Zarządzenie Nr 4275/05 z dnia 02 grudnia 2005r.

ZARZĄDZENIE Nr 4275/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 grudnia 2005 roku
8
w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok.
Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113
poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z
2004 roku Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr. 116 poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz.
1457) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz.
558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz.
U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055) oraz art.128 ust 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45 poz. 391, Dz.
U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189 poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz.
177, Dz. U. Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 210 poz. 2135, Dz. U. Nr 273
poz. 2703, z 2005 roku Dz. U. Nr 14 poz. 114, Dz. U. Nr 64 poz. 565) oraz Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku
zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku i Zarządzeniem Nr 3049/2005
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3506/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1
czerwca 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3759/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku i Zarządzeniem Nr
4011/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2005 roku i Zarządzeniem Nr 4147/05 Prezydenta Miasta Płocka z
dnia 8 listopada 2005 roku, zarządzam co następuje:
§1
Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 559.752,00 zł. oraz
dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 2.640,00 zł.
Treść
Klasyfikacja
§
Zmniejszenia
Zwiększenia
1
2
3
4
5
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Komisje poborowe
316,00
75045
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
2110
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
316,00
316,00
2 324,00
85156
1
2 324,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
2110
2 324,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
559 752,00
85212
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
2010
530 252,00
85219
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
530 252,00
25 000,00
2030
25 000,00
85228
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
4 500,00
2010
RAZEM
4 500,00
2 640,00
559 752,00
DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ –
504.828.389,16 ZŁ.
§2
Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 986.724,95 zł. oraz
dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 429.612,95 zł.
Treść
Klasyfikacja
§
Zmniejszenia
Zwiększenia
1
2
3
4
5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
60016
2
611,14
611,14
611,14
611,14
Zadanie Nr P02/MZD/G - Utrzymanie stanowisk pracy
związanych z prowadzoną działalnością -wydatki
pośrednie
611,14
611,14
Zakup usług pozostałych
4300
611,14
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
490,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
4590
121,14
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
Pozostała działalność
3 500,00
63095
3 500,00
Zadanie Nr 01/WOKII/P - Promowanie i poznawanie
miasta poprzez imprezy turystyczne, krajowe i
zagraniczne - wydatki bezpośrednie
3 500,00
Zakup usług pozostałych
4300
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Pozostała działalność
70095
Zadanie Nr 05/WGMII/G - Nadzór nad zarządzaniem
i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i
lokali - wydatki bezpośrednie
3 500,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Zakup usług pozostałych
4300
100 000,00
Zadanie Nr 26/WGMII/I/G - Realizacja mieszkań
komunalnych
100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
71004
Zadanie Nr 01/WUGIV/G - Sprawy organizacyjno finansowe - wydatki bezpośrednie
100 000,00
36 440,00
44 640,00
450,00
450,00
450,00
450,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
300,00
Składki na Fundusz Pracy
4120
150,00
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
3
450,00
Nadzór budowlany
71015
8 200,00
Zadanie Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy
związanych z prowadzoną działalnością -wydatki
pośrednie
8 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
5 000,00
Składki na Fundusz Pracy
4120
200,00
Zakup usług pozostałych
4300
2 000,00
Podróże służbowe krajowe
4410
1 000,00
Cmentarze
71035
Zadanie Nr 10/WGKI/G - Utrzymanie cmentarzy,
grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci
Narodowej - wydatki bezpośrednie
Zakup usług pozostałych
4300
Zakup usług remontowych
4270
Pozostała działalność
71095
35 990,00
25 990,00
35 990,00
25 990,00
35 990,00
10 000,00
Zadanie Nr 10/WGKI/G - Utrzymanie cmentarzy,
grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci
Narodowej - wydatki bezpośrednie
10 000,00
Zakup usług remontowych
4270
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Urzędy miast na prawach powiatu
25 990,00
75023
Zadanie Nr 02/BP/G - Wydawanie "Syganałów
Płockich" - wydatki bezpośrednie
10 000,00
24 453,13
24 137,13
24 137,13
14 137,13
10 000,00
Zakup usług pozostałych
4300
Zadanie Nr P01/UGM - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
10 000,00
14 000,00
Zakup usług remontowych
4270
Zadanie Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy
związanych z prowadzoną działalnością -wydatki
pośrednie
14 000,00
14 000,00
Podróże służbowe krajowe
4410
4
14 000,00
Zadanie Nr 01/OR/G - Świadczenie pomocy prawnej
na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta
Płocka - wydatki bezpośrednie
137,13
Pozostałe odsetki
4580
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
Komisje poborowe
75045
137,13
137,13
316,00
Zadanie Nr 01/WOSI/P - Prowadzenie spraw
wojskowych - wydatki bezpośrednie
316,00
Zakup usług pozostałych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4300
316,00
75075
10 000,00
Zadanie Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz
współpraca z zagranicą (w tym z miastami
partnerskimi) - wydatki bezpośrednie
10 000,00
Zakup usług pozostałych
4300
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Straż Miejska
137,13
75416
Zadanie Nr P01/SM/G - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
Zakup energii
4260
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy
związanych z prowadzoną działalnością -wydatki
pośrednie
10 000,00
11 517,00
11 517,00
11 517,00
11 517,00
