Załącznik nr 4 - Gmina Świebodzin

Transkrypt

Załącznik nr 4
Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za
2015 rok.
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01008 – Melioracje wodne
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan
54.000,00 Wykonanie
49.325,72
Przyznane przez Radę Miejską środki finansowe zostały przeznaczone na:
 opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie konserwacji urządzeń
odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na
2015 rok.
 pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie, z rozliczeniem ilościowokosztorysowym zadania p.n. „Konserwacja urządzeń odprowadzających wody opadowe i
roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na 2015 rok”.
 wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu
miasta i gminy Świebodzin w 2015 roku - wykonawca Rejonowy Związek Spółek
Wodnych w Świebodzinie
§ 4430 – Różne opłaty i składki
Plan
500,00 Wykonanie
475,00
Środki wydatkowano na opłaty za roboty konserwacyjne urządzeń melioracji wodnych (rowy
położone w Jordanowie, Rusinowie, Grodziszczach, Chociulach i Nowym Dworku), będących
własnością Gminy Świebodzin, wykonywane przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych
w Świebodzinie.
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan
185.853,00 Wykonanie
185.853,00
Dnia 30.01.2015 roku Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę Nr IV/61/2015 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. Konsekwencją uchwały
było podpisanie w dniu 19.03.2015 roku umowy nr 1/2015 na udzielenie pomocy finansowej
w związku z opracowywaniem przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Zielonej Górze koncepcji programowo – przestrzennej i dokumentacji technicznej dla
inwestycji „Struga Świebodzińska – odbudowa”.
Rozdział 01009 - Spółki wodne
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Plan
18.000,00 Wykonanie
18.000,00
Przekazano środki finansowe w kwocie 18.000,00zł dla Rejonowego Związku Spółek
Wodnych w Świebodzinie zgodnie z umową nr 1/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku z
przeznaczeniem na pokrycie części kosztów robót w zakresie konserwacji urządzeń
1
melioracji szczegółowych,
Świebodzin.
będących
w
ewidencji
Miejsko-Gminnej
Spółki
Wodnej
Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i
produktach pochodzenia zwierzęcego.
Plan
8.000,00 Wykonanie
7.227,02
Na gminie ciąży ustawowy obowiązek zbierania i utylizacji zgłaszanych na terenie Gminy
padłych kotów, psów, ptaków itp., w związku z czym Gmina pokrywa koszty ich zbierania i
utylizacji zgodnie z zawartymi umowami z Zakładem Utrzymania i Konserwacji Terenów
Zielonych „MIRT” Roman Trzebniak oraz firmą „PROMAROL PLUS” Sp. z o.o. w
Ciepielówku. W okresie sprawozdawczym dokonano utylizacji 74 szt. zwierząt (kotów, psów,
ptaków itp.).
Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013
§ 6058 / § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan
736.426,31
1) Promowanie społeczno – kulturalnej aktywności mieszkańców miejscowości wiejskich
Gminy Świebodzin poprzez doposażenie budynków świetlic wiejskich oraz budowę
placów zabaw.
Plan
45.386,00
Wykonanie
45.141,50
Wniosek na dofinansowanie złożony został w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w
ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 w dniu 25 września 2015 roku. Po pozytywnej ocenie złożonego wniosku, w
dniu 20 marca 2015 roku podpisana została umowa o przyznanie pomocy nr 00304-6930UM0430084/14. Zgodnie z powyższą umową realizacja zadania rozpoczęła oraz zakończyła
się w 2015r. Za realizację merytoryczną zadania odpowiedzialny był Wydz. ON oraz GKiM
tut. Urzędu. W ramach projektu doposażono świetlice wiejskie w miejscowości Nowy Dworek
(telewizor, rzutnik, laptop), Grodziszcze (telewizor, stół do ping – ponga, piłkarzyki,
pochłaniacz), Lubogóra (stół do ping – ponga, piłkarzyki, szafa chłodnicza, kuchenka gazowa
z piekarnikiem) oraz wybudowano plac zabaw w Nowym Dworku.
W dniu 28 marca 2015 roku złożono wniosek o płatność. Zadanie zakończono i rozliczono.
2) Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wilkowo – plaża
gminna
Plan
54.323,00
Wykonanie
54.322,40
Wniosek na dofinansowanie złożony został w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w
ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 w dniu 25 września 2014 roku. Po pozytywnej ocenie złożonego wniosku, w
dniu 28 stycznia 2015 roku podpisana została umowa o przyznanie pomocy nr 00290-6930UM0430079/14. Zgodnie z powyższą umową realizacja zadania rozpoczęła oraz zakończyła
się w 2015r. Za realizację merytoryczną zadania odpowiedzialny był Wydz. OKS tut. Urzędu.
W ramach projektu zagospodarowano plażę gminną w Wilkowie poprzez zakup i montaż
następujących urządzeń: zjeżdżalnia dla dzieci, zjeżdżalnia zamek, przebieralnia
kontenerowa, zestaw kółko i krzyżyk, tablica do rysowania, stół do gry w szachy i chińczyka,
stół do ping – ponga.
2
W dniu 28 marca 2015 roku złożono wniosek o płatność. Zadanie zakończono i rozliczono.
3) Montaż instalacji prosumenckich na terenie Gminy Świebodzin
Plan
649.582,00
Wykonanie
636.962,41
Wniosek na dofinansowanie złożony został w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 w dniu 29 maja 2015 roku. Po pozytywnej ocenie złożonego wniosku, w dniu 6
sierpnia 2015r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy nr 00001-6921UM0480009/15. Zgodnie z powyższą umową realizacja zadania rozpoczęła oraz zakończyła
się w 2015r. Za realizację merytoryczną zadania odpowiedzialny był Wydz. BiZP tut. Urzędu.
W wyniku przeprowadzonego przetargu, podpisano umowę nr 30/BZP/2015 z firmą Eko
Program Sp. z o.o. Sp. k. z Nowej Wsi. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu
15.10.2015r.
W dniu 26 października 2015 roku złożono wniosek o płatność. Zadanie rozliczone i
zakończone.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Plan
1. Fundusz sołecki
Plan
Wykonanie








1.163.524,96 Wykonanie
1.133.011,17
342.151,00
336.102,02
Borów – zakup artykułów spożywczych na organizacje imprez na dzień babci i dziadka,
kobiet, festyn wiejski, a także środków czystości oraz drobnego wyposażenia na świetlicę
Remont ogrzewania, naprawa instalacji elektrycznej wykonanie nowych jej elementów,
malowanie świetlicy oraz konserwacja urządzeń zabawowych. Organizacja festynu –
Kabaret Jurki.
Chociule - zakup artykułów spożywczych, jednorazowych na organizację Mikołajek oraz
festynu wiejskiego, a także doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt i art. czystości.
Konserwacja urządzeń zabawowych.
Glińsk – zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Kobiet, także festynów
wiejskich, pilarki na wyposażenie OSP, paliwa do koszenia terenów gminnych.
konserwacja urządzeń zabawowych oraz naprawa instalacji elektrycznej i pokrycia
dachowego. Oprawa muzyczna festynu.
Gościkowo – Zakup art. spożywczych na Dzień Kobiet, festynu wiejskiego oraz
Mikołajek, koszul dla OSP, materiału na budowę altany sołeckiej, także paliwa na
koszenie terenów gminnych. Konserwacja urządzeń zabawowych.
Grodziszcze – zakup art. spożywczych na org. Dnia Kobiet, Dzień Dziecka, także
namiotu, nawozu na boisko, paliwa do koszenia terenów gminnych oraz drobnego
sprzętu i środków czystości do świetlicy. Naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana
okna w szatni. Koszenie boiska, wynajem zamku, osadzenie bramek na boisku i koszty
transportu sprzętu.
Jeziory – zakup art. spożywczych na org festynu, sprzętu na budowę wiaty oraz środków
czystości i drobnego wyposażenia świetlicy. Konserwacja urządzeń zabawowych.
Oprawa muzyczna festynu.
Jordanowo – zakup art. spożywczych, kwiatów na Dzień Kobiet, paliwa oraz środków
chemicznych, budowlanych na utrzymanie terenów zielonych, także namiotu i ławek na
stan sołectwa i agregatu prądotwórczego na wyposażenie OSP. Konserwacja urządzeń
zabawowych, montaż balustrad i naprawa toalety. Wynajem kabin sanitarnej, oprawa
festynu oraz koszenie boiska. Zakup szafy chłodniczej do kuchni świetlicy.
Kępsko – Zakup artykułów na org. Dnia Kobiet oraz dożynek, a także środków czystości i
sprzętu nagłaśniającego do świetlicy. W celu koszenia terenów gminnych zakupiono
paliwo. Konserwacja urządzeń zabawowych.
3














Kupienino – Zakup artykułów spożywczych na organizacje imprez, środków czystości do
świetlicy oraz konserwacja urządzeń zabawowych, naprawa schodów betonowych w
świetlicy. Montaż barierek przy wejściu do świetlicy oraz koszty transportu.
Lubinicko – Zakup artykułów spożywczych i jednorazowych na organizację imprez,
środków czystości do świetlicy oraz telewizora, stołu do ping ponga i piłkarzyków do
świetlicy. Udrożnienie kanalizacji oraz konserwacja urządzeń zabawowych. Zakup
telewizora do świetlicy wiejskiej.
Lubogóra – zakup art. spożywczych na Dzień Kobiet, festyn wiejski, środków czystości
oraz sprzętu- drabiny, telewizora, xboxa do świetlicy, konserwacja urządzeń zabawowych
oraz naprawa grzejników
Ługów – zakup art. spożywczych, oraz jednorazowych, papierniczych na organizację
imprez i zajęć dla dzieci, także środków czystości, konserwacja urządzeń zabawowych,
wymiana podgrzewaczy, okna oraz remont schodów.
Nowy Dworek – zakup środków czystości, ogrodzenia i ławki do świetlicy wiejskiej oraz
art. spożywczych na Dzień Kobiet, naprawa instalacji elektrycznej oraz usunięcie awarii.
Osogóra – zakup drobnego sprzętu do utrzymania terenów gminnych, także paliwa na
koszenie oraz polbruku na budowę chodnika.
Podlesie – Zakup bombonierek, kwiatów na org. Dnia Kobiet oraz Mikołajki, a także
sprzętu do naprawy kopaczki, konserwacja urządzeń zabawowych,
Raków – Zakup środków czystości oraz art. spożywczych i jednorazowych na
organizacje Dnia Dziecka, Andrzejek, stołów oraz środków czystości do świetlicy,
usunięcie przecieków oraz regulacji c.o. Zakup karuzeli na plac zabaw.
Rosin – Zakup środków czystości, kosy do koszenia trawy, a także art. spożywczych na
organizację imprez, wymiana kotła, malowanie świetlicy i konserwacja urządzeń
zabawowych. Zakup bramek na boisko piłkarskie.
Rozłogi – Zakup art. spożywczych oraz na org. Imprez kulturalno oświatowych oraz
sprzętu i nawozów na boisko sportowe. Remont schodów, konserwacja urządzeń
zabawowych, opracowanie kosztorysu, a następnie malowanie i wymiana drzwi świetlicy.
Rudgerzowice – Zakup środków czystości, żarówek, telewizora oraz tuszu do drukarki,
także zakup paliwa do koszenia oraz art. spożywczych na organizację imprez, naprawa
instalacji elektrycznej, konserwacja urządzeń zabawowych,
Rusinów – Zakup środków czystości do świetlicy, także kosy i kosiarki do utrzymania
terenów zielonych. W ramach funduszu zakupiono tarcicę (drewno) na budowę podestu
do stawu gminnego. Montaż nowych obwodów zasilających, konserwacja urządzeń
zabawowych,
Rzeczyca - Zakup środków czystości, paliwa do kosiarek, kwiatów na poprawę estetyki
wsi, także art. na organizacje imprez w sołectwie. Wymiana zamków, naprawa instalacji
elektrycznej oraz konserwacja urządzeń zabawowych. Ogrodzenie placu zabaw.
Wilkowo – Zakup sprzętu muzycznego dla zespołu, art,. Dekoracyjnych środków
czystości oraz drobnego sprzętu AGD do świetlicy. Nawiezienie piasku na plażę. Remont
komina, naprawa kuchenki, instalacji elektrycznej oraz konserwacja urządzeń
zabawowych. Zakup urządzenia zabawowego – młynek – na plac zabaw.
Witosław – Zakup oleju i benzyny do kosiarki oraz art. spożywczych na imprezy.
Konserwacja urządzeń zabawowych. Oprawa muzyczna festynu, wynajem zamku
dmuchanego. Zakup namiotu festynowego.
2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych
Plan
676.442,96
Wykonanie
676.442,82
Łącznie miesiącu lutym i we wrześniu 2015 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 209
wniosków od producentów rolnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie paliwa, dla których wypłacono kwotę 663.179,37zł. Pozostała kwota 13.263,45zł.
stanowi koszty pracodawcy w związku z realizacja zadania.
3. Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew
Plan
46.240,00
Wykonanie
45.734,44
4
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono prace polegające na wycięciu 2 szt. drzewa
lipa, 2 szt. drzewa orzech włoski, 2 szt. drzewa jarząb pospolity, 11 szt. drzewa topola, 2 szt.
drzewa wiąz pospolity, 5 szt. drzewa jesion, po 1 szt. drzew z gatunku glediczja, świerk
pospolity, sosna, robinia akacjowa oraz pielęgnacji 59 szt. drzewa lipy, 2 szt. drzewa brzoza,
3 szt. drzewa kasztanowiec, 38 szt. drzewa wierzba, 5 szt. drzewa jesion, 21 szt. drzewa
klon, 13 szt. drzewa topola, 4 szt. drzewa wiąz pospolity, 3 szt. drzewa robinia akacjowa, 7
szt. drzewa dąb i po 1 szt. drzew z gatunku orzech włoski i morwa – wykonane przez firmę
MIRT Zakład Konserwacji Terenów Zielonych ul. Gen. Sikorskiego 50, 66-200 Świebodzin.
4. Czyszczenie stawu wiejskiego w miejscowości Rusinów
Plan
30.000,00
Wykonanie
30.000,00
Na wykonanie prac zawarto umowę nr BiZP/16/Z/2015 z Agencją Usługową Stanisław Cap z
miejscowości Święty Wojciech. Prace polegały na usuwaniu mułu ze stawu w ilosci 900m3
oraz jego wywiezienie, wraz z czyszczeniem stawu z roślinności.
5. Konkurs „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”
Plan
12.001,00
Wykonanie
11.919,30
Środki wydatkowano na organizację konkursu „Estetyczne zagospodarowanie zagrody
wiejskiej” na terenie Gminy Świebodzin. Nagrody konkursowe w formie bonów do realizacji w
sklepie ogrodniczym w Świebodzinie.
6. Różne opłaty i składki
Plan
Wykonanie
-
2.400,00
2.393,70
Wydatki dotyczą opłacenia składki rocznej za mieszkańców Gminy Świebodzin na rzecz
stowarzyszenia LGD :Działaj z nami”.
7. Pozostałe
Plan
Wykonanie
-
30.000,00
8.189,52
Zakupu materiałów i usługi na potrzeby sołectw.
8. Zadanie inwestycyjne
Plan
Wykonanie




