załącznik nr 2 - BIP - Urząd Gminy Jordanów Śląski

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA 2007 R.
Budżet gminy za 2007 r.po stronie dochodów ogółem zrealizowany został w
103% w stosunku do planu.
Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wpływy w tym dziale były zrealizowane w 100% i
pochodzą z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
poniesionych przez Gminę. Oprócz w/w wpływów planowane były również opłaty za
świadectwa pochodzenia zwierząt w kwocie 100,- zł – brak wykonania (nie występuje
sprzedaż trzody chlewnej i bydła).
020 LEŚNICTWO – wpływy w tym dziale pochodzą z dzierżawy z obwodów łowieckich i
zrealizowane zostały w 100% w stosunku do planu.
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 116% w stosunku do planu i
obejmują przede wszystkim:
• wpływy z opłat za pobór wody (§ 0830) – wykonanie w 116% w stosunku do planu .
Na zaległości w kwocie 24.316,95,- zł. prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi
11% w stosunku do należności. W stosunku do 2006 r. zaległości spadły o 8%.
Chociaż wykonanie wpływów jest większe o 16% nie miało to większego wpływu na
zmniejszenie zaległości w stosunku do 2006 r. Można stwierdzić, że wpływy z tego
tytułu nie były doszacowane (problemem jest ustalenie poboru przez odbiorców,
ponieważ różnie się on kształtuje w poszczególnych latach)
• wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągu (§6290) – brak wykonania na
zaległość w kwocie 3.374,31 zł. prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 100%
w stosunku do należności. W stosunku do 2006 r. zaległości utrzymują się na tym
samym poziomie. Brak planu spowodowany jest tym, że w 2004r. zakończono
partycypację w kosztach budowy wodociągów, a realizacja wpływów dotyczy
ściągnięcia zaległości z lat ubiegłych.
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920 – wykonanie 124% w stosunku
do planu – zaplanowano szacunkowo) i kosztów upomnień (§ 0690 – nie były
planowane) i wykonane zostały w kwocie 132,- zł. W sprawozdaniu Rb27-S
wykazane zostały odsetki w kwocie 7.656,32 zł, które wyliczone zostały od zaległych
opłat za pobór wody.
1
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wpływy w tym dziale zostały zrealizowane w 100% a
dotyczą dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
przeznaczonego na wykonanie drogi asfaltowej Jezierzyce – Mleczna i Biskupice –
Wilczkowice.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w
101% w stosunku do planu i pochodzą z:
• opłat za wieczyste użytkowanie (§ 0470) – wykonanie w 100% w stosunku do planu,
na zaległość w kwocie 578,16 zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 18%
w stosunku do należności. W stosunku do 2006 r. zaległości spadły o 27%.
• dzierżawy gruntów rolnych (5.068,42 zł), lokali: mieszkalnych (12.414,01zł) i
użytkowych (35.531,52 zł) (§ 0750) – wykonanie w 110%, na zaległość w kwocie
9.683,03 zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 15% w stosunku do
należności. W stosunku do 2006 r. zaległości spadły o 64%.
• ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) – wykonanie w 101% w stosunku do
planu. W 2007 r. zaległości nie występują.
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonane zostały w 103%.W
sprawozdaniu Rb-27S wykazane zostały odsetki w kwocie 790,44 zł, które wyliczone
zostały od zaległych wpływów z tytułu: wieczystego użytkowania i czynszów
• wpływy z różnych opłat ( § 0690) – wykonane zostały 102% w stosunku do planu i
dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
• wpływy z różnych dochodów wykonane zostały w 100% a dotyczą zwrotu podatku
VAT przez Urząd Skarbowy za 2006 r. i odszkodowania z tytułu ubezpieczenia
budynku komunalnego.
750 ADMINISTARCJA PUBLICZNA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w
120% w stosunku do planu i pochodzą z:
• dotacji na prowadzenie bieżących zadań zleconych gminie ( rozdz.75011) wykonanie
100%
• wpływów ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 303,65
rozdz. 75020 w związku z uczestnictwem Gminy w budowie systemu Informacji
Przestrzennej
• wpływów z tytułu: odsetek na rachunkach bankowych (rozdz.75023 § 0920)
wykonanie 235% w stosunku do planu, wpływów z różnych dochodów (rozdz. 75023
§ 0970) wykonanie 123% w stosunku do planu, a dotyczą wynagradzania naliczonego
za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na
konto Urzędu Skarbowego. Wyższe wykonanie związane jest z tym, że odsetki na
rachunku bankowym i wpływy z różnych dochodów planowane były szacunkowo.
• dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – wykonanie 227%. Wysokość wpływów
wynosi 5% od opłaty za dowody osobiste. Dochody przyjęto na podstawie informacji
Wojewody Dolnośląskiego.
• wpływów z tytułu darowizn wykonanie 100% w stosunku do planu rozdz. 75095
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody wykonano w 100% w
stosunku do planu i pochodzą z dotacji celowej na:
• zadania związane z aktualizacją spisu wyborców rozdz. 75101 – wykonanie 100% w
stosunku do planu.
2
•
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień
21 października 2007 r. rozdz. 75108 – wykonanie 100% środki przeznaczone przez
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatury we Wrocławiu
752OBRONA NARODOWA –wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku
do planu i pochodzą z dotacji na pozostałe wydatki obronne.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z
dotacji przeznaczonej na wydatki związane z obroną cywilną.
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – dochody w tym dziale wykonane
zostały w 109% w stosunku do planu i obejmują:
• Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych rozdz. 75601 – wykonanie 89%
w stosunku do planu pochodzą z :
wpływów z karty podatkowej – wykonanie 89% w stosunku do planu realizowane
przez Urząd Skarbowy i były zaplanowane zgodnie z ich informacją. Ze
sprawozdań przedłożonych przez Urząd Skarbowy wynika, ze z tego tytułu
wykazana została zaległość w kwocie 3.168,45 zł.
• wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –
rozdz. 75615 wykonanie 109% w stosunku do planu i obejmują:
podatek od nieruchomości (§ 0310) - wykonanie 114% w stosunku do planu.
Zaległość wynosi ogółem 223.152,06 zł . Na zaległość w kwocie 117.631,06
wstrzymana jest egzekucja w związku z ogłoszeniem upadłości i likwidacji dwóch
podatników na kwotę 103.509,20 zł wpisano hipotekę przymusową, na kwotę
2.011,80 prowadzona jest egzekucja. Nie udzielono odroczeń, rozłożenia na raty i
umorzenia. Zaległość stanowi 31% w stosunku do należności. W stosunku do roku
2006 zaległości wzrosły o 159%. W związku z tym, że na 2007 r. nie były
określane stawki podatku od nieruchomości (obowiązywały stawki z 2006 r.)
wpływy do budżetu Gminy są mniejsze o 7.031,- zł.
podatek rolny –(§ 0320)- wykonanie 100%. Zaległość wynosi ogółem 384,- zł i na
taką kwotę prowadzona jest egzekucja. W 2007 r. nie były udzielane żadne ulgi.
podatek leśny (§ 0330) – wykonanie 99% w stosunku do planu. Wpływy
zaplanowano szacunkowo. W 2007 r. nie wystąpiły żadne zaległości ani nie
udzielono żadnych ulg.
podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonanie 97% w stosunku do
planu. W 2007 r. nie wystąpiły żadne zaległości ani nie udzielono żadnych ulg. W
związku z tym, że na 2007 r. nie były określone stawki podatku od środków
transportowych (obowiązywały stawki z 2006 r.) wpływy do budżetu są mniejsze
o 56,16 zł.
podatek od czynności cywilno-prawnych (§ 0500) – wykonanie 3.057,- zł
dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy i nie były zaplanowane zgodnie z
ich informacją. Ze sprawozdań złożonych przez Urząd Skarbowy wynika, że z
tego tytułu wykazana została zaległość w kwocie 2,80 zł .
wpływy z kosztów upomnienia – (§ 0690) – wykonanie 60% w stosunku do planu
i były zaplanowane szacunkowo.
