Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Chocz - BIP

Transkrypt

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
(WPI)
GMINY CHOCZ
2004 – 2013
Czerwiec 2004
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Chocz
Spis treści:
I.
Wprowadzenie ........................................................................................... 3
II.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Chocz a kontekst
inwestycyjno-społeczny Województwa Wielkopolskiego........................5
III.
Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w Gminie Chocz ............... 10
IV.
Metodologia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Chocz ....... 13
V.
Horyzontalny budżet Gminy Chocz ....................................................... 14
VI.
Tabelaryczne ujęcie projektów inwestycyjnych Gminy Chocz
w latach 2004-2006 oraz 2007 – 2003......................................................... 21
VII. Podsumowanie.......................................................................................... 26
Chocz 2004
2
I. Wprowadzenie
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) Gminy Chocz, powstał w oparciu o pogłębioną
analizę porównawczą dokumentów o charakterze programującym, tj.
Ø
Narodowy Plan Rozwoju
Ø
Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego
Ø
Strategię Rozwoju Powiatu Pleszewskiego
Ø
Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chocz
Owe cztery dokumenty nadrzędne, stanowią zatem punkt wyjścia do analizy zdań
inwestycyjnych Gminy Chocz na lata 2004-2012, będąc równocześnie wypadkową priorytetów
określonych w celach głównych Województwa Wielkopolskiego (tabela poniżej):
GENERALNECELE
STRATEGICZNE
WOJEWÓDZTWAWIELKOPOLSKIEGO
Zapewnienie
mieszkańcom
warunków
dopodwyższania
poziomużycia
Zwiększanie
konkurencyjności
gospodarki
wstosunku
doinnych
regionówEuropy
Chocz 2004
Wzrost
wewnętrznej
integracji
i istotna
poprawa
jakości
przestrzeni
Dostosowanie
potencjału,
struktury
i organizacji
województwa
dowyzwańXXI w.
i wymagań
jednoczącej się
Europy
3
Jednym z głównych punktów ciężkości Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Chocz jest
zwrócenie uwagi na następujące elementy:
1.
Adekwatność proponowanych zadań inwestycyjnych w stosunku do faktycznych potrzeb
infrastrukturalno-społecznych Gminy Chocz,
2.
Społeczną akceptację proponowanych przez Urząd Gminy inwestycji,
3.
Realność i wykonalność proponowanych zadań w stosunku do wewnętrznych i
zewnętrznych źródeł finansowania,
4.
Zgodność proponowanych inwestycji z wyżej wymienionymi dokumentami o charakterze
programującym, zapewniająca skuteczność w aplikowaniu o zewnętrzne źródła
finansowania.
Chocz 2004
4
II. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Chocz a kontekst
inwestycyjno-społeczny Województwa Wielkopolskiego
Słabe i mocne strony dotyczą wnętrza regionu, a szanse i zagrożenia dotyczą otoczenia
regionu - województwa. Uzasadnieniem dla takich a nie innych zapisów w analizie SWOT jest
diagnoza stanu województwa poprzedzająca opracowanie strategii
Województwo wielkopolskie jest jednym z 16 województw utworzonych z dniem 1 stycznia
1999 r. w ramach reformy administracji publicznej Polski. Jest w skali kraju województwem
dużym. Ma powierzchnię 29 826 km2 (2 miejsce, 9,53% całości obszaru Polski) i liczy około
3350 tys. mieszkańców (3 miejsce, udział w kraju 8,66%). Jest obszarowo porównywalne
z niektórymi regionami Europy Zachodniej, np. z Brandenburgią – najbliżej nam położonym
regionem niemieckim; jest większe od partnerskich regionów – Bretanii we Francji, prowincji
Północnej Brabancji w Holandii czy Kraju Basków w Hiszpanii.
W swych obecnych granicach województwo wielkopolskie nawiązuje do historycznej
Wielkopolski (Polonia Maior), chociaż poza granicami województwa pozostaje jeszcze pewna
liczba gmin, które z Wielkopolską się utożsamiają i deklarują chęć włączenia się do jej obszaru.
