2 % środków, tj. 78 079 098 zł przeznaczono na dotacje podmiotowe i inwestycyjne dla nadzorowanych instytucji kultury (Załącznik nr 10 i 11). Pozostała część zrealizowanych wydatków w kwocie 4 819 829 zł została przeznaczona na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury. Zrealizowane w ramach działu wydatki sfinansowano w 97,2 % tj. w kwocie 80 582 537 zł ze środków własnych województwa. Szczegółowo strukturę zrealizowanych wydatków w 2008 roku, w dziale przedstawia poniŜsze zestawienie tabelaryczno – graficzne: Tabela: Struktura wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego Plan Wykonanie Poziom wykon. Struktura wykon. 78 239 342 78 079 098 99,8% 94,2% a) Dotacja podmiotowa 55 023 559 55 023 559 100,0% 66,4% b) Dotacja celowa na inwestycje 23 215 783 23 055 539 99,3% 27,8% Dotacje celowe dla powiatu na zad. realizowane na podstawie porozumień: 240 000 240 000 100,0% 0,3% Miasta Sopot na prawach powiatu na dofinansowanie Polskiej Filharmonii Kameralnej 240 000 240 000 100,0% 0,3% Dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 600 000 3 303 073 91,8% 4,0% a) z zak. kultury realizowanych przez fundacje i stowarzyszenia 1 300 000 1 252 000 96,3% 1,5% dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich b) obiektów zabytkowych 2 300 000 2 051 073 89,2% 2,5% Lp. 1. 2. a) 3. Nazwa/zakres zadania Dotacje dla samorządowych instytucji kultury, w tym: 196 4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym j.s.t. dla: a) Miasta Starogard Gdański dla Muzeum Ziemi Kociewskiej 374 500 370 000 98,8% 0,4% 75 000 75 000 100,0% 0,1% b) Miasta/Gminy Nowy Dwór Gdański na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami Roku śuław 48 500 48 500 100,0% 0,1% c) Powiat Nowodworski na dofinansowanie kulturalnych związanych z obchodami Roku śuław 10 000 10 000 100,0% 0,0% d) Powiat Malborski na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami Roku śuław 50 000 45 500 91,0% 0,1% e) Gmina Cedry Wielkie na dofinansowanie kulturalnych związanych z obchodami Roku śuław 25 000 25 000 100,0% 0,0% f) Miastu Gdańsk na dofinansowanie zadania "Przebudowa iluminacji Zielonej Bramy w Gdańsku" 96 000 96 000 100,0% 0,1% g) Powiat Sztumski na dofinansowanie na dokończenie remontu sali widowiskowej. 70 000 70 000 100,0% 0,1% wydarzeń wydarzeń 5. Zadania w zakresie kinematografii 200 000 200 000 100,0% 0,2% 6. Pozostałe zadania w zakresie kultury 850 000 706 755 83,1% 0,9% 83 503 842 82 898 927 99,3% 100,0% Razem Wykres: Uproszczona struktura wydatków działu 921 Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego 66,4% 27,8% 4,0% 0,7% 1,1% Dotacje celowe i pomoc finansowa udzielona innym j.s.t. na zadania bieŜące realizowane na podstawie umów/porozumień Dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji/przekazanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe na działalnośc bieŜącą inwestycji samorządowych instytucji kultury Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji samorządowych instytucji kultury Pozostałe wydatki bieŜące, w tym zadania w zakresie kinematografii 197 Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii Plan dochodów 0 zł, wykonanie Plan wydatków 200 000 zł, wykonanie 0 zł 200 000 zł, tj. 100 % Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostały na dofinansowanie XXXIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, organizowanego przez Pomorską Fundację Filmową w Gdyni. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan dochodów 0 zł, Plan wydatków 2 283 500 zł, wykonanie 0 zł wykonanie 2 087 755,60 zł, tj. 91,4 % Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki własne województwa przeznaczone były na realizację zadań z zakresu kultury. W 2008 roku w ramach wydatkowanej kwoty 2 087 756 zł zrealizowano następujące zadania: 1. Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego Uchwałą nr 273/XVII/2008 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27.01.2008 r. ustanowiono rok 2008 – Rokiem śuław, na obchody którego w budŜecie województwa zaplanowano kwotę 133 500 zł, w formie pomocy finansowej dla czterech jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację wydarzeń kulturalnych. Wydatkowano 129 000 zł, w związku z tym, Ŝe Starostwo Powiatowe w Malborku zwróciło niewydatkowaną kwotę 4 500 zł. Organizacja przedsięwzięć przewidzianych w kalendarzu imprez obchodów była okazją do szerszego zaistnienia i promocji śuław w województwie pomorskim. Imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne oraz konferencje naukowe pozwoliły zaprezentować dorobek gmin: Nowego Dworu i Cedr Wielkich oraz powiatu malborskiego, a takŜe stworzyć płaszczyznę wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń, zacieśnić więzy z mieszkaniami innych regionów Pomorza oraz zachęcić ich do poznania śuław. 198 2. Dofinansowanie projektów kulturalnych W ramach zadań publicznych Województwa dofinansowano projekty kulturalne pod hasłem Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2008 realizowane przez podmioty niepubliczne. Zadanie to realizowane jest w oparciu o zapisy ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałę Nr 909/75/07 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 13.11.2007 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa w roku 2008. Zakres tych zadań został takŜe określony w Uchwale Nr 223/XIII/07 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 29.10.2007 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008. Konkurs kaŜdego roku wzbudza ogromne zainteresowanie podmiotów niepublicznych. W 2008 roku zostało złoŜonych 270 wniosków przez 168 podmioty, przy ocenie których Komisja Konkursowa działająca na mocy uchwały Zarządu Woj. Nr 114/90/08 z dnia 5.02. 2008 r. przyjęła następujące priorytety: • przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym słuŜące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym takŜe przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym; • przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą; • promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego; • ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych; • propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz wspieranie działalności na rzecz zachowania i rozwoju języka regionalnego; • wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej; • inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych; • wspieranie systemu tworzenia monitoringu Ŝycia kulturalnego regionu; • propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami. Działania te mogły być realizowane za pomocą róŜnych form, w szczególności poprzez: − organizowanie festiwali, spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, przeglądów i innych imprez; 199 sesji, − wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem róŜnych nośników zapisu. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 101 projektów złoŜonych przez 78 organizacji, Zarząd Województwa Uchwałą nr 219/103/08 z dnia 18.03.2008 r. zatwierdził podział dotacji. Z zaplanowanej na 2008 rok kwoty 1 300 000 zł wydatkowano 96,3 %, tj. 1 252 000 zł, w związku z rezygnacją czterech podmiotów z realizacji zadania oraz niespełnienia wymogów formalnych przez kolejne dwa podmioty. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 6. 3. Propagowanie inicjatyw kulturalnych – Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego Na podstawie Uchwały Nr 400/XXXII/2001 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25.06.2001 r. przyznano Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego propagujące cenne inicjatywy kulturalne na obszarze województwa pomorskiego, w szczególności konkursy, festiwale, przeglądy artystyczne, itp. Z przeznaczonej na ten cel kwoty 340 000 zł wydatkowano 283 411 zł, tj. 83,4 % planu, z czego: • Pomorskie Nagrody Artystyczne za rok 2007 – 60 000 zł dla czterech laureatów; • Nagrody Teatralne – 21 000 zł dla trzech laureatów; • nagrody Marszałka za zasługi w dziedzinie kultury – 23 000 zł dla czterech laureatów; • nagrody dla laureatów VIII Krajowego Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Sopot 2008 – 20 000 zł; • nagrody dla laureatów: XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie, II etapu Konkursu Pamiętajmy o Osieckiej oraz 17 Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach Film 2008 – 29 935 zł; • Nagrody Marszałka dla laureatów 43 „imprez”, tj.: konkursów, przeglądów, projektów i konfrontacji artystycznych oraz festiwali o znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym (129 476 zł, z czego średnia wysokości nagród w poszczególnych konkursach wyniosła 3 011 zł). Uroczyste wręczenie Pomorskich Nagród Artystycznych w 2008 roku, połączone z koncertem symfonicznym, odbyło się 29 kwietnia w sali koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Laureatami nagród zostali: − P. Dyakowski za wybitne dokonania w muzyce oraz album Melisa, który uzyskał status Złotej Płyty. Za wywaŜone proporcje między tradycją a nowoczesnością; 200 − M. Jaroszewicz za sfinalizowanie (w roku jubileuszu 500–lecia Zamku KsiąŜąt Pomorskich w Słupsku) renowacji Ogrodów KsiąŜęcych; − W. Rajski za stworzenie cyklu koncertów Polskiej Filharmonii Kameralnej – Sopot, uświetniających 25–lecie istnienia Orkiestry; − B. śurowska–Sutt za wytrwałość i skuteczność w edukacji muzycznej dzieci. Honorową nagrodę za sprawowanie mecenatu w dziedzinie kultury otrzymało Wydawnictwo Bernardinum za otwartość i pomoc w realizacji promocji ksiąŜek, a takŜe za mecenat nad Galerią Związku Polskich Artystów Plastyków. JuŜ od kilku lat przyznawane są równieŜ z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Nagrody Teatralne Marszałka Województwa, które otrzymali: − M. Korwin (za wybitne dokonania artystyczne i pedagogiczne, oraz wprowadzenie do repertuaru Teatru Muzycznego w Gdyni światowych hitów musicalowych, dzięki którym teatr jest jedną z najświetniejszych scen muzycznych w Polsce); − K. Matuszewski (za dwie poruszające kreacje w spektaklach Teatru WybrzeŜe w Gdańsku – Dinny’ego w Farsie z Walworth E. Walsha oraz Metro w Orkiestrze Titanic Ch. Bojczewa), − J. Tumidajski (za reŜyserię spektaklu G®upa Laokoona T. RóŜewicza w Teatrze WybrzeŜe, ukazującą krytyczny obraz XX w. kultury prowokujący dyskusję nad jej mechanizmami). Kapituła, zgodnie z regulaminem, postanowiła przyznać nagrodę honorową za Przedstawienie Roku dla spektaklu Blaszany Bębenek wg powieści G. Grassa w reŜyserii A. Nalepy w Państwowym Teatrze WybrzeŜe w Gdańsku. Środki przeznaczane na nagrody, przekazywane są organizatorom konkursów, festiwali itp., na których ciąŜy obowiązek przekazania ich laureatom tych konkursów. O szczegółowym rozdziale nagród decyduje specjalnie powołane jury. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął takŜe w tym roku uchwałę umoŜliwiającą honorowanie twórców za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury na rzecz mieszkańców Województwa Pomorskiego. 4. Wspieranie inicjatyw kulturalnych – Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego Stypendia Marszałka Województwa pomorskiego promujące i wspierające twórców kultury reprezentujących wszystkie dziedziny aktywności artystycznej od literatury, poprzez teatr, taniec, muzykę, sztuki plastyczne po twórczość ludową, przyznane zostały 201 na podstawie Uchwały Nr 400/XXXII/2001 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25.06.2001 r. Konkurs stypendialny cieszy się ogromnym zainteresowaniem artystów, w br. wpłynęły wnioski na 142 projekty z róŜnych dziedzin sztuki. Były to wnioski z zakresu literatury, obejmujące projekty nowych ksiąŜek prozatorskich i zbiorów poetyckich, muzyki – przygotowujące np. materiał na płyty. Sztuki plastyczne reprezentowane były właściwie we wszystkich gatunkach: malarstwa, rzeźby, instalacji. Szczególnie silnie prezentowały się projekty muzyczne, głównie jazzowe. Zaplanowaną kwotę 300 000 zł, rozdysponowano w 99,3 %, tj. 298 000 zł przyznając 64 stypendia. Średnie stypendium dla twórcy kultury wyniosło 4 656 zł. 5. Pozostałe wydatki związane z bieŜącą działalnością kulturalną w kwocie 125 345 zł dotyczyły m.in. kosztów związanych z przeprowadzeniem procedury i następnie organizacją uroczystości wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Nagrody Teatralnej i stypendiów oraz współorganizacji koncertu towarzyszącego Konferencji Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, a takŜe współorganizacji VIII Festiwalu Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry – Sopot 2008 oraz kosztów opracowań słuŜących poprawie sprawowania nadzoru nad realizowanymi zadaniami. Rozdział 92106 Teatry Plan dochodów 950 000 zł, Plan wydatków 33 491 310 zł, wykonanie 918 622,95 zł, tj. 96,7 % wykonanie 33 445 860,74 zł, tj. 99,9 % Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 918 623 zł uzyskano z tytułu: 1) dotacji celowej z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 168 623 zł na realizację programów z zakresu kultury objętych mecenatem państwa dla Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku, 2) pomocy finansowej z Miasta Gdańska, w wysokości 750 000 zł na realizację wspólnej polityki kulturalnej Miasta, w tym na zadania realizowane przez: 202 • Państwową Operę Bałtycką w Gdańsku na organizację V Świętojańskich Nocy Muzyki Operowej oraz przygotowanie opery Brittena Gwałt na Lukrecji – kwota 500 000 zł; • Państwowy Teatr „WybrzeŜe” w Gdańsku na organizację Festiwalu WybrzeŜe Sztuki oraz przygotowanie premiery Oni Stanisława Witkiewicza – kwota 250 000 zł. Otrzymane dochody przekazane zostały instytucjom na podstawie porozumień zawartych w celu realizacji określonych zadań. Poniesione w ramach rozdziału wydatki, w kwocie 33 445 861 zł, finansowane w 97,3 % ze środków własnych województwa przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieŜącej i inwestycyjnej: Państwowego Teatru „WybrzeŜe”, Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku i Teatru Muzycznego w Gdyni oraz od 2008 roku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Trzy z czterech samorządowych teatrów na mocy odpowiednich umów/porozumień w sprawie wspólnego prowadzenia, poza środkami z budŜetu Województwa otrzymują równieŜ dotacje w ramach dofinansowania od współorganizatorów, i tak: − Teatr WybrzeŜe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 2 000 000 zł. − Gdański Teatr Szekspirowski z Gminy Miasta Gdańsk i Fundacji Teatrum Gedanense w kwocie 720 000 zł. − Tatr Muzyczny z Gminy Gdynia w kwocie 2 000 000 zł. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Wykonanie Dotacja Instytucja Kultury Plan Ogółem, z tego: Wsk. wyk. Udział środków własnych woj. w dotacji 5 319 000 5 319 000 5 069 000 100,0% 95,3% 7 560 000 7 560 000 7 560 000 100,0% 100,0% 600 000 600 000 600 000 100,0% 100,0% 11 970 000 11 970 000 11 470 000 100,0% 95,8% 25 449 000 25 449 000 24 699 000 100,0% 97,1% Teatr WybrzeŜe 820 010 805 938 Teatr Muzyczny 2 100 000 342 300 4 780 000 4 748 623 Teatr WybrzeŜe Podmiotowa na Teatr Muzyczny działalność Gdański Teatr Szekspirowski bieŜącą Państwowa Opera Bałtycka razem dotacja bieŜąca Celowa na działalność inwestycyjną ze środków własnych województwa Gdański Teatr Szekspirowski Państwowa Opera Bałtycka 98,3% 100,0% 2 100 000 2 100 000 100,0% 100,0% 342 300 342 300 100,0% razem dotacja inwestycyjna 8 042 310 7 996 861 Ogółem: 33 491 310 33 445 861 203 805 938 0,0% 4 580 000 99,3% 96,4% 7 828 238 99,4% 97,9% 99,9% 97,3% 32 527 238 Dofinansowanie teatrów w 2008 roku umoŜliwiło wystawienie 21 premier, (m.in.: Poskromienie złośnicy W. Shakespeare, Loretta Georga F. Waltera w Tetrze WybrzeŜe, Piękna i Bestia, Skrzypek na dachu, Szafa w Teatrze Muzycznym, opery Don Giovanni W.A. Mozarta, balet Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego w Państwowej Operze Bałtyckiej), utrzymanie kilkudziesięciu stałych pozycji repertuarowych wystawionych w 829 własnych przedstawieniach i koncertach (w tym 27 przedstawień wyjazdowych) przy średniej frekwencji 84,7 %. Teatry zajmują się równieŜ organizacją i współorganizacją festiwali i wydarzeń specjalnych m.in.: Festiwalu WybrzeŜe Sztuki, XV Ogólnopolskiego Konkursu Tańca, IV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego BRUK, Festiwalu Teatrów Muzycznych, V Świętojańskich Świętowań, Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port, Ladies Jazz Festiwal, I Międzyszkolnego Konkursu Szekspirowskiego, a takŜe organizacją spotkań, działalnością edukacyjną itp. Ponadto Teatr Muzyczny w ramach obchodów 50-lecia istnienia prowadził szeroką kampanie promocyjną oraz zorganizował wiele dodatkowych wydarzeń specjalnych, m.in.: przygotowano wystawę monograficzną, konferencję naukową oraz wydano album ilustrujący dzieje Teatru. W ramach Festiwalu Teatrów Muzycznych na gdyńskiej scenie pokazano najwybitniejsze spektakle muzyczne ze wszystkich teatrów muzycznych w Polsce. Kulminacyjnym punktem obchodów była Gala Jubileuszowa, prezentująca muzyczną historię Teatru. Natomiast projektem oficjalnie rozpoczynającym działalność Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego były obchody 444 rocznicy urodzin Williama Szekspira. Zorganizowano z tej okazji w Katedrze Oliwskiej koncert muzyki Feliksa Mendelssohna do Snu nocy letniej połączony z prezentacją przez gdańskich aktorów fragmentów komedii. Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano następująco: ♦ Państwowy Teatr WybrzeŜe – dotacja w kwocie 353 365 zł przeznaczona została na: Prace modernizacyjne i dostosowawcze do przepisów p.poŜ. i BHP w obiektach Teatru WybrzeŜe przy ul. Św. Ducha w Gdańsku, m.in.: prace modernizacyjne w Sali prób czytanych, zakup wyposaŜenia do zmodernizowanych i zaadaptowanych pomieszczeń zaplecza administracyjno-technicznego; 204 Ponadto w ramach dotacji inwestycyjnej dla teatru kwota 452 573 zł została ujęta w wykazie wydatków budŜetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008, na dokończenie rozpoczętych prac modernizacyjnych w obiektach Teatru WybrzeŜe przy ul. Św. Ducha (152 573 zł) oraz na prace projektowe związane z Adaptacją kina Bałtyk na Teatr Kameralny w Sopocie (300 000 zł). ♦ Teatr Muzyczny – dotacja w kwocie 1 595 300 zł przeznaczona została na Rozbudowę Teatru w wielofunkcyjne centrum kongresowe i festiwali teatralno-filmowych (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego) oraz Prace modernizacyjne budynku Teatru Muzycznego. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in.: architektoniczny projekt koordynacyjny do uzgodnień międzybranŜowych oraz wykonano prace modernizacyjne budynku teatru, a takŜe zakupiono system udźwiękowienia orkiestry; Pozostała planowana kwota w wysokości 504 700 zł została ujęta w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008 ♦ Państwowa Opera Bałtycka – dotacja w kwocie 4 748 623 zł, z czego kwota 168 623 zł pochodziła z dotacji z MKiDN przeznaczona została na zadanie Modernizacja budynku Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in.: termoizolację wybranych fragmentów budynku Opery, wentylację mechaniczną wybranych pomieszczeń z robotami towarzyszącymi, modernizację części podłóg, rozbudowę powierzchni magazynowej, modernizację wybranych węzłów sanitarnych, informatyzację budynku z dostawą sprzętu i oprogramowania, rozbudowę strukturalnej sieci informatycznej. ♦ Gdański Teatr Szekspirowski – dotacja w kwocie 44 310 zł, przeznaczona została na zadanie Budowa Siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. W ramach wydatkowanej kwoty poniesiono m.in.: koszty z tytułu uŜytkowania wieczystego działek pod budowę siedziby teatru, sporządzono wniosek aplikacyjny o przyznanie ze środków Unii Europejskiej dofinansowania na budowę Siedziby Teatru Szekspirowskiego, oraz opłacono koszty obsługi prawno–technicznej dotyczącej projektu budowlanego Teatru. Pozostała planowana kwota w wysokości 297 990 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008. Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 11. 205 Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Plan dochodów 435 000 zł, Plan wydatków 10 005 000 zł, wykonano 385 226,68 zł, tj. 88,6 % wykonano 9 955 226,41 zł, tj. 99,5 % Zrealizowane w 2008 r. dochody w kwocie 385 227 zł pozyskano: − w kwocie 250 227 zł z dotacji celowej z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programów z zakresu kultury objętych mecenatem z przeznaczeniem na zadanie: Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Zakup fortepianu dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej; − w kwocie 135 000 zł z pomocy finansowej z Miasta Gdańska w ramach realizacji wspólnej polityki kulturalnej Miasta, z przeznaczeniem na organizację Sezonu Filharmonii Moskiewskiej, Muzyka w zabytkach Starego Miasta, Koncertów Symfonicznych w ramach Gdańskiego Lata Muzycznego oraz Koncertu Papieskiego. Zrealizowane wydatki w wysokości 9 955 226 zł, sfinansowane w 96,1 % ze środków własnych województwa przeznaczono na: • dotację podmiotową w kwocie 6 385 000 zł dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, • dotację celową dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Wojciecha Rajskiego zgodnie z porozumieniem z Miastem Sopot, w kwocie 240 000 zł, • dotację na zadnia inwestycyjne Filharmonii Bałtyckiej w kwocie 3 330 226 zł, którą przeznaczono na zadania dotyczące Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego: − Adaptacja i wyposaŜenie – etap III (zadanie ujęte w WPI) – kwota 1 873 936 zł, w ramach którego wykonano dokumentację techniczną zagospodarowania i utwardzenia placów PFB, zakupiono przestawny most roboczy oraz ustroje akustyczne ścian do studia nagrań; − Zakup instrumentów – kwota 541 487 zł; − Dokumentacja techniczna na zainstalowanie iluminacji świetlnej zabytkowych obiektów – kwota 35 000 zł. − Zakup fortepianu w ramach dotacji z MKiDN Mecenat 2008 – kwota 250 226 zł. 206 Ponadto w ramach dotacji inwestycyjnej kwota 629 577 zł została ujęta w wykazie wydatków budŜetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008, na dokończenie rozpoczętych prac dotyczących adaptacji i wyposaŜenia Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego. Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 11. Dofinansowanie z budŜetu województwa działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, w 2008 r. umoŜliwiło wykonanie 189 koncertów (w tym: 133 własnych) przy frekwencji 87 %, odbywających się m.in. w ramach cykli: Koncerty Symfoniczne, Karnawał w Filharmonii, Koncerty kameralne; Koncerty edukacyjne; Muzyczne spotkania Filharmoników Gdańskich, BliŜej Bacha. Ponadto zorganizowanie i współorganizowanie m.in.: 12 Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena oraz 1 Gdańskiego Festiwalu Muzycznego, Festiwalu gwiazd oraz Sezonu Moskiewskiego. Najciekawsze wydarzenia odbywające się w 2008 r. to m.in.: Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Moskiewskiej w ramach Sezonu moskiewskiego w Gdańsku; Koncert papieski, maestro Maksymiuk i światowa premiera; koncertu symfonicznego połączonego z pokazem filmu Metropolis, a takŜe polska premiera opery Zygfryda Wagnera Płatnerz z Malborka. Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Kameralnej w ramach porozumienia z Gminą Miasta Sopot umoŜliwiło m.in. zaprezentowanie 34 koncertów w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Kwidzynie, Pruszczu Gdańskim, Starogardzie Gdańskim, Elblągu, Wejherowie, Jastrzębiej Górze, Tczewie, Rumii, Zakopanem. Podczas czerwcowego koncertu w sopockim kościele Św. Jerzego odbyła się polska prapremiera Wielkiej Mszy D-dur oraz Koncertu na flet i obój Antonio Salieriego. Szczególnym wydarzeniem był koncert uświetniający jubileusz istnienia Euroregionu Bałtyk oraz koncert z okazji 75 urodzin K. Pendereckiego. Nowym cyklem jest Salon muzyczny, którego wyróŜnikiem ma być osoba Gościa Wieczoru. Orkiestra dwukrotnie koncertowała w Niemczech podczas festiwalu Weilburger Schlosskonzerte, a takŜe nagrała dwie kolejne płyty. 207 Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych Plan dochodów 90 000 zł, wykonano 52 460,00 zł, tj. 58,3 % Plan wydatków 608 000 zł, wykonano 570 460,00 zł, tj. 93,8 % Zaplanowane w kwocie 90 000 zł i zrealizowane w wysokości 52 460 zł dochody stanowi dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja (której wysokość została zmieniona Aneksem z uwagi na obniŜenie wartości kosztorysowej zadania) przeznaczona była na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, dotyczącego opracowanie studium wykonalności dla projektu pt. „Kompleksowy Program rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej – utworzenie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce oraz Interdyscyplinarnej Galerii Sztuki Nowych Mediów w Słupsku”. Wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 570 460 zł, z której 90,8 %, tj. 692 000 zł pochodziło ze środków własnych województwa przeznaczono dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, z czego: − kwotę 500 000 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na działalność bieŜącą, − kwotę 70 460 zł przekazano w formie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów inwestycji, z czego kwota 18 000 zł wydatkowana została na zakupy inwestycyjne (zakupiono kopiarkę oraz sprzęt informatyczny z oprogramowaniem), natomiast kwota 52 460 zł przekazana w ramach porozumienia z MKiDN w ramach programu Mecenat 2008 dotyczyła opracowania studium wykonalności dla projektu pt. „Kompleksowy Program Rozwoju BGSW”. Szczegółowe wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 11. Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki Plan dochodów 0 zł, wykonano 0 zł Plan wydatków 3 830 000 zł, wykonano 3 830 000,00 zł, tj. 100 % Wydatki tego rozdziału stanowią środki przekazane Nadbałtyckiemu Centrum Kultury w Gdańsku w formie dotacji sfinansowanych w 100 % ze środków własnych województwa, tj.: − podmiotowej na działalność bieŜącą, w kwocie 3 000 000 zł; 208 − celowej na zadania inwestycyjne, w kwocie 830 000 zł. Wydatkowana w 2008 r. dotacja inwestycyjna w kwocie 761 380 zł przeznaczona została na Prace modernizacyjno-konserwatorskie w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. W ramach przeprowadzonych prac wykonano m.in.: konserwację zabytkowych mebli mieszczących się w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku oraz kompleksowe prace konserwatorsko–remontowe dachu Ratusza obejmujące m.in.: wymianę pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną oraz konserwację wieŜy wraz z rekonstrukcją złoceń elementów dekoracyjnych. Ponadto wykonano prace projektowe w zakresie wentylacji Sali Mieszczańskiej. Pozostała kwota dotacji w kwocie 68 620 zł została ujęta w wykazie wydatków budŜetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008, na dokończenie rozpoczętych prac. Działalność merytoryczna NCK w 2008 r. obejmowała organizację i współorganizację: • koncertów i festiwali muzycznych (m.in.: koncerty w ramach projektu Muzyczne mosty, XIX Festiwal Muzyki Kameralnej, Afrykamera III – objazdowy Festiwal Filmów Afrykańskich plenerowa scena muzyczna Streetwaves; XXIX Festiwal Muzyki Inspirowanej Folklorem Dźwięki Północy; 4. Festiwal Kultur Świata Okno na Świat; 3. edycja Festiwalu Filmów i Form jednominutowych The One Minutes 2008; koncert Artyści Arcybiskupowi – w podziękowaniu; Świętojańskie Świętowanie (V edycja), Z młodej piersi się wyrwało... nieustający festiwal śpiewający (prezentacja artystów młodego pokolenia); VI Pomorskie Zaduszki Artystyczne), • konferencji i spotkań (m.in.: cykl wykładów prof. A. Januszajtisa poświęconych tematyce miasta Gdańsk; Co się mówi i dlaczego o Rosji w Polsce i o Polsce w Rosji; I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Język Teatru Tańca; inauguracja obchodów Roku Herberta; Gdański Areopag. Forum Dialogu – program: Zgoda; debata: Włącz się! Kulturalnie!); • wystaw (m.in.: XII Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej Gdańsk Press Photo 2008 fotografie Michała Szlagi, Magdalena Szmidt-Góra Drzewo Babel; Robert Florczak Obiekty i sztandary wiary, której zabrakło; Bałtycki Chaleurs (artyści polscy i kanadyjscy); instalacja Billa Violi The Messenger); 209 • działalności wydawniczej oraz międzynarodową współpracę kulturalną np.: Radio Lipsk – polsko-niemieckie warsztaty dziennikarskie oraz Sekretariatu Komitetu Organizacyjnego ARS BALTICA. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury Plan dochodów 0 zł, wykonano 0 zł Plan wydatków 1 000 000 zł, wykonano 1 000 000,00 zł, tj. 100 % Przekazaną w ramach rozdziału kwotę 1 000 000 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Europejskiego Centrum Solidarności, instytucji która zgodnie z podpisaną pod koniec 2007 r. umową przez Samorząd Województwa prowadzona jest jako wspólna instytucja wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminą Miasta Gdańsk i NiezaleŜnym Samorządowym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. W 2008 roku działalność ECS obejmowała: 1. W ramach pionu edukacyjno – kulturalno – naukowego: • projekty kulturalne, np.: Maj NiezaleŜnych – Obchody XX rocznicy strajków – maj 1988 (koncert na Politechnice Gdańskiej z udziałem czołowych zespołów sceny rockowej i alternatywnej lat 80 oraz współczesnych); dwa projekty filmowe o niezaleŜnych pierwszych polskich mediach – radiu i TV „Solidarność”, Festiwal Solidarności – róŜnorodne przedsięwzięcia kulturalne (kino letnie, koncerty, konkurs plastyczny); Koncerty: Sabaton/Ploretaryat – Święto Niepodległości; Uchroń nas od nienawiści, • projekty edukacyjne, np.: debata o strajkach majowych w 1988 roku – Pod prąd. Sens i nonsens konformizmu 1989-2008; film edukacyjny Maj’88; współpraca przy projekcie Europejskie Drogi do Wolności – zaczęło się w Gdańsku – Agenda Council Meeting European Democrat Students, Ekonomia Solidarności – debata w historycznej Stoczni Gdańskiej; • projekty promocyjne: m.in. konkurs na logo ECS; prezentacja ECS podczas walnego zgromadzenia Związku Hanzy w Salzwedel w Niemczech. 2. Pion archiwalno – muzealny – biblioteczny: 210 Pozyskiwanie zbiorów, współpraca z Fundacją Ośrodka KARTA, Instytutem Studiów Politycznych PAN, Instytutem Badań Europy Wschodniej przy Uniwersytecie Bremeńskim, tworzenie Archiwum Historii Mówionej. 3. Pion wystawienniczy: Ekspozycja stała Drogi do Wolności, wystawy czasowe: w ramach obchodów Maja NiezaleŜnych, wystawy plenerowe, prezentacje zagraniczne (Wenezuela, Meksyk, Litwa, Ukraina); organizacja wystawy na peronach Szybkiej Kolei Miejskiej od Gdańska do Gdyni Przestrzeń Wolności; wystawa Od Sierpnia do Sierpnia; inauguracja obchodów 25 Rocznicy przyznania L. Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla – wystawa multimedialna Lech Wałęsa Człowiek, Historia, Symbol. Rozdział 92116 Biblioteki Plan dochodów 440 000 zł, wykonano 440 000,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 6 047 357 zł, wykonano 6 047 357,00 zł, tj. 100 % Uzyskane dochody w ramach tego rozdziału w kwocie 440 000 zł stanowiła dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa pn. Tworzenie i wdraŜanie systemów informatycznych w sferze kultury / Budowa platformy Regionalnego Centrum Informacji. Natomiast wykonane wydatki w kwocie 6 047 357 zł przeznaczono na dotacje dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, z czego: − kwota 3 540 000 zł stanowiła dotację podmiotową na działalność bieŜącą, sfinansowaną w 100 % ze środków własnych województwa, − kwota 2 507 357 zł stanowi dotację celową, na zadania inwestycyjne, sfinansowaną w 99,8 % ze środków własnych województwa. W ramach dotacji inwestycyjnej za kwotę 2 316 140 zł realizowane zostały zadania: 1. Budowa platformy Regionalnego Centrum Informacji, w ramach dotacji z MKiDN Mecenat 2008. 2. Kontynuacja modernizacji budynku Biblioteki polegająca na rewitalizacji budynku głównego. Wykonano m.in.: roboty wyburzeniowe, roboty murarskie i malarskie, 211 wzmocnienia konstrukcyjne, wymieniono elementy instalacji C.O., zamontowano instalację wentylacji, przeprowadzono modernizację instalacji oświetleniowej, szybu windowego z wymianą windy oraz wykonano platformę dla osób niepełnosprawnych. Natomiast pozostała kwota dotacji w wysokości 191 217 zł została ujęta w wykazie wydatków budŜetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008, na dokończenie remontu pomieszczeń budynku głównego Biblioteki. Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 11. Zadania Biblioteki w 2008 roku dofinansowane przez Samorząd Województwa dotyczyły: − działalności instrukcyjno–metodycznej, m.in.: opracowano analizę działalności bibliotek publicznych województwa, statystykę czytelnictwa oraz organizowano szkolenia dla bibliotekarzy; − gromadzenia i opracowywania zbiorów; − działalności informacyjno–bibliograficznej, m.in.: kontynuowano prace nad bibliografią Gdańsk w literaturze oraz internetową wersją Słownika pisarzy WybrzeŜa; − czytelnictwo niepełnosprawnych, m.in.: specjalne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia biblioterapeutyczne, wystawy plastyczne itp.; − działalności promocyjnej w ramach której odbyło się 3 885 imprez dla niemal 30 000 czytelników, były to m.in.: festiwale (4 Pory KsiąŜki – POPLIT, Pora Poezji, Pora Prozy, Pora Kryminału, pierwszą pomorską edycję programu Z ksiąŜką na walizkach, a takŜe III Nadmorskie Spotkania Poetów Słowa w Sieci, cykle np.: KsiąŜka mojego dzieciństwa, Biesiady literackie, promocje ksiąŜek, np.: R. Ross – Bursztynowe opowieści; Z. Wilczewska Wyjęte z milczenia; A. Jurewicz Dzień przed końcem świata; W. Nocny Wyspa Sobieszowska; T. Karśnicka-Kozłowska Dawniej niŜ wczoraj; R. StinzingWojnarowski Milcząc wołają…; M. Probosz Eldorado; Ponadto biblioteka organizuje spotkania autorskie, wystawy w Małej Galerii. Stale prowadzony jest program informatyzacji – np. w ramach projektów E-Gdańsk; Pomorska Sieć Informacji Regionalnej, a takŜe działalność za pośrednictwem Działu Regionalnego, Pracowni Komiksowej, Ośrodka Informacji Prawnej i Gospodarczej oraz powstających centrów informacji o pracy w ramach projektu BliŜej pracy. 212 W 2008 r. uroczyście zainaugurowano działalność: Filii Gdańskiej przy ul. Mariackiej, która ma gromadzić zbiory dotyczące Gdańska i tworzone przez gdańszczan, oraz Amerykańskie Centrum Informacji i Kultury – American Corner (trzecia tego typu placówka w Polsce). Rozdział 92118 Muzea Plan dochodów 190 080 zł, Plan wydatków 22 627 675 zł, wykonano 190 080,00 zł, tj. 100 % wykonano 22 600 194,02 zł, tj. 99,9 % Wykonane dochody w wysokości 190 080 zł stanowi dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programów z zakresu kultury objętych mecenatem państwa, na wydatki bieŜące – kwota 57 880 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne – kwota 132 200 zł, z czego dla: − Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich na wydatki bieŜące 50 380 zł, a na wydatki inwestycyjne 98 200 zł − Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego w Bytowie na wydatki bieŜące 7 500 zł, a na wydatki inwestycyjne 34 000 zł. Otrzymane dochody przekazane zostały instytucjom na podstawie porozumień zawartych w celu realizacji określonych zadań. Wydatki w kwocie 22 600 194 zł zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono na dofinansowanie wojewódzkich Muzeów, z czego na: − dotacje podmiotowe przekazano kwotę 15 119 559 zł, sfinansowaną w 99,6 % ze środków własnych województwa, − dotacje inwestycyjne przekazano kwotę 7 405 635 zł sfinansowaną w 98,2 % ze środków województwa. Ponadto w ramach rozdziału przekazano ze środków własnych województwa zgodnie z porozumieniem Gminą Starogard Gdański kwotę 75 000 zł w formie pomocy finansowej, 213 przeznaczonej na dofinansowanie programu „Posiadać znaczy zapamiętać, zachować” realizowanego w ramach bieŜącej działalności statutowej Muzeum Ziemi Kociewskiej. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Poziom wyk. Udział środków własnych woj. w dotacji Wykonanie Rodzaj wydatku Przeznaczenie środków Plan Ogółem, z tego: Dotacja podmiotowa na działalność bieŜącą Muzeum Narodowe 6 150 000 6 150 000 6 150 000 100 % 100 % Muzeum Archeologiczne 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100 % 100 % Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 2 146 059 2 146 059 2 095 679 100 % 97,7 % Muzeum Pomorza Środkowego 2 700 000 2 700 000 2 700 000 100 % 100 % Muzeum Zachodnio-Kaszubskie 752 500 752 500 745 000 100 % 99 % Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 371 000 371 000 371 000 100 % 100 % razem dotacja bieŜąca Dotacja celowa na działalność inwestycyjną 15 119 559 15 119 559 15 061 679 100 % 99,6 % Muzeum Narodowe 3 011 000 2 986 484 2 986 484 99,2% 100 % Muzeum Archeologiczne 1 073 000 1 073 000 1 073 000 100 % 100 % Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 1 518 200 1 518 200 1 420 000 100 % 93,5 % Muzeum Pomorza Środkowego 1 796 916 1 793 951 1 793 951 99,8% 100 % Muzeum Zachodnio-Kaszubskie 34 000 34 000 0 100 % 7 433 116 7 405 635 75 000 75 000 razem dotacja inwestycyjna Pomoc finans. dla j.s.t. na dofinansowanie zadań bieŜących ze środków własnych woj. Muzeum Ziemi Kociewskiej Ogółem: 22 627 675 7 273 435 99,6% 75 000 x 98,2 % 100 % 100 % 22 600 194 22 410 114 99,9% 99,2% Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wspólnego prowadzenia Instytucji Kultury, Muzeum Narodowe na działalność otrzymuje równieŜ dotację z Ministerstwa w kwocie 2 000 000 zł. W związku z podpisaniem w 2008 roku umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie pomiędzy Powiatem Wejherowskim, a Samorządem Województwa Pomorskiego, Muzeum będzie finansowane z budŜetu Powiatu i budŜetu Województwa. 214 Najbardziej znaczące wydarzenia artystyczne samorządowych muzeów w 2008 r., to: 1. Wystawa Złoty wiek malarstwa flamandzkiego. Rubens, Van Dyck, Jordaens... 1608- 1678 zorganizowanej przez Muzeum Narodowe we współpracy z Kunsthistorisches Museum w Wiedniu oraz przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Muzeum Narodowego nagrody: I nagroda w konkursie na najwaŜniejsze wydarzenie muzealne roku – Sybilla 2007 za wystawę Mennonici na śuławach, II nagroda za program edukacyjny Poznajemy świat sztuki, II nagroda za wystawę Usłyszeć obraz... 2. Otwarcie przez Muzeum Archeologiczne Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew w spichlerzu Błękitny Baranek. MoŜna w nim zobaczyć zrekonstruowaną uliczkę hanzeatycką – średniowieczne warsztaty. Prezentowana jest tu równieŜ wystawa dotycząca dziejów portu gdańskiego i Wyspy Spichrzów. 3. Otwarcie przez Muzeum Pomorza Środkowego Zagrody Muzealnej w stolicy Krainy w Kratę w Swołowie, która stanie się częścią działu etnograficznego. Zrekonstruowano wnętrze domu mieszkalnego oraz zabudowania gospodarcze. Realizacja ta pozwoliła na uratowanie przepięknej zabytkowej zagrody będącej przykładem unikatowego budownictwa szkieletowego. W zagrodzie zaaranŜowano wystawy, m.in.: Tradycja garncarska na Pomorzu; Historia wsi Swołowo; Browarnictwo i Tkactwo na Pomorzu. 4. Zakup przez Muzeum Pomorza Środkowego do kolekcji muzealnej obrazu Portret dziewczynki St. I. Witkiewicza. 5. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie w zaadaptowanych pomieszczeniach poddasza Domu Zakonnego zaaranŜowało wystawę współczesnej sztuki ludowej Kaszub i Pomorza (około 200 prac 80 artystów). Ponadto Muzeum wzbogaciło swą kolekcję o 14 prac J. Chełmowskiego z Brus. 6. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej uczestniczyło w Pikniku Historycznym oraz imprezie promocyjnej Kaszuby nieznane w Warszawie. Poziom dofinansowania wojewódzkich muzeów w okresie sprawozdawczym umoŜliwił ponadto organizację: • kilkunastu stałych i kilkudziesięciu czasowych wystaw m.in.: − w budynku głównym i siedmiu oddziałach Muzeum Narodowego: Sąd Ostateczny H. Memlinga, J. Wybicki i jego epoka Malarstwo holenderskie; Malarstwo flamandzkie, Ceramika europejska od XV do XX wieku; Wystawa poświęcona historii inscenizacji Wesela St. Wyspiańskiego na scenach polskich; II Triennale Współczesnej Tkaniny artystycznej WybrzeŜa Gdańskiego 2007; Sł. Witkowski – Sceny z Ŝycia 215 codziennego z kościotrupem w tle; śydzi gdańscy. Obrazy nieistniejącego świata; Zbigniew Pronaszko (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie); Wyprawa w dwudziestolecie. Odsłona gdańska; Bogusławski; Świąteczna opowieść. BoŜe Narodzenie na Pomorzu; Karaimi na Litwie; 50 lat Oddziału Etnografii; Znak Orła Białego; XXX lat Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie; Józef Piłsudski. Marszałkowi w hołdzie. W 90 rocznicę odzyskania niepodległości; Remanenty – Jerzy Duda-Gracz; Według Rembrandta. Zabawa z portretami; Andrzej J. Lech – Dziennik podróŜny; Turecki ślad; Jerzy Wybicki, Śląsk; wystawa fotograficzna młodzieŜy Tu jest Ojczyzna moja. − w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku i jego oddziale w Gniewie oraz w ramach ekspozycji w CH Madison i Siedzibie ZK-P w Gdyni: Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Z bursztynem przez tysiąclecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny, Sudan - archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu, ekspozycje prezentujące badania przeprowadzone w Rzucenie, Obiekty archeologiczne w krajobrazie Kaszub, Bitwa pod Grunwaldem; Gdańsk na kamiennych tablicach, Via Archeologica; Bitwa pod Grunwaldem; − w Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich: Od Palmowej Niedzieli do Wielkiego Poniedziałku, Zielone Świątki; Św. Jan; O nieznanym ludzie... dawne budownictwo drewniane na Kaszubach; śebe wrócył ten czas; − w Muzeum Pomorza Środkowego i jego oddziałach: Z przeszłości Słupska (nowa ekspozycja poświęcona przeszłości miasta); Skarby KsiąŜąt Pomorskich; Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku; Rzeczywistość kulturowa Pomorza dawniej i dziś. Prace plastyczne St. I. Witkiewicza; Panoramy i widoki dawnego Słupska; Ocalone dziedzictwo – rekonstrukcja zabytkowej zagrody w Swołowie; Arkana Sztuki IX – Polska Szkoła Plakatu XVI. Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie; Freundlich 1878-1943. Artysta ze Słupska; Helena Has – moje krajobrazy; K. Babkiewicz. PejzaŜe pomorskie; PRL – tak daleko, tak blisko...; Piękno do mnie przyszło... Wojciech Weiss – malarstwo białego okresu 1905-1912. Aneri Irena Weissowa – malarstwo; Ratusz słupski i jego okolice na fotografiach z lat 1953-1977; Ryszard Nowakowski SAS. Portret połowiczny; Gottfried Brockmann. Nadbałtyckie krajobrazy. − w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie: Zabytki kultury materialnej Kaszub; W kręgu sztuki sakralnej; Dawna broń i uzbrojenie; Nasza przygoda ze sztuką – prace osób niepełnosprawnych uczestniczących z warsztatach terapii zajęciowej; Wiatr od morza – wystawa artystów trójmiejskich; J. Chełmowski – artysta z Kaszub; E. M. Hać – malarstwo i grafika. 216 − w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie: wystawa poświęcona prof. G. Labudzie, Ruch pielgrzymkowy na Kaszubach; Gaudenty Kustosz OFM – franciszkanin, pedagog, naukowiec; malarstwo marynistyczne Witolda Lubinieckiego; A. Majkowski 1876-1938; Najcenniejsze zbiory Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – wystawa z okazji 40 lecia Muzeum; • działalności edukacyjnej, m.in. poprzez: wykłady, prelekcje, lekcje i warsztaty muzealne, projekty edukacyjne, organizację Olimpiady Artystycznej, XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. J. DrzeŜdŜona, spotkania (np. Spotkania z Gryfem), konkursy, promocje ksiąŜek itp. • działalność naukowa i badawcza, m.in.: X Konferencja Kaszubsko-Pomorska; Poczta na ziemiach polskich wczoraj i dziś; VII Konferencja Kaszuboznawczą Jan Karnowski – między ideą a literaturą oraz konferencja poświęcona historii obiektów militarnych w Prusach KsiąŜęcych i Królewskich. • imprez plenerowych np.: Majówka z gen. Józefem Wybickim, Czarne wesele, Zielone Świątki, Dzień Dziecka, Jarmark Wdzydzki; Święto Matki Boskiej Zielnej; Święto Kartofla; Zjazd Rodziny Gulgowskich; Odpust Św. Barbary; Plener rzeźby w granicie; X Jarmark Gryfitów; Dni z muzyką i chlebem; Dni rzemiosł i technik; Gęsia Niedziela organizacji Międzynarodowego Festynu Archeologicznego w Leźnie itp.; • udział pomorskich Muzeów w akcji Noc w muzeum • działalności wydawniczej – katalogi, informatory (m.in.: Aktualne problemy kultury łuŜyckiej na Pomorzu; Nowe materiały i interpretacje, stan badań nad kulturą wielbarską; Urzędnicy gdańscy od XIV do XIX wieku; Gdansk Archeological Museum African Reports. Jednocześnie realizowane były indywidualne projekty związane ze specyfiką działalności poszczególnych Muzeów: Muzeum Archeologiczne kontynuowało badania ratownicze oraz odbyło kolejną kampanię archeologiczną w Sudanie, a takŜe wykonywało zadania wynikające z pełnienia funkcji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych, natomiast Muzeum Etnograficzne prowadziło badania terenowe – w Dąbrówce (kołodziejstwo), Kłącznie, Domatowie, Rozłazinie, Śliwicach, Miłoszewie, Wielu, Borach Tucholskich (ludowe budownictwo gospodarcze i mieszkalne), a takŜe stałe prace budowlano-konserwatorskie, remonty interwencyjne, konserwację zieleni. 217 Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału umoŜliwiły realizację następujących zadań: • Muzeum Narodowe w Gdańsku – dotacja w kwocie 2 586 484 zł przeznaczona została na zadania: 1. Muzeum Tradycji Szlacheckiej – Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią w Waplewie, gdzie za kwotę 583 500 zł wykonano m.in. − mapę geodezyjną zabytkowego parku przypałacowego i otoczenia pałacu Sierakowskich w ramach prac projektowych, − aktualizację studium wykonalności projektu Remont Pałacu w Waplewie Wielkim na potrzeby Muzeum Tradycji szlachecki zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, − roboty modernizacyjne w zakresie wymiany pokrycia dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku Pałacu w Waplewie. 2. Prace modernizacyjne w obiektach Muzeum Narodowego w Gdańsku gdzie za kwotę 2 002 984 zł m.in. wykonano: − prace projektowe związane z ratowaniem stanu technicznego nieruchomości oraz podniesieniem bezpieczeństwa (zbiorów, obiektów) − opracowano załoŜenia do projektu rozbudowy Muzeum Narodowego w Gdańsku na działce przy ul. Kocurki, − modernizację pomieszczeń i obiektów, m.in.: modernizację w salach wystawowych, prace remontowe klatki schodowej i pokoi gościnnych w Oddziale Sztuki Współczesnej oraz w pomieszczeniach piwnicznych w Oddziale Zielona Brama, roboty budowlane i remontowe ogrodzenia, elewacji i okien witraŜowych, w Gmachu Głównym Muzeum, remont istniejących i budowę nowych miejsc parkingowych, wykonano modernizację i konserwację części sal wystawowych, zakupiono materiały i elementy niezbędne do urządzenia kontroli dostępu w Gmachu Głównym Muzeum, zakupiono materiały niezbędne do modernizacji oświetlenia w Gmachu Głównym Muzeum i Sali wystawowej Oddziału Sztuki Współczesnej, dokonano zakupu wyposaŜenia Zespołu Pałacowo – Parkowego w Waplewie, dokonano zakupu sprzętu audiowizualnego oraz sprzętu komputerowego. − modernizacja wyposaŜenia zaplecza: w ramach modernizacji stanowisk pracy zakupiono licencje związane z rozszerzeniem funkcjonalności posiadanego oprogramowania komputerowego. 218 Pozostała część przeznaczonej dla Muzeum dotacji w wysokości 400 000 zł została ujęta w wykazie wydatków budŜetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008, na dokończenie rozpoczętych prac w Muzeum Tradycji Szlacheckiej. • Muzeum Archeologiczne – dotacja w kwocie 1 027 031 zł przeznaczona została na zadania: 1. Modernizację obiektów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, gdzie wykonano m.in.: rekonstrukcję i wymianę stolarkę okienną w kamienicy przy ul. Mariackiej oraz projekt instalacji antywłamaniowej z monitoringiem wizyjnym w spichlerzu Błękitny Lew. 2. Modernizacja i rekonstrukcja elewacji obiektu "Błękitny Lew", gdzie wykonano prace konserwatorskie na elewacjach południowej i północnej Spichlerza „Błękitny Lew”. 3. Modernizacja i rekonstrukcja elewacji ceglano – kamiennej zwieńczonej rzeźbami kamiennymi osadzonymi na koronie murów "Domu Przyrodników", gdzie wykonano prace konserwatorskie i roboty budowlano–remontowe na elewacji zachodniej i północnej Domu Przyrodników oraz na elewacji północnej przylegającej do Domu Przyrodników kamienicy przy ul. Mariackiej 25. Zakres robót obejmował dodatkowo przebudowę schodow głównych wejścia do muzeum wraz z renowacją drzwi wejściowych. Pozostała część przeznaczonej dla Muzeum dotacji w wysokości 45 969 zł została ujęta w wykazie wydatków budŜetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008, na dokończenie rozpoczętych prac dotyczących zadania nr 3. • Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny – zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1 518 200 zł przeznaczone zostały na zadania: 1. Budowa sektora wejściowego Muzeum we Wdzydzach na bazie odbudowy XVIII w. Karczmy z Rumii, gdzie wykonano m.in.: przedmiary robót i sporządzono kosztorysy inwestorskie oraz zrealizowano budowę stanu surowego budynku karczmy; ponadto przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku, ściany zewnętrzne i wewnętrzne piwnic. 2. "Modra Kraina" - kontynuacja budowy Muzeum na wolnym powietrzu we Wdzydzch Kiszewskich – w ramach zadania wykupiono stodołę z Łęczyc z przeznaczeniem na magazyn wystawienniczy muzealiów, w tym powozów. 219 3. W ramach dotacji z MKiDN – Mecenat 2008, za kwotę przyznanej dotacji w wysokości 98 200 zł dofinansowane zostało zadanie: Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego / Rozwój i ochrona muzeum we Wdzydzach. • Muzeum Pomorza Środkowego – wydatki w ramach dotacji inwestycyjnej w kwocie 1 444 928 zł przeznaczone zostały na zadania: 1. Wzmocnienie potencjału turystycznego "Krainy w Kratę" rekonstrukcja zabytkowej Zagrody Albrechta w Swołowie – gdzie wykonano prace restauracyjno–budowlane kompleksu zagrody chłopskiej z przełomu XIX – XX w. zlokalizowanej w Swołowie (wkład własny woj. do projektu realizowanego w ramach ZPORR). 2. Modernizacja i rewitalizacja obiektów Muzeum Pomorza Środkowego oraz zakup samochodu – wykonano: prace rewitalizacyjne remontowo – budowlane w Karczmie u Dargoscha w Klukach, modernizację pomieszczeń w Zamku KsiąŜąt Pomorskich: zakup wyposaŜenia; projekt oraz wykonawstwo gablot wystawienniczych działu historyczno-artystycznego Muzeum; wymianę stolarki okiennej, modernizację magazynów, a takŜe zakupiono samochód cięŜarowo-osobowy. 3. Ocalić dziedzictwo wieków. Ochrona krajobrazu kulturowego ziemi słowińskiej – w ramach zadania m.in.: przygotowano dokumentację, wykupiono nieruchomość zabudowaną we wsi Czysta oraz nieruchomości niezabudowane we wsi Kluki; 4. Wzmocnienie potencjału turystycznego Krainy w Kratę – Etap II – Rozbudowa stolicy pomorskiej Krainy w Kratę – filia MPŚ w Swołowie w ramach dotacji wykonano m.in.: rozbiórkę konserwatorską trzech zabytkowych budynków w Swołowie i Pelplinie. 5. Ocalić dziedzictwo wieków. Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego Słowińców na nowe funkcje kulturowe w Czystej, przekazana dotacja umoŜliwiła wykonanie: projektów budowlanych i dokumentacji dla obiektów do przeniesienia znajdujących się we wsi Czysta. 6. W ramach dotacji na zakupy inwestycyjne zakupiono obraz S. Witkiewicza "Portret dziewczynki". Pozostała część przeznaczonej dla Muzeum dotacji w wysokości 349 023 zł została ujęta w wykazie wydatków budŜetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008, na dokończenie rozpoczętych prac dotyczących odpowiednio: w kwocie 128 878 zł zadania nr 4 oraz w kwocie 220 145 zł zadania nr 5. Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 11. 220 Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan dochodów 330 000 zł, wykonano 330 000,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 3 341 000 zł, wykonano 3 092 073,33 zł, tj. 92,5 % Zrealizowane w tym rozdziale dochody w wysokości 330 000 zł pochodzą z następujących źródeł: 1. dotacja celowa na pomoc finansową w wysokości 30 000 zł udzielona przez Gminę Miasta Słupsk dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na remont Małej Elektrowni Wodnej przy Młynie Zamkowym. 2. pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów przekazana z Miasta Gdańsk w wysokości 300 000 zł, na zadanie Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana. Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 3 092 073 zł sfinansowane w 89,3 % ze środków własnych województwa, dotyczą: 1. Dotacji celowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, których zasady i tryb udzielania Sejmik Województwa Pomorskiego określił Uchwałą nr 87/VII/07 z dnia 26.03.2007 roku. W 2008 r. Sejmik przyznał dotacje 35 wnioskodawcom, którymi były parafie róŜnych wyznań na łączną kwotę 2 051 073 zł. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 6. 2. Przekazanej Gminie/Miastu Gdańsk dotacji celowej w wysokości 96 000 zł na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŜących z przeznaczeniem na przebudowę iluminacji Zielonej Bramy w Gdańsku. 