Zarzadzenie NR OW 202 06 zalacznik Nr 3

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OW-202/06
Burmistrza Gmin Baborów
z dnia 10 stycznia 2006r.
UKŁAD WYKONAWCZY dla Gminnego Zespołu Oświaty Kultury i Sportu
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK
w złotych
Dział
Rozdział
§
Treść
Kwota
1
2
3
4
5
DOCHODY JEDNOSTKI
801
78.930
Oświata i Wychowanie
32.490
Pozostała działalność
- dochody z najmu i dzierżawy
- wpływy z różnych dochodów
32.490
31.570
920
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
45.540
0750
Domy, ośrodki Kultury, świetlice
- dochody z najmu i dzierżawy
38.830
38.830
0750
Biblioteki
- dochody z najmu i dzierżawy
6.210
6.210
0970
Pozostała działalność
- wpływy z różnych dochodów
500
500
Kultura Fizyczna i Sport
900
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- dochody z najmu i dzierżawy
900
900
80195
0750
0970
921
92109
92116
92195
926
92605
0750
WYDATKI JEDNOSTKI
801
Oświata i Wychowanie
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4280
4300
4440
Szkoły Podstawowe
- nagrody i wyd. nie zaliczone do wynagrodzeń
- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenia społ.
- składki na fundusz pracy
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- odpis na ZFŚS
1.413.252
576.423
117.010
510
13.530
1.100
2.700
400
94.800
1.800
200
1.300
670
2
1
2
80114
3
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4350
4410
4430
4440
6060
4
Zespoły Ekonomiczno Administracyjny
- wynagrodzenia osobowe prac
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenie społ.
- składki na fundusz pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- zakup usług internetowych
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- odpis na ZFŚS
- wydatki na zakupy inwestycyjne
5
326.113
207.060
17.100
40.100
5.500
7.200
20.840
1.500
500
14.360
1.440
3.860
1.000
5.653
X
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4430
4440
Pozostała działalność
- nagrody i wyd. nie zaliczone do wynagrodzeń
- wynagrodzenia osobowe prac
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenie społ.
- składki na fundusz pracy
- wpłaty na PFRON
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- różne opłaty i składki
- odpis na ZFŚS
133.300
680
20.060
1.200
3.840
530
52.800
800
25.900
7.560
8.000
200
9.700
900
1.130
Ochrona Zdrowia
23.735
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wynagrodzenia osobowe prac.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na fundusz pracy
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- odpis na ZFŚS
23.735
16.760
1.410
3.250
445
X
1.100
770
80195
851
85154
4010
4040
4110
4120
4280
4300
4440
854
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
85415
3260
Pomoc materialna dla uczniów
- inne formy pomocy dla uczniów
112.065
112.065
112.065
3
921
Kultura i Ochrona Dziedzictw Narodowego
92109
502.456
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
Domy i Ośrodki kultury, świetlice wiejskie
- nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodz
- wynagrodzenia osobowe prac.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na fundusz pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii, wody
- zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- odpis na ZFŚS
305.980
1.960
92.400
8.700
18.100
2.500
1.000
80.810
19.060
10.000
900
60.460
3.700
1.900
4.490
3020
4010
4040
4110
4112
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4410
4430
4440
Biblioteki
- nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.
- wynagrodzenia osobowe prac.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na fundusz pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup książek
- zakup energii, wody
- zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- zakup usług internetowych
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- odpis na ZFŚS
196.476
700
109.500
10.200
23.300
3.200
1.500
18.400
10.000
5.100
X
300
6100
1.500
600
500
5.576
92116
926
Kultura fizyczna i sport
92605
2820
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
Zadania w zakresie kultury fizycznej
- dot.celowa dla stowarzyszeń
- nagrody I wyd. nie zalicz. do wynagrodzeń
- wynagrodzenia osobowe prac.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na fundusz pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii, wody
- zakup usług remontowych
4280
4300
4410
4430
4440
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- odpis na ZFŚS
198.573
198.573
98.450
400
48.800
4.100
9.460
1.300
650
16.350
2.000
2.000
400
7.850
3.000
1.500
2.313