1 Załącznik nr 2 Sprawozdanie opisowe z realizacji planów

Załącznik nr 2
Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2011
rok.
ŚWIEBODZIŃSKI DOM KULTURY
I. Przychody wykonane ogółem – 1.310.496,77zł, a w tym:
 Działalność kulturalna i oświatowa instytucji – 79.135,20zł.
 Dotacja otrzymana – 976.912,00zł..
 Przychody finansowe - odsetki o środków zgromadzonych na rachunku bankowym –
12.257,93zł.
 Wynik finansowy z 2010r. – 102.000,00zł.
 Pozostałe przychody – 140.191,64zł.
z tego:
- wynajem pomieszczeń i sprzętów – 52.791,01zł.
- pozostałe przychody operacyjne – 21.146,34zł.
- rozliczenie realizowanych projektów z Euroregionu – 28.486,47zł.
- amortyzacja – 37.767,82zł.
II. Ogółem poniesione koszty – 1.201.977,58zł.
W Świebodzińskim Domu Kultury na poszczególne rodzaje działalności realizowane w 2011 roku
poniesiono następujące koszty:
1. Remonty ogółem 72.701,57zł, w tym:
 Zakup materiałów remontowych: 12.278,02zł.
 Remonty bieżące pomieszczeń: 22.916,24zł.
 Naprawy i konserwacje sprzętów: 6.963,72zł.
 Środki przeznaczone na rozbudowę budynku ŚDK: 13.530,00zł.
 Remont dachu ŚDK - materiały i usługi- 17.013,59zł.
W omawianym okresie wykonano: naprawę daszku przy wejściu do ŚDK, remont toalety na
zapleczu sceny, zakupu i montażu urządzeń zamykających drzwi, zakupu dokumentacji projektowej
rozbudowy ŚDK, remont garderób nr 17 i 18, wymianę urządzeń sanitarnych przy pracowni
plastycznej oraz remont dachu krytego papą. Ponadto wykonano montaż rozdzielni oświetlenia i
akustyki wraz z linią energetyczną zasilającą klimatyzator i tablice bezpieczników elektrycznych
sceny, pomiary elektryczne, a także okresowy przegląd urządzeń i ciągów kominowych oraz gaśnic
przeciwpożarowych.
2. Na organizację „Dni Świebodzina” wydatkowano 109.505,58zł ogółem, a w tym na:
 materiały – 2.945,43zł.
 usługi obce – 104.027,53zł.
 podróże służbowe – 288,36zł.
 opłaty inne – 1.582,00zł. – ubezpieczenie i opłata za wydanie pozwolenia na organizację
imprezy masowej,
 energie elektryczną – 662,26zł.
Podczas tegorocznego święta odbyło się wiele imprez o charakterze artystycznym i rekreacyjnym.
W koncercie finału wystąpili między innymi: Przemek Puk, Kabaret „Widelec”, młodzieżowe
zespoły taneczne i wokalne. Gwiazdą wieczoru był Zespół „Zakopower”.
3. Organizacja VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. M.Agricoli to koszty w
wysokości 31.400,25zł - (środki własne) - z tego:
 materiały – 276,96zł.
 usługi - 30.446,61zł.
1
 podróże służbowe – 483,08zł.
 opłaty – 193,60zł.
W tym roku Festiwal odbył się pod hasłem „Akwarele – Muzyką Malowane”. Wystąpiła Orkiestra
Kameralna „Capella Bydgosiensis” pod Dyrekcją Adama Klocka. Usłyszeliśmy koncert kameralny
w wykonaniu „Varsovia Piano Trio” oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Świebodzinie.
Na uwagę zasługuje fakt, iż VIII edycja Festiwalu połączona była z obchodami Jubileuszu 40- lecia
istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej w Świebodzinie. Dużą atrakcją dla festiwalowej
publiczności okazała się Chór Akademicki „Adoramus” ze Słubic, który na co dzień współpracuje z
wieloma znanymi osobami ze świata muzyki z Polski i z zagranicy.