Ogólnie rzecz biorąc, województwo wielkopolskie jest historycznie i kulturowo
identyfikowalne, lecz równocześnie jest wewnętrznie bardzo zróżnicowane. Różnice dotyczą
cech środowiska oraz zasobów przyrodniczych, zaludnienia i struktury sieci osadniczej, a także
zainwestowania infrastrukturalnego i potencjału gospodarki. Uprzedzając dalsze, bardziej
szczegółowe charakterystyki można powiedzieć, że – analogicznie jak cała Polska – mamy
w Wielkopolsce swoją „ścianę wschodnią i północną”. Jest to wynik zaszłości historycznych,
a także procesów stosunkowo nowych (z okresu transformacji systemowej Polski po roku 1989).
Województwo wielkopolskie ma liczne atuty rozwojowe, ale posiada też wiele
niedoskonałości. Potencjał wewnętrzny województwa obrazuje poniższe zestawienie jego
głównych silnych i słabych stron (tab.1).
Chocz 2004
5
Tab. 1. Ocena potencjału wewnętrznego województwa
Silne strony
Słabe strony
Uwarunkowania przestrzenne
• położenie w pasie priorytetów rozwojowych
Wschód -Zachód
• nierównomierna dostępność komunikacyjna
• nierównomierne rozmieszczenie infrastruktury
gospodarczej
Środowisko przyrodnicze
• przeciętnie dobry stan środowiska
• niewykorzystane w pełni walory przyrodnicze
• niekorzystny bilans wodny
• niski stopień lesistości
• niska jakość wód płynących
• niski stopień oczyszczania ścieków
Mieszkańcy, zasoby pracy, walory społeczne
• względnie wysoka aktywność gospodarcza
• niski przyrost naturalny
• duży udział dochodów z aktywności gospod.
• starzenie się społeczeństwa
• stosunkowo wysoki poziom tożsamości regionalnej • relatywnie zły stan zdrowotności (duża
i względnie dobra organizacja życia społecznego
zachorowalność i śmiertelność w średnich
w skali lokalnej
grupach wieku)
• dobra opinia zewnętrzna o gospodarności
wielkopolskiej
• niska mobilność zawodowa i przestrzenna
• liczne obszary o wysokiej i utrzymującej się
stopie bezrobocia
• występowanie obszarów względnie
równoważonego rynku pracy
• stosunkowo niski poziom płac
• potencjał intelektualny konkurencyjny na tle kraju • słaba międzynarodowa konkurencyjność
potencjału intelektualnego (ograniczona do
• stosunkowo duży udział nakładów na innowacje
niektórych dziedzin)
• duża aktywność i integracja wewnętrzna
• słabe wykorzystanie nauki w gospodarce
społeczeństw lokalnych
• zaangażowanie społeczne w sprawy przyszłości
(formułowania strategii, wieloletnich planów
inwestycyjnych)
• niekorzystna pozycja „przetargowa” regionu
w ubieganiu się o środki pomocowe
• brak szerszej i aktywnej współpracy na
poziomie ponadgminnym
• nieumiejętność rozwiązywania konfliktów,
(np. w sprawach składowisk odpadów)
6
Chocz 2004
Wyposażenie techniczne
• znaczący postęp w infrastrukturze komunalnej i
ochronie środowiska w części gmin
• duża aktywność inwestycyjna części gmin
• zły stan i niedrożność sieci transportowej
• niewykorzystane w pełni alternatywne formy
transportu (wodnego, lotniczego i
kolejowego)
• zły i niewystarczający stan infrastruktury
komunalnej
• niewystarczający stan infrastruktury ochrony
środowiska
Gospodarka
• duży potencjał produkcyjny
• stosunkowo wysoki poziom i dynamika PKB
• stosunkowo wysoka wydajność przemysłu
• wysoka atrakcyjność inwestycyjna wielu obszarów
• wysoki udział kapitału zagranicznego
• zróżnicowana struktura gałęziowa i wielkościowa
• duży udział sektora prywatnego
• dobry rozwój instytucji otoczenia biznesu
• największy w kraju areał terenów rolniczych
• ponadprzeciętna intensywność i efektywność
produkcji rolnej
• duży udział indywidualnych gospodarstw
rolniczych (typ gospodarstwa domowego
• duży odsetek gospodarstw oceniających się jako
rozwojowe
• wyższe niż średnio w kraju wyposażenia
gospodarstw
• zdrowa produkcja rolna
• niski udział sektorów „wysokiej szansy”
(innowacyjnych)
• liczne obszary o niskim potencjale
gospodarczym
• duży deficyt handlu zagranicznego
• marginalizacja gospodarcza znacznej części
obszaru
• ponad połowa rolniczej przestrzeni
produkcyjnej jest gorsza od przeciętnej w
kraju
• duży udział obszarów o niskim poziomie
rolnictwa
• duże rozdrobnienie gospodarstw
• duży odsetek gospodarstw słabo
wyposażonych
• trudności ze zbytem płodów rolnych
• trudna sytuacja przemysłu przetwórczego
• niski poziom sanitarny gospodarstw i
zakładów przetwórczych
• brak pełnej podmiotowości finansowej
samorządu wojewódzkiego
• dobra baza surowcowa
• nadwyżki produktów rolnych
Potencjał finansowy
• duże zaangażowanie części gmin w
samofinansowanie rozwoju
• słaby dostęp do środków pomocowych
Źródło: zestawienie oparto na tab. IV z Diagnozy stanu województwa wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski,
Poznań 1999 oraz na raportach sektorowych poszczególnych członków zespołu autorskiego projektu Strategii.