3. Zadanie „Remont Małej Elektrowni Wodnej przy Młynie Zamkowym” zrealizowane przez Muzeum Pomorza Środkowego przy wsparciu Gminy Miejskiej w Słupsku za kwotę 30 000 zł. 4. Dotacji celowej na zadania inwestycyjne zrealizowanej w kwocie 915 000 zł na zadania: • Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła 221 Św. Jana na Centrum Św. Jana współfinansowanego z Miastem Gdańsk, a realizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury. W ramach wydatkowanej dotacji w kwocie 800 000 zł wykonano m.in.: badania archeologiczne w korpusie nawowym Kościoła, wykonano konserwację 12 oryginalnych płyt nagrobnych odkrytych w trakcie badań archeologicznych, odbudowano drewnianą podłogę nawy środkowej oraz wzmocniono podłogę w nawie południowej, przeprowadzono prace konserwatorskie przy elewacji południowej kościoła – I etap, zabezpieczono relikty oryginalnego fryzu ornamentalnego i częściowo je zrekonstruowano. • Restauracja gotyckiego kościoła św. Jana w Gdańsku, realizowanego równieŜ przez Nadbałtyckie Centrum Kultury. W ramach wydatkowanej dotacji w kwocie 115 000 zł wykonano m.in.: prace dokumentacyjne rekonstrukcji posadzki oraz ogrzewania podłogowego w korpusie nawowym kościoła oraz zabezpieczenia przeciwpoŜarowego, wykonano prace remontowe polegające na naprawie dwóch węzłów więźby dachowej, remont instalacji odgromowej oraz naprawę pokrycia dachu. Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 11. Rozdział 92195 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł, wykonano Plan wydatków 70 000 zł, wykonano 0 zł 70 000,00 zł, tj. 100 % Zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 70 000 zł przeznaczone zostały dla Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŜących na dokończenie remontu sali widowiskowej. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 2 397 310 zł, wykonanie 0 zł. 222 Rozdział 92595 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 2 397 310 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowane w ramach rozdziału środki w kwocie 2 397 310 zł pochodzące z dotacji rozwojowej, przeznaczone były na realizację projektów beneficjentów w 6 Osi Priorytetowej „Turystyka i dziedzictwo kulturowe” RPO, dotyczących infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczny, promocji i informacji turystycznej, regionalnego dziedzictwa kulturalnego oraz wspierania i zachowania walorów przyrodniczych. W 2008 r. nie zrealizowano Ŝadnych wydatków ze środków dotacji rozwojowej. Wynika to z opóźnień w zakresie przygotowania rozporządzeń regulujących zasady przyznawania pomocy publicznej oraz dostosowania polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska do regulacji unijnych. W związku z tym przesunięciu na rok 2009 uległy terminy podpisania umów z beneficjentami oraz przekazanie refundacji poniesionych przez nich wydatków. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan dochodów 0 zł, wykonanie Plan wydatków 29 977 000 zł, wykonanie 0 zł 20 212 433,53 zł, tj. 67,4 % Rozdział 92601 Obiekty sportowe Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł Plan wydatków 24 642 000 zł, wykonanie 14 900 004,66 zł, tj. 60,5 % Samorząd Województwa w roku 2008 przystąpił do Programu Moje boisko – Orlik 2012, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki i zakłada dofinansowanie 1/3 wartości kosztorysowej kaŜdego kompleksu przy załoŜeniu, Ŝe Samorząd Województwa dofinansuje inwestycję taką samą kwotą zaś pozostałą część pokryje inwestor, tj. jednostka samorządu terytorialnego. 223 Samorząd Województwa wskazał 74 jednostki samorządu terytorialnego, w których powstaną kompleksy sportowe zgodnie z projektem Ministra Sportu i Turystyki. W 2008 roku w Województwie Pomorskim w ramach Programu zostało wybudowanych i całkowicie rozliczonych 45 kompleksów sportowych, przy dofinansowaniu z budŜetu województwa w wysokości 14 900 005 zł. Rozpoczęto równieŜ budowę, przy wykorzystaniu dofinansowania z budŜetu państwa kolejnych 25 kompleksów, których zakończenie (na podstawie aneksów do Kontraktu Wojewódzkiego) nastąpi do dnia 30 kwietnia 2009 roku. Rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan dochodów Plan wydatków 0 zł, 5 335 000 zł, wykonanie wykonanie 0 zł 5 312 428,87 zł, tj. 99,6 % Zrealizowane w 2008 r. wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 5 312 429 zł zostały przeznaczone na niŜej omówione zadania: 1. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieŜy Samorząd województwa wraz z gminami i powiatami z naszego regionu prowadzi program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieŜy województwa pomorskiego za pośrednictwem dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych innym jst na dofinansowanie własnych zadań bieŜących. Program ten realizowany jest w zakresie: • prowadzenia powszechnej nauki pływania; • aktywizacji sportowej dzieci i młodzieŜy poprzez lokalne programy opracowywane i realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego; • budowy i modernizacji małych inwestycji sportowych, umoŜliwiających realizację tego programu. Pomoc w zakresie powszechnej nauki pływania jest kierowana do gmin o najniŜszych dochodach i finansowana przez samorząd województwa głównie z środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi. Lokalne programy aktywizacji sportowej oraz budowa „małych inwestycji” wspierane są z środków własnych samorządu wojewódzkiego przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport. Podstawowym załoŜeniem programu jest zintensyfikowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w celu stworzenia odpowiednich warunków do uprawiania sportu przez jak 224 największą liczbę dzieci i młodzieŜy, bez względu na ich miejsce zamieszkania czy status majątkowy lub społeczny. Aktywizacja sportowa spełnia najwaŜniejszą rolę w profilaktyce zdrowia. Czynne uprawianie sportu pozwala na tworzenie prawidłowych nawyków spędzania wolnego czasu, zapobiega tym samym patologiom społecznym. Przy podziale środków zastosowano następujące kryteria: kontynuacja programów z lat poprzednich, połączenie programów gminnych z programem wojewódzkim, szkolenia i współzawodnictwa młodzieŜy uzdolnionej sportowo oraz masowe uczestnictwo dzieci i młodzieŜy w realizacji programu gminnego. W 2008 r. Samorząd Województwa udzielił pomocy 75 jednostkom samorządu terytorialnego za kwotę 357 667 zł, dzięki której z aktywizacji sportowej skorzystało ponad 22 tys. dzieci. Bezpośrednim realizatorem programów lokalnych były szkoły, Gminne Ośrodki Kultury i Sportu, Uczniowskie Kluby Sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej, realizując zajęcia treningowe i pozalekcyjne z dziećmi i młodzieŜą, doskonalące umiejętności w takich dyscyplinach jak koszykówka, siatkówka, piłka noŜna, piłka ręczna, tenis stołowy czy Ŝeglarstwo. Kontynuowany był uznawany przez Polski Związek Koszykówki za modelowy program rozwoju koszykówki, który w tym roku oprócz gmin powiatu gdańskiego swoim zasięgiem objął gminy powiatów człuchowskiego, kartuskiego, lęborskiego i puckiego. Najzdolniejsi młodzi zawodnicy, którzy w ramach tego programu reprezentowali nasze województwo w centralnych rozgrywkach kadetów zajmując pierwsze (dziewczynki) i trzecie miejsce (chłopcy) w Polsce. Miasto Słupsk od 2008 roku zaczęło wprowadzać bardzo ciekawy program rozwoju piłki noŜnej dla najmłodszych, który równieŜ został wsparty przez samorząd wojewódzki. 2. Dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom. Zaplanowane środki na dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom w kwocie 1 630 000 zł, wykonano w kwocie 1 620 500 zł, tj. 99,4 %. Niepełne wykonanie wynika z rezygnacji czterech stowarzyszeń z realizacji zadań, na które przyzna została dotacja. Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz decyzjami Zarządu Woj. Pomorskiego wyraŜonymi uchwałami w sprawie ogłoszenia otwartego 225 konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa pomorskiego, dotyczącymi zdań: • Rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim (I edycja); • Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w dyscyplinach: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, rugby, wioślarstwo, Ŝeglarstwo, kajakarstwo, hokej na lodzie (II edycja) Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających kapiących się i uprawiających sporty • wodne w miejscach wyznaczonych przez powołane do tego organy w województwie pomorskim w roku 2008 (III edycja) ogłoszone zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych województwa pomorskiego. Na rok 2008 przyjęto następujące priorytety w zakresie kultury fizycznej: − wspieranie organizacji szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym w sporcie dzieci i młodzieŜy w lekkiej atletyce, sportach motorowych i sportach zimowych, − wspieranie organizacji zajęć sportowych oraz imprez o charakterze sportowym dla osób niepełnosprawnych, − wspieranie organizacji imprez sportowych, konkursów, plebiscytów, szkoleń i konferencji o zasięgu wojewódzkim , ogólnopolskim i międzynarodowym, − zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w miejscach wyznaczonych przez powołane organy, − opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia dla dzieci i młodzieŜy w dyscyplinach: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, rugby, wioślarstwo, kajakarstwo, Ŝeglarstwo, hokej na lodzie. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez powołaną Komisję 96 projektów, Zarząd Województwa Uchwałami Nr: 174/99/08 z 4.03.2008, 440/117/08 z 20.05.2008 oraz 590/126/08 z 24.06.2008 r. zatwierdził podział dotacji, kierując się kryteriami określonymi w ustawie o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz kryteriami określonymi w ogłoszeniach konkursowych, a mianowicie: • merytorycznymi (nowatorstwo, społeczne uzasadnienie); • finansowymi (koszty realizacji projekty, inne źródła finansowania); • organizacyjnymi (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe); 226 • partnerami i beneficjentami biorącymi udział w projekcie, dotychczasowym doświadczeniem wnioskodawcy oraz perspektywami kontynuacji projektu; • kontynuacja programu z lat ubiegłych i efektami sportowymi uzyskanymi w systemie szkolenia w sporcie dzieci i młodzieŜy; • specjalistyczna wiedza z zakresu organizowania pomocy oraz ratowania osób. WaŜniejszymi imprezami realizowanymi przez stowarzyszenia sportowe w 2008 r. były: Motocrossowe Mistrzostwa Polski, Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej w Układach Zbiorowych i Indywidualnych – V Baltic Rhytmic Gymnastics Cup, XIII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację – Baltic Cup, V Europejski MłodzieŜowy Puchar Bałtyku w koszykówce, Międzynarodowy turniej Rugby 7 Hodura Sopot Seven, Pomorska Liga Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych, Memoriał Andrzeja Grubby, Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym, Międzynarodowy Chojnicki Tydzień śeglarski, Akademickie Mistrzostwa Świata w Match Racingu, Mistrzostwa Świata Juniorów w klasie 470, Mistrzostwa Unii Europejskiej w boksie. II edycja konkursu dotyczyła Opracowania i wdroŜenia programu szkoleniowego dla dzieci i młodzieŜy w dyscyplinach: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, rugby, wioślarstwo, kajakarstwo, Ŝeglarstwo, hokej na lodzie. Przyznano dotacje 59 projektom szkoleniowym w ramach których przeszkolono prawie 5 tys. zawodników w róŜnych kategoriach wiekowych. W okresie trzech lat realizacji Programu wielu zawodników objętych szkoleniem znalazło się w czołówce medalowej zawodów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, równieŜ systematycznie zwiększają się zdobycze punktowe i ilość szkolonej młodzieŜy. III edycja dotyczyła konkursu na zadanie Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w miejscach wyznaczonych przez powołane organy. Na konkurs wpłynęły 2 oferty, z których tylko jedna (oferta WOPR WP) spełniała wymogi konkursu i otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 000 zł. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 6. 3. Nagrody finansowe w dziedzinie kultury fizycznej. Samorząd Województwa na podstawie uchwały nr 582/XLII/2002 Sejmiku z dnia 27.05.2002 r. w sprawie ustalenia zasad oraz trybu przyznawania nagród, wyróŜnień i stypendiów dla sportowców za wyniki sportowe przyznaje nagrody pienięŜne najlepszym sportowcom oraz uczestniczy w Plebiscycie na najlepszych sportowców Pomorza. W roku 2008 Samorząd Woj. był współorganizatorem z TVP 3 Gdańsk, Dziennikiem Bałtyckim i 227 Radiem Gdańsk plebiscytu na Najlepszego Sportowca Województwa Pomorskiego 2007 roku. Zwycięzcy plebiscytu otrzymali nagrody finansowe w wysokości 50 000 zł. Nagrody finansowe przyznane zostały równieŜ zwycięzcom imprez rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej o duŜym znaczeniu prestiŜowym i promocyjnym dla naszego regionu m.in. takich jak: Puchar Świata we Florecie Kobiet Dwór Artura PKO BP, Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody, których Samorząd Woj. jest współorganizatorem, Międzynarodowy Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego CIC Sopot 2008, Międzynarodowy śuŜlowy Turniej o Puchar Gdańska, XVIII Międzynarodowy Festiwal szachowy Jantar Bałtyku, 44 Indywidualne Mistrzostwa Polski w Badmintonie oraz bieg lekkoatletyczny 10 mil Szlakiem Zwiniętych Torów z udziałem najlepszych polskich zawodników – olimpijczyków oraz biegaczy zagranicznych z Kenii, Białorusi, Rosji i Ukrainy. Łącznie z kwoty 170 000 zł zaplanowanej na nagrody finansowe dla sportowców przyznano nagrody w wysokości 168 400 zł, (tj. 99,1 % planu). 4. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców imprez sportowych. Z planowanej kwoty 194 000 zł wydatkowano 95,7 % tj. 185 615 zł na zakup nagród rzeczowych (przyznawanych na podstawie uchwały nr 582/XLII/2002 Sejmiku WP), w formie sprzętu sportowego oraz pucharów i medali dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych odbywających się na terenie naszego regionu najczęściej pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. WaŜniejsze z nich to: Turniej Europejskiej Ligi MłodzieŜowej, V Turniej Rundy Wiosennej Ekstraligi Rugby 7, XII Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej, Trzeci Międzynarodowy Turniej w hokeju na lodzie, Mistrzostwa Polski w biegu i rowerowej jeździe na orientację, Regaty o Puchar 80-lecia Yacht Klubu Morskiego Gryf, Mecz Gwiazd POZKosz pamięci W. Pietkiewicza, Regaty Raiffeisen Leasing Nord Cup, Puchar Europy w klasie Laser 2008, DruŜynowe Mistrzostwa Europy Kadetek, Ustecki Festiwal Siatkówki PlaŜowej, 46 Bieg Westerplatte – Międzynarodowy Bieg Uliczny Szlakiem Obrońców WybrzeŜa ’39, Mistrzostwa Świata w Rajdach Enduro, Grand Prix PZLA w biegach przełajowych, II Puchar Pomorza Ergowiosła 2008, Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Podnoszeniu CięŜarów. W ramach tego zadania wspierana jest szeroko rozumiana forma aktywności fizycznej dzieci, młodzieŜy oraz osób niepełnosprawnych poprzez współorganizację przez Samorząd 228 Województwa imprez i zawodów sportowych jak równieŜ imprez o charakterze masowym i rodzinnym. 5. Realizacja działań z zakresu upowszechniania sportu przez organizacje sportowe województwa. Zaplanowane wydatki w kwocie 2 741 000 zł, zrealizowane w wysokości 2 738 250 zł tj. 99,9 % planu, związane są głównie z realizacja zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieŜy, piłki noŜnej, sportu szkolnego, akademickiego, oraz z zakresu sportu osób niepełnosprawnych. Zadania te realizowane były przez: • Pomorską Federację Sportu w Gdańsku Na podstawie umowy z dnia 25.01.2006 r. samorząd woj. powierzył Pomorskiej Federacji Sportu zadania w zakresie szkolenia i organizacji współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieŜy w województwie pomorskim. Uchwałą nr 43/84/08 ZWP z dnia 15.01.2008 r. zatwierdzono wykaz zadań w sporcie dzieci i młodzieŜy na rok 2008 na łączną kwotę 2 100 000 zł. Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku zrzeszająca 34 wojewódzkie okręgowe związki sportowe realizuje zadania szczebla wojewódzkiego – szkoleniowe i organizacyjne w 48 dyscyplinach. Główne zadania szkoleniowe związane są z planowaniem, przygotowaniem, przeprowadzeniem zgrupowań sportowych, konsultacji szkoleniowych, startów kontrolnych, zawodów selekcyjnych, zawodów rangi mistrzostw województwa, międzywojewódzkich mistrzostw młodzików oraz prowadzenia systemów rozgrywek wojewódzkich w zespołowych grach sportowych. W 2008 r. przeprowadzono: 102 zawody selekcyjne, 371 zawodów kontrolnych, 128 mistrzostw województwa, 105 zgrupowań i konsultacji oraz 199 zadań szkoleniowych w ramach Kadry Wojewódzkiej Młodzika. Realizując Program zawodnicy naszego województwa startowali w imprezach sportowych: Okręgowych Związków Sportowych (m.in. mistrzostwa województwa pomorskiego, makroregionalne mistrzostwa młodzików, mistrzostwa Polski młodzików, kadetów, juniorów, młodzieŜowców) zdobywając w klasyfikacji punktowej 6-te miejsce dla województwa pomorskiego w Polsce. 229 • Pomorski Związek Piłki NoŜnej Zgodnie z zawartą trzyletnią umową nr 44/UM/DKST/2006 samorząd województwa powierzył zadania z zakresu piłki noŜnej Pomorskiemu Związkowi Piłki NoŜnej, które realizuje w bieŜącym roku na podstawie uchwały nr 44/84/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15.01.2008 r. Zadania w tym zakresie (na które przekazano kwotę 150 000 zł) realizowane są poprzez tworzenie warunków szkoleniowych dla wyselekcjonowanej młodzieŜy roczników 1996–1992, prowadzenie kadr, przygotowanie oraz udział zespołów klubowych w Mistrzostwach Polski juniorów oraz organizację konsultacji, zgrupowań, zawodów kontrolnych, obozów szkoleniowych oraz mistrzostw i turniejów wojewódzkich. Program obejmuje około 220 najzdolniejszych zawodników z 44 klubów piłkarskich województwa pomorskiego i realizowany jest przez 21 wykwalifikowanych szkoleniowców. Realizując program zorganizowano 9 zgrupowań, 29 zawodów kadr wojewódzkich przeprowadzono 14 konsultacji szkoleniowych. Zawody i zgrupowania organizowano na bazie obiektów sportowych AWFiS w Gdańsku i na obiektach piłkarskich w województwie pomorskim mając na uwadze aktywizację mniejszych ośrodków piłkarskich. • Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Zgodnie z zawartą trzyletnią umową nr 42/UM/DKST/2006 oraz na podstawie uchwały nr 44/84/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15.01.2008 r. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy realizuje zadania mające na celu tworzenie warunków do czynnego uczestnictwa dzieci i młodzieŜy w róŜnych formach sportu, szczególnie dzieciom pochodzącym ze wsi i małych miejscowości. W okresie sprawozdawczym w ramach Wojewódzkich Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej zorganizowano zawody w 17 dyscyplinach, gimnazjadę w 16 dyscyplinach, a licealiadę w 10. Ponadto przeprowadzono 72 finały wojewódzkie, 6 finałów ogólnopolskiej gimnazjady oraz 160 półfinałów. Dofinansowanie z budŜetu Województwa w kwocie 150 000 zł, przeznaczone zostało na organizację zawodów, obsługę techniczną, wynajem obiektów oraz nagrody regulaminowe (puchary, medale). 230 • Akademicki Związek Sportowy – Organizacja Środowiskowa Zgodnie z zawartą trzyletnią umową nr 46/UM/DKST/2006 zadania z zakresu sportu akademickiego realizowane są przez AZS – Organizacja Środowiskowa, które w br. realizowane są na podstawie uchwały nr 45/84/08 ZWP z dnia 15.01.2008 r. Podstawowym zadaniem klubu AZS, na które z budŜetu województwa przeznaczono środki w kwocie 90 000 zł, jest upowszechnianie sportu w środowisku akademickim województwa pomorskiego. Zadania te realizowane są poprzez organizację zawodów międzyuczelnianych, udział reprezentacji klubów uczelnianych w imprezach szczebla regionalnego i centralnego. Zawody międzyuczelniane organizowane są w 24 dyscyplinach, w poszczególnych grupach: Mistrzostwa Studentów Lat Pierwszych, ligi międzyuczelniane, Akademickie Mistrzostwa Pomorza, zawody promocji sportu, zawody centralne. W 2008 r. zawody międzyuczelniane na szczeblu wojewódzkim rozgrywane były w grupach: − zawody kontrolne – ligi międzyuczelniane (w 17 dyscyplinach odbyły się 302 imprezy), − mistrzostwa województwa (w 9 dyscyplinach odbyło się 119 imprez), − zawody promocji sportu (w 6 dyscyplinach odbyło się 189 imprez), − zawody selekcyjne (w 8 dyscyplinach 45 imprez). Ogółem we współzawodnictwie sportowym udział wzięło ponad 14 tys. studentów, w ramach 17 klubów uczelnianych posiadających 140 sekcji sportowych. Dla AZS rok 2008 był rokiem wyjątkowym, organizacja inauguracją jubileuszu zorganizowanym w Gdańsku rozpoczęła obchody 100–lecia istnienia. • Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” Zgodnie z zawartą trzyletnią umową nr 43/UM/DKST/2006 oraz uchwałą Zarządu Województwa z dnia 15.01.2008 r. zadania z zakresu sportu osób niepełnosprawnych realizowane były przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Szansa-Start. Zadania te, na które z budŜetu województwa przeznaczono środki w kwocie 90 000 zł, realizowane są poprzez organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacyjnych w celu umoŜliwienia osobom niepełnosprawnym uprawiania wybranej dyscypliny sportu. Szkolenie to obejmuje: lekką atletykę, tenis stołowy, łucznictwo, pływanie, podnoszenie cięŜarów. Ze środków samorządu pokrywane są wydatki związane z zakwaterowaniem, wyŜywieniem, kosztami dojazdu. 231 W 2008 r. 2 zawodników klubu (łucznictwo, lekka atletyka) reprezentowało nasz kraj na Paraolimpiadzie w Pekinie. Ponadto zawodnicy Szansy w DruŜynowych i Indywidualnych Mistrzostwach Polski zdobyli 10 medali w tenisie stołowym, 17 w podnoszeniu cięŜarów, 2 w pływaniu oraz 3 medale w lekkiej atletyce. W 2008 roku zakończył się trzyletni okres umów dotyczących realizacji zadań powierzonych pięciu wyŜej wymienionym stowarzyszeniom sportowym. W podsumowaniu trzyletniej współpracy wszystkie podmioty pozytywnie oceniają tę formę finansowania, podkreślając Ŝe 3 letni kontrakt pozwala na lepsze planowanie cyklu szkolenia i realizację imprez oraz właściwe przygotowanie reprezentacji województwa do starów w zawodach. Zawarcie trzyletnich umów pozwala równieŜ, na realizowanie zadań juŜ od stycznia, co nie jest moŜliwe w tzw. postępowaniu grantowym czy corocznym zlecaniu zadań. • Pozostałe wydatki związane z udziałem Samorządu Województwa w waŜnych wydarzeniach sportowych w województwie pomorskim. Zaplanowane wydatki w kwocie 161 000 zł wykorzystano w 98,3% tj. 158 250 zł. Rok 2008 był rokiem olimpijskim. Na Igrzyskach XXIX Olimpiady w Pekinie województwo nasze reprezentowało 46 zawodników, opiekunów i trenerów. Samorząd województwa był współorganizatorem poŜegnania wyjeŜdŜających na Olimpiadę sportowców oraz uroczystych powitań zdobywców dwóch złotych medali Leszka Blanika i Adama Korola. W 2008 odbyło się równieŜ wiele imprez o zasięgu międzynarodowym – Samorząd Województwa współorganizował mecz reprezentacji Polski i Białorusi w piłce ręcznej oraz eliminacje do mistrzostw Europy w rugby, w których uczestniczyło 10 reprezentacji krajów europejskich. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Sportu i Turystki Samorząd Województwa był organizatorem za pośrednictwem Pomorskiej Federacji Sportu, XIV Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy w biegach przełajowych w Słupsku. W imprezie wzięło udział 457 zawodników. Reprezentacja województwa zajęła II miejsce, a indywidualnie zawodnicy zdobyli dwa złote medale. Sukcesem zakończył się równieŜ wyjazd reprezentacji rugby do Berlina na Międzynarodowy Turniej, gdzie nasza reprezentacja zajęła pierwsze miejsce. 232 W grudniu odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych, głównie klubów sportowych, które dotyczyło moŜliwości uzyskiwania środków publicznych, sposobu ich rozliczania, nagród i stypendiów sportowych. 6. Pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania z zakresu upowszechniania sportu Na podstawie Uchwały Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 28.07.2008 r. przyznano pomoc finansową w kwocie 41 998 zł, dziesięciu gminom (Luzino, Nowa Karczma, Osiek, Puck, Przodkowo, Ryjewo, Subkowy, Suchy Dąb, Sztutowo, Tuchomie) w zakresie małych inwestycji. Środki zostały wykorzystane modernizację i wyposaŜenie boisk szkolnych oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów. Ponadto przekazano środki dla Gmin Miast Gdynia i Rumia na wieloletni program Ministerstwa Sportu – Blisko boisko. Ma on na celu wsparcie budowy ogólnodostępnych, bezpiecznych, nie wyczynowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. Program przewiduje, Ŝe dofinansowanie moŜe uzyskać podmiot (jednostka samorządu terytorialnego), który zobowiąŜe się do pokrycia 30% kosztów. Samorząd Województwa dofinansował w/w inwestycje w kwocie 200 000 zł. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 9. 233 8. GOSPODARKA FINANSOWA FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH FUNDUSZE CELOWE Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Przychodami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym były: - wpływy uzyskane ze sprzedaŜy map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 164 014 zł, co stanowi 102,5 % planu, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 146 762 zł, co stanowi 97,8 % planu, - wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 4 340 597 zł, co stanowi 131,6 % planu. Kwota obejmuje wpłaty z Funduszy Powiatowych w wysokości 10 % ich wpływów na rzecz Wojewódzkiego Funduszu GZGiK – 1 945 298 zł oraz wpłaty z Funduszy Powiatowych w wysokości 10% ich wpływów na rzecz Centralnego Funduszu GZGiK – 1 945 299 zł, a takŜe dofinansowanie dla Wojewódzkiego Funduszu GZGiK z Centralnego Funduszu GZGiK w wysokości 450 000 zł. Łącznie przychody ogółem Wojewódzkiego FGZGiK w 2008 roku zrealizowano w wysokości 4 651 373 zł, co stanowi 128,9 % planu. Wydatki ogółem Wojewódzkiego Funduszu GZGiK wykonano w wysokości 3 285 919 zł, tj. 96,2 % planu. W ramach wydatków bieŜących zaplanowanych w wysokości 1 797 064 zł wydatkowano 1 242 889 zł tj. 69,2 % planu w tym głównie na: wykonanie Bazy Danych Topograficznych, zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dot. sieci dróg i budowli mostowych (w ramach TBD), zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dotyczących sieci kolei, cieków, wód powierzchniowych i osnowy geodezyjnej (w ramach TBD), sporządzenie mapy hydrograficznej Województwa Pomorskiego, aktualizację warstw w SIT, dodruk arkuszy mapy topograficznej, zakup materiałów 234 i wyposaŜenia, zakup usług obejmujących tłumaczenia, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie ogółem 163 000 zł przewidziano w 2008 roku do realizacji dwa zadania: - adaptację pomieszczeń dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, która została wykonana w kwocie 66 220 zł, - zakup serwera internetowego, który nie został zrealizowany w wyniku przesunięcia przetargu na 2009 rok. W ramach wydatków Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przekazał środki – przelewy redystrybucyjne na rzecz Centralnego Funduszu GZGiK w wysokości 1 945 299 zł stanowiące 10% od przychodów uzyskanych przez Fundusze Powiatowe oraz odprowadził 10% od przychodów uzyskanych przez Wojewódzki FGZGiK w wysokości 31 511 zł, co stanowi łącznie kwotę 1 976 810 zł tj. 135,8 % planu. Realizację planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres 01.01 – 31.12.2008 r. przedstawia załącznik nr 12. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Przychody ogółem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zrealizowano w kwocie 12 441 379 zł, tj. 101,6 % planu wynoszącego 12 249 000 zł, na którą złoŜyły się: − wpływy z naliczeń w decyzjach – w kwocie 7 698 118 zł, tj. 102,6 % planu, − pozostałe odsetki – w kwocie 54 261 zł, tj. 90,4 % planu, − przelewy redystrybucyjne – w kwocie 4 689 000 zł, tj. 100,0 % planu. Wydatki ogółem Funduszu zamknęły się kwotą 9 356 794 zł, stanowiącą 66,2 % planu wynoszącego 14 136 000 zł i zostały poniesione na: − wydatki bieŜące na zakup usług pozostałych – w kwocie 2 123 zł, tj. 12,5 % planu, 235 − wydatki bieŜące na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – w kwocie 10 889 zł, tj. 36,3 % planu, − wydatki inwestycyjne – w kwocie 7 754 122 zł, tj. 63,0 % planu, − wydatki na zakupy inwestycyjne – w kwocie 225 958 zł, tj. 78,2 % planu, − przelewy redystrybucyjne – w kwocie 1 363 702 zł, tj. 90,9 % planu. Fundusz wydatkowany jest głównie na budowę i modernizację dróg transportu rolnego, a takŜe rekultywację gruntów rolnych oraz zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem słuŜącym do prowadzenia ewidencji z zakresu ochrony gruntów rolnych. Na podstawie planowanych wpływów i zasileń z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wniosków o refundację składanych przez gminy, starostwa, Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał podziału środków w 2008 roku na łączną kwotę 10 452 000 zł. Zrealizowane na podstawie uchwał wydatki wyniosły ogółem 7 990 969 zł, w tym na podstawie uchwał z 2007 roku – 597 299 zł oraz uchwał z 2008 roku – 7 393 670 zł. W ramach zrealizowanych w roku 2008 wydatków na modernizację dróg wydatkowano kwotę 7 754 122 zł, na zakup sprzętu informatycznego kwotę 225 958 zł oraz na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji kwotę 10 889 zł. Do realizacji w 2009 roku pozostała kwota 2 839 112 zł. Szczegółowe informacje dotyczące środków przekazanych jednostkom w ramach wydatków FOGR przedstawia poniŜsze zamieszczone zestawienie. Zarząd Województwa Pomorskiego umorzył w 2008 roku naleŜności na łączną kwotę 424 799 zł, tj.: − uchwałą nr 1287/172/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku – na kwotę 406 zł, − uchwałą nr 1286/172/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku – na kwotę 3 517 zł, − uchwałą nr 1285/172/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku – na kwotę 420 876 zł. Zgodnie z art. 12 ust. 16 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Marszałek Województwa wydał decyzje umarzające jednorazowe naleŜności w wysokości 190 763 zł oraz stałe opłaty roczne za rok 2008 w wysokości 61 653 zł, ustalone z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnych na cele uŜyteczności publicznej. Strukturę wykonania przychodów i wydatków FOGR zawiera Załącznik Nr 13. 236 Wykaz jednostek, którym przekazano w 2008 roku środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg, zakup sprzętu komputerowego i pomiarowego oraz akcesoriów komputerowych – w tym programów i licencji. Lp. JEDNOSTKA PRZEZNACZENIE UZYSKANY EFEKT RZECZOWY (KM) WYKONANIE 1 2 3 4 5 MODERNIZACJA DRÓG 1. Gmina Borzytuchom Osiek, Jutrzenka, Borzytuchom, Chotkowo, Dąbrówka 3,200 37 000,00 2. Gmina Borzytuchom Borzytuchom, Niedarzyno 0,300 40 000,00 3. Gmina Brusy Kosobudy-Broda-Rudziny 2,008 40 000,00 4. Miasto Bytów Niezabyszewo 0,317 90 000,00 5. Gmina Bytów Niezabyszewo 0,250 50 000,00 6. Gmina Cedry Wielkie Długie Pole 0,320 110 000,00 7. Gmina Cedry Wielkie w m. Leszkowy 0,250 70 000,00 8. Gmina Chmielno Zawory-Grzebieniec; ZaworySmętowo; KoŜyczkowo-Łysa Góra 0,468 90 000,00 9. Gmina Choczewo Zwartowo-śwarcienko 1,115 52 000,00 10. Gmina Chojnice Zbeiny 1,108 70 000,00 11. Gmina Chojnice w m. Klawkowo 0,200 40 000,00 12. Gmina Czarna Dąbrówka Karwno-Soszyce 2,700 90 000,00 13. Gmina Czarna Dąbrówka Otnoga, Kłosy 0,800 30 000,00 14. Miasto Czersk Mokre-Zamość 0,750 80 000,00 15. Gmina Człuchów Jęczniki Wielkie 0,600 70 000,00 16. Gmina Damnica m. Sąborze 0,705 90 000,00 17. Gmina Debrzno Boboszewo, Osada, Grzymisław, Myśligoszcz 1,634 90 000,00 18. Gmina Dębnica Kaszubska Skarszów Górny 0,340 80 000,00 19. Gmina Dziemiany Raduń 0,150 40 000,00 20. Gmina Dziemiany Kalisz-Schodno 0,500 30 000,00 21. Gmina Dziemiany Kalisz, Dziemiany, Raduń 1,000 90 000,00 22. Miasto Dzierzgoń Litewki-Kuksy 0,485 70 000,00 23. Gmina Gardeja Czarne Dolne, Przecław 1,000 50 000,00 24. Gmina Główczyce Skórzyno-Ciemino 3,210 100 000,00 25. Miasto-Gmina Gniew Jaźwiska-Rzym 0,100 20 000,00 237 Lp. JEDNOSTKA PRZEZNACZENIE UZYSKANY EFEKT RZECZOWY (KM) WYKONANIE 1 2 3 4 5 26. Miasto-Gmina Gniew Nicponia-Brodzkie Młyny 0,600 100 000,00 27. Gmina Karsin Karsin-Karsin Wyblidowanie 1,500 85 000,00 28. Gmina Karsin Osowo-Osówko 1,300 70 000,00 29. Miato i Gmina Kartuzy Stara Huta - Miłoszewo 0,111 45 625,00 30. Gmina Kartuzy w Sianowie 0,253 20 000,00 31. Gmina Kartuzy Sianowo-Cieszonko 0,383 82 000,00 32. Gmina Kępice Podgóry 1,700 110 000,00 33. Gmina Kobylnica Słonowice-Kończewo 1,502 80 000,00 34. Gmina Kołczygłowy Zagon-Witanowo; Radusz; Łobzowo-Barkocin; ŁobzowoZagony 8,000 100 000,00 35. Gmina Konarzyny m. Konarzyny 0,189 59 000,00 36. Gmina Kościerzyna Skorzewo-Fingrowa Huta 0,150 10 000,00 37. Gmina Kościerzyna Kościerzyna Wybudowanie 0,200 90 000,00 38. Gmina Kwidzyn Janowo 0,700 110 000,00 39. Gmina Lichnowy w Borętach 1,102 110 000,00 40. Gmina Linia SmaŜyno 0,200 20 000,00 41. Gmina Linia Linia-Miłoszewo dz. 319 0,900 100 000,00 42. Gmina Linia Linia-Zakrzewo; SmaŜyno 0,415 79 000,00 43. Gmina Liniewo Liniewo-Bukowy Las, SobączBukowe Pole, Milonki, Chrztowo, LubieszynLubieszynek 6,600 40 000,00 44. Gmina Liniewo Lubiszyn, Sąbocz, Chrztowo 4,100 30 000,00 45. Gmina Lipusz Papiernia 1,200 72 000,00 46. Gmina Lipusz Tuszkowy-Zielony Dwór 1,500 40 000,00 47. Gmina Lubichowo Zelgoszcz 0,300 44 910,00 48. Gmina Luzino Kębłowo-Charwatynia 49. Gmina Malbork Nowa Wieś 0,500 30 000,00 50. Miasto Miastko Miłocice 0,144 45 000,00 51. Gmina Mikołajki Pomorskie Krastudy-Nowy Targ, Mikołajki Pomorskie-Wilczewo, Wilczewo-Namirowo 4,500 90 000,00 52. Gmina Nowa Wieś Lęborska Czarnówko-Kanin 0,700 40 000,00 53. Gmina Nowa Karczma Szumleś Królewski 0,325 90 000,00 54. Gmina Nowa Karczma Lubań, Nowy Borkoczyn 0,100 50 000,00 238 40 000,00 Lp. JEDNOSTKA PRZEZNACZENIE UZYSKANY EFEKT RZECZOWY (KM) WYKONANIE 1 2 3 4 5 55. Gmina Osiek Lisówko 0,450 90 000,00 56. Gmina Ostaszewo Gniazdowo , Jeziernik 0,581 110 000,00 57. Gmina Potęgowo Czerwieniec 2,000 76 000,00 58. Gmina Potęgowo Potęgowo-Głuszynko 1,200 30 000,00 59. Gmina Prabuty Jakubowo, Obrzynowo 3,000 50 000,00 60. Gmina Przechlewo Sąpolno Człuchowskie 0,800 57 000,00 61. Gmina Przechlewo dz nr 870 ob.. Sąpolno, obr Nowa Wieś dz nr 393, 394 1,000 50 000,00 62. Gmina Przodkowo Masłowo-Pomieczyńska Huta 0,640 110 000,00 63. Gmina Przodkowo ZałęŜe - Trzy Rzeki 0,510 80 000,00 64. Gmina Przywidz Pomlewo - Kozia Góra 0,200 17 067,00 65. Gmina Przywidz Klonowo Górne-Stara Huta 0,350 30 000,00 66. Gmina Przywidz Pomlewo-Kozia Góra, Klonowo Górne-Stara Huta 0,900 90 000,00 67. Gmina Pszczółki w Kleszczewku 0,400 100 000,00 68. Gmina Pszczółki z Kalinka do Pszczółek 0,500 40 000,00 69. Gmina Puck Puck Starzyński Dwór-Werblinia 2,156 110 000,00 70. Gmina Puck Werblinia 1,239 90 000,00 71. Gmina Ryjewo Jarzębina 0,700 30 000,00 72. Gmina Ryjewo Benowo 0,800 110 000,00 73. Gmina Ryjewo Straszewo 0,740 70 000,00 74. Gmina Rzeczenica Międzybórz-Bielica, BrzezieTrzmielewo, RzeczenicaRzeczenica Wybudowanie 3,050 110 000,00 75. Gmina Sadlinki w m. Glina 0,470 75 000,00 76. Gmina Sierakowice Stara Huta- Gowidlino 1,140 101 000,00 77. Gmina Sierakowice Lisie Jamy 0,270 60 000,00 78. Gmina Skarszewy Więckowy 1,050 85 000,00 79. Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie w Bolesławowie dz. 88/1 0,650 30 000,00 80. Gmina Skórcz Ryzowie - Mieliczki, Nowy Bukowiec-Wielki Bukowiec, wieś Miryce 1,100 100 000,00 81. Gmina Skórcz droga do wsi Miryce 0,500 41 000,00 82. Gmina Somonino Goręczyno 0,268 20 000,00 83. Gmina Somonino Ramleje, Sławki 0,940 98 971,00 84. Gmina Somonino Goręczyno-Romleje 0,700 80 000,00 239 Lp. JEDNOSTKA PRZEZNACZENIE UZYSKANY EFEKT RZECZOWY (KM) WYKONANIE 1 2 3 4 5 85. Gmina Słupsk Gałęzinowo 0,357 80 000,00 86. Gmina Stara Kiszewa Foshuta-Ruda 0,185 90 000 zł 87. Gmina Stare Pole Królewo 0,204 130 000,00 88. Gmina Stare Pole Janówka; Kaczynos 0,120 50 000,00 89. Gmina Starogard Gdański Zabno-Kręski Młyn 0,470 80 000,00 90. Gmina Stary Dzierzgoń Skolwity 1,502 90 000,00 91. Gmina Stegna w Chełmku i w Stegnie 1,393 90 000,00 92. Gmina StęŜyca Zgorzałe-Gołubie, Kamienica Szlachecka-Przyrowie 1,050 60 000,00 93. Gmina StęŜyca śuromino-Borucino 1,320 90 000,00 94. Gmina Studzienice Półczno-Wybudowanie 0,450 20 000,00 95. Gmina Studzienice Skwierawy - Róg 0,800 59 000,00 96. Gmina Suchy Dąb w Suchym Dębie 0,300 105 858,94 97. Gmina Sulęczyno m. Skoczkowo 0,414 100 000,00 98. Gmina Sulęczyno Podjazdy - Gowidlino 0,440 90 000,00 99. Gmina Sztum Piekło 0,850 90 000,00 100. Gmina Sztutowo Kobyla Kępa 0,190 20 000,00 101. Gmina Sztutowo Grochowo Pierwsze; Kobyla Kępa 0,370 74 000,00 102. Gmina Sztutowo Grochowo Długie 0,162 50 000,00 103. Gmina Skarszewy BoŜepole KrólewskiePrzerębska Huta 0,160 20 000,00 104. Gmina Szemud Kielno-Marchowo-Koleczkowo; Kielno-Kieleńska Huta 0,600 20 000,00 105. Gmina Stara Kiszewa Foshuta-Ruda 0,185 30 000,00 106. Gmina StęŜyca Gołubie-Stary Tor 0,296 20 000,00 107. Gmina Tczew Turze-MałŜewko 0,500 90 000,00 108. Gmina Trąbki Wielkie Kaczki-Łaguszewo 0,200 49 606,00 109. Gmina Trzebielino Miszewo 0,665 20 000,00 110. Gmina Trzebielino Poborowo 2,000 90 000,00 111. Gmina Ustka Starkowo-Golęcino 0,500 70 000,00 112. Gmina Wejherowo Gościcino-Pętkowice 0,483 90 000,00 113. Gmina Wicko Charbrowo-Charbrowo Młyn 1,000 60 000,00 114. Miasto Władysławowo Ostrowo, Karwia 1,435 52 000,00 115. Gmina śukowo Pępowo-Banino-Rębiechowo 0,300 91 083,56 240 Lp. JEDNOSTKA PRZEZNACZENIE UZYSKANY EFEKT RZECZOWY (KM) WYKONANIE 1 2 3 4 5 116. Gmina śukowo Skrzeszewo-Przyjaźń KWOTA ŁĄCZNA 0,310 40 000,00 7 754 121,50 ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I POMIAROWEGO 1. WBGiTR SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych 90 000,00 2. Starostwo Powiatowe w Malborku SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych 10 000,00 3. Starostwo Powiatowe w Tczewie SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych 4 999,99 4. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych 14 958,90 5. Województwo Pomorskie SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych 20 999,54 6. Powiat Pucki SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych 50 000,00 7. Powiat Chojnicki SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych 20 000,00 8. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych 10 000,00 9. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych 5 000,00 KWOTA ŁĄCZNA 225 958,43 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH - W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI 1. Województwo Pomorskie SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych KWOTA ŁĄCZNA 10 888,50 10 888,50 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH W 2008 roku wojewódzkie jednostki budŜetowe gromadziły na rachunkach dochodów własnych dochody pochodzące ze źródeł ustalonych uchwałą Nr 754/XLII/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wskazania jednostek budŜetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia, zmienionej uchwałą Nr 926/XLIX/06 z 26 czerwca 2006 r., uchwałą Nr 92/VII/07 z dnia 26 marca 2007 r., uchwałą Nr 268/XVI/07 z dnia 27 grudnia 2007 r., uchwałą Nr 307/XIX/08 z dnia 25 lutego 2008 r. oraz uchwałą Nr 701/XXX/08 241 z dnia 29 grudnia 2008 r. (12 jednostek), a ze źródeł określonych ustawą o finansach publicznych (12 jednostek). Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przez jednostki budŜetowe wskazane przez Sejmik Województwa Pomorskiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 14 kształtowała się następująco: Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody własne realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. W 2008 roku uzyskano dochody w wysokości 61 549 zł tj. 95,9 % rocznego planu, które pochodziły z wpłat za udostępnienie materiałów przetargowych (kwota 3 374 zł) oraz stanowiące zwrot za uszkodzone mienie (kwota 58 175 zł). Wydatki poniesiono w wysokości 69 012 zł, tj. 88,2 % rocznego planu, przeznaczając je na powielenie dokumentacji przetargowej (kwota 10 837 zł) oraz na odtworzenie uszkodzonego mienia (kwota 58 175 zł). Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 121 004 zł, tj. 66,9 % planu i wydatki w wysokości 138 745 zł, tj. 68,3 % planu gromadziły: • Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku – wykonał dochody w wysokości 108 622 zł, tj. 63,9 % planu z tytułu: - prowadzonej działalności hotelowej i konsumpcyjnej w wysokości 108 622 zł; wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością kompleksu noclegowego Nord zrealizowano w wysokości 127 358 zł, tj. 67,5 % planu; - prowadzonej działalności kursowej, szkoleniowej i dokształceniowej, pozostałe na koniec 2007 roku, w kwocie 457 zł stanowiły nadwyŜkę dochodów własnych. 242 W związku z likwidacją Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku z dniem 31 października 2008 roku, nadwyŜka dochodów własnych w kwocie 7 943 zł została przekazana na rachunek budŜetu województwa w dniu 31 października 2008 roku . • Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku – wykonał dochody z tytułu darowizn od słuchaczy na rzecz szkoły w wysokości 967 zł, tj. 33,3 % planu, przeznaczając je na cele wskazane przez darczyńcę; wydatki w wysokości 1 490 zł; tj. 35,5 % planu zostały wykorzystane na promocję szkoły w kampanii reklamowej i pokrycie kosztów zajęć praktycznej nauki zawodu. • Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni – wykonał dochody z tytułu darowizn w wysokości 3 201zł, tj. 100 % planu; wydatki w wysokości 931 zł; tj. 20,9 % planu przeznaczone zostały na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz opłatę za telefon stacjonarny. • Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie – wykonał dochody w wysokości 8 214 zł, tj. 176,7 % planu z tytułu: - prowadzonej działalności kserograficznej, reklamowej oraz usług noclegowych w kwocie 7 500 zł, - otrzymanych darowizn (kwota 714 zł). Wydatki w wysokości 7 725 zł, tj. 165,8 % planu obejmowały pokrycie kosztów prowadzenia powyŜszej działalności, natomiast darowizny przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych. • Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku – dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań w wysokości 784 zł, pozostałe na koniec 2007 roku, zostały przeznaczone na zakup materiałów związanych z prowadzoną działalnością jednostki. Rozdział 80131 Kolegia pracowników słuŜb społecznych Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 266 332 zł, tj. 95,1 % planu gromadziło Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Gdańsku z tytułu prowadzonej: - działalności kursowej, szkoleniowej i dokształceniowej (kwota 217 578 zł), - działalności hotelowej (kwota 48 754 zł). Wydatki w wysokości 181 088 zł, tj. 62,8 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością kursową (kwota 134 156 zł) i działalnością hotelową (kwota 46 932 zł). 243 Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 800 038 zł, tj. 77,4 % planu i wydatki w wysokości 940 240 zł, tj. 74,7 % planu gromadziły: • Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – wykonało dochody w wysokości 672 558 zł, tj. 74,7 % planu z tytułu: - prowadzonej działalności doskonalącej, dokształcającej i edukacyjnej (kwota 537 122 zł), - prowadzonej działalności hotelowej (kwota 122 821 zł), - prowadzonej działalności kserograficznej, poligraficznej i reklamowej oraz wynajmu sprzętu (kwota 680 zł), - odszkodowania za utracone mienie (kwota 11 935 zł). Wydatki w wysokości 832 537 zł, tj. 74,7 % planu, obejmowały pokrycie kosztów prowadzonej działalności doskonalącej, dokształcającej i edukacyjnej (kwota 751 849 zł), działalności hotelowej (kwota 67 913 zł), działalności kserograficznej, poligraficznej i reklamowej oraz wynajmu sprzętu (kwota 789 zł), natomiast odszkodowanie za zalanie sal zostało przeznaczone na naprawę kanalizacji, zakup paneli podłogowych. • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – wykonał dochody w wysokości 127 480 zł, tj. 95,5 % planu z tytułu: - prowadzonej działalności kursowej i szkoleniowej – 123 993 zł, - prowadzonej działalności wydawniczej – 1 987 zł; - otrzymanej darowizny – 1 500 zł. Wydatki w wysokości 107 703 zł, tj. 74,5 % planu, obejmowały pokrycie kosztów prowadzonej działalności kursowej i szkoleniowej (kwota 104 743 zł) oraz działalności wydawniczej (kwota 1 460 zł), natomiast darowizna w kwocie 1 500 zł została przeznaczona na zakup usług gastronomicznych i wynajem autokaru. Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 123 991 zł, tj. 79,8 % planu i wydatki w wysokości 137 941 zł, tj. 73,9 % planu gromadziły: • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku - wykonała dochody w wysokości 76 015 zł, tj. 73,4 % planu z tytułu: - opłat pobieranych od czytelników na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach (kwota 28 614 zł) 244 - prowadzonej działalności kserograficznej, szkoleniowej i reklamowej (kwota 10 434 zł), - otrzymanych darowizn (kwota 36 967 zł). Wydatki w wysokości 89 412 zł, tj. 67,3 % planu, obejmowały pokrycie kosztów prowadzonej działalności kserograficznej, szkoleniowej i reklamowej (kwota 10 410 zł), kosztów związanych z świadczeniem usług bibliotecznych, finansowanych opłatami od czytelników (kwota 28 583 zł), natomiast darowizny zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 50 419 zł. • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku - wykonała dochody w wysokości 47 976 zł, tj. 92,7 % planu z tytułu: - opłat pobieranych od czytelników na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach (kwota 26 582 zł), - prowadzonej działalności kserograficznej (kwota 12 948 zł), - otrzymanych darowizn (kwota 4 319 zł), - odszkodowań za utracone mienie (kwota 4 127 zł). Wydatki w wysokości 48 529 zł, tj. 90,3 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych z świadczeniem usług bibliotecznych, finansowanych opłatami od czytelników (kwota 27 856 zł), kosztów prowadzonej działalności kserograficznej (kwota 12 227 zł), natomiast darowizny zostały przeznaczone na organizację imprezy pn. „Słupska Wiosna Literacka”, a odszkodowanie przeznaczono na usuwanie skutków zniszczeń związanych z zalaniem pomieszczeń. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zrealizowane dochody własne w kwocie 154 924 zł, tj. 107,1 % planu gromadził Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gdańsku z tytułu darowizn od sponsorów, nawiązek sądowych i odsetek od środków pienięŜnych na rachunku bankowym. Wydatki poniesione w wysokości 204 503 zł, tj. 96,4 % planu przeznaczono między innymi na zakup materiałów i wyposaŜenia na potrzeby dzieci, sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych, urządzeń do sali doświadczania świata, specjalistycznej Ŝywności, środków medycznych i leków, aparatów i urządzeń do nowo powstałej hydroterapii w podziemiach placówki, zakup usług w zakresie wypoczynku dla dzieci, zajęć z hipoterapii, 245 naprawę instalacji wentylacyjnej, uszkodzonych rur i rynien czy remont pomieszczeń pralni i budowę windy. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Wejherowie zrealizował w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 123 527 zł, tj. 90,8 % planu i wydatki w wysokości 109 007 zł, tj. 72,7 % planu rocznego. Źródłem dochodów była: - prowadzona działalność hotelowa i konsumpcyjna (kwota 100 553 zł), - działalność transportowa (kwota 2 490 zł), - otrzymane darowizny (kwota 19 734 zł), - odszkodowania za utracone mienie (kwota 750 zł). Wydatki obejmowały pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością hotelową i konsumpcyjną (kwota 99 343 zł), transportową (kwota 2 490 zł), natomiast darowizny zostały przeznaczone na zakup materiałów, wyposaŜenia, pomocy dydaktycznych (kwota 7 174 zł). Środki z odszkodowań za utracone mienie nie zostały wydatkowane. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 176 304 zł, tj. 86,1 % planu i wydatki w wysokości 196 843 zł, tj. 85,5 % planu gromadziły: • Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku - wykonał dochody z tytułu odpłatności za miejsca w internacie w wysokości 4 620 zł, tj. 23,0 % planu; wydatki w wysokości 5 120 zł, tj. 24,9 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem internatu. W związku z likwidacją Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku z dniem 31 października 2008 roku, nadwyŜka dochodów własnych w kwocie 332 zł została przekazana na rachunek budŜetu województwa w dniu 31 października 2008 roku. Z dniem 1 września 2008 roku internat został przekazany Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych. • Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku - wykonał dochody z tytułu odpłatności za miejsca w internacie, otrzymanych odsetek bankowych w wysokości 246 42 182 zł, tj. 92,8 % planu; wydatki w wysokości 48 048 zł, tj. 93,7 % planu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem internatu. • Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie - wykonał dochody z tytułu odpłatności za miejsca w internacie w wysokości 1 085 zł, tj. 18,1 % planu; wydatki w wysokości 928 zł, tj. 15,4 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem internatu. • Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie - wykonał dochody z tytułu odpłatności za miejsca w internacie w wysokości 9 673 zł, tj. 73,4 % planu; wydatki w wysokości 9 679 zł, tj. 73,7 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem internatu. • Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku - wykonał dochody w wysokości 114 544 zł, tj. 104,1 % planu z tytułu odpłatności za miejsca w internacie; wydatki w wysokości 128 868 zł, tj. 99,8 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem internatu. • Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych - wykonało dochody z tytułu odpłatności za miejsca w internacie w wysokości 4 200 zł, tj. 42,0 % planu; wydatki w wysokości 4 200 zł, tj. 42,0 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem internatu. Rozdział 85420 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie w ramach rozdziału zrealizował dochody w wysokości 3 887 zł, tj. 90,4 % planu z tytułu darowizn. Wydatki w wysokości 3 900 zł, tj. 90,7 % planu poniesiono na zakup materiałów i wyposaŜenia na potrzeby XV Regionalnego Forum Teatralnego Szkolnictwa Specjalnego oraz usługi związane z budową i konfiguracją wewnętrznej sieci informatycznej. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 2 800 zł zgodnie z Zarządzeniem dyrektora jednostki nr 12/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku, stosownie do nadanych uprawnień. 247 III. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJA BUDśETU FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY Finansowy majątek trwały Województwa na 31.12.2008 r. obejmował akcje i udziały w 13 spółkach kapitałowych na łączną kwotę 198 584 150 zł zgodnie z poniŜszym zestawieniem: Zestawienie udziałów Samorządu Województwa Pomorskiego w spółkach kapitałowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. Lp. Nazwa Agencja Rozwoju 1. Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku Port Lotniczy Gdańsk 2. sp. z o.o. w Gdańsku Pomorska Agencja 3. Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku 4. 5. 6. 7. 8. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Gdańsku Pomorski Fundusz PoŜyczkowy sp. z o.o. w Gdańsku Lokalne Centrum Pierwszej SprzedaŜy Ryb Aukcja Rybna Ustka sp. z o.o. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku Międzynarodowe Targi 9. Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 10. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni SCVC INVENO Sp. z 11. o.o. z siedzibą w Gdyni Bałtyckie Centrum Biotechnologii i 12. Diagnostyki Innowacyjnej Sp. z o.o. w Gdańsku PKP Przewozy 13. Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Kapitał zakładowy ogółem w zł Udział Samorządu Woj. w zł Ilość akcji / udziałów zwykłych Ilość akcji / udziałów uprzywilejowanych Wartość nominalna akcji/ udziału w zł Udział w kapitale zakładowym w% Udział głosów na walnym zgromadzeniu w% 15 640 000 15 240 000 x 1524 10 000 97,44 96,74% 72 290 000 22 120 000 x 2 212 10 000 30,60 30,60% 22 234 600 6 057 700 27 199 33 378 100 27,24 50,75% 176 997 000 16 000 000 16 000 x 1 000 9,04 9,04% 19 719 000 16 300 000 16 300 x 1 000 82,66 82,66% 14 636 000 12 156 000 12 156 x 1 000 83,06 83,06% 13 493 000 11 300 000 x 22 600 500 83,75 83,75% 538 000 538 000 1 076 x 500 100,00 100,00% 2 430 500 489 450 9 789 x 50 20,14 20,14% 38 303 000 8 000 000 16 000 x 500 20,89 20,89% 500 000 150 000 300 x 500 30,00 30,00% 100 000 25 000 25 x 1 000 25,00 25,00% 1 270 542 000 90 208 000 90 208 x 1 000 7,10 7,10% 248 Informacje uzupełniające do zestawienia: 1. Kapitały zakładowe spółek oraz udziały i akcje posiadane w nich przez Samorząd Województwa uwzględniają tylko wartość nominalną udziałów i akcji, a nie wartość rynkową udziałów i akcji. W dniu 19.12.2008 r. Samorząd Województwa Pomorskiego zawarł umowę z Agencją Rozwoju Pomorza SA, na postawie której zakupione zostały od ARP SA 4 241 akcje na okaziciela, spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie SA za łączną kwotę 2 758 000 zł. Cena zakupu została wynegocjowana z ARP SA na bazie oszacowania wartości rynkowej spółki MTG SA sporządzonego w październiku 2008 r. przez firmę Doradca Auditors Sp. z o.o. Wartość nominalna zakupionych 4 241 akcji MTG wynosi łącznie 212 050 zł (wartość nominalna 1 akcji MTG SA wynosi 50 zł) i w tej wartości została uwidoczniona w tabeli dotyczącej udziałów Samorządu Województwa Pomorskiego w spółkach prawa handlowego. 