Uchwała Nr V/70/2007 z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA Nr V/70/2007
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 kwietnia 2007r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej
w Zakrzewie za 2006r.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej
w Zakrzewie za 2006r., stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Janusz Chmielewski
Załącznik do Uchwały Nr V/70/2007
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.
z dnia 27 kwietnia 2007r.
Sprawozdanie z działalności
Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie za 2006 rok
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie przedkłada część opisową z wykorzystania środków
finansowych za 2006 rok.
W 2006r. na plan 100 miejsc w tym:54 miejsca dla osób przewlekle somatycznie chorych, 46
miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych
średnio przebywało 91 osób mieszkańców w tym:
somatycznie chorych
64 osoby
przewlekle psychicznie chorych
27 osób
Przyjętych zostało 32 mieszkańców i tak;
somatycznie chorych
4 osoby
przewlekle psychicznie chorych
28 osób
Na dzień 31 grudnia przebywało 80 mieszkańców w tym:
somatycznie chorych
35 osób
przewlekle psychicznie chorych
45 osób
Osobodni żywienia wykonaliśmy 32.198
Planowane wydatki na kwotę 2.053.000,00 zł,- zostały wykonane w kwocie 2.035.282,00 zł
jak niżej:
Nazwa
Plan
Wykonanie
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
4410 Wynagrodzenie osobowe
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
4230 Zakup leków, materiałów medycznych
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup pozostałych usług
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na ZFŚS
4480 Podatek od nieruchomości
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjnych
jednostek budżetowych
967.700,00
74.215,00
179.900,00
24.684,00
3.820,00
270.022,00
161.006,00
29.000,00
64.984,00
106.600,00
52.119,00
133,00
11.500,00
42.034,00
283,00
22.997,00
967.700,00
74.214,80
179.899,70
24.684,15
3.820,00
255.733,31
161.006,00
29.000,00
62.987,10
106.529,74
51.574,51
133,38
11.285,31
42.034,00
283,00
22.997,00
42.003,00
41.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem:
2.053.000,00
2.035.282,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2
-
Dotacje otrzymane:
z budżetu Wojewody
1.092.109,00 zł
środki z powiatu
943.173,00 zł
---------------------------------Ogółem :
2.035.282,00 zł
Średnio wykonaliśmy 52 etaty. Na koniec 31.12.2006r. r. zatrudnienie wyniosło 49,5 etatów.
Z Powiatowego Biura Pracy zatrudnialiśmy stażystów jako młodszych opiekunów w ilości 14osób.
Fundusz płac wykonany na kwotę
967.700,00
w tym:
- nagrody jubileuszowe
13.630,00
- odprawy
5.070,00
- ekwiwalent za urlop
4.148,00
Wydatki wg grup rodzajowych przedstawiają się jak niżej:
§
-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
olej opałowy do kotłowni
materiały do napraw i konserwacji maszyn i urządzeń
środki czystości i piorące
paliwo do samochodów
paliwo do ciągnika i kombajnu
bielizna, odzież, koce
art. gosp., doposażenie innych pomieszczeń -pawilon
materiały biurowe, druki
materiały elektryczne
czasopisma
części zamienne do ciągnika, kombajnu, samochodu
pozostałe :
drobne narzędzia do napraw, farby, papier toaletowy, worki
na kosze, rękawice ochronne, materiały do szwalni, terapii
zajęciowej, żyletki, żarówki
255.733,31
162.743,25
3.914,41
5.653,47
22.915,43
1.994,92
3.708,15
38.673,79
2.506,98
2.069,28
663,86
4.030,92
6.858,85
§ 4220 Zakup środków żywności
- 161.006,00
z wydatków na artykuły spożywcze stawka żywieniowa wyniosła 5,00 zł
na 1-go mieszkańca, natomiast koszt jednego osobodnia żywienia
wyniósł 5,57 zł ponieważ były zapasy magazynowe artykułów
spożywczych
§ 4260 Zakup energii
- 62.987,10
- woda
3.430,19
- energia elektryczna
59.556,91
§ 4270 Zakup usług remontowych
- usługi konserwacyjne wind, i naprawcze urządzeń
- przeglądy elektryczne , gaśnic i instalacja hydrantów
- naprawy samochodów i ciągnika
- remont pawilonu – dach
§ 4300 Zakup pozostałych usług
- wywóz śmieci
- wywóz szamba
- szkolenia
- 106.529,74
5.171,41
5.680,05
5.051,28
90.627,00
-
9.844,12
2.340,58
575,00
51.574,51
-
-3badania profilaktyczne pracowników, usługi medyczne
dla mieszkańców
usługi pogrzebowe
opłaty radiowo-telewizyjne, pocztowe, telefoniczne
przeglądy samochodów
pomiary elektr., p.poż.
pozostałe – wycena sprzętu, spalanie odpadów
dezynfekcja
-
13.386,00
5.423,40
11.085,50
1.153,99
987,58
-
6.778,34
§ 4430 Różne opłaty i składki
- 11.285,31
- ubezpieczenia pojazdów, budynków, mienia
7.799,00
- opłaty dozoru technicznego
1.396,50
- podatki rolne
1.100,00
- pozostałe
989,81
Wydatki nie w pełni zostały wykonane , ponieważ nie zrealizowano zaplanowanych zakupów
materiałów i wyposażenia.
