ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca

ZARZĄDZENIE NR 19/07
WÓJTA GMINY FILIPÓW
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków jednostki budŜetowej Urzędu Gminy.
Na podastawie art. 186 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 caerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Ustalić plan finansowy wydatków budŜetowych jednostki budŜetowej Urzędu Gminy
Filipów na 2007 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2007 r.
Wójt
Ryszard Dykiert
2007-08-07 10:57:10
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 19/07
Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 marca 2007 r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDśETOWEJ URZĘDU GMINY
NA 2007 ROK
Dział
1
010- Rolnictwo i
łowiectwo
600- Transport i
łączność
Ogółem dział 600
700 – Gospodarka
mieszkaniowa
710- Działalność
usługowa
Rozdział
2
01030- Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% wpływu podatku .rolnego
60016- Drogi publiczne gminne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
60017 – Drogi wewnętrzne
Zakup usług remontowych
70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Zakup usług remontowych
71004- Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Paragraf
3
2850
Plan na 2007 rok
4
4.600,00
4.600,00
3020
385.041,00
200,00
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
6050
4270
4270
4300
6050
4210
4300
Ogółem dział 710
750- Administracja
publiczna
17.648,00
1.571,00
3.287,00
470,00
20.460,00
40.000,00
100,00
500,00
805,00
300.000,00
55.000,00
55.000,00
440.041,00
41.500,00
41.500,00
161.500,00
5.000,00
156.500,00
22.500,00
1.000,00
21.500,00
184.000,00
75011- Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
75022- Rady gmin
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposaŜenia
PodróŜe słuŜbowe krajowe
75023- Urzędy gmin
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
3030
4210
4410
4010
4040
4110
106.728,00
81.760,00
5.183,00
11.530,00
1.645,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.610,00
42.000,00
35.000,00
6.000,00
1.000,00
1.094.861,00
616.286,00
45.010,00
104.013,00
2007-08-07 10:57:10
Składki na fundusz pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty za usługi internetowe
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu. telefonii
komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników
Zakup materiałów papierniczych do urządzeń
kserograf.
Zakup akcesoriów komputerowych, programów i
licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
RóŜne opłaty i składki
75095- Pozostała działalność
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin na
dofinansowanie zadań bieŜących
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne współfinansowanie
ze środków funduszy strukturalnych
4120
4140
14.826,00
21.000,00
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
18.960,00
80.000,00
2.000,00
20.039,00
500,00
95.500,00
1.000,00
1.000,00
4370
4410
4430
4440
4700
4740
5.000,00
9.000,00
3.000,00
16.227,00
3.000,00
20.000,00
4750
14.000,00
6060
4.500,00
9.000,00
4430
2900
9.000,00
71.976,00
2.000,00
3020
700,00
4010
4040
4110
4120
4300
4410
4440
6639
49.912,00
3.852,00
9.298,00
1.328,00
627,00
100,00
2.817,00
1.342,00
Ogółem dział 750
751- Urzędy
naczelnych organów
władzy państwowej,
kontroli i ochrony
prawa
754- Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
1.324.565,00
75101- Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Zakup materiałów i wyposaŜenia
75404 – Komendy Wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na fundusz celowy
75412- Ochotnicze StraŜe PoŜarne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na
podstawie umowy zlecenia
713,00
4210
713,00
3020
15.000,00
15.000,00
105.242,00
50,00
4010
4040
4110
4120
4170
42.225,00
2.456,00
7.873,00
1.123,00
4.770,00
3000
2007-08-07 10:57:10
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4210
4270
4300
4410
4430
4440
Ogółem dział 754
756- Dochody od os.
prawnych, od os. fiz. i
od innych jedn.
nieposiadających os.
prawnych
757 – Obsługa długu
publicznego
758 – RóŜne
rozliczenia
801 – Oświata i
wychowanie
120.242,00
75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
naleŜności budŜetowych
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
75702 – Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i poŜyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartościowych oraz od krajowych
poŜyczek i kredytów
75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
80101 – Szkoły podstawowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne
80113- DowoŜenie dzieci
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
25.000,00
4100
25.000,00
4.800,00
8070
4.800,00
3020
45.000,00
45.000,00
20.000,00
20.000,00
200.327,00
200,00
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4300
4410
4430
4440
80.320,00
4.619,00
14.980,00
2.135,00
50.000,00
1.000,00
40.350,00
600,00
2.904,00
3.219,00
4810
6050
Ogółem dział 801
851 – Ochrona
zdrowia
30.000,00
5.000,00
3.680,00
53,00
6.000,00
2.012,00
220.327,00
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacje celowe przekazane dla powiatu
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie
stowarzyszeń
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
85195- Pozostała działalność
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2320
2820
3030
4170
4210
4300
4410
31.582,00
6.000,00
1.800,00
3020
900,00
2.000,00
3.282,00
17.296,00
304,00
82.459,00
500,00
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4440
36.671,00
3.956,00
6.831,00
973,00
28.212,00
504,00
2.800,00
2.012,00
2007-08-07 10:57:10
Ogółem dział 851
114.041,00
85215- Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
85295- Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
200.000,00
200.000,00
5.500,00
5.500,00
3110
3110
Ogółem dział 852
900- Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
205.500,00
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
90003- Oczyszczanie miast i wsi
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na
podstawie umów zleceń
Zakup usług pozostałych
90004- Utrzymanie zieleni w miastach i wsi
Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na
podstawie umowy zlecenia
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Wydatki inwestycyjne funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
Wydatki inwestycyjne – wkład środków własnych
finansujących Wspólna Politykę Rolną
90013 – Schroniska dla zwierząt
Zakup usług pozostałych
90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
90095- Pozostała działalność
Podatek od nieruchomości
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
13.000,00
13.000,00
24.845,00
1.290,00
185,00
7.500,00
6050
4110
4120
4170
4300
4170
15.870,00
470.828,00
500,00
4210
6058
2.500,00
374.262,00
6059
93.566,00
10.000,00
10.000,00
181.000,00
106.000,00
20.000,00
55.000,00
70.000,00
10.000,00
20.000,00
40.000,00
4300
4260
4300
6050
4480
4590
6050
Ogółem dział 900
769.673,00
921- Kultura i 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
ochrona dziedzictwa Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
narodowego
50.000,00
50.000,00
6050
Ogółem działy
3.550.002,00
Wójt
Ryszard Dykiert
2007-08-07 10:57:10