24.290,00
22.229,37
Modernizacja szlaku turystycznego pieszo – rowerowego dookoła Jeziora –
Wilkowskiego (dokumentacja projektowo – kosztorysowa odcinka omijającego drogę
powiatową) - 2.250,00zł.
W dniu 07.05.2015 r. zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
alternatywnego odcinka szlaku turystycznego pieszo-rowerowego wokół jeziora
Wilkowskiego dla Biura Usługi Inżynierskie Wojciecha Prochery na wartość 2 460,00zł.
brutto. Dokumentacja została wykonana, a Gmina wystąpiła do Lasów Państwowych
Nadleśnictwa Świebodzin o zawarcie umowy dzierżawy terenów działek Lasów
Państwowych w celu dysponowania gruntami na cele budowlane i budowy
przedmiotowego odcinka szlaku.
Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Rzeczyca – 8.677,00zł.
Zakup siatki do ogrodzenia palcu zabaw w miejscowości Raków – 7.077,55zł.
Zakup siatki do ogrodzenia stawu wiejskiego w miejscowości Rusinów – 3.954,82zł.
5
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa
Plan
2.300,00 Wykonanie
1.890,72
Czynsz dzierżawny za grunty stanowiące własność Lasów Państwowych – Nadleśnictwa
Świebodzin, przeznaczonych pod ścieżkę pieszo-rowerową wokół jeziora Wilkowskiego,
ścieżkę rowerową z Lubogóry do Ołoboku oraz plażę w Nowym Dworku.
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody
Plan
1.479.636,56
Dopłaty do wody i ścieków z terenu Gminy Świebodzin
Zgodnie z art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r Nr 1243, poz. 858 z późn .zm.) Rada
Miejska podjęła uchwałę o dopłacie do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2014 roku:
 do ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Świebodzin
z gospodarstw domowych w wysokości 1,40 zł netto do ceny netto 1m3
 do wody dostarczanej z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę do
gospodarstw domowych w wysokości 0,38 zł netto do ceny netto 1m3
Dopłata przekazywana była dla Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z
o.o. w Świebodzinie na podstawie zbiorczego zestawienia sporządzanego zgodnie z
raportami sprzedaży za dany miesiąc.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan
156.508,01
W dniu 25 lutego 2015r. została zawarta umowa jako zamówienie do 30 000 euro z firmą
Veolia Energia Poznań nr BZP 5/Z/2015 na sukcesywną sprzedaż wraz z załadunkiem żużla
paleniskowego. W roku 2015 zakupiono żużel w miesiącach lipcu – 210 ton i listopadzie –
290 ton. Wartość sprzedanego materiału zgodnie z umową wyniosła 12 300zł. brutto.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dnia 18 lutego 2015 roku
podpisano umowę nr 4/BZP/2015 z POL-BRUK Piotr Makarewicz z Międzyrzecza na
sukcesywne dostawy materiałów budowlanych obejmujące: kostkę betonową, krawężniki,
obrzeża, cement i inne betonowe materiały drogowe. Materiały drogowe były dostarczane
dla gminnej grupy remontowej. Wartość dostarczonych materiałów w roku 2015 to
69.785,78zł brutto.
6
W wyniku przeprowadzonego przetargu, dnia 18 lutego 2015 roku podpisano umowę nr
4/BZP/2015 z P.P.U.H. „ESKO” Edward Skrzyniarz ze Świebodzina na sukcesywne dostawy
sypkich materiałów budowlanych obejmujące: piasek, tłuczeń i betonowy gruz budowlany.
Materiały drogowe były dostarczane dla gminnej grupy remontowej oraz na tereny wiejskie
do naprawy dróg gruntowych. Wartość dostarczonych materiałów w roku 2015 to 74.393,23zł
brutto.
§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan
1.072.500,02
1. Remont wiat na przystankach PKS
Plan
17.500,00
Wykonanie 14.579,93
Zgodnie z umową nr 8/BZP/2015 z dnia 20.03.2015r. wykonawcą remontów wiat na
przystankach autobusowych w roku 2015 jest Jerzy Bondar Usługi Transportowe ze
Świebodzina. Wykonane zostały remonty posadzek betonowych przystanków na byłej DK3 w
m. Rudgerzowice oraz naprawy szyb, poszycia wiat przystankowych w m. Wilkowo,
Witosław.
2. Remonty cząstkowe dróg i ulic
Plan
1.249.100,00
Wykonanie 1.043.450,96
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na remonty cząstkowe
nawierzchni bitumicznych w roku 2015 - firma „DROGBUD” ze Świebodzina i zawarta z nią
umowę nr 6/BZP/2015 w dniu 20.03.2015 roku. Wyremontowano po zimie ubytki w
nawierzchniach dróg bitumicznych ulic i dróg gminnych m. in. w m. Glińsk, Kupienino, Raków
i inne, a także wykonano nakładkę bitumiczną na nawierzchni drogi od ul. Ogrodowej do
Stadionu Miejskiego, na parkingu przy ul. Sulechowskiej 36. W dniu 26.11.2015r. została
zawarta umowa nr BZP/29/Z/2015 jako zamówienie uzupełniające do umowy nr 6/BZP/2015
z dnia 20.03.2015 roku na wartość 116.173,50zł brutto. W ramach tej umowy wykonano
remont nawierzchni parkingu przy ul. Sulechowskiej – przy bloku nr 36 na os. Łużyckim.
Zgodnie z umową nr 7/BZP/2015 z dnia 20.03.2015.r. wykonawcą remontów pozostałych
nawierzchni w roku 2015 był P.H.U SKIP Krzysztof Modlibowski ze Świebodzina. Wykonane
prace to m. in. przywrócenie przejezdności drogi wzdłuż ogródków działkowych przy ul.
Sulechowskiej, remont zapadniętych chodników na ul. Cegielnianej, Plac Jana Pawła II,
Ogrodowa, wykonanie peronów pod nowo zamontowane wiaty przystankowe autobusowe –
Kępsko, Rosin Osiedle, Raków itd. W dniu 26.10.2015 roku została zawarta umowa nr
BZP/28/Z/2015 jako zamówienie uzupełniające do umowy nr 7/BZP/2015 z dnia 20.03.2015
roku na wartość 33.371,75zł. brutto. W ramach tej umowy wykonano wymianę krawężników
wokół parkingu przy ul. Sulechowskiej – przy bloku nr 36 na os. Łużyckim jako prace
przygotowawcze przed remontem nawierzchni tego parkingu, a także inne naprawy
uszkodzonych i zapadniętych chodników.
3. Remont samochodu do zimowego utrzymania dróg
Plan
18.000,00
Wykonanie 14.469,23
W dniu 19 maja 2015 roku zawarto umowę nr 15/Z/2015 z firmą DIG Dobrowolski ze
Wschowy na konserwację i wymianę zużytych części gminnej pługo-piaskarki. Prace zostały
wykonane, wartość robót wyniosła 14 469,23zł.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan
213.823,28
7
1. Zimowe utrzymanie dróg
Plan
385.000,00
Wykonanie 116.317,96
Zgodnie z umową nr 52/BZP/2014 z dnia 29 października 2014r. zawartą z P.H.U SKIP
Krzysztof Modlibowski ze Świebodzina prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg i ulic –
na zadaniu 1-szym.
Zgodnie z umową nr 57/BZP/2014 z dnia 12grudnia 2014r. zawartą z PHU SKIP Krzysztof
Modlibowski z Świebodzina prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg i ulic na zadaniu
2-gim .
W dniu 17.11.2015r. zawarto umowę nr 45/BZP/2015 na bieżące utrzymanie zimowe dróg
gminnych w sezonie 2015-2016. Firma PHU SKIP Krzysztof Modlibowski z Świebodzina
wykonuje prace na zadaniu pierwszym i drugim, a w miesiącu grudniu zakupiła materiały
piasek i sól oraz za gotowość do prowadzenia akcji zimowej zafakturowała prace i zakup
materiałów na wartość 62 731,62zł brutto.
2. Oznakowanie pionowe i poziome
Plan
50.000,00
Wykonanie 48.652,38
W roku 2015 roku remonty oznakowania pionowego i poziomego wykonuje firma „Drogowe
Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o. z Ługowa na podstawie zawartej umowy nr
13/BZP/2015 z dnia 21 kwietnia 2015r. Zostało wykonane odnowienie oznakowania
poziomego po zimie na ulicach miejskich, placach, parkingach, oraz ustawiano i odnawiano
istniejące oznakowanie pionowe.
3. Usługi transportowe
Plan
10.000,00
Wykonanie 9.840,00
W dniu 24.02.2015r. zawarto umowę nr BZP/4/Z/2015 z firmą Jerzy Bondar Usługi
Transportowe ze Świebodzina na przewóz żużla z kotłowni Veolia Energia w Świebodzinie
na tereny sołectw do napraw dróg gruntowych na terenach wiejskich Gminy. Wartość usługi
transportowej wykonywanej i zafakturowanej w lipcu i październiku 2016 r. wyniosła 9 840zł
brutto.
4. Koszenie pasów przydrożnych
Plan
55.000,00
Wykonanie 38.858,94
Z Firmą Usługi ogrodnicze Dagmara Napierała z Międzyrzecza w dniu 20.03.2015r. została
zawarta Umowa nr 9/BZP/2015 na wykonanie przycięcia żywopłotów oraz trzykrotnego
koszenia pasów drogowych na drodze gminnej dawnej DK-3. Zostały wykoszone trawy z
poboczu i przycięte żywopłoty na wskazanych odcinkach drogi byłej DK-3.
§ 4480 – Podatek od nieruchomości
Plan
534.393,12
Podatek od nieruchomości za drogi gminne w 2015 roku.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan
481.724,90
8
1. Budowa drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem - ul. Łąkowa w Świebodzinie dokumentacja projektowo – kosztorysowa
Plan
15.000,00
Wykonanie 10.513,50
W dniu 14 kwietnia 2015r. zawarto umowę nr BZP/12/Z/2015 jako zamówienie do 30 000
euro z biurem projektowym Usługi Inżynierskie Wojciecha Prochery z Nowej Wioski na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Budowa drogi utwardzonej
wraz z odwodnieniem ul. Łąkowa w Świebodzinie”. Uzyskano decyzję ustalającą warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego. Poniesiono
koszty map niezbędnych do uzyskania w/w decyzji. W dniu 24.09.2015r. została zawarta
umowa Nr BZP/26/Z/2015 z Firmą Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera z Nowej Wioski na
przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego dla
zadania
pn. „Budowa drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem – ul. Łąkowa w
Świebodzinie”. Wartość umowy to 3 690,00zł brutto. Termin wykonania dokumentacji 11
grudnia 2015 r. W dniu 11.12.2015r. zawarto aneks nr 1/2015 wydłużający termin wykonania
projektu do końca bieżącego roku budżetowego. Po przyznaniu na Sesji Rady Miejskiej w
dniu 30 grudnia 2015 r. środków finansowych na realizację tego zadania w roku 2016
zawarto aneks nr 2/2015 przedłużający termin wykonania dokumentacji do 15 lutego 2016r.
w związku z koniecznością rozszerzenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na
to zadanie o budowę oświetlenia ulicznego. Prace projektowe trwają.
2. Budowa drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na drodze gminnej nr
006104F w miejscowości Lubinicko - dokumentacja projektowo – kosztorysowa
Plan
6.059,00
Wykonanie 5.040,30
W dniu 12.11.2015r. zawarto umowę nr 43/BZP/2015 z Biurem Projektowo-Realizacyjnym
OLPRO Mariusz Olkisz z Zielonej Góry na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej zadania pn. „Budowa drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem i oświetleniem
na drodze gminnej nr 006104F w m. Lubinicko”. W dniu 15.12.2015r. biuro projektowe
przedstawiło koncepcję rozwiązań projektowych. Opiniowanie koncepcji trwa, a termin
umowny wykonania projektu to 30.06.2016r.
3. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na części działki nr 286 w II
obrębie miasta Świebodzin - przy drodze powiatowej, ulicy Szpitalnej (projekt)
Plan
8.000,00
Wykonanie 7.011,00
W dniu 11.09.2015r. została zawarta umowa Nr BZP/25/Z/2015 z Przedsiębiorstwem
Projektowo-Usługowym „System A” z Gorzowa Wlkp. na przygotowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Budowa miejsc postojowych dla samochodów
osobowych na części działki nr 286 w II obrębie m. Świebodzin - przy drodze powiatowej ul.
Szpitalna” . Wartość umowy to 7 011,00zł brutto. W dniu 10 grudnia 2015r. został zawarty
aneks nr 1/2015 przedłużający termin wykonania projektu do 21.12.2015r. w związku z
przedłużającymi się uzgodnieniami z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę została przekazana 16.12.2015r. Wartość
wykonanego projektu j.w. zgodnie z umową.
4. Budowa pętli autobusowej i przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 303 z droga
powiatową nr 1202F w miejscowości Jeziory (opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej)
Plan
19.632,00
Wykonanie 0,00
Trwa podział geodezyjny działki pod planowaną inwestycję pn. „Budowa pętli autobusowej i
przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 303 z drogą powiatową nr 1202F w
9
miejscowości Jeziory” w celu zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych w
Starostwie Powiatowym w Świebodzinie – przebudowy istniejących dróg.
5. Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Łagów - Lubrza - Świebodzin
(opracowanie koncepcji)
Plan
3.680,00
Wykonanie 0,00
W dniu 30.06.2015r. podpisano z Gminą Szczaniec oraz Gminą Zbąszynek umowę w
sprawie przygotowania dokumentacji na zadanie pn „ Opracowania koncepcji budowy ścieżki
rowerowej łączącej miejscowości Zbąszynek, miejscowość Szczaniec i miejscowość
Świebodzin”. W dniu 5.11.2015r. zawarto z GIFK InterPROJEKT z Gorzowa Wlkp. umowę
nr 39/BZP/2015 na opracowanie koncepcji budowy ścieżki. Prace projektowe trwają.
6. Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Zbąszynek, Szczaniec, Świebodzin
(opracowanie koncepcji)
Plan
19.799,00
Wykonanie 0,00
W dniu 26.06.2015r. podpisano z Gminą Lubrza oraz Gminą Łagów umowę w sprawie
przygotowania dokumentacji na zadanie pn. „Opracowania koncepcji budowy ścieżki
rowerowej łączącej miejscowości Łagów, miejscowość Lubrza i miejscowość Świebodzin”.
W dniu 5.11.2015r. zawarto z GIFK InterPROJEKT
z Gorzowa Wlkp. umowę nr
39/BZP/2015 na opracowanie koncepcji budowy ścieżki. Prace projektowe trwają.
7. Budowa ul. Cisowej i części ul. Lipowej na os. Południowym w Świebodzinie (projekt)
Plan
30.000,00
Wykonanie 16.974,00
W dniu 19 czerwca 2015r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym
SYSTEM A Antoni Przybylski z Gorzowa Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na zadanie pn. „Budowa ul. Cisowej i części Lipowej na terenie obejmującym
działkę 341/1 i część działki 340/106 położone w III obrębie miasta Świebodzin”. Nr umowy
20/BZP/2015. Prace projektowe zostały zrealizowane zgodnie z w/w umową i zakończone w
umownym terminie. Projektant uzyskał w imieniu inwestora decyzję pozwolenia na budowę z
dnia 28 września 2015r.
8. Droga w miejscowości Świebodzin, na działce nr 76, 77/7 od ul. Świerczewskiego do
ogródków działkowych - dokumentacja projektowo – kosztorysowa
Plan
3.750,00
Wykonanie 3.302,55
W dniu 07 sierpnia 2015 roku zawarto umowę nr 27/BZP/2015 z Przedsiębiorstwem
projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Droga w miejscowości Świebodzin, na działce nr 76,
77/7 od ul. Świerczewskiego do ogródków działkowych”. Wartość dokumentacji to
22.017,00zł brutto. Planowany termin zakończenia dokumentacji i uzyskania pozwolenia na
budowę to 31 marca 2016r. Prace projektowe trwają.
9. Modernizacja drogi w miejscowości Jordanowo od drogi powiatowej nr 1221F do kładki
nad rzeką Patlicą (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)
Plan
5.250,00
Wykonanie 4.253,55
W dniu 07 sierpnia 2015r. zawarto umowę nr 26/BZP/2015 z Przedsiębiorstwem ProjektowoUsługowym „System A” z Gorzowa Wlkp. na przygotowanie dokumentacji projektowokosztorysowej zadania pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Jordanowo od drogi
powiatowej nr 1221F do kładki nad rzeką Patlicą”. Wartość dokumentacji to 31.857,00zł
10
brutto. Planowany termin zakończenia dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę to
31 marca 2016r. Prace projektowe trwają.
10. Modernizacja drogi w miejscowości Kupienino na działce nr 169/5 (opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej)
Plan
6.000,00
Wykonanie 5.808,65
W dniu 07 sierpnia 2015r. zawarto umowę nr 27/BZP/2015 z Przedsiębiorstwem ProjektowoUsługowym „System A” z Gorzowa Wlkp. na przygotowanie dokumentacji projektowokosztorysowej zadania pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Kupienino na działce nr
169/5”. Wartość dokumentacji to 36.531,00zł brutto. Planowany termin zakończenia
dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę to 31 marca 2016r. Prace projektowe
trwają.
11. Modernizacja drogi w miejscowości Ługów od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej na
dz. nr 310/3, 311, (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)
Plan
5.250,00
Wykonanie 4.856,25
W dniu 07 sierpnia 2015r. zawarto umowę nr 26/BZP/2015 z
Przedsiębiorstwem
projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Ługów od drogi
powiatowej do świetlicy wiejskiej na działkach nr 310/3, 311”. Wartość dokumentacji to
26.937,00zł brutto. Planowany termin zakończenia dokumentacji i uzyskania pozwolenia na
budowę to 31 marca 2016r. Prace projektowe trwają.
12. Modernizacja drogi w miejscowości Wilkowo na działkach nr: 264, 114/4, 114/2, 244/3,
29/64, 1"
Plan
3.916,00
Wykonanie 3.690,00
W dniu 13 lipca 2015r. zawarto umowę nr BZP/20/Z/2015 z PROMOST Sp. z o.o. z Zielonej
Góry na przeprojektowanie warstw konstrukcyjnych podbudów nawierzchni drogowych
przyjętych w dokumentacji projektowej zadania pn. „Modernizacja drogi w m. Wilkowo na
działkach nr 264, 114/4, 114/2, 244/3, 29/64,1”. Dokumentację przekazano 12 sierpnia
2015r., a wartość usługi to 3 690,00zł,
13. Modernizacja drogi w Nowym Dworku
Plan
125.084,00
W dniu 07.05.2015r. zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
odwodnienia odcinka drogi przewidzianego do modernizacji w m. Nowy Dworek dla Biura
Projektowanie, Nadzory Budowlane Józefa Tustanowskiego. Dokumentacja została
wykonana za wartość 3 321,00zł. W wyniku wyboru oferty wykonawcy jako zamówienie do
30 tys. euro Przedsiębiorstwa P.H.U. „KOSTKA” Ryszard Łotarewicz z Rozłóg zawarto w
dniu 10 września 2015r. umowę nr BZP/24/Z/2015 na wykonanie zadania pn. „Modernizacja
drogi w Nowym Dworku” termin planowanej realizacji robót to 06 listopada 2015r., a wartość
zwartej umowy to 119 182,08zł brutto. Prace budowlane zakończono 23.10.2015r., a wartość
wykonanych robót j.w.
14. Modernizacja drogi wraz z odwodnieniem przy budynku "Betonik" na os. Łużyckim w
Świebodzinie (projekt)
Plan
10.000,00
Wykonanie 8.687,50
11
Zgodnie z umową z dnia 05 czerwca 2015r. Nr 16/BZP/2015 Przedsiębiorstwo ProjektowoUsługowe „System A” z Gorzowa Wlkp. wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego
opracowywało dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. Zadanie 2: „Remont
drogi i odwodnienia na działce nr 796/12 na Os. Łużyckim w Świebodzinie”. W dniu
16.11.2015r. został zawarty aneks nr 1/2015 przedłużający termin wykonania dokumentacji
projektowej zadania do 10.12.2015r.
Dokumentacja została przekazana wraz z
pozwoleniem na budowę 10.12.2015r., a wartość projektu to 8 610,00zł.
15. Modernizacja ul. Polnej i ul. Moniuszki w Świebodzinie (projekt)
Plan
30.000,00
Wykonanie 24.733,50
opracowywało dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. Zadanie 1 : „Remont ulic
Polnej i Moniuszki”. W dniu 02.09.2015r. zlecono w/w firmie zaprojektowanie dodatkowej
drogi łączącej ul. Polną z Moniuszki za kwotę 3 075,00zł brutto – zlecenie
BiZP.2601.6.2015.PW. Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę remontu
ul. Polnej i Moniuszki i drogi łączącej obie ulice została przekazana wraz z pozwoleniem na
budowę w dniu 16.11.2015r. Koszt obu dokumentacji ul. Polna, Moniuszki i droga łącząca to
o 24 600,00zł.
16. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej osiedlowej oraz przebudowa zjazdów do dróg
publicznych w obrębie III Świebodzina - dokumentacja projektowo – kosztorysowa
Plan
39.890,00
Wykonanie 35.235,69
W dniu 5.06.2015r. podpisano umowę z firmą PPU System A Antoni Przybylski na
opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa i
rozbudowa drogi gminnej osiedlowej na działce nr 829, 589/1 i 827 w obrębie III miasta
Świebodzin”. Prace projektowe zakończono i w dniu 30.11.2015r. przekazano komplet
dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę.
17. Przebudowa ul. Cegielnianej w Świebodzinie
Plan
50.000,00
Wykonanie 54,30
W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 2.04.2015r.
zawarto umowę nr 10/BZP/2015 z Biurem Usług Projektowych „Drogowiec” Piotr Sawiak z
Zielonej Góry na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.
„Przebudowa ul. Cegielnianej w Świebodzinie wraz z oświetleniem i odwodnieniem”. Prace
projektowe trwają.
W wyniku udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równoważności kwoty 30 000 euro w dniu 29.06.2015r. zawarto umowę nr BZP/18/2015 z
Biurem Usług Projektowych „Drogowiec” Piotr Sawiak z Zielonej Góry na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:„ Sieć kanalizacji deszczowej dla
odwodnienia ul. Cegielnianej i Brukowej w Świebodzinie”. Prace projektowe trwają.
18. Przebudowa ul. Koziej w Świebodzinie - etap II
Plan
226.000,00
W dniu 15 lipca 2015r. zostało wykonane zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót
budowlanych do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie – polegającego na wymianie
nawierzchni drogi – zużytych płyt betonowych na nowe płyty drogowe typu PDTP jako drugi
etap wykonanego w roku 2014 remontu pierwszego odcinka ul. Koziej wraz ze
skrzyżowaniem z ul. Sobieskiego. W dniu 12.10.2015r. zawarto umowę nr 34/BZP/2015 z
firmą „DROGBUD” ze Świebodzina na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.
12
„Przebudowa ul. Koziej w Świebodzinie – etap II”. W dniu 26.11.2015r. zawarty został aneks
nr 1/2015 przedłużający termin wykonania zadania do 15.12.2015r. w związku z
przedłużającymi się złymi warunkami pogodowymi – długotrwałe opady deszczu. Prace
zostały odebrane w dniu 15.12.2015r. a ich wartość końcowa wyniosła 221 987,99zł brutto.
19. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż byłej drogi krajowej nr 3 z miejscowości Kępsko do
miejscowości Gościkowo – Kolonia (opracowanie koncepcji projektowej).
Plan
6.000,00
Wykonanie 802,50
W związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż byłej drogi krajowej nr 3 z miejscowości
Kępsko do miejscowości Kolonia Gościkowo (opracowanie koncepcji projektowej) zakupiono
komplet map zasadniczych na całość trasy
20. Chodnik przy placu zabaw w miejscowości Kupienino
Plan
8.000,00
Wykonanie 0,00
Zadanie wykonane przez grupę interwencyjna GRiOŚ.
21. Ścieżka pieszo-rowerowa Świebodzin - Grodziszcze (projekt)
Plan
30.000,00
Wykonanie 0,00
W dniu 26 sierpnia 2014r. zawarto umowę nr BZP/32/Z/2014 jako zamówienie do 30 000
euro z biurem projektowym RAL z Zielonej Góry na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej „Budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Grodziszcze”. W roku 2014
zafakturowano wykonane mapy do celów projektowych tego zadania na wartość 4 999,95zł.
W związku z problemem z zaprojektowaniem skutecznego odwodnienia ścieżki rowerowej
biuro projektowe przedstawiło plany sytuacyjne przedmiotowej ścieżki zakładające
sprowadzenie wód opadowych ze ścieżki do sytemu odwodnieniowego trasy ekspresowej S3
przebiegającej w sąsiedztwie projektowanej ścieżki rowerowej. W związku z brakiem zgody
GDDKiA na odprowadzenie wód opadowych ze ścieżki rowerowej do systemu
odwadniającego drogę ekspresową i pismem GDDKiA informującym o podziale
geodezyjnym jednej z działek pasa drogowego na terenie którego planowana jest budowa
ścieżki niezbędne będzie wykonanie nowej mapy do celów projektowych i przedłużenie
terminu wykonania dokumentacji. Biuro projektowe przyjęło koncepcję odprowadzenia wód
deszczowych ze ścieżki rowerowej do rowu melioracyjnego na terenie Zakładu Wodociągów
Kanalizacji i Usług Komunalnych. Prace projektowe i uzgodnienia trwają.
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan
30.000,00 Wykonanie
29.716,80
Zakup wiat przystankowych Rozłogi, Kępsko, Raków, Rosin, ul. Skrajna
Gmina w dniu 8 kwietnia 2015 roku zawarła umowę nr BZP/36/Z/2015 z firmą P.H.P.U.
A2HM, ul. Przemysłowa 1 A, 63-720 Koźmin Wielkopolski na dostawę i montaż 5 szt. wiat
przystankowych. Wiaty została zamontowane i rozliczone.
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne
Plan
105.437,73
Zgodnie z umową nr 6/BZP/2015 zawartą w dniu 20.03.2015r. wykonawcą remontów dróg
wewnętrznych było wybrane w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Robót
13
Drogowych „DROGBUD” ze Świebodzina, które wykonało równanie dróg z uzupełnieniem
ubytków w m. Osogóra, Raków, w Świebodzinie ul. Za Groblą i Kręta, wykaszanie chwastów
i wycinanie samosiejek oraz wyrównanie dróg w m. Kupienino, Grodziszcze, Wilkowo.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300 – zakup usług pozostałych
Plan
150.480,94
1. Dokumentacja geodezyjna, szacunkowa
Plan
145.135,00
W/w kwotę wydatkowano na:
 wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących
własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na wykonanie
operatów szacunkowych niezbędnych do przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości oraz innych operatów szacunkowych związanych z
gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Gminy Świebodzin w ramach
umów nr 1/GROŚ/2015 z 2 marca 2015r. i 6/GROŚ/2015 z 15 września 2015r. zawartych
z Zakładem Usług Wielobranżowych ABRYS mgr inż. Urszula Paprocka, ul. Bohaterów
Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra,
 wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących
własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym, prac
geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością
Gminy Świebodzin oraz nieruchomościami, których przejęciem zainteresowana jest
Gmina Świebodzin w ramach umów nr 4/GROŚ/2014 z 12 września 2014r. i nr
4/GROŚ/2015 z 21 maja 2015r. zawartych z GEOPARTNER Usługi Geodezyjne Elżbieta
Lubińska-Malejko ul. Rajska 1A/2, 65-747 Zielona Góra,
 wykonanie prac geodezyjnych i operatów szacunkowych, które nie zostały przewidziane
do wykonania w ww. umowach.
2. Wypisy, wyrysy, opłaty notarialne
Plan
35.000,00
Wykonanie 27.466,44
W/w kwotę wydatkowano na:
 wykonanie wypisów, wyrysów, kopii map ewidencyjnych, sytuacyjno-wysokościowych oraz
kopie wykazów zmian gruntowych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie,
 opłaty sądowe pobierane przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg
Wieczystych związane z wykonaniem odpisów ksiąg wieczystych, sprostowaniem
zapisów ksiąg wieczystych, ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności Gminy
Świebodzin,
 pokrycie kosztów notarialnych związanych z m.in.:
o sprostowaniem udziałów w nieruchomościach wspólnych położonych przy ul.
Studenckiej 4 i ul. Poznańskiej 5,
o nabyciem od osób fizycznych nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 174/9
w obr. Nowy Dworek,
o nieodpłatnym przejęciem od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości
oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 828/175 w 3 obr. Świebodzina, nr 29/20 i 29/12
w Wilkowie i działki nr 316/2 w Rozłogach,
14
o
o
o
o
o
o
nabyciem od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 180/7
w obr. Nowy Dworek,
nabyciem od osób fizycznych nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 303/8
w 2 obr. Świebodzina,
nieodpłatnym przejęciem od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej
ewidencyjnie działką nr 123/20 w Lubinicku, nr 1096 w 3 obr. Świebodzina, nr 8/3 w
obrębie Wilkowo oraz zwrotem na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 8/17
w Wilkowie,
ustanowieniem służebności przejścia i przejazdu przez działki nr 313/1 i 312/40 w 2
obrębie Świebodzina (Netto Sp. z o.o.) do działki gminnej nr 312/55 w 2 obrębie
Świebodzina.
§ 4480 – Podatek od nieruchomości
Plan
353.438,88
Podatek od nieruchomości za grunty, budynki, budowle Gminy Świebodzin.
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Plan
700,00 Wykonanie
644,00
Podatek leśny za nieruchomość leśną stanowiącą własność Gminy Świebodzin oznaczoną
ewidencyjnie działką nr 169 położoną w obrębie Ołobok oraz podatek leśny za
nieruchomości leśne stanowiące własność Gminy Świebodzin.
§ 4520 – Opłaty rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Plan
1.900,00 Wykonanie
1.409,83
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 592/2 przy ul. Poznańskiej, nr 244/5, 244/7
przy ul. Kilińskiego, 195/102 przy ul. Generała Świerczewskiego oraz 344/8, 569 w 3 obrębie
Świebodzina (bocznica kolejowa).
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
Plan
2.381,00 Wykonanie
2.380,29
Wypłacono osobie fizycznej kwotę w wysokości 2.380,29zł jako odszkodowanie za utracone
plony w związku z koniecznością wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntu (ogród
przydomowy) przy ul. Łąki Zamkowe, w związku z przeznaczeniem terenu gminnego pod
lądowisko dla helikopterów ratowniczych.
§ 4600 – Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan
522.384,00
Wypłacono Agencji Nieruchomości Rolnych kwotę w wysokości 522.384,00zł jako
odszkodowania za tereny stanowiąc jej własność i przeznaczone pod drogi gminne, które
przeszły z mocy prawa na własność Gminy Świebodzin, w wyniku przeprowadzonej
procedury scalenia i podziału nieruchomości położonych w 3 obrębie Świebodzina.
15
Plan