Dochody
Nazwa
Plan
Wykonanie
§ 0830 Wpływy z usług
904.168,00
891.402,34
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów
31.000,00
30.097,81
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
21.360,00
21.656,00
§ 0920 Pozostałe odsetki
1.230,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem:
956.528,00
944.386,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wpływy z usług to:
dochody z tytułu odpłatności mieszkańców
883.763,94
w tym: dopłaty mieszkańców dofinansowywanych z budżetu państwa
297.824,75
wpłaty całkowitych kosztów utrzymania
585.939,19
czynsz mieszkaniowy
5.702,40
usługi transportowe i rolnicze
1.936,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych:
sprzedaż płodów rolnych – zboża
30.097,81
Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych – Ford Transit, rozrzutnik,
kosiarka i sprzedaż złomu
21.656,00
Z darowizn otrzymaliśmy tłuszcze roślinne , słodycze, warzywa, leki
Dochody własne :
§
§
§
§
0920
0960
0970
2708
25.043,84
Plan
Pozostałe odsetki
Otrzymane środki , zapasy, darowizny
40.700,00
Rożne przelewy
300.000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
9.100,00
powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7.000,00
---------------------------------Ogółem:
356.800,00
Wykonanie
1.022,44
40.773,73
516.488,85
5.198,76
4.058,79
567.542,57
-4Uzyskane dochody własne to: dopłaty do gruntów rolnych ze środków krajowych i unijnych ,
darowizny od fundacji , stowarzyszeń i organizacji oraz odszkodowanie z PZU tytułem pożaru.
Wydatki dochodów własnych
Plan
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
40.200,00
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia
9.100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia
7.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych
264.500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych
500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
22.997,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.503,00
--------------------------------------Ogółem :
356.800,00
Wykonanie
34.119,93
5.687,18
1.267,75
87.206,54
500,00
22.997,00
11.400,01
163.178,41
Wydatki przedstawiają się jak niżej:
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym :
- sprzęt RTV : radia, telewizory, radiomagnetofony
- odzież osobista : obuwie, bielizna, torebki, kurtki
- zakup szyby zespolonej
- zakup art. elektrycznych
- zakup pościeli, ręczników, obrusów, firan
- pozostałe : termosy, różańce , książeczki, przybory
osobiste, szczoteczki itp.
§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia w tym:
- nawozy sztuczne
- paliwo do ciągnika
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków czystości
34.119,93
5.005,95
8.742,21
370,88
1.589,03
6.421,24
11.990,62
5.687,18
2.579,00
3.108,18
1.267,75
1.267,75
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:
87.206,54
- remont pawilonu
75.616,54
- opracowanie kosztorysów
11.590,00
§ 4300 zakup usług pozostałych
- za przejazd autokarem
500,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- projekt odbudowy i rozbudowy pawilonu
22.997,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
11.400,01
- wózek kąpielowy
6.900,00
- łóżko dla chorych na Alzheimera
4.500,01
Wydatki dochodów własnych nie zostały wykonane , ponieważ środki zaplanowane na remont
pawilonu nie zostały w pełni wykorzystane.
Część opisowa do sprawozdania za 2006 rok
z działalności Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest domem dwu typowym przeznaczonym dla osób
przewlekle somatycznie chorych oraz przewlekle psychicznie chorych.
W roku 2006 do domu dla somatycznie chorych zostały przyjęte 4 osoby
a ubyło 34 mieszkańców. Przyczyny zmniejszenia stanu osobowego to:
- zgony 20 osób
- usamodzielnienie 2 osoby
- przeniesienie do innych placówek 12 osób
Na koniec 2006 roku w domu dla somatycznie chorych przebywało 48 mieszkańców.
Do domu dla przewlekle psychicznie chorych przyjętych zostało w roku
sprawozdawczym 28 mieszkańców, ubyło natomiast 12 w tym :
- 4 zmarło
- 6 zostało przeniesionych do innych domów
- 2 usamodzielniło się.