3
•
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§0910) wykonane zostały w 137% –
w stosunku do planu. W sprawozdaniu Rb-27S wykazane zostały odsetki w
kwocie 27.629,- zł, które wyliczone zostały od zaległych podatków od
nieruchomości..
wpływy przekazane gminie przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujących utracone dochody z
tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (§ 2680) – wykonanie 99%.
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych rozdz. 75616 wykonanie 108% w stosunku do planu i obejmują:
podatek od nieruchomości (§0310) – wykonanie 106% w stosunku do planu.
Zaległość wynosi ogółem kwotę 19.242,65 zł . Na kwotę 18.675,65 prowadzona
jest egzekucja. Na kwotę 1.274,- zł dokonano umorzenia (grunty dotknięte
gradobiciem i suszą). Natomiast na kwotę 567,- zł udzielono rozłożenia na raty i
odroczeń w związku z trudną sytuacją finansową podatników. Zaległość stanowi
16% w stosunku do należności, w stosunku do 2006 r. zaległości spadły o 41%. W
związku z tym, że na 20007 r. nie były określone stawki podatku od nieruchomości
(obowiązywały stawki z 2006 r.) wpływy do budżetu Gminy są mniejsze o
4.036,- zł.
podatek rolny (§ 0320) – wykonanie 100% w stosunku do planu. Zaległość wynosi
ogółem kwotę 43.887,55 zł z tego wpisano na hipotekę przymusową kwotę
14.896,94 zł, na kwotę 25.466,51 zł prowadzona jest egzekucja, na kwotę
3.524,10,- zł udzielono odroczeń i rozłożeń na raty (trudna sytuacja finansowa
podatników) oraz dokonano umorzeń na kwotę 7.918,- zł (straty z powodu suszy i
gradobicia). Zaległość stanowi 8% w stosunku do należności. W stosunku do
2006 r. zaległości spadły o 30%.
podatek leśny (§ 0330) – wykonanie 100% w stosunku do planu. Zaległość wynosi
ogółem kwotę 47,19 zł na kwotę 38,19 zł prowadzona jest egzekucja. Natomiast
na kwotę 9 zł udzielono odroczeń i rozłożeń na raty oraz dokonano umorzeń na
kwotę 19 zł. Zaległość stanowi 4% w stosunku do należności. W stosunku do
2006r. zaległości spadły o 55%.
podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonanie 93% w stosunku do
planu. Zaległość wynosi ogółem 7.993,06 zł i na taką kwotę prowadzona jest
egzekucja. W 2007 r. nie udzielono żadnych ulg. Zaległość stanowi 10% w
stosunku do należności. W stosunku do 2006 r. zanotowano wzrost zaległości o
42,5%. W związku z tym, że na 2007 r. nie były określone stawki w podatku od
środków transportowych (obowiązywały stawki z 2006 r.) wpływy do budżetu
gminy są mniejsze o 11.826,16 zł.
podatek od spadków i darowizn ( § 0360) wykonanie 44% w stosunku do planu
wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy. Ze sprawozdań
przedłożonych przez Urząd Skarbowy wynika, że z tego tytułu wykazana został
zaległość w kwocie 0,90 zł.
podatek od posiadania psów (§ 0370) – wykonanie 100% w stosunku do planu.
wpływy z opłaty targowej (§ 0430) – wykonane zostały w 11% w stosunku do
planu i zostały zaplanowane szacunkowo.
podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – wykonanie 281% w stosunku
do planu wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i zostały
zaplanowane zgodnie z ich szacunkiem. Ze sprawozdań złożonych przez Urząd
4
•
•
Skarbowy wynika, że z tego tytułu wykazana została zaległość w kwocie 389,- zł i
nadpłata w kwocie 5.308,06 zł .
wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wykonano w 122% i dotyczą zwrotu kosztów
upomnień, które były zaplanowane szacunkowo.
odsetki od nieterminowych wpłat – (§ 0910) wykonanie 134% w stosunku do
planu. W sprawozdaniu Rb-27S wykazane zostały należności w kwocie 25.967,zł, które wyliczone zostały od zaległych podatków i opłat lokalnych.
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw – rozdz. 75618 wykonanie 124% w stosunku do planu i obejmują:
wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – wykonanie 85% w stosunku do planu;
wpływy z tego tytułu pochodzą z opłat skarbowych i zostały zaplanowane
szacunkowo.
opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – zrealizowane
zostały w 137% w stosunku do planu, wysokość planu przyjęto szacunkowo.
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
(§ 0490) zrealizowane zostały w 143% i dotyczą opłat za wydanie zaświadczeń o
dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Wpływy te były
zaplanowane szacunkowo.
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdz. 75621
wykonanie 109% w stosunku do planu i obejmują:
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)
wykonanie 108%; wpływy z tego tytułu realizowane są przez budżet państwa i
zostały zaplanowane zgodnie z założeniami Ministra Finansów.
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)
wykonane zostały w kwocie 7.993,48 zł. wpływy z tego tytułu realizowane są
przez Urzędy skarbowe i nie były planowane zgodnie z ich informacją
758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w
stosunku do planu i pochodzą z:
• części oświatowej subwencji ogólnej – wykonanie 100%
• części wyrównawczej subwencji ogólnej – wykonanie 100%, w tym:
kwota podstawowa wynosi 390.538,- zł
kwota uzupełniająca wynosi 250.745,- zł
• wpływów z różnych dochodów a dotyczą zwrotu niewygasających wydatków, które
ujęte zostały w Uchwale Nr III/10/2006 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia
28.12.2006 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2006 r. (opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Jordanów Śląski)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 97% w
stosunku do planu i pochodzą z:
•
wpływów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych (§0920) – Szkoły
Podstawowej – wykonanie 56% i Gimnazjum – wykonanie 55%
•
wpływów z różnych dochodów (§ 0970) i wykonane zostały przez Szkołę
Podstawową w 151% i Gimnazjum 110% a dotyczą wynagrodzenia naliczonego za
terminowe odprowadzenie podatków do Urzędu Skarbowego.
•
dotacji celowej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I i II szkoły
podstawowej – wykonanie 43% (rozdz. 80101 § 2030)
5
•
•
dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach
zestawów do monitoringu wizyjnego oraz na dofinansowanie wycieczek w ramach
„Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci
narodowej. – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni”. (rozdz.
80195 § 2030 – wykonanie 98%). W rozdziale tym zaplanowana była dotacja na
dofinansowanie do zakupu lektur do biblioteki szkolnej szkoły podstawowej i
gimnazjum położonej na terenie wiejskim w związku z brakiem poniesionych
wydatków na w/w zadanie dotacja została zwrócona w całości (tj. kwota 858,- zł)
wpływów na realizację projektu „Szkoła Myśląca o każdym – SMOK”, który jest
realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektora
Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 realizowanego
przez Dolnośląski Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej
rozdz. 80101 § 2808 i 2809 wykonanie również 100% i w rozdz. 80110 § 2808 i
2809 wykonanie również po 100%
852 POMOC SPOŁECZNA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 92% w stosunku
do planu i pochodzą z:
•
wpływów z tytułu zwrotu należności w wysokości zaliczek alimentacyjnych
wypłacanych osobie uprawnionej powiększonej o 5% (50% tej kwoty stanowi
dochód własny gminy) – wykonanie 84% wpływy z tego tytułu zaplanowano
szacunkowo i są realizowane przez komornika, zaległości z tego tytułu zgodnie ze
sprawozdaniem Rb-275 wyniosły kwotę 23.966,83 zł i stanowią 99% należności.
Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
•
dotacji celowej przeznaczonej na: realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek
alimentacyjnych rozdz. 85212 – wykonanie 90%. Dotacje w tej wysokości w
całości zabezpieczyła realizację tego zadania.
•
dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. 85213 –
wykonanie 93%. Dotacja w tej wysokości w całości zabezpieczyła realizację tego
zadania.