64.832,36
zakup od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 242/22 w 4
obr. Świebodzina,
zakup od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 410/5 w 1
obr. Świebodzina na os. Widok,
zakup od osób fizycznych nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 303/8 w 2
obr. Świebodzina przy ul. Wiejskiej,
zakup od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 180/7 w obr.
Nowy Dworek,
zakup od osób fizycznych nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 179/4 w
obr. Nowy Dworek.
Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego
§ 4270 - Zakup usług remontowych
Plan
285.132,59
W/w środki finansowe zostały wpłacone na konta Wspólnot Mieszkaniowych tytułem zaliczek
na fundusz remontowy w częściach wspólnych budynków oraz prac remontowych na
częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych rozpoczętych w 2014 roku zgodnie z
uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w marcu 2014 roku i prac
remontowych ustalonych na 2015 rok, zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach
wspólnot mieszkaniowych w 2015 roku.
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
Plan
956.509,37
Zgodnie z zawartymi umowami o zarządzanie nieruchomością wspólną w poszczególnych
wspólnotach mieszkaniowych, Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta 211
wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy oraz zaliczki
związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody,
kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych.
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan
29.000,00 Wykonanie
26.631,67
Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów instalacyjno sanitarnych do:
 wykonania przez pracownika Urzędu Miejskiego wentylacji w mieszkaniach
komunalnych, naprawy instalacji gazowej, wodociągowej i sanitarnej oraz do wymiany
wodomierzy,
 dokonano zakupu i montażu kuchenek gazowych w mieszkaniach komunalnych
(pustostany) przy ul. Małej 1A/2, ul.1 Maja 17/7, ul. Studenckiej 5/2A.
 zakupiono czujniki gazu i czadu oraz baterie do wymiany w czujnikach.
 zakupiono i zamontowano bojler elektryczny w mieszkaniu socjalnym przy ul.
Konarskiego 12D/6,
 zakupiono kuchenkę elektryczną 2 płytową do mieszkania komunalnego ul. Słowackiego
5/5,
16

dokonano zakupu i podłączenia westfalki w mieszkaniu komunalnym przy ul. Łęgowskiej
2/5.
§ 4260 - Zakup energii
Plan
12.000,00 Wykonanie
9.349,98
Przyznane w budżecie Gminy środki finansowe zostały przeznaczone na opłaty za energię
elektryczną w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynkach
komunalnych.
Plan
286.825,80
W ramach przyznanych środków finansowych wykonane zostały niżej wymienione prace
awaryjne i remontowe w budynkach i mieszkaniach komunalnych w tym:
 usunięto przecieki na instalacji gazowej w mieszkaniach komunalnych ul. Żaków 2C/8, ul.
1 Maja 17/7.
 wymieniono drzwi wejściowe do mieszkania komunalnego ul. Wojska Polskiego 13A/6.
 wykonano remont miejscowy pokrycia dachu budynku gospodarczego ul. J. Piłsudskiego
11 i ul. M. Żymierskiego 24.
 usunięto awarię instalacji elektrycznej w mieszkaniach i budynkach komunalnych przy ul.
Łużyckiej 21/3B, ul. Łużyckiej 21/3, ul. Generała Świerczewskiego 37/6 i 76B/20, ul. 1
Maja 17/7, 17/2, ul. Głogowskiej 19/3, ul. Studenckiej 5/2A, ul. Gen. Sikorskiego 30 i
17/2, ul. J. Piłsudskiego 31/2 i 42, Osiedle Widok 1A/13, 1B/10, ul. Generała
Świerczewskiego 8/3, ul.1 Maja 16/5, ul. Poznańskiej 50/1, ul. Dworskiej 2/2.
 wykonano obsadzenie kratki wentylacyjnej w mieszkaniu ul. 1 Maja 1A/11.
 wykonano opracowanie kosztorysów do przetargu na wybór wykonawcy robót
remontowych ogólnobudowlanych.
 rozebrano pomieszczenie gospodarcze na Placu Jana Pawła II 22,
 wykonano likwidację wc na strychu budynku oraz adaptację pomieszczenia na wc w
lokalu socjalnym Plac Jana Pawła II 5/11.
 odnowiono pomieszczenie magazynowe przy ul. Cegielnianej 2,
 naprawiono drzwi wejściowe do budynku i balustradę schodową w budynku mieszkalnym
ul. J. Piłsudskiego 42.
 - wykonano likwidację przecieków po przez spoinowanie kabin natryskowych z wymianą
przyłączy w mieszkaniach komunalnych przy ul. Łużyckiej 46B/16, i 40,
 naprawę miejscową pokrycia dachu budynku gospodarczego przy ul. J. Piłsudskiego 11,
 naprawę drzwi wejściowych do mieszkania przy ul. Konarskiego 12D/6,
 wykonano opracowanie kosztorysów na wykonanie remontu dachów budynków
komunalnych przy ul. Młyńskiej 8, J. Piłsudskiego 11, Łużyckiej 21, Wałowej 30,
 odnowiono mieszkania komunalne po eksmisji i zgonie przy ul. Małomłyńskiej 1 /2 oraz
Generała Świerczewskiego 27/4,
 wykonano remont rynny dachowej, sztucera oraz malowanie pasa nadrynnowego
budynku gospodarczego, garażowego i wiaty przy ul. Cegielnianej 2,
 wykonano naprawę pieców kaflowych w mieszkaniu komunalnym przy ul. Młyńskiej 23/2,
 wykonano indywidualne przyłącze wodne do mieszkania socjalnego przy ul. Polnej 2/2,
 wymieniono instalację elektryczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. J. Piłsudskiego
34/1a – pustostan po eksmisji,
 wykonano remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 8,
 wykonano remont dachu budynku gospodarczego przy ul. J. Piłsudskiego11, ul. Wałowej
30, ul. Łużyckiej 21,
 naprawiono instalację gazową w budynku mieszkalnym ul. J. Piłsudskiego 42,
 zlecono opracowanie kosztorysów na wykonanie remontu dachów i elewacji
pomieszczeń gospodarczych i garaży w kwartale ulic: Wałowa ,30 Stycznia, Plac
17




















Wolności, Średnia, na odnowienie mieszkań komunalnych po eksmisji i zgonie przy ul.
Głogowskiej 6/3, Konarskiego 12B/1, J. Piłsudskiego 34/1A oraz na przestawienie pieców
kaflowych w mieszkaniach komunalnych.
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę stolarki okiennej w
mieszkaniach komunalnych, wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu komunalnym
przy ul. J. Piłsudskiego 34/1A i 40/9,
wykonano naprawę i wymianę obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym
komunalnym przy ul. 1 Maja 15,
dokonano rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Konarskiego 13,
wykonano naprawę stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych przy ul. Łużyckiej
29/3 i Słowackiego 5/5,
wykonano naprawę tynków pomieszczenia gospodarczego oraz muru ogrodzeniowego
przy ul. Gen. Sikorskiego 15,
wykonano instalację gazową w mieszkaniu przy ul. J. Piłsudskiego 34/1A oraz 40/9,
wymieniono instalację elektryczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. Głogowskiej 6/3,
po zgonie,
wykonano naprawę pieców kaflowych w mieszkaniu komunalnym przy ul. Gen.
Sikorskiego 17/2, ul. Głogowskiej 6/3, ul. Generała Świerczewskiego 11/2, 38/2, 37/3, ul.
Studenckiej 5/2A, ul. Łużyckiej 27/1, ul. Wałowej 38/8, 6/2, ul. Słowackiego 5/5, ul.
Konarskiego 10B/4, ul. M. Żymierskiego 30/11.
wykonano miejscową naprawę pokrycia z dachówki budynku w m. Borów 17,
wymieniono stolarkę okienną w mieszkaniach komunalnych przy ul. Konarskiego 14B/4,
31/3, ul. Młyńskiej 13a/10, Placu Jana Pawła II 8/3, ul. Łużyckiej 29/3, ul. Kilińskiego 2/3,
odnowiono mieszkania komunalne po zgonie przy ul. Gen. Sikorskiego 44/5 oraz
eksmisji przy ul. J. Piłsudskiego 34/1A,
wykonano naprawę instalacji gazowej w mieszkaniach komunalnych: Plac Jana Pawła II
23/7 i 23/9, ul. Małomłyńskiej 1 /2, ul. Głogowskiej 6/3, ul. 1 Maja 17/7, ul. Konarskiego
12B/1, ul. Małej 1A/2,
wykonano remont pokrycia dachów i elewacji budynków gospodarczych i garaży przy ul.
Wałowej – 30 Stycznia – Plac Wolności,
przestawienie pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych przy ul. M. Żymierskiego
24/5, Konarskiego 10A/10, 12B/1, Słowackiego 1/5, 1 Maja 17/8, 18/6, Kawaleryjskiej
1/4, J. Piłsudskiego 34/1A, Ługów 25/1,
naprawę drzwi wejściowych od podwórza przy ul. 1 Maja 15,
rozbiórkę komina stalowego przy ul. Żaków 2,
naprawę sufitu w mieszkaniach komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego 3/5, 28/4,
naprawę bramy wjazdowej na podwórze przy ul. Cegielnianej 2,
przeniesiono umywalkę i instalację wodno-kanalizacyjną do mieszkania komunalnego
przy ul. Poznańskiej 4/6,
uiszczono opłatę przyłączeniową instalacji elektrycznej do mieszkania komunalnego przy
ul. Małej 1A/2, 1 Maja 17/7.
Plan






34.000,00 Wykonanie
25.123,67
wykonywano okresowe przeglądy kominiarskie na budynkach komunalnych,
wykonano deratyzację skarpy znajdującej się przy budynku na Osiedlu Widok 1,
wykonano deratyzację lokalu po zgonie ul. Generała Świerczewskiego 76B/26A,
wywieziono zbędne przedmioty (po zgonie) z lokalu przy ul. Łużyckiej 3/ 4 i ul.
Konarskiego 12B/1, ul. Gen. Sikorskiego 44/5, ul. Dworska 2/2, ul. Kawaleryjska 1/6 i ul.
J. Piłsudskiego 34/2 ( po zdaniu lokalu przez najemcę),
wykonano dezynsekcję lokalu przy ul. Dworskiej 2/2 (po zgonie),
wykonano deratyzację budynków ze 100% udziałem Gminy przy ul. 1 Maja 15, ul. J.
Piłsudskiego 42, ul. Gen. Sikorskiego 6, ul. Gen. Sikorskiego 30 i ul. Generała
Świerczewskiego 11 i Borów 17.
18
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
Plan
60.000,00 Wykonanie
44.543,61
Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta 13 wyodrębnionych wspólnot
mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy, oraz zaliczki związane
z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji,
wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych.
§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych.
Plan
80.184,81
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Gmina ma obowiązek wypłaty
odszkodowań dla Spółdzielni za to, że nie dostarczyła eksmitowanym lokatorom spółdzielni
lokali socjalnych.
Gmina Świebodzin przekazywała co miesiąc odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowych
za niedostarczenie lokali socjalnych osobom z orzeczonym uprawnieniem do ich otrzymania
zajmującymi lokale Spółdzielni Mieszkaniowych. Dotyczy to 18 rodzin nie wnoszących opłat
za zajmowane lokale mieszkalne będące w zasobie Świebodzińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej oraz 8 rodzin nie wnoszących opłat za zajmowane lokale mieszkalne będące
w zasobie Lubuskiej Spółdzielni Mieszkaniowo-Eksploatacyjnej.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan
13.856,32
W dniu 09.01.2015r. podpisano umowy: nr BZP/1/Z/2015 z PUP „STUDIO-ART” mgr inż.
arch. Julita Zdrzalik-Rogóż oraz nr BZP/2/Z/2015 z PUP „KAPITOL” arch. Bogdan Rogóż na
pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Świebodzinie jako zamówienia
do 30.000euro. W 2015r. odbyło się 1 posiedzenie w/w Komisji (w sprawie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta
Świebodzin). Łączne koszty posiedzeń GKUA w 2015r.to kwota 984,00zł brutto.
W lutym 2015r. rozliczono pierwszy etap prac planistycznych (kwota płatności: 11.402,10zł
brutto) realizowanych przez firmę PHU Maxi Usługi Urbanistyczne zgodnie z umową nr
BZP/31/Z/2014 (aneksowaną w dniu 17.12.2015r. i 31.12.2015r. z uwagi na konieczność
wprowadzenia zmian w projekcie planu wynikających z uzyskanych opinii oraz konieczność
ponowienia procedury uzgodnień) na wykonanie projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin w oparciu o
uchwałę nr XLIII/626/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2014r. Wartość
brutto zawartej umowy 50.307,00zł.
W dniu 25.03.2015r. podpisano z firmą PHU Maxi Usługi Urbanistyczne umowę nr
BZP/7/Z/2015 jako zamówienie do 30 000euro, aneksowaną w dniu 26.10.2015r. na
wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w obrębie Chociule, zgodnie z zakresem określonym w uchwale nr
XI/185/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i
19
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
obrębie Chociule gm. Świebodzin. Wartość brutto zawartej umowy: 29.920,00zł. W 2015r.
nie został rozliczony żaden etap prac planistycznych.
W 2015r. poniesiono koszty publikacji ogłoszeń w prasie w wysokości 1.293,82zł. oraz
zakupu map zasadniczych na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w wysokości 176,40zł.
Rozdział 71035 – Cmentarze
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
Plan
26.000,00 Wykonanie
25.866,00
W styczniu 2015 roku zostały podpisane umowy – zlecenia z Zarządcami Cmentarzy
Komunalnych zlokalizowanych na terenie n/w miejscowości wiejskich :
o Cmentarz Komunalny w m. Jordanowo;
o Cmentarz Komunalny w m. Lubinicko;
o Cmentarz Komunalny w m. Jeziory;
o Cmentarz Komunalny w m. Chociule;
Plan
120.231,34
W ramach przyznanych środków finansowych zakupiono:
 piasek do posypywania alejek,
 akcesoria pogrzebowe,
 zestawy ochronne do ekshumacji,
 worki transportowe na trumnę,
 paliwo i materiały eksploatacyjne do pojazdów samochodowych,
 akumulatory do wymiany w samochodzie VW T5 karawan i Ford Transit dostawczy,
 lampy do wymiany w przyczepce samochodowej,
 łopaty do śniegu (sprzątanie alejek),
 posiłki regeneracyjne dla pracowników,
 gaz butlowy propan butan do kuchenki gazowej w pomieszczeniu socjalnym,
 kątowniki do mocowania pólek na urny w biurze,
 tabliczki pogrzebowe,
 klucz do rozpór,
 baterie R6 do aparatu i mikrofonów,
 rozpory grobowe 50 cm,
 grabie, szpadle,
 artykuły chemiczno higieniczne,
 wymianę gaśnic proszkowych,
 plandeki do zabezpieczania grobów i terenu przy wykopach,
 koło do taczki, miary zwijane dla pracowników,
 urny pogrzebowe,
 miotły brzozowe do zamiatania alejek,
 rękawice ochronne lateksowe,
 żarówki oświetleniowe,
 materiały eksploatacyjne do kos,
 materiały budowlane do remontu ściany katyńskiej,
 materiały budowlane na wykonanie chodnika do grobowca dzieci utraconych,
 urządzenia spalinowe dla cmentarza w Jordanowie,
 rękawice robocze i do ceremonii pogrzebowej,
20

materiały eksploatacyjne do kos spalinowych,
Plan
55.000,00 Wykonanie
46.164,23
W ramach przyznanych środków finansowych zrealizowano:
 remont przyczepki samochodowej,
 wymianę płynów i filtrów w samochodach VWT5 karawan i Fiat Scudo karawan,
 wymianę rozrządu w samochodzie VW T5 karawan,
 naprawę pomp wodnych na cmentarzach w Jordanowie i Chociulach,
 remont muru ogrodzeniowego na cmentarzu w Lubinicku,
 naprawę ozdobnego ogrodzenia na cmentarzu w Lubinicku i Chociulach
 wykonanie zabezpieczenia konstrukcyjnego muru grobowcowego na cmentarzu w
Chociulach,
 sprawdzenie układu nadmuchu i wymianę filtra pyłków w samochodzie VW karawan,
 wymianę rozrusznika w samochodzie Ford Transit,
 remont nadproży okiennych kaplicy cmentarnej,
 nadzór nad remontem ołtarza polowego na cmentarzu w Chociulach,
 remont ołtarza polowego na cmentarzu w Chociulach.
Plan
221.578,67
Przyznane środki finansowe zostały wydatkowane na:
 serwis kabiny TOI TOI
 mycie samochodów służbowych,
 naprawę tapicerską fotela kierowcy w samochodzie Ford Transit dostawczy,
 odprowadzenie ścieków,
 wykonanie opracowania stanu technicznego ołtarza na cmentarzu w Chociulach,
 wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach cmentarza i domu
pogrzebowego,
 naprawę opony samochodowej,
 okresowy przegląd kas fiskalnych,
 wymianę opon zimowych na letnie w pojazdach (3 szt.) cmentarza,
 wykonanie koncepcji i kosztorysu chodnika do grobowca Dzieci Utraconych,
 remont silnika kosy spalinowej,
 wywóz odpadów komunalnych z kontenerów ustawionych na cmentarzach.
 opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej i kosztorysowej na remont ołtarza
polowego na cmentarzu w Chociulach,
 badania techniczne pojazdów,
 wynajem kabin sanitarnych na 1 listopada,
 opracowanie opinii określającej stan techniczny muru grobowcowego na cmentarzu w
Chociulach,
W ramach przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego środków finansowych na utrzymanie
Kwatery Wojska Polskiego na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie wykonano:
 czyszczenie i malowanie elementów metalowych ławek
 wymianę desek w ławkach,
 czyszczenie i ponowne malowanie słupków ogrodzeniowych i łańcuchów,
 odnowiono metalowy znicz.
Plan
149.991,38
21
1. Kaplica cmentarna – witraże
Plan
48.200,00
Wykonanie
45.738,00
Zlecono firmie AMB Bukowicz z Cigacic wykonanie projektu, wykonanie witraży oraz ich
montaż w trzech oknach kaplicy. Prace zostały wykonane w terminie.
2. Kolumbarium urnowe (projekt)
Plan
300,00
Wykonanie
300,00
Przygotowano dokumenty z mapami i wstąpiono o wydanie warunków zabudowy na
wykonanie kolumbarium.
3. Modernizacja alei cmentarnej do Pomnika Kresowian
Plan
96.800,00
Wykonanie
300,00
Przygotowano dokumenty z mapami i wstąpiono o wydanie warunków zabudowy na
wykonanie alejek cmentarnych z instalacją burzową i oświetleniem.
4. Modernizacja dachu kaplicy cmentarnej
Plan
127.663,00
Wykonanie
103.653,38
Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia dachowego kaplicy
cmentarnej przy ul. Łęgowskiej w Świebodzinie.
W dniu 29 czerwca 2015 r podpisano z Zakładem Budowlano-Malarskim Tadeusza
Wilczyńskiego (wybranym w drodze przetargu) umowę na wymianę pokrycia dachowego z
blachy tytan-cynk na kaplicy cmentarnej przy ul. Łęgowskiej w Świebodzinie. Prace
remontowe zostały wykonane w terminie.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75022 – Rady gmin
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan


268.586,97
Wypłata diet dla radnych.
Wypłata diet i koszów przejazdu dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
Plan