Na dzień 31 grudnia 2006 roku w domu dla przewlekle psychicznie chorych przebywało
32 mieszkańców. Średnio w 2006 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie przebywało
91 mieszkańców.
Tragicznym wydarzeniem 2006 roku był pożar , który miał miejsce 20 lipca i strawił część
zachodnią pawilonu. W chwili pożaru w pomieszczeniach przebywało 50 mieszkańców. Dzięki
opanowaniu personelu udało się sprawnie
ewakuować mieszkańców i zapobiec panice. Większość mieszkańców udało się rozlokować w
pozostałych budynkach. 9 osób na okres remontu zostało przewiezionych do DPS do Nakła.
Obecnie już wróciły do naszego domu.
Przy akcji ratowniczej pracownicy wykazali się dużym zaangażowaniem, oddaniem oraz fachowym
podejściem do poszkodowanych. Należy również podkreślić wsparcie i pomoc miejscowej ludności
,która wykazała zaangażowanie w pomoc przy usuwaniu skutków pożaru .Jest to przejaw integracji
z naszym domem.
Pożar strawił majątek ruchomy oszacowany na kwotę 72.680,67,- bez uwzględnienia rzeczy
osobistych mieszkańców oraz budynek zbudowany w 1973 r. o wartości 1.589.827,10 ,-zgodnie z
ewidencją środka trwałego.
W wyniku tych tragicznych wydarzeń konieczne było wydatkowanie dodatkowych środków
finansowych w ogólnej wysokości 232.324,-na wykonanie ekspertyzy po pożarze, wykonanie
kosztorysu inwestorskiego na odbudowę , remont i nadzór , rozbiórkę i remont pozostałej części ,
projekt techniczny odbudowy oraz zakup wyposażenia .
W 2006 roku w wyniku pożaru zniszczeniu uległa część pawilonu w związku z czym nie można
było zwiększyć przyjęć co znacznie wpłynęło na zmniejszenie dochodów. Podkreślić należy ,że na
konto DPS wpłynęła ogółem kwota 40.773,73,- od darczyńców , którzy rozumiejąc ogrom
nieszczęścia wsparli nas finansowo.
Wpłat dokonali:
-Aleksandra Daukszewicz
595,00,-Pani Lasota
100,00,-Maria Mroczkowska
200,00,-OSP Służewo
816,97,-Parafia Rzymsko-Katolicka Ciechocinek
3.030,00,-Fundacja Sue Ryder
28.575,00,-Fundacja PRO OMNIBUS Ciechocinek
3.930,00,-ABENA
500,00,-Pan Pawlak
300,00,-DPS Bydgoszcz
220,00,-
-Apostolat Maryjny Piotrków Kujawski
50,00,-Parafia Rzymsko-Katolicka Zakrzewo
908,00,-OSP Straszewo
500,00,-DPS Piotrków Kujawski
141,02,-DPS Włocławek
907,74,Ponad to dary rzeczowe przekazali:
-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Raciążek 21 szt kocy
-Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek
204 l wody min.
-„Taja” Nieszawa
249 l wody min.
-NOBILES Włocławek - farby za kwotę 3.214,28,- i telewizor za kwotę 980,-Urząd Miejski Akeksandrów Kujawski - art. .do
czyszczenia,
pościel ,kołdry
za ogólną kwotę 4.977,19,-Apteka Zakrzewo
leki, szczepionki p. grypie
za ogólną kwotę 1.373,90,-OSM Aleksandrów Kujawski
nabiał za ogólną kwotę 695,03,
Za otrzymane środki finansowe uzupełniono zniszczone w trakcie pożaru wyposażenie tj.
zakupiono sprzęt RTV ( radia, telewizory, radiomagnetofony), odzież osobistą (obuwie, bieliznę,
torebki, kurtki) , szybę zespoloną, art. elektryczne, pościel, ręczniki, obrusy, firany, termosy,
różańce, książeczki,
przybory osobiste .
Wszystkim ofiarodawcom jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc. Dzięki ich
wsparciu mogliśmy częściopwo uzupełnić powstałe szkody.
Obecnie po tych tragicznych wydarzeniach życie w domu ustabilizowało się.
Wśród mieszkańców domu przewlekle somatycznie chorych 11 osób jest leżących oraz 6
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Mieszkańców chorych psychicznie leżących jest 7.
W roku sprawozdawczym mieszkańcy skorzystali z 139 wizyt lekarskich u różnych specjalistów.
Wykonanych zostało również 955 zabiegów pielęgniarskich i 494 pomiary ciśnienia. Dwóm
mieszkańcom dwa razy dziennie podawana jest insulina.