•
dotacji celowej na sfinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej (zasiłki i
pomoc w naturze dla podopiecznych i kobiet w ciąży) rozdz. 85214 – wykonanie
100% (dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie 100% dotacja na zadania
własne – wykonanie 100%).
•
dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej –
rozdz.85219 wykonanie 100% (dotacja na zadania własne).
•
wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (§ 0920) – wykonanie 84%.
Wpływy z tego tytułu realizowane są przez GOPS.
•
wpływów z różnych dochodów (§ 0970 – wykonanie 507%) a dotyczących
wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzanie podatków do Urzędu
Skarbowego od pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – na
wyższe wykonanie mają wpływ otrzymane środki jako refundacja poniesionych
kosztów w 2006 r. związanych z uzyskiwaniem danych z systemu informatycznego
przekazanych przez Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Wpływy te realizowane są przez GOPS.
•
dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu ”Posiłek dla potrzebujących”
(§ 2030 rozdz. 85295) – wykonanie 100% w stosunku do planu.
6
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wpływy w tym dziale wykonane
zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:
• dotacji celowej na finansowanie zadań własnych przeznaczonych na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta
obejmuje stypendia dla uczniów najuboższych w kwocie 12.480,- zł.
• dotacji celowej na finansowanie zadań własnych związanych z aktywizacją jednostek
samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (szkolenie uczniów w zakresie
udzielania pierwszej pomocy) w kwocie 6.000,- zł.
• dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z zakupem
jednolitego stroju dla uczniów w kwocie 350,- zł.
• dotacji celowej na finansowanie zadań własnych związanych z aktywizacją jednostek
samorządu terytorialnego „Letnia Szkoła Rozmaitości” w kwocie 6.998,75
• dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z zakupem
podręczników w klasach I – III oraz jednolitego stroju dla uczniów w kwocie 3.070,zł.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wpływy w tym
dziale wykonane zostały w 223% i pochodzą z:
• wpływów z opłaty produktowej – wykonanie 223% w stosunku do planu tj. kwota
502,08 zł.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wpływy w tym
dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu.
• wpływów z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) – wykonanie 100%
(rozdz. 92109 § 0970)
7
Budżet gminy za rok 2007 po stronie wydatków zrealizowany został w 86%
w stosunku do planu.
Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99% i
obejmują zadania związane z:
• wykonaniem planu urządzeniowo – rolnego (rozdz. 01005) wykonanie 100% w
stosunku do planu
• odmuleniem rowów, melioracji szczegółowej w miejscowościach Dankowice,
Pożarzyce, Popowice i Jordanów Śl. odprowadzających wody z dróg gminnych w
miejscowości Glinica, Jezierzyce Wielkie, Jordanów Śląski, Janówek (rozdz. 01008) –
wykonanie 100%
• odprowadzeniem 2% dochodów od wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego do
Izby Rolniczej – wykonanie 95% (rozdz. 01030)
• zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (rozdz.
01095) – wykonanie 99%. W rozdziale tym zaplanowane były wydatki na zakup GPS
MAP 60 do pomiaru powierzchni działek rolnych w kwocie 1.900,- zł. Zakupiono za
1.300,- zł dlatego też w § 4210 w w/w rozdziale jest wykonanie tylko 70%.
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 79% i obejmują zadania związane z
utrzymaniem i eksploatacją wodociągu. Do wydatków w tym zakresie zalicza się:
wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, płace i ich
pochodne dla jednego pracownika, zakup: podchlorynu, części do usunięcia awarii,
podkaszarki, czujnika, pompy na SUW, pompy pływakowej, lampy, paliwa do kosiarki,
środków czystości, farby i artykułów malarskich, sprawdzenie i regulacja sterowania
radiowego opłaty za energię zużytą na stacji uzdatniania wody przepompowniach,
ubezpieczenie budynku SUW, oraz opłatę za szczególne korzystanie z wód i urządzeń
wodnych, usuwanie awarii powstałych na wodociągu, ryczałt za używanie samochodu
własnego do celów służbowych, rozwinięcie sieci rozdzielczej wraz z siecią hydrantową
naziemną na Osiedlu Złotym w Jordanowie Śl.. Niższe wykonanie związane jest z:
zakupem części potrzebnych do usuwania awarii zgodnie z potrzebami (wykonanie
76%), planowano większe środki na usuwanie awarii ( wykonano 73% ) brak wykonania
wydatków na badanie wody niższe zużycie energii niż planowano (wykonanie 84%),
niższe wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne (pracownik przeszedł na rentę a na jego
miejsce zatrudniono pracownika na zastępstwo) nie wykonano koncepcji połączenia
wodociągów sieciowych Jordanów Śl. I Karolin
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wykonane w 98% w stosunku do
planu i obejmują zadania związane z:
• utrzymaniem dróg gminnych – rozdz. 60016 wykonanie 98% w stosunku do planu i
obejmują wydatki związane z: wykonaniem prac dotyczących koszenia traw pobocza
drogowego dróg gminnych Piotrówek – Karolin i Tomice – Winna Góra, zakupem:
mieszanki mineralno – asfaltowej na remonty cząstkowe uzupełnienia ubytków na
drogach (Piotrówek – Karolin, Jordanów Śl. ul.: Pocztowa, Wąska, Kolejowa, Glinica
8
•
– Janówek), tłucznia na drogę dojazdową (gminną) w miejscowości Popowice i
Jordanów Śl. ul. Krótka. Oprócz w/w zadań wykonano: remont nawierzchni asfaltowej
(Jordanów Śl. ul. Łąkowa, Wąska, Pocztowa, Kolejowa i Wrocławska), oznakowanie
dróg gminnych i nazewnictwo ulic w miejscowości Jordanów Śl. przy drogach
gminnych, montaż lustra przy drodze gminnej w miejscowości Janówek, parking przy
drodze przeciwpożarowej (gminnej do hali sportowej), odbudowę przepustów
drogowych i przykrycie rowów przydrożnych (w miejscowościach Pożarzyce,
Jordanów Śląski, Glinica, Winna Góra), nawierzchnię asfaltową (drogi gminne
Biskupice – Wilczkowie i Mleczna – Pożarzyce), dokumentację projektowo –
kosztorysową na drogę dojazdową do gruntów rolnych o dł. 2,270 km, utwardzenie
drogi osiedlowej w Jordanowie Śl.
pozostałą działalnością rozdz. 60095- wykonanie 97% w stosunku do planu i obejmują
wydatki związane z: zakupem materiałów w celu zabezpieczenia przystanku w
miejscowości Janówek, wykonaniem naprawy wiaty przystankowej w miejscowości
Jordanów Śl. i Wilczkowie (niższe koszty niż planowano – 94% § 4270) oraz
oznakowaniem dróg innych niż gminne i wykonanie nazewnictw ulic w miejscowości
Jordanów Śl. przy drogach innych niż gminne.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 78%
i obejmują zadania związane z:
• zakupem uszczelniacza na budynek komunalny w miejscowości Jordanów Śl. (§
4210) – 1% wykonania
• opłatą za energię zużytą w pomieszczeniach stanowiących własność gminy przy ul.