6.387,00 Wykonanie
3.407,29
Zakup materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Rady, turnieje, zwody,
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
22
Plan
59.980,00 Wykonanie
59.944,59
Zakup środków bhp (mydło, herbata, papier toaletowy, ręczniki, ubrania robocze, okulary
korekcyjne). Środki wydatkowano też na materiały biurowe, wypłatę ekwiwalentu za pranie
odzieży.
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe
Plan
70.900,00 Wykonanie
70.848,54
Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zleceń, umów o dzieło
(„Okolice Najbliższe”, obsługa muzyczna uroczystości w USC, opiekunowie prawni oraz
roznoszenie deklaracji dotyczących odpadów komunalnych, pranie firan - ratusz).
Plan
225.336,00
Zakup paliwa do samochodu Lublin (Wydz. GROŚ), zakup artykułów samochodowych na
potrzeby Wydz. GROŚ, materiały biurowe (teczki, segregatory, koszulki, dziurkacze,
spinacze, rolki itd.) różne (zakupy awaryjne, zamki, mat. budowlane, malarskie, śruby, kleje,
kłódki, narzędzia baterii, bezpieczników, rolet okiennych, krzeseł, przedłużaczy, miarek itd.).
prenumeraty czasopism, Orzecznictwo, Monitory, książki, poradniki itp. Artykuły chemiczne
(utrzymanie czystości) Urząd, Ratusz - zakupione na podstawie zawartej umowy:
ON/03/2015 z dn. 02.03.2015, zakup druków: Urząd, (ON FIN, GKiM, książki nadawcze,
książki korespondencji, USCiSO, kwiaty dla jubilatów wydatkowane na podstawie umowy
ON/3/2015 z dn. 21.01.2015, zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych
Wydz. GROŚ, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero
(papier perforowany, papier do plotera, taśmy itd.) na podstawie umowy ON/04/2015 z dn.
27.05.2015, zakup maszyn liczących, czajników, wentylatorów, kalkulatorów, akumulatorów
itp., zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery, naboje atramentowe, CD itd.), zakup
akcesoriów komputerowych, oprogramowania, zasilaczy awaryjnych, klawiatury, kable,
osprzęt komputerów i sieci, zakup komputerów, drukarek laserowych wysokowydajnych,
zakup tonerów do kserokopiarek tut. Urzędu.
§ 4260 – Zakup energii
Plan
253.276,11
Zakupiono energię elektryczną, wodę, energię cieplną do UM i ratusza, opłacono koszty
utylizacji ścieków.
Plan
93.200,00 Wykonanie
60.648,28
Remont głównego pionu instalacji elektrycznej Urzędu Miejskiego, remont toalet na II i III
piętrze Urzędu Miejskiego, usuwanie awarii w Urzędzie Miejskim i Ratuszu, naprawy i
konserwacja zegara - Ratusz, konserwacja klimatyzacji w Sali sesyjnej i pokoju serwerów,
naprawy i konserwacje komputerów, drukarek, sieci strukturalnej w UM, wymiana wykładziny
w pokojach: Wydz. GKiM, Wydz. GROŚ, wymiana wykładziny na korytarzu na II piętrze w
Urzędzie, konserwacja instalacji alarmowej Urzędu Miejskiego i Ratusza, czyszczenie rynien
dachowych
23
Plan
438.234,96
Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków w Urzędzie Miejskim i ratuszu, dzierżawa
kanalizacji kablowej Dialogu, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi w drukarni Urząd i
Ratusz (druk opłaty targowej, laminowanie dokumentów)ogłoszenia w prasie, przegląd i
renowacja gaśnic, badania okresowe sieci hydrantowej -UM, Ratusz, badanie instalacji
elektrycznej i odgromowej , badanie mocy oświetlenia, usługi fotograficzne (GKiM, GROŚ,
ON, USCiSO, BiZP), wykonanie pieczątek, grawerowanie, brakowanie akt w archiwum
zakładowym, badanie walizki kasowej UM-centralne Biuro Zabezpieczeń, usługi ślusarskie (
np. dorabianie kluczy), mycie kamer monitoringu, konserwacja punktów kamerowych,
abonament RTV i TV za rok 2014, monitoring we wiosce internetowej w Rusinowie i
Gościkowie, pokaz sztucznych ogni na Sylwestra, polisa serwisowa PROGRES, polisa
serwisowa oprogramowania „STYPENDIA”, „Środki Trwałe” i „Koncesie Alkoholowe”,
aktualizacja programu RODOS, polisa serwisowa oprogramowania WOI „Winsarcz”,
Konserwacja oprogramowania „Czynsze”, polisa serwisowa KADRY i PŁACE, konserwacja
oprogramowania KADRY i PŁACE.
Polisa serwisowa oprogramowania PESEL, konserwacja oprogramowania sieciowego UNIX,
Linux, MS Windows Serwer, konserwacja oprogramowania do fakturowania.
Konserwacja oprogramowania USC i PESEL, konserwacja oprogramowania „Ewidencja
Gruntów”.
Konserwacja oprogramowania FK, Podatki, abonament „ Dodatki mieszkaniowe”, utrzymanie
regionalnego portalu internetowego „Okolice Najbliższe”, aktualizacja systemów
antywirusowych i zabezpieczających.
Plan
20.230,00 Wykonanie
20.230,00
Zakup szaf biurowych w zabudowie na potrzeby Urzędu (Wydz. Fin.-Budż. oraz GROŚ)
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
Plan
25.000,00 Wykonanie
5.000,00
Zgodnie z zawartą w dniu 27 sierpnia 2015r. umową o dzieło nr BZP21/Z/2015 artysta
rzeźbiarz pani Zofia Bilińska wykonuje model rzeźby przedstawiającej postać sukiennika.
Rzeźbiarka uzyskała pozytywną decyzję LWKZ w Zielonej Górze pozwalającą na ustawienie
na placu Jana Pawła II rzeźby sukiennika. Prace rzeźbiarskie trwają. Zgodnie z w/w umową
wypłacono I ratę wynagrodzenia.
Plan
22.266,00 Wykonanie
16.616,39
Koszty związane ze współorganizacją imprez „Przedsionek Raju” oraz „Muzyka w Raju”,
informacja dotyczącą budżetu obywatelskiego na 2016 rok oraz organizacją dożynek
gminnych.
Plan
80.000,00 Wykonanie
49.213,00
24
Strategia rozwoju Gminy Świebodzin
W wyniku postępowania do 30 000 euro podpisano w dniu 29 października 2014r. umowę nr
BZP/40/Z/2014 z Grupą Ergo sp. z o.o. na kwotę 22.140,00zł. Do dnia 1 grudnia 2014r.
opracowana została diagnoza sytuacji, za którą wydatkowano środki w kwocie 4.920,00zł. W
dniu 25 maja 2015r. podpisany został aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą zadania, w którym
strony ustaliły wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od uchwalenia przez
Zamawiającego dokumentu, nie później niż do 30.09.2015r. Dokument został przyjęty przez
Radę Miejską w Świebodzinie uchwałą nr XI/173/2015 w dniu 28 sierpnia 2015r. Zgodnie z
powyższym, zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
Opracowanie studium wykonalności
W dniu 05 sierpnia 2015 roku podpisano umowę Nr ON/06/2015 na opracowanie Studium
Wykonalności do projektu inwestycyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020 (RPO L2020), działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Zadanie
zrealizowano i uiszczono zapłatę w kwocie 19.680,00zł.
Pozostałą kwotę – 12.313,00zł. przeznaczono na organizację imprezy „To jest Hip – Hop”
oraz akcję krwiodawstwa ”Moto serce”.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO
PRZECIWPOŻAROWA
PUBLICZNE
I
OCHRONA
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe
Plan
35.572,00 Wykonanie
35.569,28
Opłata za umowy zlecenia osób pełniących obowiązki kierowców oraz gospodarzy jednostek
OSP odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.
Plan
38.000,00 Wykonanie
37.300,07
Zakup paliwa do pojazdów pożarniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego jednostek OSP.
 wozy bojowe średnie GBA2,5/16. – 2 szt.
 wozów bojowych lekkich GLM-8 – 8 szt.
 pomp pożarniczych typu PO-5 – 6 szt.
 pomp pożarniczych typu M8/8-1 – 6 szt.
 agregat prądotwórczy z masztem – 3 szt.
 pompy szlamowe – 3 szt.
 pompa pływająca Niagara – 1 szt.
 piła spalinowa – 1 szt.
Zakup części zamiennych oraz artykułów niezbędnych do eksploatacji pojazdów.
Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontów remiz OSP Rosin Rusinów,
Rzeczyca. Zakup węży tłocznych OSP Rusinów. Zakup akumulatorów do pojazdów oraz
motopomp strażackich. Wymiana starych. Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych.
Zakup części zamiennych do kosiarek i pił (wykoszenie pól stwarzających zagrożenie
podchodzeniem dzikich zwierząt, wycinka drzew stwarzających zagrożenie, usuwanie
połamanych drzew po zaistniałych anomaliach pogodowych) OSP Jordanowo, Rzeczyca,
Glińsk. Zakup gaśnic do os i szerszeni OSP Rzeczyca, Rusinów. Zakup drabiny nasadkowej
OSP Rzeczyca.
25
Plan
17.000,00 Wykonanie
15.342,10
Naprawa pojazdu pożarniczego Star 244 (naprawa zbiornika wody, naprawa pompy
wtryskowej, wymiana uszczelki głowicy, naprawa głowicy, naprawa wtryskiwaczy).
Przeprowadzono naprawę pompy wodnej GBA.
§ 4300 – zakup usług pozostałych
Plan
12.400,00 Wykonanie
11.659,25
Coroczne techniczne badania pojazdów strażackich oraz wymiana dowodów rejestracyjnych.
Atestacja, konserwacja aparatów powietrznych, usługi transportowe.
Badania rezystancji instalacji elektrycznej.
Szkolenie kierowców w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Obowiązkowy coroczny przegląd sprzętu hydraulicznego oraz legalizacja.
Plan
121.401,44
Modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Rusinów – 110.628,29zł.
Przyłącze wodno – kanalizacyjne do remizy strażackiej w miejscowości Rzeczyca –
10.773,15zł.
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan
13.319.976,70 Wykonanie
13.235.261,92
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
Plan
4.011.654,24
Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne
nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 3.340.359,36zł. Ponadto koszty
zakupu energii elektrycznej, cieplnej (sala gimnastyczna) oraz wody zamknęły się kwotą
123.061,56zł. Zakupiono: kserokopiarkę, art. papiernicze, czasopisma, środki czystości,
programy komputerowe, krzesła szkolne I-III, tonery i tusze, drukarkę, art. dla konserwatora i
woźnego do różnego rodzaju napraw. Rozbudowano system monitoringu. Zamontowano
system detekcji gazu w kotłowni budynku A szkoły, Zaadaptowano pomieszczenia
gospodarcze na pracownie komputerową dla klas I – III.
Plan
5.039.458,06
nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 4.776.371,95zł.. Ponadto koszty
zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 192.504,06zł. Zakupiono
materiały remontowe i artykuły elektryczne na potrzeby. Przeprowadzono remonty klas oraz
remont instalacji wodociągowej. Rozszerzono monitoring szkolny o dwie dodatkowe kamery.
Wykonano wymianę nawierzchni chodnika, prowadzącego do Sali gimnastycznej. Zakupiono
26
kserokopiarkę na potrzeby szkoły. Na terenie szkoły zorganizowano miasteczko ruchu
drogowego, zakupiono meble do klasy pierwszej, 4 projektory, laptop do pracowni
komputerowej, szafki szkolne metalowe oraz dwie kserokopiarki.
Plan
2.683.801,08
artykuły budowlane, remontowe i elektrotechniczne na potrzeby bieżących remontów i
napraw. Zakupiono sprzęt biurowy i meble do klas. Koszty dożywiania dzieci w szkole (przy
współpracy PG nr 3) zamknęły się kwotą 102.164,00zł. Wykonano remont przyszkolnego
placu zabaw.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie
Plan
1.494.364,46
zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 89.717,64zł. Zakupiono
materiały do remontów i napraw bieżących, meble do kasy pierwszej. Wymieniono
wykładzinę podłogowej w dwóch klasach. Wykonano remont sali gimnastycznej oraz prace
naprawcze w kotłowniach gazowych.
5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Plan
83.494,00
Wykonanie 83.494,00
Zgodnie z art. 90 ust. 1, 1a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z
2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego
Towarzystwa Oświatowego.
6. Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
Plan
5.805,00
Wykonanie 5.804,96
Opłata za rozliczenie końcowe umowy przyłączeniowej nr ZG-ZKP/JK/560/2014 z dnia 1507-201 roku na przyłączenie do sieci gazowej instalacji gazowej przy ul. Słowackiego dz. nr
296/24.
7. Zakup podręczników
Plan
1.399,86
Wykonanie 0,00
Rozdział 80104 - Przedszkola
Plan
7.666.303,38
1. Publiczne Przedszkole nr 1
Plan
824.753,00
nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 650.112,67zł. Ponadto koszty
27
wyposażenie gabinetów specjalistycznych, tablice korkowe. W ramach programu
naprawczego zakupiono laptop oraz pomoce dydaktyczne. Ponad to wyremontowano salę
zabaw i szatnie dla dzieci.
Plan
1.485.089,00
artykuły gospodarcze różne, artykuły porządkowe różne w tym materiały i narzędzia dla
konserwatora, farby do malowania, artykuły gospodarcze tj. pojemniki, miotły, worki,
odkurzacz, radiomagnetofon, kosze, wykładziny, ceraty, urządzenia sanitarne, meble
przedszkolne do grup, tablice, rolety, akcesoria oświetleniowe, sprzęt i urządzenia dla
konserwatora. Wyremontowano łącznik nad ulicą Strzelecką, zmodernizowano kocioł
centralnego ogrzewania oraz wykonano remont schodów z wykonaniem i montażem
balustrady
3. Publiczne Przedszkole nr 4 z grupą żłobkową
Plan
966.914,00
pomoce dydaktyczne do grup przedszkolnych: książki tematyczne do kącików książki ,płyty
CD + książeczki do zajęć i zabaw muzycznych, książki +CD do zajęć o tematyce : pory roku,
zajęcia badawcze, bezpieczeństwo, logopedyczne zabawy, plansze: matematyka, układ
słoneczny. Wykonano prace remontowe w holu na parterze, biurze intendentki oraz klatce
schodowej od podwórza. Zakupiono kuchnie gazowa oraz zmywarko – wyparzarkę.
Plan
1.498.932,00
zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 53.840,92zł. Wykonano
remont pomieszczeń kuchennych (zmywalnia na I p.; toaleta z fragmentem korytarza przy
kuchni na I p.; wydawalnia posiłków na parterze), doposażono przedszkolny plac zabaw.
Zakupiono mebla do grupy VI, oraz przeprowadzono renowacje mebli tapicerowanych
dziecięcych.
Plan
1.236.329,00
zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 65.727,67zł. Wykonano
kosztorys inwestorski wymiany stolarki okiennej oraz dokonano wymiany okien w łączniku i w
pomieszczeniu gospodarczym. Wymieniono stolarkę drzwiową na I piętrze przedszkola.
Wyremontowano kuchnie i obieralnie oraz dokonano naprawy dachu.
28
Plan
1.141.748,00
zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 47.651,97zł.. Zakupiono
materiały remontowo – gospodarcze na potrzeby przedszkola. Przeprowadzono remont Sali
nr 1 na parterze, remont kominów wentylacyjnych.
Plan
204.934,00
nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 173.814,05zł.
8. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Plan
331.080,00
Zgodnie z art. 90 ust. 1, ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z
2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego
Towarzystwa Oświatowego na prowadzenie niepublicznego przedszkola.
9. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie zadań własnych.
Plan
71.000,00
Wykonanie 69.596,49
Refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Świebodzin w przedszkolach Gminy Skąpe,
Lubrza, Sulechów, Szamotuły, Gorzów Wlkp. Trzciel.
10. Budowa polsko – niemieckiego przedszkola
Plan
155.669,00
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na prace projektowe na zadaniu
pn. „Budowa polsko-niemieckiego przedszkola w Świebodzinie” podpisano umowę Nr
33/BZP/2014r. z dnia 10 czerwca 2014 roku. Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym
EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek z Dmosina. Prace projektowe zakończono i
odebrano zgodnie z umową, tj. 30.01.2015 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego w dniu 2.07.2015 roku podpisano umowę Nr 23/BZP/2015 z
Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „Drogbud” ze Świebodzina na wykonanie części linii
kablowej SN zasilającej przedszkole.
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Plan
391.585,20
Zgodnie z art. 90 ust. 1, ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z
2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji na prowadzenie
niepublicznych przedszkoli w Wilkowie, Lubinicku i Rusinowie dla fundacji LIDER.
29
Rozdział 80110 - Gimnazja
Plan
7.387.794,63
1. Publiczne Gimnazjum nr 1
Plan
4.110.306,80
meble szkolne, artykuły remontowe, czytnik kodów kreskowych do biblioteki szkolnej.
Zakupiono komputery na wyposażenie biblioteki szkolnej i pracowni IMac. oraz pracowni
biologicznej. Przeprowadzono remont kapitalny sali gimnastycznej. Wymieniono pieca CO.
Plan
3.415.874,82
zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 171.845,32zł..
Zakupiono materiały budowlane i malarskie do remontów sal oraz ogrodzenia szkolnego,
meble szkolne, doposażono klasy w materiały dydaktyczne. Zakupiono narzędzia dla
konserwatora.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkól
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan
20.600,00 Wykonanie
20.582,96
Realizacja umów indywidualnych na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków
specjalnych.
Plan
532.183,90
Realizacja umowy z PKS Zielona Góra na dowóz uczniów do szkół podstawowych i
gimnazjów na zajęcia szkolne w 2015 roku.
Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Plan
96.501,43
Plan
20.834,00
Wykonanie 4.274,75
Plan
140.630,00
Wykonanie 85.160,58
30
Plan
20.834,00
Wykonanie 7.066,10
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych
Plan
1.496.254,49
Plan
448.381,00
Plan
314.214,45
Plan
361.807,93
Plan
71.932,00
Wykonanie 35.363,20
Plan
508.613,00
Plan
94.013,00
Wykonanie 69.455,21
6. Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzin (dotacja)
Plan
98.771,00
Wykonanie 98.771,00
7. Zakup podręczników
Plan
364.96
Wykonanie 0,00
Wydatki poniesione przez jednostki na realizacje zadań wymagających stosowania
specjalnych metod nauki. Podziału środków na jednostki dokonano zgodnie z metryką
subwencji oświatowej na 2015 rok.
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Plan
6.725,00 Wykonanie
6.722,00
31
W ramach wynagrodzeń bezosobowych:
 opłacano specjalistę terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób
Uzależnionych przy Centrum Profilaktyki Uzależnień,
 opłacano specjalistę terapii uzależnień przyjmującego osoby w Punkcie Konsultacyjnym
dla Osób Uzależnionych przy Centrum Profilaktyki Uzależnień.
Plan
960,00 Wykonanie
958,50
Zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne z kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci dopalacze” z przeznaczeniem do szkół gimnazjalnych
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan
367.704,50
W ramach wynagrodzeń bezosobowych :
 opłacono 5 osób prowadzących całoroczne zajęcia z dziećmi w Świetlicy Inicjatyw
Twórczych przy Centrum Profilaktyki Uzależnień,
 opłacono 9 osób, które realizowały dwa odrębne cykle zajęć socjoterapeutycznych w
szkołach gminnych oraz 2 osoby prowadzące zespoły realizatorów,
 opłacano 21 osób prowadzących całoroczne zajęcia dla dzieci w 18 świetlicach
wiejskich,
 opłacono 12 osób prowadzących podczas wakacji zajęcia dla dzieci w szkołach
podstawowych,
 opłacono realizację zajęć profilaktycznych oraz warsztatów dla uczniów klas I w PG
nr 3 w Świebodzinie,
 opłacono pracownika punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych przy
noclegowni w Świebodzinie,
 opłacono kierownika na wycieczce dla laureatów konkursów profilaktycznych do
Karpacza,
 opłacono 5 opiekunów dzieci ze świetlic środowiskowych - uczestników warsztatów
plastycznych i muzycznych, które zrealizowano podczas XVI Spotkań Grup
Socjoterapeutycznych w Pszczewie,
 opłacono 5 opiekunów uczestników zajęć w świetlicach środowiskowych podczas
wycieczek letnich do Dziwnowa,
 opłacono 3 opiekunów dowożących dzieci biorące udział w wycieczkach do
Dziwnowa,
 wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za udział w posiedzeniach w ciągu roku,
 opłacono naprawę sprzętu muzycznego w Świetlicy Inicjatyw Twórczych.
Plan


68.774,00 Wykonanie
68.267,65
zakupiono do Centrum Profilaktyki Uzależnień: artykuły biurowe, papier ksero, art.
spożywcze, środki czystości i inne artykuły potrzebne do działalności Centrum i Świetlicy
Inicjatyw Twórczych,
zakupiono materiały edukacyjne z ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” oraz „Przeciw pijanym kierowcom”,
32




zakupiono artykuły sportowe, gry, nagrody, artykuły spożywcze, akcesoria niezbędne do
organizacji imprez pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz zajęć socjoterapeutycznych w
szkołach, a także artykuły potrzebne przy organizacji XVI Spotkań Grup
Socjoterapeutycznych w Pszczewie,
zakupiono artykuły plastyczne, biurowe, sportowe, gry oraz artykuły spożywcze do
środowiskowych świetlic wiejskich,
zakupiono produkty żywnościowe oraz naczynia jednorazowe z przeznaczeniem dla
uczestników zajęć wakacyjnych w szkołach i świetlicach,
zakupiono bilety na seanse filmowe organizowane podczas ferii zimowych oraz wakacji
letnich dla uczestników zajęć w świetlicach środowiskowych i uczestników zajęć
wakacyjnych.
Plan