4. Na działalność bieżącą i pozostałe imprezy poniesiono koszty ogółem: 988.370,18zł, a w
tym:
 Zakupy wyposażenia – 8.029,70zł.
 Amortyzacja – 37.767,82zł.
 Zakupy materiałów biurowych i administracyjnych – 9.215,50zł.
 Zakup pozostałych materiałów – 16.046,75zł.
 Zakupy materiałów gospodarczych – 21.967,56zł.
 Zużycie energii elektrycznej – 49.212,96zł.
 Zużycie gazu (ogrzewanie pomieszczeń) – 62.700,83zł.
 Woda i ścieki – 8.447,16zł.
 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 8.334,15zł.
 Usługi transportowe – 15.622,77zł.
 Usługi poligraficzne i reklamowe – 2.578,74zł.
 Usługi obce (Klub Seniora, UTW) – 10.020,00zł.
 Usługi obce podczas innych imprez artystycznych – 109.043,00zł.
 Usługi obce wykonane dla pozostałych sekcji – 68.552,37zł.
 Wynagrodzenia pracowników – 377.297,48zł.
 Odzież ochronna i badania pracownicze – 4.058,19zł.
 Składki na ubezpieczenia społeczne – 60.397,03zł.
 Składki na Fundusz Pracy – 9.677,77zł.
 Odpis na ZFŚS – 15.042,00zł.
 Podróże służbowe – 5.255,98zł.
 Podatek od nieruchomości i inne opłaty – 19.621,69zł.
 Usługi administracyjne – 8.496,75zł.
 Usługi obce na Galę PRO-ARTE – 5.485,00zł.
 Zakupy środków trwałych – 55.498,98zł.
W okresie sprawozdawczym w Świebodzińskim Domu Kultury poniesiono koszty między innymi
na :
Organizację przeglądów powiatowych i wojewódzkich dzieci i młodzieży pod nazwą: Wojewódzka
Gala Taneczna i Teatralna „PRO-ARTE 2011”, zakupiono spektakle teatralne „Andropauza” i
„Blondynki wolą mężczyzn” z udziałem wielu znakomitych gwiazd polskiej sceny teatralnej i
estradowej. Zrealizowano spektakle dla dzieci: „Mucha przed sądem”, „Jak Mikołaj urwał się z
choinki”, „Bezpieczne przedstawienie”. Z dużym zainteresowaniem spotkały się koncerty
młodzieżowych zespołów muzycznych realizowane w ramach koncertów plenerowych oraz w sali
widowiskowej ŚDK. Zorganizowano Dożynki Gminne podczas których rozstrzygnięte zostały
konkursy na: najciekawszy wieniec dożynkowych, konkurs kulinarny „Prezentacje jednego talerza”
oraz gminny konkurs „Najlepiej zagospodarowana wieś”. Ponadto zrealizowano cykl imprez dla
Seniorów w ramach obchodów XII Lubuskiego Tygodnia Seniora-w czasie którego odbyła się min.
impreza integracyjna dla seniorów w Niesulicach, spotkanie z seniorami z Neuenhagen oraz wyjazd
nad morze. ŚDK był współorganizatorem festynów wiejskich Gminy Świebodzin, Festynu Michała
(realizowanego wspólnie z Akcją Katolicką w Świebodzinie), a także koncertów poświęconych
2
Czesławowi Niemenowi. Gościliśmy w Świebodzinie zespoły uczestniczące w Międzynarodowym
Festiwalu Folkloru z siedziba w Zielonej Górze oraz orkiestrę dętą z Wielkiej Brytanii.
Uzupełniono wyposażenie ŚDK o: 2 lampy STROBO, pawilon ogrodowy i drukarkę dla Klubu
Szachowego, dysk do archiwizowania danych cyfrowych ŚDK, ekran na statywie, ławki
krzesełkowe 5-osobowe do holu ŚDK i na zaplecze sceniczne sali widowiskowej, mikrofony do
nagłośnienia imprez, reflektory przenośne. Dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej zakupiono stroiki
do instrumentów, pałeczki perkusyjne oraz obuwie dla sekcji tanecznej.