2. Informacje zawarte w zestawieniu obejmują równieŜ wartości kapitałów zakładowych spółek oraz udziałów i akcji posiadanych w nich przez Samorząd Województwa, które na dzień 31 grudnia 2008 roku nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dotyczy to: − PodwyŜszenia kapitału spółki PRFPK (ustanowienie nowych udziałów, objętych przez Województwo Pomorskie za wkład pienięŜny o wartości 3 000 000 zł) zostało zarejestrowane w styczniu 2009 r. − PodwyŜszenia kapitału spółki PFP (ustanowienie nowych udziałów objętych przez Województwo Pomorskie o wartości 3 000 000 zł, Gminę Miasta Gdynia na kwotę 150 000 zł, Gminę Miasta Sopotu na kwotę 100 000 zł, Powiat Wejherowski na kwotę 50 000 zł) zostało zarejestrowane w styczniu 2009 r. − PodwyŜszenia kapitału spółki PKP SKM (ustanowienie nowych udziałów objętych przez Województwo Pomorskie o wartości 4 000 000 zł oraz Gminę Miasta Gdańska o wartości 2 000 000 zł) zostało zarejestrowane w styczniu 2009 r. − Zmiany w strukturze udziałowców spółki PKP Przewozy Regionalne (wejście do spółki 16 województw samorządowych, w tym Samorządu Województwa Pomorskiego) dokonanej w grudniu 2008 r., ale zarejestrowanej w KRS w lutym 2009 r. 249 W 2008 roku podjęto następujące działania właścicielskie w stosunku do spółek prawa handlowego, w których Samorząd Województwa posiada udziały: Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - W dniu 19.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2007 r., zmian Statutu Spółki oraz wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. - W dniu 28.10.2008 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 1073/155/08 w sprawie powołania Komisji negocjacyjnej w celu uzgodnienia najkorzystniejszych warunków nabycia przez Samorząd Województwa Pomorskiego akcji Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. naleŜących do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. - W dniu 17.11.2008 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 667/XXVIII/08 w sprawie nabycia przez Samorząd Województwa Pomorskiego akcji Międzynarodowych Targów Gdańskich SA od Agencji Rozwoju Pomorza SA. Zaakceptowano zgodę na zakup pakietu akcji MTG SA naleŜących do ARP SA za kwotę 2 758 000 zł. - W dniu 19.12.2008 r. zawarta została umowa z Agencją Rozwoju Pomorza SA, na postawie której zakupione zostały 4241 akcje spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie SA za łączną kwotę 2 758 000 zł. - W dniu 22.12.2008 r. dokonano przekazania na konto bankowe ARP SA środków pienięŜnych w kwocie 2 758 000 zł z tytułu wykupu przez Samorząd Województwa Pomorskiego akcji MTG SA. Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. - W dniu 07.01.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MTG S.A. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zmian w Statucie Spółki oraz w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2006 do 30.06.2007. - W dniu 29.02.2008 r. przygotowany został i wystosowany do Zarządu MTG SA wniosek Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie wypłaty naleŜnej Województwu Pomorskiego dywidendy. W oparciu o ten wniosek w kwietniu 2008 r. 250 Województwu Pomorskiemu wypłacona została dywidenda w kwocie 57 144,40 zł (zgodnie z uchwałą ZWZA MTG SA z dnia 07.01.2008 r. w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2006 do 30.06.2007 r.). - W dniu 28.10.2008 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 1073/155/08 w sprawie powołania Komisji negocjacyjnej w celu uzgodnienia najkorzystniejszych warunków nabycia przez Samorząd Województwa Pomorskiego akcji Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. naleŜących do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. - W dniu 17.11.2008 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 667/XXVIII/08 w sprawie nabycia przez Samorząd Województwa Pomorskiego akcji Międzynarodowych Targów Gdańskich SA od Agencji Rozwoju Pomorza SA. Zaakceptowano zgodę na zakup pakietu akcji MTG SA naleŜących do ARP SA za kwotę 2 758 000 zł. - W dniu 19.12.2008 r. zawarta została umowa z Agencją Rozwoju Pomorza SA, na postawie której zakupione zostały 4 241 akcje MTG SA za łączną kwotę 2 758 000 zł. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku - W dniu 22.04.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2007 r., ustalenia wynagrodzenia dla członków organów Spółki, nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu i podziału zysku Spółki za rok 2007. - W dniu 19.08.2008 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 833/139/08, powołując swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej PARR SA Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. - W dniu 14.05.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące podniesienia kapitału zakładowego Spółki (aport w postaci nieruchomości wniesiony przez Gminę Miasta Gdańsk o wartości 3 175 000 zł), zatwierdzenia sprawozdań Spółki za rok 2007, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2007 r., zmian w Umowie Spółki oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 251 - W dniu 26.05.2008 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 426/XXII/08 w sprawie objęcia przez Województwo Pomorskie udziałów w podwyŜszonym kapitale zakładowym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Zaakceptowano objęcie przez Samorząd Województwa udziałów o wartości 2 000 000 zł. - W dniu 16.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęta została uchwała w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki (ustanowienie nowych udziałów, które zostaną objęte przez Województwo Pomorskie za wkład pienięŜny o wartości 2 000 000 zł), a takŜe wyraŜono zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości niezabudowanych, połoŜonych na obszarze gminy Grudziądz, o łącznej powierzchni 85 ha i wartości 28 302 000 zł). - W dniu 23.06.2008 r. dokonano przekazania na konto bankowe Spółki środków pienięŜnych w kwocie 2 000 000 zł – tytułem objęcia przez Województwo Pomorskie udziałów w podwyŜszonym kapitale Spółki. - W oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego 835/139/08 z 19.08.2008 r. pełnomocnik Samorządu Województwa głosował nad uchwałami Wspólników PSSE Sp. z o.o. dotyczącymi zbycia nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w gminie Krokowa. - W dniu 21.10.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały w sprawie zbycia nieruchomości naleŜących do Spółki, zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz przyznania świadczeń dodatkowych członkom Zarządu Spółki. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - W dniu 30.04.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia planu finansowego Spółki na lata 2008-2011, zmian w Umowie Spółki oraz zmian Regulaminu Rady Nadzorczej. - W dniu 25.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu 252 Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2007, podziału zysku za rok obrotowy 2007, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2007 r., wyboru składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji oraz podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie udziałów przez nowego wspólników Gminę Miejską Malbork (10 000 zł). - W dniu 01.09.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte została uchwała dotycząca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. - W dniu 01.07.2008 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 665/129/08 w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - W dniu 27.10.2008 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 654/XXVII/08 w sprawie objęcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego udziałów w podwyŜszonym kapitale zakładowym Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Zaakceptowano objęcie przez Samorząd Województwa udziałów o wartości 3 000 000 zł. - W dniu 27.11.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podjęta została uchwała w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki (ustanowienie nowych udziałów, które zostaną objęte przez Województwo Pomorskie za wkład pienięŜny o wartości 3 000 000 zł), zmian w Umowie Spółki i w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki. - W dniu 04.12.2008 r. dokonano przekazania na konto bankowe Spółki środków pienięŜnych w kwocie 3 000 000 zł – tytułem objęcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego udziałów w podwyŜszonym kapitale Spółki. Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. - W dniu 05.05.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2007, udzielenia absolutorium organom spółki za 2007 r. oraz podziału zysku za rok 2007. 253 - W dniu 27.05.2008 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 485/120/08 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. na okres nowej kadencji. Lokalne Centrum Pierwszej SprzedaŜy Ryb – Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o. - W dniu 25.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Lokalnego Centrum Pierwszej SprzedaŜy Ryb – Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2007, udzielenia absolutorium organom spółki za 2007 r., pokrycia straty netto za rok 2007 oraz. zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (powołany został jeden nowy członek Rady Nadzorczej reprezentujący Samorząd Województwa). Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. - W dniu 26.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2007, podziału zysku za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium organom spółki za 2007 r. - W dniu 28.07.2008 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 583/XXIV/08 w sprawie wyraŜenia woli zbycia przez Województwo Pomorskie wszystkich udziałów spółki Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. - W dniu 16.10.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku. Na zgromadzeniu tym podjęta została uchwała w sprawie zmian w Akcie ZałoŜycielskim Spółki. - W dniu 14.11.2008 r. odebrane zostało dzieło w postaci analiz poprzedzających zbycie udziałów spółki Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, sporządzone w oparciu o Umowę nr 572/UM/DRG/2008 z dnia 08.10.2008 r. przez rzeczoznawcę majątkowego z Biura Obsługi Nieruchomości Ekspert - 5 - W dniu 21.11.2008 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 1167/162/08 w sprawie przeprowadzenia rokowań w celu wyboru najkorzystniejszej oferty sprzedaŜy udziałów Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku. W uchwale tej ustalone zostały warunki rokowań i powołany został Zespół ds. rokowań, któremu 254 powierzono przeprowadzenie rokowań z potencjalnymi nabywcami udziałów Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku, którego rezultatem ma być zarekomendowanie Zarządowi Województwa Pomorskiego najkorzystniejszych ofert i warunków zbycia udziałów tej spółki. - W ramach procedury zmierzającej do zbycia udziałów ZUW Sp. z o.o. przygotowane zostało i zamieszczone w prasie i na stronie internetowej UMWP ogłoszenie zapraszające do rokowań, przygotowane zostało Memorandum Informacyjne Spółki, które wydawane było potencjalnym nabywcom udziałów, prowadzona była korespondencja z oferentami zainteresowanymi nabyciem udziałów, analizowane były napływające do Departamentu Rozwoju Gospodarczego odpowiedzi na zaproszenie do rokowań oraz propozycje warunków zbycia udziałów Spółki. - Zespół ds. Rokowań, którego czynności kancelaryjne zabezpieczał Departament Rozwoju Gospodarczego, w ramach swoich działań odbył w roku 2008 trzy posiedzenia (w dniach 16.12.2008, 17.12.2008 i 22.12.2008). Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. - W dniu 26.03.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące podwyŜszenia kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów przez dotychczasowego wspólnika Gminę Miejską Chojnice (50 000 zł) oraz nowego wspólnika Gminę Miejską Malbork (50 000 zł). Podjęto ponadto uchwały dotyczące zmian w Umowie Spółki, zatwierdzenia planu Spółki na rok 2008 oraz zmiany przedstawiciela Samorządu Województwa w Radzie Nadzorczej Spółki. - W dniu 18.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2007, przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2007, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2007 r., podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie przez Gminę Miasta Gdańsk nowych udziałów o wartości 300 000 zł. - W dniu 27.10.2008 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 653/XXVII/08 w sprawie objęcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego udziałów w podwyŜszonym kapitale 255 zakładowym Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego sp. z o.o. Zaakceptowano objęcie przez Samorząd Województwa udziałów o wartości 3 000 000 zł. - W dniu 27.11.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki (ustanowienie nowych udziałów objętych przez Województwo Pomorskie o wartości 3 000 000 zł, Gminę Miasta Gdynia na kwotę 150 000 zł, Gminę Miasta Sopotu na kwotę 100 000 zł, Powiat Wejherowski na kwotę 50.000 zł). - W dniu 04.12.2008 r. dokonano przekazania na konto bankowe Spółki środków pienięŜnych w kwocie 3 000 000 zł – tytułem objęcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego udziałów w podwyŜszonym kapitale Spółki. PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. - Dnia 12.03.2008 Samorząd Województwa wystosował pismo do Biura Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji PKP SA przedstawiając swoje uwagi do przyjętego przez Zarząd PKP SA projektu zmian umowy Spółki . - W dniu 25.04.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP SKM Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęta została uchwała w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki. - W dniu 23.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SKM. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki, udzielenia absolutorium organom spółki za 2007 r., podziału zysku za rok 2007, zatwierdzenia Biznes planu Spółki na rok 2008 oraz powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. - W oparciu o uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 210/101/08 z 11.03.2008 r. oraz nr 513/122/08 z 3.06.2008 r. pełnomocnik Samorządu Województwa głosował nad uchwałami Wspólników SKM dotyczącymi zmian w zasadach rachunkowości Spółki. - W oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego nr 868/140/08 z 26.08.2008 r. pełnomocnik Samorządu Województwa głosował w dniu 27.08.2008 r. nad uchwałą Wspólników SKM dotyczącą modernizacji peronu na stacji Gdańsk Oliwa. - W dniu 29.09.2008 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 609/XXVI/08 w sprawie objęcia przez Województwo Pomorskie udziałów 256 w podwyŜszonym kapitale zakładowym spółki PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Zaakceptowano objęcie przez Samorząd Województwa udziałów o wartości 4 000 000 zł. - W oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego nr 987/148/08 z 30.09.2008 r. pełnomocnik Samorządu Województwa głosował w dniu 02.10.2008 r. nad uchwałą Wspólników SKM dotyczącą przebudowy urządzeń sterowania ruchem na stacji Gdynia Orłowo. - W oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1070/155/08 z 28.10.2008 r. pełnomocnik Samorządu Województwa głosował w dniu 31.10.2008 r. nad uchwałą Wspólników SKM dotyczącą zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań związanych z zawarciem umowy ze zwycięzcą przetargu na dystrybucję biletów SKM. - W oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1071/155/08 z 28.10.2008 r. pełnomocnik Samorządu Województwa głosował w dniu 31.10.2008 r. nad uchwałą Wspólników SKM dotyczącą przewłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa udziałów Spółki naleŜących do PKP SA. - W dniu 10.12.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki (ustanowienie nowych udziałów objętych przez Województwo Pomorskie o wartości 4 000 000 zł oraz Gminę Miasta Gdańska o wartości 2 000 000 zł) oraz zmian w Umowie Spółki. - W dniu 17.12.2008 r. dokonano przekazania na konto bankowe Spółki środków pienięŜnych w kwocie 4 000 000 zł – tytułem objęcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego udziałów w podwyŜszonym kapitale Spółki. SCVC INVENO Sp. z o.o. - W dniu 31.01.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC Inveno Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki. - W dniu 17.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki, udzielenia absolutorium organom spółki za 2007 r., pokrycia straty za rok 2007. 257 - W dniu 17.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podjęta została uchwała dotycząca zmian w Umowie Spółki. Bałtyckie Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej Sp. z o.o. - W dniu 30.09.2008 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 465/XXIII/08 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Bałtyckie Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej. Zaakceptowano wniesienie przez Województwo Pomorskie wkładu pienięŜnego do tej spółki na pokrycie udziałów o wartości 25 000 zł. - W dniu 08.07.2008 r. Województwo Pomorskie wraz z Akademią Medyczną w Gdańsku, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim zawiązało spółkę Bałtyckie Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej Sp. z o.o. (akt notarialny Repertorium A nr 4819/2008). - W dniu 18.07.2008 r. dokonano przekazania na konto bankowe Spółki środków pienięŜnych w kwocie 25 000 zł – tytułem wniesienie przez Województwo Pomorskie wkładu pienięŜnego na pokrycie udziałów spółki. - W dniu 14.08.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podjęta została uchwała dotycząca zmian w Umowie Spółki. - W dniu 28.10.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podjęta została uchwała dotycząca zmiany w Umowie Spółki. Departament Rozwoju Gospodarczego w odniesieniu do powyŜszych działań związanych ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami: - przygotowywał projekty uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa dotyczące ww. spółek, w tym pełnomocnictwa na zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy, - uczestniczył poprzez swoich pracowników, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Województwa, w ww. zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, 258 - przeprowadzał robocze konsultacje z członkami Zarządów i Rad Nadzorczych spółek w sprawach dotyczących tych spółek, - przygotowywał analizy ekonomiczno-finansowe, analizy organizacyjno-prawne, sprawozdania oraz dokumenty i pisma, dotyczące spółek - współpracował ze spółkami w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie w spółkach, - przedstawiał Zarządowi Województwa oraz komisjom Sejmiku Województwa Pomorskiego informacje dotyczące sytuacji w spółkach. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORCOM Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004r. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.) w 2008 roku Samorząd Województwa Pomorskiego udzielił pomocy publicznej przedsiębiorcom z województwa pomorskiego. Łączna wartość pomocy brutto udzielona w 2008 roku stanowi 102 266 232,65 zł. Zapisy powyŜszej ustawy nakładają na beneficjentów pomocy oraz podmioty udzielające pomocy sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej. Z informacji złoŜonych do sporządzenia sprawozdania wynika, iŜ pomoc udzielana była z róŜnych tytułów: pomoc horyzontalna na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z przeznaczeniem na nowe inwestycje została udzielona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92) w kwocie 172 123 zł. Pomoc otrzymało 5 beneficjentów: - Spółdzielnia Inwalidów im. Henryka Sienkiewicza Zakład Pracy Chronionej na podstawie Uchwały nr 269/106/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 – kwota 12 000 zł, 259 - Ośrodek Wczasowy LECH z Łeby na podstawie Uchwały nr 685/130/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 lipca 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 – kwota 10 123 zł, - Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z Gdańska na podstawie Uchwały nr 932/144/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 września 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 – kwota 30 000 zł, - Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy „SŁOWIENIEC” NZOZ w kwocie 60 000 zł oraz „LEADER” Sp. z o.o. z Pruszcza Gdańskiego w kwocie 60 000 zł na podstawie Uchwały nr 1107/158/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008. pomoc na usługi portu lotniczego zgodnie z ustawą budŜetową (na kolejne lata). Jest to pomoc indywidualna, na rozbudowę regionalnego portu lotniczego Port Lotniczy Gdańsk - Rębiechowo Sp. z o.o. w formie dotacji, na kwotę 5 955 828,10 zł. Podstawą prawną jest Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2007 r. pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – pomoc otrzymali przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe w przewozach autobusowych i kolejowych na terenie województwa pomorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175 poz. 1440, z późń. zm.). Pomoc przyznawana jest w formie dotacji na wyrównanie utraconych dochodów z tytułu obowiązujących ustawowych ulg w krajowych przewozach pasaŜerskich. W 2008 roku z pomocy tej skorzystało 42 przedsiębiorców na łączną kwotę 84 857 749 zł, w tym: 40 przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie pasaŜerskich przewozów autobusowych na kwotę 32 350 000 zł oraz konsorcja świadczące usługi w zakresie zbiorowego transportu kolejowego w kwocie 52 507 749 zł. 260 pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na rzecz placówek słuŜby zdrowia udzielonej w formie poŜyczki preferencyjnej w kwocie 1 629 974,76 zł, na podstawie ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001r. Dz.U Nr 142 poz. 1590 z późn. zm). Z pomocy tej skorzystały 3 placówki słuŜby zdrowia: - Gdańskie Centrum Rehabilitacji w DzierŜąŜnie. Zostały zawarte: Umowa PoŜyczki Nr 1/UM/DZ/DF/2008 z dnia 05.02.2008 r., Umowa PoŜyczki Nr 2/UM/DZ/DF/2008 z dnia 06.03.2008 r. oraz Umowa PoŜyczki Nr 4/UM/DZ/DF/2008 z dnia 16.07.2008 r. zawarte pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gdańskim Centrum Rehabilitacji w DzierŜąŜnie. Wartość pomocy w kwocie brutto wyniosła 1 433 943,57 zł, - Szpital Specjalistyczny w Prabutach na podstawie Umowy PoŜyczki Nr 3/UM/DZ/DF/2008 z dnia 16.07.2008 r. Wartość pomocy brutto 165 505,73 zł, - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie na podstawie Umowy PoŜyczki Nr 5/UM/DZ/DF/2008 z dnia 28.11.2008r.. Wartość pomocy brutto 30 525,46 zł. pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na rzecz placówek słuŜby zdrowia udzielonej w formie umorzenia opłaty w kwocie 6 175,38 zł, na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Z pomocy tej skorzystała 1 placówka słuŜby zdrowia. Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku otrzymał pomoc publiczną na podstawie Uchwały Nr 510/122/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie umorzenia naleŜności przypadających Samorządowi Województwa Pomorskiemu od Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku z tytułu opłaty za uŜytkowanie wieczyste nieruchomości połoŜonej w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich. pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na rzecz placówek słuŜby zdrowia w formie umorzenia naleŜności pienięŜnych przysługujących Samorządowi Województwa Pomorskiego z tytułu udzielonych nieoprocentowanych poŜyczek w łącznej kwocie 5 485 400 zł, na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Na podstawie Uchwały Nr 1058/L/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lipca 2006 r. z pomocy tej skorzystały 3 placówki: 261 - Szpital Specjalistyczny w Prabutach otrzymał pomoc w wysokości 2 029 400 zł na podstawie Uchwały Nr 1172/163/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2008 r., - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie na podstawie Uchwały Nr 1173/163/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2008 otrzymał pomoc w łącznej kwocie brutto 2 280 000 zł, - Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku otrzymał pomoc w kwocie 1 176 000 zł. pomoc de minimis, w 2008 roku stanowiła kwotę 4 158 982,41 zł: - z pomocy tej w formie dotacji, udzielonej na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju ( Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) skorzystało 3 przedsiębiorców na łączną kwotę 27 224,25 zł. Są to: Moja Ulica Marcin Siwiński, WIRON Zbigniew Rost i Durdica Rogaczewska, - w ramach pomocy de minimis w formie dotacji, udzielonej na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658, z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 02 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 185, poz. 1317) oraz Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 skorzystało 74 przedsiębiorców na łączną kwotę 3 853 775,16 zł, - z umorzenia opłaty (składki, wpłaty), udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), skorzystały 2 przedsiębiorstwa w łącznej kwocie 269 583 zł. Są to: Stocznia Marynarki Wojennej S.A. i Przedsiębiorstwo Doradczo - Handlowe "Con-Spark" Sp. z o.o., - z innej formy pomocy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) skorzystało 3 przedsiębiorców, w łącznej kwocie 8 400 zł. Są to: NUMBER ONE Aleksandra Karczewska, ARUKA Produkcja Mebli i Usługi Stolarskie Olga Kruczyńska oraz Best Choice Consulting Oskar Koseda. 262 UMARZANIE WIERZYTELNOSCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1058/L/06 z dnia 24 lipca 2006 roku z późniejszymi zmianami w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisu Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych naleŜności oraz wskazania organów do tego uprawnionych – Zarząd Województwa Pomorskiego oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku dokonali: 1. Umorzeń naleŜności 23 dłuŜnikom na łączną kwotę 125 295,62 zł (w tym kwotę 39 674,25 zł stanowiły odsetki i naleŜności uboczne), z tego: - Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 6 175,38 zł dotyczącą umorzenia naleŜności Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku z tytułu opłaty za uŜytkowanie wieczyste nieruchomości połoŜonej w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich ze względu na bardzo trudną sytuację finansową wynikającą z niedostatecznej ilości środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia; - Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 8 164,66 zł z tytułu zaległości czynszowych i kosztów eksploatacyjnych za lokal mieszkalny połoŜony w DzierŜąŜnie przy ul. Szpitalnej z uwagi na trudną sytuację materialną dłuŜniczki; - Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 121,00 zł z tytułu naleŜności pozostałych po likwidacji Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie; - Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 1 174,60 zł z tytułu zaległości czynszowych za lokal uŜytkowy połoŜony w Słupsku w związku z nie ściągnięciem naleŜności w toku zakończonego postępowania upadłościowego; - Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 7 893,69 zł z tytułu opłat czynszowych za lokal uŜytkowy połoŜony w Pucku przy ul. Dworcowej w wyniku nieskutecznego postępowania egzekucyjnego; - Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 61 402,68 zł z tytułu opłat czynszowych za lokal uŜytkowy połoŜony w Gdańsku przy ul. Mjr Słabego ze względu na śmierć dłuŜnika, który nie pozostawił Ŝadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty 263 codziennego uŜytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie; - Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 6 523,72 zł z tytułu opłat czynszowych i kosztów eksploatacyjnych za lokal mieszkalny połoŜony w DzierŜąŜnie przy ul. Szpitalnej ze względu na trudną sytuację materialną dłuŜniczki; - Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 10 263,68 zł z tytułu czynszu i kosztów eksploatacyjnych za lokal mieszkalny połoŜony w miejscowości Śledziówka /Komorowo-Jordanki/ z uwagi na uzasadnione przypuszczenie, Ŝe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyŜszającej koszty egzekucji oraz z uwagi na trudną sytuację materialną dłuŜnika; - Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 15 528,77 zł z tytułu czynszu i kosztów eksploatacyjnych za lokal mieszkalny połoŜony w Orłowie z uwagi na uzasadnione przypuszczenie, Ŝe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyŜszającej koszty egzekucji; - Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na kwotę 2 359,00 zł dla 1 dłuŜnika dotyczącą opłat z tytułu umowy najmu; - Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie dla 1 dłuŜnika na kwotę 2 635,28 zł z tytułu opłaty czynszowej za lokal mieszkalny ze względu na bardzo trudną sytuację materialną dłuŜniczki; - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w sumie na kwotę 2 329,45 zł od 11 dłuŜników, gdyŜ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Ŝe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyŜszej od kosztów dochodzenia i egzekucji naleŜności; - Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku dla 1 dłuŜnika na kwotę 723,71 zł na podstawie zawartej ugody sądowej z dnia 21.08.2008 ze względu na uzasadnione przypuszczenie, Ŝe w wyniku postępowania egzekucyjnego nie uzyska się kwoty wyŜszej od kosztów dochodzenia i egzekucji naleŜności. 2. Odroczenia bez rozłoŜenia na raty 1 dłuŜnikowi na kwotę 12 460,94 zł dokonał Sąd Rejonowy w Słupsku VI Wydział Gospodarczy. 3. Odroczenia z rozłoŜeniem na raty 1 dłuŜnikowi na kwotę 8 594,24 dokonał Sąd Rejonowy w Słupsku VI Wydział Gospodarczy. 264 4. RozłoŜenia na raty 8 dłuŜnikom na łączną kwotę 79 390,59 zł (w tym kwotę 84,30 zł stanowiły odsetki i naleŜności uboczne), z tego: - Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 1 090,48 zł z tytułu naleŜności czynszowych i kosztów eksploatacyjnych za lokal mieszkalny połoŜony w DzierŜąŜnie przy ul. Szpitalnej, której jednorazowe uregulowanie, z uwagi na trudną sytuację materialną dłuŜniczki nie jest moŜliwe; - Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 28 400,00 zł dotyczącą kary pienięŜnej za naruszenie art. 40c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych nałoŜonej na przedsiębiorcę Georg Deptuła „Transport Usługowy” w Szczytnie z uwagi na trudną sytuację materialną; - Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 17 700,00 zł dotyczącą kary pienięŜnej za naruszenie art. 40c ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych nałoŜonej na przedsiębiorcę „Publiczny Transport CięŜarowy Janusz Andrysiak” w Stolnie z uwagi na trudną sytuację materialną; - Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 15 232,00 zł dotyczącą opłaty nałoŜonej na firmę APAN TRANS Barbara Apanasewicz w Wejherowie za zajęcie pasa drogowego z tytułu złej sytuacji finansowej firmy; - Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 7 920,00 zł dotyczącą kary pienięŜnej za naruszenie art. 41c ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nałoŜonej na przedsiębiorcę Andrzej śaboklicki „TRANSDREW” Usługi Transportowe w Dzierzganiu z uwagi na trudną sytuację materialną; - Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 6 875,00 zł stanowiącą karę dla firmy Transportowo-Handlowej Piotr Szuca za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 8,0 t z tytułu złej sytuacji finansowej firmy; - Dyrektor Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku w sumie na kwotę 2 173,11 zł od 2 dłuŜników z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówce, ze względu na bardzo trudną sytuację materialną. 265 IV. ZAGADNIENIA REALIZOWANE POZA BUDśETEM WOJEWÓDZTWA REDYSTRYBUCYJNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA W zakresie korzystania ze środowiska wszelkie działania podjęte są w oparciu o przepisy prawne zawarte w ustawach z dnia: − 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), − 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), − 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019 z późn. zm.), − 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), − 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze stanowiące realizację ustawowych upowaŜnień. I. Realizacja przychodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2008 roku PoniŜsza tabela obrazuje wykonanie planu przychodów: Plan na 2008 rok Wykonanie w 2008 roku % wykonania planu Pobór wód 11 500 000 11 374 709 98,9 Odprowadzenie ścieków 15 300 000 15 117 121 98,8 Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów 30 200 000 29 235 842 96,8 Składowanie odpadów 12 000 000 25 012 902 208,4 69 000 000 80 740 574 117,0 Tytuł opłaty Ogółem 266 Dynamikę przychodów przedstawia tabela: Przychody w 2006 roku Przychody w 2007 roku Przychody w 2008 roku 2008/2007 /%/ 2008/2006 /%/ Pobór wód 10 839 699 11 796 894 11 374 709 96,4 104,9 Odprowadzenie ścieków 14 196.458 15 292 914 15 117 121 98,9 106,5 Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów 28 954 335 30 872 099 29 235 842 94,7 100,9 Składowanie odpadów 11 072 419 12 417 024 25 012 902 201,4 225,9 65 062 911 70 378 930 80 740 574 114,7 124,1 Tytuł opłaty Ogółem ZałoŜenia planu finansowego funduszu ochrony środowiska zostały w 2008 roku wykonane w 117,01 %. Analiza przychodów pozwala sformułować następujące wnioski: 1. przychody z tytułu opłat za pobór wody w 2008 r. były nieznacznie niŜsze niŜ przychody w 2007 roku, ale wyŜsze niŜ w roku 2006, osiągając odpowiednio 96,4 % i 104,9 %, 2. przychody z tytułu odprowadzania ścieków w 2008 r. były nieznacznie niŜsze niŜ przychody w 2007 roku, ale wyŜsze w stosunku do roku 2006, osiągając odpowiednio: 98,9 % i 106,5 %, 3. wpływy z tytułu wprowadzania do powietrza gazów lub pyłów w 2008 r. wykazały podobną tendencję jak wpływy z tytułów wyŜej wykazanych, a mianowicie były niŜsze w stosunku do przychodów w 2007 roku stanowiąc 94,7 % ale wyŜsze w stosunku do roku 2006 i osiągnęły wskaźnik wzrostu wynoszący 100,9 %, 4. w przypadku składowania odpadów wysokość osiągniętych przychodów w 2008 roku jest ponad dwukrotnie wyŜsza w stosunku do roku 2007 wynosząc 201,4 %, natomiast w stosunku do roku 2006 jest to wzrost o 225,9 %. PoniŜsza tabela obrazuje w sposób porównawczy wysokości wpływów z tytułu opłat za składowanie odpadów na dwóch największych w województwie składowiskach: Wpływy w 2006r. Wpływy w 2007r. Wpływy w 2008r. 2008/2007 2008/2006 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Gdańsk 2 815 213 3 144 808 8 897 629 282,9 316,0 Eko Dolina Sp. z o.o. Koleczkowo 1 228 888 1 984 862 4 434 751 223,4 360.9 Nazwa płatnika 267 Wśród czynników mających zasadniczy wpływ na wysokość wnoszonych opłat naleŜy wymienić czynniki wynikające bezpośrednio z przepisów prawa regulujących kwestię opłat jak równieŜ czynniki niezaleŜne od obowiązującego systemu prawnego, a wynikające z postępu technologii czy teŜ sytuacji ekonomicznej kraju. Do najwaŜniejszych czynników mających wpływ na wysokość wnoszonych opłat naleŜy zaliczyć: a. inwestycje proekologiczne prowadzące do ograniczenia emisji substancji do środowiska tym samym do zmniejszenia w dłuŜszym okresie wpływów, b. przepisy ochrony środowiska, które wymuszają ograniczenie emisji zanieczyszczeń, np. energetycznych prowadzące do ograniczenia emisji substancji do środowiska tym samym do zmniejszenia wysokości przychodów z tytułu opłat, c. stawki opłat, które, zgodnie z art. 291 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, z dniem 1 stycznia kaŜdego roku podlegają podwyŜszeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Monitorze Polskim. Odstępstwem od tej zasady był wysoki wzrost stawek opłat za składowanie odpadów w 2008 r. określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 106, poz. 723). Zmiana polegała na podwyŜszeniu jednostkowych stawek opłat za składowanie dla wybranych grup odpadów, dla których obowiązują przepisy prawne określające poziomy odzysku w tym recyklingu, wprowadzające ograniczenie ich składowania. Wzrost tych stawek był znacznie powyŜej średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dla przykładu – opłaty za składowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, stanowiących ok. 60 % wszystkich odpadów przyjmowanych na składowiska w 2008 roku wzrosły 5-krotnie w stosunku do roku ubiegłego tj. z 15 zł/Mg na 75 zł/Mg. Ze względu na to, Ŝe stawki opłat określone w powyŜszym rozporządzeniu mają zastosowanie do odpadów, które zostały umieszczone na składowisku odpadów po dniu 31 grudnia 2007 r., zostały po raz pierwszy uwzględnione przy rozliczaniu opłat za I półrocze 2008 r., w widoczny sposób wpływając na wielkość przychodów za składowanie odpadów w tym roku. 268 W 2008 roku w zakresie: 1. opłat z tytułu poboru wody i odprowadzenia ścieków wykonano: − 2 724 weryfikacji opłatowych na łączną kwotę 35 569 533 zł, − wszczęto 34 postępowania administracyjne, − wystosowano 34 wezwania do złoŜenia informacji, − wydano 48 decyzji wymiarowych na kwotę 86 791 zł, − wydano 6 decyzji odraczających termin płatności opłaty podwyŜszonej na kwotę 289 485 zł, − wydano 2 decyzje zmieniające termin płatności opłaty podwyŜszonej na kwotę 6 403 zł, − wydano 1 decyzję umarzającą odroczone opłaty podwyŜszonej na kwotę 3 654 zł, − wydano1 decyzję zmniejszającą opłatę podwyŜszoną za wodę na kwotę 64 824 zł, − wydano 11 decyzji umarzających opłaty za pobór wód i odprowadzenia ścieków na łączną kwotę 170 010 zł, 2. opłat z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza wykonano:: − 17 705 weryfikacji opłatowych, na łączną kwotę 35 845 869 zł, − wszczęto 154 postępowań administracyjnych, − wysłano 285 wezwań do złoŜenia informacji, − wydano 104 decyzje wymiarowe na łączną kwotę 204 239 zł, − wydano 7 decyzji umarzających opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza na kwotę 207 846 zł – podstawa dział III ustawy Ordynacja podatkowa, − wydano 1 decyzję odraczającą termin płatności na kwotę 6 606 zł - podstawa dział III ustawy Ordynacja podatkowa, − wydania 2 decyzje rozkładające płatność na raty na kwotę 7 067 zł - podstawa dział III ustawy Ordynacja podatkowa, 3. opłat z tytułu składowania odpadów wykonano: − zweryfikowano 118 informacji opłatowych na łączną kwotę 33 429 717 zł − wydano 1 decyzję umarzającą opłatę za składowanie odpadów na kwotę 21 992 zł podstawa dział III ustawy Ordynacja podatkowa, 269 Baza Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń została w 2008 roku powiększona o 1206 podmiotów (jednostek korzystających ze środowiska). W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace księgowe, polegające na wprowadzeniu do systemu informatycznego: − 8 580 wpłat do naleŜności, − 193 wpłat do wyjaśnienia, − 409 wpłat kosztów upomnień. Wobec podmiotów uchylających się z zapłatą zastosowano następujące środki zgodne z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wystawiono: − 403 upomnień na kwotę 2 822 295 zł − 161 tytuły wykonawcze na kwotę 1 894 590 zł W wyniku zastosowanych środków egzekucyjnych 2008 roku uzyskano kwotę 413 801 zł jako wpłatę do 145 zadłuŜonych naleŜności. II. Realizacja wydatków w 2008 roku Zgodnie z art.402 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłaty poniesione na egzekucję naleŜności oraz koszty obsługi rachunków bankowych pomniejszają przychody z oprocentowania rachunków bankowych. Realizację planu wydatków obrazuje niŜej załączona tabela. Wydatki ZałoŜenia planu Wykonanie % udział w kwocie - egzekucja naleŜności - prowizja bankowa - kancelaria prawna 200 000 31 382 140 58 000 35,0 0,2 64,8 Razem 200 000 89 522 Realizacja planu 44,8% Przychody z tytułu odsetek bankowych 260 000 387 711 Realizacja planu 149,1% Wydatki osiągnęły jedynie 44,8 % załoŜeń planowych, oraz zostały w całości pokryte przychodami z tytułu odsetek bankowych. Największą pozycją wydatków – były koszty związane z kancelarią prawną (zmiana kancelarii prawnej), prowadzącą egzekucję naleŜności 270 – 64,8 % poniesionych wydatków. Bezpośrednie koszty egzekucyjne stanowiły 35,0 % całości wydatków. III. Realizacja planu redystrybucji funduszy ochrony środowiska Realizację planu redystrybucji funduszy ochrony środowiska obrazuje poniŜsza tabela, z której wynika, iŜ załoŜenia planu 2008 roku zostały wykonane w 118,1%: Rozchody ZałoŜenia planu Wykonanie % realizacji planu 17 300 000 23 784 416 137,5 6 800 000 8 118 414 119,4 - WFOŚiGW 29 000 000 32 022 428 110,4 - NFOŚiGW 15 600 000 17 242 827 110,5 Razem 68 700 000 81 168 085 118,1 - gminne fundusz - powiatowe fundusze W całej rozciągłości zastosowano się do przepisów art. 402 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska i we wszystkich przypadkach dotrzymano ustawowego terminu redystrybucji środków na fundusze. Na wielkość przekazywanych środków na rzecz funduszy ochrony środowiska mają bezpośredni wpływ wszystkie czynniki, które determinują wysokość przychodów, co zostało opisane powyŜej. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 14, poz. 92 z 2008 r.) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje zadania samorządu województwa na rzecz osób niepełnosprawnych, współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na realizację powyŜszych działań zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 271 Nr 88, poz. 808 z późniejszymi zmianami), limit środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok wyniósł 6 165 431 zł (pierwsza informacja o wysokości środków PFRON z dnia 21 lutego 2008 r. na kwotę 5 346 358 zł, druga informacja z dnia 26 września 2008 r. z związku ze zmianą planu finansowego PFRON na kwotę 819 073 zł). Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 652/XXVII/08 z dnia 27 października 2008 roku, która zmieniła Uchwałę Nr 348/XX/08 z dnia 25 marca 2008 roku, środki przekazane przez PFRON przeznaczone zostały na: 1. Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.), dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – 4 715 431 zł, 2. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej – 1 450 000 zł. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 9 wymienionej ustawy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje równieŜ zadanie samorządu województwa z zakresu opiniowania wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w 2008 roku w celu zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji oraz kształcenia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przystąpił do realizacji następujących programów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: I. „Program wyrównywania róŜnic między regionami” - obszar A – wyposaŜenie obiektów słuŜących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – jednostki samorządu województwa – przyznane dofinansowanie w kwocie 412 245 zł. II. „Program wyrównywania róŜnic między regionami” - obszar A –wyposaŜenie obiektów słuŜących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – jednostki powiatowe i inne – przyznane dofinansowanie w kwocie 186 294 zł. III. „Osoby niepełnosprawne w słuŜbie publicznej” – przyznane dofinansowanie do wysokości 13 755 zł. 272 W I półroczu 2008 został zakończony program mający na celu zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji: IV. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych” – przyznana i rozliczona kwota 284 749 zł. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Referat do Spraw Osób Niepełnosprawnych łącznie na wykonanie zadań dofinansowanych z algorytmu oraz realizacji programów otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 062 474 zł. Realizacja zadań w 2008 roku przedstawiała się następująco: Zadania z zakresu dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008, złoŜonych zostało 41 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 27, poz. 2016 ze zm), dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. Z powyŜszej liczby wymogi formalne spełniało 35 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 7 780 878 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 1107/158/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 04 listopada 2008 roku, która zmieniła Uchwałę Nr 269/106/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r., Uchwałę Nr 685/130/08 z dnia 11 lipca 2008 r., Uchwałę 632/144/08 z dnia 16 września 2008 roku dofinansowanie udzielone zostało 25 wnioskodawcom na łączną kwotę dofinansowania 4 715 431 zł. W 2008 roku zawartych zostało 25 umów na łączną kwotę 4 716 998 zł. Beneficjenci rozliczyli się terminowo, zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem rzeczowofinansowym. Przekazanie przyznanych środków zgodnie z w/w rozporządzeniem oraz warunkami określonymi w umowach nastąpiło po przedłoŜeniu przez wnioskodawców dokumentów rozliczeniowych potwierdzających wykonanie zadania. Łącznie na powyŜsze zadanie wydatkowane zostały środki w wysokości ·4 668 278 zł. 273 Wykaz podmiotów, którym przyznane zostało dofinansowanie do robót budowlanych w 2008 roku Lp. Wnioskodawca Cel dofinansowania 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-250 Skarszewy ul. Szkolna 9 przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych: budowa pochylni, wymiana drzwi 2 Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 83-300 Kartuzy ul. Gdańska 12 3 Przyznane Rozliczone dofinansowanie dofinansowanie 16 500 16 500 "Przystań" przystosowanie mieszkań treningowych oraz świetlicy do potrzeb osób niepełnosprawnych 400 000 400 000 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Andrzeja Boboli 81-168 Gdynia Pl. Św. Andrzeja 1 rozbudowa budynku Zespołu Szkół Katolickich 400 000 400 000 4 Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej" 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Kościuszki 23 zakup i montaŜ dźwigu + roboty budowlane związane z montaŜem dźwigu 42 000 42 000 5 Gmina Skarszewy - Urząd Miejski 83-250 Skarszewy Pl. Hallera 18 wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, montaŜ pochylni i platformy schodowej wewnątrz szkoły, przystosowanie wc 65 000 65.000 6 Gimnazjum nr 4 im. Orła Białego 76-200 Słupsk ul. Banacha 17 dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych 40 000 38 432 7 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi 05-080 Laski ul. Brzozowa 75 modernizacja budynku rehabilitacyjno - mieszkalnego w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym 380 000 380 000 8 Urząd Miejski w Bytowie 77-100 Bytów ul. 1 Maja 15 adaptacja pomieszczeń byłej hali produkcyjnej na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy 200 000 200 000 9 Spółdzielnia Inwalidów im. Sienkiewicza Zakład Pracy Chronionej 82-200 Malbork ul. Nowowiejskiego 48 dostosowanie pomieszczeń szatni, łazienek i wc do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymiana okien 12 000 12 000 10 Gmina Sierakowice 83-340 Sierakowice ul. Lęborska 30 budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń rehabilitacyjnych i integracyjnych 74 000 70 427 274 Lp. Wnioskodawca Cel dofinansowania Dom Pomocy Społecznej "MORS" 82-103 Stegna ul. Morska 11 modernizacja i remont pomieszczeń mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, Urząd Gminy Lubichowo 83-240 Lubichowo ul. Zblewska 8 13 Przyznane Rozliczone dofinansowanie dofinansowanie 400 000 400 000 zakup i instalacja windy z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych 33 000 33 000 Dom Pomocy Społecznej Wielkie Wyręby 23 83-230 Smętowo Graniczne rozbudowa strony południowej budynku, taras w połączeniu z werandą 81 000 81 000 14 Urząd Miasta Gdyni 81-382 Gdynia Al.. Marszałka Piłsudskiego 52/54 modernizacja i remont budynku na cele Środowiskowego Domu Samopomocy 81-230 Gdynia ul. Wąsowicza 350 000 350 000 15 Dom Pomocy Społecznej 82-500 Kwidzyn ul. Malborska 18 rozbudowa i docieplenie budynku 599 880 599 880 16 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i wykonanie szybu dźwigowego Dzieckiem 80-308 Gdańsk ul. Polanki 119 289 877 285 710 17 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 80-819 Gdańsk ul. Augustyńskiego 1 dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych: zakup i montaŜ windy, dwóch platform schodowych oraz dostosowanie toalet 232 058 232 058 18 Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego 81-348 Gdynia ul. Wójta Radtkego 1 montaŜ i wymiana dźwigu wewnętrznego, remont i modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych 200 000 160 587 19 Urząd Gminy w Rzeczenicy 77-304 Rzeczenica ul. Człuchowska 26 budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych 10 800 10 800 20 Ośrodek Wczasowy Lech 84-360 Łeba ul. Brzozowa 18 zakup i montaŜ windy dla osób niepełnosprawnych do basenu odkrytego 10 123 10 123 21 Nadmorskie Centrum Medyczne ul. Braci Majewskich 26 80-457 Gdańsk montaŜ dźwigu platformowego i budowa podjazdu 30 000 30 000 22 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie 83-400 Kościerzyna ul. 3 Maja 9 c 1.budowa mini hotelowca dla osób niepełnosprawnych 600.000,00 600 000 600 000 11 12 275 Lp. Wnioskodawca Cel dofinansowania 23 Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy "SŁOWIENIEC" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Cywilna 76-211 Poddąbie Objazda ul.Promenada Słońca 24 rozbudowa ośrodka rehabilitacyjno leczniczo z pełna bazą rehabilitacyjna i częścią hotelową 24 Starostwo Powiatowe w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul.3 Maja 4 remont i przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych 25 "LEADER" Spółka z o.o. 83-000 Pruszcz Gdański ul.Obrońców Poczty Polskiej 3 remont pawilonu miejsc zakwaterowania z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont części recepcyjno sanitarnej Przyznane Rozliczone dofinansowanie dofinansowanie OGÓŁEM: 60 000 60 000 129 193 130 761 60 000 60 000 4 715 431 4 668 278 Zadania z zakresu dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej Zgodnie z Uchwałą Nr 424/115/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 maja 2008 roku, która zmieniła Uchwałę Nr 835/70/07 z dnia 9 października 2007 roku do kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie przyznane zostało dofinansowanie na 2008 rok do wysokości: 850 000 zł z przeznaczeniem na: − wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i pracowników obsługi, − koszty materiałów energii i usług materialnych i niematerialnych innych niezbędnych do realizacji rehabilitacji i obsługi, − koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych, − koszty na wykonanie usługi naprawy i termoizolacji dachu (zdarzenie losowe, ze względu na częste anomalia pogodowe doszło do zniszczeń dachu) niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej. W I półroczu 2008 przekazana została transza w wysokości 350 000 zł, natomiast pozostałe środki zostały przekazane w II półroczu. Pełne rozliczenie rocznego wykorzystania środków Funduszu oraz ich merytoryczne uzasadnienie składane jest przez organizatora do 15 marca br. 276 Zgodnie z Uchwałą Nr 872/72/07 z dnia 23 października 2007 roku Zarządu Województwa Pomorskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 przyznane zostało dofinansowanie do działalności obsługowo rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Czarnem do wysokości 600 000 zł z przeznaczeniem na: − wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i pracowników obsługi, − koszty dowozu osób niepełnosprawnych, − kosztów, materiałów, energii, usług niematerialnych i innych niezbędnych do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej. Pełne rozliczenie rocznego wykorzystania środków Funduszu oraz ich merytoryczne uzasadnienie składane jest przez organizatora do 15 marca br. Realizacja spłat jednorazowych poŜyczek udzielonych zakładom pracy chronionej w latach ubiegłych W latach ubiegłych jednorazowa poŜyczka przyznana została 11 zakładom pracy chronionej. W roku 2008 wpływy ze spłat poŜyczek wyniosły 452 028 zł w tym: − naleŜność główna – 398 368 zł, − odsetki od poŜyczek – 53 660 zł. Ponadto nastąpiły wpływy z tyt. odsetek za nieterminowe spłaty – 10 000 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji (…) środki finansowe uzyskane ze spłat poŜyczek odprowadzane zostały na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszelkie zobowiązania wynikające z zawartych umów realizowane były przez poŜyczkobiorców terminowo i bez większych zastrzeŜeń. Wyjątkiem jest przedsiębiorstwo Natra Sp z o.o., które od 2005 roku przestało regulować swoje zobowiązania i w związku z powyŜszym umowa poŜyczki została wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym, natomiast sprawa trafiła na drogę postępowania sądowego. Obecnie postępowanie komornicze jest zawieszone, a ze Spólką Natra została zawarta ugoda, w której zgodnie z Uchwałą 514/122/08 z dnia 3 czerwca 2008 naleŜność wynikająca z jednorazowej poŜyczki została rozłoŜona na 36 miesięcznych rat wraz z odsetkami ustawowymi. 277 Ogółem stan naleŜności na koniec 2008 roku z tytułu udzielonych poŜyczek wyniósł 1 029 452 zł. Zadania z zakresu opiniowania wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Jest to zadanie ustawowe samorządu województwa zgodnie z art. 35 ust. 1, pkt. 9 wymienionej ustawy. Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków, przyjmujących grupy turnusowe dla osób niepełnosprawnych, jest rozpatrzenie przez wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez Samorząd Województwa. Opinia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r w sprawie turnusów rehabilitacyjnych sporządzona jest na podstawie wizji lokalnej ośrodka i zawiera: − Informację o standardzie ośrodka, − Ocenę warunków sanitarno-higienicznych, − Ocenę moŜliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzaju ich niepełnosprawności, − Ocenę zaplecza do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, wypoczynkowych, − Stwierdzenie spełniania warunków określonych w § 17 wymienionego rozporządzenia. W 2008 roku do Marszałka Województwa Pomorskiego wpłynęło 95 wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. W wyniku wizji lokalnej u wnioskodawców wydano 92 opinie nt. zgodności warunków zapisanych w rozdziale 4 powyŜszego rozporządzenia, w tym: 3 opinie negatywne. Opinie terminowo przekazane zostały do Wojewody Pomorskiego celem dokonania wpisu do rejestru ośrodków. 278 Wykaz zaopiniowanych ośrodków ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków w 2008 roku Lp. Wnioskodawca Adres Uwagi 1 Ośrodek Wypoczynkowy ,,DUET" ul. Polna 1, 84-104 Jastrzębia Góra wpis do rejestru 2 Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy ,,Bałtyk" ul. Wczasowa 7, 82-103 Stegna wpis do rejestru 3 Wojskowy Zespół Wypoczynkowy ,,JANTAR" ul. Wojska Polskiego, Jurata, 84141 Jastarnia wpis do rejestru 4 Pensjonat ,,Krystyna" ul. Wczasowa 6, Rewa, 81-198 Kosakowo wpis do rejestru 5 Przedsiębiorstwo Turystyczne ,,Bosman" ul. Szkolna 9, 84-360 Łeba wpis do rejestru 6 Profilaktyczny Dom Zdrowia ul. Wojska Polskiego 8, Jurata, 84odmowa wpisu 141, Jastarnia 7 NZOZ Delfin Plac Wolności 1, 76-213 Gardna Wielka wpis do rejestru 8 Pensjonat LIDO ul. Derdowskiego 8, Jastrzębia Góra wpis do rejestru 9 OWR ,,Bursztyn" ul. Spokojna 17, Władysławowo wpis do rejestru 10 NZOZ ,,Kamienny Potok" 81-713 Sopot, ul. Zamkowa Góra 25 wpis do rejestru 11 Ośrodek Kolonijno - Wczasowy "Feniks" ul. Wypoczynkowa 2 84-104 Jastrzębia Góra wpis do rejestru 12 PPHU "Globe Trot" Rehabilitacja i Apartamenty Ryszard Kuźmin ul. Na Wydmie 5 76-270 Ustka wpis do rejestru 13 Wojskowy Zespół Wypoczynkowy ,,JANTAR" ul. Wojska Polskiego 1 Jurata, 84141, Jastarnia wpis do rejestru 14 Przedsiębiorstwo Usługowe "Baron" s.c. M. Bieliński, B. Bielińska, H. Bieliński ul. Obozowa 11A 82-110 Sztutowo wpis do rejestru 15 Ośrodek Wczasowo - Kolonijny "Fregata" ul. Wczasowa 3/5 Rowy 76-212 Rowy wpis do rejestru Ośrodek Wypoczynkowy Drejk ul. Rozewska 40/42 84-104 Jastrzębia Góra wpis do rejestru 17 ,,WALDTOUR-REVITA" ul. Por. Dambka 4, 83-316 Gołubie wpis do rejestru 18 WZW "Jantar" ul. Wojska Polskiego 1 Jurata, 84141, Jastarnia odmowa wpisu 19 Dom Wypoczynkowy "Julia" ul. Droga Rybacka 18 84-104 Jastrzębia Góra wpis do rejestru 20 Willa "WYDMY" ul. Polanki 7 Nowęcin 84-360 Łeba wpis do rejestru 21 Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny "Hutnik" ul. Kuracyjna 3 84-104 Jastrzębia Góra 22 Profilaktyczny Dom Zdrowia ul. Wojska Polskiego 8, Jurata, 84wpis do rejestru 141, Jastarnia 23 Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy ,,Pomorze" ul. Kościuszki 15 76-270 Ustka 16 279 wpis do rejestru wpis do rejestru Lp. Wnioskodawca Adres Uwagi 24 Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy "Bałtyk" 25 Salamandra Ośrodek Rehabilitacyjno ul. Nasza 2 84-104 Jastrzębia Wypoczynkowy Sp.J. Teresa Chrząszcz Góra Kreft wpis do rejestru 26 D.W. "Dariusz" Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych Barbara Skotarczuk ul. Droga Rybacka 16 84-104 Jastrzębia Góra wpis do rejestru 27 Ośrodek Wypoczynkowy "Luxus" ul. śołnierzy 8 82-120 Krynica Morska wpis do rejestru 28 Ośrodek Kolonijny "Ania" Krzysztof Chwil ul. Kolonijna 2 Nowęcin 84-360 Łeba wpis do rejestru 29 Villa "Pomorzanka" Grzegorz Turski ul. Szkutników 5 84-120 Władysławowo wpis do rejestru 30 ORW ,,Bałtyk" ul. Wczasowa 7, 82-103 Stegna wpis do rejestru 31 ,,GLOBE-TROTE" ul. Na Wydmie 5 76-270 Ustka wpis do rejestru 32 ORW ,,Bursztyn" ul. Gdańska 4, Jantar wpis do rejestru 33 OR ,,Bałtyk" ul. Tkaczy 11, 82-120 Krynica Morska wpis do rejestru 34 OKSR ,,Meduza" ul. Rozewska 7, 84-104 Jastrzębia Góra wpis do rejestru 35 ORW ,,Korsarz" ul. Słoneczna 7, 76-270 Poddąbie wpis do rejestru 36 ORW ,,Bałtyk" ul. Storczykowa 10, 76-270 Ustka wpis do rejestru 37 PCM Garczyn Garczyn, 83-400 Kościerzyna wpis do rejestru 38 PU ,,Baron" sc ul. Obozowa 11A 82-110 Sztutowo wpis do rejestru 39 Prywatna Klinika Krojanty ul. 18 Pułku Ułanów Pom. 7, Krojanty, 89-620 Chojnice wpis do rejestru 40 Wczasy i Kolonie Paweł Kaczmarski ALBATROS ul. Wczasowa 14, 76-212 Rowy wpis do rejestru 41 Dom Wypoczynkowy AGA ul. Tulipanowa 1, 76-270 Ustka wpis do rejestru 42 ORW Pomorze ul. Kościuszki 15 76-270 Ustka wpis do rejestru 43 OW Kamena ul. HoŜa 1, 84-105 Karwia wpis do rejestru 44 Willa Klif ul. Widokowa 3, 84-104 TupadłyJastrzębia Góra wpis do rejestru 45 DW Prima ul. śeromskiego 4 82-120 Krynica Morska wpis do rejestru 46 COS Cetniewo ul. śeromskiego 52, 84-120 Władysławowo wpis do rejestru 47 OWR AGA ul. Ks. B. Sychty, 84-140 Jastarnia wpis do rejestru 48 ORW Włókniarz ul. Wczasowa 15, 76-270 Ustka wpis do rejestru ul. Wczasowa 7 82-103 Stegna 280 wpis do rejestru Lp. Wnioskodawca Adres Uwagi 49 ORW Salamandra ul Nasza 2, Tupadły, 84-104 Jastrzębia Góra wpis do rejestru 50 DW Dariusz ul. Droga Rybacka 16 84-104 Jastrzębia Góra wpis do rejestru 51 OW ROMET ul Górna 4, 84-104 Jastrzębia Góra odmowa wpisu 52 MSWiA ul. Bitwy pod Płowcami 63/65 Sopot wpis do rejestru 53 OW AURA ul. Bałtycka 15, 84-104 Jastrzębia Góra wpis do rejestru 54 Ośrodek ,,delfin" ul. Lipowa 3, 84-100 Puck wpis do rejestru 55 ORW Posejdon ul. Mickiewicza 5, 84-140 Jastarnia wpis do rejestru 56 Elzam-Krynica ul. śołnierzy 5, 82-120 Krynica Morska wpis do rejestru 57 MORS ul. Morska 11, 82-103 Stegna wpis do rejestru 58 ORW ,,EWA" ul. Rybacka 7, 76-270 Ustka wpis do rejestru 59 ORW ,,Dobry Brat" ul Os. Dobry Brat, 83-221 Osiek wpis do rejestru 60 FWP ,,Czarodziejka" 76-270 Ustka, ul. Leśna 1b wpis do rejestru OWR Barbara ul. Kolorowa 4, 84-105 Karwia 62 PCRiTZ Czarne ul. Zamkowa 19, 77-330 Czarne wpis do rejestru 63 ORW Azoty ul. Wczasowa 25, 76-270 Ustka wpis do rejestru 64 Górnik Łeba ul. Nadmorska 11, 84-300 Łeba wpis do rejestru 65 OW Lech ul. Brzozowa 18, 84-360 Łeba wpis do rejestru 66 OW Ewa ul. Łąkowa 17,84-360 Łeba wpis do rejestru 67 Ow Fregata ul. Brzozowa 22, 84-360 Łeba wpis do rejestru 68 PT Mazowsze ul. Nadmorska 15/17, 84-300 Łeba wpis do rejestru 69 NZOZ TĘCZA ul. Chopina 1/3, 76-270 Ustka wpis do rejestru 70 DW Usteczka ul. Bukowa 3, 76-270 Ustka wpis do rejestru 71 Pensjonat ORKA ul. Marynarki Polskiej 68 A, 76-270 wpis do rejestru Ustka 72 ZNP Delfin ul. Kopernika 5, 76-270 Ustka 73 Pensjonat SEDNA ul. Kuracyjna 10 84-104 Jastrzębia wpis do rejestru Góra 74 DW Jubilat ul. Marynarska 2, 84-104 Jastrzębia Góra 75 Willa pod Lasem ul. Nasz 1, 84-104 Jastrzębia Góra wpis do rejestru 61 281 wpis do rejestru wpis do rejestru wpis do rejestru Lp. Wnioskodawca Adres Uwagi 76 OWK Anmar ul. Rozewska 2, 84-104 Jastrzębia Góra wpis do rejestru 77 Orw FALA ul. Grunwaldzka 20, 82-103 Stegna wpis do rejestru 78 ORW Albatros ul. Korczaka 2, 82-120 Krynica Morska wpis do rejestru 79 OWR Hutnik ul. Kuracyjna 3 84-104 Jastrzębia Góra wpis do rejestru 80 Hotel Pekin ul. Niepodległiości 14,84-120 Władysławowo wpis do rejestru 81 OKW ,,Feniks" ul. Wypoczynkowa 2 84-104 Jastrzębia Góra wpis do rejestru 82 OWS Bałtyk ul. Bałtycka 28, 84-104 Jastrzębia Góra wpis do rejestru 83 DW Maxim ul. Topolowa 2, 84-104 Jastrzębia Góra wpis do rejestru 84 DW Magda ul. Asnyka 7, 76-270 Ustka wpis do rejestru 85 OWS Radość ul. Limanowskiego 10, 76-270 Ustka wpis do rejestru 86 DWS Perła ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka wpis do rejestru 87 Sanatorium Promyk ul. Chopina2a, 76-270 Ustka wpis do rejestru 88 DW Aga ul. Tulipanowa 1, 76-270 Ustka wpis do rejestru 89 OWR POSEJDON ul. Gdańska 119, 82-120 Krynica Morska wpis do rejestru 90 OWR Milo-Mausz Ostrów Mausz 12,83-320 Sulęczyno wpis do rejestru 91 PSS Społem Garczyn, 83-407 Łubiana wpis do rejestru 92 GSI ,,Promyk" ul. Maciejewicza 11, 81-189 Gdynia wpis do rejestru 93 OW ,,Łukomie" ul. Wzgórze 9, 89-606 Charzykowy wpis do rejestru 94 OW ,,DUET3" ul. Polna 1, 84-104 Jastrzębia Góra wpis do rejestru 95 Pensjonat ,,Oleńka" ul. Zaruskiego 1, 76-270 Ustka wpis do rejestru Państwowego Rehabilitacji Podsumowanie Ostatecznie ze środków Funduszu Osób Niepełnosprawnych, określonych algorytmem na realizację zadań ustawowych na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2008 wydatkowano kwotę w wysokości 6 118 278 zł. Zgodnie z § 7 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu (…), ze środków Funduszu pokryte zostały koszty obsługi zadań w wysokości 2,5 % wydatkowanych środków, tj. 152 955 zł. PowyŜsze środki przeznaczone zostały 282 miedzy innymi na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, szkolenia pracowników z zakresu pomocy publicznej oraz podróŜe słuŜbowe pracowników w celu dokonania wizji lokalnych inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON. Niewykorzystane środki z algorytmu w wysokości 47 153 zł, wraz ze środkami przypadającymi na obsługę zadań w wysokości 1 181 zł oraz odsetkami zgromadzonymi na wyodrębnionym rachunku bankowym, wpływami z tytułu spłaconych poŜyczek w dniu 09.01.2009 r., zwrócone zostały na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych I. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w celu zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji kontynuuje rozpoczętą w 2006 roku realizację programu pn. „Edukacja- program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych”, którego celem jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej w dostępie do nauki oraz poprawa warunków pobytu dzieci i młodzieŜy w placówkach zapewniających edukację i całodobową opiekę. Zgodnie z Uchwałą Nr 90/19/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 lutego 2007 r. do Oddziału Pomorskiego PFRON złoŜony został wniosek na dofinansowanie w 2007 roku, nowego projektu realizowanego w Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. ZłoŜony wniosek uzyskał pozytywną akceptację Pełnomocników Zarządu PFRON i otrzymał dofinansowanie z przeznaczeniem na: − zakup wyposaŜenia bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówki specjalnej (obszar A programu) w kwocie 108 767 zł, − wyposaŜenie lub doposaŜenie infrastruktury socjalno-bytowej placówki specjalnej zapewniającej całodobową opiekę dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych (obszar B programu) w kwocie 75 982 zł, − zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (obszar D programu) w kwocie 100 000 zł. 283 Łącznie przyznane dofinansowanie w ramach programu „Edukacja” wynosi 284 749 zł. Zgodnie z zawartym Aneksem Nr 2 z dnia 10 grudnia 2007 r. do umowy Nr EDP/000048/11/D całkowite rozliczenie dofinansowania nastąpiło w terminie wskazanym w umowie tj. do 31.05.2008 r. Dofinansowanie zostało przekazane i rozliczone w dwóch transzach: I transza w wysokości 268 554,30 zł w dniu 27.12.2007, II transza w wysokości 16 195 zł w dniu 18.04.2008 na rzecz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. II. „Program wyrównywania róŜnic między regionami” - obszar A – wyposaŜenie obiektów słuŜących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – jednostki samorządu województwa. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w celu zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji kontynuuje rozpoczętą w 2004 roku realizację programu pn. „Program wyrównywania róŜnic między regionami”, którego celem jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zgodnie z Uchwałą Nr 251/XIX/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 1 marca 2004 roku, do Oddziału Pomorskiego PFRON złoŜony został wniosek na dofinansowanie w 2008 roku, nowych projektów realizowanych w: − Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, − Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie, − Szpital Miejskim im. J.Brudzińskiego w Gdyni, − Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie, − Pomorskim Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku, − Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ST. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, − Specjalistycznej Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku. 284 Kwota wnioskowana ze środków PFRON w ramach projektów 601 164 zł. Decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyŜszego programu przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 412 245 zł. W wyniku realizacji poszczególnych projektów a zwłaszcza po przeprowadzonych procedurach przetargowych, znaczna część projektów uległa obniŜeniu co miało bezpośredni związek ze zmniejszeniem przyznanego dofinansowania. Projekty zrealizowane zostały przez beneficjentów terminowo zgodnie z warunkami określonymi w umowach. Łącznie rozliczono dofinansowanie w wysokości 365 630 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 46 615 zł wraz z naliczonymi odsetkami bankowymi w wysokości 6 382 zł zgodnie z warunkami określonymi w umowie zwrócone zostały na rachunek bankowy PFRON Oddział Pomorski. Lp. Wnioskodawca Nazwa projektu Przyznane dofinansowanie Rozliczone dofinansowanie 1 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie ul. Piechowskiego 36 83400 Kościerzyna „DoposaŜenie Zakładu Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie w sprzęt rehabilitacyjny, słuŜący kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. 130 000 103 731 2 Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej SPZOZ w Tczewie ul. 1 Maja 2 83-110 Tczew .”Uzupełnienie wyposaŜenia Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej SP ZOZ w Tczewie ora Ośrodka Wczesnej Interwencji w sprzęt rehabilitacyjny”. 54 453 54 453 „WyposaŜenie Oddziałów Rehabilitacji Narządu Mowy oraz Oddziału Ortopedii i Traumatologii Ruchu w sprzęt związany bezpośrednio z ograniczeniem niepełnosprawności”. 30 560 27 882 47 928 46 720 3 4 Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni ul. Wójta Radtkego 1 81-348 Gdynia „Uzupełnienie sprzętu rehabilitacyjnego Oddziałów Rehabilitacji Dziecięcej i Wojewódzki Zespół reumatologii dziecięcej w Reumatologiczny im. Wojewódzkim Zespole Jadwigi Titz -Kosko 81Reumatologicznym w Sopocie. 759 Sopot ul. Uzupełnienie sprzętu Grunwaldzka 1-3 rehabilitacyjnego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w WZR w Sopocie”. 285 Lp. 5 6 7 Wnioskodawca Nazwa projektu Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1/6 83-803 Gdańsk Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana ul. Skarszewska 7 83200 Starogard Gdański Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dyrekcyjna 5 80-852 Gdańsk Przyznane dofinansowanie Rozliczone dofinansowanie „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych w nowo wyremontowanym zakładzie rehabilitacyjnym”. 94 880 94 47 „Zakup sprzętu słuŜącego do rehabilitacji osób niepełnosprawnych do poradni rehabilitacyjnej i pracowni fizjoterapii oraz w oddziałach szpitala”. 46 424 30 377 „Zakup aparatury medycznej – laser ze skanerem”. 8 000 7 990 412 245 365 630 OGÓŁEM: Dzięki dofinansowaniu wnioskodawcy zostali wyposaŜeni w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, który przyczynił się do odnowienia sprzętu istniejącego jednocześnie umoŜliwił zastosowanie nowoczesnych standardów w zakresie rehabilitacji, takŜe poszerzenie zakresu wykonywanych świadczeń medycznych oraz skrócenie oczekiwania na zabiegi III. „Program wyrównywania róŜnic między regionami” - obszar A –wyposaŜenie obiektów słuŜących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – jednostki powiatowe i inne. Zgodnie z Uchwałą Nr 251/XIX/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 1 marca 2004 roku, do Oddziału Pomorskiego PFRON złoŜone zostało wystąpienie na dofinansowanie w 2008 roku, nowych projektów realizowanych w: − Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Somoninie, − Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Starogardzie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim, − Zespole Opieki Zdrowotnej w Tczewie, − Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie w Lęborku. − Szpitalu Specjalistycznym im. J.K Łukowicza w Chojnicach, 286 Opieki Zdrowotnej − Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, − Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gdańsku. Kwota wnioskowana ze środków PFRON w ramach projektów - 186 293 zł. Decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyŜszego programu przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 186 293 zł. W wyniku realizacji poszczególnych projektów a zwłaszcza po przeprowadzonych procedurach przetargowych, znaczna część projektów uległa obniŜeniu co miało bezpośredni związek ze zmniejszeniem przyznanego dofinansowania. Projekty zrealizowane zostały przez beneficjentów terminowo zgodnie z warunkami określonymi w umowach. Wyjątkiem był jeden podmiot, który pomimo zawartej umowy nie zrealizował zadania oraz nie poinformował Urzędu o zagroŜeniu niewykorzystania przyznanego dofinansowania w wysokości 5 000 zł. W związku z zaistniałą sytuacją zgodnie z trybem §14 ust. 1 Umowy, zawarta z Beneficjentem Umowa została rozwiązana. Łącznie rozliczono dofinansowanie w wysokości 161 377 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 24 9160 zł wraz z naliczonymi odsetkami bankowymi w wysokości 2 829 zł zgodnie z warunkami określonymi w umowie zwrócone zostały na rachunek bankowy PFRON Oddział Pomorski. Lp. Wnioskodawca Nazwa projektu 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wolności 13 83-314 Somonino „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach udzielanych świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji leczniczej – kontrakt z NFZ na 2008 r.” 2 Samodzielny Publiczny ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji ul.Hallera 21/1 83-200 Starogard Gdański „Wyrównywanie róŜnic poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjnego brakującego w naszym rejonie” 3 Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie ul. 30 Stycznia 58 83-110 Tczew „Zakup lampy bioptron" 4 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Węgrzynowicza 13 84-300 Lębork "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Chirurgii UrazowoOrtopedycznej w celu poprawy efektywności rehabilitacji pacjentów niepełnosprawnych w SP ZOZ w Lęborku". 287 Przyznane dofinansowanie Rozliczone dofinansowanie 5 000 0 34 860 32 885 4 062 3 750 88 451 72 295 Lp. 5 6 7 Wnioskodawca Szpital Specjalistycznym. J.K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10 89-600 Chojnice Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON Al.. Niepodległości 783 81805 Sopot Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku ul. Wałowa 27 80-858 Gdańsk Nazwa projektu Przyznane dofinansowanie Rozliczone dofinansowanie "Poprawa Jakości i zwiększenie dostępności do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Szpitalu Specjalistycznym im.J.K.Łukowicza w Chojnicach". 30 822 30 822 "WyposaŜenie Niepublicznego Zakładu opieki Zdrowotnej dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON Dom "Feniks" w Sopocie w sprzęt rehabilitacyjny". 12 389 12 389 "WyposaŜenie poradni rehabilitacyjnej w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjno - leczniczy". 10 709 9 234 186 293 161 377 OGÓŁEM: Dzięki dofinansowaniu wnioskodawcy zostali wyposaŜeni w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, który przyczynił się do odnowienia sprzętu istniejącego jednocześnie umoŜliwił zastosowanie nowoczesnych standardów w zakresie rehabilitacji, takŜe poszerzenie zakresu wykonywanych świadczeń medycznych oraz skrócenie oczekiwania na zabiegi IV „Osoby niepełnosprawne w słuŜbie publicznej” Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy. Głównym załoŜeniem Programu jest zainicjowanie lub wsparcie działań prowadzonych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie, na stanowiskach związanych w szczególności z obsługą baz danych oraz obsługą recepcyjną osób niepełnosprawnych, dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia. Zgodnie z umową Nr OSP/000006/11/D w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w słuŜbie publicznej” zawartą w dniu 25 sierpnia 2006 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundowane są koszty wynagrodzenia oraz składek naleŜnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej na stanowisku podinspektora w zespole ds. pomocy społecznej. Refundacja ze środków PFRON następuje 288 co drugi miesiąc w okresie 36 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na nowym miejscu pracy. Na 2008 rok przyznana została kwota refundacji do wysokości 13 755 zł. W 2008 roku nastąpił zwrot kosztów wynagrodzeń w wysokości 10 613 zł, natomiast pozostałe środki zgodnie z planem przekazane zostaną w I półroczu 2009 r.. FUNDUSZ PRACY Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku dysponuje (poza budŜetem województwa) środkami Funduszu Pracy na realizację polityki rynku pracy. Dysponentem Funduszu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wykonanie wydatków Funduszu Pracy na 31.12.2008 r. Wyszczególnienie art.108 ust 1 na 31.12.2008 r. Limit Wykonanie Wskaźnik koszty organizacji partnerstwa lokalnego 2 71 250 71 081 99,8% koszty szkolenia oraz przejazdu członków rad zatrudnienia 6 35 500 15 495 43,7% opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposaŜenia dla prowadzenie poradnictwa zawodowego 30 39 892 39 537 99,1% opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów na rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców 31 60 853 59 766 98,2% koszty wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia 32 17 000 16 626 97,8% badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy 33 165 575 62 340 37,7% koszty wprowadzenia, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych słuŜbach zatrudnienia 34 521 490 503 944 96,6% dodatki do wynagrodzeń dla pracowników publicznych słuŜb zatrudnienia 27 60 000 51 121 85,2% 38 214 200 213 779 99,8% 49 4 340 4 126 95,1% 1 190 100 1 037 815 87,2% koszty szkolenia kadr publicznych słuŜb zatrudnienia udzial publicznych słuzb zatrudnienia w sieci EURES Razem 289 Wyszczególnienie art.108 ust 1 na 31.12.2008 r. Limit Wykonanie Wskaźnik koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych art. 108 składek, składek FP oraz odpisów na ZFŚS ust. 1 pkt pracowników wojewódzkich urzędów pracy 4 wykonujących zadania współfinansowane ze środków EFS 1 116 000 1 111 096 99,6% Ogółem 2 306 100 2 148 911 93,2% Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 18, poz. 114 z 2008 r.) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku otrzymał limit w wysokości 1 116 100 zł na finansowanie w 2008 roku zadań określonych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2004 Nr 99 poz. 1001). Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej o sygnaturze DF.I.-4021/11fp/MK/08 z dnia 30 lipca 2008 roku zwiększono o kwotę 74 000 zł wysokość środków Funduszu Pracy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na finansowanie w 2008 r. zadań określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, tj. do kwoty 1 190 100 zł – z przeznaczeniem na koszty „wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych słuŜbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach Pracy”. Ponadto na podstawie umowy zawartej w dniu 14.03.2008 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Samorządem Województwa Pomorskiego WUP otrzymał dodatkowo 1 116 000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy wykonujących zadania instytucji wdraŜającej dla Działania 1.2 i 1.3 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz zadania Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji WdraŜającej dla Poddziałania 6.1.2 i 6.1.3 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 290 V. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 270/XVI/07 Z DNIA 27 GRUDNIA 2007 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH 2007 ROKU Uchwałą Nr 270 Sejmiku Województwa z dnia 27 grudnia 2007 r. ustalono wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budŜetowego 2007. Kwota ustalonych wydatków budŜetowych wynosiła 22 670 827 zł do realizacji przez 3 jednostki budŜetowe: 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich na łączną kwotę 7 835 051 zł. 2. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni na kwotę 46 000 zł 3. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na łączną kwotę 14 789 776 zł. W 2008 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 17 050 727,18 zł, tj. 75,2% planu. Pozostała kwota niezrealizowanych w ustalonych terminach wydatków 5 620 099,82 zł została przyjęta do budŜetu 2008 roku jako wpływy z róŜnych dochodów. Szczegółowo wykonanie wydatków niewygasających roku 2007 przedstawia poniŜsza tabela. 291 Realizacja planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budŜetowego 2007 Lp. § 1 Naprawa autobusu szynowego serii SA109-006 600 60001 4270 13 000 0,00 31.01.2008 13 000,00 Częściowe sfinansowanie kosztów przygotowania i zorganizowania 2 "badań marketingowych" w uruchomionych przez PKP SKM sp. Z o.o. wybranych pociągach regionalnych 600 60001 4390 61 000 61 000,00 31.01.2008 0,00 600 60001 4390 70 000 0,00 28.02.2008 70 000,00 "Wykonanie Szczegółowych Istotnych Warunków Zamówienia na wybór 4 przewoźnika do wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasaŜerskich" 600 60001 4390 60 000 21 960,00 30.06.2008 38 040,00 5 Dopłaty do ulgowych przejazdów śr. publicz. transportu zbiorowego 600 60003 2630 2 000 000 1 406 960,43 31.01.2008 593 039,57 6 Przebudowa drogi woj. nr 216 600 60013 6050 780 000 780 000,00 30.06.2008 0,00 7 Budowa mostu przez rz. Wietcisa w m. Szumleś w ciągu dr. nr 221 600 60013 6050 100 000 89 761,50 30.04.2008 10 238,50 600 60013 6050 3 408 500 1 464 000,00 30.06.2008 1 944 500,00 9 Przebudowa skrzyŜowania dróg woj. nr 218 i 213 w m. Krokowa 600 60013 6050 2 906 060 1 142 013,93 30.06.2008 1 764 046,07 Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu dr woj. nr 215 w 10 Jastrzębiej Górze 600 60013 6050 263 156 121 275,02 30.06.2008 141 880,98 11 Budowa zatoki autobusowej w ciągu dr. woj. nr 224 w m. Demlin 600 60013 6050 377 335 305 372,03 30.06.2008 71 962,97 Opracowanie Studium Wykonalności projektu "Pętla śuławska 12 Międzynarodowa Droga Wodna E-70" 630 63095 4390 275 000 0,00 31.05.2008 275 000,00 710 71095 4300 353 800 353 800,00 31.07.2008 0,00 8 13 Przebudowa skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 212 i 211 w m. Czarna Dąbrówka Opracowanie studium strategicznego rozwoju sieci lotnisk na terenie woj. pom. do r.2025 Wykonanie Kwota przekazana na dochody Rozdział Wykonanie badań marketingowych w wybranych pociągach regionalnych kursujących na obszarze woj. pom. Plan 2007 Termin realizacji zadania Dział 3 Wyszczególnienie 14 IV etap remontu budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku 750 75018 4270 2 500 270 2 470 266,47 30.06.2008 30 003,53 15 IV etap remontu budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku - DAZ 750 75018 6050 255 000 255 000,00 30.06.2008 0,00 Wykonanie studium wykonalności dla projektu "Rozwój elektronicznych 16 usług publicznych w ramach regionalnego portalu Wrota Pomorza pilotaŜowe wdraŜenie w Gdyni" 750 75018 4300 97 600 0,00 30.04.2008 97 600,00 750 75018 6050 114 210 114 210,00 30.06.2008 0,00 18 Zakup serwerów na potrzeby UMWP 750 75018 6060 356 000 326 740,47 31.03.2008 29 259,53 19 WZSP w Gdyni - roboty budowlane i sanitarne 801 80130 4270 46 000 45 952,96 29.02.2008 47,04 20 Szpital Miejski w Gdyni - Modernizacja Oddziału Ortopedii 851 85111 6220 600 000 600 000,00 31.03.2008 0,00 Szpital Miejski w Gdyni - Aparatura dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i 21 Elwktrosymulacji - Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chrób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD 2006 - 2008 851 85111 6220 445 000 207 776,00 31.03.2008 237 224,00 17 IV etap remontu budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku instalacja sieci komputerowej - DISI 292 Lp. § 22 Szpital Miejski w Gdyni - Zakup aparatu RTG 851 85111 6220 750 000 749 999,00 31.03.2008 1,00 Szpital Miejski w Gdyni - Modernizacja Oddziału Pediatrii i Urologii 23 Przygotowanie dokumentacji projektowej 851 85111 6220 50 000 50 000,00 30.06.2008 0,00 24 Szpital Morski im. PCK w Gdynii - Wymiana dźwigów szpitalnych 851 85111 6220 802 000 802 000,00 31.03.2008 0,00 25 Szpital Morski im. PCK - zakupy aparatury medycznej 851 85111 6220 130 000 130 000,00 31.03.2008 0,00 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie - DoposaŜenie Szpitala w sprzęt i 26 aparaturę medyczną 851 85111 6220 300 000 298 863,00 31.03.2008 1 137,00 Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 27 im. M. Kopernika w Gdańsku - Przygotowanie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej 851 85111 6220 1 380 000 1 380 000,00 30.06.2008 0,00 Szpital Specjalistyczny w Prabutach - Modernizacja dachów budynków szpitalnych 851 85111 6220 97 000 96 999,00 31.03.2008 1,00 851 85111 6220 50 000 50 000,00 31.03.2008 0,00 851 85120 6220 704 000 565 210,00 30.06.2008 138 790,00 921 92106 6220 1 716 132 1 636 834,98 31.03.2008 79 297,02 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku - Termomodernizacja budynków szpitalnychoraz modernizacja starego systemy grzewczego na 30 nowoczesny system grzewczy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Teatr WybrzeŜe - wykonanie pilnych zadań modernizacyjnych i 31 inwestycyjnych w obiektach teatru przy ul. Św. Ducha 2 Wykonanie Kwota przekazana na dochody Rozdział Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku - Zaspie 29 Modernizacja VI piętra budynku głównego - przygotowanie dokumentacji projektowej Plan 2007 Termin realizacji zadania Dział 28 Wyszczególnienie 32 Polska Filharmonia Bałtycka - adaptacja i wyposaŜenie Gdańskiego Centrum Muzyczno- Kongresowego Etap III 921 92108 6220 777 458 777 458,00 30.06.2008 0,00 33 Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku - Komplekowy Program Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku 921 92110 6220 254 000 226 980,00 30.05.2008 27 020,00 34 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku - Remont pomieszczeń na parterze budynku głównego WiMBP w Gdańsku 921 92116 6220 146 450 146 450,00 30.06.2008 0,00 921 92118 6220 70 000 52 549,37 30.06.2008 17 450,63 921 92118 6220 93 166 93 166,00 31.03.2008 0,00 921 92118 6220 180 000 139 439,02 31.03.2008 40 560,98 921 92120 6220 88 690 88 690,00 31.03.2008 0,00 22 670 827 17 050 727,18 Muzeum Archeologiczne w Gdańsku - Remont i rekonstrukcja elewacji 35 ceglano - kamiennej zwieńczonej rzaźbami kamiennymi osadzonymi w koronie murów Domu Przyrodników w Gdańsku, ul. Mariacka 36 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Elewacja Zamku KsiąŜąt Pomorskich w Słupsku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Wzmocnienie potencjału 37 turystycznego Krainy w Kratę - Etap II - Rozbudowa stolicy pomorskiej Krainy w Kratę Filia MPŚ w Słupsku w Swołowie 38 Nadbałtyckie Centrum Kultury - Rewaloryzacja i adaptacja kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana RAZEM 293 5 620 099,82 VI. ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 WYKAZ UCHWAŁ SEJMIKU I ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZMIENIAJĄCYCH BUDŻET W 2008 ROKU............................................................... 296 Załącznik Nr 2 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2008 R........ 297 Załącznik Nr 3 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2008 R. ...... 304 Załącznik Nr 4 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WG STANU NA 31.12.2008 R. ............. 323 Załącznik Nr 5 WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WG STANU NA 31.12.2008 R. ............ 325 Załącznik Nr 6 WYKAZ IMIENNY PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA 31.12.2008 R........................................................................................... 327 Załącznik Nr 7 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 31.12.2008 R.......................................................... 341 Załącznik Nr 8 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2008 R........................................................................................................ 349 Załącznik Nr 9 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2008 R........................................................................................................ 351 Załącznik Nr 10 REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA 31.12.2008 R.................................................................. 359 Załącznik Nr 11 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA 31.12.2008 R............................................. 360 Załącznik Nr 12 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM WG STANU NA 31.12.2008 R............................................. 362 294 Załącznik Nr 13 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH WG STANU NA 31.12.2008 R.............................................. 363 Załącznik Nr 14 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WG STANU NA 31.12.2008 R........................................................................................................ 364 Załącznik Nr 15 WYKAZ PODMIOTÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA POMOC PUBLICZNA W ROKU 2008 ................. 365 295 Załącznik Nr 1 WYKAZ UCHWAŁ SEJMIKU I ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZMIENIAJĄCYCH BUDŻET W 2008 ROKU Lp. Nr Uchwały Data podjęcia Wielkości wynikające z uchwały DOCHODY WYDATKI DEFICYT Zmiany wprowadzone Uchwałą DOCHODY WYDATKI 1. US 258/XVI/07 27.12.07 673 474 698 838 790 843 -165 316 145 0 0 2. UZ 02/83/08 08.01.08 697 028 443 862 344 588 -165 316 145 23 553 745 23 553 745 3. US 294/XVII/08 28.01.08 699 056 943 862 973 088 -163 916 145 2 028 500 628 500 4. UZ 79/88/08 29.01.08 699 295 986 863 212 131 -163 916 145 239 043 239 043 5. US 320/XIX/08 25.02.08 705 319 395 864 255 540 -158 936 145 6 023 409 1 043 409 6. UZ 156/97/08 26.02.08 705 322 395 864 258 540 -158 936 145 3 000 3 000 7. UZ 194/101/08 11.03.08 705 851 094 864 787 239 -158 936 145 528 699 528 699 8. US 351/XX/08 25.03.08 932 248 208 1 088 974 471 -156 726 263 226 397 114 224 187 232 9. UZ 237/105/08 27.03.08 932 248 208 1 088 974 471 -156 726 263 0 0 10. UZ 275/107/08 08.04.08 932 248 208 1 088 974 471 -156 726 263 0 0 11. US 425/XXI/08 28.04.08 933 107 911 1 113 334 174 -180 226 263 859 703 24 359 703 12. UZ 367/111/08 29.04.08 935 344 411 1 115 570 674 -180 226 263 2 236 500 2 236 500 13. UZ 410/114/08 09.05.08 935 344 411 1 115 570 674 -180 226 263 0 0 14. US 462/XXII/08 26.05.08 952 586 734 1 132 812 997 -180 226 263 17 242 323 17 242 323 15. UZ 465/120/08 27.05.08 955 847 066 1 136 073 329 -180 226 263 3 260 332 3 260 332 16. UZ 555/124/08 13.06.08 955 878 890 1 136 105 153 -180 226 263 31 824 31 824 17. US 484/XXIII/08 30.06.08 1 008 854 590 1 138 614 932 -129 760 342 52 975 700 2 509 779 18. UZ 3646/128/08 30.06.08 1 008 854 590 1 138 614 932 -129 760 342 0 0 19. UZ 671/130/08 11.07.08 1 010 289 781 1 140 050 123 -129 760 342 1 435 191 1 435 191 20. US 601/XXIV/08 28.07.08 1 015 297 165 1 145 057 507 -129 760 342 5 007 384 5 007 384 21. UZ 749/135/08 29.07.08 1 017 033 165 1 146 793 507 -129 760 342 1 736 000 1 736 000 22. UZ 818/139/08 19.08.08 1 021 241 165 1 151 001 507 -129 760 342 4 208 000 4 208 000 23. UZ 848/140/08 26.08.08 1 021 241 165 1 151 001 507 -129 760 342 0 0 24. UZ 893/142/08 09.09.08 1 021 244 165 1 151 004 507 -129 760 342 3 000 3 000 25. US 649/XXVI/08 29.09.08 1 023 264 176 1 086 024 518 -62 760 342 2 020 011 -64 979 989 26. UZ 963/148/08 30.09.08 1 024 172 777 1 086 933 119 -62 760 342 908 601 908 601 27. UZ 1017/151/08 14.10.08 1 026 504 777 1 089 265 119 -62 760 342 2 332 000 2 332 000 28. US 665/XXVII/08 27.10.08 1 026 436 186 1 058 190 528 -31 754 342 -68 591 -31 074 591 29. UZ 1055/155/08 28.10.08 1 033 641 086 1 065 395 428 -31 754 342 7 204 900 7 204 900 30. UZ 1118/159/08 06.11.08 1 033 791 482 1 065 545 824 -31 754 342 150 396 150 396 31. US 680/XXVIII/08 17.11.08 1 044 378 304 1 069 732 646 -25 354 342 10 586 822 4 186 822 32. UZ 1139/161/08 18.11.08 1 047 590 479 1 072 944 821 -25 354 342 3 212 175 3 212 175 33. UZ 1166/162/08 21.11.08 1 047 590 479 1 072 944 821 -25 354 342 0 0 34. US 684/XXIX/08 28.11.08 1 064 624 661 1 066 711 506 -2 086 845 17 034 182 -6 233 315 35. UZ 1209/166/08 02.12.08 1 064 624 661 1 066 711 506 -2 086 845 0 0 36. UZ 1228/169/08 09.12.08 1 064 615 643 1 066 702 488 -2 086 845 -9 018 -9 018 37. UZ 1244/170/08 16.12.08 1 064 615 643 1 066 702 488 -2 086 845 0 0 38. US 703/XXX/08 29.12.08 1 056 433 294 1 058 520 139 -2 086 845 -8 182 349 -8 182 349 39. UZ 1293/173/08 30.12.08 1 056 433 294 1 058 520 139 -2 086 845 0 0 296 Załącznik Nr 2 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2008 R. DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01004 0830 0920 0970 01005 2210 01006 0750 0830 0870 0920 0970 01008 2210 2360 01036 01041 01095 Biura geodezji i terenów rolnych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŜnych dochodów Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z róŜnych dochodów Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy 6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy 6518 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy 6519 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu 2218 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu 2219 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu 2218 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu 2219 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała dzialalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), 2701 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15011 0908 0909 2239 2708 Rozwój przedsiębiorczości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 297 Wskaźnik wykonania kol.6/kol.5 7 30 778 200 30 655 233,06 99,6% 350 900 345 000 900 5 000 224 000 464 328,74 460 037,05 231,33 4 060,36 224 000,00 132,3% 133,3% 25,7% 81,2% 100,0% 224 000 224 000,00 100,0% 175 000 235 257,33 134,4% 120 000 123 687,97 103,1% 16 000 1 000 13 000 25 000 29 539 560 20 841,47 1 347,52 9 458,88 79 921,49 29 362 894,23 130,3% 134,8% 72,8% 319,7% 99,4% 20 987 000 20 986 793,53 100,0% 3 500 2 614,68 74,7% 1 415 000 1 414 020,30 99,9% 5 000 000 4 825 406,19 96,5% 1 616 711 1 616 711,00 100,0% 517 349 517 348,53 100,0% 50 740 31 401,91 61,9% 38 055 23 551,40 61,9% 12 685 7 850,51 61,9% 434 900 334 250,85 76,9% 326 175 250 688,15 76,9% 108 725 83 562,70 76,9% 3 100 3 100,00 100,0% 3 100 3 100,00 100,0% 19 394 517 13 695 693,31 70,6% 5 176 880 3 069 598,71 59,3% 5 000 149,00 3,0% 5 000 50,00 1,0% 1 640 318 932 348,12 56,8% 3 476 562 2 134 080,72 61,4% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 2918 2919 15095 0908 0909 2239 2708 2918 2919 600 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pozostała działalność Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60001 Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60003 2210 60013 0580 0690 0750 0870 0920 0970 6298 6300 6523 6530 60014 0970 60095 0900 2910 6530 630 Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Drogi publiczne wojewódzkie Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z róŜnych opłat Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z róŜnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Drogi publiczne powiatowe Wpływy z róŜnych dochodów Pozostała działalność Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa TURYSTYKA 63003 63095 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŜące 2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 0690 Wpływy z róŜnych opłat Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0770 298 25 000 Wskaźnik wykonania kol.6/kol.5 7 2 014,62 8,1% 25 000 956,25 3,8% 14 217 637 10 626 094,60 74,7% 15 000 8 128,51 54,2% 5 000 2 710,49 54,2% 2 560 729 1 317 934,97 51,5% 11 431 408 9 059 304,07 79,2% 137 500 178 512,43 129,8% 68 000 59 504,13 87,5% 74 594 653 70 962 031,02 95,1% 400 000 418 430,00 104,6% 400 000 418 430,00 104,6% 32 350 000 32 348 090,89 100,0% 32 350 000 32 348 090,89 100,0% 34 895 328 31 326 650,58 89,8% 180 000 156 103,64 86,7% 930 000 907 473,27 97,6% 32 700 24 358,53 74,5% 19 300 4 000 246 747 13 033,19 2 572,90 250 645,07 67,5% 64,3% 101,6% 5 901 610 5 891 836,89 99,8% 8 340 471 6 590 091,72 79,0% 7 086 500 5 499 302,15 77,6% 12 154 000 11 991 233,22 98,7% 151 274 151 274 6 798 051 151 273,68 151 273,68 6 717 585,87 100,0% 100,0% 98,8% 445 444,42 99,9% 1 128 1 127,04 99,9% 6 796 478 6 716 014,41 98,8% 322 600 138 343,54 42,9% 214 500 30 243,54 14,1% 214 500 30 243,54 14,1% 108 100 108 100,00 100,0% 108 100 108 100,00 100,0% 25 022 006 24 596 726,01 98,3% 25 022 006 24 596 726,01 98,3% 370 000 366 102,11 98,9% 10 000 10 141,10 101,4% 500 000 499 410,30 99,9% 24 121 606 23 700 352,54 98,3% 1 400 19 000 1 431,90 19 288,06 102,3% 101,5% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71003 Biura planowania przestrzennego Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 71013 71095 0830 Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność 0970 Wpływy z róŜnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), 2707 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 75018 kol.6/kol.5 7 945 568 896 499,43 94,8% 82 600 88 022,49 106,6% 35 100 37 776,53 107,6% 10 000 7 500,00 75,0% 37 500 42 745,96 114,0% 127 000 127 000,00 100,0% 127 000 127 000,00 100,0% 735 968 176 900 681 476,94 176 900,00 92,6% 100,0% 358 000 357 973,94 100,0% 88 000 64 772,61 73,6% 113 068 81 830,39 72,4% 8 407 679 7 047 987,27 83,8% Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 303 681 1 304 047,36 100,0% 1 303 681 1 303 264,71 100,0% 0 782,65 Urzędy marszałkowskie 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych 0690 Wpływy z róŜnych opłat 0830 Wpływy z usług 0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 7 059 748 0 5 701 208,15 100,00 15 200 17 853,40 117,5% 100 000 2 000 4 500 150 000 392 909 158 742,10 1 703,08 4 355,40 236 718,87 420 184,91 158,7% 85,2% 96,8% 157,8% 106,9% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych samorządu województwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących 2440 jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6208 Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Komisje egzaminacyjne Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 014 171 3 847 932,67 76,7% 96 202 73 452,97 76,4% 30 000 0,00 0,0% 642 055 383 258,72 59,7% 120 786 64 981,01 53,8% 491 925 491 925,02 100,0% 44 250 42 731,76 96,6% 42 000 39 629,08 94,4% 2 250 3 102,68 137,9% 304 979 165 311 562 587,25 102,2% 2239 75046 Wskaźnik wykonania 2360 756 75618 0480 75623 0010 0020 0890 75624 0740 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe Dywidendy Wpływy z dywidend 299 80,8% 2 400 000 2 522 000,00 105,1% 2 400 000 2 522 000,00 105,1% 302 522 021 308 983 442,85 102,1% 50 560 906 251 961 115 56 944 849,00 252 038 503,77 112,6% 100,0% 0 90,08 57 144 57 144 57 144,40 57 144,40 100,0% 100,0% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 758 RÓśNE ROZLICZENIA 75801 2920 75802 6180 75804 2920 75814 0900 0920 0970 2910 8020 75833 2920 75861 453 787 662 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budŜetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budŜetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Wpływy z róŜnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym naleŜności uboczne Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budŜetu państwa Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 78562 801 80147 80195 27 973 545,00 100,0% 27 973 545 27 973 545,00 100,0% 1 900 000 1 900 000,00 100,0% 1 900 000 1 900 000,00 100,0% 30 061 373 30 061 373 16 100 325 30 061 373,00 30 061 373,00 16 699 866,85 100,0% 100,0% 103,7% 1 800 4 229,01 234,9% 10 315 071 5 620 100 10 904 986,23 5 620 099,82 105,7% 100,0% 25 000 32 198,62 128,8% 138 354 38 794 535 38 794 535 245 700 000 138 353,17 38 794 535,00 38 794 535,00 8 648 098,71 100,0% 100,0% 100,0% 3,5% 18,1% 0,0% 0,0% 34,0% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 81 155 305 28 269 779,52 34,8% 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 6209 Dotacje rozwojowe 10 726 756 1 169 450 206 373 3 146 496,45 279 420,22 49 309,48 29,3% 23,9% 23,9% 724 843 691 351,14 95,4% Szkoły zawodowe 0690 Wpływy z róŜnych opłat 208 500 1 400 201 969,28 1 125,00 96,9% 80,4% Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 183 400 173 278,61 94,5% 350 0 15 600 155,00 2,70 11 726,81 44,3% 7 750 15 681,16 202,3% 112 200 0 129 864,64 510,00 115,7% 0 26 927,64 112 000 200 140 000 139 000 1 000 208 090 102 169,00 258,00 105 254,27 105 214,27 40,00 196 538,61 91,2% 129,0% 75,2% 75,7% 4,0% 94,4% 112 500 107 663,30 95,7% 40 55 900 89,48 49 146,46 223,7% 87,9% 2400 Wpływy do budŜetu nadwyŜki dochodów własnych lub środków obrotowych 39 650 39 639,37 100,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0920 Pozostałe odsetki Biblioteki pedagogiczne 700 700 54 957 1 247,41 1 247,41 56 256,93 178,2% 178,2% 102,4% Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 51 000 50 962,98 99,9% 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 2 600 3 949,71 151,9% 2400 Wpływy do budŜetu nadwyŜki dochodów własnych lub środków obrotowych 1 357 1 344,24 99,1% 396 220,00 55,6% 396 220,00 55,6% Kolegia pracowników słuŜb społecznych 0690 Wpływy z róŜnych opłat 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z róŜnych dochodów Szkoły zawodowe specjalne 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z róŜnych dochodów Zakłady kształcenia nauczycieli Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 80146 27 973 545 35 957,67 0,00 31 745 005,67 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80141 34,3% 8 612 141,04 2400 Wpływy do budŜetu nadwyŜki dochodów własnych lub środków obrotowych 80134 7 155 822 424,23 47 463 000 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 80131 kol.6/kol.5 197 154 000 1 083 000 93 257 884 6208 Dotacje rozwojowe 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki OŚWIATA I WYCHOWANIE 80130 Wskaźnik wykonania Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań 2230 własnych samorządu województwa 300 75,2% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 803 80309 0908 0909 2708 2918 2919 851 85111 6300 6530 85141 6510 85148 0690 0830 0920 85156 2210 85157 2210 852 907 494,61 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 919 710 907 494,61 98,7% 2 250 595,05 26,4% 750 198,35 26,4% 906 710 906 701,21 100,0% 7 500 0,00 0,0% 2 500 0,00 0,0% OCHRONA ZDROWIA 98 009 156 98 131 280,63 100,1% Szpitale ogólne Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Ratownictwo medyczne Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Medycyna pracy Wpływy z róŜnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa StaŜe i specjalizacje medyczne Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 83 650 096 83 642 389,16 100,0% 5 088 694 5 088 694,00 100,0% 78 561 402 78 553 695,16 100,0% 3 150 000 3 082 323,59 97,9% 3 150 000 3 082 323,59 97,9% 1 301 060 60 1 300 000 1 000 1 616 348,79 60,35 1 614 660,44 1 628,00 124,2% 100,6% 124,2% 162,8% 36 000 35 796,60 99,4% 36 000 35 796,60 99,4% 9 872 000 9 754 422,49 98,8% 9 872 000 9 754 422,49 98,8% 1 457 374 1 451 362,45 99,6% 966 374 3 000 4 700 964 863,08 1 483,43 4 707,50 99,8% 49,4% 100,2% 198 720 198 720,00 100,0% 850 848,15 99,8% 759 104 759 104,00 100,0% 476 000 471 499,37 99,1% 471 500 471 499,37 100,0% 4 500 0,00 0,0% 2400 Wpływy do budŜetu nadwyŜki dochodów własnych lub środków obrotowych 85212 2210 6510 85295 2230 853 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych samorządu województwa POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 85332 0690 0920 0970 2008 2210 2239 2708 6208 7 919 710 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0690 Wpływy z róŜnych opłat 0970 Wpływy z róŜnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań 2230 własnych samorządu województwa 6530 kol.6/kol.5 SZKOLNICTWO WYśSZE POMOC SPOŁECZNA 85201 Wskaźnik wykonania Wojewódzkie urzędy pracy Wpływy z róŜnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z róŜnych dochodów Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje rozwojowe 301 98,7% 15 000 15 000,00 100,0% 15 000 15 000,00 100,0% 24 499 070 21 153 815,45 86,3% 154 135 152 954,83 99,2% 154 135 152 954,83 99,2% 2 706 059 1 500 3 300 3 000 1 708 352 2 206 961,54 1 200,00 6 689,83 15 590,44 1 331 659,27 81,6% 80,0% 202,7% 519,7% 77,9% 420 000 410 730,67 97,8% 5 371 4 149,48 77,3% 457 422 329 863,36 72,1% 107 114 107 078,49 100,0% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 85395 0908 0909 2239 2708 2918 2919 854 85403 Pozostała działalność Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2708 2918 2919 85420 0690 0750 0970 2230 900 0690 2440 90020 0400 90095 2440 921 30 000 17 698,31 59,0% 3 175 859 2 069 024,53 65,1% 17 263 017 16 019 774,47 92,8% 810 000 471 467,34 58,2% 99,6% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 419 504 1 408 103,04 99,2% 75 600 70 431,75 93,2% 115 900 1 000 3 000 110 128,63 956,07 2 638,95 95,0% 95,6% 88,0% 20 000 20 000,00 100,0% 1 204 004 1 203 947,64 100,0% 73 497 86 817,69 118,1% 10 000 8 130,00 81,3% 51 380 50 66 284,00 14,00 129,0% 28,0% 102,7% Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych Pomoc materialna dla uczniów Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze Wpływy z róŜnych opłat Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z róŜnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych samorządu województwa Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z róŜnych opłat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92106 59,0% 60,3% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90019 53 094,89 162 839,54 2400 Wpływy do budŜetu nadwyŜki dochodów własnych lub środków obrotowych 0909 86,9% 90 000 9 502 372,93 Internaty i bursy szkolne 0908 18 793 899,08 270 000 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 85415 7 21 638 876 9 542 011 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z róŜnych dochodów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących 2440 jednostek sektora finansów publicznych 85410 kol.6/kol.5 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8545 Wskaźnik wykonania Teatry Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy 6520 inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 302 12 067 12 389,69 8 009 250 7 967 546,95 99,5% 7 000 2 305,53 32,9% 3 500 1 082,47 30,9% 7 950 750 7 950 745,96 100,0% 33 000 9 236,43 28,0% 15 000 4 176,56 27,8% 39 760 188 39 905,25 207,00 100,4% 110,1% 2 400 2 415,31 100,6% 850 960,94 113,1% 36 322 36 322,00 100,0% 614 000 584 976,79 95,3% 265 000 256 786,74 96,9% 45 000 36 786,74 81,7% 220 000 220 000,00 100,0% 24 000 23 339,17 97,2% 24 000 325 000 23 339,17 304 850,88 97,2% 93,8% 325 000 304 850,88 93,8% 2 435 080 2 316 389,63 95,1% 950 000 918 622,95 96,7% 750 000 750 000,00 100,0% 200 000 168 622,95 84,3% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 92108 2710 6520 92110 6520 92116 6520 92118 2220 6520 92120 2710 6300 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Muzea Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ŁĄCZNIE 303 Wskaźnik wykonania kol.6/kol.5 7 435 000 385 226,68 88,6% 135 000 135 000,00 100,0% 300 000 250 226,68 83,4% 90 000 52 460,00 58,3% 90 000 52 460,00 58,3% 440 000 440 000,00 100,0% 440 000 440 000,00 100,0% 190 080 190 080,00 100,0% 57 880 57 880,00 100,0% 132 200 132 200,00 100,0% 330 000 330 000,00 100,0% 30 000 30 000,00 100,0% 300 000 300 000,00 100,0% 1 056 433 294 750 116 568,75 71,0% Załącznik Nr 3 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2008 R. DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wskaźnik wykonania kol.6/kol.5 7 74 203 318 38 887 754,75 52,4% 1 356 000 10 000 712 370 45 850 110 982 17 800 55 000 69 000 27 000 20 000 2 000 130 248 4 500 1 266 323,59 7 585,14 711 929,41 45 834,42 103 845,24 17 179,20 33 519,00 63 792,25 21 660,70 8 230,02 660,00 119 400,10 3 678,25 93,4% 75,9% 99,9% 100,0% 93,6% 96,5% 60,9% 92,5% 80,2% 41,2% 33,0% 91,7% 81,7% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8 000 6 164,75 77,1% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 600 5 755,43 75,7% 01004 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 Biura geodezji i terenów rolnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garaŜowe 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4430 RóŜne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 