114.813,64
opłacano specjalistę terapii uzależnień prowadzącego w Centrum Profilaktyki Uzależnień
zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz udzielającego
konsultacji osobom uzależnionym i ich rodzinom,
opłacano psychologa przyjmującego osoby potrzebujące pomocy w Punkcie Interwencji
Kryzysowej przy Centrum Profilaktyki Uzależnień,
opłacono realizację programu profilaktycznego „NOE” dla 247 uczniów szkół
gimnazjalnych,
opłacono przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas II szkół
podstawowych z zakresu przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów,
opłacono zrealizowanie i emisję edukacyjnego programu telewizyjnego przez telewizję
lokalną,
opłacono siedem realizacji spektaklu profilaktycznego dla uczniów klas 0 i I szkół
podstawowych,
opłacono zakwaterowanie i wyżywienie 39 uczestników wycieczki dla laureatów
konkursów profilaktycznych oraz ich opiekunów w DW „Admirał” w Karpaczu (łącznie 45
osób),
opłacono zakwaterowanie i wyżywienie 84 uczestników letnich wycieczek dla dzieci ze
świetlic oraz ich opiekunów w Ośrodku Kolonijnym „ALKA” w Dziwnowie (łącznie 97
osób),
opłacono zakwaterowanie i wyżywienie 148 dzieci - uczestników XVI Spotkań Grup
Socjoterapeutycznych w ośrodku „KARINA” w Pszczewie (łącznie 163 osoby z
opiekunami),
opłacono przewodnika podczas wycieczki dla laureatów konkursów profilaktycznych do
Karpacza,
opłacono usługi pielęgniarskie podczas XVI Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w
Pszczewie oraz podczas wycieczek do Karpacza i Dziwnowa,
opłacono przewozy autobusowe laureatów konkursów profilaktycznych na wycieczkę do
Karpacza, uczniów i uczestników zajęć w świetlicach na XVI Spotkania Grup
Socjoterapeutycznych do Pszczewa oraz przewozy dzieci ze świetlic środowiskowych na
wycieczki do Dziwnowa, a także na imprezy integracyjne do Glińska, Ługowa i Rzeczycy
oraz na seanse letnie do kina,
opłacono wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa za badania osób w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu w związku z działalnością Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
opłacono następujące usługi w Centrum Profilaktyki Uzależnień: przegląd gaśnic,
wykonanie nawiewów, naprawa zamków w drzwiach, wymiana bojlera i podgrzewacza
wody, przegląd i naprawa alarmów, naprawa komputera, wykonanie i montaż tablic
informacyjnych oraz gabloty.
33
Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
§ 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych.
Plan
147.905,53
Wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej –
zadanie wynikające z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 VI 2011 roku o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej.
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego.
Plan
892.294,24
W pierwszym 2015 roku opłacono pobyt za 43osób w Domach Pomocy Społecznej.
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan
644.500,80
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Plan
400.340,00
Utrzymanie Dziennego Domu pomocy Społecznej na 20 miejsc dla osób starszych,
samotnych i chorych, które własnym staraniem nie były w stanie przygotować sobie posiłku
zapewniając jednocześnie możliwość kontaktu ze środowiskiem. Dom zapewnił uczestnikom
całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla 22 uczestników. Kuchnia
przygotowywała również posiłki dla objętych usługami opiekuńczymi we własnym domu,
osób upośledzonych umysłowo ze Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci ze
Świetlicy Środowiskowej oraz grupy osób korzystających z Rządowego programu „Pomocy
państwa w zakresie dożywiania” łącznie 155 posiłków. W tym
 obiady dla 16 osób objętych usługami opiekuńczymi we własnym domu
 gorący posiłek dla 20 osób uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
 jeden gorący posiłek dla 14 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej
 jeden gorący posiłek dla 83 osób dorosłych w ramach Rządowego Programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
Przeciętny koszt całodziennego wyżywienie w 2015r. wyniósł około 7,10zł., obiadu około
3,90zł, a gorącego posiłku 0,78zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy
Plan
244.280,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzinie jest placówką dziennego pobytu o
charakterze lokalnym utworzoną w celu oparcia społecznego dla osób pełnoletnich. Jest
Domem typu B świadczy usługi osobom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim,
znacznym i umiarkowanym a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym gdy
jednocześnie występują inne zaburzenia zwłaszcza neurologiczne, czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
34
Z usług wykwalifikowanej kadry oraz opieki wolontariuszy korzystało w 2015r. - 20 osób.
Decyzję o przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świebodzinie na podstawie przeprowadzonego wywiadu
środowiskowego.
Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia 19 uczestnikom gorący posiłek przygotowany
przez kuchnię Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie (1 uczestniczka nie spożywa
gorącego posiłku z powodu alergii pokarmowej).
Przeciętny koszt gorącego posiłku a 015r. wyniósł około 0,78zł. Odpłatność powyższa
regulowana jest zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/642/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia
29 października 2010r.
Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne prowadzone są indywidualnie oraz w grupach.
Zestawy ćwiczeń dla każdego podopiecznego opracowywane są przez specjalistę
fizjoterapii. Ponadto dla każdego podopiecznego sporządzone są indywidualne plany pracy
wspierająco – aktywizujące.
W ramach indywidualnych planów prowadzone były różnorodne treningi między innymi:
 trening samoobsługi,
 trening zaradności życiowej,
 trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
 trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
 terapia zajęciowa (pracownia kulinarna, pracownia plastyczna, muzykoterapia,
florystyczna, krawiectwo, ćwiczenia gimnastyczne),
 rehabilitacja.
Ponadto prowadzone jest poradnictwo psychologiczne w formie zajęć indywidualnych i
grupowych jak również rehabilitacja ruchowa.
ŚDS dysponuje pomieszczeniami takimi jak:
 pracownia działalności wspierająco – aktywizującej,
 pracowania terapii zajęciowej,
 pracownia aktywizacji,
 pracownia kulinarna,
 sala rehabilitacyjna,
 pokój wyciszeń,
 ogród.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
§ 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych
Plan
129.310,20
Wydatki związane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu
dziecka – zadanie wynikające z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 VI 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan
5.050,00 Wykonanie
5.034,22
Wydatki związane z działaniem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Burmistrza Nr 93/B/2011
z dnia 27 IV 2011r.
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
Plan
77.802,00 Wykonanie
77.254,86
35
Zadania wynikające z ustawy z dnia 9 VI 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W
myśl cytowanej ustawy asystent rodziny ma ułatwiać rodzinom biologicznym wypełnianie ról
społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej rodziny, w
szczególności stworzenia optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci i
pokonywaniu bieżących problemów, nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych
rodziców. Zadaniem asystenta rodziny jest przede wszystkim wskazanie osobom
zagrożonym marginalizacją możliwości podejmowania sprawczych działań, zwiększenie
poczucia wpływu na swoje życie, i samodzielności w podejmowaniu działań na rzecz domu i
rodziny. Podejmując pracę z rodziną główny akcent nałożony jest na profilaktykę, czyli
wsparcie udzielane przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, w konsekwencji do której może
dojść – do odebrania dziecka rodzicom. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, czy w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych rolą asystenta jest podejmowanie działań na rzecz
ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej
zgodą i z jej aktywnym udziałem. Liczba rodzin, z którymi może pracować, uzależniona jest
od stopnia trudności wykonywanych zadań. Od 01.01.2015r. zgodnie z nowelizacją ustawy
liczba rodzin objętych opieką jednego asystenta rodziny wynosi maksymalnie 15 rodzin. Na
terenie gminy Świebodzin w OPS zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny. W
analizowanym okresie sprawozdawczym podjęto pracę z 26 rodzinami na terenie Miasta i
Gminy Świebodzin.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 3110 – Świadczenia społeczne
Plan
9.405.558,41
W 2015r. w zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono świadczenia średniomiesięcznie
2.274 rodzinom w tym:
 zasiłki rodzinne – 15.574 - świadczenia na kwotę 1.558.357,00zł.
 dodatki do zasiłku rodzinnego – 8.025 świadczeń na kwotę 1.002.983,40zł.
 świadczenia opiekuńcze – 24.134 świadczenia na kwotę 5.441.822,65zł. w tym:
o zasiłki pielęgnacyjne – 22.383 świadczenia na kwotę 3.424.599,00zł.
o świadczenia pielęgnacyjne – 1.644 świadczenia na kwotę 1.961.704,95zł.
o specjalny zasiłek opiekuńczy – 107 świadczeń na kwotę 55.518,70zł.
 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 237 świadczeń na kwotę
237.000,00zł.
 zasiłek dla opiekuna na kwotę 207.689,71zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono średniomiesięcznie dla 185 rodzin (262
osoby) na kwotę 957.705,65zł.
Dłużnicy alimentacyjni zwrócili należności:
 z funduszu alimentacyjnego – 160.836,19zł.
 z zaliczki alimentacyjnej – 20.056,53zł.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Plan
144.575,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacone dla 263 osób w tym:
 za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 191 osób,
 za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 72 osób.
36
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
§ 4220 – Zakup środków żywności
Plan
1.148.539,01
Zgodnie z Umową Nr 37/2015/UMiG Świebodzin zawartą w dniu 09 III 2015 roku pomiędzy
Wojewodą Lubuskim, a Gminą Świebodzin. podobnie jak w poprzednich latach, deklarowany
procentowy udział środków własnych gminy zaangażowanych na realizację programu
wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” stanowi 40% pełnych kosztów
realizacji. W 2015 roku:
 kwotę 199.015,59zł. przeznaczono na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i
przedszkolach
 kwotę 115.984,41zł. przeznaczono na zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku, w
szczególności dla dzieci do lat 7, osób niepełnosprawnych i starszych
 kwotę 17,000,00zł. przeznaczono na posiłki dla osób bezdomnych i niepełnosprawnych.
Zasiłki celowe i w naturze wypłacono dla 521 osób / rodzin na kwotę 266.453,89zł. Zasiłki
celowe były przeznaczone w szczególności na zakup leków, leczenie, opał, drobne remonty,
pokrycie kosztów pogrzebu oraz pokrycie kosztów pobytu w noclegowni itp. W przypadku,
gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że środki finansowe zostaną zmarnotrawione
wówczas osobie czy rodzinie przyznawano bony żywnościowo-towarowe do realizacji w
placówkach handlowych.
Zasiłki okresowe (zadania własne gminy na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu
państwa) wypłacono dla 335 osób na kwotę 550.085,12zł.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan
558.953,53
Dodatki mieszkaniowe
W okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia 2015 roku. Do 31 grudnia 2015 roku złożono
558 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Z liczby tej pozytywnie rozpatrzono
539 wnioski, a odmownych decyzji wydano 19. Uzasadnieniem przy wydawaniu decyzji
odmownych było m.in. to, że:
 powierzchnia użytkowa lokalu znacznie przekraczała powierzchnię normatywną,
 nadwyżka dochodu nad najniższą emeryturą była większa niż naliczony dodatek
mieszkaniowy,
 wydatki normatywne poniesione przez zajmowany lokal były mniejsze od wymaganego
własnego udziału w wydatkach na mieszkanie określonego w art.,6 ustawy o dodatkach
mieszkaniowych,
 naliczony dodatek mieszkaniowy był mniejszy niż 2 % najniższej emerytury.
W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę
558.068,30zł. z tego dla użytkowników mieszkań:
 komunalnych na kwotę - 124 604,42zł.
 pozostałych na kwotę - 433 463,88zł.
z tego dla:
o użytkowników mieszkań spółdzielczych na kwotę - 166 917,53zł.
o użytkowników mieszkań innych na kwotę
- 266 546,35zł.
Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych w okresie sprawozdawczym ogółem
wyniosła 3 413szt z tego: użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy –
851szt, pozostałych – 2 562szt. w tym: spółdzielczych - 1 030szt. i innych – 1 532szt.
37
Wypłacane dodatki mieszkaniowe najemcom lokali mieszkalnych będących własnością
gminy w ogólnej kwocie stanowią 24,93%.
Ponadto w okresie sprawozdawczym wydano 9 decyzji wstrzymujących dodatek
mieszkaniowy: w tym 6 na wniosek zarządców, w związku z zaległościami z tytułu opłat za
zajmowany lokal i 3 decyzje z tytułu opuszczenia lokalu oraz 2 decyzje wznawiające dodatek
w związku z uregulowaniem zaległości.
Zadania zlecone – dodatek energetyczny
W związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r, poz.984), osoby otrzymujące dodatek
mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014 roku prawo do zryczałtowanego dodatku
energetycznego.
Dodatek energetyczny przyznaje burmistrz, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy
wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Aby dodatek energetyczny został przyznany wnioskodawca musi spełnić trzy warunki:
 mieć przyznany dodatek mieszkaniowy,
 posiadać umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej
 zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wypłacany jest odbiorcy wrażliwemu do dnia 10 każdego miesiąca z
góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30
stycznia danego roku.
Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.
W styczniu 2015 r Gmina Świebodzin otrzymywała dotację celową z budżetu państwa na
finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w
ustawie budżetowej.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki
wysokość dodatku energetycznego
obowiązująca od 1 maja 2014 r do 30 kwietnia 2015 r dla gospodarstwa domowego:
- prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77zł/miesiąc
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc
Natomiast od 1 maja 2015r do 30 kwietnia 2016r
dla gospodarstwa domowego:
- prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,09 zł/miesiąc
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,40zł/miesiąc
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,48 zł/miesiąc
W okresie sprawozdawczym o wypłatę dodatku energetycznego wystąpiło 65 osób
spełniających warunki określone w ustawie i otrzymało dodatek energetyczny na co
wydatkowano kwotę 885,23zł.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Plan
955.539,44
Podstawowym zadaniem jest rozpoznawanie potrzeb i analizowanie sytuacji życiowej,
rodzinnej materialnej podopiecznych oraz przyznawanie im pomocy.
W 2015r. świadczenia z pomocy społecznej otrzymało 776 rodzin, a w nich 1.892 osoby.
Zasiłki stałe wypłacono dla 199 osób na kwotę 955.539,44zł. Od 1 sierpnia 2009 roku zasiłki
stałe są zadaniami własnymi gminy na które gmina otrzymuje dotacje celową z budżetu
państwa.
Zasiłki stałe i okresowe są świadczeniami obligatoryjnymi tzn. przysługują osobom, które
spełniają odpowiednie przesłanki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
38
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
Plan
230.489,58
Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy
osób drugich, a są jej pozbawione są przyznawane usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania. Usługi opiekuńcze były świadczone dla 29 podopiecznych przez 8 opiekunek.
Jedna godzina usługi opiekuńczej w pierwszym półroczu 2015 roku kosztowała 11,80zł.
Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców
Plan
5.600,00 Wykonanie
5.600,00
Pomoc udzielona rodzinie cudzoziemki, która uzyskała zgodę na pobyt tolerowany na
terytorium RP. Środki na realizacje tej pomocy zapewnia budżet państwa.
Plan
604.170,35
1. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
w zakresie pomocy społecznej.
Plan
65.000,00
Wykonanie 65.000,00
Dotacje dla: Fundacji „Otwartych serc”, Stowarzyszenia Nasza Wieś Tradycja – Przyszłość,
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Świebodzinie, które realizują zadania
w zakresie opieki społecznej (dostarczanie żywności dla rodzin najuboższych).
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Plan
10.000,00
Wykonanie 10.000,00
Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej.
3. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Plan
501.000,00
Dożywianiem (pomoc w formie posiłku) objęto ogółem 625 osób w tym 531 dzieci w szkołach
i przedszkolach oraz 94 osoby dorosłe.
Na 531 dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach 89 uczniów w szczególnie
uzasadnionych przypadkach dożywianych było bez decyzji administracyjnej, zgodnie z art.
6a ust. 4 ustawy z dnia 29 XII 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”.
Program realizowany jest zgodnie z Umową Nr 37/2015UMiG z dnia 9 III 2015r. Udział
środków własnych gminy zaangażowanych w realizację zadania stanowi 40%.
Z dotacji celowej na realizację Programu w 2015r. wydatkowano:
 kwotę – 102.895,11zł. – przeznaczono na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach
i przedszkolach
 kwotę – 377.761,39zł. – na zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności lub posiłku w
szczególności dla dzieci do lat 7, osób niepełnosprawnych i starszych.
 kwotę 20.343,50zł. – na posiłki dla osób bezdomnych i niepełnosprawnych
39
4. Prace społecznie użyteczne
Plan
22.564,00
Wykonanie 22.563,36
W pracach społecznie użytecznych w okresie od dnia 01.03.2015r. do dnia 30.11.2015r.
uczestniczyło 20 klientów tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Prace społecznie użyteczne organizowane są na terenie Miasta i Gminy Świebodzin.
Osoby skierowane do w/w prac wykonywały następujące czynności:
 porządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Świebodzin,
 pomoc w utrzymywaniu czystości, jak również wykonywanie drobnych prac
konserwatorskich na terenie szkół i przedszkoli gminy Świebodzin,
 pomoc w pracach gospodarskich w Gminnych Ośrodkach sportu, kultury i pomocy
społecznej.
Uczestnik prac społecznie użytecznych za godzinę pracy otrzymywał wynagrodzenie w
wysokości 8,10zł (z czego 60% stawki godzinowej refunduje Starostwo Powiatowe
reprezentowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie zgodnie z zawartym
Porozumieniem Nr CAZ.IRP.550.01.AP.2015 z dnia 11.02.2015r., natomiast 40% stawki
godzinowej zostaje wydatkowane z budżetu Gminy).
5. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Plan
1.000,00
Wykonanie 1.000,00
6. Karta dużej rodziny
Plan
1.894,00
Wykonanie 1.894,00
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w
instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość
tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na
terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz
obniża koszty codziennego życia. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie w
analizowanym okresie sprawozdawczym przyjął 149 wniosków rodzin wielodzietnych z
Gminy Świebodzin o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
7. Świebodzińska rodzina 3+
Plan
3.000,00
Wykonanie 2.712,99
Uchwałą Nr IX/153/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2015r. został
przyjęty lokalny program dla rodzin wielodzietnych „Świebodzińska Rodzina 3+”.
Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z Programu na terenie Gminy
Świebodzin jest Karta Dużej Rodziny, przyznawana na podstawie przepisów ustawy z dnia
5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, o następujących siedmiu pierwszych cyfrach
0808053.
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w 53 miejscach zgłoszonych przez
48 firm i instytucji na terenie Gminy Świebodzin.
8. Zakup usług pozostałych (Bank żywności)
Plan
4.000,00
Wykonanie 0,00
Dział 853 – POZOSTAŁE
SPOŁECZNEJ
ZADANIA
W
ZAKRESIE
POLITYKI
40
Rozdział 85305 – Żłobki
Plan
248.778,96
1. Publiczne Przedszkole nr 4 z grupą żłobkową
Plan
95.603,00
Wykonanie 92.761,10
Plan
139.239,00
3. Dotacja z celowa dla żłobku „Domek niani”
Plan
27.000,00
Wykonanie 25.800,00
Plan
34.071,55 Wykonanie
33.844,14
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie od 01 marca 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.
realizował projekt systemowy „Aktywność to szansa na przyszłość” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu był wzrost i rozwój aktywności społecznej i zawodowej oraz rozwój i
upowszechnianie aktywnych form integracji społecznej wśród co najmniej 25 klientów OPS w
Świebodzinie. W miesiącu kwietniu 2014r. pracownicy socjalni zrekrutowali 25 uczestników
projektu (23 kobiety i 2 mężczyzn) w tym 20 osób bezrobotnych, 1 osoba bierna zawodowo,
3 osoby nieaktywne zawodowo i 1 osoba pracująca. Wśród 25 osób biorących udział w
projekcie były 4 dorosłe osoby niepełnosprawne, w tym 1 członek rodziny pozostający we
wspólnym gospodarstwie domowym i 7 dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Pracownicy socjalni opracowali również indywidualne ścieżki reintegracyjne dla uczestników
projektu, w których szczególny nacisk położony był na instrumenty aktywizacji społecznej i
edukacyjnej.
W ramach aktywnej integracji, w celu wsparcia rodziny, a zwłaszcza w wypełnianiu ich
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, fachową pomocą służył Specjalista ds. wspierania
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, który objął swoim wsparciem 3 rodziny.
Każdy z uczestników projektu został objęty co najmniej trzema instrumentami aktywnej
integracji.
W ramach instrumentu aktywizacji społecznej zorganizowano następujące warsztaty:
 warsztat pracy z zakresu opieki nad dziećmi „Profesjonalna niania”,
 warsztat z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi,
 warsztat umiejętności społecznych z zakresu kreatywność, motywacja i skuteczna
realizacja celów,
 warsztat umiejętności osobistych pn. „To ja”.
W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej zorganizowano następujące warsztaty:
 warsztat językowy język niemiecki (stopień podstawowy),
 warsztat komputerowego z obsługi kasy fiskalnej i programów magazynowych,
 warsztat z zakresu kroju i szycia pn.: „Tańcowała igła z nitką”,
Pracownicy socjalni w ramach świadczonej pracy socjalnej udzielali uczestnikom projektu
oraz ich rodzinom pomocy i doradztwa w szczególności we wzmacnianiu ich więzi
rodzinnych, a także pomagali w zapobieganiu trudnym sytuacjom życiowym.
Ponadto pracownicy socjalni analizowali i oceniali pod kątem racjonalności i efektywności
indywidualne ścieżki reintegracyjne.
Uczestnicy projektu wsparci byli również pomocą finansową w postaci zasiłku celowego
stanowiącego wkład własny projektu. W miesiącu lutym 2015 roku wypłacono zasiłki dla
41
uczestników projektu. Wydano 22 decyzje przyznające zasiłki celowe na łączną kwotę
6.308,81. W/w zasiłki stanowiły wkład własny JST.
Wzorem lat ubiegłych w obsługę projektu został zaangażowany personel pracowniczy
Ośrodka.
Zgodnie z Porozumieniem nr 1/2009 z dnia 01 kwietnia 2009 roku zawartym pomiędzy
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzinie a Powiatowym Urzędem Pracy w
Świebodzinie, 8 bezrobotnych skierowanych przez PUP do kontraktu socjalnego od miesiąca
kwietnia do końca realizacji projektu 5 osób zostało objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.
Dzięki otrzymanemu wsparciu w ramach projektu uczestnicy zmniejszyli krąg osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 25 osób zakończyło działania w ramach aktywnej
integracji na podstawie zawartych kontraktów socjalnych. Cztery osoby do końca trwania
projektu podjęły zatrudnienie
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 – Stypendia dla uczniów
Plan
213.596,80
W 2015 roku wypłacono stypendia socjalne średnio dla 244 osób miesięcznie na łączną
kwotę 211.396,80zł.(w II półroczu mniejsza liczba osób ubiegała się o stypendia).
Oprócz stypendiów wypłacono również dla 10 osób zasiłki szkolne (jednorazowych) na
kwotę 2.200,00zł.
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan
35.000,00 Wykonanie
214.823,47
Środki wydatkowano na:
 koszenie porostów twardych na terenie zbiornika retencyjnego i zbiornika infiltracyjnego
zlokalizowanego na działce 858/1 i 861/1 przy ul. Dożynkowej w Świebodzinie. Skoszone
trawy, porosty i chwasty wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. Łączna
powierzchnia koszenia ok. 3.700 m2.
 czyszczenie sieci kanalizacyjnej – wykonawca Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
Plan
214.823,13
1. Budowa odwodnienia terenu działki 345/2, 346/50 części działki nr 346/18 oraz
wykonanie przyłącza do nieruchomości oznaczonej geodezyjne nr 346/49 położonych w
III obrębie Świebodzina przy ul. Sulechowskiej
Plan
165.000,00
42
Zadanie p.n. „Odwodnienia terenu działki nr 345/2, 346/50 części działki nr 346/18 oraz
wykonanie przyłącza do nieruchomości oznaczonej geodezyjne nr 346/49 położonych w III
obrębie Świebodzina przy ul. Sulechowskiej” zostało wykonane przez firmę SKIP . Odbiór
prac nastąpił w listopadzie 2015r.
2. Odwodnienie drogi dojazdowej dz. nr 517 do rodzinnych ogródków działkowych przy ul.
Słonecznej.
Plan
74.000,00
Wykonanie 73.182,95
Podpisano umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Odwodnienie drogi
dojazdowej dz. nr 517 przy ul. Słonecznej w Świebodzinie”.
Zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie oraz rozliczenie finansowoilościowe realizowanego w ramach operacji p.n.: „Odwodnienie drogi dojazdowej dz. nr 517
przy ul. Słonecznej w Świebodzinie”. Odbiór prac nastąpił w sierpniu 2015r.
3. Kanalizacja burzowo – deszczowa tzw. R-1 bis
Plan
35.000,00
Wykonanie 25.037,13