Bezpośrednie usługi medyczne mieszkańcom świadczy Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej
„Twój Lekarz” w Zakrzewie oraz w zakresie specjalistycznych porad psychiatrycznych
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Płocku. Poza tym co kwartał przeprowadzane
są badania profilaktyczne w kierunku chorób układu pozapiramidowego przez Regionalny Zespół
Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
W DPS znajduje się sala rehabilitacyjna wyposażona między innymi w atlas +przystawka, rowerek
2000, bieżnię, wiosła treningowe. Co dziennie w godz. od 7 do 15 –tej pod opieką rehabilitanta
prowadzone są zajęcia z mieszkańcami.
20-tu mieszkańców co dziennie uczestniczy w 15 - minutowej gimnastyce porannej. Mieszkańcy
mają stworzoną możliwość korzystania z terapii zajęciowej. Zajęcia te prowadzą pedagog oraz
pracownik kulturalno-oświatowy.
Terapia zajęciowa dostosowana jest do potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców tak aby jak
najwięcej osób czynnie w nich uczestniczyło.
Zauważono, że 8 osób przejawia szczególne umiejętności do wykonywania różnorakich prac w
drewnie , 6 posiada zdolności do malowania, 10 do papieroplastyki, 6 kobiet do szydełkowania.
Osoby te systematycznie uczestniczą w zajęciach inne okazjonalnie.
Prace wykonane w ramach terapii zajęciowej przedstawione zostały w Prezentacji Twórczości
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój Świat-Moja Wiedza” we Włocławku.
Część prac przekazano do Szkoły Podstawowej w Zakrzewie z przeznaczeniem na zorganizowaną
licytację w związku z coroczną akcją Jurka Owsiaka „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.
W DPS prowadzone są także zajęcia sportowe. Cztery osoby tworzą reprezentację naszego domu w
rozgrywkach tenisa stołowego. W 2006 roku w zorganizowanym przez Środowiskowy Dom
Pomocy w Aleksandrowie Kujawskim turnieju pierwsze oraz czwarte miejsce zajęli nasi
mieszkańcy.
W czerwcu ubiegłego roku mieszkańcy brali udział w zorganizowanym Mityngu
Lekkoatletycznym. Pięciu mieszkańców czynnie uczestniczyło w Międzynarodowej Spartakiadzie
Osób Niepełnosprawnych w Inowrocławiu. Jeden z nich zajął premiowane miejsce.
W organizowanym Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych we Włocławku udział brało 8
osób.
Mieszkańcy mogą korzystać z istniejących w domu bibliotek gdzie prowadzone są zajęcia z
biblioterapii. W wyniku zajęć z muzykoterapii założony został pięcioosobowy zespół
ZAKRZEWIACY .
Cyklicznie co roku organizowane są imprezy okolicznościowe w których czynnie uczestniczy
większość mieszkańców.
W ubiegłym roku zorganizowana została wycieczka do Świnic Warskich gdzie urodziła się Siostra
Faustyna. Wycieczka miała charakter dziękczynny. Uczestniczyło w niej 50 osób.
W celu uatrakcyjnienia otoczenia zorganizowane zostało mini zoo w którym znajduje się mulica,
dwie kozy i owca. Jest również akwarium o które dba dwóch mieszkańców.
Na szeroką skalę prowadzona jest integracja mieszkańców DPS z miejscowym środowiskiem.
Zorganizowane zostało spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Zakrzewie w celu wspólnego
kolędowania. Do naszego domu przyjeżdża cyklicznie z koncertami orkiestra Ochotniczej Straży
Pożarnej z Zakrzewa. Dzieci i młodzież ze szkół z Aleksandrowa Kujawskiego , Siniarzewa i
Dąbrowy Biskupiej swoimi występami uświetniali organizowane imprezy okazjonalne takie jak
między innymi Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Matki itp. Grupa mieszkańców przygotowała
montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Kobiet. Na występ zaprosili pracowników DPS-u.
Wynikiem tego typu działalności jest rzesza ludzi zaprzyjaźnionych z naszymi mieszkańcami
którzy przy różnych okazjach ich odwiedzają.
Mieszkańcy mają umożliwiony na co dzień kontakt z kapelanem , który przeprowadza
indywidualne rozmowy, organizuje rekolekcje ,odprawia nabożeństwa i udziela wsparcia
duchowego.
W ubiegłym roku zostało zatrudnionych 14 stażystów zgodnie z zawartymi umowami z PUP oraz
dwóch poborowych w ramach służby zastępczej co
znacznie usprawniło świadczenie usług .
Jak wynika z opisu funkcjonowania DPS-u w Zakrzewie pracownicy dokładają wszelkich starań
aby uatrakcyjnić i umilić pobyt mieszkańcom w naszym Domu.
DYREKTOR
(-)mgr Andrzej Kownacki