73,20 7,3% 19 500 18 495,86 94,9% 10 500 21 000 19 650 10 500 500 3 120,85 15 274,25 19 448,60 10 230,14 47,00 29,7% 72,7% 99,0% 97,4% 9,4% 5 000 4 339,00 86,8% 5 000 3 977,05 79,5% 8 000 35 000 224 000 187 630 28 780 4 590 3 000 8 903 000 23 000 5 433 400 321 100 970 000 138 300 7 611,74 34 471,99 224 000,00 187 630,00 28 780,00 4 590,00 3 000,00 8 615 179,92 20 327,63 5 378 993,37 321 012,62 791 432,50 125 029,88 95,1% 98,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,8% 88,4% 99,0% 100,0% 81,6% 90,4% 71 000 54 123,00 76,2% 22 700 400 500 125 200 512 400 10 000 204 600 17 400 20 456,34 400 467,89 122 571,46 511 801,26 9 752,00 204 033,20 16 937,74 90,1% 100,0% 97,9% 99,9% 97,5% 99,7% 97,3% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 12 300 10 566,26 85,9% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 41 000 40 343,61 98,4% 62 400 61 546,37 98,6% 54 000 48 700 128 200 53 100 5 700 48 288,26 48 498,11 127 378,47 51 257,00 5 625,41 89,4% 99,6% 99,4% 96,5% 98,7% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4740 4750 6060 01005 4010 4110 4120 4300 01006 3020 4010 4040 4110 4120 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4400 4410 4430 4440 4480 4520 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe PodróŜe słuŜbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 304 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 7 28 000 25 421,35 90,8% 15 600 15 600,00 100,0% 73 000 131 400 28 121 060 3 065 000 12 381 200 5 513 050 72 980,79 130 735,40 27 946 259,25 3 065 000,00 12 381 155,71 5 513 048,04 100,0% 99,5% 99,4% 100,0% 100,0% 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4740 4750 6050 01008 4260 4270 4300 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Melioracje wodne Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4480 4610 6050 6058 6059 01010 6208 01015 4300 01036 96,8% 100,0% 100,0% 96,5% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 50 840 31 472,48 61,9% 64,12 91,6% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 66,7% 66,7% 5,9% 6,0% 30 6,45 21,5% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 9 480 8 700,00 91,8% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 3 160 2 900,00 91,8% 1 500 500 434 900 252 392 84 130 46 550 15 517 7 508 2 503 2 475 825 265,35 88,45 334 250,85 198 335,78 66 111,92 29 193,55 9 731,20 4 708,65 1 569,53 1 309,37 436,45 17,7% 17,7% 76,9% 78,6% 78,6% 62,7% 62,7% 62,7% 62,7% 52,9% 52,9% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 13 500 13 462,50 99,7% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4 500 4 487,50 99,7% 3 750 1 250 400 000 3 678,30 1 226,10 370 268,66 98,1% 98,1% 92,6% 30 000 30 000,00 100,0% 82 000 82 000,00 100,0% 28 000 260 000 25 311,67 232 956,99 90,4% 89,6% 12 000 10 657,28 88,8% 12 000 2 000 10 000 10 657,28 657,28 10 000,00 88,8% 32,9% 100,0% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4218 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4219 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pozostała dzialalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4300 Zakup usług pozostałych RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO 05095 4 839,78 21 750,00 1 000,00 4 825 406,19 1 616 711,00 517 348,53 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 1 650,00 550,00 0,00 0,00 12 846,87 4 282,29 89,18 29,77 2710 050 5 000 21 750 1 000 5 000 000 1 616 711 517 349 34 613 518 34 613 518 100 000 100 000 70 4560 01095 kol.6/kol.5 3 300 1 100 3 000 1 000 19 275 6 425 1 500 500 2910 4178 4179 4218 4219 4308 4309 4418 4419 01041 Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje rozwojowe Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Zakup usług pozostałych Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŜbowe krajowe PodróŜe słuŜbowe krajowe Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wskaźnik wykonania Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4300 Zakup usług pozostałych 305 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15011 2008 2830 2838 2839 2918 2919 4300 4390 4568 4569 Rozwój przedsiębiorczości Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych 15013 15095 6208 Dotacje rozwojowe 6209 Dotacje rozwojowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 2008 Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 2009 Rolnej 3258 Stypendia róŜne 3259 Stypendia róŜne 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4218 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4219 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6208 Dotacje rozwojowe 6209 Dotacje rozwojowe Pozostała działalność Wskaźnik wykonania kol.6/kol.5 7 134 905 673 30 184 284,98 22,4% 91 209 681 19 435 300,61 21,3% 32 813 000 0,00 0,0% 1 433 170 1 432 771,90 100,0% 3 476 562 2 134 080,72 61,4% 1 640 318 932 348,12 56,8% 25 000 2 014,62 8,1% 25 000 956,25 3,8% 98 550 81 450 93 480,00 81 450,00 94,9% 100,0% 5 000 149,00 3,0% 5 000 50,00 1,0% 14 758 000 14 758 000,00 100,0% 35 861 000 987 631 33 639 751 0,00 0,00 4 900 495,82 0,0% 0,0% 14,6% 27 445 058 3 452 955,49 12,6% 4 655 211 609 345,16 13,1% 637 500 112 500 22 544 3 979 3 424 604 552 97 495 87 39 710 7 008 4 335 765 600 000 105 882 10 056 241 637 500,00 112 500,00 19 844,00 3 501,89 3 014,28 531,93 486,18 85,79 0,00 0,00 21 361,43 3 769,67 0,00 0,00 30 260,00 5 340,00 5 848 488,55 100,0% 100,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,1% 88,1% 88,4% 0,0% 0,0% 53,8% 53,8% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 58,2% 2808 Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 654 900 1 567 550,12 59,0% 2809 Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 962 837 522 516,71 54,3% 1 289 057 860 752,79 66,8% 448 132 286 917,61 64,0% 680 357 247 811,72 36,4% 279 488 82 603,92 29,6% 1 504 513 843 606,55 56,1% 608 611 281 202,20 46,2% 385 130 245 685,88 63,8% 2818 2819 2828 2829 2838 2839 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez 2888 inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŜającą na zadania bieŜące realizaowane na podstawie porozumień (umów) 306 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 7 158 200 81 895,29 51,8% 137 500 0,00 0,0% 68 000 59 504,13 87,5% 19 741 76 225 33 171 9 020 1 373 1 508 110 915 137 584 63 509 4 144 1 373 1 050 366 180 1 473 4 500 2 750 19 741,00 75 750,00 25 250,00 9 020,00 1 359,36 453,11 110 049,16 107 874,06 35 958,03 4 144,00 1 372,50 457,50 346 580,00 0,00 2 041,82 680,60 100,0% 99,4% 76,1% 100,0% 99,0% 30,0% 99,2% 78,4% 56,6% 100,0% 100,0% 43,6% 94,6% 0,0% 45,4% 24,7% 15 000 0,00 0,0% 5 000 2 710,49 54,2% 25 000 25 000,00 100,0% 349 367 039 236 600 080,60 67,7% 56 398 030 53 174 807,40 94,3% 55 660 000 52 507 749,00 94,3% 58 990 35 000 539 040 105 000 32 350 000 16 572,34 9 530,85 536 805,00 104 150,21 32 350 000,00 28,1% 27,2% 99,6% 99,2% 100,0% 32 350 000 32 350 000,00 100,0% 2 380 040 2 380 040,00 100,0% 2 380 040 2 380 040,00 100,0% 168 974 072 141 739 747,33 83,9% 160 151,55 94,7% 72 727 6 663 380 393 719 1 016 750 160 210 61 772,52 6 662 807,45 393 718,27 1 016 202,00 159 427,01 84,9% 100,0% 100,0% 99,9% 99,5% 96 258 93 955,00 97,6% 15 000 4 188 915 310 673 32 148 255 14 390 12 209 315 29 180 6 689,33 3 950 377,24 292 026,00 31 080 955,17 12 819,60 11 832 884,27 19 444,71 44,6% 94,3% 94,0% 96,7% 89,1% 96,9% 66,6% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 43 380 34 142,74 78,7% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 90 135 69 278,04 76,9% 69 190 17 000 309 728 143 042 74 010 26 393,02 13 245,50 302 719,51 134 000,00 73 867,00 38,1% 77,9% 97,7% 93,7% 99,8% Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez 2889 inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŜającą na zadania bieŜące realizaowane na podstawie porozumień (umów) 2918 2919 4170 4178 4179 4210 4218 4219 4300 4308 4309 4380 4388 4389 4390 4399 4418 4419 4568 4569 6010 600 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŜbowe krajowe PodróŜe słuŜbowe krajowe Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60001 2830 4270 4300 4390 4430 60003 2630 60004 Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii RóŜne opłaty i składki Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 60013 2910 3020 4010 4040 4110 4120 Drogi publiczne wojewódzkie Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4390 4410 4430 4440 4480 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŜbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 307 Wskaźnik wykonania kol.6/kol.5 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 4500 4510 4520 4580 4590 4610 Pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŜetu państwa Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4740 6610 6620 60014 6208 60016 6208 60053 4300 60095 2910 4560 6230 630 63003 2710 2810 2820 4170 4210 4300 4308 4309 4388 4389 4390 4428 4429 4430 63095 4210 4300 4390 6208 6209 700 70005 4210 4260 4270 4300 kol.6/kol.5 7 6 360 5 379,00 84,6% 5 365 72 500 3 000 11 610 24 500 5 364,25 30 811,62 0,00 0,00 22 769,74 100,0% 42,5% 0,0% 0,0% 92,9% 68 630 64 402,45 93,8% 18 120 15 002,32 82,8% 62 910 85 032 919 6 471 000 1 360 300 17 448 591 38 641,42 79 047 556,85 4 598 335,65 1 351 758,10 0,00 61,4% 93,0% 71,1% 99,4% 0,0% 122 850 122 850,00 100,0% 200 000 200 000,00 100,0% 37 981 959 37 981 959 44 246 987 44 246 987 237 900 237 900 6 798 051 0,00 0,00 0,00 0,00 237 900,00 237 900,00 6 717 585,87 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 98,8% 1 128 1 127,04 99,9% 445 444,42 99,9% 6 796 478 6 716 014,41 98,8% TURYSTYKA 6 398 205 2 200 814,57 34,4% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 582 400 1 578 689,27 99,8% 100 000 99 995,41 100,0% 3 000 3 000,00 100,0% 47 000 47 000,00 100,0% 22 500 6 000 446 990 57 210 19 070 2 715 905 132 500 1 875 625 742 010 4 815 805 10 000 223 000 510 000 3 995 518 77 287 22 500,00 5 999,55 446 989,32 57 207,59 19 069,20 0,00 0,00 132 500,00 1 813,65 604,55 742 010,00 622 125,30 1 100,00 176 172,30 444 853,00 0,00 0,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 96,7% 96,7% 100,0% 12,9% 11,0% 79,0% 87,2% 0,0% 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4750 6050 6053 6060 6208 Wskaźnik wykonania Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Dotacje rozwojowe Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Dotacje rozwojowe Drogi publiczne gminne Dotacje rozwojowe Infrastruktura telekomunikacyjna Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŜbowe zagraniczne PodróŜe słuŜbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 335 470 1 006 625,96 75,4% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 1 335 470 6 000 90 000 90 000 227 270 1 006 625,96 4 979,41 67 935,96 77 626,27 187 802,77 75,4% 83,0% 75,5% 86,3% 82,6% 96 000 39 162,00 40,8% 10 000 100 000 7 478,71 89 310,09 74,8% 89,3% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 RóŜne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 308 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wskaźnik wykonania kol.6/kol.5 7 376 200 315 913,00 84,0% 171 000 90 668,91 53,0% 25 000 144 000 24 915,00 100 833,84 99,7% 70,0% 2 632 902 2 439 500,08 92,7% 605 000 1 000 393 546 24 900 65 968 10 090 3 300 12 000 20 616 360 14 400 3 530 604 728,69 984,00 393 545,14 24 881,64 65 939,69 10 085,35 3 299,35 11 997,86 20 614,62 360,00 14 400,00 3 527,16 100,0% 98,4% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 820 773,79 94,4% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 850 1 763,39 95,3% 6 200 520 9 070 13 530 3 590 6 168,18 516,00 9 066,10 13 521,00 3 584,74 99,5% 99,2% 100,0% 99,9% 99,9% 1 080 1 079,00 99,9% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 4600 jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA 71003 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4410 4430 4440 4480 4520 Biura planowania przestrzennego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŜbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4740 4750 71004 4110 4120 4170 4210 4300 4740 4750 71013 4300 71095 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 600 599,56 99,9% 18 030 83 700 1 000 200 22 000 1 500 57 000 18 022,12 55 662,63 303,80 49,00 21 000,00 1 388,50 31 006,33 100,0% 66,5% 30,4% 24,5% 95,5% 92,6% 54,4% 1 000 1 000,00 100,0% 1 000 127 000 127 000 1 817 202 915,00 127 000,00 127 000,00 1 652 108,76 91,5% 100,0% 100,0% 90,9% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 525 000 523 659,42 99,7% 4170 4177 4210 4270 4300 4307 4308 4309 4380 4390 4397 4398 4399 4417 4428 4429 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŜbowe krajowe PodróŜe słuŜbowe zagraniczne PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 28 449 25 500 17 240 358 000 661 101 26 318 3 750 1 250 53 610 55 440 2 000 1 500 500 544 6 000 2 000 25 589,00 25 500,00 5 977,89 357 973,94 580 992,27 26 317,51 0,00 0,00 43 262,63 49 240,00 2 000,00 0,00 0,00 543,05 4 191,27 1 397,09 89,9% 100,0% 34,7% 100,0% 87,9% 100,0% 0,0% 0,0% 80,7% 88,8% 100,0% 0,0% 0,0% 99,8% 69,9% 69,9% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 17 000 5 464,69 32,1% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 32 000 0,00 0,0% 309 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 4010 4040 4110 4120 Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 4300 4410 4440 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŜbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 75017 75018 Samorządowe sejmiki województw 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne Urzędy marszałkowskie Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 pobranych w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy Wskaźnik wykonania kol.6/kol.5 7 77 238 854 59 059 630,64 76,5% 1 303 681 1 004 366 38 435 158 280 25 542 1 303 264,71 1 004 366,00 38 434,60 158 280,00 25 542,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 15 112 15 111,60 100,0% 4 500 2 880 26 753 23 593 4 200,00 2 880,00 26 753,00 23 571,47 93,3% 100,0% 100,0% 99,9% 4 220 4 126,04 97,8% 1 072 409 895 934 30 231 146 244 67 430 897 942 688,07 788 615,30 22 991,29 131 081,48 54 408 582,59 87,9% 88,0% 76,1% 89,6% 80,7% 114 114,00 100,0% 20 000 6 000 4 875 1 625 22 075 868 6 354 123 1 525 802 1 199 487 69 810 20 740 3 546 446 976 561 256 118 590 070 157 512 41 308 17 585,94 5 400,00 4 875,00 1 625,00 20 754 737,79 5 273 613,71 1 401 258,86 1 187 562,23 69 533,66 20 679,15 3 010 954,48 791 496,52 210 047,12 523 660,25 129 151,28 34 375,43 87,9% 90,0% 100,0% 100,0% 94,0% 83,0% 91,8% 99,0% 99,6% 99,7% 84,9% 81,0% 82,0% 88,7% 82,0% 83,2% 360 000 318 936,75 88,6% 220 000 398 843 118 750 1 386 330 342 859 78 702 615 000 31 500 10 500 1 368 000 1 480 753 478 251 2 146 290 5 100 404 1 558 124 33 400 177 723,68 231 022,50 64 347,50 1 314 445,49 195 867,32 42 387,40 546 184,62 22 493,42 7 497,80 1 302 674,65 1 446 411,23 478 136,61 1 720 171,40 2 499 439,79 760 149,42 27 533,36 80,8% 57,9% 54,2% 94,8% 57,1% 53,9% 88,8% 71,4% 71,4% 95,2% 97,7% 100,0% 80,1% 49,0% 48,8% 82,4% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 208 214 167 934,97 80,7% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 330 706 306 493,63 92,7% 4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 27 370 10 936,61 40,0% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 4178 4179 4210 4218 4219 4260 4268 4269 4270 4278 4279 4300 4308 4309 4350 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup energii Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 4388 4389 4390 4398 4399 Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garaŜowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4408 garaŜowe 310 9 200 3 645,51 39,6% 18 018 40 550 11 250 107 650 476 500 184 601 12 810,00 15 051,75 5 017,25 101 374,00 115 291,35 38 430,45 71,1% 37,1% 44,6% 94,2% 24,2% 20,8% 905 000 871 031,64 96,2% 75 000 63 512,67 84,7% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 4409 4410 4418 4419 4420 4428 4429 4430 4440 4520 4530 4569 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe PodróŜe słuŜbowe krajowe PodróŜe słuŜbowe krajowe PodróŜe słuŜbowe krajowe PodróŜe słuŜbowe zagraniczne PodróŜe słuŜbowe zagraniczne PodróŜe słuŜbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 470 000 377 271,01 80,3% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 519 757 320 051,14 61,6% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 122 220 83 851,55 68,6% 95 184 92 814,73 97,5% 35 000 22 937,99 65,5% 75046 4170 4210 4300 75058 4430 75075 4170 4210 4300 4430 75095 4430 6208 6209 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Komisje egzaminacyjne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą RóŜne opłaty i składki Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Pozostała działalność RóŜne opłaty i składki Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 757 Komendy wojewódzkie Policji 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub 6170 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Ochotnicze straŜe poŜarne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 84,7% 89,9% 44,2% 53,5% 88,4% 70,1% 77,4% 62,4% 99,0% 100,0% 0,0% 100,0% 4749 75495 21 170,89 503 200,03 114 060,94 32 372,21 413 354,83 134 815,86 37 667,14 49 945,76 500 297,73 9 253,00 0,00 17,00 4750 4758 4759 6050 6058 6060 6068 6069 75412 25 000 560 000 258 156 60 546 467 400 192 441 48 696 80 000 505 233 9 253 1 000 1 940,00 4748 75410 7 17 4740 75404 kol.6/kol.5 1 940 4610 754 Wskaźnik wykonania Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 8070 oraz od krajowych poŜyczek i kredytów 311 8 869 5 455,51 61,5% 1 516 615 2 528 024 113 391 2 574 000 735 750 1 015 600 403 146 115 435 42 000 30 794 3 314 7 892 700 000 700 000 1 755 000 5 000 555 000 1 180 000 15 000 4 934 867 68 890 4 847 895 18 082 1 244 491,36 316 223,99 73 909,28 2 573 363,56 0,00 1 010 622,08 132 048,68 33 823,13 39 629,08 28 424,00 3 314,00 7 891,08 700 000,00 700 000,00 1 596 576,31 3 000,00 464 358,35 1 116 716,46 12 501,50 68 889,88 68 889,88 0,00 0,00 82,1% 12,5% 65,2% 100,0% 0,0% 99,5% 32,8% 29,3% 94,4% 92,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 91,0% 60,0% 83,7% 94,6% 83,3% 1,4% 100,0% 0,0% 0,0% 955 550 955 550,00 100,0% 240 000 200 000 240 000,00 200 000,00 100,0% 100,0% 40 000 40 000,00 100,0% 150 000 150 000 500 000 150 000,00 150 000,00 500 000,00 100,0% 100,0% 100,0% 500 000 500 000,00 100,0% 65 550 65 550 65 550,00 65 550,00 100,0% 100,0% 7 826 890 2 787 717,63 35,6% 2 856 890 2 649 364,46 92,7% 10 680 4 630,00 43,4% 2 846 210 2 644 734,46 92,9% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 75704 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 RÓśNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80102 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4350 Szkoły podstawowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 80105 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 80111 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4740 4750 80124 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Licea profilowane specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek Zakup energii Zakup usług pozostałych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 312 Wskaźnik wykonania kol.6/kol.5 7 4 970 000 138 353,17 2,8% 4 970 000 138 353,17 2,8% 770 685 0,00 0,0% 770 685 770 685 0,00 0,00 0,0% 0,0% 27 982 812 27 681 916,20 98,9% 756 500 200 531 400 42 000 90 600 13 800 15 000 1 000 34 000 2 000 2 000 752 901,71 200,00 531 276,77 41 997,70 87 928,75 13 050,13 15 000,00 1 000,00 34 000,00 2 000,00 1 952,00 99,5% 100,0% 100,0% 100,0% 97,1% 94,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,6% 1 000 1 000,00 100,0% 1 000 22 500 293 100 100 134 900 12 600 20 000 3 600 32 700 1 000 78 000 3 000 996,36 22 500,00 290 360,85 100,00 133 572,57 12 562,05 18 976,53 3 506,69 32 700,00 1 000,00 78 000,00 3 000,00 99,6% 100,0% 99,1% 100,0% 99,0% 99,7% 94,9% 97,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2 000 1 743,01 87,2% 5 200 1 255 505 2 100 852 000 59 114 138 800 22 086 23 000 1 000 59 000 20 700 1 000 21 000 2 300 5 200,00 1 251 941,47 2 100,00 851 094,39 59 109,78 137 504,18 21 746,68 23 000,00 1 000,00 59 000,00 20 633,71 1 000,00 20 635,48 2 136,19 100,0% 99,7% 100,0% 99,9% 100,0% 99,1% 98,5% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 100,0% 98,3% 92,9% 1 000 1 000,00 100,0% 900 44 505 893,06 44 505,00 99,2% 100,0% 2 000 1 583,00 79,2% 1 400 1 400,00 100,0% 3 600 405 800 100 272 100 22 300 46 200 7 200 15 000 900 26 000 1 000 3 600,00 398 336,00 100,00 265 992,85 22 229,98 45 414,76 7 055,08 15 000,00 900,00 26 000,00 1 000,00 100,0% 98,2% 100,0% 97,8% 99,7% 98,3% 98,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1 000 643,33 64,3% 14 000 14 000,00 100,0% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 80130 kol.6/kol.5 7 9 987 961 46 350 6 105 500 495 060 978 510 159 130 930 9 797 571,04 45 562,19 6 032 822,17 489 258,84 954 678,62 150 955,23 816,83 98,1% 98,3% 98,8% 98,8% 97,6% 94,9% 87,8% 13 000 10 456,40 80,4% 71 000 243 250 121 550 392 920 490 201 16 900 281 300 8 000 51 254,87 240 986,63 120 618,73 380 199,63 488 255,84 14 592,00 266 143,18 7 115,47 72,2% 99,1% 99,2% 96,8% 99,6% 86,3% 94,6% 88,9% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 500 4 112,34 91,4% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 36 800 31 057,10 84,4% 3020 4010 4040 4110 4120 4130 Szkoły zawodowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wskaźnik wykonania 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe PodróŜe słuŜbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700 439,20 62,7% 24 300 16 800 377 560 22 263,99 16 142,42 367 930,00 91,6% 96,1% 97,4% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 15 400 14 391,20 93,4% 13 500 12 998,51 96,3% 74 800 1 331 147 3 000 921 047 44 800 147 200 23 000 74 519,65 1 318 314,66 1 430,00 916 102,80 44 795,04 145 776,89 22 225,47 99,6% 99,0% 47,7% 99,5% 100,0% 99,0% 96,6% 5 000 4 838,00 96,8% 28 000 10 000 30 000 2 000 2 000 59 500 26 980,00 10 000,00 30 000,00 1 790,54 964,50 59 358,75 96,4% 100,0% 100,0% 89,5% 48,2% 99,8% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 500 1 210,38 80,7% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000 2 600,63 86,7% 2 000 2 000 45 100 2 000 1 711 500 1 200 1 023 000 65 200 161 300 25 400 65 000 122 000 2 000 2 000 89 900 28 000 70 000 3 000 1 161,70 2 000,00 45 100,00 1 979,96 1 680 853,30 1 200,00 1 017 214,35 65 125,07 154 280,85 24 715,59 49 590,07 121 999,59 2 000,00 2 000,00 89 817,76 27 951,87 70 000,00 2 989,00 58,1% 100,0% 100,0% 99,0% 98,2% 100,0% 99,4% 99,9% 95,6% 97,3% 76,3% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,8% 100,0% 99,6% 2 000 1 252,48 62,6% 2 000 45 500 4 000 1 216,67 45 500,00 4 000,00 60,8% 100,0% 100,0% 4400 4410 4430 4440 4740 4750 80131 3020 4010 4040 4110 4120 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Kolegia pracowników słuŜb społecznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4750 80134 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4300 4350 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŜbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Szkoły zawodowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 313 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 80141 3020 4010 4040 4110 4120 Zakłady kształcenia nauczycieli Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 385 300 11 000 2 627 400 177 300 424 400 65 500 Wskaźnik wykonania kol.6/kol.5 7 5 355 504,91 10 826,98 2 609 129,87 177 127,52 418 390,08 64 131,78 99,4% 98,4% 99,3% 99,9% 98,6% 97,9% 2 000 1 515,60 75,8% 24 300 52 000 500 3 000 180 000 21 500 7 400 74 000 15 800 24 123,40 51 996,51 497,67 3 000,00 179 986,32 21 220,56 7 366,40 73 820,90 15 752,00 99,3% 100,0% 99,5% 100,0% 100,0% 98,7% 99,5% 99,8% 99,7% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 10 200 10 054,38 98,6% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13 900 13 652,67 98,2% 22 000 13 000 134 700 5 000 21 225,06 12 603,87 133 871,15 5 000,00 96,5% 97,0% 99,4% 100,0% 10 000 9 948,62 99,5% 4170 4210 4230 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4410 4430 4440 4480 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŜbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4740 4750 6050 80146 3250 4170 4217 4247 4300 4427 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stypendia róŜne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Biblioteki pedagogiczne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 3 000 2 998,86 100,0% 17 400 1 470 000 158 570 88 350 4 200 2 800 2 700 2 450 43 361 17 264,71 1 470 000,00 153 839,14 86 368,20 2 200,00 2 799,08 2 700,00 2 450,00 43 360,33 99,2% 100,0% 97,0% 97,8% 52,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 6 300 6 300,00 100,0% 209 199,06 95,2% 8 200 6 235 600 7 462,47 6 225 694,74 91,0% 99,8% 120 000 120 000,00 100,0% 19 000 3 799 100 260 770 642 200 96 200 18 878,66 3 798 910,03 260 616,26 637 344,32 96 167,36 99,4% 100,0% 99,9% 99,2% 100,0% 70 500 70 432,00 99,9% 14 300 122 200 202 000 223 300 67 000 5 400 52 300 25 000 14 299,66 122 154,70 201 981,38 223 041,24 66 530,41 5 133,10 52 026,97 24 885,78 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,3% 95,1% 99,5% 99,5% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 800 1 624,68 90,3% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 27 400 26 082,19 95,2% 175 400 175 118,92 99,8% 29 800 9 700 227 300 29 138,05 9 657,00 227 294,63 97,8% 99,6% 100,0% 13 500 13 029,00 96,5% 4 500 4 497,55 99,9% 26 930 26 850,85 99,7% 4747 4757 80147 2320 3020 4010 4040 4110 4120 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4400 4410 4430 4440 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe PodróŜe słuŜbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 314 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 80195 Wskaźnik wykonania kol.6/kol.5 7 Pozostała działalność Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 461 829 456 598,38 98,9% 67 000 64 081,44 95,6% 79 500 79 500,00 100,0% 3 500 3 500,00 100,0% 2 196 200 309 433 220,00 0,00 309 296,94 10,0% 0,0% 100,0% SZKOLNICTWO WYśSZE 163 000 149 448,35 91,7% Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Stypendia i zasiłki dla studentów Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 163 000 149 448,35 91,7% 7 500 0,00 0,0% 2 500 0,00 0,0% 150 000 149 250,00 99,5% 2 250 0,00 0,0% 750 198,35 26,4% OCHRONA ZDROWIA 147 519 810 146 726 001,26 99,5% Szpitale ogólne Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Lecznictwo psychiatryczne Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 122 461 873 56 730 88 733 564 122 395 435,08 25 997,00 88 732 077,98 99,9% 45,8% 100,0% 33 671 579 33 637 360,10 99,9% 3 135 713 3 135 713,00 100,0% 3 135 713 3 135 713,00 100,0% 392 575 392 476,00 100,0% 392 575 392 476,00 100,0% 3 180 000 3 112 323,59 97,9% 3 180 000 3 112 323,59 97,9% 5 300 000 2 841 759 208 900 455 815 71 522 55 000 172 440 79 000 68 000 41 000 857 617 2 400 5 295 871,21 2 841 743,90 208 895,02 455 808,80 71 517,71 54 996,44 172 439,94 78 992,72 67 995,28 40 763,70 857 616,23 2 372,99 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,4% 100,0% 98,9% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 800 2 540,02 90,7% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15 000 14 419,13 96,1% 4410 4440 4480 4520 19 000 86 162 4 170 4 390 18 323,73 86 162,00 4 162,26 4 386,60 96,4% 100,0% 99,8% 99,9% 32 000 31 666,00 99,0% 14 000 13 992,46 99,9% 11 000 224 125 33 900 10 998,65 222 179,07 33 898,56 100,0% 99,1% 100,0% 2810 2820 2830 4170 4210 4440 803 80309 2918 2919 3210 4568 4569 851 85111 4390 6050 6220 85120 6220 85121 6220 85141 6220 85148 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4230 4260 4270 4300 4350 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Medycyna pracy Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŜbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4740 4750 6050 6060 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 315 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 85149 2806 2810 2820 4170 4300 85153 2800 4210 85154 2310 2710 2800 2810 2820 2830 4170 4210 4300 85156 4130 85157 4320 85195 2810 2820 2830 4170 4300 4380 4390 6220 852 Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposaŜenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne StaŜe i specjalizacje medyczne StaŜe i specjalizacje medyczne Pozostała działalność Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Wskaźnik wykonania kol.6/kol.5 7 406 483 371 977,49 91,5% 54 013 54 013,00 100,0% 16 660 16 660,00 100,0% 31 230 31 230,00 100,0% 5 500 299 080 165 000 5 500,00 264 574,49 78 549,87 100,0% 88,5% 47,6% 149 400 62 949,87 42,1% 15 600 2 235 000 15 600,00 1 885 241,60 100,0% 84,4% 250 000 0,00 0,0% 900 000 882 962,36 98,1% 300 000 297 808,07 99,3% 309 000 308 600,00 99,9% 298 000 293 583,17 98,5% 28 000 28 000,00 100,0% 4 250 3 300 142 450 4 250,00 3 240,00 66 798,00 100,0% 98,2% 46,9% 36 000 35 796,60 99,4% 36 000 9 872 000 9 872 000 335 166 35 796,60 9 754 422,49 9 754 422,49 268 194,33 99,4% 98,8% 98,8% 80,0% 20 000 18 513,59 92,6% 94 000 92 740,00 98,7% 6 000 6 000,00 100,0% 6 700 49 921 60 000 60 910 6 176,00 46 220,00 0,00 60 909,74 92,2% 92,6% 0,0% 100,0% 37 635 37 635,00 100,0% POMOC SPOŁECZNA 4 617 259 4 610 488,44 99,9% Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup środków Ŝywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 972 124 7 000 3 000 1 410 000 92 700 222 700 35 300 15 300 214 320 114 300 113 000 124 000 4 000 79 000 1 500 3 969 854,89 6 986,46 2 999,62 1 410 000,00 92 692,90 221 998,39 35 145,93 15 300,00 214 320,00 114 296,37 113 000,00 124 000,00 3 932,40 79 000,00 1 401,16 99,9% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 99,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,3% 100,0% 93,4% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 000 4 386,10 87,7% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 100 4 842,89 95,0% 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 500 1 433,50 95,6% 85201 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4350 316 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 7 8 850 52 850 6 600 8 740,00 52 794,86 6 573,00 98,8% 99,9% 99,6% 5 000 4 911,00 98,2% 4430 RóŜne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 4740 996,31 99,6% 6 000 1 224 104 220 000 6 000,00 1 224 104,00 220 000,00 100,0% 100,0% 100,0% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 476 000 471 499,37 99,1% Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych 369 317 62 954 9 060 5 000 2 745 369 317,00 62 954,00 9 060,00 5 000,00 2 745,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000 2 000,00 100,0% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000 1 000,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 1 407 1 407,00 100,0% 18 017 4 500 154 135 117 674 25 000 3 800 18 016,37 0,00 154 134,18 117 674,00 25 000,00 3 800,00 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 535 534,85 100,0% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 311 1 310,76 100,0% 4010 4110 4120 4170 4300 85295 kol.6/kol.5 1 000 85212 85217 Wskaźnik wykonania 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Regionalne ośrodki polityki społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4 165 4 164,57 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 1 650 1 650,00 100,0% 15 000 15 000 15 000,00 15 000,00 100,0% 100,0% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 83 220 254 47 332 241,07 56,9% Wojewódzkie urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup energii Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 12 245 593 337 283 2 920 515 1 700 6 479 979 558 139 96 016 470 272 1 053 254 95 944 16 504 170 282 13 721 2 352 32 399 34 256 6 046 290 380 250 429 44 192 111 828 36 949 6 520 120 864 15 514 295 506 452 704 79 351 11 745 341,27 328 433,98 0,00 0,00 1 668,22 6 478 290,75 557 769,77 95 950,55 470 271,90 1 018 692,20 83 465,99 14 303,31 166 567,07 13 551,08 2 322,66 31 339,00 22 355,00 3 945,00 290 369,97 201 107,19 35 489,50 111 190,09 21 376,15 3 772,26 120 854,16 15 367,50 295 505,40 281 921,71 49 212,75 95,9% 97,4% 0,0% 0,0% 98,1% 100,0% 99,9% 99,9% 100,0% 96,7% 87,0% 86,7% 97,8% 98,8% 98,8% 96,7% 65,3% 65,2% 100,0% 80,3% 80,3% 99,4% 57,9% 57,9% 100,0% 99,1% 100,0% 62,3% 62,0% 27 500 27 074,51 98,5% Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 853 85332 3020 3028 3029 3030 4010 4018 4019 4040 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4170 4178 4179 4210 4218 4219 4260 4268 4269 4270 4280 4300 4308 4309 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 317 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 Wskaźnik wykonania kol.6/kol.5 7 4368 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7 594 0,00 0,0% 4369 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 340 0,00 0,0% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 38 300 37 009,63 96,6% 4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15 418 8 122,76 52,7% 4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 721 1 433,43 52,7% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe 303 343 303 336,00 100,0% 171 461 97 537,59 56,9% 30 258 17 212,52 56,9% 42 511 50 545 12 175 23 133 22 437 5 955 1 051 162 100 1 361 3 219 7 718 41 378,29 32 201,29 8 936,87 21 859,10 22 410,13 0,00 0,00 161 427,93 1 301,00 2 321,47 7 573,60 97,3% 63,7% 73,4% 94,5% 99,9% 0,0% 0,0% 99,6% 95,6% 72,1% 98,1% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 2 500 2 380,00 95,2% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 64 037 63 967,69 99,9% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 11 300 11 288,41 99,9% 32 276 31 997,19 99,1% 3 504 107 114 18 903 70 974 661 3 504,00 107 078,49 18 896,21 35 586 899,80 100,0% 100,0% 100,0% 50,1% 51 058 684 22 427 974,67 43,9% 5 694 776 2 190 857,06 38,5% 449 391 421 579,90 93,8% 313 709 146 033,75 46,6% 35 000 34 934,15 99,8% 322 112 322 111,50 100,0% 146 770 107 370,50 73,2% 135 000 134 100,00 99,3% 255 390 255 387,14 100,0% 85 130 85 129,05 100,0% 6 492 723 5 158 218,03 79,4% 2 622 764 1 719 582,61 65,6% Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez 2888 inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŜającą na zadania bieŜące realizaowane na podstawie porozumień (umów) 21 593 21 592,09 100,0% Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez 2889 inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŜającą na zadania bieŜące realizaowane na podstawie porozumień (umów) 7 198 7 197,37 100,0% 4400 4408 4409 4410 4418 4419 4420 4430 4438 4439 4440 4480 4580 4610 4740 6060 6068 6069 85395 2008 2009 2808 2809 2810 2818 2819 2820 2828 2829 2838 2839 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe PodróŜe słuŜbowe krajowe PodróŜe słuŜbowe krajowe PodróŜe słuŜbowe krajowe PodróŜe słuŜbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki RóŜne opłaty i składki RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 318 DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 2918 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wskaźnik wykonania kol.6/kol.5 7 606 0,00 270 566 163 228,75 60,3% 15 000 165 240 29 160 673 200 118 800 156 987 27 704 25 886 4 601 4 208 747 4 000 69 721 12 934 1 000 17 414 3 308 24 310 4 290 755 757 134 291 15 000,00 91 800,00 16 200,00 673 200,00 118 800,00 139 545,37 24 625,66 21 942,72 3 900,96 3 539,12 629,13 4 000,00 67 166,50 12 483,50 850,00 8 510,36 1 865,66 24 132,35 4 258,65 646 401,13 114 888,74 100,0% 55,6% 55,6% 100,0% 100,0% 88,9% 88,9% 84,8% 84,8% 84,1% 84,2% 100,0% 96,3% 96,5% 85,0% 48,9% 56,4% 99,3% 99,3% 85,5% 85,6% 4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 750 235,79 31,4% 4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 250 78,62 31,4% 360 360,00 100,0% 2919 3040 3048 3049 3248 3249 4018 4019 4118 4119 4128 4129 4170 4178 4179 4210 4218 4219 4248 4249 4308 4309 0,0% 4758 4759 4988 6068 6069 6208 6209 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe PodróŜe słuŜbowe krajowe PodróŜe słuŜbowe krajowe Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 844 044 7 711 197,81 98,3% 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 048 000 3 700 3 016 600 225 100 498 000 77 000 5 000 103 000 265 000 2 000 149 000 395 000 9 000 90 000 6 300 5 003 629,43 3 006,30 2 998 872,88 225 099,86 486 143,69 75 584,71 4 550,00 103 000,00 264 999,55 2 000,00 148 893,15 395 000,00 8 307,00 90 000,00 5 795,00 99,1% 81,3% 99,4% 100,0% 97,6% 98,2% 91,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 92,3% 100,0% 92,0% 5 000 5 000,00 100,0% 4408 4409 4418 4419 4568 4569 854 85403 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4430 RóŜne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 319 120 120,00 100,0% 23 052 4 068 7 768,64 1 370,96 33,7% 33,7% 10 0,00 0,0% 30 004 16 645,44 55,5% 38 868 6 859 40 409 20 825 3 675 548 625 96 816 32 083,70 5 661,85 40 408,68 11 831,13 2 087,85 237 329,09 41 881,63 82,5% 82,5% 100,0% 56,8% 56,8% 43,3% 43,3% 5 000 4 877,95 97,6% 6 000 16 000 143 300 5 750,70 16 000,00 143 300,00 95,8% 100,0% 100,0% 3 000 2 895,76 96,5% 5 000 17 000 3 000 5 000,00 8 119,94 1 432,94 100,0% 47,8% 47,8% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 85410 3020 4010 4040 4110 4120 Internaty i bursy szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85420 95,6% 92,5% 97,3% 99,3% 89,7% 88,6% 648,00 64,8% 27 130,38 98 220,46 28 502,79 534,00 28 958,39 900,11 99,1% 95,0% 89,1% 76,3% 96,5% 90,0% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600 489,74 81,6% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 500 4 482,50 69,0% 700 21 200 674,50 21 200,00 96,4% 100,0% 4430 RóŜne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pomoc materialna dla uczniów Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 pobranych w nadmiernej wysokości 3240 Stypendia dla uczniów Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 4568 pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 4569 pobranych w nadmiernej wysokości MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4220 Zakup środków Ŝywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500 462,03 92,4% 1 500 178 500 1 499,93 124 659,03 100,0% 69,8% 33 000 0,00 0,0% 15 000 4 176,56 27,8% 120 000 119 400,00 99,5% 7 000 0,00 0,0% 3 500 1 082,47 30,9% 1 807 174 3 000 10 000 703 000 49 685 117 000 18 400 8 000 77 278 2 000 5 000 35 722 39 000 540 000 800 134 000 600 1 803 103,59 3 000,00 10 000,00 702 479,27 49 684,73 115 808,16 18 283,56 8 000,00 77 247,48 2 000,00 4 999,40 35 705,31 39 000,00 540 000,00 770,00 133 463,04 596,67 99,8% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 99,0% 99,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,3% 99,6% 99,4% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 000 2 044,06 68,1% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000 3 368,34 84,2% 3 000 13 315 32 774 2 964,57 13 315,00 32 774,00 98,8% 100,0% 100,0% 3 600 3 600,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4740 4750 85446 3250 4300 85495 4440 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stypendia róŜne Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 7 659 127,97 1 850,39 352 484,28 26 961,89 55 237,48 8 891,10 1 000 Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4430 RóŜne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900 kol.6/kol.5 27 380 103 400 32 000 700 30 000 1 000 4210 4260 4270 4280 4300 4350 85415 689 370 2 000 362 100 27 160 61 600 10 030 Wskaźnik wykonania Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6208 Dotacje rozwojowe 320 100 100,00 100,0% 3 900 47 000 43 710 3 290 74 000 74 000 3 900,00 46 677,79 43 420,55 3 257,24 74 000,00 74 000,00 100,0% 99,3% 99,3% 99,0% 100,0% 100,0% 15 648 222 779 894,79 5,0% 14 774 222 14 774 222 0,00 0,00 0,0% 0,0% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 90019 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 90020 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 90095 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4300 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92103 92105 Zadania w zakresie kinematografii 4300 Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie kultury 2710 2810 2820 3040 3250 4170 4210 4300 92106 2480 6220 92108 2320 2480 6220 92110 2480 6220 92113 2480 6220 92114 2480 92116 2480 6220 92118 2480 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia róŜne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych Teatry Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe instytucje kultury Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6229 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 321 Wskaźnik wykonania kol.6/kol.5 7 324 000 297 358,99 5 000 0,00 91,8% 0,0% 3 000 3 000,00 100,0% 316 000 294 358,99 93,2% 24 000 22 747,00 94,8% 500 0,00 0,0% 4 500 3 747,00 83,3% 19 000 526 000 12 000 3 000 234 500 276 500 19 000,00 459 788,80 12 000,00 354,60 223 076,20 224 358,00 100,0% 87,4% 100,0% 11,8% 95,1% 81,1% 83 503 842 82 898 927,10 99,3% 200 000 200 000 2 283 500 200 000,00 200 000,00 2 087 755,60 100,0% 100,0% 91,4% 133 500 129 000,20 96,6% 279 000 274 000,00 98,2% 1 021 000 978 000,00 95,8% 340 000 300 000 40 000 10 000 160 000 33 491 310 25 449 000 283 410,80 298 000,00 19 500,00 7 419,52 98 425,08 33 445 860,74 25 449 000,00 83,4% 99,3% 48,8% 74,2% 61,5% 99,9% 100,0% 8 042 310 7 996 860,74 99,4% 10 005 000 9 955 226,41 99,5% 240 000 240 000,00 100,0% 6 385 000 6 385 000,00 100,0% 3 380 000 3 330 226,41 98,5% 608 000 500 000 570 460,00 500 000,00 93,8% 100,0% 108 000 70 460,00 65,2% 3 830 000 3 000 000 3 830 000,00 3 000 000,00 100,0% 100,0% 830 000 830 000,00 100,0% 1 000 000 1 000 000 6 047 357 3 540 000 1 000 000,00 1 000 000,00 6 047 357,00 3 540 000,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2 507 357 2 507 357,00 100,0% 22 627 675 15 119 559 22 600 194,02 15 119 559,00 99,9% 100,0% 75 000 75 000,00 100,0% 7 223 600 7 196 119,02 99,6% 209 516 209 516,00 100,0% DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 92120 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 2710 92,5% 96 000 96 000,00 100,0% 2 300 000 2 051 073,33 89,2% 915 000 915 000,00 100,0% 70 000 70 000,00 100,0% 70 000 70 000,00 100,0% 2 397 310 0,00 0,0% 2 397 310 2 397 310 0,00 0,00 0,0% 0,0% KULTURA FIZYCZNA I SPORT 29 977 000 20 212 433,53 67,4% Obiekty sportowe 24 642 000 14 900 004,66 60,5% 24 642 000 14 900 004,66 60,5% 5 335 000 5 312 428,87 99,6% 358 000 357 666,51 99,9% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 92195 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Pozostała działalność 6208 Dotacje rozwojowe 926 92601 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 92605 7 3 092 073,33 30 000,00 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92595 kol.6/kol.5 3 341 000 30 000 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 925 Wskaźnik wykonania Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 2810 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 29 000 29 000,00 100,0% 2820 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 601 000 1 591 500,00 99,4% 170 000 168 400,00 99,1% 194 000 2 741 000 185 614,90 2 738 249,58 95,7% 99,9% 242 000 241 997,88 100,0% 1 058 520 139 712 235 165,04 67,3% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4300 Zakup usług pozostałych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ŁĄCZNIE 322 Załącznik Nr 4 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WG STANU NA 31.12.2008 R. Dział Rozdział 1 2 010 § WYSZCZEGÓLNIENIE 3 4 5 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 01041 600 60003 71095 7 98,9% 224 000,00 100,0% 224 000 224 000,00 100,0% 28 191 060 27 998 552,77 99,3% 36 550 17 292,25 47,3% 0 5 420,00 33 450 28 877,28 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 548,99 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy 6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy 6518 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy 6519 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z 2218 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z 2219 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 0 155,00 20 987 000 20 986 793,53 100,0% 5 000 000 4 825 406,19 96,5% 1 616 711 1 616 711,00 100,0% 517 349 517 348,53 100,0% 50 740 31 401,91 61,9% 38 055 23 551,40 61,9% 12 685 7 850,51 61,9% 434 900 334 250,85 76,9% 326 175 250 688,15 76,9% 108 725 83 562,70 76,9% Melioracje wodne Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 0690 Wpływy z róŜnych opłat Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z 2218 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z 2219 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 86,3% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 32 350 000 32 348 090,89 100,0% Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe 32 350 000 32 348 090,89 100,0% 32 350 000 32 348 090,89 100,0% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71013 kol.6/kol.5 224 000 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 710 6 Wskaźnik wykonania 28 588 205,53 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 01036 WYKONANIE na 31.12.2008 r. 28 900 700 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 01008 PLAN na 2008 r. po zmianach Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 323 485 000 484 973,94 100,0% 127 000 127 000,00 100,0% 127 000 127 000,00 100,0% 358 000 357 973,94 100,0% 358 000 357 973,94 100,0% Dział Rozdział 1 2 750 75011 § WYSZCZEGÓLNIENIE 3 4 5 851 85141 85156 85157 85212 85332 kol.6/kol.5 7 1 420 600,35 102,2% Urzędy Wojewódzkie 1 303 681 1 318 917,71 101,2% 1 303 681 1 303 264,71 100,0% 0 15 653,00 87 000 101 682,64 116,9% Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 42 000 39 629,08 94,4% 0690 Wpływy z róŜnych opłat 45 000 62 053,56 137,9% OCHRONA ZDROWIA 13 058 000 12 872 542,68 98,6% 3 150 000 3 082 323,59 97,9% 3 150 000 3 082 323,59 97,9% 36 000 35 796,60 99,4% 36 000 35 796,60 99,4% 9 872 000 9 754 422,49 98,8% 9 872 000 9 754 422,49 98,8% POMOC SPOŁECZNA 476 000 471 499,37 99,1% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 476 000 471 499,37 99,1% 471 500 471 499,37 100,0% 4 500 0,00 0,0% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 420 000 410 730,67 97,8% Wojewódzkie Urzędy Pracy 420 000 410 730,67 97,8% 420 000 410 730,67 97,8% 77 080 381 76 596 643,43 99,4% Komisje egzaminacyjne Ratownictwo medyczne Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy 6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa StaŜe i specjalizacje medyczne Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy 6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 853 6 Wskaźnik wykonania 1 390 681 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 852 WYKONANIE na 31.12.2008 r. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 0690 Wpływy z róŜnych opłat 75046 PLAN na 2008 r. po zmianach Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ŁĄCZNIE 324 Załącznik Nr 5 WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WG STANU NA 31.12.2008 R. Dział Rozdział 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE 3 010 4 5 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 4010 4110 4120 4300 01008 01036 4018 4019 4118 4119 4128 4129 4218 4219 4708 4709 4758 4759 600 60003 2630 710 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Melioracje wodne 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 4480 Podatek od nieruchomości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4218 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4219 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4418 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4419 PodróŜe słuŜbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby 4708 cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby 4709 cywilnej 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 01041 71095 WYKONANIE na 31.12.2008 r. 6 Wskaźnik wykonania kol.6/kol.5 7 28 830 700 28 535 912,01 99,0% 224 000 187 630 28 780 4 590 3 000 224 000,00 187 630,00 28 780,00 4 590,00 3 000,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 28 121 060 3 065 000 12 381 200 5 513 050 27 946 259,25 3 065 000,00 12 381 155,71 5 513 048,04 99,4% 100,0% 100,0% 100,0% 5 000 4 839,78 96,8% 21 750 1 000 5 000 000 1 616 711 517 349 21 750,00 1 000,00 4 825 406,19 1 616 711,00 517 348,53 100,0% 100,0% 96,5% 100,0% 100,0% 50 740,00 31 401,91 61,9% 3 300 1 100 3 000 1 000 19 275 6 425 1 500 500 1 650,00 550,00 0,00 0,00 12 846,87 4 282,29 89,18 29,77 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 66,7% 66,7% 5,9% 6,0% 9 480 8 700,00 91,8% 3 160 2 900,00 91,8% 1 500 500 265,35 88,45 17,7% 17,7% 434 900 252 392 84 130 46 550 15 517 7 508 2 503 2 475 825 334 250,85 198 335,78 66 111,92 29 193,55 9 731,20 4 708,65 1 569,53 1 309,37 436,45 76,9% 78,6% 78,6% 62,7% 62,7% 62,7% 62,7% 52,9% 52,9% 13 500 13 462,50 99,7% 4 500 4 487,50 99,7% 3 750 1 250 3 678,30 1 226,10 98,1% 98,1% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 32 350 000 32 348 090,89 100,0% Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe 32 350 000 32 348 090,89 100,0% Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 32 350 000 32 348 090,89 100,0% 485 000 484 973,94 100,0% 127 000 127 000 127 000,00 127 000,00 100,0% 100,0% 358 000 357 973,94 100,0% 358 000 357 973,94 100,0% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup materiałów i wyposaŜenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71013 PLAN na 2008 r. po zmianach Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 325 Dział Rozdział 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 750 75011 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4300 4410 4440 4700 1 342 893,79 99,8% Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŜbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 1 303 681 1 004 366 38 435 158 280 25 542 1 303 264,71 1 004 366,00 38 434,60 158 280,00 25 542,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 15 112 15 111,60 100,0% 4 500 2 880 26 753 23 593 4 200,00 2 880,00 26 753,00 23 571,47 93,3% 100,0% 100,0% 99,9% 4 220 4 126,04 97,8% 42 000 30 794 3 314 7 892 39 629,08 28 424,00 3 314,00 7 891,08 94,4% 92,3% 100,0% 100,0% 13 058 000 12 872 542,68 98,6% 3 150 000 3 082 323,59 97,9% 3 150 000 3 082 323,59 97,9% 36 000 35 796,60 99,4% 99,4% 85141 Ratownictwo medyczne OCHRONA ZDROWIA Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85157 36 000 35 796,60 9 872 000 9 754 422,49 98,8% 9 872 000 9 754 422,49 98,8% POMOC SPOŁECZNA 476 000 471 499,37 99,1% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 476 000 471 499,37 99,1% 369 317 62 954 9 060 5 000 2 745 369 317,00 62 954,00 9 060,00 5 000,00 2 745,00 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2 000 2 000,00 100,0% 1 000 1 000,00 100,0% 1 407 1 407,00 100,0% 18 017 18 016,37 100,0% 4 500 0,00 0,0% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 420 000,00 410 730,67 97,8% Wojewódzkie Urzędy Pracy 420 000,00 410 730,67 97,8% 321 500,00 313 322,45 97,5% StaŜe i specjalizacje medyczne 4320 StaŜe i specjalizacje medyczne 852 85212 4010 4110 4120 4170 4300 4360 4370 4700 4750 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 853 85332 7 1 345 681 Komisje egzaminacyjne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4300 Zakup usług pozostałych 85156 kol.6/kol.5 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75046 851 Wskaźnik wykonania 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 700,00 1 668,22 98,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 026,00 68 026,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 200,00 7 200,00 100,0% 12 931,00 12 931,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 843,00 1 843,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 800,00 5 740,00 84,4% 76 965 381 76 466 643,35 99,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ŁĄCZNIE 326 Załącznik Nr 6 WYKAZ IMIENNY PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA 31.12.2008 R. Dofinansowanie z budŜetu województwa Dział Rozdział 1 2 § NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA 3 4 5 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Działanie 2.5 "Promocja przedsiębiorczości", Działanie 2.6 "Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy, Działanie 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa" Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Agencja Rozwoju Pomorza SA Gdańsk 3.4 2838 DZIAŁANIE DZIAŁANIA: 2.5, 2.6 i 3.3 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Agencja Rozwoju Pomorza SA Gdańsk 3.4 DZIAŁANIE 2839 Projekty realizowane w ramach działania 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa" - wnioski o płatność złoŜone w ramach zbiorczych wniosków przez ARP SA Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Agencja Rozwoju Pomorza SA Gdańsk Projekty realizowane w ramach działania 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa" - wnioski o płatność złoŜone w ramach zbiorczych wniosków przez ARP SA 15095 Pozostała działalność Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2818 fundacjom 2819 2828 6 WYKONANIE na 31.12.2008 r. 7 11 360 208 15011 Rozwój przedsiębiorczości 2830 PLAN na 2008 r. po zmianach 8 7 102 097 6 550 050 4 499 201 68,7% 1 432 772 100,0% 1 433 170 1 432 772 100,0% 3 476 562 2 134 081 61,4% 3 476 562 2 134 081 61,4% 1 640 318 932 348 56,8% 1 640 318 932 348 56,8% 4 810 158 2 602 896 54,1% 1 289 057 860 753 66,8% Makro-szansa dla mikro-firm Fundacja Gospodarcza w Gdyni Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości w Gdańsku Makro-szansa dla mikro-firm II edycja Biznes na start 152 712 Fundacja Instytut Karpacki w Starym Sączu Odnawialne źródła energii w pomorskim 206 857 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Stymulowanie innowacyjności gospodarki Województwa Pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki i działania pilotaŜowe Regionalne studia innowacyjności i konkurecyjności gospodarki 470 958 8 145 22 081 448 132 286 918 Fundacja Gospodarcza w Gdyni Makro-szansa dla mikro-firm Fundacja Gospodarcza w Gdyni Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości w Gdańsku Makro-szansa dla mikro-firm II edycja Biznes na start 50 904 Fundacja Instytut Karpacki w Starym Sączu Odnawialne źródła energii w pomorskim 68 952 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Stymulowanie innowacyjności gospodarki Województwa Pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki i działania pilotaŜowe Regionalne studia innowacyjności i konkurecyjności gospodarki Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Moja firma to mój sukces II Malborku Moja firma to mój sukces III Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej Przedsiębiorcze Pomorze w Gdyni Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" w Debrznie Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" w Debrznie 7 360 156 987 680 357 247 812 7 316 5 486 15 092 Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie 48 920 Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku Absolwent przedsiębiorcą Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" w Debrznie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie 327 36,4% 45 859 125 139 Absolwent przedsiębiorcą Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej Przedsiębiorcze Pomorze w Gdyni Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Moja firma to mój sukces II Malborku Moja firma to mój sukces III 64,0% 2 715 Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie - etap II Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2829 stowarzyszeniom 62,5% 1 433 170 Fundacja Gospodarcza w Gdyni Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 279 488 82 604 2 438 15 286 41 713 1 829 16 307 29,6% Dofinansowanie z budŜetu województwa Dział Rozdział 1 2 § NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 3 4 5 6 7 8 5 031 1 504 513 60001 Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Konsorcjum Regionalnych Przewoźników PasaŜerskich / Gdańsk Organizowanie i dotowanie w ramach obowiązku słuŜby publicznej kolejowych regionalnych przewozów pasaŜerskich na obszarze województwa pomorskiego 60003 Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe 2630 Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych 95 420 411 44 024 199 083 32 856 608 611 281 202 48 661 14 675 32 140 137 66 361 10 952 94 806 478 91 573 763 96,6% 55 660 000 52 507 749 94,3% 55 660 000 52 507 749 94,3% 55 660 000 52 507 749 94,3% 32 350 000 32 350 000 100,0% 32 350 000 32 350 000 100,0% 4 984 835 PKS Chojnice 2 092 437 PKS Człuchów 1 837 873 SPKS Dzierzgoń 647 544 PKS Elbląg 824 399 PKS Gdańsk 3 238 352 Veolia Gdynia 197 930 PKS Kwidzyn PKS Słupsk 1 342 552 4 290 715 PKS Starogard Gdański 3 970 152 Veolia Tczew 1 201 874 PKS Wejherowo 3 056 141 NORD EXPRESS 907 720 NORD-POL 18 680 MZK Słupsk 94 851 GPK Gniewino 356 685 PLANETOBUS L.A. SPK "Dana Express" PLA "Angelus" P.A. "Gryf" PHU "LATOCHA" Usługi Transportowe Owsiak 63 063 Dotowanie przewozów autobusowych, realizowane przez Samorząd Województwa jako zadanie zlecone na podstawie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego, poprzez finansowanie róŜnicy między wartością sprzedaŜy biletów obliczoną wg cen nie uwzględniających ustawowych ulg, a wartością uwzględniającą te ulgi. 43 528 74 783 32 350 000,00 218 876 973 346 904 917 150 535 "RAMZES" - Słupsk 17 686 UT-PO Skalmowski 147 538 ALBATROS 21 399 PPP "BUS" 4 494 Kłos Sł. - TO 52 788 UT-PO Berdeński 27 254 UT-PO Laskowski 9 604 UT-PO Woronko 78 518 SKK-PO Thiel 156 418 Sobolewski Włodzimierz 21 668 PA - J. i B. Balcerak 27 506 Z. Urbański - UT 59 486 TUR-STACH - Dańko 104 208 TO M. Brzózy 72 296 St. KrzyŜanowski - TZ 18 777 TO - B. Andrzejczak 25 293 UT-PO - J. Mateńka 13 279 328 46,2% 384 PKS Bytów PUPH "Mateo" 56,1% 145 983 DZIAŁANIE 2.6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 843 607 1 155 DZIAŁANIE 2.5 Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie - etap Gminy Debrzno" w Debrznie II Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2838 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pomorska Agencja Rozwuju Regionalnego SA w Szansa na sukces - kompleksowe wsparcie dla osób Słupsku chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą Szansa na sukces - kompleksowe wsparcie dla osób Pomorska Agencja Rozwuju Regionalnego SA w chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą II Słupsku edycja Agencja Rozwoju Pomorza SA w Gdańsku Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze Agencja Rozwoju Pomorza SA w Gdańsku Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze II Magnus Consultans Sp. z o.o. w Gdańsku Centrum biznesu - start do sukcesu Strategiczne doradztwo technologiczne i innowacyjne dla Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z MSP jako moduł regionalnego Centrum Transferu o.o. w Sopocie Innowacji Pomorze Dom pasywny - szansą dla rozwoju budownictwa Infracorr Sp. z o.o. w Gdańsku energooszczędnego w naszym regionie Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2839 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pomorska Agencja Rozwuju Regionalnego SA w Szansa na sukces - kompleksowe wsparcie dla osób Słupsku chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą Szansa na sukces - kompleksowe wsparcie dla osób Pomorska Agencja Rozwuju Regionalnego SA w chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą II Słupsku edycja Magnus Consultans Sp. z o.o. w Gdańsku Centrum biznesu - start do sukcesu Agencja Rozwoju Pomorza SA w Gdańsku Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze Agencja Rozwoju Pomorza SA w Gdańsku Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze II Strategiczne doradztwo technologiczne i innowacyjne dla Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z MSP jako moduł regionalnego Centrum Transferu o.o. w Sopocie Innowacji Pomorze Dom pasywny - szansą dla rozwoju budownictwa Infracorr Sp. z o.o. w Gdańsku energooszczędnego w naszym regionie Dofinansowanie z budŜetu województwa Dział Rozdział 1 2 § NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA 3 4 5 60095 Pozostała działalność 6230 8 98,8% Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6 796 478 6 716 014 98,8% Port Lotniczy Gdańsk – Rębiechowo Sp. z o.o. 6 796 478 6 716 014 98,8% Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Gdańsk – Rębiechowo Sp. z o.o. 50 000 50 000 100,0% 50 000 50 000 100,0% Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 3 000 3 000 100,0% Fundacja Ekologiczno-sportowa im. Tomasza Hopfera 3 000 3 000 100,0% 47 000 47 000 100,0% 11 350 11 350 100,0% Opracowanie dokumentacji i oznakowanie "Dydaktycznej ścieŜki przyrodniczo-historycznej Obliwice" Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom Wytyczenie, zagospodarowanie i renowacja szlaków PTTK Oddział Gdańsk turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych woj.pomorskiego Stowarzyszenie Gmin "Polskie zamki Gotyckie" Oznakowanie szlaku zamków gotyckich 7 000 7 000 100,0% Przystanek na szlaku - 2 etap 5 550 5 550 100,0% 6 000 6 000 100,0% 6 950 6 950 100,0% 3 050 3 050 100,0% Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego "Klub Nowodworski" PTTK O/Marynarki Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej "Słupia" Turystyczne Stowarzyszenie Gmin KociewskoBorowiackich "Bór" 48 Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystyki Kolarskiej PTTK Wszystkie szlaki prowadzą do Swołowa - europejskiej wsi dziedzictwa kulturowego Krainy w Kratę Stowarzyszenie LOT "Łeba" Wytyczenie i oznakowanie pieszego i rowerowego szlaku turystycznego wokół rezerwatu przyrody "Mierzeja Sarbska" XI Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80195 Pozostała działalność 7 100 7 100 150 000 147 081 100,0% 98,1% 150 000 147 081 98,1% Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 67 000 64 081 95,6% Gdańska Fundacja Oświatowa Gdańsk Program edukacyjny "Paderewski" 25 000 25 000 100,0% Fundacja Pokolenie Pelplin Debaty oksfordzkie 20 000 20 000 100,0% Fundacja "Świat na tak" Warszawa Akademia MłodzieŜowego Wolontariatu – wychowanie dzieci i młodzieŜy poprzez wspieranie i rozwój wolontariatu 22 000 19 081 86,7% 79 500 79 500 100,0% 4 000 4 000 100,0% 9 000 9 000 100,0% 16 000 16 000 100,0% 15 000 15 000 100,0% 9 000 9 000 100,0% 9 500 9 500 100,0% 5 000 5 000 100,0% 12 000 12 000 100,0% 3 500 3 500 100,0% 3 500 3 500 100,0% 802 890 795 327 99,1% 47 890 47 890 100,0% 16 660 16 660 100,0% 11 760 11 760 100,0% Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom Stowarzyszenie BliŜej Człowieka Przywidz "Edukacja bez poraŜek” konferencja szkoleniowa Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Uniwersytet III Wieku w Bytowie Rencistów i Inwalidów Bytów Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Flis i Maszopstwo Chorągwi Gdańskiej Gdańsk Związek Harcerstwa Polskiego Komenda A w moim regionie …. – edukacja przez aktywność Chorągwi Gdańskiej Gdańsk Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna" Prawo wokół nas, czyli przewodnik po prawie. Model Gdańsk edukacji prawnej dla wszystkich poziomów nauczania Stowarzyszenie Antymobbingowe Twórcze rozwiązywanie konfliktów wśród uczniów czyli jak pp. Barbary Grabowskiej Gdańsk prowadzić MEDIACJE w szkole Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Małe przedszkole w kaŜdej wsi Bącka Huta Miechucino ACTIV – aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Centrum Wolontariatu Słupsk Wolontariatu Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Caritas Archidiecezji Gdańskiej Organizacja Edukacja ponad wszystko PoŜytku Publicznego Sopot 851 OCHRONA ZDROWIA 85149 Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Program profilaktyczny z zakresu profilaktyki zakaŜeń Fundacja Pomorski Dom Nadziei wirusem HIV/AIDS skierowany do młodzieŜy szkolnej na terenie woj. Pomorskiego DyŜur psychologa w Punkcie Konsultacyjno Fundacja Pomorski Dom Nadziei Diagnostycznym przy ulicy Długiej 84/85 w Gdańsku Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom Program profilaktyczny z zakresu profilaktyki zakaŜeń Stowarzyszenie Pro Societas wirusem HIV/AIDS skierowany do młodzieŜy szkolnej na terenie woj. Pomorskiego Wojewódzki Konkurs Małych Form Teatralnych na temat Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej HIV/AIDS 2810 4 900 4 900 100,0% 31 230 31 230 100,0% 10 530 10 530 100,0% 100,0% 20 700 20 700 635 000 630 183 99,2% Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 309 000 308 600 99,9% Fundacja Szczęśliwa Rodzina im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Bojanie 300 000 300 000 100,0% Fundacja PomóŜ Sobie i Innym śyj w rodzinie bez przemocy i uzaleŜnień 3 000 3 000 100,0% 6 000,00 5 600 93,3% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2810 7 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 6 716 014 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2810 6 WYKONANIE na 31.12.2008 r. 6 796 478 630 TURYSTYKA 2810 PLAN na 2008 r. po zmianach Lipiec w Lipie – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla ofiar Stowarzyszenie Pomocowe Atena; Kościerzyna przemocy i członków ich rodzin Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla członków rodzin Stowarzyszenie Pomocowe Atena; Kościerzyna osób uzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Program psychoterapeutyczny dla osób Abstynenta Przyszłość; Gdańsk współuzaleŜnionych Gdańska Fundacją Innowacji Społecznej 329 298 000 293 583 98,5% 6 000 6 000,00 100,0% 6 000 6 000,00 100,0% 5 000 5 000,00 100,0% Dofinansowanie z budŜetu województwa Dział Rozdział 1 2 § 3 NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 5 6 7 4 Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta Przyszłość; Gdańsk Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta Przyszłość; Gdańsk Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta Przyszłość; Gdańsk Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej; Sopot Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej; Sopot Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski; Słupsk Program psychoterapeutyczny dla ofiar przemocy 8 6 000,00 100,0% PoŜyteczne wakacje 6 000 6 000,00 100,0% Warsztaty psychologiczne dla młodzieŜy 4 000 4 000,00 100,0% 16 000 16 000,00 100,0% 10 000 10 000,00 100,0% 3 000 2 976,00 99,2% 2 000 2 000,00 100,0% 10 000 10 000,00 100,0% 8 000 8 000,00 100,0% Interwencja kryzysowa wobec osób uwikłanych w przemoc w szkole i rodzinie poprzez Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” i Internet, poprzez udzielanie nagłego i doraźnego wsparcia psychicznego oraz doradztwa adekwatnego do sytuacji, w której znajduje się dzwoniący Organizacja i prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie profilaktyki problemów wynikających z uzaleŜnień oraz przemocy. Wydanie biuletynu „Nasza Gazeta – Telefon Zaufania” „Wakacje z historią w tle”. Półkolonie dla dzieci i młodzieŜy z powiatu tczewskiego zagroŜonych zjawiskiem patologii społecznej Program profilaktyczny z zakresu uzaleŜnień i przemocy p.n.: „Czysta Gra”, realizowany w formie teoretycznej (warsztatowej), połączony z rozgrywkami sportowymi pod hasłem „śyj zdrowo na sportowo” oraz konkursem plastycznym Stowarzyszenie Obrony Praw Bezrobotnych; Czarna Dąbrówka Oczy szeroko otwarte Stowarzyszenie Podaj Rękę; Cedry Wielkie „Zachwyć się pięknem – poznaj piękno w sobie” – program profilaktyczny i opiekuńczo – wychowawczy dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych patologiami Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska 6 000 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) Jest tak, ale moŜe być inaczej, czyli wakacyjna profilaktyka 15 000 15 000,00 100,0% Twój wybór – Twoje Ŝycie 10 000 10 000,00 100,0% Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Organizacja obozu z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych powiatu kwidzyńskiego 12 000 11 818,00 98,5% Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski w Gdańsku; ul. Zator Przytockiego 4, 80-245 Gdańsk Harcerskie Borowo 2008 8 000 8 000,00 100,0% 5 000 5 000,00 100,0% 30 000 30 000,00 100,0% 28 000 27 997,00 100,0% 3 000 3 000,00 100,0% 6 000 6 000,00 100,0% Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWWPolska; Gdańsk Stowarzyszenie Solidarni PLUS; Polnica Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE; Ryjewo Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta; Tczew Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta; Tczew Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta; Tczew Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków; Gdańsk Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "Krąg"; Słupsk „Jak zamknąć przeszłość a otworzyć przyszłość po rozwodzie?” - warsztaty psychologiczne dla kobiet, które zdecydowały się na rozwód z powodu uzaleŜnienia męŜa lub przemocy domowej Edukacja i profilaktyka jako forma przeciwdziałaniu zagroŜeniom HIV/AIDS i narkomanii Moje miejsce w rodzinie XIII Regionalny Pieszy Rajd Trzeźwości dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych „Aktywny Wypoczynek” dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych Spływ kajakowy dla młodzieŜy 5 000 5 000,00 100,0% Masz prawo do Ŝycia w godności bez przemocy, uzaleŜnień i współuzaleŜnienia 4 000 4 000,00 100,0% Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieŜy uwikłanej w przemoc oraz ich rodziców 5 000 5 000,00 100,0% 4 000 0,00 20 000 20 000,00 100,0% 2 000 2 000,00 100,0% 20 000 20 000,00 100,0% 6 000 6 000,00 100,0% 6 000 6 000,00 100,0% 6 000 6 000,00 100,0% 10 000 10 000,00 100,0% 4 000 4 000,00 100,0% 7 000 6 792,00 97,0% 28 000 28 000 100,0% Kolonia socjoterapeutyczna z warsztatami teatralnymi dla Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału dzieci i młodzieŜy z rodzin Ŝyjących w trudnych warunkach Okręgowego w Słupsku materialnych Tęczowe światy – kolonia letnia dla dzieci z Trójmiasta i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca wsi popegeerowskich z: śuławek KsiąŜęcych, Bronowa, Pio w Gdańsku Szkarpowy, Wiśniówki Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe Pomoc wobec osób uwikłanych w przemoc OSA w Gdańsku Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Promyk; socjoterapeutyczny obóz Ŝeglarski „Promyk 2008” w Kwidzyn ramach programu „Wspólnie przeciw patologiom” Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu Rugby Club Arka Rumia dla osób zagroŜonych patologią W wakacje zwiedzam Polskę – organizacja tygodniowego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa wypoczynku podczas wakacji letnich 2008 dla dzieci i Bącka Huta; Szopa; Miechucino młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych (z problemem alkoholowym, z innymi dysfunkcjami) „Ciekawi miejsc przodków – odkrywamy siebie” - program Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej obozu wędrownego dla dzieci i młodzieŜy z rodzin Mrowisko w Gdańsku dysfunkcyjnych z Województwa Pomorskiego z programem socjoterapeutycznym Radość z dzieciństwa – organizacja wypoczynku podczas Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Osieczańskiej; wakacji z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i Osieczna młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem alkoholowym Stowarzyszenie "Monar" Pomorskie Centrum Następny dzień „Stop alkoholowi i przemocy” Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot" w Gdańsku Stowarzyszenie "Monar" Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot" w Gdańsku Wakacyjne harce - lato 2008 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0,0% Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika; Pruszcz Gdański Poznaj siebie 6 000 6 000 100,0% Caritas Archidiecezji Gdańskiej; Sopot „Wehikuł Czasu” pomoc dzieciom poprzez zorganizowanie wypoczynku letniego 10 000 10 000 100,0% Caritas Archidiecezji Gdańskiej; Sopot Kolonia z klasą 12 000 12 000 100,0% 330 Dofinansowanie z budŜetu województwa Dział Rozdział 1 2 § NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 3 4 5 6 7 85195 Pozostała działalność 2810 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Wyprawa po zdrowie Sylwetka Trójmiasta w Gdańsku Cykl wykładów – Chcę wiedzieć więcej, choroby Fundacja Gdyński Most Nadziei w Gdyni nowotworowe w róŜnych aspektach 117 254 97,7% 20 000 18 514 92,6% 6 000 6 000 100,0% 3 000 2 255 75,2% Zorganizowanie i przeprowadzenie plenerowych szkoleń i warsztatów psychedukacyjnych, w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych połączonych z zajęciami usprawniającymi i relaksującymi 7 500 6 759 90,1% Fundacja Rodzina Ediego w Kwidzynie Największe szczęście w świecie na końskim leŜy grzbiecie 3 500 3 500 100,0% 94 000 92 740 9 000 9 000 Stowarzyszenie kobiet na rzecz kobiet w Bytowie Wspieramy młode kobiety i przyszłe mamy Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Gdańsku Ochotnicza SłuŜba Ratownicza w Lęborku Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „ Pomoc Osobom Niepełnosprawnym DUET” w Rumii Rola ochrony i promocji zdrowia w godnym przeŜywaniu Trzeciego Wieku Edukacja dzieci przedszkolnych i młodzieŜy szkół podstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli w zakresie zachowań prozdrowotnych Wspomaganie rodzin z zaburzeniami psychicznymi Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gdańsk Wspieranie psychiczne osób chorych na stwardnienie rozsiane z terenu woj. pomorskiego Chcemy być z wami – ogólnorozwojowy program wsparcia Stowarzyszenie na rzecz terapii i edukacji dzieci dla rodzin oraz dzieci z autyzmem i zaburzeniami z autyzmem w Kwidzynie pokrewnymi Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Międzynarodowy Kongres Histochemików i Cytochemików Histochemików i Cytotechników w Gdańsku Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miasta i gminy Ratowanie jest proste Dębrzno Stowarzyszenie "BliŜej Człowieka" w Przywidzu Dobra mama przedszkolaka Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych W królestwie smaku – zajęcia warsztatowe z edukacji Chrześcijańska SłuŜba Charytatywna w Gdańsku zdrowotnej 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 2810 8 120 000 Fundacja Gdyński Most Nadziei w Gdyni Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych AGAPE MoŜna Ŝyć inaczej Borowy Młyn Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Lepiej Zapobiegać niŜ leczyć Bącka Huta 2830 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom DZIAŁANIE 2.1 Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark DZIAŁANIE 2.1 W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw obywatelskich w Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania woj. Pomorskim w sferze pomocy społecznej w 2008 r. Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, Gdańsk przeprowadzenie badań konkursu i Gali Bursztynowego Mieczyka Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2818 fundacjom Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark 3 000 2 500 83,3% 8 000 8 000 100,0% 6 000 6 000 100,0% 11 000 10 240 9 000 9 000 100,0% 7 000 7 000 100,0% 15 000 15 000 100,0% 12 600 12 600 100,0% 4 400 4 400 100,0% 9 000 9 000 100,0% 6 000 100,0% 6 000 6 000 100,0% 10 094 889 7 816 833 77,4% 10 094 889 7 816 833 77,4% 35 000 34 934 99,8% 35 000 34 934 99,8% 322 112 322 111 100,0% 90 512 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk 231 599 146 770 Edukacja dla Kaszub i Pomorza Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - opracowanie metodologii i prowadzenie cyklu badań i prognoz pomorskiego rynku pracy Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez Wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami III Rzeszę, Gdańsk represji wojennych i po okresie wojennym 93,1% 6 000 Edukacja dla Kaszub i Pomorza Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - opracowanie metodologii i prowadzenie cyklu badań i prognoz pomorskiego rynku pracy Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2819 fundacjom 98,7% 100,0% 107 371 73,2% 30 171 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk 77 200 99,3% 135 000 134 100 6 000 6 000 100,0% Związek Solidarności Polskich Kombatantów Zarząd Główny, Gdańsk Organizacja spotkań członków Związku trzy razy w roku – Koło Gdańsk w celu rozwiązania problemów socjalnych członków stowarzyszenia. Organizacja spotkań Rady Krajowej Zarządu Głównego 4 500 4 500 100,0% Gdańska Rodzina Katyńska, Gdańsk Wspomaganie osób starszych i niepełnosprawnych. (organizowanie obchodów rocznicowych i mszy świętych, koncertów, wystaw, sesji. Dofinansowanie wyjazdów na cmentarze katyńskie). 2 500 1 600 64,0% 3 500 3 500 100,0% 20 000 20 000 100,0% 15 000 15 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% Związek Represjonowanych Politycznie śołnierzy Górników Organizacja spotkania grup samopomocowych Okręgowy Zarząd w Gdańsku udzielających wsparcia członkom Związku i ich rodzinom Bank śywności w Tczewie Polski Komitet Pomocy Społecznej Gdańsk Stowarzyszenie Chojnicki Bank śywności Chojnice Rozwój instytucjonalny Banku śywności gwarancją skutecznego działania i pomocy potrzebującym Bank śywności PKPS-dystrybucja Ŝywności Pomoc Ŝywnościowa i rzeczowa na rzecz osób najbardziej potrzebujących oraz realizacja programu PEAD 2008 w ramach statutowej działalności CHBś 331 Dofinansowanie z budŜetu województwa 3 NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 5 6 7 4 Związek Stowarzyszeń Pomorski Bank śywności Gdańsk Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej WSPÓLNOTA Gdańsk Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom „POMOST” Gdynia Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Skarszewach Pomorski Bank śywności partnerem w sieci Likwidacja ubóstwa i biedy, zapobieganie bezdomności System pomocy rodzinom dzieci z ADHD Szkoła dla rodziców "Sieć aktywnych ogniw" Wspieranie aktywności osób Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami chorych psychicznie i ich rodzin w systemie psychicznymi "Przyjazna Dłoń" Gdańsk zintegrowanego wsparcia społecznego Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Wspieranie osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin Gdańsk znajdujących się w kryzysie poprzez działania w ramach interwencji kryzysowej Stowarzyszenie „Nadzieja dla Rodziny” Gdańsk Stowarzyszenie na Rzecz Terapii i Edukacji Dzieci z Autyzmem Kwidzyn Pomagając innym pomagamy sobie Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieŜy cierpiących na autyzm dziecięcy oraz pomoc ich rodzinom DZIAŁANIE 2.1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobingowe Wspieranie osób znajdujących się w kryzysie OSA Gdańsk Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2828 stowarzyszeniom DZIAŁANIE 2.1 2829 Zakład Doskonalenia Zawodowego Bydgoszcz Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakład Doskonalenia Zawodowego Bydgoszcz DZIAŁANIE 2.1 English Unlimited sp. zoo., Sopot Okręgowa Izba pielęgniarek i połoŜnych, Gdańsk Akademia kształcenia Zawodowego, Gdańsk Faber Consulting, Toruń InBit, Gdańsk Combidata sp. z o.o. Sopot PCE Marmłowski, Bytów Akademia Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. Gdańsk Agrainvest sp. z o.o. Poznań 100,0% 12 000 12 000 100,0% 4 500 4 500 100,0% 10 000 10 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 14 000 14 000 100,0% 6 000 6 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 255 390 255 387 100,0% 255 387 85 130 85 129 6 492 723 5 158 218 110 305 74 775 349 207 66 270 Bądź mobilny! Internet to proste Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego 59 840 304 070 Lepsza przyszłość szkolenia dla pracujących w powiecie malborskim Obsługa pacjenta anglo- i niemieckojęzycznego Język kaszubski dla pracujących II Fundusze dotacyjne bez tajemnic szkolenia dla pracujących osób dorosłych 174 640 360 734 78 088 14 814 281 950 Pracownik ochrony – zawód z przyszłością Zawód informatyka dla osób wychodzących z rolnictwa – 2 edycja Edukacja zawodowa szansą dla odchodzących z rolnictwa 1 643 139 203 070 119 294 Wiejskie Ośrodki Mobilności zawodowej II 35 302 Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego, Gdańsk Doradca Unijny-naucz się jak pozyskiwać dotacje z UE 89 863 WYG HR International sp.zo.o. IMC Kariera sp. zoo, Warszawa Teraz Praca II ELS-BELL School of English, Gdańsk 55 374 60 521 630 887 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kompleksowe szkolenie z zakresu interdyscyplinarnych JDJ Bachalski, Poznań umiejętności pracowniczych 2 622 764 1 719 583,00 66 958 Język angielski m.in. Dla pracowników instytucji ładu publicznego w trójmieście 36 768 Język angielski atutem na regionalnym rynku pracy 40 686 Blue House s.c., Szczecinek Kurs podstawowy języków obcych w systemie Informatycznej Metody Nauczania IMN (Computer Based Learning) w oparciu o najnowszy program multimedialny do systemowej nauki języków obcych dla pracujących mieszkańców Trójmiasta i okolic 24 925 Szkoły Języków Obcych „Profi Lingua” Jaglarz s.j. Katowice Pomorska językowa platforma edukacyjna wspomagana nowoczesną technologią English Unlimited sp. zoo., Sopot 79,4% 200 875 123 143 La Femme Cosmetics sp. z o.o. Gdynia 100,0% 85 129 Nowe Kwalifikacje nowe moŜliwości Nowy zawód szansą dla nauczycieli zagroŜonych procesami restrukturyzacyjnymi Kompleksowa specjalizacja z zakresu pielęgnacji dłoni i stóp szansą na stabilną pracę-druga edycja Nowoczesny zawód szansą na rynku pracy PCE Marmłowski, Bytów 2839 6 000 122 057 Pomorska językowa platforma edukacyjna wspomagana nowoczesną technologią Szkoła Języków Obcych YES !, Gdynia 6 000 Język angielski atutem na regionalnym rynku pracy Szkoły Języków Obcych „Profi-Lingua” Jaglarz s.j. Katowice PBS DGA sp. z o.o., Sopot 100,0% Język angielski m.in. dla pracowników instytucji ładu publicznego w trójmieście Blue House s.c., Szczecinek Office MK Inf. Centrum Szkoleniowe, Słupsk 8 15 000 Umiesz - pracujesz! - kursy rekwalifikacyjne Kurs podstawowy języków obcych w systemie Informatycznej Metody Nauczania IMN (Computer Based Learning) w oparciu o najnowszy program multimedialny do systemowej nauki języków obcych dla pracujących mieszkańców Trójmiasta i okolic Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 15 000 Umiesz - pracujesz! - kursy rekwalifikacyjne Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2838 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kompleksowe szkolenie z zakresu interdyscyplinarnych JDJ Bachalski, Poznań umiejętności pracowniczych DZIAŁANIE 2.3 2 DZIAŁANIE 2.4 1 NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU § DZIAŁANIE 2.1 Dział Rozdział 332 116 402 65,6% Dofinansowanie z budŜetu województwa Dział Rozdział 1 2 NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU § 3 DZIAŁANIE 2.1 DZIAŁANIE 2.3 WYKONANIE na 31.12.2008 r. Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 5 6 7 8 22 090 Bądź mobilny! Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego Szkoła Języków Obcych YES !, Gdynia Lepsza przyszłość szkolenia dla pracyuujących w powiecie malborskim Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gdańsku Obsługa pacjenta anglo- i niemieckojęzycznego Akademia Kształcenia Zawodowego, Gdańsk Język kaszubski dla pracujących II Fundusze dotacyjne bez tajemnic szkolenia dla pracujących osób dorosłych Pracownik ochrony – zawód z przyszłością InBit, Gdańsk Combidata sp. z o.o., Sopot Zawód informatyka dla osób wychodzących z rolnictwa - 2 edycja PCE Marmłowski, Bytów Edukacja zawodowa szansą dla odchodzących z rolnictwa 58 213 120 245 26 029 4 938 93 983 547 713 67 690 39 765 Agrainvest sp. zoo, Poznań 11 768 Nowe Kwalifikacje nowe moŜliwości Nowy zawód szansą dla nauczycieli zagroŜonych procesami restrukturyzacyjnymi Kompleksowa specjalizacja z zakresu pielęgnacji dłoni i stóp szansą na stabilną pracę – druga edycja Nowoczesny zawód szansą na rynku pracy PCE Marmłowski, Bytów La Femme Cosmetics sp. z o.o. Gdynia ELS-BELL School of English, Gdańsk Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego, Gdańsk Doradca Unijny-naucz się jak pozyskiwać dotacje z UE WYG HR Konsulting sp. z o. o. Teraz Praca II Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Fundacja Hanzeatycka Orkiestra Kameralna "HANSEATICA" Gdańsk Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów Katolickich w Gdańsku "Warszawa - Lubeka - Gdańsk. Most Nowej Muzyki" IX edycja Festiwalu Dobrego Humoru Globaltica 2008 - Festiwal Kultur Świata Festiwal Literacki "Od deski do deski" III Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej - Familia Tczew 2008 X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie Fundacja Kultury "Liberty", Gdynia Fundacja EDM Gdynia Fundacja Domu Kultury w Tczewie Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure, Gdańsk Fundacja ART 2000, Sopot Lato Teatralne Sopot 2008 Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów Katolickich w Gdańsku Fundacja Kultury "Liberty", Gdynia XXVI Plener Twórców Ludowych i Nieprofesjonalnych z Kaszub i Kociewia Produkcja i dystrybucja filmu dokumentalnego pt. rob. "Kościół Gdański" Teren Publiczny - warsztaty rzeźby Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk Drogi do Wolnego Świata publikacja na płytach CD-ROM Kaszubski Uniwersytet Ludowy, WieŜyca 18 458 20 174 41 048 29 954 210 472 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2810 101 357 Akademia Kształcenia Zawodowego sp. zoo., Gdańsk Wiejskie Ośrodki Mobilności zawodowej II KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 19 947 Internet-to proste PBS DGA sp. zoo., Sopot Faber Consulting, Toruń DZIAŁANIE 2.4 PLAN na 2008 r. po zmianach 4 Office MK Inf. Centrum Szkoleniowe, Słupsk 921 NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA Działania edukacyjno-kulturalne Pomorskiej Chorągwi Fundacja Zamek w Gniewie Husarskiej Wydawnie Regionalnego Magazynu Społeczno Fundacja "Naji Goche" Borowy Młyn Kulturalnego "Naji Goche" Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom Komitet Organizacyjny Międzynarodowego XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Stanisława Ormińskiego Ormińskiego, Rumia Stowarzyszenie Miłośników Muzyki XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Camp Chrześcijańskiej Gospel, Osiek Meeting Osiek 2008 Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej IX Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych i Pomost w Tczewie Plastycznych Zdarzenia - Tczew - Europa Pomorskie Stowarzyszenie "Musica Sacra", LI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Gdynia Katedrze Oliwskiej 3 600 000 3 303 073 91,8% 1 300 000 1 252 000 96,3% 279 000 274 000 98,2% 10 000 10 000 100,0% 100 000 100 000 100,0% 18 000 5 000 30 000 18 000 30 000 100,0% 0,0% 100,0% 10 000 10 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 15 000 15 000 100,0% 15 000 15 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% 30 000 30 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% 1 021 000 978 000 40 000 40 000 100,0% 40 000 40 000 100,0% 50 000 50 000 100,0% 15 000 15 000 100,0% 95,8% Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk XIV Komeda Jazz Festival 15 000 15 000 100,0% Towarzystwo Przyjaciół Sopotu Teatr przy stole XXVI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 42. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku 8 000 5 000 50 000 8 000 5 000 50 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 40 000 40 000 100,0% Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koło Gdańsku Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry Stowarzyszenie A Kuku Sztuka, Gdynia Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego, Gdańsk Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Jazzowej "Jazz Fun Club" Starogard Gdański Stowarzyszenie Kultura Kociewia Starogard Gdański Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wiela i Okolic Wiele w Cykl koncertów "Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie" III Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyczny Jastrzębia Góra 2008 Transvizualia 008: Festiwal Form Audio-Vizualnych i Multimedialnych Dni Parku Oliwskiego - Parkowanie IX Międzynarodowy Festiwal "Kalejdoskop Form Muzycznych" Sopot 2008 III odsłona cyklu "Śladami Wielkich Polaków - Jana Pawła II i Fryderyka Chopina" "Jazz w kościele" V Międzynarodowy Festiwal Gry na Instrumentach Unikatowych i Byle Czym I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Reggae - Letnie Falowanie na Półwyspie Lipa 333 100,0% 100,0% 30 000 30 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 6 000 6 000 100,0% Dofinansowanie z budŜetu województwa Dział Rozdział 1 2 § 3 NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 5 6 7 4 Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Okręgowy Gdańsk Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek Duszpasterstwa Młodych MODeM, Gdańsk Stowarzyszenie Muzyczne "Forza", Gdańsk Stowarzyszenie "Pro Kultura", Człuchów Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Gdańsku Pomorska Rada Sztuki, Pruszcz Gdański Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku Stowarzyszenie K3 - Kulturalne Trójmiasto, Gdynia Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego Kwidzyn Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Hel Teatr Zajechał po raz trzeci 10 000 10 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% X Jubileuszowy Festiwal Pianistyczny i Pomorskie Warsztaty Pianistyczne "Fermata 2008" 10 000 10 000 100,0% IV Polish Boogie Festival 12 000 12 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% Jubileusz 60-lecia Gdańskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Gdańsk Faktoria - Rekonstrukcje i intepretacje - Bursztynowy dzban. Festiwal muzyki współczesnej Działalność koncertowa i popularyzatorska orkiestry "Vita Activa" Watch Docs - Objazdowy Festiwal Filmowy "Prawa człowieka w filmie" III Międzynarodowy 7 Festiwal Miniatur Lalkowych "Animo" Kwidzyn 2008 VIII Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyki Kameralnej w Helu Gdańskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Musica nos unit Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki VI Festiwal Muzyki Dawnej ANIMA MUSICA 5 000 5 000 100,0% VI Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych 12 000 12 000 100,0% Festiwal im. Johanna Gottlieba Goldberga w Gdańsku 10 000 10 000 100,0% I Międzyregionalny Konkurs Kontrabasowy Szkół Muzycznych I stopnia "GRADUS AD PARNASUM" 4 000 4 000 100,0% 53. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Eliminacje miejskie i powiatowe, Turniej Wojewódzki 8 000 8 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% 4 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% "Pasje w drewnie ukryte" - plener rzeźbiarski twórców nieprofesjonalnych 7 000 7 000 100,0% Wystawa malarstwa z cyklu "Ocalić od zapomnienia '2008" 5 000 5 000 100,0% Cykl wystaw sztuki współczesnej w Galerii ZPAP '2008 5 000 5 000 100,0% Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego '2008 za 2007 rok 14 000 14 000 100,0% Sopot, ulica sztuki "Pole Sztuk" XVIII Międzynarodowy Plener RzeźbiarskoMalarski w Rodowie 8 000 8 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% "Plener Artystyczny w Grodzie Gota" "śuławskie Fascynacje - przyroda, zabytki, ludzie" plener i konkurs prac malarskich Wydawanie dwumiesięcznika literackiego "Topos" Wydawanie dwumiesięcznika kulturalnego "Autograf" Wydanie albumu z okazji 50-lecia Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Nagranie płyty orkiestry Brulion Literacki "Ślad" nr 29, 30, 31 (w ilości 250 egz. kaŜdy) Stowarzyszenie Obserwatorium Rzeczywistości Gdańsk Album "Malarstwo ścienne w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku Towarzystwo Przyjaciół Sopotu Lekcje Sztuki w Dworku Sierakowskich Organizacja 22. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki Nordcon 2008 Lekcje teatralne dla młodzieŜy z terenu województwa pomorskiego "Twórczy umysł, zręczne ręce i zaczarowane serce" VIII Jarmark Cysterski Festiwal Kultury Kociewskiej Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Okręgowy Gdańsk Stowarzyszenie "Kosobudy" Kosobudy Stowarzyszenie Miłośników Pelplina Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku 0,0% 4 000 Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Kolegium Gdańskie" Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, Gdańsk Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników Gdańsk Gdyńska Orkiestra Symfoniczna Gdynia Związek Literatów Polskich Zarząd Oddziału Słupsk Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk 100,0% 100,0% Stowarzyszenie Miłosników i Animatorów Kultury Plener Rzeźbiarski na Zamku w Bytowie "Bazuny" Bytów Projekt artystyczny w przestrzeni publicznej "Poszliśmy do Stowarzyszenie Kultura Miejska Gdańsk Croatan" Stowarzyszenie Promocji Artystów WybrzeŜa I Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2008 ERA-ART. Gdynia. Stowarzyszenie Rowoju Wsi Węsiory Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. prof. Mariana Mokwy Gdańsk Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 8 000 0 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego "Kluka" Smołdzino Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Rodowo" 100,0% 8 000 8 000 II Przegląd Kinematografii Polskiej "Kino przy Miedzy" Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 100,0% 8 000 Stowarzyszenie Nadzieja Przyszłości, Pszczółki Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański 7 000 8 000 10 000 Stowarzyszenie K3 - Kulturalne Trójmiasto, Gdynia Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy - Teatr Rondo w Słupsku 7 000 8 000 Kosmiczny Kosz na Śmieci 49. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur "Czerwonej RóŜy" XI Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacy pod Strzechy" 53 Ogólnoplski Konkurs Recytatorski Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora - "Sam na Scenie" K3 Sopot Slam #6 i K3 Sopot Slam #7 (konkurs: poezja + performance) Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 100,0% XI Festiwal "Młodzi i Miłość" Matemblewo 2008 Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy w Miastku Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Okręgowy Gdańsk 8 12 000 VI Gdańsk Docfilm Festival Godność i Praca Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe Miastko Stowarzyszenie Artystyczne Kultywator 3 Miejski Gdańsk Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej Gdańsk Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, Tczew Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy "Dziedziniec" Gdańsk Stowarzyszenie Kultura Kociewia Starogard Gdański 12 000 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) Edycja czasopisma Przegląd Polityczny w 2008 roku 4 000 4 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 100,0% 8 000 8 000 5 000 0 4 000 4 000 100,0% 25 000 20 000 25 000 20 000 100,0% 100,0% 10 000 10 000 100,0% 40 000 40 000 100,0% 0,0% Opracowanie i wydanie 2 numerów czasopisma pt. "Pieśń Skrzydlata" 3 000 3 000 100,0% Wydanie albumu pt. "Współczesna sztuka bursztynnicza" 15 000 15 000 100,0% 7 000 7 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 15 000 0 5 000 5 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 5 000 5 000 8 000 5 000 5 000 8 000 100,0% X Zjazd Kaszubów w Gdańsku 10 000 10 000 100,0% XXXVI Konkurs "Ludowe Talenty" 10 000 10 000 100,0% 334 0,0% 100,0% 100,0% Dofinansowanie z budŜetu województwa Dział Rozdział 1 2 § 3 NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 5 6 7 4 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny w Gdańsku Kaszubski Zespół Folklorystyczny "Krëbane", Brusy Stowarzyszenie Instytut Kociewski Starogard Gdański Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór "Morzanie", Dębogórze 60 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 25 000 25 000 100,0% Wydanie ksiąŜki pt. "Kociewie Kraina z Tradycją" 10 000 10 000 100,0% III Festiwal Kolęd Kaszubskich 12 000 12 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% Towarzystwo Folklorystyczne Dolnego Powiśla, Kwidzyn Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Kaszubska Somonino Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział w Baninie Ogólnopolskie Spotkania Kapel i Zespołów Ludowych"Folklor i Biesiada" Kwidzyn 2008 Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział w Nowej Karczmie Liniewko Kaszubskie Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie Kościerski Festiwal Folkowy Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej im. Leona Mirzy Kryczyńskiego Gdańsk 10 000 10 000 100,0% Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej 7 000 7 000 100,0% Festiwal Kaszubskiego Humoru "Kąsk do Smiechu" 2 000 2 000 100,0% Obchody 70. Rocznicy Śmierci i 132 Rocznicy Urodzin Aleksandra Majkowskiego w Województwie Pomorskim 5 000 0 8 000 0 II Nadwiślańskie Spotkania Regionalne Tczew - Kociewie 6 000 6 000 100,0% "Siedem Wieków Wsi Trutnowy" Wystawa inaugurująca obchody jubileuszu 700-lecia Trutnów oraz zajęcia warsztatowo-edukacyjne dla zorganizowanych grup młodzieŜy szkolnej z województwa pomorskiego 5 000 5 000 100,0% Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Trumiejkach Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Pana w śarnowcu 0,0% 10 000 10 000 100,0% 10 000 4 000 15 000 10 000 4 000 15 000 100,0% 100,0% "Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach - Sabantui 15 000 15 000 100,0% 2 300 000 2 051 073 89,2% 2 300 000 2 051 073 89,2% 36 728 36 693 99,9% 9 000 9 000 100,0% 62 280 62 213 99,9% 93 066 92 501 99,4% 25 000 25 000 100,0% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Wielu 0,0% Album fotograficzny "śuławy Gdańskie" - opublikowanie w formie wydawnictwa ksiąŜkowego fotografii z dwóch Ogólnopolskich Konkursów Fotograficznych "śuławy Gdańskie. Inspiracje" oraz zbiorów własnych Stowarzyszenia XVII Bytowska Watra 2008 XXXII Ukraiński Jarmark MłodzieŜowy XIX Festiwal Kultury Ukraińskiej Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych roboty budowlane zabezpieczające obiekt przed Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Królowej niszczeniem /wymiana rynien i rur spustowych, pasa Polski w Choczewie nadrynnowego, oczyszczenie i zabezpieczenie elewacji, wymiana betonowej opaski/ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rodziny w Ryjewie 8 60 000 Pięknie we wsi jadłem zapachniało - oj będzie się działo! Związek Ukraińców w Polsce Koło w Bytowie Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w Gdańsku Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) Wydawanie Miesięcznika Pomerania w 2008 "Wielkie dzieła małych ludzi" czyli XVI Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i MłodzieŜy XIV Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Dni Kultury Kaszubskiej" Stowarzyszenie Przyjaciół Marzęcina Stowarzyszenie "śuławy Gdańskie" Trutnowy 92120 NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA dokumentacja fotograficzna stanu zachowania, demontaŜ witraŜy, przeołowienie oprawy ołowianej, uzupełnienie ubytków szkła, montaŜ witraŜy w otworach okiennych, obróbka, uszczelnienie, zamontowanie wiatrownic wymiana części pokrycia dachowego nad ołtarzem głównym i zakrystią prace remontowe dachu kościoła /rozbiórka, wymiana, konserwacja, odeskowanie, pokrycie dachu, opierzenia/. Uzupełnienie i impregnacja podłogi strychu i wieŜy, wykonanie nowych schodów, drzwi na strychu i wieŜy, uzupełnienie ubytków w murach czyszczenie, uzupełnienie i wymiana uszkodzonej cegły, renowacja sklepień oraz portalu, ułoŜenie posadzki, drzwi prace w kruŜgankach 100,0% Klasztor Ojców Dominikanów w Gdańsku renowacja sześciu okien nawy północnej kościoła - Bazyliki św. Mikołaja w Gdańsku 94 000 94 000 100,0% Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Cerkwi oczyszczenie wnętrza z zanieczyszczeń, dezynfekcja, oczyszczenie wątku ceglanego, spoin i ścian kamiennych, usunięcie miejscowych wysoleń kompresami oraz wykonanie badań składu pierwotnej zaprawy, uzupełnienie ubytków muru ceglanego i spoin zaprawą mineralną, odsłonięcie pierwotnego otworu okiennego lub drzwiowego, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej 19 500 19 500 100,0% 111 869 111 617 99,8% prace renowacyjne elewacji kościoła 79 692 60 418 75,8% Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kobylnicy wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze skuciem opasek betonowych kościoła oraz wykonanie robót zewnętrznych kościoła do poziomu murów przyziemia (cokół kamienny) 64 152 63 977 99,7% Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Główczycach prace budowlano-konserwatorskie części elewacji kościoła 109 570 109 141 99,6% Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina z Tours w Borzyszkowach dwa filary przednie, polichromowane, konfesjonał polichromowany i złocony, obraz Święta Trójca, dwie rzeźby aniołów - świeczników 61 782 61 755 100,0% Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Rakowcu Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim remont dachu i ościeŜy okiennych 335 Dofinansowanie z budŜetu województwa Dział Rozdział 1 2 § NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU 3 NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 5 6 7 4 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jerzego w Starej Kościelnicy prowadzenie prac remontowych dachu na kościele Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w izolacja i renowacja ściany zachodniej nawy i ściany Kołczygłowach północnej przedsionka kruchty Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w wykonanie systemu sygnalizacji włamania, wykonanie Kołczygłowach systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru Parafia Katolicka Obrządku Greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) pw. Św. Mikołaja w remont dachu Cyganku wymiana i uzupełnienie zniszczonych i uszkodzonych Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w cegieł, remont fundamentów, uzupełnienie i przełoŜenie śuławkach istniejącej dachówki karpiówki prace konserwatorskie i restauratorskie przy malowidłach Parafia Rzymskokatolicka pw. Opatrzności BoŜej ściennych w prezbiterium kościoła oraz w obrębie murów i św. Jerzego w Tychnowach zewnętrznych, od strony pn-wsch uzupełnienie tynków, usunięcie starych farb ze ścian, Prowincja Krakowska Zakonu Ojców Kapucynów malowanie ścian kościoła, renowacja konserwatorska w Krakowie dekoracji malarskich ścian prezbiterium Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Uniechowie prace budowlano-konserwatorskie kościoła i wieŜy (pokrycie dachowe nawy, prezbiterium i zakrystia kościoła) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostolów Piotra i Pawła w Gdańsku prace konserwatorsko-remontowe przy czterech oknach elewacji północnej kościoła Parafia Rzymskokatolicka pw. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w Pruszczu Gdańskim Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Malborku Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Trutnowych Parafia Rzymskokatolicka pw. KrzyŜa Świętego w Dąbrówce Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Przechlewie Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w RóŜynach Parafia Rzymskokatolicka pw. BoŜego Ciała w Pręgowie prace budowlano-konserwatorskie przy bramie wejściowej kościoła 8 199 259 145 058 72,8% 15 860 15 860 100,0% 18 242 18 242 100,0% 381 500 359 979 94,4% 40 000 40 000 100,0% 129 293 128 854 99,7% 115 595 95 486 82,6% 32 697 27 129 83,0% 139 597 130 679 93,6% 100,0% 25 000 25 000 100 000 0 restauracja posadzki 84 340 84 340 100,0% pełna konserwacja ołtarza 25 000 25 000 100,0% renowacja elementów drewnianych wieŜy 0,0% pełna konserwacja ambony 18 885 18 885 100,0% prace konserwatorskie przy ambonie 18 990 18 990 100,0% prace konserwatorskie: obraz sztalugowy św. Tomasza z Akwinu, ołtarz boczny z figurą Jezusa Miłosiernego 21 700 21 700 100,0% Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Konarzynach przeprowadzenie prac konserwatorskich przy belce tęczowej, regencyjno-rokokowej z poł. XVIII wieku 11 000 11 000 100,0% Parafia Rzymskokatolicka pw. M. B. Wniebowziętej w Kończewicach prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. Św. Anny wraz z dwoma obrazami 19 000 19 000 100,0% 4 871 4 871 100,0% 34 685 34 685 100,0% 25 500 25 500 100,0% opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich i projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, kwerenda i opracowanie historyczno-przestrzenne, projekt budowlano-wykonawczy dla budynku Baszty Młyńskiej 30 000 15 000 50,0% sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B i opracowanie programu prac konserwatorskich, wykonanie M w Subkowach projektu budowlanego 40 000 40 000 100,0% 1 630 000 1 620 500 99,4% 1 630 000 1 620 500 99,4% 29 000 29 000 100,0% Parafia Rzymskokatolicka św. ElŜbiety Węgierskiej w Lubieszewie Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" w Debrznie prace konserwatorskie i dokumentacyjne przy krucyfiksie prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznym południowym pw. Świętych Niewiast oraz bocznym pw. Św. Jana Nepomucena sporządzenie ekspertyzy technicznej i konserwatorskiej, opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, wykonanie projektu budowlanego, sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz Środki nierozdysponowane w 2008 roku 2 347 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2810 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. T.Hopfera Nowa Wieś Lęborska Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. T.Hopfera Nowa Wieś Lęborska Fundacja Zenona Plecha, Gdańsk Gdańska Fundacja Dobroczynności, Gdańsk Fundacja im.Andrzeja Grubby, Sopot XI Ogólnopolski „Bieg po Złocistej PlaŜy” w Łebie XVI Międzynarodowy Maraton Ekologiczny pamięci Tomasza Hopfera XX Mistrzostwa Polski Weteranów w Maratonie Rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim w roku 2008 "MINI śUśEL" Gdański Program Profilaktyczny "Do przerwy 0:1" Memoriał Andrzeja Grubby 2820 Dotacja celowa z budŜetu na fin.lub dofin.