wykonano aktualizację kosztorysów zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji R1-Bis”.
wykonano rozbiórkę nieczynnego toru kolejowego nr 19b zlokalizowanego na terenie
działki oznaczonej ewidencyjne nr 344/8 obręb 2 miasta Świebodzin od ul. Poznańskiej
do ul. Związkowej oraz na terenie działki oznaczonej ewidencyjne nr 569 obręb 2 miasta
Świebodzin –przy ul. Przy Torze II etap - wykonawca firma Skup Złomu REJMAR
Mariusz Rejman.
 wykonano aktualizację map kolejowych dla projektu przejścia kanalizacji deszczowej
Ø1000 mm (kanalizacja deszczowa R1Bis) pod torem kolejowym linii nr 003 WarszawaKunowice w km 407,130, działka nr 575/10 i 575/11 obręb ew. Świebodzin.
 wykonano aktualizację uzgodnień branżowych.
W/wym. inwestycja została zaplanowana do wykonania w 2016r.
4. Modernizacja sieci wodociągowej Wilkowo - Kamionka
Plan
7.000,00
Wykonanie 6.150,00
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego pn: „Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości
zabudowanych w m. Wilkowo – Kamionka, gm. Świebodzin”. Dokumentacje opracowano.
5. Odwodnienie i modernizacja podwórza przy ul. Wiejskiej 2 w Świebodzinie
Plan
4.500,00
Wykonanie 4.459,70
Złożono wniosek o wydanie decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego zagospodarowania przedmiotowego terenu
podwórza, a także o wydanie decyzji ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu dla rozbiórki istniejących pomieszczeń gospodarczych na terenie podwórza i budowy
nowego zespołu ośmiu pomieszczeń gospodarczych. Poniesiono koszty map niezbędnych
do uzyskania w/w decyzji. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji
projektowo-kosztorysowej tego zadania. Dokumentację opracowano.
6. Budowa przepustu drogowego zlokalizowanego na szlaku turystycznym, pieszo –
rowerowym wokół Jeziora Wilkowskiego (projekt).
Plan
20.000,00
Wykonanie 0,00
43
Umowa nie została zrealizowana z powodu braku uzyskania porozumienia pomiędzy
Nadleśnictwem Świebodzin a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.
Realizacja umowy nastąpi w 2016 roku.
§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan
0,00
Zakup kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Słonecznej w Świebodzinie.
ASBUD Spółka Jawna z siedzibą w Gronowie wystąpiła do Burmistrza Świebodzina z
propozycją wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w
obrębie ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód opadowych do rowu gminnego R1.
Budowa kanalizacji związana jest z planowaną inwestycją budowy kompleksu domków
jednorodzinnych. Wstępnie ustalono, że nowo projektowana sieć kanalizacji deszczowej
będzie posiadała średnicę min. 500mm, co sprosta zagospodarowaniu w całości wód
opadowych z terenów objętych planem zagospodarowania przestrzennego.
Spółka ASBUD dokonała szacowań inwestycji i na podstawie wstępnych ustaleń ustaliła, że
orientacyjna kwota inwestycji wyniesie ok. 400 000zł.
Inwestor tj. Spółka ASBUD pokryje koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej
wraz z mapami, uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę, a także prace ziemne i
robociznę. Gmina Świebodzin pokryje koszty związane z zakupem materiałów.
Gmina sporządziła i podpisała umowę o przyłączenie do sieci kanalizacji deszczowej i
przekazała ją do podpisania spółce ASBUD. Trwają negocjacje w zakresie ustalenia
służebności przebiegu kanalizacji deszczowej na terenach prywatnych.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
§ 4300 – Zakup usług pozostałych.
Plan
2.496.574,82
1) Wywóz odpadów komunalnych
Plan
2.489.116,00
Wykonanie
2.459.982,51
W dniu 23 września 2014 roku zawarto mowę nr 47/BZP/2014 na świadczenie kompleksowe
usługi odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie gminy
Świebodzin na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w latach 2015-2017 z
firmą TONSMEIER ZACHÓD Sp. z o.o. z Kiełcza:
W okresie sprawozdawczym:
 sprawowano nadzór nad realizacją w/wym. umowy,
 rozliczono faktury i wypłacono należności za październik, listopad, grudzień 2014 oraz
miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj 2015 roku
2) Pozostałe
Plan
Wykonanie
-
147.640,00
36.592,31
Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na:
 pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych z kontenera ustawionego na
Wyrobisku k/Wieży Bismarcka.
 odprowadzanie odcieków oraz ścieków komunalnych do kanalizacji z I kwatery
znajdującej się na Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnych w m. Jeziory
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz.
Plan
13.000,00 Wykonanie
6.368,32
44
Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie monitoringu na
Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnych w m. Jeziory.
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Plan
828.077,93
Usługa wykonywana była wg uzgodnionych z Wydz. GKiM miesięcznych harmonogramów
prac, które obowiązują zgodnie z podpisanymi umowami na 2015 r., zawartymi pomiędzy
Gminą Świebodzin , a Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Trzebniak Spółka
Jawna oraz Zakładem Utrzymania Zieleni Ewy Waszak.
Zadaniem w/w Zakładów było sporządzanie harmonogramów prac, na podstawie których
pracownicy Urzędu Miejskiego codziennie egzekwowali wykonanie prac w zakresie
zgłoszonym przez wykonawcę tj: sprzątania chodników oraz części jezdni o szer. 0,5m przy
krawężnikach, opróżnianie koszy ulicznych i utrzymanie czystości rozjazdów oraz zimowego
utrzymania na terenie miasta Świebodzina. Na podstawie tych codziennych kontroli
sporządzano protokoły , które stanowiły podstawę do wypłaty bądź wstrzymania należności
za dany dzień sprzątania ulic na których prace zostały przeprowadzone nieprawidłowo.
W ramach podpisanej umowy wykonywane były również prace porządkowe ( utrzymanie
czystości i opróżnianie koszy) na przystankach autobusowych oraz oczyszczanie słupów
ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miejscowości wiejskich. Odbiory dokonywane
były przez pracownika Urzędu Miejskiego po zgłoszeniu przez wykonawcę wykonania prac i
potwierdzeniu ich odebrania przez sołtysów poszczególnych miejscowości.
W marcu zakłady utrzymujące czystość na terenie miasta Świebodzina wykonały prace w
zakresie pozimowego usunięcia piasku z chodników i pasa jezdni.
Wykonano sprzątanie przedświąteczne przed pomnikiem w Parku Chopina i przy ul.
Kawaleryjskiej z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz obchodów
Święta Niepodległości 11 Listopada – Zakład Konserwacji Terenów Zielonych MIRT
Trzebniak Sp. Jawna .
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan
1.093.665,06
W ramach obowiązujących umów i załączników określających ilość wykonano cięcia
pielęgnacyjne drzew na terenie Strefy I, II i Centrum.
W związku z realizacją umowy na „Aranżację i utrzymanie zieleni na terenie Placu Jana
Pawła II i ulicach przyległych” firma Pana Janusza Mordela ze Świdnicy:
 usunęła dekorację świąteczną oraz przewiozła do szklarni konstrukcje kwietnikowe i
donice plastikowe celem obsadzenia,
 w kwietniu wykonała I nasadzenie roślin jednorocznych – bratków w donicach
drewnianych,
 w maju dostarczyła obsadzone konstrukcje kwietnikowe, donice plastikowe oraz skrzynki
i ustawiła je w miejscach docelowych,
 Wykonawca wykonywał również prace w zakresie bieżącej pielęgnacji i podlewania
nasadzeń,
 w grudniu wykonano dekorację świąteczną w kwietnikach na terenie Placu Jana Pawła II
i ulic przyległych.
W ramach obowiązujących umów i załączników określających powierzchnię i zakres prac
wykonano cięcia pielęgnacyjne żywopłotów oraz koszenie trawników na terenie Stref: I, na
terenie Strefy I , II , III i Centrum.
Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „ MIRT” oraz Zakład Utrzymania Zieleni Ewa Waszak
wykonały w kwietniu I nasadzenia roślin jednorocznych – bratków w donicach, natomiast w
maju wykonały II nasadzenia roślinami jednorocznymi.
45
Zlecono prace w zakresie uprzątnięcia- usunięcia samosiewów, traw , chwastów na skarpie
przy ul. Partyzanckiej . Wykonawca Zakład Utrzymania Zieleni Ewa Waszak.
Zakończono prace w zakresie wykonania nawierzchni trawiastej w m. Rzeczyca za świetlicą
– wykonawca Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Sp. jawna.
Zakończono prace w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw przy ul. Ogrodowej –
wykonawca Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Sp. Jawna
Zakupiono 100 kg trawy - mieszanki uniwersalnej do wykonania trawnika na terenie Gminy
Świebodzin. Dostawca Zachodniopomorska Firma Nasienna Wojciech Roens, Szczecin –
Załom
Zakupiono drzewa i krzewy ozdobne w Szkółce Kaława – 2 szt. lipy srebrzystej do
nasadzenia na terenie Placu Wolności w Świebodzinie w ramach realizacji decyzji
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
§ 4307/4309 – Zakup usług pozostałych
Plan
45.000,00 Wykonanie
36.531,00
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Świebodzin
Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
Działanie 9.3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki
niskoemisyjnej.
W dniu 18 listopada 2014 roku po przeprowadzeniu procedury do 30 000 euro, podpisano
umowę na opracowanie PGN z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. na kwotę
41 451zł brutto. W dniu 10 grudnia 2014r. zrealizowano pierwsze działanie w ramach
projektu: przeprowadzone zostało w siedzibie Gminy szkolenie dla 3 pracowników ma temat
problematyki związanej z przygotowaniem i wdrożeniem planu PGN (1 pracownik z wydziału
BiZP, 2 z wydziału GROŚ). Zgodnie z umową w roku 2014 poniesiono koszty opracowania w
kwocie 4 920zł. W dniu 29 grudnia 2014 roku wystąpiono do NFOŚiGW z wnioskiem o aneks
do umowy, w którym określono rzeczywiste kwoty zadania.
W okresie sprawozdawczym składano kwartalne wnioski sprawozdawcze z realizacji prac,
koordynowano prace związane z tworzeniem dokumentu. w dniu 30 maja wykonawca
przekazał projekt Planu. Przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zawarta umową, w
związku z powyższym zapłacono wykonawcy wynagrodzenie wynikające z umowy.
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan
50.000,00 Wykonanie
50.000,00
W listopadzie 2015 roku Gmina Świebodzin zamówiła wyroby iluminacji świątecznonoworocznej - do zamontowania na terenie miasta Świebodzina w sezonie 2015/2016, w
n/w zakresie:
 Element słupowy, o wymiarach: 150x80 cm szt.10 t.j. element dekoracji w kształcie walca
z ornamentem, do zamontowania na słupach oświetleniowych typu rurowego, na terenie
miasta Świebodzina.
 Element słupowy, o wymiarach: 220x90 cm, typ 255 S - szt. 5 - elementy typu LED
dekoracji słupowej w kształcie walca z bogatym ornamentem o wymiarach: 220x90 cm,
do zamontowania na słupach oświetleniowych typu rurowego, które są zlokalizowane na
terenie miasta Świebodzina i m.in. na „skwerku” przy pos. nr 11 (była księgarnia) na ul.
Głogowskiej – przy przejściu z ul. Głogowskiej do Parku Chopina w Świebodzinie.
 Żarówki stroboskopowe, typ ZSTR lub podobne – kolor „zimny biały” - szt. 10 do
zamontowania na „świąteczno-noworocznych choinkach ,źródło światła „pulsujące”, tj.
lampa zapala się i gaśnie,
46