Wrocławskiej 46 § 4260 – wykonanie 12%
• remontem dachu budynku komunalnego przy ul. Pocztowej 4 (§ 4270) – wykonanie
100%
• wydatki związane z wywozem nieczystości z budynku komunalnego(§ 4300)–
wykonanie 4%
• ubezpieczenia budynków komunalnych (§ 4430) – wykonanie 95%
• odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego (§ 4530)– wykonanie 79%
Niższe wykonanie związane jest z mniejszym poborem energii elektrycznej, (zgodnie z
odczytem z liczników – planowano szacunkowo) niższe opłaty za ubezpieczenia
budynków komunalnych, oraz niższe wydatki związane z odprowadzeniem podatku
VAT do Urzędu Skarbowego brak zakupu materiałów potrzebnych do bieżącej
eksploatacji budynków komunalnych a także wydatki związane z ogłoszeniami o
przetargach.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 24 % i
obejmują zadania związane :
• opracowaniem dokumentacji geodezyjnych i operatów szacunkowych działek
przeznaczonych do sprzedaży (rozdz. 71013) – wykonanie 96%. Brak wykonania
wydatków związanych z opracowaniem planu zagospodarowania dla miejscowości
Wilczkowie i Mleczna (rozdz.71004 § 4300) były powodem tak niskiego wykonania
wydatków w tym dziale.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 77% i
obejmują zadania związane z:
• prowadzeniem zadań zleconych tj. płace i ich pochodne (rozdz. 75011) – wykonanie
100%,
9
•
•
•
•
•
uczestnictwem Gminy w budowie systemu Informacji Przestrzennej – udział gminy
we współfinansowaniu kosztów ogólnych administrowania systemu (rozdz. 75020) –
wykonanie 100%.
obsługą Rady Gminy (rozdz. 75022) – wykonanie 92%, w szczególności: wypłata
diet dla radnych i sołtysów , zakup: kawy i herbaty na Sesje Rady Gminy, dyktafonu,
szklanek, szkolenia radnych. Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi
wydatkami na szkolenia radnych (wykonanie 20%) oraz brak wydatków na: zakup
materiałów biurowych i podróży służbowych.
działalności Urzędu Gminy – rozdz. 75023) – wykonanie 76%; w szczególności:
płace i ich pochodne wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia
roboczego, nadzór budowlany, przeprowadzenie kontroli 5% wydatków w
jednostkach organizacyjnych Gminy wynikających z ustawy o finansach publicznych
zakup: wydawnictw, poradników, druków, artykułów biurowych, kalkulatora, laptopa,
podgrzewacza wody, suszarki do rąk (W C), artykułów papierniczych do drukarek i
urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, paliwa do kosiarki, środków
medycznych do apteczki, żarówek, środków czystości, prenumeratę czasopism,
Dzienników Ustaw itp. opału, opłata za energię, obsługa i zakup programów
komputerowych, prowadzenie BIP-u, utrzymanie serwisu WWW i kont pocztowych
Urzędu Gminy i GCI, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłata za telefon
komórkowy i za korzystanie ze środowiska, konserwacje kserokopiarki, naprawa
monitora, przegląd gaśnic, za badanie okresowe pracowników, przygotowanie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, abonament RTV, szkolenia,
prowizje bankową, przesyłki listowe, za usługi telekomunikacyjne, kominiarskie,
introligatorskie, obsługę prawną, usługi informatyczne i BHP, wywóz nieczystości,
opłata w sprawie zapytania o karalność, zastępstwo sprzątaczki na urlopie, monitoring
lokalu GCI i budynku Urzędu Gminy, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, zwrot
wydatków za podróże służbowe, ryczałty na używanie własnych samochodów do
celów służbowych. Niższe wykonanie związane jest z tym, że ograniczono wydatki na
zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw ( zakup wg potrzeb ), poniesiono
niższe wydatki na przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, nie przeprowadzono
remontu sekretariatu w budynku Urzędu Gminy, nie wystąpiły awarie sprzętu,
wydano niższe środki na szkolenia dla pracowników (tańsze oferty), zakup usług
dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, niższa opłata za ubezpieczenie
budynku Urzędu Gminy, a także poniesiono mniejsze wydatki niż planowano na
płace i ich pochodne (sporadyczna wypłata dodatków specjalnych dla pracowników,
brak pełnej obsady etatów w ciągu roku – związanych z przebywaniem pracowników
na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, rozwiązanie stosunku pracy z
jednym pracownikiem od m-ca czerwca – zatrudniono nowego pracownika dopiero od
m-ca grudnia.
wydatkami na promocję gminy – zakup nagród i art. spożywczych potrzebnych do
zorganizowania spotkań związanych z promocja Gminy w związku z uczestnictwem
w organizowanych turniejach sportowych i innych spotkaniach , prezentacja strony
Gminy w „Ziemianinie Wrocławskim”, obsługa medyczna podczas organizowanego
w ramach promocji Gminy „IV Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców”–
wykonanie 58% w rozdz. 75075. Niższe wykonanie związane jest z tym, że nie
udzielono dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
stowarzyszeniom (brak potrzeb) oraz nie były wydatkowane środki na podróże
służbowe zagraniczne a krajowe wydatkowano tylko w 8%.
pozostałą działalnością -zakup artykułów biurowych dla sołtysów, wyrób pieczątek
dla nowo wybranych sołtysów, opłacenie składki na stowarzyszenie Gmin
10
Ślężańskich. Niższe wykonanie związane jest z wydatkowaniem mniejszych środków
na zakup materiałów biurowych i wyrób pieczątek (wg potrzeb) rozdz. 75095 –
wykonanie 91%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w tym dziale wykonane
zostały w 100% i obejmują zadania związane z:
• aktualizacją spisu wyborców – (rozdz. 75101) dokonano zakupu materiałów
biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego – wykonanie 100%.
• przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na
21.10.2007 r. – (rozdz. 75108) a w szczególności wypłata diet dla członków komisji
wyborczych, zakup materiałów biurowych, przygotowanie lokali wyborczych,
obsługa informatyczna, sporządzanie list wyborców, opłacenie usług
telekomunikacyjnych, zwrot poniesionych kosztów podróży służbowych, –
wykonanie 100%.
752 OBRONA NARODOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i
obejmują zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego na
potrzeby pozostałych wydatków obronnych.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
wydatki w tym dziale wykonane zostały w 61% i obejmują zadania związane z:
• utrzymaniem i eksploatacją Ochotniczej Straży Pożarnej – (rozdz.75412) – wykonanie
61%. Do wydatków w tym zakresie zalicza się: wypłatę ekwiwalentu za udział w
pożarach i wypadkach, wynagrodzenie dyspozytora taboru, zakup: części
samochodowych, łańcuchów do pilarki, akumulatorów, linki holowniczej, mundurów
strażackich, gaśnic, paliwa do samochodów i motopompy, olejów, zużycie energii
elektrycznej w remizach strażackich i syrenach alarmowych, przegląd gaśnic, naprawa
syreny, przegląd i legalizacja butli, naprawa alternatora, badanie techniczne
samochodu, zwrot kosztów podróży, szkolenie, badanie lekarskie strażaków,
ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, opłata za korzystanie ze
środowiska. Niższe wykonanie związane jest z realizacją wydatków wg potrzeb
(planowano szacunkowo).
• wydatkami na obronę cywilną – zakup materiałów biurowych i papierniczych do
sprzętu drukarskiego na potrzeby obrony cywilnej ( rozdz. 75414) – wykonanie 100%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wydatki w tym dziale wykonane
zostały w 64% w stosunku do planu i obejmują zadania związane z:
• poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a w
szczególności: wypłata prowizji dla sołtysów ( wykonanie 59%), usługi pocztowe,
prowizje bankowe (wykonanie 91%), opłaty komornicze i koszty egzekucyjne
(wykonanie 58%). Brak wykonania wydatków na zakup druków oraz niższe
wykonanie wydatków poniesionych na: opłaty komornicze i koszty egzekucyjne
(wykonanie 58%), a także na wypłatę prowizji (wykonanie 59%) miało tak duży
wpływ na tak niskie wykonanie wydatków w tym dziale.
