UPROSZCZONE OSZACOWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

UPROSZCZONE OSZACOWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
Przygotowując szacunki funkcjonowania nowego systemu wzięto po uwagę wszystkie składniki, które będą
generowały koszty:
1. Koszt odbioru odpadów od mieszkańców i dostarczenia ich na składowisko
2. Koszt działania systemu w tym koszty pracownicze
1. Koszty funkcjonowania systemu z nieruchomości zamieszkałych ( opłata od mieszkańca )
1.1.
Koszty odbioru odpadów z nieruchomości
6,5 zł / szt. x 2540 szt. x 1,08 = 17 830,8 zł
Dane wyjściowe:
a/koszty odbioru pojemnika 110 dm3 od mieszkańców ( zgodnie z umową „PETER” ) - 6,5 zł netto
b/ szacunkowa ilość pojemników 2540 szt./ miesiąc.
Średnia ilość pojemników odbieranych obecnie wynosi ok 1800 szt./miesiąc. Przy obsługiwanych ok 1600
gospodarstwach domowych. Dla faktycznej liczby 1963 gospodarstw ilość pojemników powinna wynieść
2208 szt. Zakładając wzrost ilości odpadów o ok 15 % przyjęto 2540 szt.
1.2. Koszty składowania ( Mianowice )
( 239,15 + 4,76 ) x 1,08 x 140 = 263,42 zł/ tona x 140 ton = 36 878,8 zł
Dane wyjściowe:
1/ obecna cena na bramie odpadów na składowisku w Mianowicach netto 239,15
2/ wzrost ceny wynikający z wzrostu opłaty marszałkowskiej w 2013 roku
115,41zł/Mg - 110,65zł/Mg = 4,76 zł
3/ Obecnie ilość śmieci która trafia na składowisko wynosi w miesiącu średnio ok 100 ton. ( w ok 1800
pojemników ) W związku z planowanym wzrostem ilości mieszkańców objętych systemem ilość śmieci
przy szacowanych wyżej 2540 pojemnikach wyniesie ok. 140 ton.
1.3. Odbiór odpadów zbieranych selektywnie w systemie worków
4
500 x 1,08 = 4 860 zł
ryczałt („ PETER”) 4 500 zł + VAT /miesiąc
1.4. Koszty zakupu worków
Roczny koszt zakupu worków -15 461,10, dane z 2011 roku -koszt miesięczny – 1 288 zł
1.5. Koszty PSZOK zbiórka wielkogabarytowych
150/12 x 120 x 1,08 = 1 620 zł
Dane wyjściowe:
- zbiórka wielkogabarytowych 120 /zł + VAT tona ( PETER)
- ilość odpadów zebrana w roku 2011 – 150 ton.
1.6.
Koszty administracyjne
Dane wyjściowe:
1/ dla systemu poboru opłat konieczne będzie utworzenie w Urzędzie odpowiedniej komórki prowadzącej
zarządzanie, obsługę administracyjną i finansową systemu. Zakres obowiązków jaki będą wykonywać
obejmuje między innymi:
- przyjmowanie i weryfikacja deklaracji ;
- wydawanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dla właścicieli
nieruchomości, którzy złożyli deklaracje, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich
rzetelności;
- wydawanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dla właścicieli
nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji;
- pobór opłaty i obsługa księgowa płatników opłaty;
- wydawanie decyzji dal właścicieli nieruchomości, którzy zalegają z opłatą;
- windykacja zaległości w opłacie;
- nadzór i kontrola firm świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych;
- kontrola przestrzegania zasad selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości i wydawanie
decyzji o podwyższonej opłacie dla tych, którzy nie przestrzegają zasad;
- bieżąca analiza działania systemu, weryfikacja i sporządzanie sprawozdań, weryfikacja wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami.
W przypadku poboru opłat od mieszkańca będzie istniała konieczność zwiększenia zatrudnienia o dwa
etaty. W przypadku systemu od gospodarstwa domowego o jeden etat.