Przewieszka linowo–elewacyjna, wym. 131 cmx 510 cm -szt. 20. Oświetleniowy element
dekoracyjny, tzw. baner - do zamontowania pomiędzy budynkami przez ulicę oraz na
rozjazdach ulic na terenie miasta Świebodzina. Kolorystyka i wizerunek w/w dekoracji
(całego wzoru dekoracji) uzgodniona została z Zamawiającym.
Dekoracyjny element słupowy - szt. 6 Oświetleniowy element dekoracyjny do
zamontowania na słupach oświetleniowych, na terenie miasta Świebodzina. Dekoracja
typu LED kolorowa, jest wzbogacona, tzw. efektem ruchu światła - co piąta dioda LED
miga. Dekoracyjny element słupowy - szt. 6. Oświetleniowy element dekoracyjny do
zamontowania na słupach oświetleniowych, na terenie miasta Świebodzina. Dekoracja
typu LED kolorowa, jest wzbogacona, tzw. efektem ruchu światła - co piąta dioda LED
miga.
Dekoracja wolnostojąca GIGANT, typ „Bombka” - szt. 1, dekoracja 3D, kolor diod LED
uzgodniony z Zamawiającym - do ustawienia na ciągu pieszym na terenie miasta
Świebodzina - Plac Jana Pawła II.
Dekoracja LED – wolnostojąca „BAŁWANEK” - szt. 2, dekoracja 3D, wymiary:
200X180x110, do ustawienia na ciągu pieszym na terenie miasta Świebodzina, w
rejonie:
o pomiędzy pos. nr 11 do nr 5 na ul. Głogowskiej, przy słupie „kamery monitoringu,
o przy restauracji „MIMOZA” na Placu Jana Pawła II, przy słupie oświetleniowym.
§ 4260 – Zakup energii
Plan
825.258,84
Przyznane przez Radę Miejską w Świebodzinie środki finansowe przeznaczone były na
pokrycie kosztów:
 zużycia energii elektrycznej, wg wskazań urządzeń pomiarowych - potrzebnej do
zasilania sygnalizacji świetlnej w m. Gościkowo, m. Rosin, m. Rudgerzowice oraz m.
Osogóra – przy dawnej drodze krajowej nr 3, która obligatoryjnie, wg obowiązującego
obecnie prawa, przekazana została pod Zarząd Gminy Świebodzin.
 usług dystrybucji energii elektrycznej, wg UMOWY nr 10127338/IV/ZOK, zawartej w dniu
30.08.2012 roku - pomiędzy Gminą Świebodzin, a ENEA Operator Sp. z o.o.z siedzibą
w Poznaniu.
 energii elektrycznej czynnej, wg UMOWY nr 56/BZP/2014, zawartej w dniu 9.12.2014
roku - pomiędzy Gminą Świebodzin, a TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie, ul. Łagiewnicka 60, 30- 417 KRAKÓW, tj. kosztów dystrybucji i energii
elektrycznej, która została zużyta do zasilania źródeł światła w oświetleniu ulic, dróg i
miejsc publicznych na terenie miasta Świebodzina i miejscowości wiejskich Gminy
Świebodzin, w okresie: od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.
 zużycia energii elektrycznej, wg wskazań urządzeń pomiarowych - potrzebnej do
zasilania punktów oświetleniowych, dot. sieci oświetleniowej na drodze ekspresowej S3:
o węzeł Świebodzin Północ (w km 17+554 na dz. nr 150/4, 555/4, 561/5, 462/1, 499/3,
obręb Rusinów i 240/1, 240/2, obręb Grodziszcze), oraz
o węzeł Świebodzin Południe (w km 22+657,77 na dz. nr 17/29, 19/12, 20/1, 27/2, 70/2,
222/1, 222/2, 227/4, 230/21, obręb Lubinicko) - ponieważ Gmina Świebodzin jest
zobowiązana do ponoszenia kosztów utrzymania oświetlenia na terenie Gminy
Świebodzin, którego właścicielem jest GDDKiA.- w oparciu o obowiązujące prawo, a
w szczególności o przepisy art. 18, ust. 1, pkt 3, w zw. z art. 3, pkt 22 ustawy z dnia
10.04 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059).
Plan
294.459,64
Usługa oświetleniowa w zakresie utrzymania urządzeń oświetlenia drogowego
(zewnętrznego) na terenie miasta Świebodzina i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin,
wg rocznych umów podpisanych z Gminą Świebodzin – była wykonywana na urządzeniach
47
stanowiących własność ENEA S. A. przez: ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji
Świebodzin, ul. Sobieskiego 27, 66-200 Świebodzin - Sekcja Eksploatacji i Wykonawstwa
RD-4 Świebodzin, oraz na urządzeniach stanowiących własność Gminy Świebodzin przez:
firmę Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia.
Ponadto w ramach przyznanych środków finansowych na usługi remontowe wykonano:
 w m. Jordanowo – Osiedle – naprawę uszkodzonego oświetlenia zewnętrznego
(drogowego) w rejonie budynku nr 84,
 w m. Świebodzin – Osiedle Widok – wykonano likwidację szkody spowodowanej kolizją
drogową – zniszczenie słupa metalowego z wysięgnikiem. Naprawę wykonała firma
Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia.
Na wniosek Gminy Świebodzin, w wyniku likwidacji w/w szkody przez firmę
ubezpieczeniową: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA - Gmina otrzymała
zwrot środków finansowych z OC sprawcy kolizji drogowej.
 w m. Świebodzin – Osiedle Widok – wykonano wymianę drogowego
punktu
oświetleniowego - szt. 1 (drugi słup), przy drodze wjazdowej na Osiedle Widok, w
rejonie bramy wjazdowej do Powiatowego Zakładu Weterynarii oraz Gabinetu
Weterynaryjnego s.c. z siedzibą przy ul. Generała Świerczewskiego 58.
 w m. Wilkowo - wykonanie robót elektrycznych w zakresie wymiany uszkodzonego
kompletnego słupa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) wraz z oprawą -szt. 1, przy
drodze nr 92 (b. DK nr 2), na łuku drogi nr 92, w rejonie budynku nr 1 w m. Wilkowo.
Plan
404.125,79
1. Budowa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) w miejscowości Rosin
Plan
10.000,00
Wykonanie 2.201,31
2. Budowa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) w miejscowości Wilkowo
Plan
410.000,00
Wykonanie robót budowlanych, obejmował teren drogi nr 92 od świetlicy wiejskiej do Stacji
Paliw „Polmax”, drogę k/sklepu „Aleks” i Piekarni Pana Króla, drogę gminną przy zabudowie
budynków jednorodzinnych oraz drogę powiatową w kierunku Borowa i oświetlenie placu
zabaw przy świetlicy wiejskiej.
W rezultacie dokonania przez Gminę Świebodzin wyboru oferty wykonawcy została
podpisana umowa Nr 29/BZP/2015 z Zakładem Usług Elektrycznych Bogdan Poniewierski z
Witnicy.
Dokumentacja projektowa opracowana w 2014 roku na zlecenie Gminy Świebodzin przewidywała m.in. wykorzystanie opraw ze sterownikiem zużycia energii, tj. z możliwością
redukcji zużycia energii do 70 % i które są wyposażone w energooszczędne źródła światła
typu LED, o mocy 55W oraz 99W.
Wykonane zostały roboty budowlane m.in. w zakresie:
 wykonanie gminnej szafki oświetleniowej,
 wykonanie zasilającej linii kablowej gminnej (niezależnej od Enea) – po drugiej stronie
drogi,
 słupy oświetleniowe,
o typ aluminiowe szt. 16, oprawy typ LED, o mocy 99W – przy drodze głównej nr 92,
o typ rurowy ocynk szt. 22, oprawy typ LED, o mocy 55W –przy pozostałych drogachtj.
13 szt.- droga k. sklepu „ALEKS”, do piekarni oraz posesji prywatnych i oświetlenia
placu zabaw, 9 szt. - droga w kierunku Borowa.
Ustalony w umowie termin wykonania prac został dotrzymany.
48
3. Jordanowo - Osiedle - oświetlenie placu zabaw (dokumentacja projektowo kosztorysowa)
Plan
5.658,00
Wykonanie 5.658,00
Gmina Świebodzin podpisała w dniu 22.05.2015 roku umowę z P.W. „PROMARCO” USŁUGI
PROJEKTOWE Maria Kozak z Zielonej Góry, na wykonanie w terminie do dnia 22.09.2015
roku dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem procesu
inwestycyjnego w/w inwestycji (zadań) oświetleniowych na terenie Gminy Świebodzin.
Wykonanie inwestycji obejmuje koszty m.in. dot. :
a/ wykonania dokumentacji budowlanej (technicznej) w/w zadań, w tym: uzgodnienia z
właścicielami działek, uzgodnienia branżowe dokumentacji, ZUD i pozwolenie na budowę
(koszt warunków technicznych przyłączenia do sieci ENEA),
b/ wykonania robót budowlanych w/w inwestycji, w tym:
-wykonanie linii kablowych zasilających,
-montaż kompletnych słupów oświetleniowych z wysięgnikami,
-montaż kompletnych opraw oświetleniowych z lampami/
-wykonanie geodezji powykonawczej itp.
Prace projektowe wykonano, realizacja zadania w 2016 roku.
4. Oświetlenie drogowe ul. Na Skarpie w Świebodzinie
Plan
5.658,00
Wykonanie 5.658,00
-montaż kompletnych opraw oświetleniowych z lampami,
5. Oświetlenie drogowe w Gościkowie (wyjazd w kierunku miejscowości Szumiąca)
Plan
4.551,00
Wykonanie 4.551,00
właścicielami działek, uzgodnienia branżowe dokumentacji, ZUD i pozwolenie na budowę)
-koszt warunków technicznych przyłączenia do sieci ENEA,
49
6. Oświetlenie drogowe w miejscowości Jordanowo w kierunku miejscowości Nowy Dworek
Plan
6.765,00
Wykonanie 6.765,00
Gmina Świebodzin podpisała w dniu 22.05.2015 roku umowę z P.W. „PROMARCO”
USŁUGI PROJEKTOWE Maria Kozak z Zielonej Góry, na wykonanie w terminie do dnia
22.09.2015 roku dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem procesu
7. Oświetlenie drogowe - Rosin - Osiedle - ciągu pieszy przy B/DK3 (dokumentacja
kosztorysowo - projektowa)
Plan
13.530,00
Wykonanie 13.530,00
8. Oświetlenie drogowe ul. Sobieskiego w Świebodzinie (od skrzyżowania z ul. Spokojną w
kierunku Lubogóry)
Plan
8.856,00
Wykonanie 8.856,00
50
9. Oświetlenie drogowe ul. Zacisze w Świebodzinie
Plan
10.086,00
Wykonanie 10.086,00
(koszt warunków technicznych przyłączenia do sieci ENEA)
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
Plan
86.690,30
Place zabaw i urządzenia komunalne – 37.265,12zł.
Zakupiono łącznie 105 szt. koszy na śmieci DIN w kolorze pomarańczowym i zielonym w
firmie MEVA POL Sp. z o.o. ze Świdnicy.
Doposażono w urządzenia zabawowe oraz wykonano ogrodzenia placów zabaw na terenie
miasta i miejscowości wiejskich ( np. ul. Konarskiego, Gen. Świerczewskiego 76, ul. Skrajna,
ul. Boczna, Osiedle Kopernika, Raków, Podlesie, Nowy Dworek, Rzeczyca) Gminy
Świebodzin . Wykonawca Grupa HYDRO z Mosiny.
Zakupiono zestaw do gry w piłkę siatkową, który ustawiono na boisku/ placu przy ul.
Sulechowskiej – dostawca - Grupa HYDRO z Mosiny.
W czerwcu dostarczono donice:19 szt. małych donic do ustawienia na Placu Jana Pawła II ,
1 Maja, Kościelnej - zakupione przez Gminę w firmie MOLOK Polska.
Ponadto w ramach przyznanych środków finansowych dokonano n/wym. zakupów:
- palisady betonowej i ławek do wykorzystania na skwerze przy ul. 30 –go Stycznia –
dostawca Hurtowania Materiałów Budowlanych „OMEGA” Bezak Świebodzin.
- kluczy i breloków – HARDO Tomasz Blumka
- nakładkę choinkową do zamontowania na Rondzie Solidarności – dostawca TERRA Gubin
- osłonę ogrodzeniową Raffia – PHU Elżbieta Bezak , Świebodzin
- ozdobę świąteczną na fontannę - Plac Wolności w firmie POLAMP Sp. z o.o. Giżycko
Zakupiono element zabawowy – młynek do ustawienia na placu zabaw w m. Wilkowo wykonawca Grupa Hydro z Mosiny
Wyłapywanie bezpańskich psów i oznakowanie wybiegów – 299,19zł.
Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na zakup karmy dla bezdomnych psów i
kotów.
Komitety osiedlowe – 16.376,52zł.
Zakup artykułów spożywczych na imprezę dla dzieci, art. wędkarskich na turnieje, także
materiałów budowlanych na konserwację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7,
doposażenie osiedlowych placów zabaw, paczki dla dzieci.
51
Grupa pracowników interwencyjnych – 32.749,47zł.
 wycinka krzaków i odrostów drzew przy ul. Przy Torze, w pasie drogi przy trasie E-3 przy
ogródkach działkowych w Świebodzinie, na drodze Wilkowo-Kamionka oraz
w Glińsku,
 naniesienie szlaki na ul. Grzybowej, ul. Zacisze, ul. Wodociągowej, ul. Koziej oraz we
wsiach Rusinów, Rozłogi, Ługów,
 naprawa nawierzchni na ul. Szkolnej, ul. Słonecznej, ul. Poprzecznej, ul. Paderewskiego,
ul. Cegielnianej oraz drogach: Świebodzin-Kupienino, Świebodzin-Gościkowo, WilkowoKamionka,
 wyrównanie skarpy i grodzenie stawu we wsi Ługów,
 remont w pokojach nr 33 i 34 Urzędu Miejskiego,
 prace porządkowe przy Publicznym Przedszkolu nr 5 – wycinka krzaków, usuwanie
korzeni drzew, wywóz gruzu i uzupełnienie ziemi,
 prace przy mostku oraz wjeździe na teren ogrodów przy ul. Walki Młodych,
 czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Świebodzina,
 likwidacja piaskownic w Rusinowie oraz przy ul. Ogrodowej w Świebodzinie,
 likwidacja ogrodzenia oraz śmietnika przy byłym przedszkolu w Jordanowie, wycinka
krzaków i konarów drzew,
 naprawa i budowa chodnika przy ul. Kościuszki i przy Publicznej Szkole Podstawowej nr
2,
 zbieranie śmieci przy ul. Ogrodowej, ul. Konarskiego, ul. Grzybowej, ul. Wodociągowej
oraz na trasie Świebodzin-Jordanowo.
 postawienie i mocowanie znaków przy ul. Konarskiego 17, 19, 20, ul. 30 Stycznia, ul.
Kilińskiego,
 budowa chodnika oraz wjazdu przy ul. Partyzanckiej,
 ustawienie słupów do piłkochwytów na boisku w Chociulach,
 prace porządkowe przy placu zabaw przy ul. Ogrodowej 6 i 8,
 budowa chodnika pod blokiem przy ul. Konarskiego 17,
 poprawienie przepustu drogowego na ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora
Wilkowskiego,
 usuwanie żywopłotu przy pl. Wolności,
 wykonanie płyty z kostki polbrukowej pod drewnianą wiatę przy świetlicy w Jeziorach,
 wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Mickiewicza,
 remont ładowarki (czyszczenie, szpachlowanie, malowanie),
 wymiana płyt chodnikowych na parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7,
 demontaż wyposażenia placu zabaw przy ul. Bocznej,
 prace przygotowawcze pod boisko do piłki plażowej w Wilkowie,
 prace porządkowe na terenie przyległym do planowanego lądowiska dla helikopterów
ratowniczych.
 rozbiórka budynku szatni przy boisku w Ługowie,
 usunięcie żywopłotu – Aleja 700-lecia,
 naprawa nawierzchni z kostki granitowej w Parku Łęgowskim,
 wykonanie parkingu i chodnika, naprawa urządzeń sportowych, uporządkowanie terenu
oraz siew trawy przy Szkole Podstawowej Nr 2,
 naprawa muru przy kościele w Ługowie,
 wykonanie nawierzchni pod kontenery na śmieci oraz ogrodzenia przy ul. Kupieckiej,
 wykonanie placu pod wiatą rekreacyjną w Gościkowie,
 usunięcie zepsutych urządzeń zabawowych z placów zabaw w Świebodzinie przy ul.
Świerczewskiego i w Rzeczycy,
 wykonanie parkingu dla autobusów oraz drogi wjazdowej przy świetlicy wiejskiej w
Kupieninie,
 zabezpieczenie skarpy oraz wyłożenie kostką brukową miejsc pod ławkami przy
przedszkolu przy ul. Strzeleckiej,
 przebudowa wjazdu do posesji nr 7 przy ul. Cegielnianej, nr 2 przy ul. Łąki Zamkowe,
52
 rozbiórka starej fontanny oraz uzupełnienie kostki brukowej przy nowej fontannie
w parku na Placu Wolności,
 budowa muru oporowego oraz uzupełnienie kostki brukowej przy ul. 30 Stycznia,
Plan
88.277,33
Remonty bieżące lokali użytkowych – 42.327,81zł.
1) ul. Bramkowa 2 - wykonano montaż wyrwanego słupka ogrodzeniowego przy bibliotece
oraz remont gzymsu i kosza dachowego na budynku.
2) ul. Ogrodowa 2 – w ramach refundacji czynszu dzierżawnego wymieniono stolarkę
drzwiową.
3) Jordanowo 45
 wymieniono rurę odpływową od zlewu w lokalu Koła Gospodyń Wiejskich
PAKLICZANKI
 przeczyszczono pion kanalizacyjny między II i III piętrem.
 ocieplono przejście z pomieszczenia kuchennego na strych .
 uszczelniono pęknięcia ścian i sufitów oraz pomalowano pomieszczenia socjalne
biblioteki.
 wymieniono skorodowaną rurę wodną w kotłowni
 zlecono wykonanie inwentaryzacji, projektów i kosztorysów na wymianę instalacji co z
grzejnikami ( biblioteka, ośrodek zdrowia itp.)
4) Baszta przy ul. Kilińskiego – zabezpieczono okienka siatką stalową oraz usunięto
nieczystości po gołębiach.
5) Jeziory (budynek po byłej remizie) – zamontowano ogrzewanie elektryczne z instalacją (3
grzejniki po 1000 W)
6) 1 Maja 22 - wykonano wymianę posadzki krużganka z odprowadzeniem wód opadowych
7) Plac Wolności 18 - wykonano przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymieniono
elektryczny podgrzewacz wody w sanitariacie .
8) Ul. Łużycka (biuro Osiedla „ Dworcowe”) - wykonano remont posadzki z wymianą
wykładziny PCV, miejscową naprawę dachu, instalacji elektrycznej oraz malowanie
ścian, sufitu i stolarki.
9) 1 Maja 22, Bramkowa 2, wykonano rozruch centralnego ogrzewania z odpowietrzeniem
grzejników,
10) Szalety miejskie - Plac Wolności i ul. Wiejska - awaryjnie wymieniono niesprawne
spłuczki, syfony, zawory itp. oraz przeczyszczono zatkaną instalację kanalizacyjną,
11) Rzeczyca – dzwonnica - wykonano remont kapitalny dzwonnicy wiejskiej z wymianą
zgniłych desek ścian, dachu, oczyszczono i uzupełniono dach z dachówki ceramicznej
oraz zaimpregnowano całość dzwonnicy z zewnątrz.
12) ul. Gen. Sikorskiego 2 - wykonano wymianę zakamienionej instalacji wodnej oraz
pomalowano 2 pomieszczenia sanitariatów po remoncie.
W dniu 18 marca 2015 roku zawarto umowę na wykonanie prac w zakresie naprawy i
konserwacji urządzeń zabawowych ustawionych na terenie miasta i miejscowości wiejskich
Świebodzina – wykonawca „MEGA COR”, ul. J. Kusocińskiego 10/24, 59-920 Bogatynia –
termin ukończenia prac określono na dzień 30 czerwca 2015 roku.
W dniu 29 maja 2015 roku zawarto umowę na wykonanie usługi w zakresie demontażu,
malowania i montażu nowych listew drewnianych w ławkach ustawionych na terenie miasta
Świebodzina - wykonawca Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Sp.
Jawna – termin realizacji do dnia 15 lipca 2015 roku.
Ponadto, w związku z awarią fontanny przy Placu Wolności zostały wykonane n/w prace:
 odkopano i wymieniono uszkodzoną rurę fi 200 na PCV odprowadzającą wodę od
fontanny i odtworzono nawierzchnię z kostki betonowej,
 wymieniono wyeksploatowaną pompę wodną,
 uporządkowano instalację elektryczną i wykonano rozruch fontanny.
53
 naprawy rozrusznika ładowarki marki „Atlas”,
 naprawy ramienia koparko-ładowarki marki „Ostrówek”,
 naprawy kół oraz zawieszenia samochodu marki „Lublin”.
Plan
272.735,63
Pokrycie kosztów związanych z wykonaniem prac remontowych oraz prac naprawczych
sprzętu i środków transportów wykorzystywanych przez grupę pracowników interwencyjnych.
Dekoracja miasta – 9.985,14zł.
Zgodnie z zawartą umową Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Sp.
Jawna wykonał dekorację miasta z okazji świąt majowych, Dni Świebodzina oraz Święta
Niepodległości 11 Listopada– wywieszenie flag.
Wyłapywanie bezpańskich psów i oznakowanie wybiegów – 107.433,62zł.
Przyznane przez Radę Miejską środki finansowe zostały przeznaczone na:
 złapanie i transport psów do schroniska,
 opłaty za pobyt psów w schronisku,
 usługi weterynaryjne,
 prowadzenie akcji dokarmiania wolno żyjących kotów na ogródkach działkowych,
 prowadzenie akcji adopcyjnej na terenie Gminy Świebodzin.
W okresie sprawozdawczym wyłapano 35 psów, które zostały przewiezione do Schroniska w
Zielonej Górze.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
przebywało z naszego terenu 15 psów, na utrzymanie których gmina ponosiła co miesiąc
opłaty.
Gmina Świebodzin zleciła Zakładowi Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Sp.
Jawna 3 krotną wymianę piasku w piaskownicach wg poniższego zakresu:
Etap I - do dnia 15 maja 2015 r.
Etap II - do dnia 15 lipca 2015 r.
Etap III - do dnia 30 września 2015 r.
Wymiana piasku w piaskownicach obejmuje:
 załadunek piasku na żwirowni i przewóz piasku do piaskownic
 oczyszczenie piaskownic, usunięcie i wywóz starego piasku , rozładunek piasku ze
środków transportu i nawiezienie nowego piasku do piaskownic
Wykonano okresowe usuwanie traw i chwastów z murów obronnych między ulicami: ul.
Głogowską (od PKO), przez ul. Wałową, ul. Okrężną do ul. Szpitalnej.
Zlecono usługę sprzętową przy montażu podstawy pod choinkę – Rondo Solidarności –
wykonawca PBE – EKO Andrzej Sokólski Świebodzin
Zlecono wykonanie:
 5 szt. uchwytów pod ozdoby świąteczne,
 podstawę pod koronę świetlną – fontanna Plac Wolności,
 podstawę pod choinkę wraz z ustawieniem kręgu betonowego, przygotowaniem słupa i
montażem podstawy.
Wykonawca w/w prac PPHU KONSTAL Mirosław Hoppen, Skąpe
W dniu 16.04.2015 roku została podpisana z Usługową Spółdzielnią Pracy UNIWERSUM z
Zielonej Góry umowa na wykonanie wraz z dostawą do dnia 14.05.2015 roku tablic
emaliowanych 59 szt. nazwami wybranych ulic miasta Świebodzina.
54
Zgodnie z podpisaną dniu 11 czerwca 2015 roku umową, firma SPAW – DAN Daniel
Szczęsny z Ługowa wykonała montaż zakupionych 59 szt. tablic emaliowanych z nazwami
ulic na terenie miasta Świebodzina.
Komitety osiedlowe – 17.551,60zł.
Wyjazdy autokarowe mieszkańców osiedli oraz organizacja imprez integracyjnych
Lokale użytkowe – 4.227,01zł.
Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na
pokrycie kosztów wywozu
nieczystości stałych oraz opłat za odprowadzanie nieczystości płynnych z szaletów
miejskich.
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Świebodzin – 60.435,51zł.
Wydatkowano kwotę w wysokości 60.435,51zł na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzin w ramach Programu Usuwania Azbestu z
terenu Gminy Świebodzin na lata 2012-2032 – umowa nr 14/BZP/2015 z dnia 14 maja
2015r. z „EKO24” Barbara Plewko, ul. Mickiewicza 2, 74-400 Dębno.
Pozostałe – 2.280,00zł.
Organizacja festynu osiedlowego na os. Słonecznym w Świebodzinie oraz wywóz
nieczystości gminnych (Wilkowo, ul. Cegielniana).
Studium wykonalności do projektu „Park Miejski – Dolina Strugi Świebodzińskiej” – 0,00zł.
W wyniku postępowania do 30.000 euro, w dniu 8 grudnia 2015 roku zawarto umowę nr
BZP/31/Z/2015 z Fundacją Euro- Most na kwotę 62.730,00zł. W roku 2015 nie poniesiono
żadnych kosztów realizacji zadania.
Plan
2.486.966,52
1) Fontanna – Plac Wolności w Świebodzinie
Plan
55.000,00
Wykonanie 4.590,00
Zawarto umowę na wykonanie projektu fontanny na Placu Wolności z Przedsiębiorstwem
Handlowo-Usługowym „ PLAN-PROJEKT” Krzysztof Nawojski.
Wykonany projekt został zaakceptowany przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Zielonej Górze.
Zlecono prowadzenie prac archeologicznych podczas realizacji zadania pn.” Wymiana
fontanny na Placu Wolności w Świebodzinie”.
Zawarto umowę na dostawę, montaż wraz z wykonaniem wylewki betonowej pod fontannę
na Placu Wolności. Termin realizacji do dnia 19 listopada 2015r.
Czasza fontanny została zamontowana, natomiast zakończenie prac nastąpi po podłączeniu
i uruchomieniu fontanny.
2) Modernizacja dachu budynków przy ul. 1-go Maja 22 i Bramkowej 2 w Świebodzinie
Plan
176.310,00
Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia dachowego dachu
budynku ul.1 Maja 22, ul. Bramkowa 2.
W dniu 29 czerwca 2015 r podpisano z firmą MAT-BUD Piotra Mickiewicza (wybraną w
drodze przetargu) umowę na wymianę pokrycia dachowego z blachy tytan-cynk w tzw. Caro
na dachu budynku ul. Bramkowa 2. Remont dachu został wykonany w terminie.
55
3) Park Miejski - "Dolina Strugi Świebodzińskiej"
Plan
1.023.000,00
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 2.07.2015r. podpisano
umowę Nr 23/BZP/2015 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „Drogbud” ze Świebodzina
na wykonanie części prac etapu 2 na zadaniu pn. „Park Miejski – Dolina Strugi