Zakupiono również następujące środki trwałe: jednostkę montażowa „Edius”, zestaw
nagłośnieniowy do sekcji wokalnej, dwa zestawy mikrofonów do kamer, kamerę cyfrową „Sony”
oraz saksofon tenorowy dla ŚOD.
MUZEUM REGIONALNE
I. Wykonanie planu przychodów
dotacja z budżetu
a) dotacja Gminy Świebodzin
b) dotacja Powiatu Świebodzin
–
–
–
257.742,00
249.042,00
8.700,00
przychody własne ze sprzedaży
a) sprzedaż wydawnictw własnych i obcych
b) sprzedaż biletów wstępu
c) korzystanie ze zbiorów i teksty zlecone
–
–
–
–
8.972,94
6.767,32
2.081,01
124,61
pozostałe przychody operacyjne
a) nadzór archeologiczny
b) darowizny
c) przychody z tytułu amortyzacji
d) dary książkowe
e) odsetki bankowe
f) rozmowy telefoniczne (prywatne)
g) pozostałe
–
–
–
–
–
–
–
–
40.221,51
25.000,00
6.459,55
4.655,08
2.041,00
1.950,09
61,70
54,09
–
306.936,45
–
–
183.600,98
148.771,13
–
25.843,58
–
3.972,27
–
5.014,00
Ogółem wykonanie przychodów
II. Wykonanie planu wydatków
1.
2.
Wynagrodzenia z pochodnymi
1.1. Wynagrodzenia pracownicze
(Gmina – 142.121,42; Powiat – 6.649,71)
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne
(Gmina – 24.588,99; Powiat – 1.254,59)
1.3. Składki na Fundusz Pracy
(Gmina – 3.716,57; Powiat – 255,70)
1.4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych
(Gmina – 4.649,00; Powiat – 365,00)
Eksponaty muzealne
–
10.833,50
Powiększono zbiory o 103 muzealia (29 oddzielnych zakupów), w tym
o pocztówki, fotografie (m.in. wizytowe i gabinetowe), drobne monety,
podstawki piwne, ozdobne naczynie porcelanowe, popularne mapy z XX w.,
3
drobne odznaczenia z PRL i inne walory pocztowe; najcenniejszymi zakupami
był obraz A. Knispela z 1937 r., talar z 1695 r. oraz miedzioryt z portretem J.
Eberta z 1751 r. (rektora gimnazjum w Świebodzinie).
3.
Wyposażenie, środki trwałe i zbiory biblioteczne
–
23.624,94
3.1. Zbiory biblioteczne
–
4.040,42
Powiększono księgozbiór muzealny o 76 pozycji, głównie względnie taniej
literatury regionalnej (cena tylko 5 pozycji przekroczyła kwotę 100 zł); 42
pozycje to dary o wartości 2.041,00 zł
3.2. Środki trwałe i koszty amortyzacji
–
9.990,52
- regały do baszty (magazyn)
- plansze do stałej gabloty reklamowej
- koszty amortyzacji
3.3. Wyposażenie multimedialne sal ekspozycyjnych
–
9.594,00
- zakup infokiosku
4.
Zakup materiałów
4.1. Pozostałe, m.in.
- żaluzje (uzupełnienie na ekspozycji)
- prenumerata, katalogi aukcyjne
- poczęstunki na wernisażach organizowanych w muzeum
- znaczki pocztowe
4.2. Zakup wydawnictw do sprzedaży
4.3. Materiały techniczne i gospodarcze
4.4. Materiały komputerowe i kserograficzne
4.5. Materiały biurowe i kancelaryjne
4.7. Konkurs „Świebodzin w oczach dziecka” (nagrody)
4.8. Drobny sprzęt wystawienniczy
5.
6.