Dla założeń:





wynagrodzenie jednego pracownika
sprzęt komputerowy
oprogramowanie
koszty materiałów biurowych
koszty przesyłek pocztowych
4 000,00 zł/brutto/mc (48 000,00 zł/brutto/rok)
3 000,00 zł brutto,
- 1000 zł /rok
900,00 zł brutto,
300 zł /rok
500,00 zł brutto/rok
1 500,00 zł brutto/rok
Obsługa systemu wygeneruje następujące koszty:
1/ pobór opłat od mieszkańca
110 000 zł /rok 8 550 zł /m-c
2/ pobór opłat od gospodarstwa domowego
55 000 zł /rok 4 275 zł /m-c
Miesięczny koszt funkcjonowania systemu z nieruchomości zamieszkałych:
1/ opłata liczona od mieszkańca
Lp.
1.
2.
Pozycja kosztów
Koszty odbioru odpadów od
właścicieli nieruchomości
Koszty składowania na
składowisku w Mianowicach
Wartość przewidywana na
rok 2013 [ zł/ m-c]
17 831
36 879
3.
4.
5.
6.
Koszty selektywnej zbiórki
Zakup worków
Koszty PSZOK zbiórka
wielkogabarytowych
Koszty administracyjne
Razem
4 860
1 288
1 620
8 550
71 028
2/ opłata liczona od gospodarstwa domowego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pozycja kosztów
Koszty odbioru odpadów od
właścicieli nieruchomości
Koszty składowania na
składowisku w Mianowicach
Koszty selektywnej zbiórki
Zakup worków
Koszty PSZOK zbiórka
wielkogabarytowych
Koszty administracyjne
Razem
Wartość przewidywana na
rok 2013 [ zł/ m-c]
17 831
36 879
4 860
1 288
1 620
4 275
66 753
2. OSZACOWANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH
2.2 Opłata od mieszkańca
Przy ustalaniu wysokości stawki oprócz kosztów działania systemu należy uwzględnić jeszcze czynniki
niezwiązane z jego działaniem:
 rozbieżności pomiędzy liczbą osób zamieszkałych wg GUS i danych meldunkowych a rzeczywistą
liczbą osób zamieszkałych oraz ilością zadeklarowaną przez składających deklaracje,
 ściągalność opłaty za gospodarowanie opadami, która powinna być na poziomie ściągalności
innych podatków i danin społecznych na terenie gmin.
Drugą ważną wielkością wpływającą na wysokość stawki jest ilość osób zamieszkałych, która w sposób
znaczy może się różnić od ilości zamieszkałych na podstawie ewidencji ludności. Są tu osoby, które
przebywają za granicą, mieszkają w internatach, akademikach lub mieszkające gdzie indziej, jednakże nie
wymeldowują się z miejsca zameldowania (na pobyt stały lub czasowy). Drugą grupą osób są osoby, które z
różnych przyczyn nie są zameldowane na terenie Gminy np. wynajmujące mieszkania czy pokoje lub
mieszkające w nowo wybudowanych domach, które jeszcze nie przeszły odbioru końcowego i nie mają
pozwolenia na użytkowanie. Występuje tu także zjawisko „ukrywania” ilości osób zamieszkałych, celem
„obniżenia” opłaty. Z doświadczeń gmin, które wcześniej przejęły gospodarkę odpadami komunalnymi i
wprowadziły „podatek śmieciowy”, że deklarowana ilość osób zamieszkałych jest niższa nawet do 20 % od
ilości wynikającej z ewidencji ludności.
Do wyliczenia opłaty założono:
– liczba mieszkańców na terenie gminy stan na 30.10.2012 – 7 776 mieszkańców,
- liczba mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji założono 90 % - 6998 mieszkańców,
- ściągalność opłaty – pominięto.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniająca liczbę mieszkańców
zamieszkujących gminę została wyliczona, jako iloraz kosztu obsługi całego systemu przez ilość mieszkańców.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranów od ilości mieszkańców.
Lp.