11
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w
76% i obejmują: spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w
Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Wysokość odsetek planowana jest
szacunkowo. Stopa procentowa od zaciągniętego kredytu jest zmienna.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale została nierozdysponowana rezerwa
budżetowa w kwocie 8.650,- zł.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 94% i
obejmują zadania związane z:
• prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej – (rozdz. 80101) – wykonanie 95%
tj. płace i ich pochodne nauczycieli 14,15 etatów oraz pracowników administracji i
obsługi 6,10 etatów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wypłatę dodatków
mieszkaniowych, wiejskich, zwrot wydatków podróży służbowych, wypłatę
ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, zakup oleju opałowego, środków
czystości, artykułów biurowych, druków, czasopism, dzienników urzędowych,
drobnego sprzętu, nagród dla dzieci (konkursy), stolików, krzeseł, ławek na korytarz,
zakup pomocy dydaktycznych (matematyka sprawdziany, eurotest, słowniki, zestaw
prehistorii + Polska, mikrofony, telewizor, kalkulator, encyklopedia, książki – język
polski- płyty DVD – język angielski), częściowe opłacenie rachunków za energię
(oświetlenie boiska szkolnego, Segmentu A,B,C, hali sportowej ), usługi
kominiarskie, telefoniczne, pocztowe, regeneracja gaśnic, remont sprzętu, ochrona
obiektów, dozór techniczny, abonament e-mail, serwis pieca i kserokopiarki, badania
profilaktyczne pracowników, badania rezystencji elektrycznej i odgromowej,
aktualizacja programu komputerowego, oprawa arkuszy, monitoring wizyjny prowizja
bankowa, obsługa PKZP, umowa zlecenie na prowadzenie zagadnień bhp, opłata
RTV, badania kompetencji uczniów, konserwacja alarmu, wywóz nieczystości, zakup
usług dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie: gabinetów, budynków, OC, zakup
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup
akcesoriów komputerowych, montaż opraw oświetleniowych na boisku szkolnym,
opłata za korzystanie ze środowiska, wykonanie szafki rozdzielczej przy boisku
szkolnym. Niższe wykonanie miało miejsce w § 4270 (tylko 15%). Nie wykonano
orynnowania szkoły ze względu na otrzymanie dodatkowych środków z zewnątrz
(subwencja) w m-cu grudniu (remont zostanie przeprowadzony w 2008 r.). Oprócz
w/w zadań Publiczna Szkoła Podstawowa realizuje program „SMOK” na podstawie
umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 -2006. Priorytet 2 SPO RZL – Rozwój
społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji –
promocja kształcenia przez całe życie. Projekt jest współfinansowany ze Środków
Europejskiego Funduszu Społecznego 74,99% oraz budżetu państwa 25,01% i będzie
realizowany w okresie 01.04.2007 r. – 31.03.2008 r. Na realizację tego programu
Publiczna Szkoła Podstawowa otrzyma środki w wysokości 146.127,00 zł , w tym na
rok 2007 – 117.549,40 zł. Działania są realizowane na podstawie budżetu programu
„Szkolna rewolucja” (zaakceptowanego przez DCDN i IP we Wrocławiu), który
został opracowany w podziale na miesiące od kwietnia 2007 r. do marca 2008 r.
Środki na jego realizację wpływały w odstępach kwartalnych po zaakceptowaniu
sprawozdań miesięcznych z wykonania budżetu. W okresie IV – XII 2007 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymała III transze dotacji na realizacje w/w
programu łącznie w wysokości 117.549,40 zł. Otrzymane środki wykorzystano w
100% i zgodnie z planem. W ramach programu SMOK zorganizowano następujące
12
zajęcia: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, dla dyslektyków, szkolenie dla
nauczycieli, wsparcie psychologa i socjoterapeuty, prowadzenie zajęć rozwijających
uzdolnienia w kontekście planowania kariery zawodowej: Mały Samorząd,
Wydawnictwo gazety, Teatr, Galeria małego artysty, Bank, Sklep ekologiczny, Mali
odkrywcy, Szkoła językowa, Mini Cepelia, Szkoła Muzyczna, Wytwórnia filmów,
Sąd, prowadzenie zajęć wychowawczych – plany kariery zawodowej, organizacja
zielonej szkoły, wyjazdy na basen, do kina, do muzeum, do teatru, zakup sprzętu na
potrzeby projektu: aparat cyfrowy, kamera filmowa, sztalugi, notebook z drukarką i
oprogramowaniem, dyktafon i ładowarka, kserokopiarka, mikrofon maszyna do
szycia, radiomagnetofon, pamięć USB, mikroskop, lampy i gabloty oszklone.
• utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – (rozdz.80103) – wykonanie 97% tj. płace
i ich pochodne dla nauczycieli średnio 2,11 etatu wypłata dodatków mieszkaniowych
i wiejskich, zakup oleju opałowego, drobnych części, środków czystości, pomocy
dydaktycznych, częściowe opłacenie rachunków za energię (oświetlenie boiska
szkolnego Segmentu A, B, C i hali sportowej), zwrot wydatków podróży służbowych,
zakup usług zdrowotnych.
• prowadzeniem Publicznego Gimnazjum –(rozdz. 80110) – wykonanie 97% tj. płace i
ich pochodne, dla nauczycieli 9,07 etatów i pracowników obsługi 3,11 etatu, pomoc
zdrowotna dla nauczycieli, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dopłata do
szkieł korekcyjnych, za pranie odzieży, zwrot wydatków podróży służbowych, zakup
artykułów biurowych, druków, biurka, ławki na korytarz, oleju opałowego, środków
czystości, drobnych części, pomocy dydaktycznych (pomoc do matematyki, piłki,
czasopismo język niemiecki, odczynniki chemiczne, pomoc – biologia), prenumerata
dzienników urzędowych i czasopism, częściowe opłacenie rachunków za energię,
(oświetlenie boiska szkolnego Segmentu A, B, C, hali sportowej), usługi telefoniczne,
pocztowe, serwis: pieca, kserokopiarki, naprawa sprzętu, konserwacja alarmu,
wymiana siłownika w piecu, badania lekarskie pracowników, prowizja bankowa,
umowa zlecenie na prowadzenie zagadnień bhp, konserwacja komputerów, usługi
kominiarskie, prowadzenie PKZP, ochrona obiektu, abonament e-mail, dozór
techniczny, aktualizacja programów, wynajm autokaru na zawody, zakup usług
dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie: gabinetów, budynków, OC, wywóz
nieczystości, oprawa arkuszy, badania rezystencji elektrycznej i odgromowej, zakup
biletów do teatru, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
kserograficznego, zakup akcesoriów komputerowych, programów antywirusowych,
ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum, opłata za
korzystanie ze środowiska. Niższe wykonanie miało miejsce w § 4210 (90%) a
dotyczyło zakupu oleju opałowego (łagodna zima) oraz w § 4270 (15%) nie
wykonano usługi orynnowania szkoły ze względu na otrzymanie dodatkowych
środków z zewnątrz (subwencja) w miesiącu grudniu (orynnowanie zostanie
wykonane w roku 2008). Oprócz w/w zadań Publiczne Gimnazjum realizuje program
„SMOK” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 -2006. Priorytet 2 SPO
RZL – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu
do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie. Projekt jest współfinansowany ze
Środków Europejskiego Funduszu Społecznego 74,99% oraz budżetu państwa 25,01%
i będzie realizowany w okresie 01.04.2007 r. – 31.03.2008 r. Na realizację tego
programu Publiczne Gimnazjum otrzyma środki w wysokości 100.267,00 zł , w tym
na rok 2007 – 84.038,40 zł. Działania są realizowane na podstawie budżetu programu
„Dać szansę marzeniom” (zaakceptowanego przez DCDN i IP we Wrocławiu), który
został opracowany w podziale na miesiące od kwietnia 2007 r. do marca 2008 r.
13
Środki na jego realizację wpływały w odstępach kwartalnych po zaakceptowaniu
sprawozdań miesięcznych z wykonania budżetu. W okresie IV – XII 2007 r.