4 517,00
500,00
500,00
4 517,00
7 000,00
11 017,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
Podróże służbowe krajowe
4410
1 500,00
Podróże służbowe zagraniczne
4420
1 790,00
Różne opłaty i składki
4430
1 227,00
5
6 500,00
7 000,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
(Rezerwa ogólna)
11 700,00
75818
Rezerwy
11 700,00
4810
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I
WYCHOWANIE
Szkoły artystyczne
80132
Zadanie Nr 01/PSM/G - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
11 700,00
39 000,00
39 000,00
39 000,00
39 000,00
39 000,00
39 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
33 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
6 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Ratownictwo medyczne
85141
Zadanie Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców - wydatki bezpośrednie
39 000,00
47 324,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
5 062,50
Zakup energii
4260
16 875,00
Zakup usług pozostałych
4300
23 062,50
Zadanie Nr 82/PB/I/P - Centrum Powiadamiania
Ratunkowego
45 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
6060
85156
45 000,00
2 324,00
Zadanie Nr 05/ZJO/P - Opłacanie składek na
ubezpieczenia zdrowotne uczniów- wydatki
bezpośrednie
2 324,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4130
6
2 324,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
559 752,00
85212
530 252,00
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz
z obsługą - wydatki pośrednie
(Dotacja celowa)
2 130,00
Zakup usług pozostałych
4300
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk
pracy związanych z prowadzoną działalnością wydatki pośrednie
(Dotacja celowa)
2 130,00
11 613,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
7 180,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
4 336,00
Składki na Fundusz Pracy
4120
97,00
Zadanie Nr 09/MOPS/G - Realizacja świadczeń
rodzinnych - wydatki bezpośrednie
(Dotacja celowa)
516 509,00
Świadczenia społeczne
3110
491 344,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
23 000,00
Zakup usług pozostałych
4300
2 165,00
Ośrodki pomocy społecznej
85219
25 000,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk
pracy związanych z prowadzoną działalnością wydatki pośrednie
Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej
(Dotacja celowa)
20 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
18 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
371,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
1 629,00
7
Zadanie Nr 01/MOPS/G - Rozpoznanie potrzeb osób i
rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w
wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej,
usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i
środowiskiem - wydatki bezpośrednie
Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej
(Dotacja celowa)
5 000,00
Zakup usług pozostałych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
4300
5 000,00
85228
4 500,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk
pracy związanych z prowadzoną działalnością wydatki pośrednie
(Dotacja celowa)
4 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
2 563,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
1 843,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
94,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
85395
Zadanie Nr 02/PP/G - Obsługa i działalność Centrum
Wolontariatu - wydatki bezpośrednie
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zakup usług pozostałych
4300
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
85403
Zadanie Nr P2/SO002/P - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
980,00
980,00
980,00
980,00
980,00
980,00
980,00
980,00
15 527,68
15 527,68
15 527,68
15 527,68
15 527,68
15 527,68
Inne formy pomocy dla uczniów
3260
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zakup energii
4260
10 000,00
Zakup usług zdrowotnych
4280
2 520,00
8
1 282,80
14 827,68
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
Podróże służbowe krajowe
4410
Różne opłaty i składki
4430
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90001
467,00
60,00
4300
90002
60,00
20 000,00
Zadanie Nr 13/WGKI/G - Utylizacja odpadów oraz
koordynacja prowadzonej na terenie miasta selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych - wydatki bezpośrednie
20 000,00
Zakup usług pozostałych
4300
20 000,00
90003
20 000,00
Zadanie Nr 07/WGKI/G - Utrzymanie czystości na
terenach gminnych - wydatki bezpośrednie
20 000,00
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
49 060,00
60,00
Zakup usług pozostałych
Oczyszczanie miast i wsi
700,00
49 060,00
Zadanie Nr 01/WGKI/G - Utrzymanie sieci i urządzeń
kanalizacji deszczowej - wydatki bezpośrednie
Gospodarka odpadami
1 257,88
4300
90095
20 000,00
29 000,00
Zadanie Nr 115/WGKI/I/G - Budowa wodociagu w
ulicach: Janówek i Tęczowej
29 060,00
60,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050
Zadanie Nr 11/WGKI/G - Utrzymanie, konserwacja i
remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz
infrastruktury miejskiej - wydatki bezpośrednie
60,00
29 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zakup usług remontowych
4270
9
29 000,00
29 000,00
29 000,00
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I
ZOOLOGICZNE ORAZ
NATURALNE OBSZARY I
OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY
Ogrody botaniczne i zoologiczne
92504
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
Zadanie Nr P02/MOZoo/G - Utrzymanie stanowisk
pracy związanych z prowadzoną działalnością wydatki pośrednie
3 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
Zadanie Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i
obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie
3 000,00
Zakup usług remontowych
4270
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I
SPORT
Obiekty sportowe
3 000,00
90 000,00
92601
90 000,00
90 000,00
Zadanie Nr 103/WOKII/I/G - Miejski Zespół
Obiektów Sportowych – zakupy inwestycyjne
90 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Instytucje kultury fizycznej
3 000,00
6060
90 000,00
92604
90 000,00
Zadanie Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne
90 000,00
wprowadzić:
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
6060
RAZEM
90 000,00
429 612,95
986 724,95
WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ –
591.355.408,84 ZŁ.
10
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
11