Zmiany w budżecie

UCHWAŁA Nr XXXVII/413/2014
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,
art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę:
w tym:
- 636.516,21
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
- 200.896,00
- 200.896,00
- 200.896,00
Dz. 758 – Różne rozliczenia
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
- 50.949,00
- 50.949,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
- 384.671,21
- 384.671,21
- 384.671,21
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę:
w tym:
+ 149.998,75
- 50.949,00
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
+ 28.720,00
Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
+ 28.720,00
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków + 28.720,00
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
+ 12.707,01
+ 12.707,01
+
+
8.000,01
4.707,00
-2-
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami
§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
+ 108.571,74
+ 108.571,74
+ 108.571,74
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę:
w tym:
-1.246.392,83
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-
369.313,67
369.313,67
200.896,00
168.417,67
Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe
Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości
§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
-
1.435,56
1.435,56
1.435,56
Dz. 750 – Administracja publiczna
- 25.843,60
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- 14.000,00
- 14.000,00
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
- 11.843,60
- 11.843,60
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
- 216.000,00
- 216.000,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- 190.949,00
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
- 50.949,00
- 50.949,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
- 110.000,00
- 110.000,00
Rozdz. 80110 – Gimnazja
§ 4270 – Zakup usług remontowych
- 30.000,00
- 30.000,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 437.851,00
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- 411.851,00
- 411.851,00
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- 26.000,00
- 26.000,00
- 216.000,00
-3-
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę:
w tym:
+1.165.377,58
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
+ 152.947,00
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
+ 115.000,00
+ 65.000,00
+ 50.000,00
Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
§ 4177 – Wynagrodzenie bezosobowe
§ 4179 – Wynagrodzenie bezosobowe
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4307 – Zakup usług pozostałych
§ 4309 – Zakup usług pozostałych
+ 37.947,00
+ 5.720,00
+ 3.280,00
+ 3.200,00
+ 2.471,00
+ 19.800,00
+ 3.476,00
Dz. 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
+ 262.306,00
+ 262.306,00
+
306,00
+ 262.000,00
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
+ 30.000,00
+ 30.000,00
+ 30.000,00
Dz. 750 – Administracja publiczna
+ 53.000,00
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
+ 31.000,00
+ 26.000,00
+ 5.000,00
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
+ 22.000,00
+ 20.000,00
+ 2.000,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
+
9.830,00
Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji
§ 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
+
+
1.830,00
1.830,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
+
+
8.000,00
8.000,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
+ 77.000,00
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
+ 12.000,00
+ 12.000,00
Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
+
+
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-4-
Rozdz. 80110 – Gimnazja
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
+ 60.000,00
+ 60.000,00
Dz. 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
+ 13.984,58
+ 13.984,58
+
984,58
+ 13.000,00
Dz. 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
+
+
+
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
+ 195.265,35
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami
§ 6059– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
+ 177.965,35
+ 177.965,35
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
+ 10.000,00
+ 10.000,00
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
+
+
+
+
+
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
+ 338.096,65
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
+ 330.096,65
+ 47.000,00
+ 5.096,65
+ 278.000,00
Rozdz. 92116 – Biblioteki
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
+
+
Dz. 926 – Kultura fizyczna
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej
§ 4260 – Zakup energii
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet
+ 31.500,00
+ 31.500,00
+ 30.000,00
+ 1.500,00
Zwiększa się przychody budżetu o kwotę:
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych
+1.025.502,21
+1.025.502,21
Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę:
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
+ 620.000,00
+ 620.000,00
§ 2.
1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi
w tym: 1) dochody bieżące w kwocie
2) dochody majątkowe w kwocie
26.907.578,06 zł
24.586.401,43 zł
2.321.176,63 zł
1.448,00
1.448,00
1.448,00
7.300,00
1.000,00
300,00
3.000,00
3.000,00
8.000,00
8.000,00
-5-
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi
w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie
2) wydatki majątkowe w kwocie
33.983.080,27 zł
24.066.516,45 zł
9.916.563,82 zł
3) W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się planowany deficyt budżetu
gminy z kwoty 6.670.000 zł, o kwotę 405.502,21 zł. Po zmianach planowany deficyt wynosi
7.075.502,21 zł. Zostanie on pokryty przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 405.502,21 zł.