Publiczne Gimnazjum otrzymało III transze dotacji na realizacje w/w programu
łącznie w wysokości 84.038,40 zł. Otrzymane środki wykorzystano w 100% i zgodnie
z planem. W ramach programu SMOK zorganizowano następujące zajęcia: Koła
zainteresowań: Klub popularyzacji wiedzy fizycznej i chemicznej, Koło integracji
wiedzy przyrodniczej, Koło dziennikarskie, Zajęcia muzyczne, Koło fotograficzne i
filmowe, Koło informatyczne, Kurs tańca towarzyskiego i nowoczesnego, wyjazdy na
basen do Bielawy, spotkania ze sztuką – wyjazdy do kina, teatru, muzeum, wycieczka
do Krakowa i Wieliczki. Wycieczka do Lubniewic, międzyszkolna wymiana z
Czechami, wyjazd do Czech, spotkanie w Marcinowicach, udział w Dolnośląskim
Festiwalu Nauki we Wrocławiu, warsztaty artystyczne prowadzone przez artystów
plastyków w Wierzbicach, wyjazdy na ligowe imprezy sportowe we Wrocławiu,
wyjazd harcerzy na wakacyjny obóz nad morze., zajęcia specjalistyczne z
psychologiem i pedagogiem, warsztaty psychologiczne dla rodziców, zakup sprzętu
na potrzeby projektu: aparat cyfrowy, kamera filmowa, sztalugi, komputer z drukarką
i oprogramowaniem, filmy na DVD, stół, biurko, oprogramowanie specjalistyczne do
aparatu, kamery.
• dowożeniem dzieci do szkoły i eksploatacja autobusu – (rozdz. 80113) – wykonanie
78% tj. płace i ich pochodne dla jednego kierowcy, wypłata ekwiwalentu za używanie
własnej odzieży, zakup paliwa, niezbędnych części, zatrudnienie osoby do
pilnowania dzieci w autobusie szkolnym na umowę zlecenie (zatrudnienie studenta z
przerwą na wakacje ), przegląd autobusu, badania okresowe pracownika, zwrot
kosztów podróży (zakup części do autobusu), naprawa wtryskiwaczy, ubezpieczenie
autobusu, opłata za korzystanie ze środowiska, oraz opłata podatku od środków
transportowych za autobus. Na niższe wykonanie miało wpływ przede wszystkim
eksploatacja autobusu bez większych awarii, co pozwoliło na zaoszczędzenie zakupu
części (wykonanie 68%) niższa stawka za ubezpieczenie (wykonanie 43%), oraz
wypłata wynagrodzenia w niższej wysokości niż planowano (92% wykonania) i
pochodnych (93%wykonania).
• dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – (rozdz. 80146) – wykonanie 95% tj.
zakup artykułów biurowych, dofinansowanie do czesnego nauczycielom zgodnie z
wnioskiem, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenie Rady Pedagogicznej i
nauczycieli, opłacenie nauczycieli doradców metodycznych
• sfinansowaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla
nauczycieli emerytów i rencistów– rozdz. 80195 § 4440 – wykonanie 100%. Jednak
wydatki w tym rozdziale (80195) wykonane zostały łącznie w 65%. Tak niskie
wykonanie związane jest z tym, że planowano dofinansowanie pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ze środków własnych.
Jednak otrzymana dotacja na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia
21.12.2007 r. pozwoliła w całości zaspokoić potrzeby w związku z czym wykonanie
wyniosło 60% planowanych wydatków. W dziale tym były planowane środki na
dofinansowanie do zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i
gimnazjów – brak wykonania.
851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 55% i
obejmują zadania związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii a w szczególności:
14
•
•
prowadzenie zajęć z grupą rozwojową w Jordanowie Śląskim (rozdz. 85153 –
wykonanie 60%) – osoba prowadząca zajęcia przebywała na zasiłku
macierzyńskim) co było powodem tak niskiego wykonania.
wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia
świetlic środowiskowych, materiałów budowlanych do remontu Centrum
Trzeźwości, usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, opłata za wydawanie
opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenia, opłata zajęć
prowadzonych przez nauczycieli mających na celu niedopuszczenie w
przedmiocie uzależnienia, prowadzenie zajęć grupy: edukacyjno – terapeutycznej
motywującej do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu i innych środków
chemicznych zmieniających nastrój, zajęć sportowych pozalekcyjnych z JUDO,
delegacji, tworzenie warunków do powstania alternatywnych miejsc spędzania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (plac zabaw, bramki). Programy autorskie
realizowano w okresie późniejszym niż zakładano, mniejsza ilość posiedzeń
GKRPA (wykonanie 75%), wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi
(wykonanie 65%), zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych i Centrum
trzeźwości (49%) oraz brak wydatków związanych z wyjazdem na spotkanie
Trzeźwościowe do Krzeszowa (nie było organizowane) miał wpływ na niższe
wykonanie. Wydatki te realizowane były w rozdz. 85154 i wykonane zostały w
64%. W dziale tym zaplanowane były wydatki na wykonanie koncepcji remontu
budynku podstawowej opieki zdrowotnej (NZOZ), które nie były zrealizowane
(rozdz. 85195) i to zadanie również miało tak duży wpływ na tak niskie
wykonanie wydatków w tym dziale.
852 POMOC SPOŁECZNA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 90% w stosunku
do planu i obejmują zadania związane z:
• odpłatnością za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) –
wykonanie 100% w stosunku do planu.
• świadczeniami rodzinnymi (rozdz.85212) – wykonanie 90% i obejmują:
świadczenia społeczne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i
zaliczkach alimentacyjnych wypłacone w Ośrodku to: zasiłki rodzinne, wypłaty
jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania
dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku
życia, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku
życia, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której
znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości,
w której znajduje się szkoła, zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności,
świadczenia pielęgnacyjne, wynagrodzenia osobowe i ich pochodne dla 3/4 etatu,
składki na ubezpieczenie społeczne niektórych świadczeniobiorców, (zakładano
opłacenie składek za większą liczbę podopiecznych, stąd niższe wykonanie – 81%),
zakup druków, materiałów biurowych, niezbędnych materiałów eksploatacyjnych
do komputera i drukarki, szkolenie pracownika, środki na podróże krajowe, prowizje
bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych. Niższe wykonanie
związane jest z tym, że trudno jest przewidzieć potencjalną liczbę
świadczeniobiorców.
15
•
•
•
•
•
•
opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia społeczne (rozdz. 85213) – wykonanie 93%. Składka na ubezpieczenie
zdrowotne była opłacana za 1 osobę.
wypłatą zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe – (rozdz. 85214) – wykonanie 96% : przedstawiają się następująco:
w ramach zadań zleconych wykonanie 100% - zasiłki stałe
w ramach zadań własnych wykonanie 99% wypłacono zasiłki celowe na zakup
żywności, opału, leków i inne cele bytowe
w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji (wykonano 100%) wpłacono
zasiłki okresowe
Nie poniesiono wydatków związanych z pogrzebem podopiecznych, nie było takiej
potrzeby.
wypłatą dodatków mieszkaniowych – (rozdz. 85215) brak wykonania (nie było
zgłoszonych wniosków )
utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) – wykonanie
89% tj.- wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży pracownikowi
socjalnemu, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracownika,
wynagrodzenia i ich pochodne, prenumeratę czasopism, zakup druków, drobnych
akcesorii komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości, żarówek, opału,
opłata za energię, zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania i kserowania,
prowizja bankowa, usługi: telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia
pracowników, wywóz nieczystości, zwrot kosztów podróży i ryczałt na używanie
samochodu prywatnego do celów służbowych, ubezpieczenie sprzętu, zakup
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup
usług dostępu do sieci internet. Niższe wykonanie związane jest z tym, że planowane
były środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla Kierownika GOPS – u w związku z
przejściem na wcześniejszą emeryturę (termin przejścia na emeryturę został
przesunięty na 2008 r.)
usługami opiekuńczymi – (rozdz. 85228) – wykonanie 0% (zadanie własne). W roku
2007 nie zawarto żadnej umowy na świadczenia przedmiotowych usług gdyż nie
wystąpiła taka potrzeba.
dożywianiem dzieci w szkołach (rozdz. 85295) – wykonanie 88%. Wydatki w tym
rozdziale ponoszone były na dożywianie dzieci i realizację Programu „Posiłek dla
potrzebujących”. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, że z pomocy korzysta
mniejsza ilość dzieci w związku z niechęcią rodziców do korzystania z tej formy
pomocy.