7
Chocz 2004
Jak widać, stan, z jakim województwo wielkopolskie „startuje” do przyszłości projektowanej
w Strategii, jest złożony:
® województwo jest zróżnicowane pod względem przyrodniczym, przy czym występują zwarte
obszary o walorach przyrodniczych liczących się w skali ponadregionalnej, a nawet
ponadkrajowej, a 1/3 powierzchni to obszary chronione ze względu na walory przyrodnicze,
krajobrazowe i kulturowe,
® występują obszary ekologicznego zagrożenia (Poznań, rejon Konina i Turku), obszary
zagrożenia powodzią (tereny wzdłuż Warty, Noteci, Prosny, Lutyni, Kanału Obry i Baryczy),
leje depresyjne (subregion koniński), bardzo liczne obszary o nieuregulowanej gospodarce
odpadami,
® zbyt niska jest lesistość,
® występuje niekorzystny bilans wodny oraz duże zagrożenie zbiorników wód podziemnych,
® nienajlepsza jest jakość przestrzeni rolniczej (ponad połowa gmin ma wskaźnik poniżej
przeciętnej krajowej), ale równocześnie istnieje stosunkowo wysoka kultura rolna,
® działalność gospodarcza skupiona jest w Poznaniu i na terenach otaczających, zaś relatywnie
najsłabiej pod tym względem rozwinięte są tereny północne i wschodnie,
® korzystniejszym wielofunkcyjnym charakterem wyróżnia się centralna i południowo-zachodnia
część województwa,
® nierównomiernie rozwinięta jest sieć osadnicza (koncentracja małych miast w części
południowo-zachodniej) oraz nie dość wykształcone są ośrodki subregionalne o funkcjach
ponadlokalnych,
® bardzo nierównomiernie rozwinięta jest infrastruktura, zwłaszcza komunikacyjna.
8
Chocz 2004
KOBIETY
MĘŻCZYŹNI
1780
Wieloletni
Plan Inwestycyjny Gminy
3650 Chocz
1860
1760
1840
3600
1740
1820
3550
1720
1800
1700
3500
1680
3450
1780
1760
1660
1740
3400
1640
3350
warianty prognozy
bio1
2020
2015
2010
2005
2000
2020
2015
2010
2020
2005
3300
2000
1600
2015
1700
2010
1620
2005
1720
2000
PROGNOZOWANA LICZBA LUDNOŚCI
RAZEM
L A T A
bio2
P ow iat
chodzieski
czarnkow sko-trzcianecki
gnieźnieński
gostyński
grodziski
jarociński
kaliski
kępiński
kolski
koniński
kościański
krotoszyński
leszczyński
M iędzychodzki
now otom yski
obornicki
ostrow ski
ostrzeszow ski
pilski
pleszew ski
poznański
raw icki
słupecki
szam otulski
średzki
śrem ski
turecki
w ągrow iecki
w olszsztyński
w rzesiński
złotow ski
m . K alisz
m . K onin
m . Leszno
m . P oznań
bio3
pomigr1
P rognoza liczby
ludności w tys.