4) Zwiększeniu ulega plan przychodów z kwoty 7.450.000 zł, o kwotę 1.025.502,21 zł.
Po zmianach plan przychodów wynosi 8.475.502,21 zł. Zmiana nastąpiła w wyniku wprowadzenia
do budżetu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.
5) Zwiększeniu ulega plan rozchodów z kwoty 780.000 zł., o kwotę 620.000 zł. Plan rozchodów
po zmianach wynosi 1.400.000 zł. Zmiana nastąpiła w wyniku wprowadzenia do budżetu
wcześniejszej spłaty kredytu. Spłata nastąpi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 uofp. w wysokości 620.000,00 zł.
§ 3.
W związku z pozostałością środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek
oświatowych na dzień 31.12.2013 roku w łącznej kwocie 1.897,24 zł. dokonuje się zmian
w załączniku nr 2 ,, Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanych w 2014 r." do uchwały Nr XXXIV/374/2013 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2014., w rubryce środki pieniężne
na dzień 01.01.2014 rok oraz w rubryce wydatki bieżące.
/załącznik nr 1 do niniejszej uchwały/
§ 4.
Dokonać zmian w załączniku nr 1 ,,Dotacje udzielone w 2014 roku podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały Nr XXXIV/374/2013 Rady Gminy
Mrozy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2014.
/załącznik nr 2 do niniejszej uchwały/
§ 5.
Dokonać zmian w tabeli nr 2b ,,Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku" do Uchwały
Nr XXXIV/374/2013 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Mrozy na rok 2014.
/tabela nr 1 do niniejszej uchwały/
§ 6.
Dokonać zmian w tabeli nr 2 ,,Przychody i rozchody budżetu w 2014 r." do Uchwały
Nr XXXIV/374/2013 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Mrozy na rok 2014.
/tabela nr 2 do niniejszej uchwały/
-6-
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-7-
UZASADNIENIE
Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 636.516,21 zł. w następujący sposób:
dział 010 rozdział 01041 § 6207 o kwotę 200.896,00 zł. - zmniejsza się dochody na projekt pn.
,,Zabudowa regionalna stacji tramwaju konnego na trasie Mrozy- ,,Sanatorium” Rudka –
I etap” - projekt w bieżącym roku nie będzie realizowany;
dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 50.949,00 zł. - zmniejsza się dochody zgodnie
z pismem Ministra Finansów nr ST 3/4820/2/2014 – ostateczne ustalenie kwoty subwencji
oświatowej na 2014 rok;
dział 900 rozdział 90002 § 6207 o kwotę 384.671,21 zł. - zmniejsza się dochody w ramach
zadania inwestycyjnego ,,Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w Mrozach” współfinansowanego z UE i budżetu państwa w ramach RPO WM – w związku
z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu.
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 149.998,75 zł. w następujący sposób:
dział 010 rozdział 01041 zwiększa się § 2007 o kwotę 28.720 zł. - środki w ramach realizacji
projektu pn. ,,Europejski Park Edukacji zaprasza – odkrywamy walory Gminy Mrozy”
współfinansowany z UE PROW na lata 2007-2013;
dział 756 rozdział 75616 § 0910 o kwotę 8.000,01 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat
podatków od osób fizycznych, § 0970 o kwotę 4.707 zł. - wpływ należności zahipotekowanej;
dział 900 rozdział 90002 § 6209 o kwotę 108.571,74 zł. - zwiększa się dochody w ramach
zadania inwestycyjnego ,,Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w Mrozach” współfinansowanego z UE i budżetu państwa w ramach RPO WM – ostateczna
kwota dofinansowania po przeprowadzonym przetargu.
Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.246.392,83 zł. w tym:
dział 010 rozdział 01041 § 6057 o kwotę 200.896,00 zł. oraz § 6059 o kwotę 168.417,67 zł.zmniejsza się wydatki na projekt pn. ,,Zabudowa regionalna stacji tramwaju konnego na trasie
Mrozy - ,,Sanatorium” Rudka – I etap” projekt w bieżącym roku nie będzie realizowany;
dział 150 rozdział 15011 § 6639 o kwotę 1.435,56 zł. - zmniejsza się wydatki na dotację celową
dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie ,,Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy
o Mazowszu” zgodnie z podanym przez urząd harmonogramem wydatków;
dział 750 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 25.843,60 zł. w tym:
rozdział 75023 § 6060 o kwotę 14.000 zł. - na zadanie ,,Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy
Mrozy”,
rozdział 75095 § 6639 o kwotę 11.843,60 zł. - zmniejsza się wydatki na dotację celową
dla Samorządu Województwa Mazowieckiego
na
zadanie
,,Rozwój
elektronicznej
administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej
niwelowanie
dwudzielności potencjału województwa” zgodnie z podanym przez urząd harmonogramem
wydatków;
-8-
dział 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę 216.000,00 zł. - odsetki od kredytów i pożyczek –
w związku z emisją obligacji w drugiej połowie roku zapłata odsetek od emisji rozpocznie
się w 2015 roku;
dział 801 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 190.949,00 zł. w tym:
rozdział 80101 § 4210 o kwotę 50.949 zł. - zakup materiałów (SzP Mrozy),
rozdział 80104 § 2540 ogółem o kwotę 110.000 zł. - dotacja podmiotowa (w tym: kwota
50.000 zł. - Niepubliczne Przedszkole ,,Promyczek” w Mrozach, kwota 40.000 zł. Niepubliczne Przedszkole Ogrodowe ,,Leśne Ludki” Wola Paprotnia, kwota 20.000 zł. Niepubliczne Przedszkole ,,Tęczowa Kraina” w Mrozach) – mniejsze niż planowano wydatki
dla niepublicznych przedszkoli,
rozdział 80110 § 4270 o kwotę 30.000 zł. - zmniejsza się wydatki na remonty w związku
z planowanymi inwestycjami (ZSz Mrozy);
dział 900 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 437.851,00 zł. w tym:
rozdział 90002 § 6057 o kwotę 411.851,00 zł. - na zadanie ,,Budowa punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w Mrozach” w związku z oszczędnościami po
przeprowadzonym przetargu,
rozdział 90015 § 6050 o kwotę 26.000 zł. - na zadanie ,,Przebudowa linii energetycznej na ulicy
Sosnowej w Mrozach” - mniejsze niż planowano wydatki na zadanie;
dział 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł. - na zadanie „Budowa tarasu
z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Woli Paprotniej (s)”.
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.165.377,58 zł. w tym:
dział 010 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 152.947,00 zł. w tym:
rozdział 01010 § 4300 o kwotę 65.000 zł. - zakup usług pozostałych, § 6050 o kwotę 50.000 zł. na zadanie ,,Budowa sieci wodociągowych w gminie Mrozy”,
rozdział 01041 § 4177 o kwotę 5.720 zł., § 4179 o kwotę 3.280 zł., § 4217 o kwotę 3.200 zł.,
§ 4219 o kwotę 2.471 zł., § 4307 o kwotę 19.800 zł., § 4309 o kwotę 3.476 zł. - zwiększa
się wydatki na realizację projektu pn. ,,Europejski Park Edukacji zaprasza – odkrywamy
walory Gminy Mrozy” współfinansowany z UE PROW na lata 2007-2013;
dział 600 rozdział 60016 § 4590 o kwotę 306 zł. - wypłata odszkodowania za zniszczenie
mienia, § 6050 ogółem o kwotę 262.000 zł. w tym: 200.000,00 zł. - na zadanie ,, Budowa dróg
i ulic w gminie Mrozy”, 50.000,00 zł. - ,,Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Mrozach”,