–
–
16.833,70
5.096,72
–
–
–
–
–
–
4.571,63
2.484,53
2.378,59
1.642,19
481,33
178,71
Pozostałe usługi obce
–
5.1. Pozostałe
–
- umowy-zlecenia (m.in. obsługa ekspozycji w sezonie turystycznym,
sprzątanie ekspozycji, biur i magazynów)
- szkolenia
- umowy o dzieło
- kserokopie materiałów lokalnych
- wykonanie gabloty i kasetonu podświetlanego
- legalizacja gaśnic
- aktualizacja strony internetowej
- utrzymanie domeny i serwera
- skład oraz druk plakatów i zaproszeń
- wykonanie szyldu emaliowanego muzeum
5.2. „Noc w muzeum” (wykłady, koncert, poczęstunek)
–
5.3. Usługi poremontowe
–
- modernizacja systemu alarmowego i monitoringu
5.4. Baszta obronna
–
- nadzór nad adaptacją baszty na cele magazynowe
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe
6.1. Opłaty telekomunikacyjne (w tym internet)
–
–
33.878,97
23.183,77
5.295,20
2.900,00
2.500,00
3.418,43
2.840,73
4
7.
6.2. Opłaty pocztowe
–
577,70
Usługi remontowe
7.1. Baszta
- projekt i wykonanie instalacji elektrycznej
- projekt i wykonanie instalacji alarmowej
- remont dachu (wymiana dachówek)
7.2. Konserwacje eksponatów muzealnych
- konserwacje obrazów i ram oraz naprawa ram do obrazów
- renowacje książek z biblioteki muzealnej
7.3. Przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu
- przeglądy sieci komputerowych i komputerów
- serwis monitoringu
7.4. Pozostałe
- konserwacja kserokopiarki
–
–
11.867,46
7.391,70
–
2.179,70
–
2.174,29
–
121,77
8.
Zużycie energii
–
5.726,73
9.
Ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe
–
3.012,42
10. Podróże krajowe
–
993,08
11. Podatki i opłaty
–
1.328,00
–
295.118,21
Koszty działalności w 2011 r. wyniosły
Komentarz
1. Przychody własne stanowiły w roku 2011 ponad 16% ogólnych przychodów muzeum. Taki
wskaźnik osiągnięto jednorazowo, głównie dzięki wsparciu zewnętrznemu poprzez darowizny
prywatne i realizację projektu adaptacji baszty na cele magazynowe (udział w konsorcjum
archeologicznym). Równocześnie wyraźnie odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży
materiałów i usług, w wyniku braku nowych publikacji własnych, małych nakładów na zakup
wydawnictw obcych i ograniczonej wykonywalności usług merytorycznych (np. kwerend) w
związku z redukcją zatrudnienia. Niskie przychody z biletów wstępu to wynik głównie
ograniczonej dostępności ekspozycji, związany z kilkuetapowym remontem i pracami
restauracyjnymi w Sali Gotyckiej oraz całkowitej niedostępności wieży ratuszowej.
2. Z powodu braku odpowiednich środków finansowych i niezbędnej obsady personalnej
wyraźnemu ograniczeniu uległa działalność merytoryczna muzeum. W związku z zerwaniem
porozumienia Starostwa Powiatowego z Gminą Świebodzin w sprawie finansowania muzeum i
brakiem wsparcia ze strony gmin sąsiednich, ograniczono znacznie zakres gromadzenia
muzealiów, przerywając często kilkunastoletnie plany kompletowania istotnych walorów
historycznych (np. kartki pocztowe, obrazy, pamiątki) z terenu tzw. Ziemi Świebodzińskiej.
Bibliotekę muzealną wzbogacano głównie poprzez pozyskiwanie darów; otrzymaliśmy również
kilka darów w postaci muzealiów. W ujęciu statystycznym środki, zarówno na zakup muzealiów,
jak i literatury regionalnej, zmniejszyły się kilkakrotnie i są zdecydowanie niewystarczające. W
niewielkim zakresie dokonywano drobnych prac konserwatorskich zbiorów.
3. Wzrosły tymczasem ogólne koszty działalności w zakresach zlecanych podmiotom
zewnętrznym, np. serwis komputerowy, strona internetowa, składy i wykonanie druków
informacyjnych, reklama i promocja, umowy i zlecenia dotyczące tekstów merytorycznych,
przygotowanie i nadzór nad pracami remontowymi.