osób
pomigr2
GUS
W skaźniki struktury ludności w 2015 r. W w ieku (% )
2000
2010
2020
47,1
87,7
141,4
76,3
48,7
70,9
80,5
55,6
91,3
120,7
78,3
77,8
47,8
36,8
71,4
55,6
161,8
54,7
138,9
62,4
252,9
59,7
60
86
54,9
58,6
85,2
67,9
55,4
74,6
70,2
106,4
83,4
62,8
575,3
47,7 48,2
88,7 89,4
143,6 146
76,4 76,4
49,3 49,7
71,5 72,4
79,5 78,4
56,4 57,1
89,6 87,8
123,1 124,4
79,1 80,1
78,2 78,7
48,5
49
37,5
38
72,9 74,4
57,8
60
165,8 171
55,5
56
142,6 146
62,5 62,4
277,3 305,3
60,9 62,2
60,1
60
88,5 91,7
56,2 57,5
60,7 62,6
85,5 85,9
68,1 68,1
57,2 58,8
76,3 78,4
69,3 67,9
106,8 108
84,2 85,2
66,5 70,8
571,8 584,5
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
20,1
20,6
20,4
20,5
22
20,7
20,3
21,1
20,1
21,7
20,3
21
22,1
20,5
21
21,2
20,2
20,8
20,5
20,4
20,4
20,7
20,7
20,8
21,1
20,6
20,9
21,4
21,7
20,5
21,4
18,6
19,3
19,9
17,4
62,3
62,1
62,6
63
63
62,7
63,1
62,7
61,9
63,6
63,1
62,3
62,5
61,8
62,9
63,3
62,8
62,4
63,2
62,3
64,4
62,2
62,6
63,1
63
63,1
62,3
62,6
62,4
62,8
62,7
60,5
61,4
62
61,9
17,6
17,3
16,9
16,5
15
16,6
16,6
16,2
18
14,8
16,6
16,6
15,3
17,7
16,1
15,4
17
16,8
16,2
17,3
15,2
17,1
16,7
16,1
15,9
16,3
16,8
16
15,9
16,7
15,9
20,9
19,3
18,2
20,7
9
Chocz 2004
III. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w Gminie Chocz
GMINA CHOCZ
Położenie
Gmina Chocz jest położona w województwie wielkopolskim na wysoczyźnie Kaliskiej,
na prawym brzegu Prosny, wzdłuż drogi Kalisz - Września, w odległości 11 km od Pleszewa.
Gmina zajmuje obszar 73,4 km2 , który zamieszkuje około 5000 mieszkańców. W skład Gminy
wchodzi 12 wsi sołeckich, z których największą jest Chocz - siedziba władz gminnych, licząca
ponad 1800 mieszkańców.
Historia
Pierwsza wzmianka historyczna z 1294 r. wymienia Chocz jako gród książęcy nad Prosną
z załogą rycerską. Było to miasto prywatne, w którym król Kazimierz Wielki wzniósł zamek na
wyspie rzecznej. Prawa miejskie nadano Choczowi w XIV w. Miasto stanowiło kolejno własność
Ostrorogów, Marszewskich herbu Rogala, później Mycielskich, Lipskich herbu Grabie
i Raczyńskich.
W 1555 r. Marszewscy oddali miejscowy kościół braciom czeskim, którzy stanowili silną
gminę, jedną z pierwszych w Wielkopolsce. Do upadku miasta w XVIII w. przyczynił się znacznie
Kazimierz Lipski, który wzbogacił Chocz o piękny kościół i pałac, ale odebrał mieszkańcom
większość przywilejów. Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego Chocz przeżywa na
krótko okres odrodzenia. Po rozbiorach Polski w latach 1793 - 1803 Chocz będąc pod panowaniem
pruskim doznał największych strat. W 1815 r. Chocz znalazł się pod zaborem rosyjskim. Stracił
prawa miejskie w 1870 r.
Charakterystyka Gminy Chocz
Gmina ma charakter rolniczy. Przeważają gospodarstwa o powierzchni od 2 do 10 ha,
o słabej bonitacji gleb - V i VI kl. Rolnicy uprawiają głównie zboże, ziemniaki, warzywa oraz
hodują bydło i trzodę chlewną.
39% powierzchni Gminy zajmują lasy, które czynią ją atrakcyjną dla turystyki, walory
krajobrazowe i przyrodnicze sosnowych lasów, bliskość rzeki Prosny, czyste powietrze
10
Chocz 2004
i
gospodarstwa
agroturystyczne
są
gwarancją
przyjemnego
spędzenia
czasu.