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki w tym dziale wykonane
zostały w 90% a realizowane były przez Publiczną Szkołę Podstawową ( 1 etat ) i
Publiczne Gimnazjum ( 1,05 etatu ) a obejmują zadania związane z utrzymaniem
świetlicy dziecięcej tj. płace i ich pochodne , wypłata dodatku mieszkaniowego,
wiejskiego, zakup: środków czystości, drobnych części i materiałów do świetlicy, zakup
usług zdrowotnych (rozdz. 85401) – wykonanie 99%. Oprócz tych wydatków w dziale
tym były poniesione wydatki na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów (wyprawka, mundurki, stypendia), kurs pierwszej pomocy, mini
kolonia, transport do kina i zakup biletów do kina(rozdz.85415 – wykonanie 78%).
Niższe wykonanie spowodowane było tym, że we wrześniu wydano mniejszą liczbę
decyzji o przyznaniu stypendium oraz nie wpłynęły wnioski o wypłatę zasiłków
losowych.
16
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki w tym
dziale wykonane zostały w 65% i obejmują zadania związane z:
• gospodarką ściekową i ochrona wód – (rozdz. 90001) – brak wykonania a były
zaplanowane na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.
• gospodarka odpadami – (rozdz. 90002) – wykonanie 9% i dotyczyły pomiaru
zanieczyszczeń na składowisku odpadów w Dankowicach. Tak niskie wykonanie
związane jest z tym, że w 2007 r. nie wykonano monitoringu na wysypisku oraz
regulaminu i wymagań czystości i porządku na terenie Gminy oraz opłat za
korzystanie ze środowiska
• finansowaniem oświetlenia ulic gminnych i ulic dla których gmina nie jest zarządcą
oraz konserwacja punktów świetlnych – (rozdz. 90015) – wykonanie 98%. Niższe
wykonanie związane jest z tym, że opłata za energię była niższa niż planowano
(oszczędności związane z zainstalowaniem cyfrowych programów astronomicznych).
Oprócz w/w zadań wykonano zakup oprawy do miejscowości Janówek, naprawę
lampy w Jordanowie Śl., wykonanie oświetlenia w miejscowości Dankowice,
Wilczkowie, Jordanów Śl. (ul. Przemysłowa).
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NNARODOWEGO – wydatki w tym
dziale wykonane zostały w 89% i obejmują zadania związane z:
• prowadzeniem zagadnień dotyczących kultury - (rozdz. 92105) wykonanie 99% tj.
wydatki związane z organizacją imprez artystycznych dla mieszkańców (Dożynki
Gminne), zakup nagród w związku z ogłoszonym konkursem wieńców dożynkowych
z okazji Gminnych Dożynek 2007
• utrzymaniem świetlic wiejskich – (rozdz. 92109) – wykonanie 91% tj. opłata za
energię elektryczną, ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich zakup: stołów,
krzeseł, gry piłkarzyki (świetlica Popowice), materiałów budowlanych (świetlica
Mleczna), części wodno – kanalizacyjne, kominka, materiałów budowlanych
(świetlica Janówek), przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego
(modernizacja oraz wyposażenie planowanego Gminnego Ośrodka kultury w
Jordanowie Śl.), wykonanie rozdzielni na ścianie budynku (świetlicy w Jordanowie
Śl.), wymiana rynien dachowych i rur spustowych w obiekcie świetlicy wiejskiej w
Piotrówku, wykonanie ogrodzenia świetlicy Jezierzyce Wlk. I Tomice, zakup i
montaż telewizora do świetlicy w Jordanowie Śl. (pomieszczenie po byłym GCI).
Niższe wykonanie związane jest z mniejszym zużyciem energii niż planowano
(zgodnie z odczytem licznika) oraz nie wykorzystano wszystkich środków na zakup
materiałów do eksploatacji (wydatki ponoszono zgodnie z potrzebami).
• utrzymaniem Biblioteki Publiczno-Szkolnej - (rozdz. 92116) – wykonanie 86% tj.
płace i ich pochodne dla dwóch bibliotekarzy, zwrot kosztów podróży służbowych,
zakup: środków czystości, lampy halogenowej, materiałów papierniczych, programów
komputerowych, druków, artykułów biurowych, nagród dla uczestników konkursów,
prenumerata czasopism, usługi: telefoniczne, pocztowe, zakup książek, przegląd
gaśnic, naprawa żaluzji, wywołanie zdjęć, zakup usług dostępu do sieci Internet.
Niższe środki wydane na usługi pozostałe (§ 4300) wykonanie 46%, zakup dostępu do
sieci Internet (§ 4350) wykonanie 77%, zakup usług remontowych (§4270) wykonanie
49% brak szkoleń (§ 4700) oraz zakup materiałów dokonywano wg potrzeb (§ 4210)
– wykonanie 85% miało wpływ na niższe wykonanie w tym dziale.
17
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 93% i
obejmują zadania związane z:
• utrzymaniem boiska sportowego (zakup paliwa do kosiarki w celu koszenia boiska),
(rozdz. 92601 § 4210) – wykonanie 15% (zadanie wykonane było zgodnie z
potrzebami). Oprócz w/w zadań wykonano nawierzchnię parkingu przy hali sportowej
oraz łapacze piłek na boisku sportowym w Jordanowie Śl. (rozdz.92601 § 6050)
• dotacją na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – (rozdz. 92605) –
wykonanie 98% tj. dla Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski w
kwocie 54.000,- zł i dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzik” w kwocie
3.500,- zł oraz opłat za umieszczenie ogłoszenia w gazecie w sprawie „otwartego
konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu. Oprócz dofinansowania dla klubu Nefryt i Młodzik
planowano dofinansowanie w kwocie 1.000,- zł na realizację zadań w zakresie kultury
fizycznej (nie wystąpiły potrzeby)
• wykonanie placu zabaw dla dzieci i jego montaż w miejscowościach: Pożarzyce i
Tomice (rozdz. 92695) – wykonanie 96%
Finansowanie zadań zleconych – wykonane zostały po stronie dochodów
i wydatków w 92%.
Dochody i wydatki realizowane były w następujących działach:
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%;
środki w tym dziale przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w
100%; środki w tym dziale przeznaczone są na realizacje zadań zleconych (płace i ich
pochodne).
751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY POŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie po stronie dochodów i
wydatków 100%; środki w tym dziale przeznaczone są na:
• aktualizacje spisu wyborców (zakup materiałów biurowych i papierniczych) – rozdz.
75101 wykonanie w 100%.
• przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na
21-10-2007 r. rozdz. 75108 wykonanie 100%.
752 OBRONA NARODOWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100% i
przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych i papierniczych potrzebnych na
realizację zadań związanych z obroną narodową .
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA –
wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100% i przeznaczone zostały na zakup
materiałów biurowych i papierniczych potrzebnych do realizacji zadań związanych z
obroną cywilną.
18
852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 90%;
w 100% wykorzystano przyznaną dotację na zasiłki i pomoc w naturze. Natomiast
dotacja przyznana na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych po
stronie dochodów i wydatków zrealizowana została w stosunku do planu w 90%, na
realizacje składek na ubezpieczenie zdrowotne w 93% .
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień a dotyczą:
• prowadzenia systemu Informacji Przestrzennej – udział gminy we współfinansowaniu
kosztów ogólnych administrowania systemu wroSIP (rozdz. 75020 § 2320) –wykonanie
100%.
Dotacja celowa z budżetu gminy przeznaczona na finansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom została wykonana w 93% i przeznaczona została dla: Ludowego
Klubu Sportowego „NEFRYT” w kwocie 54.000,- zł na realizacje zadania publicznego o
nazwie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Jordanów
Śląski poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej i judo, oraz Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Młodzik” w kwocie 3.500,- zł na realizację zadania publicznego o nazwie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Jordanów Śląski poprzez prowadzenie zajęć w zakresie różnych dyscyplin sportu. Oprócz
w/w dotacji planowane były na inne zadania w zakresie kultury fizycznej i promocji gminy –
brak realizacji.