5
4. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie muzeum (zakupy materiałów,
energia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia) okazały się wystarczające,
często jednak tylko dzięki bezpośredniemu i stałemu reagowaniu na braki oraz wprowadzaniu
czasowych ograniczeń i stałej polityki oszczędnościowej.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I Przychody
Dotacja organizatora
w tym
gmina
powiat
Przychody
1. z prowadzonej działalności
2. dary książkowe
3. dodatni wynik finansowe za 2010
4. przychody finansowe
5.darowizny, wyposażenie
6. Akademia Orange
7. Mikrogrant „Podaj dalej”
628.367,62
587.540,00
577.585,00
9.955,00
Razem przychody w tym
gmina
powiat
środki własne
628.367,62
577.585,00
9.955,00
40.827,62
II Koszty
610.925,83
1. Wynagrodzenia z pochodnymi
- wynagrodzenie pracownicze
- składki ZUS
- składki na Fundusz Pracy
- odpis na ZFŚS
2. Zakup środków trwałych
- zbiory biblioteczne – książki z własnych środków – 248 egz.
- zbiory biblioteczne z Biblioteki Narodowej – 484 egz.
- zbiory biblioteczne – dary – 688 egz.
- darowizny wyposażenie meble biurowe – filia miejska
- biurko i nadstawka wypożyczalnia
- monitor LCD - wypożyczalnia
- zakupy inwestycyjne – drukarka do pasków kodowych i kserokopiarka
3. Zakup materiałów
w tym:
- prenumerata prasy - 44 tyt.
- materiały papiernicze i biurowe
- materiały komputerowe
-materiały budowlane
- konserwacja ksero
- bilety wejściowe do muzeów w Winnej Górze i Śmiełowie
- formatki
- środki czystości
430.269,03
356.477,08
55.549,72
7.257,23
10.985,00
37.809,45
5.610,00
9.500.00
6.835,41
2.746,00
540.00
343,17
10.729,70
28.346,84
13.286,31
6.835,41
2.782,53
3.789,49
2.746,00
887,88
1.000,00
12.219,00
4.158,00
4.507,00
1.414,00
166,00
136,00
615,00
1.017,80
6
- znaczki pocztowe
636,75
4. Zakup energii
49.398,96
- energia elektryczna
10.427,68
- energia cieplna
38.666,28
- woda i ścieki
305,00
5. Usługi remontowe – filia miejska
2.725,00
6. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe
5.737,01
w tym:
- Internet filii w Jordanowie
732,00
- Internet neostrada – filia miejska
845,64
- telefon-abonament + rozmowy
3.144,59
- usługi pocztowe i kurierskie
873,86
7. Pozostałe usługi obce
49.374,46
w tym:
- nadzór informatyczny
6.000,00
- eksploatacja filii miejskiej
3.437,00
- zarządzanie programem PROLIB z WiMBP
4.089,00
- prace konserw.
7.634,05
- konserwacja ksero
257,00
- nadzór BHP
2.213,20
- usługi transportowe
1.975,00
- spotkanie autorskie (K. Koziołek, G. Bąkiewicz, J. Bralczyk, L. Mazan, D. Kowalski)
6.520,00
- gadżety biblioteczne
2.952,00
- przedłużenie ważności 6 polis programu PROLIB
5.500,00
- renowacja książek
1.383,84
8. Ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe
1.209,51
w tym:
- badania medycyny pracy
391,50
- ekwiwalent
703,00
- odzież ochronna
115,01
9. Podróże służbowe - krajowe
913,01
- Podróże służbowe pracowników biblioteki na szkolenia i inwentaryzację zbiorów.
10. Pozostałe koszty
2.744,56
w tym:
- abonament RTV
574,27
- ubezpieczenie mienia Compensa
1.326,00
- ubezpieczenie OC Hestia
275,00
11. Podatki i opłaty
2.398,00
Podatek od nieruchomości
W 2011 Biblioteka Publiczna w Świebodzinie zorganizowała pięć następujących spotkań
autorskich:
- z Krzysztofem Koziołkiem, które poprzedziło podsumowanie konkursu czytelnika roku „Bibliofil
Anno 2010”;
- Grażyną Bąkiewicz w ramach akcji „Z książką na walizkach”;
- prof. Jerzym Bralczykiem – językoznawcą i specjalistą od języka mediów;
- Leszkiem Mazanem – publicystą i dziennikarzem z Krakowa;
- Dariuszem Kowalskim z okazji podsumowania roku Czesława Miłosza.
