NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Transkrypt
NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Kanclerza Nr 348 z dnia 19 września 2006r. Mapa procesu: NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Legenda: POCZĄTEK PROCESU - symbol rozpoczęcia procesu KONIEC PROCESU – symbol końca procesu TEKST CZYNNOŚĆ WEWNĘTRZNA – symbol czynności występującej w procesie, za którą odpowiedzialni są pracownicy Akademii Medycznej (kolor: niebieski) CZYNNOŚĆ ZEWNĘTRZNA – symbol czynności występującej w procesie, za którą odpowiedzialne są osoby nie będące pracownikami Akademii Medycznej (kolor: biały) DECYZJA WEWNĘTRZNA - symbol opisujący decyzję, ocenę lub inne działanie, za które odpowiedzialni są pracownicy Akademii Medycznej (kolor: niebieski) i które może powodować wariantowy przebieg procesu DOKUMENT – symbol zawierający nazwę dokumentu, występujący w miejscu powstawania lub modyfikacji dokumentu PRACOWNIK /JEDNOSTKA AM ELEKTRONICZNE ARCHIWUM – symbol archiwum, bazy występującej w wersji elektronicznej rejestru, ODPOWIEDZIALNOŚĆ – wskazanie na pracownika/pracowników AM odpowiedzialnych za realizację czynności i decyzji wewnętrznych Strona 1 z 2 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Kanclerza Nr 348 z dnia 19 września 2006r. PRACOWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ – ZGŁASZAJĄCY AWARIĘ NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Awaria sprzętu komputerowego START Przygotowanie danych wymaganych do zgłoszenia awarii Zgłoszenie awarii do Działu Informatyki telefonicznie (numer 888) lub drogą mailową ([email protected]) Przyjęcie zgłoszenia i rejestracja w systemie (Help Desk) Czy naprawy dokona Dział Informatyki? PRACOWNIK DZIAŁU INFORMATYKI Formularz Naprawy Weryfikacja zgłoszenia i diagnostyka uszkodzenia Faktura Opisanie faktury Formularz Naprawy Zakup części KONIEC Zgłoszenie sprzętu będącego na gwarancji do firmy zewnętrznej TAK Czy naprawa gwarancyjna? NIE KIEROWNIK DZIAŁU INFORMATYKI/ OSOBA UPOWAŻNIONA Poinformowanie zgłaszającego awarię FIRMA ZEWNĘTRZNA Złożenie zamówienia na usługę w firmie zewnętrznej TAK KONIEC KIEROWNIK JEDNOSTKI ORG./ OSOBA UPOWAŻNIONA NIE Sprawdzenie źródła finansowania Odpisanie środków w dziale kompetencyjnym Wydruk formularza naprawy Naprawa KONIEC Formularz Naprawy Formularz Naprawy Poinformowanie zgłaszającego awarię Wprowadzenie danych dotyczących naprawy do systemu Help Desk Przekazanie dokumentów naprawy do Kancelarii Dokumenty Naprawy NIE NIE Naprawa Akceptacja zlecenia naprawy TAK Formularz Naprawy Zawarcie umowy - Formularz Naprawy - Kosztorys KONIEC NIE Potwierdzenie dokonania naprawy TAK Formularz Naprawy Strona 2 z 2 Podpisanie faktury TAK Umowa Przekazanie dokumentów do Działu Informatyki Formularz Naprawy Naprawa NIE Potwierdzenie dokonania naprawy TAK Formularz Naprawy Faktura