Gmina jest w 100% zwodociągowana, z dobrze rozwiniętą siecią telekomunikacyjną.
Obecnie trwają przygotowania do budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji i gazyfikacji.
Dysponujemy terenami pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą. Posiadamy
uregulowaną gospodarkę odpadami komunalnymi.
Opieka zdrowotna
Opiekę zdrowotną na terenie Gminy zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Niepełnosprawnymi opiekują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku powstałe w 1998 r.
w budynku byłej szkoły podstawowej. Istnieje również placówka Stowarzyszenia Monar
w Nowolipsku.
Edukacja
Na terenie Gminy istnieją trzy szkoły podstawowe w miejscowościach Chocz, Kwileń
i Kuźnia, jedno gimnazjum w Choczu oraz przedszkole w Choczu. Przy Zespole Szkół znajduje się
nowoczesna, wielofunkcyjna sala sportowa i siłownia, która służy młodzieży szkolnej,
sportowcom i dorosłym.
Liczba prowadzonych szkół ogółem, według stanu na dzień 15 września 2003 roku - 4,
w tym:
• szkoły podstawowe - 3,
• gimnazjalne
- 1.
Wielkość nakładów finansowych Gminy Chocz na oświatę w PLN.
Wyszczególnienie
2001 r.
2002 r.
2003 r.
Całkowity budżet Gminy w PLN
5.618.308,00
7.476.707,00
7.176.198,00
Całkowite nakłady na oświatę w PLN
2.444.464,00
2.646.466,00
3.417.383,00
Całkowita wielkość subwencji
oświatowej w PLN
2.156.255,00
2.556.955,00
2.838.790,00
43,5%
35,4%
47,6%
Procentowy udział całkowitych
nakładów finansowych na oświatę
w budżecie Gminy
11
Chocz 2004
Kultura i dziedzictwo kulturowe
Działalność
kulturalną
prowadzi
Gminny
Ośrodek
Kultury
w
Choczu,
w oparciu o Dom Kultury i świetlice wiejskie. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa orkiestra
dęta oraz zespół ludowy "Choczanie". Istnieje również biblioteka, która liczy 17.500 woluminów.
Dzięki
swej
historii
Chocz
bogaty
jest
w
zabytki,
z
których
najważniejsze
to:
1. Kościół Pokolegiacki, zbudowany w 1629 roku, rozbudowany w latach 1790 - 1793 r.
Prezbiterium
wczesnobarokowe.
Bogata
dekoracja,
stiukowa,
wyposażenie
wnętrza
wczesnoklasycystyczne. Ołtarz główny z marmuru kieleckiego z około połowy XVII wieku.
2. Pałac Infułatów z 1790 roku - obecnie plebania.
3. Kościół oraz klasztor reformatów, wzniesiony około 1733 roku barokowy, jednonanowy,
z rokokowym wyposażeniem wnętrz. Przy prezbiterium łączy się z klasztorem. Poza tym w Nowej
Kaźmierce
istnieje
Kościół
i
cmentarz
Ewangelicko
-
Augsburski
z
1907r.
Ciekawostką jest nietypowy układ urbanistyczny Chocza, składający się z dwóch placów:
prostokątnego rynku i drugiego trójkątnego, na którym znajduje się zabytkowa figura
Św. Wawrzyńca. Wokół obydwu placów przeważają zabytkowe budynki
12
Chocz 2004
IV. Metodologia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Chocz
Tak zarysowane podstawy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Chocz, pozwalają
na postawienie kilku niezbędnych warunków metodologicznych służących poprawie identyfikacji
źródeł finansowania oraz ich dostępności.
Przy konstruowaniu metodologii WPI w Gminie Chocz pod uwagę wzięto następujące
elementy:
1. dostosowanie lokalnego WPI do budżetu Unii Europejskiej, dwa periody czasowe;
- 2000-2006 (czas trwania Agendy 2000), oraz
- 2007-2013 (kolejny, siedmioletni cykl programowania budżetowego w Unii Europejskiej).
2. dostosowanie WPI do zamkniętych obszarów zadaniowych, tj. budowa kompleksowych
programów inwestycyjnych.
3.