1
2
3
4
Wyszczególnienie
Wysokość
opłaty
[zł/mieszkańca]
Wysokość opłaty w 2013 r. wynikająca z ilości osób zameldowanych
Wysokość opłaty w 2013 r. uwzględniając 10 % korektę ilości mieszkańców
Proponowana wysokość opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady
komunalne w sposób selektywny
Proponowana wysokość opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zbierają
odpady komunalne w sposób selektywny – zwiększenie opłaty o 75 %
9,13
10,15
10,15
17,80
Opłata od gospodarstwa domowego
Na terenie Gminy Baranów znajduje się 1 963 gospodarstw domowych. Ich wielkość (ilość zameldowanych
osób) przedstawia tabela.
Aktualna wielkość gospodarstw domowych (ilość osób zameldowanych) na terenie Gminy Baranów.
1
2
Ilość osób
Ilość gospodarstw
zameldowanych
domowych
1
297
2
229
3
3
Lp.
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
Razem:
330
395
263
210
126
53
29
20
6
3
1
0
1
1 963
Biorąc pod uwagę, że ilość gospodarstw domowych jest wielkością nie ulegającą gwałtownym zmianom i
wynika tylko z ilości nowych budynków oddawanych do użytkowania, dla potrzeby niniejszego modelu
przyjęto, że nie zmieni się w 2013 r.
Tabela 1.
Lp.
1
2
3
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranów od
gospodarstwa domowego.
Wyszczególnienie
Wysokość opłaty w 2013 r. wynikająca z ilości gospodarstw domowych
Proponowana wysokość opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy zbierają
odpady komunalne w sposób selektywny
Proponowana wysokość opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zbierają
odpady komunalne w sposób selektywny – zwiększenie opłaty o 75 %
Wysokość opłaty
[zł/gospodarstwo
domowe]
34,01
34,00
60,00
METODA I
Podział gospodarstw domowych na cztery grupy:
jednoosobowe, dwuosobowe, trójosobowe i
pozostałe
Lp.
1
2
3
4
Lp.
Wielkość gospodarstwa
domowego (ilość osób
zamieszkałych)
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby i więcej
Wielkość gospodarstw
domowych
1
1 osoba
2
2 osoby
3
3 osoby
4
4 osoby i więcej
Razem:
Lp.
1
2
3
4
Wielkość gospodarstw
domowych
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby i więcej
koszt
koszt na gospodarstwo
( skorygowana )
Współczynnik
korygujący
0,4
0,7
0,9
1
Współczynnik
korygujący
Liczba gospodarstw
297
229
330
1 107
1 963
0,4
0,7
0,9
1
Miesięczna wysokość opłaty dla
gospodarstw domowych
zbierających
selektywnie
nie zbierających
selektywnie
15,86
27,76
35,69
39,66
27,76
48,58
62,47
69,41
66 753 zł
39,66 zł /gospodarstwo
Skorygowana
liczba
gospodarstw
119
160
297
1 107
1 683
Metoda II
Podział gospodarstw domowych na trzy grupy:
małe, średnie, duże
Lp.
1
2
3
Lp.
1
2
3
Wielkość gospodarstwa
domowego (ilość osób
zamieszkałych)
małe 1-2 osoby
średnie 3-5osoby
duże 6+
Wielkość gospodarstw
domowych
małe
średnie
duże
Razem:
Lp.
1
2
3
Współczynnik
korygujący
0,6
1
1,2
Współczynnik
korygujący
Liczba gospodarstw
526
988
449
0,6
1
1,2
316
988
539
1 963
Wielkość gospodarstw
domowych
małe
średnie
duże
koszt
koszt na gospodarstwo
(skorygowana )
Skorygowana
liczba mieszkań
1 842
Miesięczna wysokość opłaty dla
gospodarstw domowych
zbierających
selektywnie
21,74
36,23
43,48
66 753 zł
36,23
nie zbierających
selektywnie
38,04
63,41
76,09
0,00
11 434,68
35 796,77
19 521,56
66 753,00