Świebodzińskiej w Świebodzinie„ tj. wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika z oświetleniem
oraz wykonaniem kanalizacji teletechnicznej między ul. Konarskiego i Walki Młodych. Prace
zakończono i odebrano dnia 16.11.2015r.
4) Modernizacja zjazdu publicznego z ul. Świerczewskiego na podwórze gminne - działka nr
236/22 (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)
Plan
9.000,00
Wykonanie 8.500,00
Zgodnie z umową z dnia 26 czerwca 2015 Nr BZP/17/Z/2015 Pracownia Inżynierska
Sebastian Hrehorowicz ze Świebodzina opracowywała
dokumentację projektowokosztorysową na zadanie pn. „Modernizacja zjazdu publicznego ul. Świerczewskiego na
podwórze gminne- działka nr 236/22” zawierającego również w zakresie opracowania
usunięcia infrastruktury technicznej z działek nr 236/20 i 236/21. Prace projektowe
zakończyły się przekazaniem dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę w dniu
01.12.2015r. Koszt wykonanej dokumentacji to 8 500zł.
5) Zagospodarowanie podwórek przy ul. 3-go Maja (bloki) w Świebodzinie - projekt
Plan
35.000,00
Wykonanie 14.683,50
opracowywało dokumentację projektowo-kosztorysową na dwóch zadaniach pn. Zadanie 1 :
„Zagospodarowanie podwórza przy ul. 3-go Maja (bloki) w Świebodzinie na działce nr
563/26” oraz Zadanie 2: „Zagospodarowanie podwórza przy ul. Żymierskiego 23-29 w
Świebodzinie”. Dokumentacje zadania została przekazana wraz z pozwoleniem na budowę
16.11.2015 roku.
6) Zagospodarowanie podwórza przy ul. Żymirskiego 23-29 w Świebodzinie - opracowanie
projektu
Plan
20.000,00
Wykonanie 17.097,00
W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowokosztorysowej zadania pn. „Zagospodarowanie podwórza przy ul. 3-go Maja (bloki) w
Świebodzinie na działce nr 563/26” i w dniu 05 czerwca 2015 roku zawarto umowę nr
17/BZP/2015 z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym SYSTEM A z Gorzowa Wlkp.
Biuro projektowe w dniu 30 czerwca 2015r. przedstawiło koncepcję przedmiotowego
opracowania. Dokumentacje zadania została przekazana wraz z pozwoleniem na budowę
16.11.2015 roku.
7) Zagospodarowanie terenu części działki nr 444/50 przy ul. Sikorskiego 26 w
Świebodzinie
Plan
170.000,00
W dniu 9 kwietnia 2015r. Gmina podpisała umowę nr 12/BZP/2015 z Wykonawcą robót tj.
Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym SKIP Krzysztof Modlibowski ze Świebodzina.
Roboty zostały realizowane zgodnie z powyższą umową i zakończone w umownym terminie.
Protokolarny odbiór robót z dnia 07-08-2015r.
56
8) Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Średnia, Wałowa, 30-go stycznia, Plac Wolności
w Świebodzinie
Plan
1.375.000,00
W dniu 9 kwietnia 2015r. Gmina podpisała umowę nr 11/BZP/2015 z Wykonawcą robót tj.
ZPB Kaczmarek Wykonawstwo Sp. z o.o. Sp. k., Mochy. Wykonano roboty rozbiórkowe tj.
rozbiórkę budynków gospodarczych o konstrukcji z płyt żelbetowych korytkowych,
wybudowano nowe zespoły komórek w technologii tradycyjnej, wykonano sieci kanalizacji
deszczowej z rur PCV, zamontowano kabel oświetleniowy oraz słupy i oprawy oświetleniowe
oraz roboty drogowe. Roboty zostały realizowane zgodnie z powyższą umową i zakończone
w umownym terminie. Protokolarny odbiór robót z dnia 09-11-2015r.
9) Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Plac Wolności, Sikorskiego, Krótka, Ogrodowa,
Łużycka - opracowanie projektu
Plan
12.750,00
Wykonanie 12.696,80
W dniu 12 listopada 2015 roku zawarto umowę nr 42/BZP/2015 z Biurem ProjektowoRealizacyjnym OLPRO Mariusz Olkisz z Zielonej Góry na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ”Zagospodarowanie terenu
kwartału ulic: Plac Wolności, Gen. Sikorskiego, Krótka, Ogrodowa, Łużycka”. Wyboru
Wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Prace projektowe trwają.
Wykonawca zgodnie z umową dostarczył inwestorowi do akceptacji koncepcję, za co
zgodnie z umową otrzymał I ratę wynagrodzenia.
§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan
209.292,60
1) Doposażenie placów zabaw
Plan
40.000,00
Wykonanie 39.643,07
W dniu 22 czerwca 2015 roku zawarto umowę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych
na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin – dostawca Grupa Hydro z Mosiny.
Zakres umowy:
 Karuzela czteroramienna - ul. M. Żymierskiego , Raków, ul. Konarskiego - 3 szt.
 Huśtawka orle gniazdo - ul. Brukowa - 1 szt.
 Tablica do rysowania Kredka - Raków, ul. Brukowa, ul. Gen. Świerczewskiego,
Gościkowo – szt. 4
 Huśtawka wahadłowa podwójna (metal) - ul. Skrajna – 1 szt.
 Kolejka linowa - ul. Gen. Świerczewskiego 76 – 1 szt.
 Zestaw gimnastyczny - ul. Skrajna – 1 szt.
 Element siłowni zewnętrznej - wioślarz 1 stanowisko Os. Kopernika – 1 szt.
 Element siłowni zewnętrznej – BIEGACZ Podlesie - 1 szt.
 Ogrodzenie panelowe , Rzeczyca - 110 mb, bramka, furtka 2 szt.
 Stojaki na rowery teren miasta Świebodzina - 3 szt.
 Huśtawka „ważka” – metalowa, Nowy Dworek - 1 szt.
 Ławki drewniane z metalowym stelażem - Wilkowo
- 4 szt.
 Bramka do gry w piłkę nożnej wym. 3m/2m, Rusinów - 2 szt.
 Lina + dodatkowa sprężyna do kolejki linowej ul. Boczna/Rzeczyca.
2) Zakup donic na Plac Jana Pawła II w Świebodzinie
Plan
115.851,00
57
Zakupiono i ustawiono na Placu Jana Pawła II w Świebodzinie 6 dużych i 19 małych donic.
Dostawca firma MOLOK z Poznania.
3) Zakup koparki na potrzeby grupy interwencyjnej
Plan
50.000,00
Wykonanie 49.999,50
4) Rower elektryczny na potrzeby grupy interwencyjnej
Plan
3.800,00
Wykonanie 3.800,00
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe
Plan
186.314,78
W styczniu 2015 roku zostały zawarte nowe umowy - zlecenia z "zarządcami świetlic" w
miejscowościach: Borów, Chociule, Glińsk, Grodziszcze, Jeziory, Jordanowo, Kupienino,
Lubinicko, Ługów, Nowy Dworek, Raków, Rzeczyca, Rozłogi, Rudgerzowice, Rusinów,
Rosin, Wilkowo i Kępsko.
Zarządcy świetlic są odpowiedzialni za utrzymanie porządku w świetlicach wiejskich oraz za
wyposażenie i sprzęt świetlic wiejskich. Prowadzą książki inwentarzowe wyposażenia
świetlic. Zajmują się wynajmowaniem świetlic na uroczystości rodzinne.
Plan
67.000,00 Wykonanie
58.286,99
Świetlice wiejskie
 Rosin – awaryjnie wymieniono kocioł CO na paliwo stałe o mocy 28 kW, wykonano
awaryjny remont szlichty betonowej oraz pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachu
budynku, wymieniono tynki kominów, nawiercono otwory w płytach dachowych w celu
odwilgocenia, zalepienie otworów i ubytków tynku oraz wykonano malowanie świetlicy
(kuchnia, jadalnia, część korytarza na I piętrze) i malowanie korytarza przy wejściu z
wymianą lamperii,
 Wilkowo – podwyższono o 1,5 m ocieploną rurą żaroodporną komin dymowy od kotła
CO, wyremontowano bojler elektryczny w kuchni, wykonano awaryjną naprawę rozdzielni
głównej – elektrycznej, zamontowano uchwyt na flagi oraz odbijak i samozamykacz drzwi
zewnętrznych,
 Rozłogi – wymieniono uszkodzone wykładziny schodów zewnętrznych do świetlicy z płyt
lastriko, awaryjną wymianę kotła centralnego ogrzewania na nowy z przerobieniem
podłączeń kotłowni oraz kryzowanie instalacji co w sklepie, malowanie pomieszczeń
kuchni, korytarza i sanitariatów, zamontowanie rozsuwanych drzwi wejściowych do sali
głównej,
 Rzeczyca – wykonano remont i wymianę uszkodzonych zamków drzwiowych (drzwi
zewnętrzne, sala główna, kuchnia, magazynek), przegląd instalacji elektrycznej i
naprawę lamp, gniazdek i przełączników, wymieniono uszkodzoną rurę wodną od
hydrantu.
 Nowy Dworek – wykonano prace awaryjno- remontowe polegające m.in. na naprawie
drewnianych drzwi wejściowych, odbojników, cokolików ceramicznych, rynien i rur
spustowych, wentylacji mechanicznej itp., przegląd instalacji elektrycznej i usunięcie
58
nieprawidłowości m.in. wymiana grzałek w grzejnikach elektrycznych, jarzeniówek w
lampach, gniazdek i przełączników,
 Rusinów – rozprowadzono trzy dodatkowe jednofazowe zasilania elektryczne do
zakupionych nowych urządzeń (zamrażarka, patelnie elektryczne),
 Jeziory – przemurowano uszkodzone słupy ceglane i osadzono na nich bramę wjazdową
na posesję świetlicy, wykonano projekt centralnego ogrzewania elektrycznego z
kosztorysem inwestorskim i ofertowym,
 Borów – rozprowadzono 5 dodatkowych 1-fazowych zasileń do urządzeń elektrycznych w
kuchni i sali głównej, wykonano malowanie korytarza, sali tanecznej i kuchni, miejscową
naprawę dachu z dachówki i opaskę od strony cmentarza,
 Raków – wykonano przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej w sanitariatach i naprawę
spłuczek oraz wymianę zakamienionych zaworów i grzybków,
 Kupienino – rozebrano stwarzające niebezpieczeństwo w chodzeniu zniszczone płytki ze
schodów zewnętrznych i podestu przy wejściu do budynku, awaryjnie wymieniono tynki
komina dymowego z montażem wyczystki na strychu ( zalecenia kominiarskie),
 Lubinicko – udrożniono kanalizację sanitarną w ubikacjach.
 Ługów – wykonano montaż grzejników co i okna PCV na klatce schodowej,
wyregulowanie stolarki okiennej w świetlicy, założono panele podłogowe i pomalowano
ściany i sufit w pokoiku na strychu, wyremontowano strop drewniany po pożarze,
odmalowano sufit sali i magazynku w kuchni, wyremontowano schody drewniane oraz
poręcze, zamontowano dodatkową wentylację na klatce schodowej,
 Jordanowo – zamontowano barierki przy schodach zewnętrznych, wykonano malowanie
powierzchni kotłowni, klatki schodowej oraz miejscowe sali głównej, wykonano montaż
rusztowania oraz remont rury podwyższającej komin i czyszczenie komina, wykonano
wymianę drzwiczek w paleniskach w kotle co na nowe, miejscowy remont dachu z
dachówki i rynien,
 Glińsk – wykonano wymianę przerdzewiałej blachy na dachu nad kuchnią na trapezową z
wymianą rynien i rur spustowych, wymienione drzwiczki paleniskowe w kotle co na nowe,
 Chociule – wykonano awaryjny remont korony komina dymowego od co węglowego.
Wykonano w 12 świetlicach badania okresowe instalacji elektrycznych i odgromowych.
Plan
8.700,00 Wykonanie
7.881,50
1) Budowa świetlicy w miejscowości Rudgierzowice
Plan
5.000,00
Wykonanie 4.209,95
W dniu 8.01.2015 roku zlecono Zakładowi Produkcyjno – Usługowo - Handlowemu Edward
Ciechanowicz ze Świebodzina wykonanie dokumentacji projektowej na sieć wodnokanalizacyjną z projektowanej świetlicy do sieci miejskiej w miejscowości Rudgerzowice.
Prace projektowe zakończono i przekazano dokumentację w dniu 27.02.2015 roku.
2) Wykonanie zadaszenia i balustrad przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupienino
Plan
3.700,00
Wykonanie 3.671,55
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych.
Plan
346.307,52
59
Udzielono dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków:
 budynek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. M. Żymierskiego 13 w Świebodzinie - odnowienie
elewacji frontowej budynku, wymianę rynien dachowych i rur spustowych oraz pokrycia
ogniomurów, pasów pod i nad rynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i
krawędzi balkonowych z blachy cynkowej. Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr
2463.
 budynek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. M. Żymierskiego 15 – w Świebodzinie odnowienie elewacji frontowej budynku, wymianę rynien dachowych i rur spustowych
oraz pasów pod i nad rynnowych, gzymsów i narożników z blachy tytan-cynk, wymianę
części pokrycia dachu przy oknach i lukarnach z blachy tytan-cynk, wymianę okna
mansardowego i lukarn owalnych. Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr 2429.
 remont dzwonnicy kościoła filialnego p.w. Chrystusa Króla w Borowie - Parafia RzymskoKatolicka p.w. św. Narodzenia NMP w Wilkowie – wpisanej do rejestru zabytków pod nr
L-67 obejmujący rozbiórkę i montaż nowego pokrycia dachowego z blachy tytan-cynk,
montaż nowej iglicy, demontaż istniejącego deskowania i założenie nowych desek, obicia
ścian zewnętrznych, malowanie drewnianego obicia dzwonnicy .
 budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Studenckiej 2 w Świebodzinie – remont
elewacji frontowej, zachodniej ściany budynku, renowacja tynków i malowanie ściany,
wymianę rynien dachowych i rur spustowych oraz obróbek blacharskich. Budynek
wpisany do rejestru zabytków pod nr 2185.
 budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 30 Stycznia 9 w Świebodzinie – remont
elewacji północno-wschodniej, północnej i północno-zachodniej budynku, oczyszczenie i
spoinowanie oraz hydrofobizację powierzchni licowanych cegłą klinkierową, renowacje
tynków i malowanie, wymianę rynien dachowych i rur spustowych. Budynek wpisany do
rejestru zabytków pod nr 2433.
 budynek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wałowa 28 w Świebodzinie – remont elewacji
północnej „D” i częściowo szczyty przybudówek zachodnich „C” , renowacja tynków i
malowanie oraz wymianę obróbek blacharskich. Budynek wpisany do rejestru zabytków
pod nr 2451.
 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Anny w Jordanowie na remont kościoła filialnego w
Rusinowie. Prace obejmują: remont elewacji kościoła, oczyszczenie, spoinowanie oraz
hydrofobizację murów ceglanych kościoła. Budynek wpisany do rejestru zabytków pod L313/A.
 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kijach na remont
kościoła filialnego w Kępsku. Prace obejmują: odnowienie ścian wewnętrznych i posadzki
kościoła. Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr 1034.
 budynek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Studencka 4 – wymianę rynien dachowych, rur
spustowych oraz obróbek blacharskich budynku mieszkalnego. Budynek wpisany do
rejestru zabytków pod nr 2185.
§ 4340 – Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych
będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
Plan
80.000,00 Wykonanie
75.085,92
Wykonano odbudowę i remont fragmentu muru obronnego przy baszcie przy ul. Kilińskiego
w Świebodzinie – wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany GORBACZ, Eryk Gorbacz z
Zielonej Góry.
DZIAŁ 926 – KULTYRA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
60
Plan
75.500,00 Wykonanie
18.204,00
1) Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk
Plan
26.000,00
Wykonanie 11.685,00
Usługi Projektowe Henryk Żyżak ze Świebodzina zgodnie z umową z dnia 23 czerwca 2014r.
Nr BZP/22/Z/2014 opracowało dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Budowa
boiska sportowego w miejscowości Glińsk – Etap I”. Prace projektowe zakończono.
2) Budowa szatni sportowej w miejscowości Ługów
Plan
20.000,00
Wykonanie
0,00
Nie rozpoczęto procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn. „Budowa
szatni sportowej w m. Ługów”.
3) Budowa szatni sportowej w miejscowości Rusinów
Plan
28.500,00
Wykonanie
6.519,00
W wyniku udzielenia zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, w dniu 8
września 2014 roku podpisano umowę Nr BZP/37/Z/2014 43//BZP//2014 na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa szatni sportowej w
miejscowości Rusinów” z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym Budownictwa
ŚWIEBUD Marcin Wojewódka ze Świebodzina. Prace projektowe zakończono w dniu
20.01.2015 roku.
4) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Słonecznej w Świebodzinie
Plan
1.000,00
Wykonanie
0,00
W wyniku przeprowadzonego zamówienia do 30.000 euro w dniu 10.12.2015r. podpisano
umowę Nr BZP/32/Z/2015 z Biurem Projektów Budowlanych Aneta Wojewódka ze
Świebodzina na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.
„Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ulicy Słonecznej w Świebodzinie”. Prace projektowe
w toku.
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
Wydatki OSiR w Świebodzinie kształtowały się następująco:
Stadion
533.506,39
Hala Sportowa
378.795,71
Basen
1.416.981,32
Orlik przy PSP 6
70.657,13
Kompleks boisk sportowych przy PSP 2
37.403,52
Plaża Wilkowo
8.992,36
Lodowisko
62.361,88
RAZEM
2.508.698,31
Plan
180.470,78
Stadion – 85 178,99zł.
Ww. kwota została przeznaczona na zakup: paliwa i oleju do sprzętu mechanicznego
(kosiarki, kosy spalinowe, ciągnik), farby do znakowania linii boisk, materiałów budowlanych i
61
malarskich, artykułów elektrycznych (żarówki, kable, baterie itp.), części do kosiarek,
artykułów przemysłowych, oleju opałowego, środków chwastobójczych (saletra, mocznik),
art. papierniczych (taśmy klejącej, papieru ksero, papieru wizytówkowego do sporządzenia
dyplomów, kopert itp.), nasion traw, nawozów sztucznych NPK do nawożenia i pielęgnacji
płyt trawiastych, środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło),
prasy, znaczków, tuszy i tonerów do drukarek, drukarki laserowej, włóki siatkowej, zakup
sprzętu p.poż, drzew klon pospolity, koszulek z nadrukiem, potykaczy, smyczy na zawody
Triathlon, art. spożywczych na zawody Triathlon, ciepłego posiłku na zawody Triathlon,
nabojów do pistoletu startowego, bramek aluminiowych z siatkami do gry w piłkę nożną,
programu antywirusowego, prenumeraty rocznej Rachunkowość Budżetowa, pucharów,
medali, statuetek, siatek do bramek do piłki nożnej, akumulatora, młotowiertarki, rusztowania
warszawskiego, siedzisk plastikowych na trybuny stadionu, kosiarki Viking, pilarki tarczowej,
papieru do drukarek, pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby.
Hala Sportowa – 12 724,90zł.
Ww. kwota została przeznaczona na zakup: środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia,
papier do toalet, mydło), chemii basenowej, pucharów, statuetek, medali przeznaczonych na
nagrody w turniejach, art. gospodarczych, art. elektrycznych, materiałów budowlanych i
malarskich, sprzętu sportowego, koszulek z nadrukiem, paneli PCV, żwiru, tuszy do drukarki,
armatury sanitarnej, mikrofonu schure, prądownicy i węża hydrantowego, kasy fiskalnej
Posnet, drukarki HP Deskjet, pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby.
Basen – 70 964,85zł.
Ww. kwota została przeznaczona na zakup: chemii basenowej (środki chemiczne do
uzdatniania wody basenowej), artykułów elektrycznych (wyłączniki, świetlówki, żarówki
halogenowe i zwykłe, kable, baterie itp.), artykułów budowlanych, malarskich i
przemysłowych, środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło),
tuszy do drukarek, pasków, nitów i transponderów do pasków, hydroantracytu, grzałki do
suszarki, art. papierniczych, art. elektrycznych, sondy pomiarowej PH wody, art.
spożywczych na zawody sportowe, art. hydraulicznych, materacy, sprzętu sportowego,
czytnika kart i zasilacza z przejściówką, środków chemicznych do czyszczenia powierzchni
mokrych, czujnika płomienia i dławika do kotłowni gazowej, części zamiennych do
urządzenia czyszczącego, wózków do sprzątania, art. gospodarczych, zakup lamp –
oświetlenie parkingu, kart basenowych, natrysków, sondy pomiarowej, części zamiennych do
baterii prysznicowych, lamp UV z osprzętem, art. stolarskich, baterii umywalkowych, filtrów
do central wentylacyjnych, płyt meblowych, sprzętu sportowego, kamer do systemu
monitoringu, dysku twardego, zestawów naprawczych wraz z sondą chloru, monitora Benq,
pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby.
Orlik przy PSP 6 – 2 527,48zł.
Ww. kwota została przeznaczona na zakup: art. budowlanych i montażowych, środków
ochrony roślin, art. malarskich, pucharów, medali i statuetek, sprzętu sportowego, części
zamiennych do kosiarki, pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby.
Kompleks boisk sportowych przy PSP 2 – 2 145,32zł.
Ww. kwota została przeznaczona na zakup: środków czystości, art. budowlanych i
przemysłowych, sprzętu sportowego, pucharów, medali, baterii prysznicowej, art.
elektrycznych, pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby.
Plaża Gminna w Wilkowie – 2 879,84zł.
Ww. kwota została przeznaczona na zakup: prętów gładkich, art. malarskich, montażowych i
budowlanych, art. przemysłowych, spodniobutów, skrzydła drzwiowego, sprzęt sportowy.
Lodowisko – 4 049,40zł.
Ww. kwota została przeznaczona na zakup: taśmy pakownej, folii, piasku, złączek z
uszczelkami do instalacji chłodniczej lodowiska.
62
§ 4260 - Zakup energii
Plan
610.058,82
Stadion – 6 925,52zł.
Ww. kwota została przeznaczona na:
 opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji energii elektrycznej,
 opłaty za wodę,
Hala sportowa – 64 703,44zł.
 Opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji energii elektrycznej,
 opłaty za energię cieplną,
Basen – 496 753,96zł.
 opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji energii elektrycznej,
 opłaty za gaz,
Lodowisko – 41 675,90zł.
 opłaty energię elektryczną i usługi dystrybucji energii elektrycznej,
Plan
62.700,00
62.680,80
Wykonanie, montaż i dostawa siłowni plenerowej na tarasie Miejskiej Hali Sportowej w
Świebodzinie.
Plan
4 897,00
4.897,00
Kwota przeznaczona została na zakup stołu do armwrestingu.
Plan
643.119,63
1) Remont sali gimnastycznej z przebudową zaplecza Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6
w Świebodzinie
Plan
440.000,00
Wniosek o dofinansowanie zadania złożono w dniu 27 maja 2014 r. do Ministerstwa Sportu i
Turystyki w ramach Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy Sportowej. W
miesiącu listopadzie podpisano umowę 54/BZP/2014 na wykonanie „Remontu Sali
gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6”. Termin wykonania na miesiąc
sierpień został dotrzymany.
2) Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dali i trójskoku oraz rzutni do
pchnięcia kulą – dotyczy PSzP nr 6
63
Plan
Wykonanie
65.460,00
35.509,89
Złożono wniosek do Ministerstwa Sporty i Turystyki w Warszawie o dofinansowanie
inwestycje ze środków z programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki
Lekkoatletyczne”. W dniu 04 listopada 2015 roku zawarto umowę z firmą ZPHU MAT-BUD
na w/w zadanie. W roku 2015 zakupiono wyposażenie sportowe. Zakończenie realizacji
inwestycji 30.06.2016 roku.
3) Remont i modernizacja Basenu Miejskiego Świewoda w Świebodzinie
Plan
232.702,00
Wykonano dokumentację kosztorysowo – projektową. Inwestycja podzielona na trzy zadania.
W dniu 06.10.2016 roku podpisano umowę nr 32/BZP/2015 na realizację trzeciego zadania
p.n. „Remont dachu Basenu Miejskiego Świewoda w Świebodzinie” Zadanie zrealizowano.
64

Załącznik nr 4 - Gmina Świebodzin

Transkrypt

Podobne dokumenty

Autostrada A2. Wypadek samochodowy.

Zestaw nr 2 56 Konkurs „Świebodzin – moje miasto”

1. Ślusarz - spawacz 2. Monter urządzeń przemysłowych 3. Elektryk

życzenia Światowy Dzień Chorego

Świebodzin. Nowy strażak w naszym gronie.

PDFCreator, Job 23 - Gmina Świebodzin

info o wyborze na część 15 - KWP w Gorzowie Wielkopolskim