Finansowanie działań
w ramach trzech celów
Cel 1
Regiony o opóźnionym rozwoju
69,7% Funduszy strukturalnych
UE: 135,95 miliardów euro
Fundusze strukturalne
195 miliardów euro
Cel 2
Regiony podlegające
rekonwersji gospodarczej
i społecznej
UE: 22,45 miliardy euro
EAGGF
rolnictwo
Cel 3
Polityki i systemy edukacji,
kształcenia i zatrudnienia
UE: 22,05 miliardy euro
ESF
Fundusz
społ.
ERDF
rozw.reg.
Zarys Funduszy Strukturalnych na lata 2000-2006
13
Chocz 2004
V. Horyzontalny budżet Gminy Chocz (na podstawie 2003)
DZIAŁ
ROZD
PARAGRAF
ZIAŁ
WYDATKI
w tym
zadania
zlecone
PLAN
w zł
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
010
01030
2850
01095
4300
020
4300
600
60016
1.100
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych
1.100
Pozostała działalność
400
Zakup usług pozostałych
400
2.000
2.000
2.000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
460.000
Drogi publiczne gminne
460.000
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4270
Zakup usług remontowych
255.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.
200.000
6050
630
TURYSTYKA
63095
4300
700
5.000
6.000
6.000
6.000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
710
Izby rolnicze
LEŚNICTWO
02095
1.500
85.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
85.000
4210
25.000
4300
48.500
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
11.500
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
20.000
14
Chocz 2004
71004
4300
750
Plany zagospodarowania przestrzennego
20.000
20.000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
979.134
47.300
Urzędy wojewódzkie
47.300
47.300
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
30.000
30.000
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5.000
5.000
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
6.000
6.000
4120
Składki na Fundusz Pracy
850
850
4210
1.500
1.500
4300
1.950
1.950
4410
Podróże służbowe krajowe
500
500
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.500
1.500
75011
75022
Rady Gmin
75.000
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
35.000
4210
10.000
4300
25.000
4410
75023
5.000
Urzędy Gmin
821.834
4010
533.600
4040
38.000
4110
100.000
4120
14.000
4210
45.000
4260
Zakup energii
4300
57.680
4410
10.000
4430
Różne opłaty i składki
4440
11.900
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
20.000
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
20.000
15.000
75047
4100
75095
4300
7.654
4.000
5.000
15
Chocz 2004
4430
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
10.000
680
680
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
680
680
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
565
565
4110
101
101
4120
14
14
117.500
2.500
75101
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412
Ochotnicze straże pożarne
115.000
4110
600
4120
100
4210
4260
Zakup energii
4300
4430
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud
75414
4300
757
6.000
8070
801
80101
3020
21.500
4.000
60.000
Obrona cywilna
2.500
2.500
2.500
2.500
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702
22.800
148.000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
148.000
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz pożyczek i kredytów
148.000
OŚWIATA I WYCHOWANIE
2.685.000
Szkoły Podstawowe
1.828.336
Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
82.000
4010
1.152.430
4040
76.500
4110
233.000
16
Chocz 2004
4120
31.700
4210
85.000
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260
Zakup energii
28.000
4300
45.206
4410
4440
86.500
Przedszkola przy szkołach podstawowych
66.900
80104
5.000
3020
wynagrodzeń
4010
4040
3.000
4110
9.200
4120
1.200
4210
1.000
4440
3.500
80110
Gimnazja
4.500
44.500
641.000
3020
wynagrodzeń
4010
4040
25.000
4110
74.000
4120
10.000
4210
3.400
4240
Zakup pomocy naukowych
3.000
4410
1.000
4440
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.