Wykonanie inwestycji ogólnie kształtuje się na poziomie 90% w stosunku do planu
i dotyczą:
• drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ”Wilczkowie” i
„Mleczna” – (rozdz.60016) wykonanie 99% (wartość zadania określona wg
postępowania przetargowego).
• budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej – (rozdz.90001) brak wykonania
(złożono wnioski o dotację i pożyczkę z WSOŚ i GW)
• rozwinięcia sieci wodociągowej na Osiedlu Złotym w Jordanowie Śląskim ul.
Perłowa, Szmaragdowa i Turkusowa – (rozdz.40002) – wykonanie 100%
• koncepcji połączenia wodociągów sieciowych Jordanów Śląski i Karolin
(rozdz.40002) - brak wykonania (zadanie będzie realizowane w 2008 r. – brak
możliwości wyłonienia uprawnionego do opracowania w/w koncepcji)
• modernizacji drogi gminnej na Osiedlu Złotym – (rozdz.60016) wykonanie 92%
(wartość zadania określona wg postępowania przetargowego)
• wykonania nawierzchni parkingu przy drodze przeciwpożarowej do hali sportowej
(rozdz.60016) – wykonanie 98%
• wykonania przepustów drogowych i przykrycie rowów przydrożnych w miejscowości:
Pożarzyce, Jordanów Śląski, Glinica i Winna Góra (rozdz.60016) – wykonanie 100%
• sporządzenia dokumentacji projektowej na drogi gminne o nawierzchni asfaltowej we
wsi Jordanów Śląski (rozdz.60016) – wykonanie 81% (planowane było wykonanie
dwóch projektów na drogę w miejscowości Tomice i Jordanów Śląski. Wykonano
tylko dla drogi Jordanów Śląski ponieważ w budżecie Gminy na rok 2008 jest
planowana budowa nawierzchni asfaltowej na tej drodze)
• budowy szafki rozdzielczej przy boisku szkolnym (rozdz.80101) – wykonanie 100%
19
•
•
•
•
•
•
•
•
tworzenia warunków do powstania alternatywnych miejsc spędzania czasu dzieci i
młodzieży (plac zabaw w miejscowości Pożarzyce) rozdz. 85154 – wykonanie 92%
(wynegocjonowano niższe ceny)
koncepcji remontu budynku podstawowej opieki zdrowotnej (rozdz.85195) – brak
wykonania (zadanie będzie realizowane w 2008 r. – brak możliwości wyłonienia
uprawnionego wykonawcy do opracowania w/w koncepcji)
wykonania ogrodzenia świetlic wiejskich we wsi Jezierzyce Wielkie i Tomice
(rozdz.92109) – wykonanie 100%
zakupu i montażu telewizora do świetlicy w Jordanowie Śląskim (rozdz.92109) –
wykonanie 100%
wykonania nawierzchni parkingu przy hali sportowej (rozdz.92601) – wykonanie 98%
wykonania łapaczy piłek na boisku sportowym w Jordanowie Śląskim (rozdz.92601) –
wykonanie 100%
placu zabaw w miejscowości Tomice (rozdz.92695) – wykonanie 99%
placu zabaw w miejscowości Pożarzyce (rozdz.92695) – wykonanie 92%
(wynegocjonowano niższe ceny)
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPORDARKI WODNEJ – po
stronie przychodów zrealizowany został w 101% w stosunku do planu. Wpływy
przekazywane przez Urząd Marszałkowski odnośnie wpłat za szczególne korzystanie z wód i
urządzeń wodnych zrealizowane zostały w 101% w stosunku do planu (środki z tego tytułu
planowane były na podstawie szacunku za 2006 r.). po stronie wydatków fundusz
zrealizowany został w 7% w stosunku do planu i obejmował zakup worków na śmieci i
rękawic jednorazowych na „sprzątanie świata”, prowizji bankowych, wywóz śmieci po
„sprzątaniu świata”. Tak niskie wykonanie związane było z tym, że planowano zakup
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów jednak przyznane środki w m-cu XII z WFOŚ i
GW nie pozwoliły zrealizować zadania w 2007r. Realizacja nastąpi w 2008 r. zgodnie z
podpisaną umową z WFOŚ i GW.
PODSUMOWUJĄC powyższe należy stwierdzić, że budżet po stronie dochodów
wykonany został w 103% w stosunku do planu a po stronie wydatków w 86% i zamknął się
nadwyżką w kwocie 1.311.386,88 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 160.000,- zł
czyli nadwyżka środków na rachunku bieżącym wyniosła 1.588.100,55.
Pomimo to, że dochody zostały zrealizowane w 103% to skutki finansowe wydanych decyzji
odnośnie umorzenia w kwocie 9.211,- zł , odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie
4.100,10,- zł tj. na łączną kwotę 13.311,10 zł (w stosunku do 2006 r. spadły aż o 32%) oraz
zaległości podatkowe na łączną kwotę 422.479,69 zł (wzrosły o 38% w stosunku do 2006 r.)
miały wpływ na wykonanie dochodów. Chociaż wpływy z tytułu podatku od nieruchomości
(wykonanie 114% i 106%), podatku rolnego (wykonanie 100% i 100%) mogło świadczyć że
zostały zrealizowane w 100% i więcej w planie to należy stwierdzić, że zaległości z tych
podatków wzrosły w stosunku do 2006 r. W związku z utrzymująca się trudną sytuacją
podatników a dodatkowo jeszcze wystąpienie gradobicia i suszy na terenie Gminy oraz
upadłością i likwidacją dwóch podatników zakładano, że skutki finansowe wraz z
zaległościami podatkowymi mogą utrzymać się na tym samym poziomie co w roku 2006
(w roku 2007 wyniosły kwotę 422.474,69 zł a w roku 2006 kwotę 305.757,12 zł tj. o 38%
więcej niż w 2006 r.). W wyniku czego można stwierdzić, że powyższa sytuacja nie była
powodem ograniczenia planowanych wydatków (wykonanie 86%). Ich realizacja odbywała
się można powiedzieć zgodnie z założeniami za wyjątkiem odchyleń, które zostały opisane w
poszczególnych działach (np.: mniejsze wykonanie wydatków na wodociągach, gospodarka
20
gruntami i nieruchomościami (podatek VAT), Urząd Gminy (płace i pochodne, remont
sekretariatu i inne wydatki ponoszone wg występujących potrzeb) ochotniczą staż pożarną,
dowożeniem dzieci do szkół, profilaktykę, brak realizacji: remontu pomieszczenia
sekretariatu Urzędu Gminy, usług opiekuńczych, wykonanie planów zagospodarowania
przestrzennego, dotacja na realizację zadań z zakresu promocji Gminy i kultury fizycznej dla
stowarzyszeń, wypłaty dodatków mieszkaniowych, wydatków na budowę oczyszczalni
ścieków i kanalizacji sanitarnej.
Nadmienia się również, iż gmina Jordanów Śl. w 2007 roku nie obniżyła ceny żyta ani stawek
podatku od środków transportowych i od nieruchomości.
W związku z tym, że na 2007 r. nie było określonych stawek: podatku od nieruchomości
(obowiązywały stawki z 2006 r.) wpływy do budżetu Gminy są mniejsze o 11.067,- zł oraz
stawki podatku od środków transportowych (również obowiązywały stawki z 2006 r.)
wpływy z tego tytułu do budżetu Gminy są mniejsze o 11.882,32 zł to jest łącznie o kwotę
22.949,32 zł.
Informuje się, iż stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 31.12.2007 r. wg sprawozdania
o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) wynosi ogółem
160.000,- zł co stanowi w stosunku do wykonanych dochodów 2,17% (w stosunku do 2006 r.
zmniejszyły się 50%) a do planowanych 2,23% i dotyczy kredytu zaciągniętego w 2001 r. na
budowę hali sportowej w Jordanowie Śl. (spłata rozłożona jest na 25 rat kwartalnych w
terminie do 31.10.2008r. przy czym pierwsza rata była płatna do 31.10.2002r., pozostało do
spłaty 4 raty).
21