12.000,00 zł. - ,,Budowa parkingu w Grodzisku ul. Mazowiecka”;
dział 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł. - na zadanie ,,Wykup działek
i nieruchomości”;
dział 750 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 53.000,00 zł. w tym:
rozdział 75023 zwiększa się § 4010 o kwotę 26.000 zł. - wydatki na wynagrodzenia
pracowników, § 6050 o kwotę 5.000,00 zł. - na zadanie ,,Przebudowa budynku Urzędu Gminy
Mrozy”,
rozdział 75095 zwiększa się § 4010 o kwotę 20.000 zł., § 4110 o kwotę 2.000 zł. wynagrodzenia i składki na ZUS pracowników współfinansowanych z Urzędu Pracy;
-9-
dział 754 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 9.830,00 zł. w tym:
rozdział 75405 zwiększa się § 3000 o kwotę 1.830 zł. - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
z przeznaczeniem na zakup alkomatu,
rozdział 75412 zwiększa się § 4210 o kwotę 8.000 zł. - zakup materiałów dla OSP w gminie;
dział 801 zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 77.000,00 zł. w tym:
rozdział 80101 § 6050 o kwotę 12.000 zł. - na zadanie ,,Przebudowa pomieszczeń w Szkole
Podstawowej w Mrozach”,
rozdział 80106 § 2540 o kwotę 5.000 zł. – dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Lipiny, Dębowce, Borki – Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Lipinach,
rozdział 80110 § 6050 o kwotę 60.000 zł. - na zadanie ,,Przebudowa pomieszczeń w Zespole
Szkół w Mrozach - szatnie”;
dział 851 rozdział 85154 § 3030 o kwotę 984,58 zł., § 4210 o kwotę 13.000 zł. - zwiększa się
wydatki na zakup materiałów i delegacje w ramach działalności GKRPAiPN - niewykorzystane
środki na dzień 31.12.2013 r.;
dział 852 rozdział 85206 zwiększa się § 4170 o kwotę 1.448 zł. - wkład własny na zatrudnienie
asystenta rodziny w GOPS Mrozy;
dział 900 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 195.265,35 zł. w tym:
rozdział 90002 § 6059 o kwotę 177.965,35 zł. - na zadanie ,,Budowa punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w Mrozach” - ostateczne ustalenie kwoty wydatków w wyniku
przeprowadzonego przetargu,
rozdział 90003 § 4300 o kwotę 10.000 zł. - usługi w zakresie oczyszczania gminy,
rozdział 90095 § 4110 o kwotę 1.000 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o kwotę
300 zł. – składki na Fundusz Pracy, § 4170 o kwotę 3.000 zł. – umowy cywilnoprawne, § 6050
o kwotę 3.000 zł. – na zadanie ,, Budowa placu zabaw w Skrudzie”;
dział 921 zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 338.096,65 zł. w tym:
rozdział 92109 zwiększa się § 2480 o kwotę 47.000 zł. - dotacja podmiotowa dla Gminnego
Centrum Kultury w Mrozach, § 4210 ogółem o kwotę 5.096,65 zł. - zakup krzewów i garażu
przy świetlicy w Woli Paprotniej, § 6050 ogółem o kwotę 278.000 zł. w tym: 130.000
zł. na zadanie ,,Budowa świetlicy – Lipiny”, 8.000 zł. - na zadanie ,,Budowa świetlicy –
Rudka”, 140.000 zł. - na zadanie ,,Zakup i modernizacja lokalu pod świetlicę
wiejską w Dębowcach”,
rozdział 92116 zwiększa się § 2480 o kwotę 8.000 zł. - dotacja podmiotowa dla Gminnej
Biblioteki Publicznej w Mrozach;
dział 926 rozdział 92604 zwiększa się § 4260 o kwotę 30.000 zł. - zakup energii, § 4350 o kwotę
1.500 zł. - zakup usług dostępu do sieci internet (GOSiR Mrozy).
Zwiększa się przychody § 950 o kwotę 1.025.502,21 zł. - wolne środki – nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy Mrozy na koniec 2013 roku wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Zwiększa się rozchody § 992 o kwotę 620.000,00 zł. - z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę
części kredytu zaciągniętego w 2011 roku.