100.000
Dowożenie uczniów do szkół
128.000
128.000
80113
4300
80146
4300
80195
3.000
25.000
368.600
31.000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
13.100
13.100
7.664
17
Chocz 2004
4440
851
85154
7.664
OCHRONA ZDROWIA
30.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
30.000
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
4120
4210
4260
Zakup energii
4300
26.600
OPIEKA SPOŁECZNA
1.064.070
689.700
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
16.900
16.900
16.900
16.900
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
565.600
485.600
3110
Świadczenia społeczne
520.600
440.600
4110
45.000
45.000
Dodatki mieszkaniowe
15.070
15.070
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
57.600
57.600
57.600
57.600
352.900
129.600
3.000
200
246.000
96.000
853
85313
4110
85314
85315
3110
85316
3110
85319
85328
1.500
250
1.150
500
Ośrodki pomocy społecznej
3020
wynagrodzeń
4010
4040
18.000
6.000
4110
45.100
18.000
4120
5.700
2.500
4210
5.000
4300
4410
3.000
4440
9.100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
18.000
4.800
2.100
41.000
18
Chocz 2004
4110
4120
4300
34.400
15.000
Świadczenia społeczne (dożywianie w szkołach)
15.000
85395
3110
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
85401
6.100
500
295.000
30.000
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
4010
4040
1.300
4110
4.100
4120
500
4210
250
4440
85404
Przedszkola
2.000
19.850
2.000
264.000
3020
wynagrodzeń
4010
4040
10.000
4110
27.200
4120
3.700
4210
6.000
4220
Zakup środków żywności
4260
Zakup energii
4300
4410
4440
8.700
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1.000
1.000
85446
4300
12.500
129.900
40.000
6.000
19.500
500
19
Chocz 2004
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90002
6610
90003
4300
90004
Gospodarka odpadami
78.760
Dotacje celowe przek.na inwest.real.na podstawie
porozumień między j.s.t.
78.760
Oczyszczanie miast i wsi
22.000
22.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
10.000
4210
7.000
4300
3.000
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
101.240
4260
Zakup energii
71.240
4300
30.000
20.000
20.000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
145.000
90095
4300
921
232.000
92109
2550
92116
2550
926
92695
Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby
90.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
90.000
Biblioteki
55.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
55.000
KULTURA FIZYCZNA
40.000
40.000
4110
500
4120
100
4210
16.000
4300
20.900
4430
OGÓŁEM
WYDATKI
2.500
6.310.884
20
Chocz 2004
VI. Tabelaryczne ujęcie projektów inwestycyjnych Gminy Chocz
w latach 2004- 2006 oraz 2007 – 2013
Lata 2004-2006
Dokumentacja techniczna,
pozwolenie na budowę, Studium
Wykonalności, Ocena Wpływu
Oddziaływania na Środowisko –
zabezpieczenie finansowe
2.800.000 zł
Wskaźnik
monito
rowania
M3, km
4.700.000 zł
M3, km
Urząd Gminy
3.600.000 zł
km
Urząd Gminy
pozwolenie na budowę
2.500.000 zł
M3
Lp.
Nazwa działania
Źródła finansowania
Jednostka
odpowiedzialna
1.
Oczyszczalnia ścieków w
Choczu
środki z budżetu
państwa + Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego – środki
JST
Urząd Gminy
2.
Sieć kanalizacyjna w
miejscowościach: Chocz,
Stary Olesiec, Piła,
Kuźnia, Brudzewek,
Kwileń, Niniew
środki z budżetu
Fundusz Rozwoju
JST
Urząd Gminy
3.
Modernizacja dróg
gminnych o łącznej
długości 10.200 mb w
miejscowościach: Chocz,
Brudzewek, Józefów,
Kwileń, Nowolipsk, Stary
Olesiec
środki z budżetu
Fundusz Rozwoju
JST
4.
Rozbudowa bazy
oświatowej –
gimnazjum
środki z budżetu
Fundusz Rozwoju
JST, dotacje
Niezbędna dokumentacja
Szacunkowy
koszt
21
Chocz 2004
5.
Remont i przebudowa
budynku Urzędu Gminy
w Choczu
środki z budżetu
Fundusz Rozwoju
JST
Urząd Gminy
200.000 zł
km
6.
Remont mostu na rzece
Prośnie w Kwileniu
środki z budżetu
Fundusz Rozwoju
JST
Urząd Gminy
100.000 zł
m
7.
Remont i przebudowa
kotłowni wraz z wymianą
węglowych kotłów
grzewczych na
ekologiczne oraz wymiana
instalacji grzewczych i
wykonanie
termomodernizacji w
następujących obiektach:
Szkoła Podstawowa w
Kwileniu, Szkoła
Podstawowa w Kuźni,
Gminny Ośrodek Kultury
w Choczu, siedziba
Urzędu Gminy w Choczu
środki z budżetu
Fundusz Rozwoju
JST
Urząd Gminy
l .000.000 zł
Emisja spalin,
oszczędność
energii
22
Chocz 2004
Lata 2007 - 2013
Lp.
Nazwa działania
Źródła
finansowania
Jednostka
odpowiedzialna
Niezbędna dokumentacja
Szacunkowy
koszt
Wskaźnik
monito
rowania
1.
