Plan kontroli na II kwartał 2011r_1

Plan kontroli na II kwartał 2011r.
w:
- działach/jednostkach wewnętrznych MOPS
- jednostkach nadzorowanych przez MOPS
- jednostkach zewnętrznych realizujących umowę z MOPS
Lp
Jednostka kontrolowana
Temat kontroli/rekontroli
Rewident zakładowy
1
Dział Realizacji Świadczeń MOPS
2
Wybrane komórki organizacyjne MOPS
3
Dział Analiz i Informatyki MOPS
4
Rodzinny Dom Pomocy
– Katowice ul. Krupińskiego 11.
Wszystkie TPPS MOPS
Świetlice środowiskowe i Kluby Młodzieżowe
MOPS
5
6
7
Centrum Poradnictwa Specjalistycznego,
Metodyki i Strategii
8
Rozliczanie zaliczek na świadczenia – rekontrola
(na podstawie bieżącej działalności).
Rozliczanie biletów komunikacji miejskiej –
rekontrola (na podstawie bieżącej działalności).
Zarządzanie systemem informatycznym w oparciu
o regulacje wewnętrzne.
Działalność Rodzinnego Domu Pomocy.
Rejestry wniosków prowadzone w TPPS.
Programy realizowane w Świetlicach
Środowiskowych i Klubach Młodzieżowych
MOPS.
Prowadzenie Zespołów Konsultacyjnych.
Realizacja 2 wybranych programów.
Inne kontrole zlecone przez Dyrektora MOPS.
Dział Pomocy
1
2
3
4
5
Śląski Zarząd Okręgowego Polskiego Czerwonego
Krzyża ul. PCK 8 Katowice
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół
Medyczno-Opiekuńczy Alicja Kluczna ul.
Korfantego 74 Katowice
Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych Akcent ul. Rataja 14
Katowice
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 ul.
Oblatów 24 Katowice
Dom Noclegowy Caritas Ośrodek Św. Jacka ul.
Dębowa 23 Katowice
Rekontrola
Zakres zgodny z warunkami umowy (usługi
opiekuńcze)
Zakres zgodny z warunkami umowy
Zakres zgodny z warunkami umowy
Zakres zgodny z warunkami umowy
Dział ds. Rodzin z Dziećmi
1
2
Środowiskowy Klub Młodzieżowy Fundacji dla
Ludzi Potrzebujących Pomocy GNIAZDO
Dom Dziecka „Tęcza”
3
Dom Dziecka „Zakątek”
1
Świetlica Środowiskowa, Środowiskowy Klub
Młodzieżowy
Zakres kontroli zgodny z warunkami umowy
Przygotowanie wychowanków do
usamodzielnienia
Przygotowanie wychowanków do
usamodzielnienia
Dział Obsługi Administracyjnej
2
3
Świetlica Środowiskowa, Środowiskowy Klub
Młodzieżowy
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 7
ul. Gliwicka 74a
Rekontrola
Zgodność wykorzystania przedmiotu użyczenia
i najmu z zawartymi umowami
Zgodność wykorzystania przedmiotu użyczenia
i najmu z zawartymi umowami
4
5
Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2
ul. Gliwicka 74a
Mieszkanie Chronione dla Osób Upośledzonych
Umysłowo ul. Gliwicka 74a
6
Świetlica Środowiskowa w Katowicach - Janowie
Zgodność wykorzystania przedmiotu użyczenia
i najmu z zawartymi umowami
Zgodność wykorzystania przedmiotu użyczenia
i najmu z zawartymi umowami
Zgodność wykorzystania przedmiotu użyczenia
i najmu z zawartymi umowami
Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych
1
Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23
w Katowicach – prowadzony przez Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Katowicach – Giszowcu z
siedzibą przy ul. Gościnnej 8
Kontrola w zakresie działalności warsztatu
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
(Dz.U.04.63.587).
2
Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk”
prowadzony przez Fundację Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. St. Kostki
Kontrola w zakresie działalności warsztatu
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
(Dz.U.04.63.587).
Zatwierdził Dyrektor MOPS
Anna Trepka