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk Klub Sportowy "Gdański Curling Club" Gdańsk Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk Szkolenie dzieci i młodzieŜy na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym w lekkiej atletyce w roku 2008 Szkolenie i treningi młodzieŜy w dyscyplinie sportowej curling Trzy Medale Mistrzostw Polski w Kategoriach MłodzieŜowych w Lekkiej Atletyce w trzecią rocznicę działalnosci Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Program szkolenia i współzawodnictwa młodziezy w lekkiej atletyce na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym 336 3 000 3 000 100,00% 6 000 6 000 100,00% 8 000 8 000 100,00% 2 000 10 000 2 000 10 000 1 601 000 1 591 500 15 000 15 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 100,00% 100,00% 99,4% Dofinansowanie z budŜetu województwa Dział Rozdział 1 2 § 3 NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 4 5 6 7 Prowadzenie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieŜy w sporcie motorocrossowym UKS Bliza Zespół Szkół Nr 1 Uczniowski Klub Szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy szkół podstawowych Sportowy Władysławowo w zakresie lekkiej atletyki Sopot Curling Klub Wa ku'ta Sopot Organizacja zajęć I Ty zostań Curlerem Polskie Towarzystwo Społeczno -Sportowe Sport drogą do zwiększenia stopnia samodzielności "Sprawni -Razem" Sopot Ŝyciowej Szkolenie sportowe młodzieŜy i osób niepełnosprwanych Chojnicki Klub śeglarski Charzykowy intelektualnie Gdański Klub Sportowy Niesłyszących "Pomorze" "Sport niepełnosprawnych-drogą dla przyszłych mistrzówGdańsk kontynuacja" Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "Start" Rzwój kulturyfizycznej i sportu w województwie pomorskim Wejherowo w roku 2008 Pomorska Liga Tenisa Stołowego Osób Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji Sopot Niepełnosprawnych Gdański Auto -Moto-Klub Gdańsk Klub Sportowy Niepełnosprawnych Start - Gdynia Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Pomorskie Sztum Usnice Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne Promyk Gdynia Gdański Klub Sportowy Osób Niewidomych i Słabo Widzących Jantar Gdańsk Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo Razem, Puck Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnych PomóŜ Mi, Bytów Szkolny Klub Kartingowy "Gepard" Gdańsk Usteckie Forum Turystyczne Ustka Chojnicki Klub śeglarski Charzykowy Sopocki Klub Lekkoatletyczny Sopot Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Kwakowo Słupska 5 Pomorska Liga JeŜdziecka Dziemiany Coroczny cykl zawodów Olimpiad Specjalnych VI Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Integracyjny turniej dla niewidomych w szachach i w warcabach IV Nadbałtycka Spartakiada Młodziezy Niepełnosprawnej 2008 Sport moją Pasją - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych z powiatu bytowskiego VII Karting Piknik w Rusocinie VIII Słowiński Turniej w Piłce Siatkowej-Ustka 2008 Międzynarodowy Chojnicki Tydzień śeglarski Razem do Aten 5 000 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 8 5 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 9 000 9 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% rezygnacja zwrot 0 3 000 3 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% rezygnacja 2 000 3 000 4 000 15 000 0 2 000 3 000 4 000 15 000 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Wojewódzka Inauguracja Dni Olimpijczyka 12 000 12 000 100,0% Pomorska Liga Jeździecka 2008 10 000 10 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% Gminny Klub Sportowy Sierakowice Sierakowice II Kaszubski Turniej Tenisa Stołowego im.A.Grubby 2 000 2 000 100,0% Pomorski Festiwal Tańca Sportowego - edycja V wraz z Gdański Klub Tańca Sportowego Neptun Gdańsk Mistrzami Województwa Pomorskiego Par Przedszkola 3 000 3 000 100,0% Uczniowski Klub Sportowy Mewa przy SP Nr.2 im.Kontradm. Włodzimierza Steyera Władysławowo 2 000 2 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% Cykl Międzygminnych turniejów w piłce noŜnej 2 000 2 000 100,0% Baseball jako wzór imprez sportowych 3 000 3 000 100,0% 60 000 60 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 2 000 0 4 000 4 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0% 100,0% 3 000 3 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% Motocrossowe Mistrzostwa Polski w klasie 80cc i 125cc 4 000 4 000 100,0% Motocrossowe Mistrzostwa Polski w klasie 125 Junior i Open 4 000 4 000 100,0% ULKS Talex - Borysław Borzytuchom Towarzystwo Miłośników Koszykówki Pomorze 83-110 Tczew Bałdowska 13/1 Towarzystwo Miłośników Koszykówki Pomorze Tczew Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej Puck Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek Duszpasterstwa Młodych Modem Gdańsk Klub Wodny Wiking Gdańsk Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum Stowarzyszenie Ludowe Klub Sportowy Orzeł Choczewo Miejski Klub Sportowy Władysławowo Władysławowo Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gdańsk Pomorski Związek Piłki Noznej Gdańsk Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk Słupski Klub Lekkiej Atletyki Słupsk PFO MS Liga przełajowa powiatu bytowskiego o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Cross Festiwal 2008 XVII Miedzynarodowy Turniej Koszykówki Juniorek 1992 i młodsze - memoriał Z.Fedorczuka VII Turniej Koszykówki Młodzików 1995 i młodszych Memoriał E.Winiarza XXV Jubileuszowy Maraton Biegowy Ziemi Puckiej VII Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Maratonie Olimpiada Młodych Organizacja II Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Norda Swim Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Srednich i Gimnazjalnych w pływaniu na smoczych łodziach XVIII Sztumski Bieg Soliodarnosci z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja Rozwoj kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim - organizacja i koordynacja działań w zakresie sportu i rekreacji fizycznej na wsi i w małych miasteczkach w roku - 2008 Turniej im Marka Wielgusa i Z podwórka na stadion Puchar Polski Sietom Tour we Florecie kobiet o Bursztynowy Floret Puchar Polski Juniorów we florecie kobiet i męŜczyzn VIII Memoriał Romualda Piaseckiego VI Międzynarodowy Festiwal Biegowy Pomorska Mila Organizacja Ogólnopolskich Mistrzostw Ligi w Rugby na Rugby Club Lechia Gdańsk PlaŜy cylk 6 turnirjów 43 Ogólnopolski Spływ Kajakowy WDA 2008od Stowarzyszenie Kajakowe Wodniak Gdańsk patronatem Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Grzyba Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Koło Organizacja IV Mistrzostw Europy w Halowej Piłce NoŜnej Gdańskie Gdańsk Osób Bezdomnych o Puchar PZPN XIII Międzynarodowy Memoriał im. Waldemara Malaka Miejski Klub Sportowy Atleta Gdańsk XI Turniej Nadzei Olimpijskich Uczniowski Klub Sportowy Siódemka przy XIII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientacje.Baltic Cup Gimnazjum im.Karola Wojtyły w Rumi Koleczkowo Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych Seniorów i Kwidzyński klub Lekkoatletyczny Rodło, Kwidzyn Juniorów Gdański Auto - Moto-Klub, Gdańsk 337 0,0% Dofinansowanie z budŜetu województwa Dział Rozdział 1 2 § 3 NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 5 6 7 4 Klub Sportowy Stolem Ostrzyce VI Miedzynarodowy Triathlon Tylko dla Orłów Ostrzyce 2008 8 000 Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 8 8 000 100,0% Okregowy Związek Towarzystw Wioślarskich Województwa Pomorskiego Gdańsk 57 Regaty Wioslarskie o Puchar Bałtyku 2 000 2 000 100,0% Klub Wodny Wiking Gdańsk III Długodystansowe Mistrzostwa Polski Łodzi Smoczych 2 000 2 000 100,0% Stowarzyszenie Nasza Gmina Nasz Dom Czarna Dąbrówka XVIII Ogólnopolski Bieg Orłów 3 000 3 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 7 000 7 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 7 000 7 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym ze startu Gminny Klub Sportowy Cartusia Kartuzy Kartuzy wspólnego i jazdy indywidualnej na czasJuniorów i Juniorek Akademickie Mistrzostwa Polski w siatkówce plaŜowej kobiet i męŜczyzn Akademicki Związek Sportowy Gdańsk 100-lecie Akademickiego Związku Spotowego Centralna Inauguracja Sportowego Roku Akademickiego 2008/2009 Sopocki Klub Lekkoatletyczny Sopot Gdański Klub śuŜlowy "WybrzeŜe" Gdańsk Uczniowski Klub Sportowy Piątka Tczew UKS Bliza Zespół Szkół Nr 1 Uczniowski Klub Sportowy Władysławowo Gdański Klub Sportowy Korsarz Gdańsk XI Grand Priź Sopotu im.Janusza Sidly Organizacja MłodzieŜowych Zawodów śuŜlowych o" Brązowy Kask" DruŜynowe MłodzieŜowe Mistrzostwo Polski Międzynarodowy Turniej VII Baby Cup 2008 w mini koszykówce dziewcząt z udziałem zespołów z miast partnerskich (BirŜai i Kursk) z okazji dni Tczewa 0508.06.2008 IV Miedzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt Wła Basket 2008 Eurobasket 2008 - V Międzynarodowy Puchar Bałtyku w Koszykówce dziewcząt i Chłopców rocznik 1995 X Miedzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Uczniowski Klub Sportowy Łeba Chłopców Łeba 2008 Integracja młodzieŜy europejskiej poprzez organizację VIII Uczniowski Klub Sportowy Ósemka przy Zespole Międzynarodowego Turnieju Koszykówki kadetów 1994 r Szkół Nr 3 Wejherowo, Wejher Cup 2008 Gdański Klub Kyokushin Karate Gdańsk Mistrzostwa Europy Seniorów i Juniorów Kyokushin Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy V Miedzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów Jurand Malbork Wojskowy Klub Sportowy Flota Gdynia Klub Sportowy Wejher Wejherowo Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk Jacht Klub Polski Gdynia Miejski Klub Sportowy Ogniwo Sopot Miedzynarodowe Zawody w strzelectwie sportowym Mistrzostwa WybrzeŜa XI Miedzynarodowy Bieg Jakuba Wejher Miedzynarodowy Turniej piłki ręcznej dziewcząt Neptun Cup IV Międzynarodowe Mistrzostwa Pomorza MłodzieŜy w Judo Akademickie Mistrzostwa Świata w Match Racingu śeglarskie Mistrzostwa Świata Juniorów w Olimpijskiej Klasie 470 IV Miedzynarodowy Turniej Młodzików Rugby 7 Miedzynarodowy Turniej Kwalifikacyjny do Pucharu Świata i Mistrzostw Europy Rugby 7 Hodura Sopot Sevens Kwidzyński Klub Motorowy im.Jana Młynarskiego Mistrzostwa Świata w motocyklowych Rajdach Enduro Kwidzy Stowarzyszenie Maratonu Solidarność w XIV Międzynarodowy Maraton Solidarności Gdańsku Gdańsk Międzyzakładowy Klub Sportowy Wisła Tczew XIII Miedzynarodowy Turniej Bokserski im.J.KruŜy sekcja bokserska Pomorski Okregowy Związek Bokserski w Gdańsku Mistrzostwa Unii Europejskiej w boksie w którym biorą udział państwa Europy naleŜace do Unii Europejskiej Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec w Gdańsku HSW Oliwia Sopocki Klub śeglarski Sopot Pomorski Wojewódzki Związek BrydŜa Sportowego w Gdańsku Miedzyzakładowy klub Sportowy Łączpol Konradia 80-940 Gdańsk, Targ Rakowy 7/B Stowarzyszenie Miedzynarodowy Festiwal BrydŜa Sportowego Solidarność Słupsk, Miedzynarodowy Turniej w Hokeju na Lodzie Państw Nadbałtyckich Mistrzostwa Świata w Ŝeglarskiej klasie Techno 293 48. Międzynarodowy Kongres Bałtycki w BrydŜu Sportowym 44 Miedzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym o Puchar Obrońc ow Poczty Polskiej w Gdańsku XVIII Międzynarodowy Festiwal BrydŜa Sportowego Solidarność w Słupsku Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia VI Baltic Rhythmic Gymnastics Cup Międzyszkolny Klub Sportowy Korab przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Puck Gminny Klub Sportoey Cartusia Kartuzy Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk Miedzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej chłopców Korab Cup 2008 pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Jana Kozłowskiego Puchar Kaszub IV Memoriał im. Braci Pryczkowskich w Zapasach w Stylu Klasycznym 15. Międzynarodowy Bieg św.Dominika 36. Memoriał J.śylewicza - Miedzynarodowy Miting EAA VI Miedzynarodowego Turnieju Judo im.Zbigniewa Kwiatkowskiego Stowarzyszenie Piłki Recznej Pomezania Miedzypaństwowy turniej piłki ręcznej narodowych Malbork reprezentacji juniorów młodszych Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD” Gdańśk współzawodnictwa dla dzieci i mlodzieŜy Program szkolenia i współzawodnictwa grup dziewcząt i Międzyszkolny Klub Sportowy „SAMBOR” chłopców w kategoriach młodzików, juniorów młodszych i Tczew juniorów Słupskie Towarzystwo Sportowe Gryf - 3 Słupsk MłodzieŜowe Towarzystwo Sportowe Kwidzyn Piłka ręczna – gwarantem wszechstronnego rozwoju 338 rezygnacja 0 12 000 12 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 50 000 50 000 100,0% 6 000 6 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 12 000 12 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 8 000 8 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% 17 500 17 500 100,0% 17 500 17 500 100,0% 30 000 30 000 100,0% Dofinansowanie z budŜetu województwa Dział Rozdział 1 2 § 3 NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 5 6 7 4 Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Gdańsk Program szkolenia i współzawodnictwa zespołu juniorów w piłce ręcznej Gminny Uczniowski Klub Sportowy „BELLATOR” Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i Ryjewo współzawodnictwa w piłce ręcznej – młodzik i młodziczka Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk Organizacja szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym w sporcie dzieci i młodzieŜy w okresie od 01.05.2008 r. do 30.11.2008 r. Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 8 17 500 17 500 100,0% 10 000 10 000 100,0% 70 000 70 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 5 000 100,0% Klub Sportowy "Agro- Kociewie" Starogard Gdański Uczniowski Klub Sportowy Powiatowe Centrum MłodzieŜy "LIS" Kościerzyna Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w zakresie piłki ręcznej Organizacja szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym w sporcie dzieci i młodzieŜy Szkolenie dzieci i młodzieŜy poprzez prowadzenie zajęć treningowych w sekcji piłki ręcznej dziewcząt Szkolenie dla dzieci i młodzieŜy z zakresu piłki ręcznej w UKS PCM "LIS" Kościerzyna Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki LęborkLębork WdroŜenie i kontynuacja programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w piłce siatkowej 10 000 10 000 100,0% Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” przy Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego Malbork Szkolenie i wdroŜenie do współzawodnictwa w piłce siatkowej dziewcząt 10 000 10 000 100,0% Międzyszkolny Klub Sportowy „KORAB” Puck Siatkówka w MKS Korab Puck – 2008 roku 10 000 10 000 100,0% Starogardzki Klub Sportowy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdańsk Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i wspólzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w siatkówce SKS w Starogardzie Gdańskim 10 000 10 000 100,0% Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec" w Gdańsku Gdańsk Opracowanie iw droŜenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w piłce siatkowej 25 000 25 000 100,0% Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy " Jurand" Malbork Opracowanie iw droŜenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w dyscyplinie piłka siatkowa 20 000 20 000 100,0% MłodzieŜowe Towarzystwo Sportowe Kwidzyn Piłka Siatkowa - Wszechstronny Rozwój 10 000 10 000 100,0% Uczniowski Klub Sportowy "Jasieniak" Gdańsk Szkolenie dzieci i młodzieŜy w sekcji piłki siatkowej UKS "Jasieniak" 7 500 7 500 100,0% Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" przy Gimnazjum nr 1 w Bytowie Graj z Jedynką 7 500 7 500 100,0% 30 000 30 000 100,0% 15 000 15 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 15 000 15 000 100,0% Klub Sportowy "Łączpol" Gdynia Uczniowski Klub Sportowy "PTF" Gdańsk Słupskie Towarzystwo Koszykówki „CZARNI” Słupsk Gdański Klub Sportowy „KORSARZ” Gdańsk Towarzystwo Miłośników Koszykówki „POMORZE” Tczew Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa Gdańsk Starogardzki Klub Sportowy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdańsk Klub Sportowy MEDUZA Gdańsk Organizacja szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieŜy w koszykówce chłopców dla mieszkańców Słupska i okolic Uspartawianie dzieci i młodzieŜy poprzez piłkę koszykową w mieście Gdańsku w dwóch etapach WdroŜenie programu szkoleniowego w dyscyplinie koszykówka chłopców. Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w dyscyplinie koszykówka juniorów Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w koszykówce SKS w Starogardzie Gdańskim Szkolimy, trenujemy i gramy w kosza, uczestniczymy w Mistrzostwach Eurpoy 2009 w Gdańsku 5 000 7 500 rezygnacja 0,0% Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki Gdynia Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w koszykówce 45 000 45 000 100,0% Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Salos" Słupsk Opracowanie i wdroŜenie szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w koszykówce 10 000 10 000 100,0% Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Tczew Program szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w koszykówce dziewcząt w UKS "Piątka" Tczew 5 000 5 000 100,0% Uczniowski Klub Sportowy UKS Bliza Zespół Szkół Nr 1 Władysławowo Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki Gdańsk Uczniowski Klub Sportowy „BRYZA” ul. gen. J. Wybickiego 33 83-050 Kolbudy Miejski Klub Sportowy „OGNIWO SOPOT” Sopot Rugby Club Arka Rumia Uczniowski Klub Sportowy „JANTAR” Pruszcz Gdański Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk Rugby Club "Arka Gdynia" Gdynia Rugby Club "Lechia" Gdańsk Gdańsk Koszykówka - szkolenie sportowe dziewcząt od młodziczki do kadetki, udział w rozgrywkach ligowych Program upowszechniania koszykówki w woj.pomorskim Prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych z reprezentacji powiatu gdańskiego dziewcząt i chłopców z roczników 93 i 94 Szkolenie dzieci i młodzieŜy w rugby w kategoriach wiekowych 10-19 lat Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieŜy połączone z udziałem w rozgrywkach Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w rugby w kategori wiekowej młodzik,kadet oraz junior Zajęcia sportowe w rugby - szkolenie dziewcząt i chłopców w wieku 15-21 lat. Organizacja, nabór i szkolenie młodzieŜy w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior i młodzieŜowiec Graj w rugby Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia dla dzieci i młodzieŜy w dyscyplinie rugby. Kształtowanie sylwetki, oraz charakteru młodych chłopców poprzez zajęcia aktywności fizycznej 339 5 000 5 000 100,0% 30 000 30 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 40 000 40 000 100,0% 7 500 7 500 100,0% 7 500 7 500 100,0% 15 000 15 000 100,0% 30 000 30 000 100,0% 30 000 30 000 100,0% Dofinansowanie z budŜetu województwa Dział Rozdział 1 2 § 3 NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. Wskaźnik wykonania w% (kol.7/kol.6) 4 5 6 7 8 Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie „GEDANIA” współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w dyscyplinach: Gdańsk wioślarstwo Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieŜy w wioślarstwie. Szkoenie caloroczne i obsuga kompleksowa grup wioślarskich-poziom do Gdański Klub Wioślarski DRAKKAR Gdańsk reprezentacyjnego.Prowadzenie zajęć pszedszkolnych 6 razy ty.Nabór i szkolenie uczniów do klas sportowych-profil wioślarstwo i kajakarswto. Orgaizacja szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu Kolejowy Klub Sportowy „UNIA” Tczew regionalnym i ponadregionalnym w sporcie dzieci i młodzieŜy Kontynuacja programu szkolenia i współzawodnictwa Klub Sportowy AZS AWFiS ul. CzyŜewskiego 29 wioślarstwo alternatywą dla zagroŜeń cywilizacyjnych na 80-336 Gdańsk które podatni są młodzi ludzie „Szkolenie dzieci i młodzieŜy w Ŝeglarstwie letnim i Ludowy Klub Sportowy CHARZYKOWY lodowym” Oświatowe Sportowe Regionalne Stowarzyszenie „Opracowanie i wdroŜenie progrmu szkolenia i Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w dyscyplinach: Człuchów Ŝeglarstwo” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieŜy uzdolnionej Chojnicki Klub śeglarski Charzykowy sportowo Sportowe szkolenie dzieci i młodzieŜy w zakresie Yacht Klub Polski Gdynia Ŝeglarstwa w 2008 Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i Uczniowski Klub Sportowy "HALS" Sopot wspólzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w Ŝeglarstwie deska z Ŝaglem i łódka OPTIMIS śeglarski program szkoleniowo-regatowy dla dzieci w Klub Sportowy "ZATOKA" Puck wieku 8-15 lat "Zegluj z uśmiechem III" Szkolenie juniorów w Ŝeglarstwie klasach: Techno 293 i Sopocki Klub śeglarski Sopot RS:X Sportowe szkolenie dzieci i młodzieŜy z terenu woj. Miejski klub śeglarski "Arka" Gdynia Pomorskiego w zakresie Ŝeglarstwa Szkolenie naborowej grupy młodzików w windsuringoej Uczniowski Klub Sportowy "Sztag - Sopot" Sopot klasie UKS Yacht Klub Człuchów "Sam Ŝegluje Optimistem" Szkolenie i przygotowanie zawodników sekcji Ŝeglarskiej Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk KS AZS AWFiS Gdańsk do programu " Bądź aktywny w Ŝeglarstwie" Morski Robotniczy Klub Sportowy „GDAŃSK” WdroŜenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla Gdańsk dzieci i młodzieŜyw dyscyplinie kajakarstwo Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i Malborski Klub Sportowy „NOGAT” Malbork współzawodnictwa dzieci i młodzieŜy w kajakarstwie Rozwój klutury fizycznej i sportu w woj.pomorskim: Miejski Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” pracowanie i wdroŜenie programu szkolenie i Sztum współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w dyscyplinie kajakarstwo Organizacja szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu Międzyszkolny Klub Sportowy „POLSTYR” regionalnym i ponadregionalnym w sporcie dzieci i Człuchów młodzieŜy Roczny cykl szkoleniowy młodzieŜy Sekcji Kajakowej Klub Sportowy "PIAST" Człuchów Klubu Sportowego "Piast" w Człuchowie WdroŜenie programu szkolenia i współzawodnictwa dzla Klub Wodny "Wiking" Gdańsk młodzieŜy w dyscyplinie kajakarstwo - dotyczy smoczych łodzi Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i Gdański Klu Sportowy "Stoczniowiec" w Gdańsku wspólzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w hokeju na lodzie Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Bezpieczeństwo w wodzie Ratunkowe, Gdańsk ŁĄCZNIE DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 340 20 000 20 000 100,0% 25 000 25 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 30 000 30 000 100,0% 20 000 20 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 25 000 25 000 100,0% 20 000 20 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 11 000 11 000 100,0% 15 000 15 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 25 000 25 000 100,0% 15 000 15 000 100,0% 10 000 10 000 100,0% 25 000 25 000 100,0% 15 000 15 000 100,0% 25 000 25 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 45 000 45 000 100,0% 90 000 90 000 100,0% 122 494 465 112 408 674 91,8% Załącznik Nr 7 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 31.12.2008 R. w złotych Dział Rozdział 1 2 851 85111 § Wyszczególnienie 3 4 WYKONANIE Wskaźnik PLAN na 2008 r. na wykonania po zmianach 31.12.2008 r. (kol.6/kol.5) 5 6 7 Ochrona Zdrowia 40 866 902 40 676 266 99,5% Szpitale ogólne 33 671 579 33 637 360 99,9% 33 671 579 33 637 360 99,9% 1 880 144 1 879 868 100,0% 1 056 700 1 056 700 100,0% 372 990 372 990 58 310 58 310 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa Modernizacja systemu grzewczego Zakup lampy RTG do angiografu Zakup noŜa harmonicznego dla Bloku Operacyjnego Modernizacja pomieszczeń VI-ego piętra - dokumentacja projektowa Zakup lampy jonizujacej do angiografu Zakup sprzetu medycznego w ramach progr. pn. "Narodowy program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu SercowoNaczyniowego na lata 2006-2008" Przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. - Poprawa efektywności systemu ratownictwa na Pomorzu poprzez dostosowanie SOR i lądowiska w Szpitalu Specjalistycznym Zakup aparatów do znieczulania szt. 2 Woj. Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka Słupsku Zakup aparatury medycznej Zakres realizacji 8 Modernizacja systemu polegała na: realizacji małej kotłowni gazowej dla produkcji pary technologicznej oraz wymianie węzła cieplnego. Realizacja zadania pozwoli uzyskać znaczne oszczędności ok. 1 mln zł. 12 000 12 000 45 000 44 724 Zakup był konieczny poniewaŜ nastapiło zuŜycie całkowite lampy RTG w aparacie kardioangiograficznym 100,0% co uniemozliwiło wykonywanie zabiegów ratujacych Ŝycie koronoplastyk w ostrych zawałach serca. ablacji arytmi. Zakup jest niezbędny w celu zapewnienia pracy na bloku operacyjnym. Dotychczas uzytkowany od 100,0% 10-ciu lat sprzęt uległ całkowitemu zuzyciu. Pomieszczenia nie były modernizowane ok. 30 lat. Modernizacja oddziału jest niezbędna w celu 100,0% dostosowania do obowiązujacych wymogów sanitarno-technicznych. 99,4% Wymiana lampy jonizującej konieczna była w związku z awarią angiograf. 10 000 10 000 100,0% 75 144 75 144 Opracowanie dokumentacji przygotowawczej do wniosku dot. projektu oraz dok. projektowej dla lądowiska 100,0% w celu aplikowania o środki na modernizację SOR-u i jego wyposaŜenie oraz budowę lądowiska dla helikopterów w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 250 000 250 000 100,0% 1 586 600 1 586 593 100,0% 1 400 000 W ramach dotacji zakupiono aparature medyczna na kwotę 870 000zł, w tym: aparaty ktg, trzymacz głowy, defibrylatory, ciemnie automatyczna do aparatu RTG, uretero renoskop, laparoskop, wiertarkę chirurgiczną, artroskop-schaver, łóŜka kardiologiczne, laser okulistyczny, USG, okulistyczne, angiograf 100,0% okulistyczny, stół operacyjny, sonotrodę (PCNL) oraz dokonano wymiany lampy RTG. Zadanie rozszerzono o zakup stołu operacyjnego (awaria) oraz sonotrody. Ponadto w celu likiwdacji awarii zakupiono i zamontowano nowe lampy RTG do aparatu TK na kwotę 530 000zł. 1 400 000 341 Szpital uzyskał dofinansowanie na zakup aparatury medycznej tj ablator z pompą chłodzacą do Pracowni Elektrofizjologii w ramach programu Ministerstwa Zdrowia POLKARD 2006-2008. Zakup w ramach programu inwestycyjnego z lat 2006-2008 ujętego w wykazie WPI dot. zakupu aparatów do znieczulania dla szpitali województwa pomorskiego. Dział Rozdział 1 2 § 3 Wyszczególnienie 4 Przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej w ramach projektu pn - wyposaŜenie SOR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku PLAN WYKONANIE Wskaźnik na 2008 r. na wykonania po zmianach 31.12.2008 r. (kol.6/kol.5) 5 6 7 36 600 150 000 149 993 100,0% Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku 8 976 320 8 976 247 100,0% Pryzygotowanie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej 1 920 000 1 919 928 WyposaŜenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej 1 480 000 1 480 000 Przystosowanie pomieszczen zastępczych dla OIOM 533 000 533 000 Zakup wyposaŜenia dla Zespołu Wentylacji Domowej 700 000 700 000 Zakup aparatury medycznej - doposaŜenie Szpitala 1 663 000 1 663 000 Modernizacja pomieszczeń dla apteki szpitalnej przy ul. Powstańców Warszawskich 1 700 000 1 700 000 Modernizacja pomieszczeń dla apteki szpitalnej przy ul. Powstańców Warszawskich 499 000 499 000 Modernizacja sieci centralnego ogrzewania 125 000 125 000 Modernizacja sieci cwu - likwidacja zagroŜenia legionellą 124 000 123 999 90 000 90 000 Przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. - Modernizacja oddziału i zakup sprzetu medycznego dla SOR PCT WSS w 8 Opracowanie dokumentacji przygotowawczej (Studium wykonalności i pozostałych załączników do 100,0% wniosku) dla projektu w celu aplikowania o środki na zakup sprzętu medycznego w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. 36 600 Przygotowanie studium wykonalności i pozostałej dokumentacji przygotowawczej w ramach projektu pn zakup sprzetu medycznego i wyposaŜenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Zakres realizacji Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu w celu aplikowania o środki na zakup sprzętu medycznego w ramach RPO WP> Zadanie obejmuje dobudowę zewnętrznego szybu windowego oraz prace adaptacyjne pomieszczen po 100,0% byłych przychodniach przyszpitalnych znajdujacych się w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału neurologii. Szpital uzyskał dofinansowanie z PFRON w wysokosci 108 630zł na realizację windy. WyposaŜenie medyczne i niemedyczne m.in. system poboru gazów medycznych, respirator, defibrylator, stojaki do kroplówek, kardiomonitory, aparat EKG, pompy infuzyjne, ssaki, inkubator Giraffe, CPAP100,0% urzadzenie wspomagajace oddech, pulsoksymetry, reduktory tlenowe z dozownikami, wózki transportowe, inhalatory do leków. aparaty do mierzenia cisnienia, aparaty AMBU oraz wyposaŜenie pomieszczeń oddziału. Przygotowanie pomieszczeń zastępczych na czas realizacji rozbudowy budynku Nr 8 "Centrum 100,0% Traumatologiczne w Gdańsku". Zakup sprzetu medycznego m.in. Respiratory do uzytku domowego(12 kpl.), nabulizatory (2 kpl.), pulsoksymetry(12 kpl.), kapnografy (2 kpl.), ssaki elektryczne i noŜne (po 12 kpl.), aparaty AMBU (14 100,0% szt.), stetoskopy (14 szt.), ciśnieniomierze (14 szt.), EKG przenosny, zestawy do I-ej pomocy (3 kpl.), laryngoskopy (3 szt.), koflator, drobny sprzet (maski, rurki, cewniki, filtry i in.) oraz zestaw komputerowy przenośny z drukarką, koncentratory tlenu (tlenoterapia). Zakup aparatury endoskopowej doposaŜenia bloku operacyjnego w zakresie zabiegów ortopedycznych oraz zakup aparatury medycznej dla O/ wewnetrznego-hipertensjologia (m.in. centrala intensywnego nadzoru, defibrylatoiry, łózka do sali intensywnego nadzoru, pulsoksymetry, wózki reanimacyjne) 100,0% kardiologii m.in. echokardiogram oraz otolaryngologii (m.in. mikroskop operacyjny, shaver, nóz harmoniczny, stół operacyjny, narzędzia chirurgiczne)., parat do oznaczania czasu krzepnięcia ACT, doposaŜenie piły do ciecia mostka, monitor Bene View, myjka-dezynfektor. Zadanie obejmuje przystosowanie pomieszczen byłej pralni z przeznaczeniem na aptekę szpitalną co 100,0% pozwoliło m.in.. na wprowadzenie technologii produkcji płynów do karmienia pozajelitowego dla pacjentów województwa pomorskiego. Ze względu na awarię 2 tomografów komputerowych niezbędna była wymiana konsoli głównej oraz lampy 100,0% RTG. W ramach dotacji wykonano modernizację szpitalnej instalacji co. (wyburzenie starej kotłowni, przełoŜenie 100,0% instalacji CO oraz modernizacje wymiennika cieopła). W ramach zadania zostało zakupione wyposaŜenie technologiczne cwu m. in. Podgrzewacze wody JAD, 100,0% pompy cyrkulacyjne, zawory w celu zwiększenia temperatury obiegowej wody do ok.. 700 C co umozliwi płukanie sieci i niszczenie bakterii. Opracowanie dokumentacji przygotowawczej (studium wykonalności i pozostałych załączników do 100,0% wniosku) dla projektu oraz dok. projektowej modernizacji SOR-uw celu aplikowania o środki na modernizację SOR-u i jego wyposaŜenie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 342 Dział Rozdział 1 2 § 3 Wyszczególnienie 4 Zakup sprzetu rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów oddziału neurologicznego i leczenia udarów mózgu oraz rehabilitacji neurologicznej PLAN WYKONANIE Wskaźnik na 2008 r. na wykonania po zmianach 31.12.2008 r. (kol.6/kol.5) 5 6 7 142 320 142 320 Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie 2 409 161 2 409 161 Modernizacja oddziałów szpitalnych 1 854 161 1 854 161 Zakup wyposaŜenia medycznego 120 000 120 000 Modernizacja aparatu TK - zakup lampy RTG 310 000 310 000 Zakup aparatu do znieczulania 125 000 125 000 Zakres realizacji 8 Zadanie realizowane było z udziałem dotacji z PFRON. Zakres rzeczowy obejmował zakup sprzetu 100,0% rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych w nowotworzonym oddziale rehabilitacji neurologicznej. 100,0% 2 299 870,00 2 266 470 Wykonano modernizację m.in. oddziału ortopedii i traumatologii narzadu ruchu (350 000 zł), oddział interny 100,0% (400 000 zł), system sygnalizacji poŜaru (240.000 zł), wymianę wind szpitalnych (560.000 zł), dział dezynfekcji. Wymiana pokryć dachowych na 3-ech budynkach (300 000 zł). W związku z modernizacja pomieszczeń Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu niezbedny był 100,0% zakup łóŜek ortopedycznych o wartości ok. 70 000 zł. zakupiono ponadto wielofunkcyjny nóŜ obrotowy do zabiegów artroskopowych (ok. 50 000zł). 100,0% Zakup i montaŜ lampy RTG w związku z awarią. Zadanie zrealizowano w ramach programu inwestycyjnego z lat 2006-2008 ujętego w wykazie WPI dot. 100,0% zakupu aparatów do znieczulania dla szpitali województwa pomorskiego. 98,5% Modernizacja pomieszczeń Oddziału Interny 1 262 256 1 262 256 100,0% Modernizacja dachów budynków szpitalnych 271 318 271 318 100,0% Przygotowanie Osrodka Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca - dokumentacja projektowa 100 000 100 000 100,0% Poradnia Niewydolności Serca - modernizacja pomieszczeń 300 000 300 000 100,0% Izba przyjęć Oddziału Interny - wyposaŜenie pomieszczeń 50 000 50 000 100,0% Likwidacja legionelli - oddział ginekologii - modernizacja łazienek i sieci wodociagowej cwu - I etap 99 826 66 426 66,5% Zakup wyposazenia medycznego 75 000 75 000 100,0% 125 000 125 000 100,0% Szpital Morski im. PCK w Gdyni Zakup aparatu do znieczulania Aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby projektu termomodernizacji 8 szpitali Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni Modernizacja Oddziału Dziecięcego Modernizacja Oddziału Dziecięcego - wyposaŜenie pomieszczeń 16 470 16 470 4 337 689,00 4 337 289 100,0% 1 837 388 1 837 388 100,0% 200 000 200 000 W ramach dotacji przeprowadzona została kompleksowa modernizacja pomieszczeń Oddziału (I etap) w celu dostosowania do obowiązujących wymogów. Modernizacja dachów była niezbędna . Pokrycia dachowe były w bardzo złym stanie technicznym z powodu wieloletniego uzytkowania nastąpiło zniszczenie pokryć i opierzen. W 2008 roku przystapiono do przygotowania dokumentacji projektowej na realizację ewakuacyjnej klatki schodowej (oraz 2 windy) oraz Pracowni Hemodynamiki KrąŜęnia Płucnego wraz z zapleczem, salą zabiegową do implantacji kardiostymulatorów. W celu rozliczenia kosztów wykonania dokumentacji projektowej kwota 98 658,- zł została zgłoszona do wydatków niewygasających z końcem roku budzetowego 2008. Modernizacja obejmuje pomieszczenia parteru w celu przygotowania w nich Poradni Niewydolności Serca wraz z niezbędnym zapleczem diagnostycznym. Zadanie zgodne z planem strategicznym "Zdrowie dla Pomorzan'. W ramach Gdynskiego Centrum Onkologii powołano Osrodek Diagnostyki i Leczenia Niewydolności serca. Zakup wyposaŜenia pomieszczeń zmodernizowanych w 2006 r. ze srodków finansowych Gminy M. Gdynia. Zakres robót obejmuje modernizację sieci cwu (zawory odcinajace, kompresor) w celu wykonywania dezynfekcji sieci oraz modernizację pomieszczen łazienkowych (wymiana armatury, glazury, istniejacych rur na miedziane). Projekt obejmuje zakup aparatury monitorujacej kardiologicznej na kwotę ogółem 175 000zł. Szpital uzyskał dofinansowanie z MZ w wys.100 000 zł w ramach programu POLKARD. Zadanie w ramach programu inwestycyjnego z lat 2006-2008 ujętego w wykazie WPI dot. zakupu aparatów do znieczulania dla szpitali województwa pomorskiego. W ramach dotacji zrefundowano zakup w 2008 roku 1-ego aparatu do znieczulania. 100,0% Aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby kompleksowego projektu dla ośmiu szpitali Zadanie obejmuje kompleksową modernizacje pomieszczen oddziału dziecięcego w celu dostosowania do obowiązujacych wymogów. W ramach dotacji modernizowano pomieszczenia oddziału pediatrycznego, oraz zakupiono wyposaŜenie 100,0% pomieszczeń. 343 Dział Rozdział 1 2 § Wyszczególnienie 3 4 PLAN WYKONANIE Wskaźnik na 2008 r. na wykonania po zmianach 31.12.2008 r. (kol.6/kol.5) 5 6 Modernizacja Szatni dla personelu 212 612 212 612 Zakup aparatury medycznej 917 217 917 217 166 071 166 071 17 100 17 100 100,0% 228 285 228 285 100,0% 39 790 39 790 100,0% 606 000 606 000 100,0% 37 000 36 600 98,9% 30 386 30 386 100,0% Opracowanie dok. projektowej termomodernizacji obiektów Szpitala na potrzeby kompleksowego projektu dla ośmiu szpitali Zadanie realizowano z udziałem dotacji PFRON w ramach Programu Wyrównywania RóŜnic Między Regionami i obejmowało zakup wyposaŜenia oddziałów (Rehabilitacja Neurologiczna, Dzienna Rehabilitacja Narzadu Mowy, Oddział Ortopedii i Traumatologii Ruchu) w sprzęt rehabilitacyjny związany bezpośrednio z ograniczeniem niepełnosprawności. Zakup Modernizacja windy wewnętrznej i podjazdu dla osób niepełnosprawnych - dofinansowanie Modernizacja Oddziału Dzieciecego i Urologicznego przygotowanie dokumentacji projektowej Pracownia Kardiologii Inwazyjnej i Elektrostymulacji doposaŜenie Modernizacja instalacji pary technologicznej 7 Zakres realizacji 8 Zadanie obejmuje kompleksowe prace modernizacyjne w celu przygotowania pomieszczeń szatni dla personelu w dostosowaniu do obowiązujacych wymogów. Zakupiono m.in. respiratory szt. 3, klimatyzator, głowicę ginekologiczną, spręŜarka, stoły operacyjne, kardiomonitory z pulsoksymetrem, mikroskop operacyjny, sterylizator gazowy, aparat do koagulacji orac 100,0% zakup kardiomonitorów z pulsoksymetrami dla Oddziału Intensywnej Terapii a takŜe sprzet do chirurgii artroskopowej słuŜącej do zabiegów ortopedycznych. 100,0% 100,0% Zadanie obejmuje wymianę windy szpitalnej i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Dotacja została wykorzystana na rozliczenie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej na realizację modernizacji oddziału pediatrii i urologii. Dotacja została przeznaczona na doposaŜenie Pracowni Kardiologii Inwazyjne i Elektrostymulacji. Zakupiono: UPS w celu zapewnienia prawidłowej pracy angiografu oraz m.in. kardiomonitor, defibrylator, pompy infuzyjne, rozruszniki zewnętrzne serca, nacerator, myjkę ultradźwiekową. Zakres prac obejmował: przygotowanie dokumentacji projektowej na likwidację systemu pary technologicznej z kotłowni olejowej oraz prace wykonawcze i zakup z montaŜem elektrycznego destylatora ( wytwornica pary technologicznej). W związku z awarią aparatu TK niezbędna była wymiana lampy rtg. Studium wykonalności obejmujace 3 szpitale (Miesjki Gdynia, Pomorskie Centrum Traumatologii, Woj. Szpital Specjalistyczny w Słupsku) jest niezbędne w celu przygotowania aplikacji do wniosku partnerskiego w ramach RPO z udziałem środków unijnych. Modernizacja aparatu TK - zakup lampy RTG Poprawa jakości i dostępności do właściwej diagnostyki, leczenia, i rehabilitacji osób z udarem mózgu w województwie pomorskim - studium wykonalności Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę i działań termomodernizacyjnych Szpitala WyposaŜenie oddziałów: Rehabilitacji Neurologicznej, Dziennej Rehabilitacji Narządu Mowy oraz Oddziału Ortopedii i Traumatologii Ruchu w sprzęt związany bezpośrednio z ograniczaniem niepełnosprawności Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie 45 840 45 840 100,0% 1 570 000 1 570 000 100,0% DoposaŜenie Szpitala w sprzet i aparaturę medyczną 1 255 700 1 255 700 W ramach dotacji została zakupiona aparatura laparoskopowa oraz aparatura endoskopowa 100,0% m.in.gastroskopy, duodenoskopy, kolonoskopy, bronchofiberoskop, myjnia endoskopowa, wieŜe endoskopowe, kolposkop oraz kriokomora w celu rozszerzenia zabiegów rehabilitacyjnych w szpitalu. 220 000 220 000 94 300 94 300 Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku 7 395 000 7 395 000 100,0% Modernizacja pomieszczeń Oddziału IX 2 900 000 2 900 000 100,0% Modernizacja pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej 3 100 000 3 100 000 120 000 120 000 Przygotowanie pomieszczeń do hydroterapii (GCR DzierŜąŜno) Zakup sprzetu rehabilitacyjnego słuŜącego kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych Modernizacja pomieszczeń Głównej Izby Przyjęć Przygotowanie pomieszczeń w związku z wcześniejszym zakupem 2 wanien w ramach realizacji projektu z udziałem funduszy unijnych, który realizowany był w lwatach 2004-2007 Zadanie realizowano z udziałem dotacji PFRON w ramach Programu Wyrównywania RóŜnic Między Regionami i obejmowało zakup wyposaŜenia oddziałów (Rehabilitacja Neurologiczna, Dzienna 100,0% Rehabilitacja Narzadu Mowy, Oddział Ortopedii i Traumatologii Ruchu) w sprzęt rehabilitacyjny związany bezpośrednio z ograniczeniem niepełnosprawności. 100,0% Zadanie obejmowało kompleksową modernizację pomieszczeń Oddziału w celu dostosowania do obowiązujących wymogów wg Rozporzadzenia MZ. Zadanie realizowane od 2004 r. w ramach WPI. W 2008 roku zakończono i rozliczono prace wykonawcze 100,0% z przystosowaniem pomieszczeń byłego pogotowia. 100,0% 344 W ramach zadania wykonano: modernizację podjazdu do GIP (nawierzchnia, konstrukcja, zadaszenie, oświetlenie), elewację (malowanie, docieplenie boksów- drzwi termiczne) oraz likwidację wiatrołapów. Dział Rozdział 1 2 § Wyszczególnienie 3 4 Adaptacja pomieszczeń Oddziału I (budynek główny) dla Oddziału XI i Boksów Meltzera - dokumentacja projektowa, pomieszczenia zastępcze (Oddział III) DoposaŜenie oddziałów Szpital Specjalistyczny w Prabutach / Oddział chirurgii klatki piersiowej i chirurgii - modernizacja pomieszczeń i doposaŜenie Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem GdańskOliwa PLAN WYKONANIE Wskaźnik na 2008 r. na wykonania po zmianach 31.12.2008 r. (kol.6/kol.5) 5 6 7 Zakres realizacji 8 Pomieszczenia oddziału (Pawilon XI) nie spełniaja obowiązujących wymogów sanitarno-technicznych wg 100,0% Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Oddział zostanie przeniesiony do budynku głównego Szpitala (Oddział III). 100,0% Szpital zgłosił konieczność wymiany 26 łóŜek szpitalnych wraz szafkami przyłóŜkowymi. 200 000 200 000 75 000 75 000 1 000 000 1 000 000 100,0% 2 218 000 2 217 998 100,0% 1 073 848 1 073 848 Modernizacja systemu energetycznego Szpitala 400 000 400 000 Adaptacja pomieszczeń Pawilonu III dla rehabilitacji dzieci i młodzieŜy 136 152 136 150 80 000 80 000 315 000 315 000 30 000 30 000 Zakup wyposaŜenia do diagnostyki diabetologicznej 183 000 183 000 Zakupiono wyposaŜenie m.in. aparatów do mierzenia cisnienia (3 szt.), pomp strzykawkowych 100,0% jednotorowych i dwutorowych, aparatu do pomiaru gazometrii, kardiomonitora z pulsoksymetrem, rzutnika multimedialnego do edukacji pacjentów i ich rodzin, aparatu cyfrowego, zestawów komputerowych. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr. J. TitzKosko Sopot 998 795 998 734 100,0% Zakup aparatury medycznej 76 400 76 400 Likwidacja nakazów ppoŜ. 37 860 37 860 171 940 171 940 71 892 71 892 Zakup wyposaŜenia medycznego Restrukturyzacja Przychodni Specjalistycznej - modernizacja pomieszczeń Budowa zewnętrznego szybu windowego Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach aktualizacji audytu energetycznego na potrzeby projektu termomodernizacji 8 szpitali Modernizacja obiektów - program dostosowawczy Uzupełnienie sprzętu rehabilitacyjnego oddziałów rehabilitacji dziecięcej i reumatologii dziecięcej w WZR w Sopocie oraz Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej . Zakup wyposazenia medycznego dla torakochirurgii oraz prace modernizacyjne bloku operacyjnego, OIOM i oddziału chirurgii. Zakup aparatury medycznej dziecięcej m.in. Pulsoksymetry (szt. 8), defibrylatror, pompy infuzyjne, lampy 100,0% do fototerapii, respiratory, ssaki elektryczne, kapnograf, autoklaw, aparat do tlenku azotu, łóŜka specjalistyczne oraz stacja UPS dla OIOM, Zadanie obejmuje zakup i montaz rozdzielnicy elektrycznej oraz agregatu pradotwórczego w celu 100,0% zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla Szpitala. Pomieszczenia Pawilonu III (obecnie nieuŜytkowane) planowane są z przeznaczeniem na Oddział 100,0% Rehabilitacji dla Dzieci i MłodzieŜy. W 2008 roku przystąpiono do przygotowania dokumentacji projektowej dot. przystosowania pomieszczeń. Zadnie obejmuje przygotowanie pomieszczen dla poradni, które obecnie funkcjonują w budynku Gminy M. 100,0% Gdańska, w związku z ok. 20-krotną podwyŜką czynszu zad dzierŜawę pomieszczen. Zadanie uzyskało dofinansowanie z PFRON w związku z czym niezbędny był udział finansowy budŜetu 100,0% Samorzadu Woj. Pomorskiego. Zadanie obejmuje realizację zewnetrznego szybu windowego wraz z montaŜem windy szpitalnej w celu dostosowania komunikacji na oddziały szpitalne. 100,0% Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach dotacji przygotowano dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Zakupiono m.in. kardiomonitor, defibrylator, aparat EKG, aparat do terapii skojarzonej (pole magnetyczne), kriopole, laser przenośny. W związku z Decyząi Komendy Miejskiej Państwowej Strazy PoŜarnej w Sopocie niezbędne było usunięcie 100,0% drewnopochodnej okładziny ścian IV-ej kondygnacji Pawilonu I oraz wykonanie dokumentacji projektowej na realizację instalacji oddymiajacej klatki schodowe i pomieszczenia. W związku z zaleceniami pokontrolnymi wykonano prace modernizacyjne m.in. naprawę dachu i opierzenia w Przychodni, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, modernizacja Zakładu 100,0% Balneologii (dok. proj.), wymiana okien), modernizacja podbasenia, centrala telefiniczna do oddz. przy ul. 23 Marca, modernizacja elewacji oraz kanalizacji w budynku Rehabilitacji Dziecięcej, Zadanie realizowano z udziałem dotacji z PFRON w ramach Programu Wyrównywania RóŜnic Między Regionami. W ramach zadania zakupiono sprzęt rehabilitacyjny m.in. Laser do terapii bólu i stanów 100,0% zapalnych, platformę stabilometryczną, kabinę na podczerwien, wannę do masaŜu podwodnego biczowego, zestaw do korekcji wad postawy. 100,0% 345 Dział Rozdział 1 2 § Wyszczególnienie 3 4 Szpital Rehabilitacji i Opieki Długoterminowej SPZOZ Tczew Uzupełnienie wyposaŜenia Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej SPZOZ oraz Osrodka Wczesnej Interwencji w sprzęt rehabilitacyjny. Usunięcie szkód powstałych w WZR w trakcie budowy tunelu pod ulicą monte Cassino w Sopocie Rekonstrukcja wieŜy Zakładu rehabilitacji leczniczej Budowa rehabilitacyjnego basenu uzdrowiskowego na terenie WZR w Sopocie w kompleksie Zakładu balneologii 85120 Lecznictwo psychiatryczne Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych im. St. Kryzana Starogard Gdanski Program dostosowawczy - modernizacja Pawilonu X z łącznikiem do Pawilonu XII Program dostosowawczy - modernizacja Pawilonu V oddział leczenia uzaleŜnień oraz leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynków Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - audyt energetyczny 5 6 Zakres realizacji 7 8 Zadanie realizowano z udziałem dotacji z PFRON w ramach Programu Wyrównywania RóŜnic Między Regionami. W ramach zadania zakupiono system rehabilitacji kardiologicznej oraz zakupiono sprzęt 100,0% rehabilitacyjny m.in. bieŜnię, stół rehabilitacyjny, rotor, sprzęt do terapii manualnej, programy do rehabilitacji logopedycznej, 29 600 29 600 313 909 313 909 100,0% Usunięcie szkód powstałych w WZR w trakcie budowy tunelu pod ulicą monte Cassino w Sopocie 208 500 208 439 100,0% WieŜa Zakładu rehabilitacji leczniczej 88 694 88 694 3 135 713 3 135 713 100,0% 3 135 713 3 135 713 100,0% 1 016 498 1 016 498 100,0% 275 450 275 450 624 550 624 550 91 500 91 500 100,0% Zadanie z udziałem dotacji z PFRON w ramach Programu Wyrównywania RóŜnic Między Regionami. W ramach zadania zakupiono sprzęt rehabilitacyjny m.in. aparat do diatermii, skaner do automatycznego 100,0% skanowania powierzchni ciała, fotel rehabilitacyjny do masaŜu górnych partii ciała, ergometr, stół rehabilitacyjny, aparat do masazu uciskowego, aparat podciśnieniowy, aparat do masazu wibracyjnego, łóŜka rehabilitacyjne. 100,0% Basen uzdrowiskowy na terenie WZR w Sopocie w kompleksie Zakładu balneologii Zakupiono i zamontowano dŜwig szpitany oraz zakończono prace wykonawcze w Łączniku, 100,0% przeprowadzono likwidację barier architektonicznych i zapewnienie komunikacji do Pawilonu X i XII osobom niepełnosprawnym. Zadanie obejmuje kompleksową modernizację pomieszczeń (przebudowa) w celu dostosowania do 100,0% obowiązujacych wymogów (m. in. likwidacja sal wieloosobowych). Dotacja pozwoliła na wykonanie modernizacji pomieszczen parteru Pawilonu V i przekazanie ich do uŜytkowania. Zadanie planowane jest w ramach kompleksowego projektu termomodernizacji dla 8-miu szpitali planowanego do dofinansowania z funduszy UE. Niezbędne było wykonanie audytu energetycznego. zakup sprzętu słuŜącego do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w poradni rehabilitacyjnej i pracowni fizjoterapii oraz Oddziałach Szpitala 24 998 24 998 Woj. Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza Gdańsk 2 119 215 2 119 215 100,0% Program restrukturyzacja Szpitala - adaptacja Pawilonu 17, termomodernizacja, zagospodarowanie terenu 1 600 000 1 600 000 Zadanie zgodne z programeme restrukturyzacji Szpitala oraz WPI Województwa. W pawilonie 17 100,0% docelowo funkcjonować będzie m.in. administracja Szpitala, Apteka, Laboratorium, sale terapii. Zadanie obejmuje kompleksową modernizację pomieszczeń dotychczas wyłączonych z uzytkowania. Program restrukturyzacja Szpitala - adaptacja pomieszczen Pawilonu 19 na Oddział Dzienny, termomodernizacja 500 000 500 000 Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji obiektów szpitalnych 85121 PLAN WYKONANIE Wskaźnik na 2008 r. na wykonania po zmianach 31.12.2008 r. (kol.6/kol.5) Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadanie zgodne z programeme restrukturyzacji Szpitala - obejmuje przygotowanie pomieszczeń na 100,0% parterze w Pawilonie 19 (obecnie nieuŜytkowanych oraz częściowo zmniejszono O/ Psychiatryczny) w celu zorganizowania w nich O/ Dziennego. Dotacja przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji projektowej w celu aplikowania we 100,0% wspólnym projekcie dla 8-miu szpitali o dofinansowanie ze środów UE. 19 215 19 215 392 575 392 476 100,0% 392 575 392 476 100,0% 346 Dział Rozdział 1 2 § Wyszczególnienie 3 4 6 7 Zakres realizacji 8 Zadanie realizowano z udziałem dotacji z PFRON w ramach Programu Wyrównywania RóŜnic Między 100,0% Regionami. W ramach zadania zakupiono aparat TR laser ze skanerem do terap[ii bólu, złamań, ran, stanów zapalnych. 12 000 12 000 Wojewódzkie Centrum Onkologiczne w Gdańsku / Przygotowanie pomieszczeń dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy Al.. Zwycięstwa - dokumentacja projektowa 79 383 79 284 99,9% 111 192 111 192 100,0% WCO przygotowuje się do złoŜenia projektu w celu uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu RPO na zakup aparatury medycznej do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Projekt obejmuje wykonanie dobudowy budynku przy Al. Zwyciestwa. W związku z powyŜszym przygotowana została dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy oraz pozwolenie na budowę). Zadanie obejmowało m.in. modernizację izolacji budynku, elewacji oraz w celu abezpieczenia budynku przed zniszczeniami Zadanie obejmowało wykonanie docieplenia budynku (elewacje i dach) budynku co pozwoliło na znaczne 100,0% zmniejszenie strat ciepła i uzyskanie pozytywnego wyniku finansowego zoz-u. 190 000 190 000 3 180 000 3 112 324 97,9% 3 180 000 3 112 324 97,9% 30 000 30 000 100,0% 900 000 886 624 98,5% Zakup ambulansów ratunkowych z wyposaŜeniem szt. 2 w ramach dotacji z budŜetu państwa. 900 000 871 636 96,8% Zakup ambulansów ratunkowych z wyposaŜeniem szt. 2 w ramach dotacji z budŜetu państwa. 450 000 449 987 100,0% Zakup ambulansów ratunkowych z wyposaŜeniem szt. 2 w ramach dotacji z budŜetu państwa. 450 000 450 000 100,0% Zakup ambulansów ratunkowych z wyposaŜeniem szt. 2 w ramach dotacji z budŜetu państwa. 450 000 424 077 94,2% Zakup ambulansów ratunkowych z wyposaŜeniem szt. 2 w ramach dotacji z budŜetu państwa. 149 400 62 950 42,1% 149 400 62 950 42,1% 39 000 39 000 100,0% Program dla osób uzaleŜnionych od narkotyków i współuzaleŜnionych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych zespołu terapeutów 24 000 23 950 99,8% Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzaleŜnionych od narkotyków i współuzaleŜnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć oraz szkolenia pracowników Poradni - specjalizacja Specjaliści w zakresie przeciwdziałania narkomanii 20 000 0 0,0% Organizacja wojewódzkiej konferencji z udziałem Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Narkomanii Realizacja badań na temat lecznictwa substytucyjnego w województwie, określających społeczne zapotrzebowanie, koszt wprowadzenia leczenia itp. 51 400 0 0,0% Realizacja badań na temat lecznictwa substytucyjnego w województwie, określających społeczne zapotrzebowanie, koszt wprowadzenia leczenia itp. Wojewódzkie Centrum Leczenia UzaleŜnień w Zapowiedniku 15 000 0 0,0% Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzaleŜnionych od narkotyków i współuzaleŜnionych Ratownictwo medyczne Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku / Przygotowanie analizy kosztów i korzyści w ramach projektu pn. zakup ambulansów sanitarnych wraz z wyposaŜeniem dla SP ZOZ SPR w Gdańsku SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku / Zakup karetek reanimacyjnych z wyposaŜeniem SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku / Zakup karetek reanimacyjnych z wyposaŜeniem SP ZOZ Nowy Dwór Gd. / Zakup karetki reanimacyjnej z wyposaŜeniem Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie / Zakup karetki reanimacyjnej z wyposaŜeniem Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie / Zakup karetki reanimacyjnej z wyposaŜeniem 85153 5 Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna SP ZOZ Gdańsk/ Zakup aparatury medycznej - Laser ze skanerem. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdansku / Modernizacja obiektu Wojewódzki Osrodek Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Współuzaleznienia w Gdańsku / Modernizacja obiektu 85141 PLAN WYKONANIE Wskaźnik na 2008 r. na wykonania po zmianach 31.12.2008 r. (kol.6/kol.5) Przeciwdziałanie narkomanii Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek 2800 zaliczanych do sektora finansów publicznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii UzaleŜnień w SmaŜynie Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, Poradnia Terapii UzaleŜnień od Środków Psychoaktywnych 347 Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu w celu aplikowania o środki na zakup 5 ambulansów sanitarnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Dział Rozdział 1 2 § Wyszczególnienie 3 85154 2800 4 Zakres realizacji 5 6 7 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300 000 297 808 99,3% Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 300 000 297 808 99,3% 70 000 70 000 80 000 80 000 113 000 112 996 Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim 37 000 34 812 94,1% Pozostała działalność 37 635 37 635 100,0% 37 635 37 635 100,0% 37 635 37 635 100,0% Modernizacja niezbędna w celu zabezpieczenia budynku i mienia przed dalszymi zniszczeniami. 40 866 902 40 676 266 Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Gdańsku Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku 85195 PLAN WYKONANIE Wskaźnik na 2008 r. na wykonania po zmianach 31.12.2008 r. (kol.6/kol.5) Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów Osrodek Terapii Uzaleznień w Smazynie k/Wejherowa / Modernizacja budynku ŁĄCZNIE 8 Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTUAiW; szkolenia dla pracowników lecznictwa odwykowego w 100,0% Województwie Pomorskim; działania pozalecznicze, w tym realizacja programu konsultacyjnego dla placówek lecznictwa odwykowego Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - szkolenia pracowników podnoszące kwalifikacje w zakresie diagnostyki, leczenia i terapii uzaleŜnień; programy terapeutyczne dla pacjentów 100,0% oraz rodzin i bliskich pacjentów; Oddział Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu - szkolenia pracowników podnoszące kwalifikacje w zakresie terapii uzaleŜnień; realizacja programów terapeutycznych dla osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych. Poradnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia - zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzaleŜnionych od alkoholu i ich rodzin po podstawowym programie terapii uzaleŜnienia od alkoholu i współuzalŜnienia; O/ Dzienny Nr 2 dla Osób UzaleŜnionych od Alkoholu - zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzaleŜnionych od alkoholu po podstawowym programie terapii uzaleŜnienia od alkoholu; 100,0% Poradnia Terapii UzaleŜnień od Środków Psychoaktywnych - zajęcia terapeutyczne dla osób uzaleŜnionych od alkoholu i współuzaleŜnionych; Całodobowy O/ł Terapii UzaleŜnień od Alkoholu w Lubuczewie - program ponadpodstawowy dla osób uzaleŜnionych od alkoholu i osób współuzaleŜnioych; kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu. 99,5% 348 Podnoszenie kwalifikacji personelu; prowadzenie grupy edukacyjno-wspierającej dla ofiar przemocy, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć. Załącznik Nr 8 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2008 R. Dział Rozdział 1 2 (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania) JST udzielająca dotacji 4 5 WYSZCZEGÓLNIENIE § 3 600 60013 79,0% Drogi publiczne wojewódzkie 8 340 471 6 590 092 79,0% 8 340 471 6 590 092 79,0% Gmina Bytów 2 000 000 1 999 999 100,0% Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 226 - ulicy Kopernika w Pruszczu Gdańskim Miasto Pruszcz Gdański 4 010 471 2 842 469 70,9% Budowa chodnika i odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Somonino Gmina Somonino 100 000 100 000 100,0% Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 w miejscowości Chwaszczyno Gmina śukowo 50 000 50 000 100,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w miejscowości Kowale Gmina Kolbudy 2 000 000 1 417 624 70,9% Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w m. Rakowiec Gmina Kwidzyn 180 000 180 000 100,0% TURYSTYKA 108 100 108 100 100,0% Pozostała dzialalność 108 100 108 100 100,0% 108 100 108 100 100,0% 108 100 108 100 100,0% OCHRONA ZDROWIA 5 088 694 5 088 694 100,0% Szpitale ogólne 5 088 694 5 088 694 100,0% 5 088 694 5 088 694 100,0% Miasto Sopot 88 694 88 694 100,0% Miasto Słupsk 5 000 000 5 000 000 100,0% 1 215 000 1 215 000 100,0% 750 000 750 000 100,0% 750 000 750 000 100,0% 750 000 750 000 100,0% II etap przygotowania realizacji projektu "Pętla śuławska - Międzynarodowa droga wodna E 70" 85111 6300 921 92106 8 6 590 092 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŜące realizowane na 2330 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851 7 8 340 471 Przebudowa ul. Gdańskiej w Bytowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 228 63095 6 Wskaźnik WYKONANIE wykonania na w% 31.12.2008 r. (kol.7/kol6) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 PLAN na 2008 r. po zmianach Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji budynków WZR w Sopocie w kompleksie Zakładu Balneologii wraz ze studium wykonalności Roboty budowlano - montaŜowe i instalacyjne w budynki 1B Wojewódzkiego Szpitala w budowie w Słupsku KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Województwo Warmińsko mazurskie Teatry Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących Wspieranie wartościowych działań realizowanych przez Państwowy Teatr WybrzeŜe i Państwową Operę Bałtycką 349 Miasto Gdańsk Dział Rozdział 1 2 92108 § 3 (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania) JST udzielająca dotacji 4 5 WYSZCZEGÓLNIENIE Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących Wspieranie wartościowych działań realizowanych przez Polską Filharmonię Bałtycką 92120 Miasto Gdańsk Ochrona i konserwacja zabytków Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących Wykonanie przez Muzeum Pomorza Środkowego prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy Zamku KsiąŜąt Pomorskich w Słupsku Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana ŁĄCZNIE 350 Miasto Słupsk Miasto Gdańsk PLAN na 2008 r. po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na w% 31.12.2008 r. (kol.7/kol6) 6 7 135 000 135 000 100,0% 8 135 000 135 000 100,0% 135 000 135 000 100,0% 330 000 330 000 100,0% 30 000 30 000 100,0% 30 000 30 000 100,0% 300 000 300 000 100,0% 300 000 300 000 100,0% 14 752 265 13 001 886 88,1% Załącznik Nr 9 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2008 R. Dział Rozdział 1 2 WYSZCZEGÓLNIENIE § (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania) 3 010 01095 150 15095 PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 5 6 7 4 100,0% Pozostała działalność 112 000 112 000 100,0% 30 000 30 000 100,0% 30 000 30 000 100,0% 82 000 82 000 100,0% Gmina Stare Pole Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących Remont świetlicy wiejskiej we wsi Sławęcin Gmina Chojnice 35 000 35 000 100,0% Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu rekreacyjnozabawowo-wypoczynkowego we wsi Koźliny Gmina Suchy Dąb 25 000 25 000 100,0% Remont wiejskiego ośrodka kultury we wsi Łebno Gmina Szemud 12 000 12 000 100,0% Remont chodnika we wsi Dąbrówka Gmina Starogard Gdański 5 000 5 000 100,0% Gmina Miłoradz Gmina Miłoradz 5 000 5 000 100,0% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSOWE 543 330 327 581 60,3% Pozostała działalność 543 330 327 581 60,3% 385 130 245 686 63,8% 385 130 245 686 63,8% 158 200 81 895 51,8% Projekty ZPORR - prefinansowanie zgodnie z zawartymi umowami Projekty ZPORR - współfinansowanie 2710 158 200 81 895 51,8% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zgodnie z zawartymi umowami 2 702 890 2 702 890 100,0% Lokalny transport zbiorowy 2 380 040 2 380 040 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 2 380 040 2 380 040 100,0% 44 330 1 135 450 783 170 21 170 14 310 22 460 29 530 32 010 76 630 68 150 32 780 78 300 44 330 1 135 450 783 170 21 170 14 310 22 460 29 530 32 010 76 630 68 150 32 780 78 300 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 41 750 41 750 100,0% 322 850 322 850 100,0% 122 850 122 850 100,0% 100 000 100 000 100,0% 22 850 22 850 100,0% 200 000 200 000 100,0% 200 000 200 000 100,0% Integracja lokalnego transportu zbiorowego w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej 60013 8 112 000 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez 2889 inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŜającą na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) 60004 (kol.7/kol.6) 112 000 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez 2888 inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŜającą na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) 600 Wskaźnik wykonania ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Samorządowo - diecezjalne DoŜynki Województwa Pomorskiego w Starym Polu 2710 JST otrzymująca dotację Gmina śukowo Gmina Miasta Gdańska Gmina Miasta Gdynia Gmina Kolbudy Gmina Kosakowo Gmina Luzino Gmina Pruszcz Gdański Gmina Miasta Reda Gmina Miasta Rumia Gmina Miasta Sopot Gmina Wejherowo Gmina Miasta Wejherowo Gmina Miejska Pruszcz Gdański Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa układu drogowego w Bytowie: ulice Sikorskiego, Gmina Bytów Kochanowskiego i Prosta – wykonanie dokumentacji Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi Gmina Liniewo wojewódzkiej nr 224 w Lubieszynie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja skrzyŜowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą powiatową nr Powiat Gdański 2224G w m. Grabiny Zameczek 351 Dział Rozdział 1 2 WYSZCZEGÓLNIENIE § (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania) 3 630 63003 2710 JST otrzymująca dotację PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 5 6 7 4 99 995 100,0% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100 000 99 995 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 100 000 99 995 100,0% 8 800 8 800 100,0% Krynickie spotkania turystyczne Miasto Krynica Morska 3 000 3 000 100,0% Ogólnopolski rajd rowerowy - szlakiem zwiniętych torów Gmina Ustka 3 000 3 000 100,0% Jarmark św.Jakuba - Międzynarodowy zlot Jakubów Miasta Lębork 4 500 4 500 100,0% Mistrzostwa Świata w poławianiu bursztynu Gmina Stegna 8 000 8 000 100,0% Oznakowanie dojazdu do unikalnych atrakcji turystycznych gminy Brusy Gmina Brusy 4 000 4 000 100,0% Gmina Puck na cysterskim szlaku Miasto Puck 3 200 3 200 100,0% Szlak historii militarnej gminy Jastarnia Miasta Jastarnia 8 500 8 500 100,0% Puck na pomorskim szlaku cysterskim Gmina Puck 3 200 3 200 100,0% Wejherowo - centrum turystyki pielgrzymkowej Miasto Wejherowo 6 000 6 000 100,0% Jarmark Cysterski - Cysterskie Złoto Gmina Pelplin 3 600 3 600 100,0% śuławski Rajd Rowerowy Miasto Nowy Dwór Gdański 5 700 5 700 100,0% Pszczela gmina Gmina Pszczółki 3 400 3 400 100,0% Śladami dawnej Rumi Miasto Rumia 5 000 5 000 100,0% Lęborska droga Św.Jakuba Powiat Lębork 3 000 3 000 100,0% Ruiny średniowiecznego zamku pokrzyŜackiego z wieŜą ochronną, lochami, fosami oraz pozostałości murów obronnych - machiny oblęŜnicze Miasto Człuchów 7 500 7 500 100,0% Witkacy w Słupsku Miasto Słupsk ŚcieŜka rowerowa "Morenowe Wzgórze' Gmina Trzebielino 80147 99,9% 100,0% 6 600 6 600 100,0% 523 659 99,7% Pozostała działalność 525 000 523 659 99,7% 525 000 523 659 99,7% 34 000 35 000 35 000 36 340 38 560 35 000 36 100 44 000 42 500 40 500 44 000 44 000 35 000 25 000 34 000 35 000 35 000 35 000 38 560 35 000 36 099 44 000 42 500 40 500 44 000 44 000 35 000 25 000 100,0% 100,0% 100,0% 96,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 500 000 500 000 100,0% Ochotnicze straŜe poŜarne 500 000 500 000 100,0% 500 000 500 000 100,0% 100 000 100 000 100,0% Gmina Pruszcz Gdański Miasto i Gmina Czersk Gmina Lichnowy Gmina Szemud Miasto i Gmina Dzierzgoń Gmina Lipusz Powiat Nowodworski Miasto i Gmina Debrzno Misto i Gmina Gniew Gmina Ryjewo Gmina Kosakowo Miasto i Gmina Bytów Gmina Zblewo Miasto i Gmina Miastko Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pruszcz Gdański 801 4 995 8 000 525 000 ROZWÓJ WSPÓLNOT LOKALNYCH 75412 5 000 8 000 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 754 8 100 000 Port jachtowy w Łebie jako krajowe centrum Ŝeglarstwa i wędkarstwa morskiego Miasto Łeba 71095 (kol.7/kol.6) TURYSTYKA Otwarcie przystani na rzece Wiśle połączonez inauguracją sezonu turystycznego Miasto Tczew województwa pomorskiego 710 Wskaźnik wykonania Miasto Pruszcz Gdański Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pelplin Gmina Pelplin 100 000 100 000 100,0% Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zaleskie Gmina Ustka 100 000 100 000 100,0% Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zblewo Gmina Zblewo 100 000 100 000 100,0% Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP śukowo Gmina śukowo 100 000 100 000 100,0% OŚWIATA I WYCHOWANIE 120 000 120 000 100,0% Biblioteki pedagogiczne 120 000 120 000 100,0% 120 000 120 000 100,0% 120 000 120 000 100,0% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie biblioteki pedagogicznej w Kartuzach 352 Powiat Kartuski Dział Rozdział 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania) 3 851 85154 JST otrzymująca dotację PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 5 6 7 4 (kol.7/kol.6) 8 OCHRONA ZDROWIA 1 150 000 882 962 76,8% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 150 000 882 962 76,8% 250 000 0 0,0% 250 000 0 0,0% 900 000 882 962 98,1% Utworzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym w Gmina Kartuzy Grzybnie 29 000 29 000 Utworzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Sadlinkach Gmina Sadlinki 16 000 0 Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej Przytulanka w Tągowiu Gmina Tuchomie 35 000 35 000 100,0% Utworzenie świetlicy środowiskowej Iskierka w Sieciach Gmina Smołdzino 20 000 20 000 100,0% Utworzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym Dłoń w Łubnie Gmina Kołczygłowy 40 000 39 787 99,5% Utworzenie świetlicy środowiskowej w Starym Targu Gmina Stary Targ 35 000 35 000 100,0% Utworzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Prawicach Miasto Dzierzgoń 45 000 45 000 100,0% Utworzenie świetlicy środowiskowo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym w Osiecznej Gmina Osieczna 34 000 33 984 100,0% Utworzenie Socjoterapeutycznej Świetlicy Środowiskowej w Cisach Gmina Malbork 27 000 27 000 100,0% Utworzenie świetlicy środowiskowej w Grąsinie Gmina Słupsk 10 000 10 000 100,0% Utworzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym w Gmina Smętowo Graniczne Kopytkowie 31 000 31 000 100,0% Utworzenie świetlicy środowiskowa z programem socjoterapeutycznym w Gmina Smętowow Graniczne Lalkowych 27 000 27 000 100,0% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Czersku 2710 Wskaźnik wykonania Gmina Czersk Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 100,0% 0,0% Utworzenie świetlicy środowiskowej w RóŜynach Gmina Pszczółki 34 000 34 000 100,0% Utworzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Mzdowie Gmina Kępice 17 000 17 000 100,0% Utworzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Kmiecinie Miasto Nowy Dwór Gdański 13 000 13 000 100,0% Utworzenie świetlicy profilaktycznej w Solnicy Miasto Nowy Dwór Gdański 18 000 18 000 100,0% Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kępinach Małych Miasto Nowy Dwór Gdański 9 000 9 000 100,0% Utworzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej w Leśnicach Gmina Nowa Wieś Lęborska 30 000 30 000 100,0% Utworzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym w Gmina Liniewo Wysinie 38 000 38 000 100,0% Utworzenie świetlicy świetlica środowiskowej z programem socjoterapeutycznym w Łabiszewie 34 000 34 000 100,0% Utworzenie świetlica środowiskowej z programem socjoterapeutycznym w Gmina Chmielno Borzestowie 20 000 20 000 100,0% Utworzenie świetlicy środowiskowej w Groszkowie Gmina Sztutowo 38 000 38 000 100,0% Gmina Bobowo 4 000 4 000 100,0% Gmina Borzytuchom 3 000 3 000 100,0% Gmina Brusy 4 000 4 000 100,0% Miasto i Gmina Bytów 5 000 5 000 100,0% Gmina Cedry Wielkie 5 000 5 000 100,0% Gmina Chojnice 5 000 5 000 100,0% Gmina Dębnica Kaszubska NAUKA PŁYWANIA 353 Gmina Czarne 5 000 5 000 100,0% Gmina Czarna Dabrówka 2 500 2 500 100,0% Gmina Czarna Woda 3 000 3 000 100,0% Gmina Czersk 5 000 5 000 100,0% Gmina Miejska Człuchów 5 000 5 000 100,0% Gmina Człuchów 5 000 5 000 100,0% Gmina Damnica 5 000 5 000 100,0% Gmina Dębnica Kaszubska 5 000 5 000 100,0% Gmina Dziemiany 4 000 4 000 100,0% Miasto i Gmina Dzierzgoń 4 000 4 000 100,0% Gmina Gardeja 5 000 5 000 100,0% Gmina Gniew 5 000 5 000 100,0% Gmina Główczyce 5 000 5 000 100,0% Gmina Kaliska 5 000 5 000 100,0% Gmina Karsin 5 000 5 000 100,0% Dział Rozdział 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania) 3 JST otrzymująca dotację PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 5 6 7 4 NAUKA PŁYWANIA 85395 (kol.7/kol.6) 8 Gmina Kobylnica 5 000 5 000 100,0% Gmina Koczała 3 500 3 500 100,0% Gmina Kołczygłowy 3 500 3 500 100,0% Gmina Kwidzyn 5 000 4 324 86,5% Gmina Lichnowy 5 000 5 000 100,0% Gmina Liniewo 4 000 4 000 100,0% Gmina Lipnica 5 000 5 000 100,0% Gmina Lipusz 5 000 5 000 100,0% Gmina Luzino 5 000 5 000 100,0% Gmina Łęczyce 4 000 3 948 98,7% Gmina Mikołajki Pomorskie 4 000 4 000 100,0% Gmina Miasta Nowy Dwór Gdański 8 000 8 000 100,0% Miasto i Gmina Nowy Staw 2 500 2 500 100,0% Gmina Nowa Wieś Lęborska 3 000 3 000 100,0% Gmina Osiek 6 000 6 000 100,0% Gmina Osieczna 6 000 6 000 100,0% Gmina Parchowo 4 000 4 000 100,0% Miasto i Gmina Prabuty 2 000 1 920 96,0% Gmina Puck 7 000 7 000 100,0% Gmina Przechlewo 7 000 7 000 100,0% Gmina Przodkowo 5 000 5 000 100,0% Gmina Przywidz 5 000 5 000 100,0% Gmina Ryjewo 7 000 7 000 100,0% Gmina Rzeczenica 5 000 5 000 100,0% Miasto i Gmina Skarszewy 5 000 5 000 100,0% Gmina Skórcz 3 000 3 000 100,0% Gmina Somonino 4 000 4 000 100,0% Gmina Stare Pole 3 000 3 000 100,0% Gmina Starogard Gdański 5 000 5 000 100,0% Gmina Stary Targ 4 000 4 000 100,0% Gmina Stegna 7 000 7 000 100,0% Gmina StęŜyca 5 000 5 000 100,0% Gmina Studzienice 5 000 5 000 100,0% Gmina Subkowy 6 000 6 000 100,0% Gmina Suchy Dąb 5 000 5 000 100,0% Gmina Szemud 4 000 4 000 100,0% Miasto i Gmina Sztum 6 000 6 000 100,0% Gmina Trąbki Wielkie 6 000 6 000 100,0% Gmina Trzebielino 5 000 5 000 100,0% Gmina Tuchomie 5 000 4 999 100,0% Gmina Wicko 5 000 5 000 100,0% Gmina Zblewo 853 Wskaźnik wykonania 6 000 6 000 100,0% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 28 791 28 789 100,0% Pozostała działalność 28 791 28 789 100,0% 21 593 21 592 100,0% 21 593 21 592 100,0% 7 198 7 197 100,0% 7 198 7 197 100,0% Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez 2888 inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŜającą na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) Projekty ZPORR - prefinansowanie zgodnie z zawartymi umowami Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez 2889 inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŜającą na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) Projekty ZPORR - współfinansowanie zgodnie z zawartymi umowami 354 Dział Rozdział 1 2 WYSZCZEGÓLNIENIE § (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania) 3 921 92105 JST otrzymująca dotację PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 5 6 7 4 610 000 99,3% Pozostałe zadania w zakresie kultury 133 500 129 000 96,6% 133 500 129 000 96,6% 100,0% Obchody Roku śuław Gmina Cedry Wielkie 25 000 25 000 Obchody Roku śuław Powiat Malborski 50 000 45 500 91,0% Obchody Roku śuław Powiat Nowodworski 10 000 10 000 100,0% Obchody Roku śuław Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański 48 500 48 500 100,0% 240 000 240 000 100,0% 240 000 240 000 100,0% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Polska Filharmonia Kameralna 2710 240 000 240 000 100,0% Muzea Miasto Sopot 75 000 75 000 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 75 000 75 000 100,0% Dofinansowanie programu "Posiadać znaczy zapamiętać, zachować" realizowanego przez Muzeum Ziemi Kociewskiej 92120 2710 75 000 75 000 100,0% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 96 000 96 000 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 96 000 96 000 100,0% Przebudowa iluminacji Zielonej Bramy 92195 2710 92601 Miasto Starogard Gdański 96 000 96 000 100,0% Pozostała działalność Miasto Gdańsk 70 000 70 000 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 70 000 70 000 100,0% Dokonczenie remontu Sali widowiskowej 926 8 614 500 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92118 (kol.7/kol.6) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 92108 Wskaźnik wykonania 70 000 70 000 100,0% KULTURA FIZYCZNA I SPORT Powiat Sztum 25 242 000 15 499 670 61,4% Obiekty sportowe 24 642 000 14 900 005 60,5% 24 642 000 14 900 005 60,5% Gmina Bytów 333 000 329 999 99,1% Gmina Brusy 333 000 333 000 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Cedry Wielkie 333 000 0 Gmina Cewice 333 000 333 000 0,0% 100,0% Gmina Chmielno 333 000 333 000 100,0% Miasto Chojnice 333 000 333 000 100,0% Powiat Chojnicki 333 000 333 000 100,0% Gmina Czersk 333 000 333 000 100,0% Gmina Czarna Dąbrówka 333 000 324 679 97,5% Miasto Człuchów 333 000 333 000 100,0% Gmina Człuchów 333 000 0 Powiat Człuchowski 666 000 666 000 0,0% 100,0% Gmina Dębnica Kaszubska 333 000 333 000 100,0% REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU Gmina Dzierzgoń 333 000 333 000 100,0% MOJE BOISKO – ORLIK 2012 Gmina Gniewino 333 000 0 0,0% ` Miasto Gdynia 333 000 0 0,0% Miasto Gdańsk 333 000 333 000 Powiat Gdański 333 000 0 Gmina Gardeja 333 000 333 000 Miasto Jastarnia 333 000 0 Gmina Kościerzyna 333 000 0 Gmina Kosakowo 333 000 333 000 355 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% Gmina Kobylnica 333 000 333 000 100,0% Miasto Kwidzyn 333 000 333 000 100,0% Gmina Kartuzy 333 000 333 000 100,0% Miasto Kościerzyna 666 000 333 000 50,0% Powiat Kościerski 666 000 0 0,0% Gmina Kołczygłowy 333 000 0 0,0% Dział Rozdział 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania) 3 92605 2710 JST otrzymująca dotację PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 5 6 7 4 Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 8 Gmina Krokowa 333 000 0 Gmina Luzino 333 000 0 Miasto Lębork 333 000 333 000 100,0% 100,0% Powiat Lęborski 333 000 333 000 Gmina Lipusz 333 000 0 Miasto Łeba 333 000 333 000 Gmina Łęczyce 333 000 0 Gmina Mikołajki Pomorskie 333 000 333 000 Gmina Miastko 333 000 0 Gmina Szemud 333 000 333 000 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% Miasto Malbork 333 000 0 0,0% Powiat Malborski 333 000 0 0,0% Gmina Nowy Staw 333 000 333 000 Gmina Nowa Wieś Lęborska 333 000 333 000 100,0% Gmina Przechlewo 333 000 333 000 100,0% Gmina Przodkowo 333 000 333 000 100,0% Gmina Puck 333 000 0 Gmina Parchowo 333 000 333 000 100,0% 0,0% 100,0% Miasto Puck 333 000 333 000 100,0% Miasto Reda 333 000 333 000 100,0% Miasto Rumia 333 000 0 REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU Gmina Rzeczenica 333 000 0 0,0% MOJE BOISKO – ORLIK 2012 Gmina Słupsk 333 000 333 000 100,0% Gmina Skarszewy 333 000 333 000 100,0% Miasto Sopot 333 000 0 Miasto Starogard Gdański 333 000 333 000 0,0% 0,0% 100,0% Gmina Stare Pole 333 000 333 000 100,0% Gmina Studzienice 333 000 333 000 100,0% Gmina Somonino 333 000 0 0,0% Gmina Stary Targ 333 000 0 0,0% Powiat Sztumski 333 000 333 000 100,0% Gmina Sztutowo 333 000 333 000 100,0% Gmina StęŜyca 333 000 259 327 77,9% Miasto Tczew 333 000 333 000 100,0% Gmina Trąbki Wielkie 333 000 333 000 100,0% Gmina Tuchomie 333 000 0 0,0% Gmina Ustka 333 000 0 0,0% Gmina Wejherowo 333 000 333 000 Miasto Wejherowo 333 000 0 Gmina śukowo 333 000 333 000 100,0% Gmina Zblewo 333 000 333 000 100,0% Miasto Słupsk 333 000 0 Gmina Liniewo 333 000 0 0,0% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 600 000 599 665 99,9% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 358 000 357 667 99,9% Miasto i Gmina Bytów 6 000 6 000 100,0% Gmina Cedry Wielkie 5 000 5 000 100,0% Gmina Choczewo 8 000 8 000 100,0% Gmina Chmielno 5 000 5 000 100,0% Gmina Czarne 3 000 3 000 100,0% Gmina Czarna Woda 3 000 3 000 100,0% Gmina Czersk 3 000 3 000 100,0% Miasto Człuchów 5 000 5 000 100,0% Powiat Człuchów 5 000 5 000 100,0% Gmina Dębnica Kaszubska 4 000 4 000 100,0% AKTYWIZACJA SPORTOWA DZIECI I MŁODZIEśY 356 100,0% 0,0% 0,0% Dział Rozdział 1 2 § 3 WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania) JST otrzymująca dotację PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 5 6 7 4 Gmina Dziemiany 8 4 000 100,0% 7 000 7 000 100,0% Gmina Gardeja 6 000 6 000 100,0% Gmina Gniew 6 000 6 000 100,0% Gmina Główczyce 4 000 4 000 100,0% Miasto i Gmina Jastarnia 5 000 5 000 100,0% Gmina Kaliska 4 000 4 000 100,0% Gmina Karsin 5 000 5 000 100,0% Gmina Kartuzy 100,0% 10 000 10 000 Gmina Kobylnica 5 000 5 000 100,0% Gmina Koczała 6 000 6 000 100,0% Gmina Kolbudy 100,0% 13 000 13 000 Gmina Kołczygłowy 3 000 3 000 100,0% Gmina Konarzyny 2 000 2 000 100,0% Gmina Kosakowo 3 000 3 000 100,0% Gmina Kościerzyna 5 000 5 000 100,0% Gmina Kwidzyn 3 000 3 000 100,0% Gmina Kępice 3 000 3 000 100,0% Gmina Lichnowy 4 000 4 000 100,0% Gmina Liniewo 4 000 4 000 100,0% Gmina Lipnica 4 000 4 000 100,0% Gmina Lipusz 5 000 5 000 100,0% Gmina Luzino 9 000 9 000 100,0% Gmina Łęczyce 3 000 3 000 100,0% Gmina Mikołajki Pomorskie 5 000 5 000 100,0% Gmina Miłoradz 6 000 5 999 100,0% 12 000 12 000 100,0% Gmina Nowa Karczma 5 000 5 000 100,0% Gmina Nowa Wieś Lęborska 4 000 4 000 100,0% Gmina Osiek 3 000 3 000 100,0% Gmina Osieczna 2 000 2 000 100,0% Gmina Parchowo 2 000 2 000 100,0% Miasto i Gmina Prabuty 4 000 3 999 100,0% Gmina Pruszcz Gdański 12 000 11 996 100,0% Miasto Pruszcz Gdański 12 000 11 923 99,4% Miasto Puck 3 000 3 000 100,0% Gmina Przechlewo 4 000 4 000 100,0% Gmina Przywidz 2 000 2 000 100,0% Gmina Pszczółki 12 000 11 968 99,7% 5 000 5 000 100,0% Gmina Ryjewo 357 (kol.7/kol.6) Miasto i Gmina Dzierzgoń Miasto Nowy Dwór Gdański AKTYWIZACJA SPORTOWA DZIECI I MŁODZIEśY 4 000 Wskaźnik wykonania Gmina Rzeczenica 5 000 5 000 100,0% Gmina Sadlinki 5 000 5 000 100,0% Gmina Sierakowice 3 000 3 000 100,0% Miasto i Gmina Skarszewy 3 000 3 000 100,0% Gmina Skórcz 3 000 3 000 100,0% Miasto Skórcz 3 000 3 000 100,0% Miasto Słupsk 6 000 6 000 100,0% Gmina Smętowo Graniczne 3 000 3 000 100,0% Gmina Somonino 3 000 3 000 100,0% Gmina Stare Pole 1 000 1 000 100,0% Gmina Starogard Gdański 2 000 2 000 100,0% Gmina Stara Kiszewa 2 000 2 000 100,0% Gmina Stary Targ 2 000 2 000 100,0% Gmina Stegna 3 000 3 000 100,0% Gmina StęŜyca 4 000 4 000 100,0% Dział Rozdział 1 2 § WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania) 3 JST otrzymująca dotację PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 5 6 7 4 4 000 100,0% Gmina Subkowy 3 000 3 000 100,0% Gmina Sulęczyno 3 000 3 000 100,0% Miasto i Gmina Sztum 4 000 4 000 100,0% ŁĄCZNIE 358 4 000 4 000 100,0% 12 000 12 000 100,0% 100,0% Gmina Trzebielino 3 000 3 000 Gmina Tuchomie 5 000 4 782 95,6% Gmina Wicko 4 000 4 000 100,0% Gmina Zblewo 5 000 5 000 100,0% 242 000 241 998 100,0% Gmina Luzino 5 000,00 5 000,00 100,0% Gmina Nowa Karczma 4 000,00 4 000,00 100,0% Gmina Osiek 2 000,00 2 000,00 100,0% Gmina Puck Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych REALIZACJA PROGRAMU "BLISKO BOISKO" 8 4 000 Gmina Trąbki Wielkie MAŁE INWESTYCJE SPORTOWE (kol.7/kol.6) Gmina Studzienice Gmina Sztutowo AKTYWIZACJA SPORTOWA DZIECI I MŁODZIEśY Wskaźnik wykonania 10 000,00 10 000,00 100,0% Gmina Przodkowo 2 000,00 2 000,00 100,0% Gmina Ryjewo 4 000,00 4 000,00 100,0% Gmina Subkowy 3 000,00 3 000,00 100,0% Gmina Suchy Dąb 4 000,00 4 000,00 100,0% Gmina Sztutowo 3 000,00 3 000,00 100,0% Gmina Tuchomie 5 000,00 4 998,00 100,0% Miasto Rumia 100 000 100 000 100,0% Miasto Gdynia 100 000 100 000 100,0% 31 638 511 21 407 546 67,7% Załącznik Nr 10 REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA 31.12.2008 R. w złotych PLAN dotacji na 2008 r. po zmianach Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 1 2 3 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 92106 Teatry Państwowy Teatr "WybrzeŜe" Teatr Muzyczny Państwowa Opera Bałtycka Gdański Teatr Szekspirowski 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Polska Filharmonia Bałtycka 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej 92113 Centra Kultury i Sztuki Nadbałtyckie Centrum Kultury Pozostałe instytucje kultury Europejskie Centrum Solidarności Biblioteki 92114 92116 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna WYKONANIE dotacji na 31.12.2008 r. w tym: 4 Wskaźnik wykonania w tym: na wydatki bieŜące na wydatki inwestycyjne Ogółem 5 6 7 Ogółem na wydatki bieŜące na wydatki inwestycyjne (kol.7/kol.4) 8 9 10 wydatki bieŜące wydatki inwestycyjne (kol.8/kol.5) (kol.9/kol.6) 11 12 78 239 342 55 023 559 23 215 783 78 079 098 55 023 559 23 055 539 99,8% 100,0% 99,3% 33 491 310 6 139 010 9 660 000 16 750 000 25 449 000 5 319 000 7 560 000 8 042 310 820 010 2 100 000 25 449 000 5 319 000 7 560 000 7 996 861 805 938 2 100 000 99,4% 98,3% 100,0% 4 780 000 11 970 000 4 748 623 99,9% 99,8% 100,0% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 11 970 000 33 445 861 6 124 938 9 660 000 16 718 623 100,0% 99,3% 600 000 342 300 600 000 342 300 100,0% 100,0% 942 300 9 765 000 9 765 000 608 000 608 000 3 830 000 3 830 000 1 000 000 1 000 000 6 047 357 6 047 357 22 552 675 9 161 000 4 073 000 3 664 259 4 496 916 786 500 371 000 6 385 000 3 380 000 6 385 000 3 380 000 500 000 500 000 108 000 108 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 3 540 000 830 000 830 000 0 0 2 507 357 3 540 000 2 507 357 15 119 559 6 150 000 3 000 000 2 146 059 2 700 000 752 500 371 000 7 433 116 3 011 000 1 073 000 1 518 200 1 796 916 34 000 0 942 300 9 715 226 9 715 226 570 460 570 460 3 830 000 3 830 000 1 000 000 1 000 000 6 047 357 6 047 357 22 525 194 9 136 484 4 073 000 3 664 259 4 493 951 786 500 371 000 6 385 000 3 330 226 6 385 000 3 330 226 500 000 500 000 70 460 70 460 3 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 3 540 000 830 000 830 000 0 0 2 507 357 3 540 000 2 507 357 15 119 559 6 150 000 3 000 000 2 146 059 2 700 000 752 500 371 000 7 405 635 2 986 484 1 073 000 1 518 200 1 793 951 34 000 0 100,0% 99,5% 99,5% 93,8% 93,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,7% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 98,5% 100,0% 98,5% 100,0% 100,0% 65,2% 65,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,6% 99,2% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 0,0% 92118 Muzea Muzeum Narodowe Muzeum Archeologiczne Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny Muzeum Pomorza Środkowego Muzeum Zachodnio-Kaszubskie Muzeum Piśmiennictwa i Muz. Kasz.-Pom. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 945 000 30 000 915 000 945 000 30 000 915 000 100,0% 0,0% 100,0% Nadbałtyckie Centrum Kultury Muzeum Pomorza Środkowego 915 000 30 000 0 30 000 915 000 0 915 000 30 000 0 30 000 915 000 0,00 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 359 Załącznik Nr 11 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA 31.12.2008 R. w złotych Dz. Rozdz. 1 2 § Instytucje kultury Plan dotacji Wykonanie 3 4 5 6 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 92106 TEATRY Teatr WybrzeŜe Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i 6220 zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Adaptacja Kina Bałtyk na Teatr Kameralny w Sopocie w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku Prace modernizacyjne i dostosowawcze do przepisów p.poŜ. I BHP w obiektach Teatru WybrzeŜe przy ul. Św. Ducha w Gdańsku w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku Teatr Muzyczny Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i 6220 zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Projekt koncepcji przekształcenia, przebudowy i rozbudowy TM w wielofunkcyjne Centrum Kultury w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku Teatr Szekspirowski Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i 6220 zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Budowa siedziby instytucji w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku Państwowa Opera Bałtycka Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i 6220 zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Modernizacja budynku Opery Termoilzolacja budynku Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku w zakresie modernizacji stolarki drzwiowej i okiennej MECENAT 2008 92108 23 215 783 23 055 539 8 042 310 7 996 861 99,4% 820 010 805 938 98,3% 820 010 805 938 98,3% 0 300 000 0,0% 520 010 353 365 68,0% 2 100 000 2 100 000 100,0% 2 100 000 2 100 000 100,0% 2 100 000 1 595 300 76,0% 152 573 504 700 342 300 342 300 100,0% 342 300 342 300 100,0% 342 300 44 310 297 990 12,9% 4 780 000 4 748 623 99,3% 4 748 623 99,3% 4 580 000 100,0% 200 000 168 623 84,3% FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 3 380 000 3 330 226 98,5% Polska Filharmonia Bałtycka 3 380 000 3 330 226 98,5% 3 380 000 3 330 226 98,5% 2 391 000 1 873 936 78,4% 654 000 517 064 541 487 112 513 82,8% 35 000 35 000 100,0% 300 000 250 226 83,4% GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 108 000 70 460 65,2% Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej 108 000 70 460 65,2% Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku Dokumentacja techniczna na zainstalowanie iluminacji świetlnej zabytkowych obiektów Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Zakup fortepianu. MECENAT 2008 92113 99,3% 300 000 w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku równieŜ w rozdz. 92120 7 4 780 000 Zakup instrumentów dla Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego 6220 wykonania 4 580 000 Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i 6220 zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Adaptacja i wyposaŜenie Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego - etap III (zadanie ujęte w WPI) 92110 Wskaźnik 108 000 70 460 65,2% Zakupy inwestycyjne 18 000 18 000 100,0% Opracow. studium wykonalności dla projektu pt. "Kompleksowy Program Rozwoju BGSW" MECENAT 2008 90 000 52 460 58,3% CENTRA KULTURY I SZTUKI 830 000 830 000 100,0% Nadbałtyckie Centrum Kultury 830 000 830 000 100,0% 830 000 830 000 100,0% 830 000 761 380 91,7% Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i 6220 zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Prace modernizacyjno - konserwatorskie w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku 360 68 620 Dz. Rozdz. 1 2 § Instytucje kultury Plan dotacji Wykonanie 3 4 5 6 92116 2 507 357 100,0% Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 2 507 357 2 507 357 100,0% 2 507 357 2 507 357 100,0% 2 067 357 1 876 140 191 217 90,8% 440 000 440 000 100,0% MUZEA 7 433 116 7 405 635 99,6% Muzeum Narodowe 3 011 000 2 986 484 99,2% 99,2% Tworzenie i wdraŜanie systemów informatycznych w sferze kultury / Budowa platformy Regionalnego Centrum Informacji. MECENAT 2008 Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i 6220 zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych 3 011 000 2 986 484 Prace modrnizacyjne w obiektach Muzeum Narodowego w Gdańsku Muzeum Tradycji Szlacheckiej - Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią w Waplewie w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku 2 027 500 2 002 984 98,8% 983 500 583 500 59,3% Muzeum Archeologiczne 1 073 000 1 073 000 100,0% 1 073 000 1 073 000 100,0% 500 000 454 031 Modernizacja i rekonstrukcja elewacji obiektu "Błękitny Lew" 292 000 292 000 Modernizacja obiektów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 281 000 281 000 100,0% 100,0% 1 518 200 1 518 200 100,0% 1 518 200 1 518 200 100,0% 1 270 000 1 270 000 100,0% 150 000 150 000 100,0% 98 200 98 200 100,0% 1 796 916 1 793 951 99,8% 1 587 400 1 584 435 99,8% 300 000 171 122 57,0% Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i 6220 zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Modernizacja i rekonstrukcja elewacji ceglano - kamiennej zwieńczonej rzeźbami kamiennymi osadzonymi na koronie murów "Domu Przyrodników" 400 000 w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i 6220 zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Budowa sektora wejściowego Muzeum we Wdzydzach na bazie odbudowy XVIII w. Karczmy w Rumii "Modra Kraina" - kontynuacja budowy Muzeum na wolnym powietrzu we Wdzydzch kiszewskich Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego / Rozwój i ochrona muzeum we Wdzydzach MECENAT 2008 Muzeum Pomorza Środkowego Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i 6220 zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Kontynuacja zadania wieloletniego "Wzmocnienie potencjału turystycznego "Krainy w Kratę" - ETAP II - "Rozbudowa stolicy pomorskiej Krainy w Kratę - filia MPŚ w Swołowie" 128 878 220 000 220 000 100,0% 680 000 677 035 99,6% 360 000 139 855 38,8% 27 400 220 145 27 400 100,0% 209 516 209 516 100,0% 209 516 209 516 100,0% 34 000 34 000 100,0% 34 000 34 000 100,0% 34 000 34 000 100,0% OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 915 000 915 000 100,0% Nadbałtyckie Centrum Kultury 915 000 915 000 100,0% w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku Zakup obrazu S. Witkiewicza "Portret dziewczynki" Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Kontynuacja zadania wieloletniego "Wzmocnienie potencjału turystycznego "Krainy w Kratę". Rekonstrukcja zabytkowej zagrody Albrechta w Swołowie. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i 6220 zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej / Wzbogacenie stałej ekspozycji sztuki ludowej Kaszub w Muzeum - MECENAT 2008 92120 równieŜ w rozdz. 92113 6220 90,8% 45 969 w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku Projekt pn.: "Ocalić dziedzictwo wieków. Ochrona krajobrazu kulturowego ziemi słowińskiej" Pozostałe zadania inwestycyjne tj. "Modernizacja i rewitalizacja obieków Muzeum Pomorza Środkowego oraz zakup samochodu" Ocalić dziedzictwo wieków. Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego Słowińców na nowe funkcje kulturowe w Czystej - Etap I 6229 7 2 507 357 Kontynuacja modernizacji budynku Biblioteki w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku równieŜ w rozdz. 92195 wykonania BIBLIOTEKI Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i 6220 zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych 92118 Wskaźnik Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych Restaurcja gotyckiego kościoła św. Jana w Gdańsku Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła Św. Jana na Centrum Św. Jana 361 915 000 915 000 100,0% 115 000 800 000 115 000 800 000 100,0% 100,0% Załącznik Nr 12 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM WG STANU NA 31.12.2008 R. w złotych Lp WYSZCZEGÓLNIENIE § PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. 2 3 4 5 1 Stan środków obrotowych na początek roku w tym: 2 139 744 środki pienięŜne I. Wskaźnik wykonania % (kol.5/kol.4) 6 2 139 744 100,0% 1 686 109 naleŜności netto 916 010 zobowiązania i inne rozliczenia 462 375 PRZYCHODY 3 608 622 4 651 373 128,9% z tego: 1. wpływy z usług 0830 160 000 164 014 102,5% 2. pozostałe odsetki 0920 150 000 146 762 97,8% 3. przelewy redystrybucyjne 2960 3 298 622 4 340 597 131,6% 5 748 366 6 791 117 118,1% 3 415 375 3 285 919 96,2% OGÓŁEM II. WYDATKI z tego: 1. wydatki bieŜące, w tym: 1 797 064 1 242 889 69,2% 1.1 wynagrodzenia bezosobowe 4170 4 500 4 450 98,9% 1.2 zakup materiałów i wyposaŜenia 4210 25 000 13 090 52,4% 1.3 zakup usług remontowych 4270 8 000 1 275 15,9% 1.4 zakup usług pozostałych 4300 1 624 364 1 156 147 71,2% 1.5 zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 15 200 13 200 86,8% 1.6 zakup usług obejmujących tłumaczenia 4380 35 000 30 438 87,0% 1.7 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4700 30 000 10 955 36,5% 1.8 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych 4740 10 000 0 0,0% 1.9 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 45 000 13 334 29,6% 2. wydatki inwestycyjne, w tym: 163 000 66 220 40,6% 2.1 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 6110 80 000 66 220 82,8% 2.2 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 6120 83 000 0 0,0% 3. przelewy redystrybucyjne 1 455 311 1 976 810 135,8% 3.1 przelewy redystrybucyjne 1 455 311 1 976 810 135,8% i 2960 Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: 2 332 991 3 505 198 środki pienięŜne 2 921 397 naleŜności netto 1 187 516 zobowiązania i inne rozliczenia 150,2% 603 715 OGÓŁEM 5 748 366 362 6 791 117 118,1% Załącznik Nr 13 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH WG STANU NA 31.12.2008 R. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE § PLAN na 2008 rok po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4) 1 2 3 4 5 6 Stan środków obrotowych netto na początek roku w tym: 2 165 296 2 165 296 środki pienięŜne 1 262 073 naleŜności netto 1 045 642 142 419 zobowiązania i inne rozliczenia I. PRZYCHODY 12 249 000 12 441 379 101,6% 7 500 000 60 000 4 689 000 7 698 118 54 261 4 689 000 102,6% 90,4% 100,0% 14 414 296 14 606 675 101,3% 14 136 000 9 356 794 66,2% z tego: 1. wpływy z róŜnych opłat 0690 2. pozostałe odsetki 0920 3. przelewy redystrybucyjne 2960 RAZEM II. WYDATKI z tego: 1. wydatki bieŜace, w tym: 1.1 zakup usług pozostałych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 1.2 i licencji 2. wydatki inwestycyjne, w tym: 4300 17 000 2 123 12,5% 4750 30 000 10 889 36,3% 2.1 wydatki inwestycyjne 6110 2.2 wydatki na zakupy inwestycyjne 6120 12 300 000 289 000 7 754 122 225 958 63,0% 78,2% 2960 1 500 000 1 363 702 90,9% 278 296 5 249 881 3. przelewy redystrybucyjne 3.1 przelewy redystrybucyjne Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: środki pienięŜne 3 545 310 naleŜności netto 2 540 661 836 090 zobowiązania i inne rozliczenia RAZEM 14 414 296 363 14 606 675 Załącznik Nr 14 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WG STANU NA 31.12.2008 R. PLAN na 2008 r. po zmianach WYKONANIE na 31.12.2008 r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Stan środków na 01.01.2008 r. Dochody Wydatki Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 600 60013 801 80131 80141 80147 852 85201 854 85403 85410 85420 kol. 7/5 9 Wydatki kol. 8/6 10 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 11 Transport i łączność 19 489,50 64 210 78 210 61 549,39 69 011,49 95,9% 88,2% Drogi publiczne wojewódzkie 19 489,50 64 210 78 210 61 549,39 69 011,49 95,9% 88,2% 12 027,40 Zarząd Dróg Wojewódzkich 19 489,50 64 210 78 210 61 549,39 69 011,49 95,9% 88,2% 12 027,40 Oświata i wychowanie 80130 Wskaźnik wykonania Dochody 12 027,40 336 309,55 1 649 441 1 936 872 1 311 364,60 1 398 014,20 79,5% 72,2% 249 659,95 Szkoły zawodowe 23 110,81 180 756 203 294 121 003,63 138 745,30 66,9% 68,2% 5 369,14 WZSP WZSP WZSP WZSP WZSP 19 193,24 1 466,09 1 656,70 10,58 784,20 170 2 3 4 189 4 4 4 108 621,86 966,52 3 200,93 8 214,32 0,00 127 815,10 1 490,27 930,83 7 724,90 784,20 63,9% 33,3% 100,0% 176,7% 0,0% 67,6% 35,5% 20,9% 165,8% 100,0% 0,00 942,34 3 926,80 500,00 0,00 nr 1 Gdańsk nr 2 Gdańsk Gdynia Wejherowo Słupsk 000 906 200 650 0 193 200 457 660 784 Kolegia pracowników słuŜb społecznych 8 403,42 280 000 288 403 266 332,19 181 087,71 95,1% 62,8% 93 647,90 Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych 8 403,42 280 000 288 403 266 332,19 181 087,71 95,1% 62,8% 93 647,90 Zakłady kształcenia nauczycieli 271 494,35 1 033 320 1 258 530 800 038,22 940 239,79 77,4% 74,7% 131 292,78 CEN w Gdańsku ODN w Słupsku 255 757,32 15 737,03 899 820 133 500 1 113 930 144 600 672 558,49 127 479,73 832 537,34 107 702,45 74,7% 95,5% 74,7% 74,5% 95 778,47 35 514,31 Biblioteki pedagogiczne 33 300,97 155 365 186 645 123 990,56 137 941,40 79,8% 73,9% 19 350,13 PBW w Gdańsku PBW w Słupsku 30 367,20 2 933,77 103 600 51 765 132 907 53 738 76 015,06 47 975,50 89 412,27 48 529,13 73,4% 92,7% 67,3% 90,3% 16 969,99 2 380,14 Pomoc społeczna 67 558,08 144 700 212 150 154 924,32 204 503,43 107,1% 96,4% 17 978,97 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 67 558,08 144 700 212 150 154 924,32 204 503,43 107,1% 96,4% 17 978,97 Dom im. J.Korczaka w Gdańsku 67 558,08 144 700 212 150 154 924,32 204 503,43 107,1% 96,4% 17 978,97 46 237,95 Edukacyjna opieka wychowawcza 52 270,62 345 001 384 410 303 718,13 309 750,80 88,0% 80,6% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 19 745,55 136 000 150 000 123 527,11 109 007,38 90,8% 72,7% 34 265,28 OSW nr 2 w Wejherowie 19 745,55 136 000 150 000 123 527,11 109 007,38 90,8% 72,7% 34 265,28 Internaty i bursy szkolne 32 491,15 204 701 230 110 176 303,78 196 843,42 86,1% 85,5% 11 951,51 WZSP nr 1 Gdańsk WZSP nr 2 Gdańsk WZSP Wejherowo WZSP Sztum WZSP Słupsk Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych 499,90 6 093,68 510,57 54,70 25 332,30 0,00 20 45 6 13 110 10 20 51 6 13 129 10 4 42 1 9 114 4 5 119,90 48 048,33 928,26 9 678,75 128 868,18 4 200,00 23,0% 92,8% 18,1% 73,4% 104,1% 42,0% 24,9% 93,7% 15,4% 73,7% 99,8% 42,0% 0,00 226,96 667,48 48,70 11 008,37 0,00 050 466 000 175 010 000 550 270 010 130 150 000 620,00 181,61 085,17 672,75 544,25 200,00 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze 33,92 4 300 4 300 3 887,24 3 900,00 90,4% 90,7% 21,16 MOW Kwidzyn 33,92 4 300 4 300 3 887,24 3 900,00 90,4% 90,7% 21,16 475 627,75 2 203 352 2 611 642 1 831 556,44 1 981 279,92 83,1% 75,9% 325 904,27 ŁĄCZNIE 364 Załącznik Nr 15 WYKAZ PODMIOTÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA POMOC PUBLICZNA W ROKU 2008 Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta 2 Miejscowość (siedziba beneficjenta) Wartość udzielonej pomocy brutto /w zł/ 3 4 11 12 ALBATROS - Mieczysław Tryba ARRIVA Polska sp.zoo ARUKA Produkcja Mebli i Usługi Stolarskie Olga Kruczyńska Balanda Andrzej Balandowski Best Choice Consulting Oskar Koseda Daria ŁęŜyk "DJ ŁęŜyk" Drukarnia ES-GRAF Janina Staniszewska Durdica Rogaczewska DWD System Sp. z o.o. Firma Architektoniczno-Budowlana STYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią Firma Handlowo Usługowa Marcin Czarnowski FIRMA OGOLNOBUDOWLANA AT-BUD ARKADIUSZ FORMELLA 13 Firma WielobranŜowa "Salonik u Marzeny" Marzena Grotha-Czerwińska Gdańsk 14 15 16 17 18 19 FOREST Tomasz Modelski Gabinet stomatologiczny lek. stom. B. Sepetowska Gabinet USG Połozniczo-Ginekologiczny Dariusz Doering Gdańskie Centrum Rehabilitacji w DzierŜąŜnie Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o HYDROTEST sp. z.o.o. Import Handel Hurtowy Anna Sławek; NZOZ Usługi Laboratoryjne Anna Sławek Indywidualna Praktyka Lekarska - Gabinet Stomatologiczny - Arkadiusz Pawliszyn Kancelaria Prawna "Consultor" Daniel Gramatowski KOMPLEKS Sławomir Rompczyk Konsorcjum Regionalnych Przewoźników PasaŜerskich Krajowy Transport Drogowy Osób Bogusław Andrzejczak KrzyŜanowski Stanisław Transport Osób LEADER Sp. z o.o. Marcin Siwiński MOJA ULICA MASWERK OKNA I DRZWI SŁAWOMIR DYDUCH MGT Sp. z o.o. Miejski Zakład Komunikacji Sp z o.o. Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. New Amber Collection Marcin Wesołowski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krystian Krupski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Klinika Stomamtologiczna Impladent dr n. med. Adam Ziemlewski NORD EXSPRESS Sp z o.o. NORD-POL Sp z o.o. Wejherowo NUMBER ONE Aleksandra Karczewska Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy "SŁOWIENIEC" NZOZ Ośrodek Wczasowy LECH Perfect Smile Markiewicz Zarański spółka cywilna PLANETOBUS -Linie Autobusowe Sp. z o.o Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Wejherowo Pomorskie Centrum Traumatologii - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp z o.o. Precyzja Sławomir Zielonka Prywatna Linia Autobusowa ANGELUS Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A. Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "Drewbal" Grazyna Brandt Wiślina Starogard Gdański Gdańsk DzierŜąŜno Gniewino Gdańsk 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 365 Miechucino Warszawa Borkowo Sopot Gdańsk Pruszcz Gdański Gdańsk Malbork Gdańsk 21 398,68 209 349,00 2100,00 93 150,00 2800,00 153 900,00 104 409,00 4 200,00 162 000,00 Gdańsk 44 550,00 Dziemiany Kartuzy 103 194,00 162 000,00 30 375,00 162 000,00 56 457,00 93 960,00 1 433 943,57 356 684,60 141 750,00 Kobylnica 71 077,51 Gdańsk 15 795,00 Sopot Gdańsk Warszawa Lębork Miłoradz Pruszcz Gdański Gdynia Gdańsk Gdynia Słupsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Kowale Dębnica Kaszubska Wejherowo Gdańsk Objazda Łeba Gdańsk Sopot Wejherowo Gdańsk Gdańsk Kwidzyn Rumia Cedry Wielkie Bytów Bydlino 81 810,00 58 239,00 52 298 400,00 25 293,37 18 776,91 60 000,00 19 875,00 120 446,87 162 000,00 94 851,18 30 000,00 60 750,00 233 480,07 162 000,00 907 719,86 18 679,65 3500,00 60 000,00 10 123,00 85 941,00 63 062,66 3 056 141,32 6 175,38 5 955 828,10 1 342 552,47 119 070,00 218 875,54 4 984 835,31 117 814,51 Lp. 1 Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta 2 3 51 52 Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o. 53 Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej Starogard Gdański S.A. 54 56 57 58 59 Przedsiebiorstwo PKS w Człuchowie Spółka z o.o Przedsiebiortwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "TUZO" Spółka Cywilna Przedsiębiorstwo Doradczo – Handlowe „Con – Spark” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "ROAL" Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Elbląg Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Gdańsku 60 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ARTEX Piotr Ołowiak 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ECO-HOUSE s.c. Przedsiębiorstwo Przewozów PasaŜerskich BUS M.Wróbel Przedsiębiorstwo Przewozy Autobusowe GRYF Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe LATOCHA Eksport-Import Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku Przewozy Autobusowe Jan i Bogdan Balcerak PUPH MATEO S.C. Salon Optyczny - Beata Brillowska Samodzielne Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Dzierzgoń Słupskie Przedsiębiorstwo Komunikacji "Dana-Ekspress" S.C. Sobolewski Władzimierz 72 73 55 69 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Miejscowość (siedziba beneficjenta) Wartość udzielonej pomocy brutto /w zł/ 4 Słupsk Chojnice 4 290 715,27 2 092 437,39 Starogard Gdański 3 970 151,70 Człuchów 1 837 873,35 Słupsk Gdynia Kobylnica Elbląg Gdańsk Gdańsk Przodkowo Gdynia Kartuzy Subkowy-Wielgłowy Gdańsk Łęczyce Starogard Gdański Kartuzy 106 916,76 11 522,00 162 000,00 824 398,59 3 238 352,03 31 671,00 49 713,13 4 494,50 973 346,15 904 917,47 1 176 000,00 27 505,81 43 528,00 47 790,00 Dzierzgoń 647 544,55 Słupsk Prabuty 74 783,07 21 667,80 Spółdzielnia Inwalidów im. Henryka Sienkiewicza Zakład Pracy Chronionej Malbork 12 000,00 Stocznia Marynarki Wojennej S.A Szkolenie Kandydatów na Kierowców-Przewóz Osób ENDURO .Manfred Thiel Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Szpital Specjalistyczny w Prabutach Transport Osobowy Mirosław Brzózy Transport Osobowy, Autobusowy i CięŜarowy. Sławomir Kłos TUR-STACH - Dańko Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Usługi Przewozowe RAMZES. Adrian Radomski Usługi Transportowe Przewóz Osób J. Mateńka Usługi Transportowe Przewóz Osób,W.Skalmowski Usługi Transportowe- Przewóz Osób-Gastronomia. Jan Woronko Usługi Transportowe Wiesław Owsiak- Pelplin Usługi Transportowe-Przewóz Osób. R. Berdeński Usługi Transportowe-Przewóz Osób. Zdzisław Laskowski Usługi Trasnportowe Z. Urbański VEOLIA TRANSPORT Gdynia Sp. z o.o. Veolia Transport Tczew Sp. z o.o. WIRON Zbigniew Rost Zakład Betoniarsko-Kamieniarski Jerzy Formella Zakład Konserwacyjno-Malarski "Stamal" DroŜdŜ, Kwasowski - Spółka Jawna Zakład Prefabrykacji Jerzy Sikora Zakład Produkcji Styropianu "STYROPAN" Wiesław Kociuba Zakład Produkcji Styropianu "STYROPAN" Wiesława Kociuba Zakład Produkcyjno - Handlowy Chemii Gospodarczej "śak" Zakład Stolarski Produkcyjno-Usługowy Zbigniew Deyk Gdynia 258 061,00 Prabuty 156 417,80 Razem Kościerzyna Prabuty Kwidzyn Sadlinki Kwidzyn Ustka Gardeja Mikołajki Pomorskie Prabuty Pelplin Prabuty Prabuty Stary Targ Gdynia Tczew Puck Kartuzy 2 310 525,46 2 194 905,73 72 296,05 52 787,58 104 208,30 17 685,93 13 279,00 147 537,74 78 517,60 150 535,52 27 253,80 9 604,00 59 485,92 197 929,58 1 201 873,95 3149,25 162 000,00 Ustka 70 470,00 Starkowa Huta Czarna Dąbrówka Czarna Dąbrówka Kolbudy Prokowo 141 750,00 157 545,00 161 959,51 105 850,80 59 940,00 102 266 232,65 366