Tradycyjnie już w maju oddział dla dzieci i filia miejska zorganizowały szereg
następujących form pracy z okazji Tygodnia Bibliotek:
"Zdrowy styl życia" - Arleta Miśkiewicz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Świebodzinie.
7
"W poszukiwaniu emocji w książkach. Psychologiczna rola literatury" – Julita Krajczyńska,
psycholog
"Punkt turystyczny i jego rola w życiu człowieka" - Joanna Bagińska, prezes Stowarzyszenia "LGD
Działaj z Nami"
"Lokalny rynek pracy" - Iwona Jurasz, Lider Klubu Pracy w Świebodzinie
"Ekslibris - godło bibliofila"- warsztaty plastyczne - Leszek Frey – Witkowski, artysta plastyk
„Poznajemy instrumenty muzyczne” - Jadwiga Pietsch, nauczycielka z Państwowej Szkoły
Muzycznej w Świebodzinie
„Modelarstwo lotnicze – moje hobby” - Roman Michalski, instruktor oraz Stanisław Szałaśny,
modelarz z Klubu Modelarstwa Lotniczego.
„Sztuka rękodzielnicza” - Ewa Panocha, która w ramach programu Grundtving wygrała konkurs
w kategorii „Najlepszy słuchacz”.
„Tajniki tańca towarzyskiego” - Wiktor Kiciński- instruktor, właściciel prywatnej Szkoły Tańca
„Victor”.
„Nasze domowe zwierzątka” - Jacek Bartkowiak, lekarz z Gabinetu Weterynarii „Amica”.
W związku z przystąpieniem przez Bibliotekę Publiczną do Programu Rozwoju Bibliotek
zorganizowano dwa następujące wyjazdy szkoleniowo – krajoznawcze biorące udział w konkursie
ogólnowojewódzkim:
1. „Z Giecza nasz ród… Wielkopolskie ścieżki literatury”. W ramach wyjazdu zwiedzieliśmy
następujące miejsca związane z historią Polski i pobytem pisarzy na ziemi wielkopolskiej
- Rogalin - Kaplica Mauzoleum Raczyńskich
- Kórnik-Prowent – miejsce urodzenia Wisławy Szymborskiej
- Środa Wielkopolska – Miejska Biblioteka Publiczna
- Winna Góra – Muzeum Jana Henryka Dąbrowskiego
- Kołaczkowo – Muzeum Władysława Stanisława Reymonta
- Śmiełów – Muzeum im. Adama Mickiewicza
- Zaniemyśl – Wyspa Edwarda oraz pomnik poety Ryszarda Berwińskiego
2. Wzgórze Poźrzadelskie, dolina rzeki Łagowy oraz rezerwat przyrody „Uroczysko Grodziszcze”
W obu wyjazdach udział wzięli uczestnicy klubu turystyki pieszej i rowerowej „Bibliotramp”,
do którego należą pracownicy biblioteki, przedstawiciele społeczności lokalnej, wolontariusze
oraz zwycięzca konkursu czytelnika roku.
W 2011 r. odbyło się 10 spotkań DKK dla dorosłych oraz 6 spotkań DKK dla młodzieży.
W „Mojej Galerii” mieszczącej się w filii bibliotecznej na os. Łużyckim zorganizowano dwie
wystawy:
- „Od części do całości” – ekspozycja prac uczniów PG nr 1.
- „Pasje twórcze bibliotekarzy” uwzględniające różnorodne prace plastyczne, będące wynikiem
pozazawodowych zainteresowań bibliotekarzy z całego kraju.
W związku z rokiem Czesława Miłosza w bibliotece przy ul. Bramkowej zorganizowano
ekspozycję ukazującą życie i twórczość naszego noblisty.
8