Gazyfikacja gminy
środki z budżetu
państwa +
Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego –
środki JST
inwestycja zewnętrzna Dokumentacja techniczna,
Po
skosztorysowaniu
inwestycji
km
2.
Budowa obwodnicy
Chocza
środki z budżetu
państwa +
Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego –
środki JST
inwestycja zewnętrzna Dokumentacja techniczna,
Po
skosztorysowaniu
inwestycji
km
3.
Budowa elektrowni
wiatrowych
środki z budżetu
państwa +
Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego –
środki JST
inwestycja zewnętrzna
Po
skosztorysowaniu
inwestycji
kW
23
Chocz 2004
4.
Modernizacja dróg
gminnych (Kwileń - Stara
Kaźmierka, Nowa
Kaźmierka, Nowy Olesiec Stary Olesiec, Chocz Józefów (od szkoły),
Kwileń (od rzeki do szkoły),
ok. 10 km
środki z budżetu
państwa +
Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego –
środki JST
Urząd Gminy
Po
skosztorysowaniu
inwestycji
km
5.
Remont i przebudowa ulic
w Choczu, ok. 4 km
środki z budżetu
państwa +
Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego –
środki JST
Urząd Gminy
Po
skosztorysowaniu
inwestycji
km
6.
Remont i przebudowa ulic
w Choczu, ok. 4 km
środki z budżetu
państwa +
Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego –
środki JST
Urząd Gminy
Po
skosztorysowaniu
inwestycji
km
7.
Budowa i remont
chodników w Choczu (ul.
Zapłocie, ks. Pawłowskiego,
Lipowa, Wiśniowa, 1. Maja,
Zagórowska, Rynek), ok. 4
km
środki z budżetu
państwa +
Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego –
środki JST
Urząd Gminy
Po
skosztorysowaniu
inwestycji
m
24
Chocz 2004
8.
Budowa i remont
chodników przy drogach
powiatowych i
wojewódzkich ok. 15 km inwestycja zewnętrzna
środki z budżetu
państwa +
Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego –
środki JST
Urząd Gminy
Po
skosztorysowaniu
inwestycji
m
9.
Budowa przyzagrodowych
oczyszczalni ścieków w
miejscowościach. Józefów,
Nowa Kaźmierka,
Nowolipsk, Nowy Olesiec,
Stara Kaźmierka
środki z budżetu
państwa +
Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego –
środki JST
Urząd Gminy
Po
skosztorysowaniu
inwestycji
Km, m3
25
Chocz 2004
VII. Podsumowanie
Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Chocz, opiera się na pogłębionej analizie
sytuacji społeczno-gospodarczo-demograficznej Gminy, jak również na priorytetach zawartych
w dokumentach programowych adekwatnych zarówno poziomu planowania krajowego oraz
regionalnego, tj.:
Ø
Narodowy Plan Rozwoju
Ø
Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego
Ø
Strategię Rozwoju Powiatu Pleszewskiego
Ø
Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chocz
Zawarte w wyżej wymienionych dokumentach obszary wsparcia mają swoje pełne
odzwierciedlenie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Gminy Chocz, stąd należy
prognozować, iż ich realizacja winna w kolejnych latach programowania przynieść faktyczną
realizację zadań inwestycyjnych określonych w WPI.
Należy również zaznaczyć, iż realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Chocz
określona w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ma charakter „otwartego i elastycznego
katalogu”, który winien być weryfikowany przez specjalną grupę roboczą powołaną w tym
celu przez Radę Gminy, zaś sama Rada winna stać się organem monitorującym realizację WPI,
określając tym samym, poprzez roczną analizę potrzeb Gminy, adekwatność i aktualność zadań
określonych na poszczególne lata programowania.
26
Chocz 2004

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Chocz - BIP

Transkrypt

Podobne dokumenty

"Video-Klaps" Ireneusz Czajczynski, Chocz, Grodziecka 9

"Video-Klaps" Ireneusz Czajczynski, Chocz

ZARZĄDZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA GMINY CHOCZ z dnia

oferta na zapytanie nr_3

Ewidencja gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy Chocz

Załącznik do uchwały nr 139/398/09 z dnia 29.05.2009 r.

wydatki zadania zlecone

dochody rada

Zarzadzenie NR OW 202 06 zalacznik Nr 3